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采購工程管理制度 工程采購管理制度及流程篇一

二、經行政部采購的項目包括(不僅限于)下列采購項目:

1、公用事業及電話服務。

2、辦公用品、辦公設施、房屋、倉庫、車輛的租用。

3、機票、酒店代理。

4、貨物運輸、郵政、郵電服務。

5、廣告、印刷服務。

6、辦公保險。

7、與信息系統相關的軟硬件設備及服務。這里的.軟硬件設備包括各種電腦、服務器及周邊設備,如打印機、掃描儀、調制解調器、磁帶機等,網絡設備包括交換機、路由器、布線系統、布線設備等,以及在上述設備上運行的系統軟件,各種應用軟件,各種為建設信息系統而需進行外包的服務項目。此類用品的采購需先申報管理信息部提出采購建議,由行政部按建議具體實施采購。

三、當行政部所獲報價高于采購申請單上申請人所要求價格的5%,或大于人民幣100元,需在申請人部門主管重新加簽后,方可向供貨商簽發采購訂單。

四、所有采購訂單需由行政部發出,采購訂單應由行政部授權簽發。

五、采購訂單應依據采購申請,發給經審核的供應商。無采購申請,行政部不能發出訂單,采購訂單發出前,不得支付任何采購預付款。

六、所有收貨必須由獨立于采購人的收貨人完成。收貨必須在訂單完成之后,否則收貨人員有權拒絕收貨。

七、庫管人員負責核實發票上的數量、金額是否和訂單一致,據此填寫收貨報告。收貨人員立即通知申請人取走貨物,申請人須在收貨單上簽字。簽字的收貨報告、采購申請單、發票交給財務財務會計部作為付款憑證。

八、行政部每十天對未完成訂單進行跟蹤。對滯期30天的訂單將在跟蹤后,決定訂單有效性。

采購工程管理制度 工程采購管理制度及流程篇二

第一條目的

為加強公司規范化管理，規范采購工作，保障工程進度的正常持續進行，選擇合格的供應商（廠家）并對采購過程進行嚴格的控制，確保供貨商提供的物料滿足施工的規定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。

第二條適用范圍

本辦法適用于公司各項目工程施工材料物料采購時，計劃審批的價格之審核、訂購、驗收、付款結算等，除另有規定外，悉以制度處理。

第三條職責劃分

1、由辦公室全面負責對各工程材料物料的采購工作；

2、由工地項目經理對項目部計劃單的數量、要求進行詳細審核把關；

3、由工程部對各項目材料的質量，技術要求把關；

4、由部門經理對該工程材料的數量、規格、價格控制把關。

第一條采購計劃的制定

1、各項目部根據材料采購計劃應根據圖紙、及實際需要予以制定，確保材料規格、型號、數量無誤并簽字后通過傳真或掃描件予以申報；

2、由辦公室根據審批過后的材料采購計劃申報表完成采購工作。

第二條選擇供應商

根據審批后的采購計劃，選擇合格的供應商，進行詢價、議價與項

目技術人員技術溝通評選確定后，每種材料供應商不準少于三家，由部門領導審核。

1、供應商的選擇可以通過互聯網、宣傳冊（合格供應商）廠家中選取；

2、長期報價采購，凡經常性使用，且使用量較大的材料，應事先選定廠商，議定長期供應價格。

第三條價格調查

1、已核定的材料，必須經常分析了解或收集資料，作為降低成本之依據；

2、已核定之材料采購單價如需上漲或降低，應附上書面之原因說明；

3、采購的數量或頻率有明顯增加時，應要求供應商（廠家）適當降低單價；

第四條詢價、比價和議價

1、根據采購物料的品種、規格、標準、數量和交付期的不同，采購人員應選擇至少三家符合采購條件的供貨商作為詢價對象；

2、采購人員根據過去采購的情況、市場變化情況、以及公司成本預算等情況，確定采購目標價格；

3、在得到供應商的報價信息后，采購人員對供應商的'報價條件進行品種、規格、數量、質量要求等方面項目部技術人員進行核對，以保證供應商提供的物料符合公司實際的采購要求，并對供應商所報的價格、交付期、售后服務等方面進行分析比較，以便選擇條件最優的供應商；

4、供應商提供報價之物料規格與請購規格不同或屬代用品時，采購

人員應送請購部門確認；

5、專用材料或用品，材料公司應會同使用部門共同詢價與議價；

6、對廠商的報價資料整理后，經辦人員應深入分析，以電話等聯絡方式向廠商議價。在公司規定的權限范圍內，采購人員應與供應商進行磋商，以使雙方最終在全部條款上達成一致；

7、對重大的物資采購，無論是技術、商務談判，要保證參加人數不少于兩人。有關價格、選型及其他重要的技術、商務談判，要求有兩個以上的部門派人參加。

第五條購前核決及權限

采購經辦人員與廠商初步溝通并完成詢價后，在“訂購匯簽單”上詳細填列以下事項，呈報負責材料采購的各部門及公司經理核決：

1、詢價或議價結果及擬定“訂購廠商”“交貨期限”與“報價有效期限”；

2、注明與廠商擬定的付款條件；

3、需與供應廠家簽訂長期合同者，采購經辦人應以簽呈及擬妥的長期合同書，核決權限按照請購類別和對應的級別逐級呈各部門主管及公司經理核決；

第六條價格復核與市場行情資料提供

1、材料公司應調查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價格審核的參考；

2、材料公司應就企業內各公司項目部所提重要材料的項目，提供市場行情資料，作為材料存量管理及核決價格的參考。

第七條訂購作業

采購人員接到經核決的“定購單”后，應與供應廠商進一步接觸，進行正式的質量、價格和后續服務談判。金額較大或批量采購的應到對方生產工廠進行實際考察，在充分了解對方的資信程度、供貨能力和現貨品質后，向對方明確訂貨意向，并送樣報驗，未通過報驗的材料不準采購。

第八條簽訂采購合同

1、在采購作業所需的全部條款與供應商達成一致后，采購人員需填寫正式的采購合同，合同需要列明至少下列條款：

（1）供應商資料：包括名稱、地址、聯系人、聯系方式；

（2）采購物料的詳細描述：包括品名、型號、規格等，如有超出標準的特殊要求需特別注明；

（3）訂單所采購的數量/重量；單位包裝數量/重量；包裝件數；

（4）價格：單價，合計價，合同總額，定金或預付款；

（5）交付期：分批交付時應明確每批的交付時間和交付數量；

（6）付款方式；

（7）所需的質量證明（檢驗單、質保單、出廠證明單、化驗報告單等）；

（8）質量保證條款：發生質量問題是進行退換或其他處理方法；

（9）運輸方式和銷售發票的要求。

2、采購單經部門經理審核后，加蓋公司合同公章經對方簽章后生效。到供應廠商處現場采購的，由授權代理人簽字，對方簽章后生效；采購

單一式兩份，雙方各保存一份。材料公司負責采購合同的傳閱會簽和各部門的存檔。

3、采購人員應跟蹤控制材料物料交貨期，及時向供應商跟催交貨進度。

4、發貨前要求供應商在“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”，以便驗收確認。

5、若屬分批交貨者，采購人員應在“訂購單”上注明“分批交貨”以資識別。

6、長期訂貨和大額進貨，原則上均應通過簽訂買賣合同的辦法進行，應與供應商定買賣合同書一式兩份。第一份存行政辦，第二份存供應商，另需合同復印件四份分別交材料公司、核算中心、財務中心及工程部存檔。

第九條緊急訂貨

采購人員接到主管經理以電話聯絡的緊急采購案件，應立即進行詢價、議價，迅速辦理。

第十條進度控制及事物聯系

除一般采購作業方式外，材料公司可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：

1、集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利者，可核定材料項目，通知各請購部門依計劃提出請購，材料公司定期集中辦理采購；

2、長期報價采購：凡經常性使用，且使用量較大宗的材料，材料公

司應事先選定廠商，擬定長期供應價格，呈準后通知各請購部門依需要提出請購。

第十一條退貨作業

對于檢驗不合格的材料退貨時，應開立“材料退貨單”并見附有關的“材料檢驗報告表”呈主管簽認后，憑此異常材料出廠。

第一條貨物進廠驗收

1、貨物進場供應商交貨時，采購人員通知庫管員，實際清點件數或稱重，對貨物攜帶的有關證件進行驗證，經與采購清單或采購合同內容核對相符后簽收，倉庫出具入庫單并由庫管員簽章入庫。如發現不符時，即通知材料公司會同處理；

2、對有專項質量要求的材料物資，通知工程部派質檢員驗收，驗收合格后由庫管出具入庫單并由庫管員簽字。

第二條付款結算

1、嚴格按照公司報賬工作流程和掛賬工作流程執行；

2、采購款項須按采購合同規定或采購單所約定的時間由材料公司統一支付；

3、付款申請由采購人員或被委托采購人員提出，申請付款應嚴格按照采購合同要求和項目進度情況進行，分清輕重緩急，必要時須提交驗收報告、物品入庫單據和對方發票，申請付款單上應注明預付款、已付款、余款，按審批權限經相關負責人簽字后，方可辦理付款手續；

4、只有在出現以下情況時才可由采購人員借款或墊款進行直接支

付：

（1）緊急采購且不能及時辦理財務支付手續；

（2）在外埠采購且供應商要求立即付款時；

（3）在現場調試期間急需材料的采購；

（4）1000元以下的零星采購。

第三條進度控制及異常處理

1、材料公司應特別注意“采購單”注明的到貨時間要求，掌握到貨進度；

2、采購人員發現供貨方發貨日期有延誤時，應主動與供貨廠商聯系催交，對異常原因及時處理對策，匯通相關職能部門、分公司處理。

第四條質量評價

使用單位應就企業內所使用的材料質量予以關注，根據使用效果對材料質量提出評價，以利于進一步工作。

第一條參與采購過程的各相關部門，既要明確分工、明確責任、互相配合，還要注意發揮互相監督的作用，確保企業的利益不受損害；

第二條參加采購的人員要嚴格自律，加強法制觀念，自覺抵制不正之風，任何人不得私下收受回扣或酬金，并接受公司全體員工監督；

第三條超出本辦法的事項呈董事長核準后實施；

第四條本辦法自公布日期執行。

采購工程管理制度 工程采購管理制度及流程篇三

一、所有部門的非工程采購需經過行政部,申請人需在實際采購前向行政部提交由申請人部門經理批準的非工程采購申請單。申請人可提出對供貨商的建議,由行政部統一采購。

二、經行政部采購的項目包括(不僅限于)下列采購項目:

1、公用事業及電話服務。

2、辦公用品、辦公設施、房屋、倉庫、車輛的租用。

3、機票、酒店代理。

4、貨物運輸、郵政、郵電服務。

5、廣告、印刷服務。

6、辦公保險。

7、與信息系統相關的軟硬件設備及服務。這里的軟硬件設備包括各種電腦、服務器及周邊設備,如打印機、掃描儀、調制解調器、磁帶機等,網絡設備包括交換機、路由器、布線系統、布線設備等,以及在上述設備上運行的系統軟件,各種應用軟件,各種為建設信息系統而需進行外包的服務項目。此類用品的采購需先申報管理信息部提出采購建議,由行政部按建議具體實施采購。

三、當行政部所獲報價高于采購申請單上申請人所要求價格的5%,或大于人民幣100元,需在申請人部門主管重新加簽后,方可向供貨商簽發采購訂單。

四、所有采購訂單需由行政部發出,采購訂單應由行政部授權簽發。

五、采購訂單應依據采購申請,發給經審核的.供應商。無采購申請,行政部不能發出訂單,采購訂單發出前,不得支付任何采購預付款。

六、所有收貨必須由獨立于采購人的收貨人完成。收貨必須在訂單完成之后,否則收貨人員有權拒絕收貨。

七、庫管人員負責核實發票上的數量、金額是否和訂單一致,據此填寫收貨報告。收貨人員立即通知申請人取走貨物,申請人須在收貨單上簽字。簽字的收貨報告、采購申請單、發票交給財務財務會計部作為付款憑證。

八、行政部每十天對未完成訂單進行跟蹤。對滯期30天的訂單將在跟蹤后,決定訂單有效性。

采購工程管理制度 工程采購管理制度及流程篇四

為加強工程材料設備采購的管理,根據國家有關法律法規的規定,結合公司的實際情況,制定本制度:

一、項目技術部是工程材料設備采購管理的第一責任部門,具體工作由項目技術部會同投資發展部完成。

二、對于大宗材料、大型設備的采購,必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選,采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。

三、對不適宜招標項目的少量材料設備,要進行詳細地考察了解,選擇合適的產品。

四、對工程所需的'材料、設備,應根據需要數量、規格、使用時間等作出采購計劃,周密布署,確保工期。

確定工程材料設備采購供貨方后,應簽定詳細的供貨合同,內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等,按照合同規定,保證及時供貨。

五、工程用材料設備設專人管理,材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續,材料、設備領用辦理出入庫手續,辦理后及時把材料、設備出入庫手續送交財務部,保證帳物相符、帳帳相符。

六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據,以便結算入帳。

七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行監督和檢查驗收,確保工程質量。

采購工程管理制度 工程采購管理制度及流程篇五

第一條

為了加強xxx公司（以下簡稱公司）的工程物資采購管理，規范工程物資采購工作的程序和標準，防范和降低工程物資采購中的風險，保障公司經營的效率和效益，根據《內部會計控制規范---采購與付款》等法規的相關規定，特制定本制度。

第二條

本制度中的工程物資是指公司開發項目所需要的、由公司采購的材料和設備，包括：工程材料、工程用設備、工程用施工設備。公司購買的管理用固定資產和低值易耗品不包含在本制度管理范圍內。

第三條

本制度適用于公司開發的所有項目。

第四條

需求部門

負責各工程項目開發、建設和后期管理的部門是工程物資的需求部門，負責審核確認施工單位提出的物資需求長期規劃和物資需求申請、及時提交物資長期需求規劃和近期需求申請、審核供應商、與供應商技術交流、物資驗收和物資后續管理等工作。

第五條

采購執行部門

物資部是工程物資采購的執行部門，負責按照需求部門的計劃組織采購、采購合同管理、監督供應商執行狀況、工程物資采購信息傳遞、物資驗收和交接、建立采購臺賬、建立合格供應商檔案、提出采購付款申請等工作。

第六條

采購審核部門

集團供應公司是工程材料采購價格的審核部門，負責收集并依據公司采購的歷史價格、外部市場價格、專業機構提供的價格等可比較信息對采購價格進行獨立審核。

第七條

采購審批部門

按照集團公司的采購審批程序執行。

第八條

采購監督部門

簽證部是工程物資采購工作的監督部門，負責對采購內部控制、采購工作執行情況進行監督。

合同部、財務部對采購付款情況進行監督。

第九條

月度采購計劃

需求部門每月根據工程設計和施工進度編制《月度物資需求計劃》，每月按時將計劃提交給物資部。物資部根據上報的計劃，進行匯總，形成《月度采購計劃》，報公司計劃會議審閱。審閱通過后，物資部根據《月度物資采購計劃》套用計劃或定額價格提出資金支付計劃，提交資金管理部落實采購資金，并統籌做好人員安排、時間安排等采購準備工作。

第十條

需求申請

1、需求部門根據《月度物資需求計劃》按照統一格式編制《物資需求申請表》。《物資需求申請》應分類填寫，按照施工單位和類別連續編號，要求內容準確、明晰、完整，需求部門對申請的正確性和合理性負責。

2、需求部門應在以下規定時間內分別上報給物資部。

材料類別

提前申報天數

（相對于擬進場時間）

每月申報日期

建筑材料

10天

10日、20日、30

鋼材

10天

1日、10日、20日

管材、電氣、電纜等其他材料

15天

1日、15日

零星設備

15天

1日、15日

小型設備

30天

1到5日

中型設備

根據設備生產周期和項目進展情況適當提前申報

隨時

大型設備

3、《物資需求申請》提交物資部前應由施工單位、監理公司、需求部門的工程人員和項目經理審核簽字。但下列情況必須經過特殊審批后方可提交給物資部：

1）提前申報天數少于規定時間的，應經分管領導審批；

2）未能在規定的申報日期申報的，應經分管領導審批；

3）沒有列入《月度物資需求計劃》的大、中型設備，應經公司總經理審批；

4）沒有列入《月度物資需求計劃》的其他物資，應經分管領導審批；

5）各施工單位、各部門必須按日期申報《物資需求申請》；

6）定價詢價工作單位、各部門必須已《工作聯系單》的形式，并注明材料的名稱、規格型號、數量。

第十一條

采購申請

物資部收到需求部門上報的《物資需求申請表》后，進行審核并匯總，編制《采購申請表》。《采購申請表》應分類填寫，每類連續編號，并注明擬采取的采購方式。

1、公司招標采購方式：單類產品采購金額在10萬元以上并且根據實際情況可以進行招標的，將《采購申請表》提交給合同部進行招標，物資部、合同部、需求部門按照集團公司的有關規定共同完成采購工作，具體采購程序詳見公司《招投標管理制度》；

2、非公司招標方式：

1）單類產品采購金額在10萬元以上，但根據實際情況本次無法進行招標采購的，物資部將《采購申請表》提交公司分管領導、集團供應公司審核并批準后，執行采購程序。

2）單類產品采購金額在10萬元以下的，物資部根據集團公司的有關規定進行采購。

第十二條

尋找供應商

物資部、各部門應尋找不少于5家供應商(采購金額在10萬元以下的不少于3家)。供應商少于規定數量的，物資部應向集團供應公司書面報告原因，集團供應公司審核批準后進行采購。

需求部門應向物資部推薦供應商。特別是首次購買和技術復雜的項目，推薦的供應商應不少于3家。

物資部尋找供應商應遵循以下原則：

1、應根據成本效益原則，盡量多尋找供應商參與洽談；

2、重復采購的，應在公司的合格供應商數據庫中優先選擇供應商；

3、同類產品采購中，應不斷更新采購供應商，不得長期保持不變。

第十三條

供應商評定

物資部收集尋找供應商的資質、資格等能夠表明供應商實力和水平的資料，與需求部門、審計部、分管領導、公司領導共同對供應商進行資格評定，篩選出符合要求的供應商。物資部將符合要求的新增供應商添加到公司的供應商數據庫中。

第十四條

信息傳遞與溝通

物資部負責收集、整理采購信息，傳遞給評定合格的供應商，并接受和回答供應商提出的疑問。采購信息一般包含以下內容：

1、產品信息：包括產品名稱、數量、規格、型號、標準、品牌要求、產地要求等關于產品的信息，由物資部根據需求部門的需求計劃編制。

2、商務信息：包括付款方式、付款期限、要求的供貨時間、對供應商違約的.制約條款等除價格之外的信息，由物資部根據集團公司的采購政策編制。

3、技術信息：包括產品采用的生產標準、技術指標、運行要求等技術信息，由需要部門負責編制后交給物資部。

第十五條

技術交流

需要技術交流的，物資部組織需求部門與供應商以合適的方式進行技術交流，物資部對技術交流的組織工作負責，需求部門對技術交流的效果負責。技術交流后形成技術交流記錄，物資部、需求部門、供應商在記錄上簽字后交物資部存檔。

在技術交流過程中，需求部門應會同物資部對參與的供應商進行進一步的了解和審查，評估供應商的能力和水平，篩選出參與商務報價的供應商。

第十六條

商務報價

在供應商充分了解和明確采購信息的基礎上，物資部組織供應商進行商務報價。物資部可以采取以下方式取得供應商的商務報價：

1、協商定價

物資部與供應商一一進行協商議價，供應商確定報價后向公司提供書面的《報價表》。物資部根據供應商的報價編制《報價匯總表》，并注明擬選擇的供應商和價格。

2、集中競價

由公司相關部門共同組成競價小組，負責召集供應商參與集中競價，取得供應商的書面報價文件。集中競價過程如下：

1）組成競價小組：競價小組一般由物資部、需求部門、審計部派員組成，是負責集中競價的臨時組織，由物資部牽頭組織開展工作；

2）發放集中競價通知：物資部在確定集中競價時間、地點、人員安排后，通知供應商參與集中競價；

3）確認采購信息：供應商按照要求參加集中競價，競價小組負責召集。供應商現場確認對產品信息、商務條款、技術條款已經知曉，并在《響應函》上簽字確認。

4）競價準備：競價小組宣布競價規則，發放《報價表》。

5）競價：供應商現場填寫發放的《報價表》，交給集中競價小組。

集中競價小組可以根據實際情況公布集中競價最低價格，安排供應商進行競價，競價輪數由集中競價小組確定。

6）簽署集中競價結果文件：最后一輪競價結束后，集中競價小組根據最后一輪的《報價表》編制《報價匯總表》，并注明擬選擇的供應商和價格。集中競價小組參與人員在《報價匯總表》上簽字，連同供貨商填寫的原始報價表交物資部存檔。

第十七條

價格審核

物資部將《報價匯總表》報集團供應公司，集團供應公司對采購價格進行審核并簽批意見。

第十八條

價格審批

價格審核完畢后，物資部將《報價匯總表》及相應資料報給公司分管領導、總經理審批。

第十九條

通知供應商

公司領導審批后，物資部編制連續編號的《采購訂單》，報物資部經理審核批準后，將《采購訂單》發給供應商，通知供應商按照約定送貨。

第二十條

簽訂合同

公司原則上應與供應商就每一筆采購簽訂供銷合同。根據實際情況不能簽訂合同的，應由公司分管領導和總經理批準。

物資部合同管理員根據采購審批結果，起草合同。需求部門負責提供合同的技術條款，技術條款應與相關方簽字的技術交流記錄一致。

合同起草完畢，合同管理員報物資部經理、公司分管領導、公司總經理審核批準后，辦公室簽章，合同正式簽署。合同管理詳見公司的《合同管理辦法》。

第二十一條

通知收貨

與供應商達成供應協議后，物資部將《采購訂單》副本傳遞給需求部門、物資部保管員等相關單位和人員，通知其預計送貨時間，使其做好收貨準備。

第二十二條

驗收與交接

物資部保管員、需求部門、施工單位、監管部門等相關部門負責物資的驗收和交接，具體分工和程序詳見《工程物資管理制度》。物資驗收入庫或交接后，接收人應當將收貨信息及時反饋給物資部。

第二十三條

掛賬與付款

供應商執行訂單完畢后開立銷售發票，發票必須注明《采購訂單》號碼，并與《采購訂單》一一對應，不可將多張《采購訂單》的產品混在一起開立發票；

供應商將發票交給物資部采購員，采購員根據《采購訂單》和《報價匯總表》進行審核后，按照公司的審批程序進行審批，審批完成后到財務部辦理掛賬。根據與供應商的約定需要付款時，采購員填寫《付款申請書》，按照公司的付款審批程序進行審批，審批完成交財務部辦理付款事宜。

第二十四條

采購文檔

物資部應做好采購文檔的檔案管理工作，采購工作中的以下文檔應按照采購訂單批次整理歸檔：

1、物資需求申請；

2、采購申請；

3、產品商務文件、技術文件，技術交流記錄；

4、報價表和報價匯總表；

5、采購訂單；

6、采購合同；

7、驗收報告。

第二十五條

采購臺賬

物資部應建立采購臺賬，采購員將各個采購階段的信息記錄于采購臺賬。物資部可以按照供應商、物資名稱、訂單號等不同索引進行查詢，以加強對采購的管理和對采購信息的利用。

采購階段

需要的記錄信息

需求計劃階段

需求計劃編號、需求單位、施工單位、聯系人、負責人；

產品品名、規格、型號、數量、進場開始時間、進場中止時間等。

采購階段

供應商名稱、聯系方式；訂單編號、合同編號、協議數量、協議價格、協議送貨時間等。

交貨階段

交貨日期、入庫單號、送貨數量、應付金額；

延誤原因、短缺原因、質量狀況；收貨人等信息。

付款階段

發票號碼、發票金額、付款日期、付款金額、應付余額等。

各個階段

其他特殊事項等

采購臺賬應定期與供應商、材料保管員、材料會計、財務部等相關各方進行核對，核對不一致的應及時查找原因并進行處理。

第二十六條

監督

審計部負責參與采購內部控制制度的建立，并監督其運行狀況，提出修改和完善意見；審計部負責監督采購執行工作過程，并有權對采購工作進行檢查，根據檢查結果，向公司高層領導提出處理和考核建議。

第二十七條

考核

1、物資部應收集整理以下信息，并向公司負責考核的部門提出考核建議：

1）需求部門提出的需求計劃是否準確、需求計劃的變動幅度是否過大、文本編制是否規范、文本編制是否及時、文本傳遞是否及時等；

2）采購人員的采購工作是否及時、采購產品是否相符、采購產品交貨情況、采購程序和紀律的遵循性、編制文件是否規范、采購文檔管理、采購臺賬管理等。

2、公司負責考核的部門應對物資部的工作進行考核，并提出考核建議，包括：采購工作是否及時準確、采購程序和紀律的遵循性、采購文檔的管理、臺賬的管理等。

第二十八條

本制度由公司物資部負責解釋。

第二十九條

本制度自公司頒布之日起施行。

采購工程管理制度 工程采購管理制度及流程篇六

一、

1、為進一步規范公司采購行為，加強流程管理，特制定本暫行管理辦法。

2、工程部，項目部、財務部在工程采購中分別承擔相因責任，及時處理采購流程中所具體負責的工作內容。

3、各施工項目自開工前的備料及施工過程中的采購、入庫、驗收等均執行本辦法。

二、

1、各項目均應求近采購，能在本地市場建立良好供應商的`，價格相差不大的，均在本地市場采購。

2、“直供”減少采購環節，一步到位，直接與廠商、一級代理商建立供求關系。

3、“詢價、比價、論價”詢價、比價必須三家以上。

三、

1、制定材料采購計劃

①項目中標后，項目部應根據中標價向財務部遞交成本預算表，并編制該項目總體采購計劃。

②項目部按照總采購計劃結合現場施工進度，詳細、全面分解“月計劃”以及10天一個周“詢計劃”。

③零星采購計劃要總體控制，月度不超4次，特殊情況除外。

1 ④項目部要提前10天送交采購計劃表到工程部。

2、工程部接到采購計劃后應認真審核采購數量、品牌、質量標準、到貨日期，并考慮實際情況，著手在已建立供方名錄中選擇供應商進行詢價、比價。如采購計劃有不可執行性項目，應以書面形式（或郵件）向總經理反饋，以便及時調整計劃。

3、采購金額達1千元以上，必須簽訂采購合同，經蓋章后視為有效合同，可執行合同，經辦人負責跟進，督促供應商按期到貨。

4、國外現場借支采購的材料，應向公司提出書面申請，經總經理審批。并向財務部提供采購發票。

四、

1、簽訂采購合同時，合同中注明各方經辦人姓名、聯系電話。

2、合同預付款不得超過合同總價的20%，采購合同總價超過100,000.00元以上的必須在合同中約定5%質保金。

3、申請蓋章必須由供應商先蓋章后，再填制蓋章申請表。

4、采購合同一式三份，供應商、工程部、財務部各執一份。

五、

1、工程部應于每月25日前向財務部提供下月資金計劃表。

2、各供應商結算材料款時同時提供發票、供送貨單作為結算憑證。

3、付款需填制付款通知書，注明合同金額、已付金額、本次申請金額，由分管領導簽字審批。

六、

2

1、采購人員收貨時應根據收貨清單逐一核對材料數量、規格、型號、品牌。

2、不合格材料，嚴禁辦理收貨手續,一經發現處以材料金額2倍以上。

3、采購人員對進場不合格材料，達不到采購計劃質量的或發錯貨的，應及時與供應商聯系，組織退貨，查明原因，對供應商故意行為，要停止其后一切經營往來，列入黑名單。

七、

1、對已超過成本預算的采購，有現場指令單的應及時遞交給財務部。

2、對已超過成本預算的采購，沒有現場指令單的，項目部應出具書面報告，報總經理審核。

采購工程管理制度 工程采購管理制度及流程篇七

別墅園區工程部物資采購、領用與報廢管理目的:保證有效使用設備維修用料政策:根據園區設備情況制定物資采購、領用與報廢程序程序:1.應有所有設備的維護、操作、使用說明書。

2.根據說明書內所指定的易耗、易損配件清單,結合園區所配備的設備的數量,提出至少應保證1~2年所需的備品備件清單。

3.國內可以采購到或能加工的,技術含量較低的備品備件,無須進口。

4.國內采購不到,技術含量較高必須進口的備品備件,應考慮到資金的占壓,提出合理的最低限額。

5.同型號、同品牌的備件應控制在合理的最低限額。

6.考慮到進口配件供貨周期長的因素,一些重要設備的備件必須有一定量的庫存。

7.物資采購流程各專業組根據維修保養需要,填寫'物資采購表',經工程部經理審批后,報財務部,財務部檢查倉庫,如無此存庫,財務審批后轉采購部采購。

對于常用的消耗品,應由各專業工程師根據日平均使用量定最低庫存限量,同庫房管理員監督檢查。

對低于最低庫存限量的物品及時申報購買。

7.1工程所需物資,原則上均由采購部統一購買,由于實際難度較大,工程技術人員可協助,但一般不得自行采購。

7.2工程部要協助采購部進行多方案擇優,防止采購質次價高,性能低劣的產品。

7.3對大宗用品或長期需用的物資,應與信譽好的供應商簽訂供貨協議,形成長期的協作關系。

7.4所有優惠、折扣、贈送、回扣均歸小區所有。

7.5國外采購或金額較大的采購,應追加履行總經理室報批手續。

7.6無論是自提還是送貨,均經倉庫驗收。

7.7驗收合格的物資要根據發票上寫明的'物品名稱、型號、規格、單位、單價、數量和金額填寫物品入庫單。

8.物資的領用流程

8.1憑各專業組領用物資的計劃與報告并有負責人簽字的貨單發放。

8.2貫徹先進先出的發貨原則,防止物資久存和老化。

8.3對有一定的經濟價值的物品,應以舊換新。

9.物資的報廢流程

9.1物品由于正常損耗或遭受非常事故等原因喪失其利用價值,不得繼續使用時,應進行審查鑒定,經批準后方可作報廢處理。

9.2報廢物資需進庫,統一進行殘值處理,收入應歸財務入帳,不得自行處理。

采購工程管理制度 工程采購管理制度及流程篇八

裝飾公司工程材料設備采購管理制度為加強工程材料設備采購的管理,根據國家有關法律法規的規定,結合公司的實際情況,制定本制度:

一、項目技術部是工程材料設備采購管理的第一責任部門,具體工作由項目技術部會同投資發展部完成。

二、對于大宗材料、大型設備的'采購,必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選,采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。

三、對不適宜招標項目的少量材料設備,要進行詳細地考察了解,選擇合適的產品。

四、對工程所需的材料、設備,應根據需要數量、規格、使用時間等作出采購計劃,周密布署,確保工期。確定工程材料設備采購供貨方后,應簽定詳細的供貨合同,內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等,按照合同規定,保證及時供貨。

五、工程用材料設備設專人管理,材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續,材料、設備領用辦理出入庫手續,辦理后及時把材料、設備出入庫手續送交財務部,保證帳物相符、帳帳相符。

六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據,以便結算入帳。

七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行監督和檢查驗收,確保工程質量。

采購工程管理制度 工程采購管理制度及流程篇九

為加強工程材料設備采購的管理,根據國家有關法律法規的規定,結合公司的實際情況,制定本制度:

一、項目技術部是工程材料設備采購管理的第一責任部門,具體工作由項目技術部會同投資發展部完成。

二、對于大宗材料、大型設備的采購,必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選,采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。

三、對不適宜招標項目的少量材料設備,要進行詳細地考察了解,選擇合適的產品。

四、對工程所需的.材料、設備,應根據需要數量、規格、使用時間等作出采購計劃,周密布署,確保工期。

確定工程材料設備采購供貨方后,應簽定詳細的供貨合同,內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等,按照合同規定,保證及時供貨。

五、工程用材料設備設專人管理,材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續,材料、設備領用辦理出入庫手續,辦理后及時把材料、設備出入庫手續送交財務部,保證帳物相符、帳帳相符。

六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據,以便結算入帳。

七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行監督和檢查驗收,確保工程質量。

采購工程管理制度 工程采購管理制度及流程篇十

為加強公司自購材料出入庫管理，如實反映材料采購、調撥、使用情況，減少流通費用，降低材料采購成本，結合公司實際情況，制訂本辦法。為減少公司資金占用量，建設項目中大宗材料原則上實行零庫存，通過集中招標采購，確定大型供應商，通過本辦法進行調撥、保管、使用。

采購部根據各項目施工單位報審批準的材料計劃，于每月20日前編制次月材料需求計劃，報工程部復核，總經理審定。材料員按當月采購計劃，按《工程材料設備采購管理辦法》確定材料（設備）供貨商，并報公司領導批準后簽訂供貨合同。

根據供貨合同供貨商送貨入庫（或直送工地），監理、施工、采購部、工程部、供應商五方聯合驗收，監理單位對材料的質量、規格進行檢查，工程部和施工單位對材料的'數量、規格、質量進行核定。符合要求，填寫材料（設備）驗收單，在材料驗收單上會簽。施工單位開出收料單一式四份，采購部二份（其中提交財務部一份），施工單位一份，供貨商一份。不合格材料退回，發生的損失由供貨單位自行負責。

采購部應在3日內辦理完畢入庫、調撥手續，并按照材料驗收單和收料單，建立材料（設備）采供臺帳。

材料員在辦理完畢入庫、調撥手續后，應在3日內將施工單位收料單一份報至財務部。

采購部應于每月20日前會同工程部、監理公司和施工單位對賬，做到帳實相符。采購部應采每月20日前與供貨商核對材料（設備）。

采購工程管理制度 工程采購管理制度及流程篇十一

為加強工程材料設備采購的管理，根據國家有關法律法規的規定，結合公司的實際情況，制定本制度：

一、項目技術部是工程材料設備采購管理的第一責任部門，具體工作由項目技術部會同投資發展部完成。

二、對于大宗材料、大型設備的采購，必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選，采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。

三、對不適宜招標項目的少量材料設備，要進行詳細地考察了解，選擇合適的產品。

四、對工程所需的材料、設備，應根據需要數量、規格、使用時間等作出采購計劃，周密布署，確保工期。

確定工程材料設備采購供貨方后，應簽定詳細的`供貨合同，內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規定，保證及時供貨。

五、工程用材料設備設專人管理，材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續，材料、設備領用辦理出入庫手續，辦理后及時把材料、設備出入庫手續送交財務部，保證帳物相符、帳帳相符。

六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據，以便結算入帳。

七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行監督和檢查驗收，確保工程質量。

采購工程管理制度 工程采購管理制度及流程篇十二

第一條目的

為加強公司規范化管理，規范采購工作，保障工程進度的正常持續進行，選擇合格的供應商（廠家）并對采購過程進行嚴格的控制，確保供貨商提供的物料滿足施工的規定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。

第二條適用范圍

本辦法適用于公司各項目工程施工材料物料采購時，計劃審批的價格之審核、訂購、驗收、付款結算等，除另有規定外，悉以制度處理。

第三條職責劃分

1、由采購員全面負責對各工程材料物料的采購工作；

2、由工程部經理對工程部材料清單和材料使用計劃計劃單的數量、要求進行詳細審核把關；

3、由工程部對各類材料的質量、技術要求把關；

4、由采購員對該工程材料的數量、規格、價格控制把關。

第一條采購計劃的制定

1、工程部應依據應根據圖紙、及實際需要制定《材料計劃單》和《用料計劃表》，確保材料規格、型號、數量無誤并簽字后報總經理進行審批；

2、總經理審批后，采購員依據工程部《材料計劃單》和《用料計劃表》制定《采購計劃表》報總經理審批，總經理審批后，由采購員執行采購計劃。

第二條選擇供應商

根據審批后的采購計劃，選擇合格的供應商，進行詢價、議價與項目技術人員技術溝通評選確定后，每種材料供應商不準少于三家，由部門領導審核。

1、供應商的選擇可以通過互聯網、宣傳冊（合格供應商）廠家中選取；

2、長期報價采購，凡經常性使用，且使用量較大的'材料，應事先選定廠商，議定長期供應價格。

第三條價格調查

1、已核定的材料，必須經常分析了解或收集資料，作為降低成本之依據；

2、已核定之材料采購單價如需上漲或降低，應附上書面之原因說明；

3、采購的數量或頻率有明顯增加時，應要求供應商（廠家）適當降低單價；

第四條詢價、比價和議價

1、根據采購物料的品種、規格、標準、數量和交付期的不同，采購人員應選擇至少三家符合采購條件的供貨商作為詢價對象；

2、采購人員根據過去采購的情況、市場變化情況、以及公司成本預算等情況，確定采購目標價格；

3、在得到供應商的報價信息后，采購人員對供應商的報價條件進行品種、規格、數量、質量要求等方面項目部技術人員進行核對，以保證供應商提供的物料符合公司實際的采購要求，并對供應商所報的價格、交付期、售后服務等方面進行分析比較，以便選擇條件最優的供應商；

4、供應商提供報價之物料規格與請購規格不同或屬代用品時，采購人員應送請購部門確認；

5、專用材料或用品，材料公司應會同使用部門共同詢價與議價；

6、對廠商的報價資料整理后，經辦人員應深入分析，以電話等聯絡方式向廠商議價。在公司規定的權限范圍內，采購人員應與供應商進行磋商，以使雙方最終在全部條款上達成一致；

7、對重大的物資采購，無論是技術、商務談判，要保證參加人數不少于兩人。有關價格、選型及其他重要的技術、商務談判，要求有兩個以上的部門派人參加。

第五條購前審批

采購員與供貨商初步溝通并完成詢價后，在《訂購匯簽單》上詳細填列以下事項，呈報負責相關部門領導審批：

1、詢價或議價結果及擬定“訂購供貨商”“交貨期限”與“報價有效期限”等；

2、注明與供貨商擬定的付款條件；

3、需與供貨商簽訂長期合同的，采購員應將草擬的《長期合同書》報相關部門領導審批。

第六條價格復核與市場行情資料提供

1、采購員應調查主要材料的市場與行情，并建立供貨商資料，作為采購及價格審核的參考；

2、采購員應就公司工程部所提重要材料項，提供市場行情資料，作為材料存量管理及核決價格的參考。

第七條訂購作業

采購人員接到經批準的“定購單”后，應與供應廠商進一步接觸，進行正式的質量、價格和后續服務談判。金額較大或批量采購的應到對方生產工廠進行實際考察，在充分了解對方的資信程度、供貨能力和現貨品質后，向對方明確訂貨意向，并送樣報驗，未通過報驗的材料不準采購。

第八條簽訂采購合同

1、在采購作業所需的全部條款與供應商達成一致后，采購員需填寫正式的采購合同，合同需要列明至少下列條款：

（1）供應商資料：包括名稱、地址、聯系人、聯系方式；

（2）采購物料的詳細描述：包括品名、型號、規格等，如有超出標準的特殊要求需特別注明；

（3）訂單所采購的數量/重量；單位包裝數量/重量；包裝件數；

（4）價格：單價，合計價，合同總額，定金或預付款；

（5）交付期：分批交付時應明確每批的交付時間和交付數量；

（6）付款方式；

（7）所需的質量證明（檢驗單、質保單、出廠證明單、化驗報告單等）；

（8）質量保證條款：發生質量問題是進行退換或其他處理方法；

（9）運輸方式和銷售發票的要求。

2、采購單經部門經理審核后，加蓋公司合同公章經對方簽章后生效。到供應廠商處現場采購的，由授權代理人簽字，對方簽章后生效；采購單一式兩份，雙方各保存一份。材料公司負責采購合同的傳閱會簽和各部門的存檔。

3、采購人員應跟蹤控制材料物料交貨期，及時向供應商跟催交貨進度。

4、發貨前要求供應商在“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”，以便驗收確認。

5、若屬分批交貨者，采購人員應在“訂購單”上注明“分批交貨”以資識別。

6、長期訂貨和大額進貨，原則上均應通過簽訂買賣合同的辦法進行，應與供應商定買賣合同書一式兩份。第一份存行政辦，第二份存供應商，另需合同復印件四份分別交材料公司、核算中心、財務中心及工程部存檔。

第九條緊急訂貨

采購人員接到主管經理以電話聯絡的緊急采購案件，應立即進行詢價、議價，迅速辦理。

第十條進度控制及事物聯系

除一般采購作業方式外，材料公司可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：

1、集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利者，可核定材料項目，通知各請購部門依計劃提出請購，材料公司定期集中辦理采購；

2、長期報價采購：凡經常性使用，且使用量較大宗的材料，材料公司應事先選定廠商，擬定長期供應價格，呈準后通知各請購部門依需要提出請購。

第十一條退貨作業

對于檢驗不合格的材料退貨時，應開立“材料退貨單”并見附有關的“材料檢驗報告表”呈主管簽認后，憑此異常材料出廠。

第一條貨物進廠驗收

1、貨物進場供應商交貨時，采購人員通知庫管員，實際清點件數或稱重，對貨物攜帶的有關證件進行驗證，經與采購清單或采購合同內容核對相符后簽收，倉庫出具入庫單并由庫管員簽章入庫。如發現不符時，即通知材料公司會同處理；

2、對有專項質量要求的材料物資，通知工程部派質檢員驗收，驗收合格后由庫管出具入庫單并由庫管員簽字。

第二條付款結算

1、嚴格按照公司報賬工作流程和掛賬工作流程執行；

2、采購款項須按采購合同規定或采購單所約定的時間由材料公司統一支付；

3、付款申請由采購人員或被委托采購人員提出，申請付款應嚴格按照采購合同要求和項目進度情況進行，分清輕重緩急，必要時須提交驗收報告、物品入庫單據和對方發票，申請付款單上應注明預付款、已付款、余款，按審批權限經相關負責人簽字后，方可辦理付款手續；

4、只有在出現以下情況時才可由采購人員借款或墊款進行直接支付：

（1）緊急采購且不能及時辦理財務支付手續；

（2）在外埠采購且供應商要求立即付款時；

（3）在現場調試期間急需材料的采購；

（4）1000元以下的零星采購。

第三條進度控制及異常處理

1、材料公司應特別注意“采購單”注明的到貨時間要求，掌握到貨進度；

2、采購人員發現供貨方發貨日期有延誤時，應主動與供貨廠商聯系催交，對異常原因及時處理對策，匯通相關職能部門、分公司處理。

第四條質量評價

使用單位應就企業內所使用的材料質量予以關注，根據使用效果對材料質量提出評價，以利于進一步工作。

第一條參與采購過程的各相關部門，既要明確分工、明確責任、互相配合，還要注意發揮互相監督的作用，確保企業的利益不受損害；

第二條參加采購的人員要嚴格自律，加強法制觀念，自覺抵制不正之風，任何人不得私下收受回扣或酬金，并接受公司全體員工監督；

第三條超出本辦法的事項呈董事長核準后實施；

第四條本辦法自公布日期執行。

采購工程管理制度 工程采購管理制度及流程篇十三

材料質量的保證是整個工程質量保證的一個先決條件,因此對材料質量的控制是非常重要和關鍵的。工程材料選用的優劣將直接影響到工程的內在質量及產品的外觀質量,為確保工程所用材料的質量,我們將從材料的采購工作著手。所有的.材料供貨都應是合格供應商,因為我們是取得國際質量體系認證資格的企業。

材料進場后使用前質量保證措施

1)設備或材料在使用前按設計要求核對其規格、材質、型號,材料必須有制造廠的合格證明書或質保書,材料的運輸、入庫、保管過程中,實施嚴格的控制措施,每道工序均有交接制度。

2)材料的入庫后實行標化和分類、分規格堆放及管理,同時防止變形,防止受潮、霉變等措施,材料出庫檢驗和辦理領用手續。

3)材料出庫后,在施工現場妥善保管,存放地點安全可靠。材料堆放要求整齊,并掛上標識牌。

4)材料使用前進行嚴格檢查包括外觀檢查、附著物的清除。

5)對不合格材料的控制。一旦發現材料不能滿足或可能不滿足設計要求時,應將其與合格材料相隔離,在自檢過程中如發現質量問題及時整改。