每個人都曾試圖在平淡的學習、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養人的觀察、聯想、想象、思維和記憶的重要手段。范文書寫有哪些要求呢？我們怎樣才能寫好一篇范文呢？下面是小編幫大家整理的優質范文，僅供參考，大家一起來看看吧。

學校采購管理制度及流程篇一

為了進一步加強公司制度管理，健全企業采購管理制度，監督和控制不必要的開支，保證采購工作的正?；?、規范化，特制定此制度。

（一）采購原則

1、采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。

2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優選取。

4、原材料及設備的請購由各子公司或部門自行負責采購，需求時填寫《物品申請單》或《采購訂單》，入庫時由采購的子公司或部門對固定資產進行編碼，送綜合辦資產管理專員處備案。

5、物料采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽談。

6、單次采購在金額在20xx元以上的，有兩名采購人員一同進行采購，單次采購金額在10000元以上的有財務部派人一同進行采購。

（二）采購申請

1、需采購部門填寫《物品申請單》，填寫清楚物件的品名、規格、數量，需求日期及注意事項，經部門負責人簽字確認后交由綜合辦公室處；原材料及設備的《物品申請單》或《采購訂單》交財務部審核。

2、采購之前，采購經辦人進行統一匯總采購原則。

3、緊急采購時，由需求部門在《物品申請單》或《采購訂單》上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。

4、若撤銷采購，應立即通知綜合辦公室或采購人員，以免造成不必要的損失。

（三）采購流程

1、采購經辦人根據《物品申請單》或《采購訂單》內需填寫所購物品和數量進行估算價格。

2、原材料及設備的采購在采購之前必須把《物品申請單》或《采購定單》交到財務部進行審核，審核后報分管負責人或總經理審批后，方能給采購人員進行采購。

3、采購物料定單和采購設備必須寫上公司統一規定po單號報總經理審批后復印一份交與財務。

（四）采購經辦人職責

1、建立供應商資料與價格記錄。

2、做好采內參市場行情的經常性調查。

3、詢價、比價、議價及定購作業。

4、所購物品的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。

5、做好平時的采購記錄及對帳工作。

（五）采購方式

1、集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。

2、長期報價采購：凡生產用物料須選定供應商議定長期供貨價格。

3、與供應商洽談需兩人以上進行，并對供應商評審。

學校采購管理制度及流程篇二

1、請購的定義

請購是指某人或者某部門根據需要確定一種或多種物料，并按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

2、請購單的`要素

完整的請購單應包括以下要素：

（1）請購的部門；

（2）請購單填寫人；

（3）請購的日期及需求時間；

（4）請購的物品名；

（5）請購的物品數量；

（6）請購的物品規格；

（7）請購的物品用途；

（8）請購如有特殊需要請備注；

（9）請購部門主管；

（10）請購單審核人；

（11）公司總經理。

3、請購單及其提報規定

（5）遇公司經營、生活急需的物資，公司領導不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續后補。

（6）單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面說明。

（7）其它請購單的更改和補充應以書面形式由部門主管簽字后報采購部。

1、請購的接收要點

（3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有超儲庫存；

（4）對于不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。

2、請購單的分發規定

（1）對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；

（2）對于緊急請購項目應優先處理；

（3）無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門；

（4）重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。

2、屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包采購；

3、對于緊急請購項目應優先處理；

5、詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價；

6、在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。

1、對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；

3、收到供應單位第一次報價應向公司領導匯報情況，設定議價目標；

4、重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力，資質進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等。

（3）已經驗收的產品，倉庫應及時的辦理入庫。

采購部憑收貨單及入庫單填寫《付款申請審批單》，最終審批后由財務付款。

學校采購管理制度及流程篇三

為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足工公司對優質資源的需求，進一步規范物資采購流程，加強與各部門間的配合，采購流程管理制度。

1．請購的定義

請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料，并按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

2．請購單的要素

完整的請購單應包括一下要素：

（1）請購的部門；

（2）請購物品所屬項目；

（3）請購的用途；

（4）請購的物品名；

（5）請購的物品數量；

（6）請購的物品規格；

（7）請購物品的樣品、圖紙或技術資料等；

（8）請購的物品的需求時間；

（9）請購如有特殊需要請備注；

（10）請購單填寫人；

（11）請購部門主管；

（12）請購單審核人；

（13）采購副總審核；

（14）財務審核人；

（15）公司總經理。

3．請購單及其提報規定

（5）請購部門在提報請購單是應要求采購部簽字接收人請購部門備份；

（7）遇公司生產、生活急需的物資，公司領導不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續后補。

（8）如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面說明。

（9）請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。

4．公司物資請購單的提報部門

（3）公司各部門專用的物資由各部門自行提報。

1、請購的接收要點

（3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存；

（4）對于不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。

2、請購單的分發規定

（1）對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；

（2）對于緊急請購項目應優先處理；

（3）無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門；

（4）重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。

3、采購周期的規定

（6）遇到緊急采購應匯報公司領導采取快速優先采購的策略；

2．屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包采購；

3．對于緊急請購項目應優先處理；

7．詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價；

11．在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。

1．對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；

5．參考目標或理想中標價格與擬合作單位或擬中標單位進行價格及條件的進一步談判。

1．比價比價、議價匯總前應匯報公司相關領導，征得同意后方可匯總；

3．如比價、議價結果未通過公司領導審核應進行修改或重新處理。

1．合同

合同是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權利、義務關系的協議。目前我們的采購工作主要涉及工礦產品買賣合同。

（1）合同正文應包含的要素

1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；

3）包裝要求；

4）合同總額應含稅，含運達公司的總價，特殊情況應注明；

5）付款方式；

6）工期；

7）質量保證期；

8）質量要求及規范；

9）違約責任和解決糾紛的辦法；

10）雙方的公司信息；

11）其他約定。

（2）合同簽訂及其規定

1）如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任；

2）擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低；

5）質保期一定要明確從什么時候開始并應盡量要求廠商延長產品質保期；

6）詳細約定發票的提供時間及要求；

7）針對不同的合同約定不同的付款方式，如設備類的合同一般應分按照預付款、驗收款，調試服務款、質量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付款條件等。

8）與初次合作的單位合作時，應少付預付款或不付預付款；

9）違約責任一定要詳細、具體；

10）比價/招標匯總表巡簽完畢后方可進行合同的簽訂工作；

12）合同巡簽審查通過后應由公司領導簽字，加蓋公司合同章方可生效；

13）簽訂的所有合同應及時報送財務部門。

1．付款規定

（2）按照進度付款的采購項目必須確保質檢合格方可付款；

（4）財務部門在接到付款審批單后應在3天內付款，以免影響合同的執行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應及時的通知采購部并匯報公司領導。

2．合同執行

七、報驗與入庫

1．報驗

（5）用于公司生活和辦公的物資不在公司質檢部質檢范圍之內。

2．入庫

（4）質檢部門已經驗收的產品倉庫應及時的入庫，并及時出具入庫清單；

（5）外協加工件應按照原材料入庫；

（6）質檢合格后的固定資產及服務按照公司財務規定不入庫。

學校采購管理制度及流程篇四

為加強 采購 工作的管理，提高 采購工作的效率，制定本制度。所有的 采購 人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。

二 采購 部人員職責及管理制度

1. 熱愛本職工作，勤于學習新技術，了解新產品，注意市場信息的積累。

2. 廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業道德。

3. 負責公司生產所需材料的 采購 工作。

4. 負責供應商的開發、管理及維護工作。

5. 堅決執行各項 采購 工作制度及公司各項規章制度。

6. 大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。

7. 積極了解材料的短缺、發貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。

8. 及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款。

9. 做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。

10. 完成領導交辦的其他工作。

三 采購 工作流程

采購部作為一個職能部門，在項目的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任， 采購工作的好壞，直接影響了工程的質量、工期、成本。建立高效、實用、完善的采購 工作流程 是提高 采購效率，較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中， 采購 部需要生產、財務、質檢等各個部門的大力支持才能順利的完成 采購工作，每個部門之間的聯系需要一個標準來規劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為項目的順利實施做出各自的貢獻。

1. 在項目的初始運作階段， 采購部根據項目部、投標部的具體要求，配合進行投標的材料報價，以更好的達到在以后的生產中控制成本的目的，更要避免發生投標價低于實際采購價的情況出現。

2. 項目正式運作后， 采購 部應該在第一時間開始進行所需材料的采購準備工作。生產計劃部門依據工程合同和對比庫存后的實際需求，對 采購 部下達《材料申購單》(附表 1 )此單由申請人填寫，生產或者項目負責人簽字后生效，一試三份，一份申請人留存，一份發往 采購部，一份發往工廠或者生產基地。

3. 采購部接到《材料申購單》后，根據所需材料的規格，質量要求，數量，生產地址等實際情況，向公司已經確定的合格供應商中的 3 家— 5 家發出《材料詢價單》(附表 2 )。供應商根據要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應商付款的依據之一，需妥善保存。采購部根據幾家供應商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發出《材料訂購單》(附表 3 )，同時向收貨的工廠或者生產基地發送傳真件通知其準備收貨。

4. 供應商根據《材料訂購單》安排生產運輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質證明書。

5. 工廠和生產基地在所需材料到場后，應由專人負責材料的質量、數量檢查，檢查中必須將供應商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照，質量和數量都準確無誤后才能進行收貨，然后填寫《材料到貨單》(附表 4 )，相關責任人簽字后回傳 采購 部。

6. 工廠或者生產基地完成生產任務后，及時通知采購 部，由 采購部根據貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定，便于統一定價，統一結算，節約運輸成本。

7. 項目完成后， 采購 部根據與供應商簽訂的合同條款安排付款。付款時，采購部填寫統一的《付款申請單》或者《支票領用單》，同時向財務部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》，如有需要， 采購部有義務向財務部提供《材料訂購單》以及各家供應商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務部根據實際情況安排付款額度。

8. 供應商應于付款前開具出相符的增值稅發票或者普通發票，財務部在收到發票后即向供應商付款。

四 采購 部發展規劃

降低 采購成本不是一個短期的目標，也不是短期內就可以達成的目標，而是一個公司必須要規劃、重視的長遠發展策略，是需要長期的工作經驗的積累和公司整體的采購流程， 采購 制度的規范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作，來完成這一共同目標。

(一)在 3 個月內完成 采購 體系的建立，包括 采購制度， 工作流程 ，供應商管理等制度。進行供應商資格的初步審核，每種材料確定出 5 — 10 家候選供應商。開始逐步實施 采購 工作流程 。

(二)在 6 個月內完善 采購體系，修正具體工作中出現的問題。進一步完善供應商系統的開發和維護。讓 采購 工作流程走入正軌，高效，準確的運行。

(三)在 1 年內建立高效的 采購團隊，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤，不出現一起由于 采購 工作失誤造成的公司損失，建立完善的采購管理體系，能初步感受到 采購 工作流程 高效、準確帶來的便利，能看到 采購 成本降低帶來的實際效果。

(四)在 2 年內建立起相對固定的 采購團隊和供應商隊伍。能切實看到由于 采購 成本降低而帶來的公司利潤上漲。

(五)大膽設想： 5 — 10 年后，公司以自主設計，自主研發牽頭，以符合科技進步的產品、技術為主打，以完善的組織結構，人員搭配為根基，以高效、先進的管理體系為依托，建立一個集研發、設計、生產、安裝、調試、售后服務為主線，涉及鋼結構工程設計、施工，通信工程設計、施工，物流，工業品貿易等跨行業的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應商，為公司的發展提供最大限度地支持。

學校采購管理制度及流程篇五

為加強 采購 工作的管理，提高 采購工作的效率，制定本制度。所有的 采購 人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。

二 采購 部人員職責及管理制度

1. 熱愛本職工作，勤于學習新技術，了解新產品，注意市場信息的積累。

2. 廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業道德。

3. 負責公司生產所需材料的 采購 工作。

4. 負責供應商的開發、管理及維護工作。

5. 堅決執行各項 采購 工作制度及公司各項規章制度。

6. 大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。

7. 積極了解材料的短缺、發貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。

8. 及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款。

9. 做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。

10. 完成領導交辦的其他工作。

三 采購 工作流程

采購部作為一個職能部門，在項目的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任， 采購工作的好壞，直接影響了工程的質量、工期、成本。建立高效、實用、完善的采購 工作流程 是提高 采購效率，較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中， 采購 部需要生產、財務、質檢等各個部門的大力支持才能順利的完成 采購工作，每個部門之間的聯系需要一個標準來規劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為項目的順利實施做出各自的貢獻。

1. 在項目的初始運作階段， 采購部根據項目部、投標部的具體要求，配合進行投標的材料報價，以更好的達到在以后的生產中控制成本的目的，更要避免發生投標價低于實際采購價的情況出現。

2. 項目正式運作后， 采購 部應該在第一時間開始進行所需材料的采購準備工作。生產計劃部門依據工程合同和對比庫存后的實際需求，對 采購 部下達《材料申購單》(附表 1 )此單由申請人填寫，生產或者項目負責人簽字后生效，一試三份，一份申請人留存，一份發往 采購部，一份發往工廠或者生產基地。

3. 采購部接到《材料申購單》后，根據所需材料的規格，質量要求，數量，生產地址等實際情況，向公司已經確定的合格供應商中的 3 家— 5 家發出《材料詢價單》(附表 2 )。供應商根據要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應商付款的依據之一，需妥善保存。采購部根據幾家供應商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發出《材料訂購單》(附表 3 )，同時向收貨的工廠或者生產基地發送傳真件通知其準備收貨。

4. 供應商根據《材料訂購單》安排生產運輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質證明書。

5. 工廠和生產基地在所需材料到場后，應由專人負責材料的質量、數量檢查，檢查中必須將供應商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照，質量和數量都準確無誤后才能進行收貨，然后填寫《材料到貨單》(附表 4 )，相關責任人簽字后回傳 采購 部。

6. 工廠或者生產基地完成生產任務后，及時通知采購 部，由 采購部根據貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定，便于統一定價，統一結算，節約運輸成本。

7. 項目完成后， 采購 部根據與供應商簽訂的合同條款安排付款。付款時，采購部填寫統一的《付款申請單》或者《支票領用單》，同時向財務部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》，如有需要， 采購部有義務向財務部提供《材料訂購單》以及各家供應商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務部根據實際情況安排付款額度。

8. 供應商應于付款前開具出相符的增值稅發票或者普通發票，財務部在收到發票后即向供應商付款。

四 采購 部發展規劃

降低 采購成本不是一個短期的目標，也不是短期內就可以達成的目標，而是一個公司必須要規劃、重視的長遠發展策略，是需要長期的工作經驗的積累和公司整體的采購流程， 采購 制度的規范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作，來完成這一共同目標。

(一)在 3 個月內完成 采購 體系的建立，包括 采購制度， 工作流程 ，供應商管理等制度。進行供應商資格的初步審核，每種材料確定出 5 — 10 家候選供應商。開始逐步實施 采購 工作流程 。

(二)在 6 個月內完善 采購體系，修正具體工作中出現的問題。進一步完善供應商系統的開發和維護。讓 采購 工作流程走入正軌，高效，準確的運行。

(三)在 1 年內建立高效的 采購團隊，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤，不出現一起由于 采購 工作失誤造成的公司損失，建立完善的采購管理體系，能初步感受到 采購 工作流程 高效、準確帶來的便利，能看到 采購 成本降低帶來的實際效果。

(四)在 2 年內建立起相對固定的 采購團隊和供應商隊伍。能切實看到由于 采購 成本降低而帶來的公司利潤上漲。

(五)大膽設想： 5 — 10 年后，公司以自主設計，自主研發牽頭，以符合科技進步的產品、技術為主打，以完善的組織結構，人員搭配為根基，以高效、先進的管理體系為依托，建立一個集研發、設計、生產、安裝、調試、售后服務為主線，涉及鋼結構工程設計、施工，通信工程設計、施工，物流，工業品貿易等跨行業的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應商，為公司的發展提供最大限度地支持。