范文為教學中作為模范的文章，也常常用來指寫作的模板。常常用于文秘寫作的參考，也可以作為演講材料編寫前的參考。寫范文的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面我給大家整理了一些優(yōu)秀范文，希望能夠幫助到大家，我們一起來看一看吧。

采購管理制度及采購流程篇一

為加強 采購 工作的管理，提高 采購工作的效率，制定本制度。所有的 采購 人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。

1. 熱愛本職工作，勤于學習新技術，了解新產品，注意市場信息的積累。

2. 廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。

3. 負責公司生產所需材料的 采購 工作。

4. 負責供應商的開發(fā)、管理及維護工作。

5. 堅決執(zhí)行各項 采購 工作制度及公司各項規(guī)章制度。

6. 大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。

7. 積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。

8. 及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款。

9. 做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。

10. 完成領導交辦的其他工作。

三 采購 工作流程

采購部作為一個職能部門，在項目的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任， 采購工作的好壞，直接影響了工程的質量、工期、成本。建立高效、實用、完善的采購 工作流程 是提高 采購效率，較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中， 采購 部需要生產、財務、質檢等各個部門的大力支持才能順利的完成 采購工作，每個部門之間的聯系需要一個標準來規(guī)劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為項目的順利實施做出各自的貢獻。

1. 在項目的初始運作階段， 采購部根據項目部、投標部的具體要求，配合進行投標的材料報價，以更好的達到在以后的生產中控制成本的目的，更要避免發(fā)生投標價低于實際采購價的情況出現。

2. 項目正式運作后， 采購 部應該在第一時間開始進行所需材料的采購準備工作。生產計劃部門依據工程合同和對比庫存后的實際需求，對 采購 部下達《材料申購單》(附表 1 )此單由申請人填寫，生產或者項目負責人簽字后生效，一試三份，一份申請人留存，一份發(fā)往 采購部，一份發(fā)往工廠或者生產基地。

3. 采購部接到《材料申購單》后，根據所需材料的規(guī)格，質量要求，數量，生產地址等實際情況，向公司已經確定的合格供應商中的 3 家— 5 家發(fā)出《材料詢價單》(附表 2 )。供應商根據要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應商付款的依據之一，需妥善保存。采購部根據幾家供應商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》(附表 3 )，同時向收貨的工廠或者生產基地發(fā)送傳真件通知其準備收貨。

4. 供應商根據《材料訂購單》安排生產運輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質證明書。

5. 工廠和生產基地在所需材料到場后，應由專人負責材料的質量、數量檢查，檢查中必須將供應商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照，質量和數量都準確無誤后才能進行收貨，然后填寫《材料到貨單》(附表 4 )，相關責任人簽字后回傳 采購 部。

6. 工廠或者生產基地完成生產任務后，及時通知采購 部，由 采購部根據貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定，便于統一定價，統一結算，節(jié)約運輸成本。

7. 項目完成后， 采購 部根據與供應商簽訂的合同條款安排付款。付款時，采購部填寫統一的《付款申請單》或者《支票領用單》，同時向財務部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》，如有需要， 采購部有義務向財務部提供《材料訂購單》以及各家供應商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務部根據實際情況安排付款額度。

8. 供應商應于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票，財務部在收到發(fā)票后即向供應商付款。

四 采購 部發(fā)展規(guī)劃

降低 采購成本不是一個短期的目標，也不是短期內就可以達成的目標，而是一個公司必須要規(guī)劃、重視的長遠發(fā)展策略，是需要長期的工作經驗的積累和公司整體的采購流程， 采購 制度的規(guī)范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作，來完成這一共同目標。

(一)在 3 個月內完成 采購 體系的建立，包括 采購制度， 工作流程 ，供應商管理等制度。進行供應商資格的初步審核，每種材料確定出 5 — 10 家候選供應商。開始逐步實施 采購 工作流程 。

(二)在 6 個月內完善 采購體系，修正具體工作中出現的問題。進一步完善供應商系統的開發(fā)和維護。讓 采購 工作流程走入正軌，高效，準確的運行。

(三)在 1 年內建立高效的 采購團隊，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤，不出現一起由于 采購 工作失誤造成的公司損失，建立完善的采購管理體系，能初步感受到 采購 工作流程 高效、準確帶來的便利，能看到 采購 成本降低帶來的實際效果。

(四)在 2 年內建立起相對固定的 采購團隊和供應商隊伍。能切實看到由于 采購 成本降低而帶來的公司利潤上漲。

(五)大膽設想： 5 — 10 年后，公司以自主設計，自主研發(fā)牽頭，以符合科技進步的產品、技術為主打，以完善的組織結構，人員搭配為根基，以高效、先進的管理體系為依托，建立一個集研發(fā)、設計、生產、安裝、調試、售后服務為主線，涉及鋼結構工程設計、施工，通信工程設計、施工，物流，工業(yè)品貿易等跨行業(yè)的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應商，為公司的發(fā)展提供最大限度地支持。

采購管理制度及采購流程篇二

制定明確的產品標識管理規(guī)定，以便于能區(qū)別產品和便于追溯和回收產品。適用于所有食品、調料等。化驗室負責對制定產品標識的落實情況進行檢查。

我方所提供的產品，各項指標必須符合國家、行業(yè)有關標準，為國內正規(guī)廠家所生產的合格產品，包裝不易破損、易于保存，不得提供超過近效期（供貨日期不得超過保質期二分之一）產品。

在確保符合國家相關質量標準和食品衛(wèi)生標準的基礎上，必須確保食材足夠新鮮，供應商配送的每批次的食材均要提供相關機構出具的食品質檢報告，嚴格把關，確保食品安全。

為了保證項目能安全穩(wěn)定的進行，我公司根據食品質量保證體系制定了保證所配送食品質量的措施及體系。主要包括衛(wèi)生管理組織機構及食品采購查驗、場所環(huán)境衛(wèi)生管理、設施設備衛(wèi)生管理、人員衛(wèi)生管理、人員培訓管理、加工操作管理等各類管理制度。

我們公司蔬菜供應基地、肉類食品和原材料（米、肉、調味品等）屬于定點一級供應商，拒絕一切“三無”商品進入公司倉庫。

我們公司經過“供應商評定程序”，符合國家相關法律法規(guī)要求，同時公司管理層對我單位自有的生產加工場地及其它延生環(huán)節(jié)不定期進行隨機抽查，確保其所的商品符合國家衛(wèi)生標準及質量標準。

物流采購部質檢組根據不同的食材所對應的不同的檢驗標準對來料進行嚴格的驗收，并根據食材品種、批量、抽樣數量、檢驗結果、不合格處理結果、來料日期、儲存艙位、分發(fā)單位名稱及分發(fā)數量進行詳細的記錄，以便于出現質量問題的'追朔。

經物流采購部質檢組檢驗合格后送到各現場的食材，由現場倉管員進行再次檢驗，合格后方能流入加工過程。

蔬菜當天購進食用，并采用“農藥測試卡”檢測農藥含量。

原材料在分發(fā)前嚴格按“搬運、儲存、包裝、防護程序”進行操作，確保因為人為因素導致質量問題的風險降到最低。

采購管理制度及采購流程篇三

第一條購進中藥飲片必須嚴格執(zhí)行《中華人民共和國藥品管理法》和《中華人民共和國產品質量法》，嚴格遵守國家有關藥品采購的政策法規(guī)，依法購進。

第二條購進中藥飲片堅持公開、公平、公正的原則，考察、選擇合法、合格的中藥飲片供應單位。嚴禁擅自提高飲片等級、以次充好，為個人或單位謀取不正當利益。

第三條購進中藥飲片堅持“按需進貨、擇優(yōu)選擇、質量第一”的原則，注重飲片購進時的時效性和合理性。做到供應及時，合理使用。

第四條采購中藥飲片，由倉庫管理人員依據庫存與本單位臨床用藥情況提出采購計劃，采購員根據倉庫管理人員提出計劃擬定計劃，報藥劑科負責人審核后交主管院長審批后，依照藥品監(jiān)督管理部門有關規(guī)定從合法的供應單位購進中藥飲片。

（1）加蓋供貨單位原印章的《藥品生產許可證》或《藥品經營許可證》、《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》、《稅務登記證》副本復印件。

（2）企業(yè)法人代表人簽字、蓋章的銷售人員“授權委托書”，委托授權書必須有委托事項、委托時限、委托人身份證、委托地區(qū)、委托時間等內容。

（3）加蓋供貨單位原印章的銷售人員身份證復印件。

（4）每年與中藥飲片供應單位簽訂明確質量條款的“藥品質量保證協議書”供應單位保證所供藥品是合法，質量合格的藥品。

（1）《進口中藥材許可證》、《進口中藥材批件》復印件；

第七條購進中藥飲片，必須標明品名、規(guī)格、產地、生產企業(yè)、產品批號、生產日期、購進數量、購進價格、購進日期等內容。票據和購進記錄保存至超過藥品有效期一年，但不得少于三年。

第八條購進中藥飲片必須有包裝，中藥飲片包裝上應有生產企業(yè)、品名、產地、產品批號、生產日期、合格標字，的中藥飲片。

第九條該炮制而未炮制的中藥飲片不得購入。

第十條每年對供應單位供應的中藥飲片質量進行評估，并根據評估結果及時調整供應單位和供應方案。

第十一條采購流程：

倉庫管理員提出計劃→采購員擬定采購計劃→藥劑科主任審查→主管院長審批→采購員按批準采購。

采購管理制度及采購流程篇四

一、學校成立物資采購領導小組，全面協調管理學校的物資采購工作。

二、學校各部門需添置日常辦公用品、消耗性小額物資、低值易耗品（即采購金額低于人民幣500元的采購項目），到總務處填寫物資采購申請單，由總務主任把關，負責采購，500元以上的由校長批準。

三、凡列入政府集中采購目錄內規(guī)定的設備、物品，進行政府集中采購由總務處提出申請報告，經鎮(zhèn)分管領導批準，報教育局采購中心進行采購。

四、凡通過招標定點供應的校服、簿本、教學實驗操作材料、學生床上用品，以及學校食堂米、面、油、醬油、醋等按規(guī)定進行定點采購。

五、購回的所有物資都必須由部門管理人（或使用人）按發(fā)票上的數目清點驗收物資、簽名負責，關于性能、質量較專業(yè)的物品無法檢驗的，可會同有關部門參與檢驗。

六、所有物資的發(fā)票必須由部門負責人、經辦人（驗貨人）簽字，然后經學校主管領導審批后方可報銷入帳。

采購管理制度及采購流程篇五

請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

完整的請購單應包括以下要素：

請購的部門；

請購物品所屬項目

請購的用途

請購的物品名稱、規(guī)格、數量

請購物品的樣品、圖紙和技術資料

請購物品的需求時間

請購如有特殊請備注

請購單填寫人

請購部門主管

請購單審核人

采購副總審核

財務審核人

公司總經理

請購部門在提報申請單時應要求采購部接收人簽字并備份；

請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。

通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存；

對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。

對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；

無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門。

重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。

2、屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中采購；

3、詢價時對于相同規(guī)格和技術要求應對不同品牌進行詢價；

1、對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；

（1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；

（3）付款方式

（4）工期

（5）質量保證期

（6）其他約定

（1）如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任；

（2）擬定合同條款時一定將各種風險降至最低；

1、供應單位已經履行完畢的合同，采購部應及時通知質檢部門進行驗收；

2、標的物在運達公司后采購部應及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運。

采購管理制度及采購流程篇六

1．生產原材料采購：由采購部門負責辦理。

2．日常辦公用品采購：由辦公室或辦公室指定的部門或專人負責辦理。

3．對于重要材料的采購，必要時由總經理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)。

1．集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計劃提出請購，采購部門集中辦理采購。

2．長期報價采購：凡經常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應事先選定供應廠商，議定長期供應價格，批準后通知請購部門依需要提出請購。

3.未經公司主管領導書面同意，不得私自變更、替換現有面輔材料供應商；如有更適合供應商而需要替換原供應商的，采購部必須提交書面變更供應商陳述材料，獲得書面批準后方可變更。

4.詢價、議價結束后，需公司主管領導書面同意方可定價，否則公司不予認可價格；由此引起后果由責任人負全責。

5.采購作業(yè)合同簽訂由公司指定或授權委派專人負責，否則視為無效。

6.毛領、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管采購副總經理以上級別人員辦理。

采購部門應依采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，通知有關部門以便參考，如果有變更時，應立即修正。

(一)經辦人員應對廠商的報價資料進行整理并經過深入調查分析后，以電話或其他聯絡方式向供應廠商議價。

(二)凡是最低采購量超過請購量的，采購經辦人員在議價后，應在請購單中注明，經主管簽字確認后上報。

(三)采購經辦人員接到“材料采購單”后應依采購材料使用時間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應商進行產品的書面比價，經分析后進行議價，議價結果書面上報主管領導。

(四)采購部門接到請購部門（生產部、總經理辦）以電話聯絡的緊急采購情況，主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。

附注：凡是列入固定資產管理的采購項目應該以“財產支出”批準權限進行上報。

(一)采購經辦人員接到經批準的“材料采購單”后，應以“訂購單”向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時要求供應商在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”，材料需按款號標明分包包裝。

(二)若屬分批交貨者，采購經辦人員應在“材料采購單”上署名“分批交貨”以供識別。

(三)采購經辦人員使用暫借款采購時，應在“材料采購單”上署名“暫借款采購”，以供識別。

1．面輔材料倉庫應按照已辦妥收料的入庫單單，經與供應商送貨核對無誤后，于第二日將原始單送會計部門。

2．缺交應補足者，請購部門應依照實收數量，進行整理付款。

3．超交應經主管批準后，才能依照實收數量進行整理付款，否則僅依訂貨數付款。

采購部門應調查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價格審核的參考。