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采購部的風(fēng)險防控篇一

找準(zhǔn)風(fēng)險因素是前提

廉政建設(shè)中的風(fēng)險因素，即權(quán)力運(yùn)行過程中容易發(fā)生問題的薄弱部位和環(huán)節(jié)。抓住了風(fēng)險因素，就抓住了廉政建設(shè)的主要矛盾，抓住了工作重點。廉政風(fēng)險防范管理是一個全新的課題，首要的問題是要從思想上解決好什么是廉政風(fēng)險，為什么要排查廉政風(fēng)險點。同時，使大家認(rèn)清查找風(fēng)險因素的目的是為了建立相應(yīng)的防范措施，查缺補(bǔ)漏，建章立制，防微杜漸，完善風(fēng)險因素管理的相關(guān)制度，最大限度地減少發(fā)生腐敗的可能性，提升干部隊伍的整體素質(zhì)。查找風(fēng)險因素，要重點關(guān)注權(quán)力自由度比較大的崗位，重點關(guān)注職工群眾普遍關(guān)心的廉政熱點問題，重點關(guān)注業(yè)務(wù)崗位上的關(guān)鍵點，重點關(guān)注容易發(fā)生問題的薄弱環(huán)節(jié)。在物資采購行業(yè)，要緊緊圍繞采購鏈上的關(guān)鍵點，著重抓好供應(yīng)商準(zhǔn)入及考核、供應(yīng)商推薦、招標(biāo)及綜合評議采購、采購價格、合同管理、質(zhì)量檢驗、廢舊物資處置等權(quán)力運(yùn)行這個核心。查找過程中，要梳理工作流程，明確部門和崗位職責(zé)，采取自己找、群眾幫、領(lǐng)導(dǎo)提、組織審的方式，找出凸顯和潛在的廉潔風(fēng)險點，力求做到準(zhǔn)確、全面、深入，防止以偏概全。對查找的風(fēng)險因素要征求供應(yīng)商層面和用戶的意見。同時，要根據(jù)各崗位自由裁量權(quán)大小、權(quán)力公開透明程度、監(jiān)控難易程度、信訪發(fā)案情況等風(fēng)險發(fā)生幾率和危害程度確定風(fēng)險等級，并經(jīng)組織嚴(yán)格審核把關(guān)后，將風(fēng)險點登記匯總，在一定范圍內(nèi)公示，接受各方監(jiān)督。

完善落實防控措施是關(guān)鍵

如果說查找風(fēng)險因素是“預(yù)”的工作，那么制訂防控措施就主要是“防”的工作。要圍繞排查確定的各類風(fēng)險因素和風(fēng)險等級，有針對性地推進(jìn)防控措施，著力形成教育促廉、制度管權(quán)管事的廉潔風(fēng)險防控機(jī)制。

要強(qiáng)化教育防控。思想是行動的先導(dǎo)。正確的思想意識指導(dǎo)健康的行為方式。因此在物資采購行業(yè)，要始終把思想教育作為廉潔風(fēng)險防范管理的長期性、基礎(chǔ)性工作來抓。要始終堅持教育為主、預(yù)防為先的方針，通過創(chuàng)新載體、豐富手段、活躍形式，教育物資采購人員把好欲望關(guān)、交友關(guān)、興趣關(guān)，筑牢拒腐防變的思想道德防線。當(dāng)前，要特別注意根據(jù)物資采購人員的思想實際和客觀環(huán)境的發(fā)展變化，緊緊抓住樹立正確的權(quán)力觀、地位觀、利益觀這個關(guān)鍵，大力開展廉潔從業(yè)教育。在教育對象上，凡風(fēng)險因素所涉及的人員都要接受教育，尤其要牢牢抓住管計劃、管招標(biāo)、管市場、管價格、管結(jié)算等關(guān)鍵崗位人員這個重點。在教育形式上，要以黨風(fēng)廉政主題教育為載體，開展案例警示教育、黨紀(jì)政紀(jì)條規(guī)教育、典型示范教育、親情廉政教育，以及抓住職務(wù)提升、崗位變動、節(jié)假日、年度考核、婚喪嫁娶、出國等特殊時期的談話提醒教育。通過加強(qiáng)教育，達(dá)到“以道德理念武裝人、以黨紀(jì)國法約束人、以先進(jìn)典型激勵人、以反面事例警示人”的目的。在加強(qiáng)廉政教育的同時，要與提高物資采購人員的業(yè)務(wù)能力相結(jié)合。若業(yè)務(wù)能力不強(qiáng)，不熟悉市場規(guī)律，就容易被別有用心的不法供應(yīng)商所利用，就不容易把握住采購成本，也就容易出現(xiàn)廉政問題。因此在推行廉潔風(fēng)險防范管理的同時，要教育廣大干部職工潛心研究經(jīng)濟(jì)走勢和市場動態(tài)，把握好市場變化的節(jié)奏。要有敏銳的嗅覺，做好對國家宏觀調(diào)控政策和物資資源市場的分析研究，提前采取有效的應(yīng)對措施，提高采購風(fēng)險的預(yù)見能力。要強(qiáng)化制度防控。要堅持用制度管權(quán)、管事、管人，建立健全決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)既相互制約又相互協(xié)調(diào)的權(quán)力結(jié)構(gòu)和運(yùn)行機(jī)制。要對照業(yè)務(wù)流程和工作環(huán)節(jié)對現(xiàn)有制度進(jìn)行梳理，查找與之對應(yīng)的制度規(guī)定要求和機(jī)制約束情況，明確存在缺陷的具體環(huán)節(jié)和位置。對于廉潔風(fēng)險防范過程中缺失的制度，要抓緊制定，對規(guī)定籠統(tǒng)或不完善的制度，要抓緊修訂，真正形成每個風(fēng)險因素都要有制度支撐，達(dá)到從工作機(jī)制、制度和程序上，限制重點崗位人員的自由裁量空間，達(dá)到“不能腐敗”，實現(xiàn)“陽光采購”。同時，要認(rèn)真落實物資采購監(jiān)督管理、業(yè)務(wù)公開、廉潔從業(yè)、內(nèi)控管理、輪崗交流、重要崗位親屬回避等制度，進(jìn)一步規(guī)范用權(quán)行為，防控廉潔風(fēng)險。尤其在物資采購監(jiān)管及業(yè)務(wù)公開方面，要對供應(yīng)商管理、招標(biāo)采購、產(chǎn)品定價、貨款支付等重點環(huán)節(jié)進(jìn)行公開，達(dá)到“決策民主、操作公開、過程受控、全程在案、永久追溯”的目標(biāo)。健全運(yùn)行機(jī)制是保障

良好的運(yùn)行機(jī)制是廉潔風(fēng)險防范管理工作落實的保障，在推行廉潔風(fēng)險防范管理工作中要著重建立完善以下幾個機(jī)制：

一是強(qiáng)化監(jiān)督管理機(jī)制。不受監(jiān)督的權(quán)力必然導(dǎo)致腐敗。要加強(qiáng)對采購各環(huán)節(jié)權(quán)力行使情況的監(jiān)督，防止權(quán)力失控、決策失誤、行為失范。要根據(jù)權(quán)力運(yùn)行的風(fēng)險內(nèi)容和不同等級，實行分級管理、分級負(fù)責(zé)。對物資采購鏈上的供應(yīng)商選擇權(quán)、定價權(quán)、貨款支付權(quán)等廉政風(fēng)險等級較高的權(quán)力，要在分局分管領(lǐng)導(dǎo)直接管理的基礎(chǔ)上，由單位主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。同時，對風(fēng)險點的監(jiān)控要與物資采購效能監(jiān)察、物資采購專項審計、物資采購業(yè)務(wù)公開、內(nèi)控制度等監(jiān)督資源相結(jié)合，形成監(jiān)督合力。

二是建立完善監(jiān)督檢查機(jī)制。要按照層級管理的原則，建立起經(jīng)常性的上級監(jiān)督下級的制度。要經(jīng)常檢查崗位廉潔風(fēng)險因素是否全面準(zhǔn)確，對不同廉潔風(fēng)險的具體表現(xiàn)形式分析是否到位，廉潔風(fēng)險防范管理的教育、制度和監(jiān)督等措施是否得當(dāng)，人財物等方面的規(guī)章制度是否有效落實等。在檢查的實施過程中，要區(qū)分不同層次、不同范圍，根據(jù)檢查情況調(diào)整風(fēng)險因素類別、檢查周期和范圍，對于檢查情況好的可以適當(dāng)降低風(fēng)險因素級別并延長檢查周期，對于檢查情況不好的要提升風(fēng)險點級別并加大檢查頻次。三是建立完善考核評估及糾錯修正機(jī)制。考核是檢驗廉政風(fēng)險防范管理工作成效的重要手段。要加強(qiáng)考核工作領(lǐng)導(dǎo)，制定詳細(xì)的考核、評估方案。堅持定期與不定期考核相結(jié)合。對廉政等級較高的風(fēng)險點，每半年考核評估一次，對廉政等級一般的風(fēng)險點，每年考核評估一次，并把考核評估作為獎勵、晉級、評先、評優(yōu)的重要依據(jù)。要根據(jù)監(jiān)督檢查和考核評估結(jié)果，糾正存在問題，完善工作程序。對于因改革發(fā)展、社會周邊環(huán)境變化而產(chǎn)生的相應(yīng)風(fēng)險點變化，要及時修正風(fēng)險內(nèi)容，優(yōu)化更新防控措施。

四是建立完善責(zé)任追究機(jī)制。對出現(xiàn)問題的崗位干部和單位領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)情節(jié)輕重，分別給予誡勉談話、通報批評、調(diào)整崗位等組織處理或黨紀(jì)政紀(jì)處分，并視情況給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰，涉嫌犯罪的依法移送司法機(jī)關(guān)。同時，要按照“一崗雙責(zé)”的要求，追究直接責(zé)任和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，切實保證優(yōu)者有其獎，劣者有其罰。

五、一是制定采購方案。在總結(jié)提煉過去工作的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善了采購方案。方案從最初的僅供應(yīng)商選擇策略，擴(kuò)大到供應(yīng)商選擇策略、采購方式選擇策略、質(zhì)量控制策略和定價策略。不僅有效地規(guī)范了采購行為，規(guī)避了采購風(fēng)險，而且也提高了管理效率和管理效果。六、加強(qiáng)供應(yīng)商的評價和評定，按照公司供應(yīng)商準(zhǔn)入要求和標(biāo)準(zhǔn)，對供應(yīng)商進(jìn)行評價和評定。此項舉措促進(jìn)了供應(yīng)商的誠信經(jīng)營，有效消除了供應(yīng)商故意違約、供貨不及時、質(zhì)量不合格等采購風(fēng)險。

七、按照物資設(shè)備系統(tǒng)管理平臺，加強(qiáng)了需求計劃的審核、考核，從而有效控制了計劃采購風(fēng)險。推動了降本降庫工作的開展，從而價格風(fēng)險、質(zhì)量風(fēng)險和存量風(fēng)險都得到了較好的控制、轉(zhuǎn)移和規(guī)避。

總之，物資采購行業(yè)推行廉潔風(fēng)險防范管理工作，既要突出重點、抓住關(guān)鍵，又要多措并舉、綜合治理，使改革的推動力、教育的說服力、制度的約束力、監(jiān)督的制衡力、懲治的威懾力有機(jī)結(jié)合，切實增強(qiáng)工作的系統(tǒng)性和實效性。通過大力推行廉潔風(fēng)險防范管理工作，營造廉潔從業(yè)環(huán)境，形成“不想腐敗、不能腐敗、不敢腐敗”的格局

采購部的風(fēng)險防控篇二

物資采購風(fēng)險防控“三個重點”

堅決懲治和預(yù)防腐敗，是我們黨必須始終抓好的一項重大政治任務(wù)。當(dāng)前，物資采購行業(yè)作為廉政建設(shè)的高風(fēng)險行業(yè)，推行廉潔風(fēng)險防范管理十分必要。在推行過程中，分局結(jié)合自身的特點和實際，針對物資采購風(fēng)險防控認(rèn)真把握好三個重點。

找準(zhǔn)風(fēng)險因素是前提

廉政建設(shè)中的風(fēng)險因素，即權(quán)力運(yùn)行過程中容易發(fā)生問題的薄弱部位和環(huán)節(jié)。抓住了風(fēng)險因素，就抓住了廉政建設(shè)的主要矛盾，抓住了工作重點。廉政風(fēng)險防范管理是一個全新的課題，首要的問題是要從思想上解決好什么是廉政風(fēng)險，為什么要排查廉政風(fēng)險點。同時，使大家認(rèn)清查找風(fēng)險因素的目的是為了建立相應(yīng)的防范措施，查缺補(bǔ)漏，建章立制，防微杜漸，完善風(fēng)險因素管理的相關(guān)制度，最大限度地減少發(fā)生腐敗的可能性，提升干部隊伍的整體素質(zhì)。查找風(fēng)險因素，要重點關(guān)注權(quán)力自由度比較大的崗位，重點關(guān)注職工群眾普遍關(guān)心的廉政熱點問題，重點關(guān)注業(yè)務(wù)崗位上的關(guān)鍵點，重點關(guān)注容易發(fā)生問題的薄弱環(huán)節(jié)。在物資采購行業(yè)，要緊緊圍繞采購鏈上的關(guān)鍵點，著重抓好供應(yīng)商準(zhǔn)入及考核、供應(yīng)商推薦、招標(biāo)及綜合評議采購、采購價格、合同管理、質(zhì)量檢驗、廢舊物資處置等權(quán)力運(yùn)行這個核心。查找過程中，要梳理工作流程，明確部門和崗位職責(zé)，采取自己找、群眾幫、領(lǐng)導(dǎo)提、組織審的方式，找出凸顯和潛在的廉潔風(fēng)險點，力求做到準(zhǔn)確、全面、深入，防止以偏概全。對查找的風(fēng)險因素要征求供應(yīng)商層面和用戶的意見。同時，要根據(jù)各崗位自由裁量權(quán)大小、權(quán)力公開透明程度、監(jiān)控難易程度、信訪發(fā)案情況等風(fēng)險發(fā)生幾率和危害程度確定風(fēng)險等級，并經(jīng)組織嚴(yán)格審核把關(guān)后，將風(fēng)險點登記匯總，在一定范圍內(nèi)公示，接受各方監(jiān)督。

完善落實防控措施是關(guān)鍵

如果說查找風(fēng)險因素是“預(yù)”的工作，那么制訂防控措施就主要是“防”的工作。要圍繞排查確定的各類風(fēng)險因素和風(fēng)險等級，有針對性地推進(jìn)防控措施，著力形成教育促廉、制度管權(quán)管事的廉潔風(fēng)險防控機(jī)制。

要強(qiáng)化教育防控。思想是行動的先導(dǎo)。正確的思想意識指導(dǎo)健康的行為方式。因此在物資采購行業(yè)，要始終把思想教育作為廉潔風(fēng)險防范管理的長期性、基礎(chǔ)性工作來抓。要始終堅持教育為主、預(yù)防為先的方針，通過創(chuàng)新載體、豐富手段、活躍形式，教育物資采購人員把好欲望關(guān)、交友關(guān)、興趣關(guān)，筑牢拒腐防變的思想道德防線。當(dāng)前，要特別注意根據(jù)物資采購人員的思想實際和客觀環(huán)境的發(fā)展變化，緊緊抓住樹立正確的權(quán)力觀、地位觀、利益觀這個關(guān)鍵，大力開展廉潔從業(yè)教育。在教育對象上，凡風(fēng)險因素所涉及的人員都要接受教育，尤其要牢牢抓住管計劃、管招標(biāo)、管市場、管價格、管結(jié)算等關(guān)鍵崗位人員這個重點。在教育形式上，要以黨風(fēng)廉政主題教育活

動為載體，開展案例警示教育、黨紀(jì)政紀(jì)條規(guī)教育、典型示范教育、親情廉政教育，以及抓住職務(wù)提升、崗位變動、節(jié)假日、年度考核、婚喪嫁娶、出國等特殊時期的談話提醒教育。通過加強(qiáng)教育，達(dá)到“以道德理念武裝人、以黨紀(jì)國法約束人、以先進(jìn)典型激勵人、以反面事例警示人”的目的。在加強(qiáng)廉政教育的同時，要與提高物資采購人員的業(yè)務(wù)能力相結(jié)合。若業(yè)務(wù)能力不強(qiáng)，不熟悉市場規(guī)律，就容易被別有用心的不法供應(yīng)商所利用，就不容易把握住采購成本，也就容易出現(xiàn)廉政問題。因此在推行廉潔風(fēng)險防范管理的同時，要教育廣大干部職工潛心研究經(jīng)濟(jì)走勢和市場動態(tài)，把握好市場變化的節(jié)奏。要有敏銳的嗅覺，做好對國家宏觀調(diào)控政策和物資資源市場的分析研究，提前采取有效的應(yīng)對措施，提高采購風(fēng)險的預(yù)見能力。要強(qiáng)化制度防控。要堅持用制度管權(quán)、管事、管人，建立健全決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)既相互制約又相互協(xié)調(diào)的權(quán)力結(jié)構(gòu)和運(yùn)行機(jī)制。要對照業(yè)務(wù)流程和工作環(huán)節(jié)對現(xiàn)有制度進(jìn)行梳理，查找與之對應(yīng)的制度規(guī)定要求和機(jī)制約束情況，明確存在缺陷的具體環(huán)節(jié)和位置。對于廉潔風(fēng)險防范過程中缺失的制度，要抓緊制定，對規(guī)定籠統(tǒng)或不完善的制度，要抓緊修訂，真正形成每個風(fēng)險因素都要有制度支撐，達(dá)到從工作機(jī)制、制度和程序上，限制重點崗位人員的自由裁量空間，達(dá)到“不能腐敗”，實現(xiàn)“陽光采購”。同時，要認(rèn)真落實物資采購監(jiān)督管理、業(yè)務(wù)公開、廉潔從業(yè)、內(nèi)控管理、輪崗交流、重要崗位親屬回避

等制度，進(jìn)一步規(guī)范用權(quán)行為，防控廉潔風(fēng)險。尤其在物資采購監(jiān)管及業(yè)務(wù)公開方面，要對供應(yīng)商管理、招標(biāo)采購、產(chǎn)品定價、貨款支付等重點環(huán)節(jié)進(jìn)行公開，達(dá)到“決策民主、操作公開、過程受控、全程在案、永久追溯”的目標(biāo)。

健全運(yùn)行機(jī)制是保障

良好的運(yùn)行機(jī)制是廉潔風(fēng)險防范管理工作落實的保障，在推行廉潔風(fēng)險防范管理工作中要著重建立完善以下幾個機(jī)制：一是強(qiáng)化監(jiān)督管理機(jī)制。不受監(jiān)督的權(quán)力必然導(dǎo)致腐敗。要加強(qiáng)對采購各環(huán)節(jié)權(quán)力行使情況的監(jiān)督，防止權(quán)力失控、決策失誤、行為失范。要根據(jù)權(quán)力運(yùn)行的風(fēng)險內(nèi)容和不同等級，實行分級管理、分級負(fù)責(zé)。對物資采購鏈上的供應(yīng)商選擇權(quán)、定價權(quán)、貨款支付權(quán)等廉政風(fēng)險等級較高的權(quán)力，要在分局分管領(lǐng)導(dǎo)直接管理的基礎(chǔ)上，由單位主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。同時，對風(fēng)險點的監(jiān)控要與物資采購效能監(jiān)察、物資采購專項審計、物資采購業(yè)務(wù)公開、內(nèi)控制度等監(jiān)督資源相結(jié)合，形成監(jiān)督合力。

二是建立完善監(jiān)督檢查機(jī)制。要按照層級管理的原則，建立起經(jīng)常性的上級監(jiān)督下級的制度。要經(jīng)常檢查崗位廉潔風(fēng)險因素是否全面準(zhǔn)確，對不同廉潔風(fēng)險的具體表現(xiàn)形式分析是否到位，廉潔風(fēng)險防范管理的教育、制度和監(jiān)督等措施是否得當(dāng)，人財物等方面的規(guī)章制度是否有效落實等。在檢查的實施過程中，要區(qū)分不同層次、不同范圍，根據(jù)檢查情況調(diào)整風(fēng)險因素類別、檢查周期和范圍，對于檢查情況好的可以適當(dāng)降低風(fēng)險

因素級別并延長檢查周期，對于檢查情況不好的要提升風(fēng)險點級別并加大檢查頻次。

三是建立完善考核評估及糾錯修正機(jī)制。考核是檢驗廉政風(fēng)險防范管理工作成效的重要手段。要加強(qiáng)考核工作領(lǐng)導(dǎo)，制定詳細(xì)的考核、評估方案。堅持定期與不定期考核相結(jié)合。對廉政等級較高的風(fēng)險點，每半年考核評估一次，對廉政等級一般的風(fēng)險點，每年考核評估一次，并把考核評估作為獎勵、晉級、評先、評優(yōu)的重要依據(jù)。要根據(jù)監(jiān)督檢查和考核評估結(jié)果，糾正存在問題，完善工作程序。對于因改革發(fā)展、社會周邊環(huán)境變化而產(chǎn)生的相應(yīng)風(fēng)險點變化，要及時修正風(fēng)險內(nèi)容，優(yōu)化更新防控措施。

四是建立完善責(zé)任追究機(jī)制。對出現(xiàn)問題的崗位干部和單位領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)情節(jié)輕重，分別給予誡勉談話、通報批評、調(diào)整崗位等組織處理或黨紀(jì)政紀(jì)處分，并視情況給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰，涉嫌犯罪的依法移送司法機(jī)關(guān)。同時，要按照“一崗雙責(zé)”的要求，追究直接責(zé)任和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，切實保證優(yōu)者有其獎，劣者有其罰。

五、一是制定采購方案。在

總結(jié)

六、加強(qiáng)供應(yīng)商的評價和評定，按照公司供應(yīng)商準(zhǔn)入要求和標(biāo)準(zhǔn)，對供應(yīng)商進(jìn)行評價和評定。此項舉措促進(jìn)了供應(yīng)商的誠信經(jīng)營，有效消除了供應(yīng)商故意違約、供貨不及時、質(zhì)量不合格等采購風(fēng)險。

七、按照物資設(shè)備系統(tǒng)管理平臺，加強(qiáng)了需求計劃的審核、考核，從而有效控制了計劃采購風(fēng)險。推動了降本降庫工作的開展，從而價格風(fēng)險、質(zhì)量風(fēng)險和存量風(fēng)險都得到了較好的控制、轉(zhuǎn)移和規(guī)避。

總之，物資采購行業(yè)推行廉潔風(fēng)險防范管理工作，既要突出重點、抓住關(guān)鍵，又要多措并舉、綜合治理，使改革的推動力、教育的說服力、制度的約束力、監(jiān)督的制衡力、懲治的威懾力有機(jī)結(jié)合，切實增強(qiáng)工作的系統(tǒng)性和實效性。通過大力推行廉潔風(fēng)險防范管理工作，營造廉潔從業(yè)環(huán)境，形成“不想腐敗、不能腐敗、不敢腐敗”的格局

采購部的風(fēng)險防控篇三

采購工作風(fēng)險防控措施物資采購工作作為酒店的重點領(lǐng)域和重要環(huán)節(jié), 面臨著各種風(fēng)險因素的影響,特別是采購人員在開展經(jīng)濟(jì)活動中面對種種誘惑,如果不能增強(qiáng)風(fēng)險防范意識,就極易導(dǎo)致腐敗案件的發(fā)生。開展廉潔從業(yè)風(fēng)險防控管理是貫徹落實“更加注重治本,更加注重預(yù)防,更加注重制度建設(shè)”的具體表現(xiàn),是反腐敗工作關(guān)口前移的內(nèi)在要求,酒店高度重視抓好物資采購的潔從業(yè)風(fēng)險防控工作。取得了初步成效。花園酒店采購部隸屬酒店總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)、由副總經(jīng)理直接分管的部門，設(shè)置工程組、百貨組、食品組三個分部門，員工14人，年采購量近1.5億元。面對復(fù)雜多變的市場環(huán)境，近幾年來，酒店以管好人、花好錢、用好權(quán)為重點，將廉潔風(fēng)險防控工作與制度流程建設(shè)結(jié)合起來，有效加強(qiáng)監(jiān)督防范，著力打造廉潔高效的采購平臺和采購團(tuán)隊。

突出規(guī)章制度管好崗。制定制度規(guī)定2項，《物資采購管理辦法》、《供貨商管理及評價辦法》、《招投標(biāo)管理辦法》、《花園酒店物資采購監(jiān)管辦法（試行）》、《花園酒店采購收貨工作人員定期輪崗辦法》，修訂完善制度規(guī)定7項，優(yōu)化或再造業(yè)務(wù)流程4個，編制對應(yīng)防控流程圖8張。

突出風(fēng)險崗位管好人。物資裝備處采取內(nèi)、外部監(jiān)督相結(jié)合的辦法，加強(qiáng)對風(fēng)險崗位員工的監(jiān)督。在內(nèi)部監(jiān)督上，分別與10個高風(fēng)險崗位人員簽訂廉潔合約30份，與21個一般風(fēng)險崗位人員簽訂廉潔風(fēng)險承諾書47份，督促他們自覺廉潔從業(yè)。在外部監(jiān)督上，先后與139家供應(yīng)廠商簽訂廉潔從業(yè)責(zé)任書，并分區(qū)塊聘請重點供應(yīng)廠商擔(dān)任廉潔風(fēng)險監(jiān)督員；召開家庭助廉座談會，向25名員工家屬發(fā)放《家庭助廉倡議書》；開展信訪舉報、業(yè)務(wù)投訴等活動，主動接受職工群眾的監(jiān)督。根據(jù)有職工群眾反應(yīng)個別采購員借用供應(yīng)商車輛，酒店紀(jì)檢監(jiān)察部門核實信息后，立即找當(dāng)事人進(jìn)行了誡勉談話給予嚴(yán)肅批評。突出重點領(lǐng)域花好錢。組織繪制物資采購控制、廢舊物資回收處理、設(shè)備外修等8個業(yè)務(wù)流程防控圖，修訂完善了存貨業(yè)務(wù)、采購與付款業(yè)務(wù)、固定資產(chǎn)管理等4個方面的內(nèi)控制度。還針對一些敏感領(lǐng)域，按照市場配置資源，實行比質(zhì)、比價，競爭擇優(yōu)。牙掌車間車b4工序刀片采購，原來一直是獨(dú)家供應(yīng)，存在一定市場壟斷風(fēng)險。對此，物資裝備處成立專項效能監(jiān)察小組，對管理工作流程，以及確定供應(yīng)商的方式、價格形成、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨情況、結(jié)賬付款等環(huán)節(jié)和程序，實施全過程監(jiān)督，并制訂了“培育多家供應(yīng)商，優(yōu)化刀片使用方案，不斷跟蹤改進(jìn)”等措施，兩年共節(jié)約采購資金1654萬元。

突出業(yè)務(wù)公開用好權(quán)。物資裝備處集合物資采購量，運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)等采購平臺實施陽光采購，通過與誠信優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商簽訂框架采購協(xié)議，簡化采購流程，提高采購工作效率。采取招標(biāo)、擇優(yōu)競價、商務(wù)談判、網(wǎng)上采購、外包采購和戰(zhàn)略采購等模式，實現(xiàn)采購成本的不斷降低。酒店還把辦公用品、日用電器、油料等通用物資采購價格等信息在公司局域網(wǎng)建立專欄公示，進(jìn)一步推動全員參與監(jiān)督防范。

下一步，酒店將采取與軟件公司合作開發(fā)網(wǎng)上采購系統(tǒng)，供貨商經(jīng)過資質(zhì)認(rèn)證后，就可以通過該平臺進(jìn)行實時報價。逐步實現(xiàn)通用零星物資全部網(wǎng)上采購，并逐步向設(shè)備等專業(yè)物資擴(kuò)展。，酒店每年采購量約為1.88億元，節(jié)約采購資金786.57萬元。

圍繞“清廉做人、陽光做事”主題，國電浙江北侖第一發(fā)電有限公司精心組織了廉潔文化宣傳教育月活動。廉潔承諾簽名、案例剖析講座、書畫作品展覽、現(xiàn)場交流探討、網(wǎng)上知識答題，每一位黨員干部在廉潔文化的氛圍中接受靈魂的洗禮，思考人生的價值，內(nèi)心自覺筑起一道防腐拒變的思想道德防線。

作為國電電力開展廉潔從業(yè)風(fēng)險防控管理體系建設(shè)的四家試點單位之一，北侖公司結(jié)合反腐倡廉管理提升工作，把推廣應(yīng)用《廉潔從業(yè)風(fēng)險防控手冊》，作為企業(yè)提高反腐倡廉建設(shè)科學(xué)化水平的有力武器，深挖管理短板和漏洞。

北侖公司在廉潔文化宣傳教育月中，通過現(xiàn)場學(xué)習(xí)觀摩，面對面交流互動，進(jìn)一步學(xué)習(xí)、推廣、應(yīng)用《防控手冊》，該公司黨員領(lǐng)導(dǎo)干部和重點崗位人員在思想上充分認(rèn)識推廣應(yīng)用《防控手冊》的重要性；在行動上注重關(guān)口前移，層層檢查，確保教育無盲區(qū)、制度無漏洞，懲處無例外；在執(zhí)行上強(qiáng)化執(zhí)行力，將《防控手冊》有關(guān)要求應(yīng)用到各項標(biāo)準(zhǔn)制度和具體管理流程中，做到程序規(guī)范、風(fēng)險防控，構(gòu)筑起廉潔從業(yè)、規(guī)范管理“防護(hù)網(wǎng)”。

“人生沒有彩排，所以要走好每一步” 觀看著一張張內(nèi)容翔實、各具特色的圖片，聆聽著講解員耐心細(xì)致的介紹，參觀者的臉上有敬佩，有嘆息，但更多的是對生命價值的思考。

8 月28 日，北侖公司43 名重點領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位員工，走進(jìn)紹興警示教育基地。該基地陳列的“反腐歷程、案例、反思、互動”四個展廳，分別展示中國共產(chǎn)黨成立以來特別是新時期反腐倡廉思想與制度建設(shè)歷程、重點領(lǐng)域發(fā)生的典型案例、涉案人員對腐敗行為危害性的深刻剖析和反思等。

展廳的布置很是雅致，燈箱上都是荷花和竹子圖案。蓮，“出淤泥而不染，濯清漣而不妖”；竹，“千磨萬擊還堅勁，任爾東南西北風(fēng)”，寓意做人要如蓮之高潔，竹之堅韌。上面還篆刻著一條條警句：收人錢財，授人于柄，后顧之憂心難平；兩袖清風(fēng)，一身正氣，胸懷坦蕩天地寬。見色不迷真君子，見財不貪大丈夫。

在展廳里，參觀者紛紛表示，只有正確認(rèn)識廉政教育的重要性，樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，才能養(yǎng)成良好的行為規(guī)范，培育健康文明的興趣愛好。

設(shè)備管理部員工小沈通過參觀學(xué)習(xí)，對“反腐倡廉”有了更深的感悟。“一直以來，總認(rèn)為反腐倡廉工作離普通員工很遙遠(yuǎn)，當(dāng)我在展廳看到、聽到那些真實的案例，我深深體會到，反腐倡廉其實離我們很近，貪污受賄不單單是高官的事，也可能涉及到普通的人。要想清廉做人，陽光做事，就要常思貪欲之害，常懷律己之心。”

一位生產(chǎn)部門的黨支部書記深有感觸地說：“人生沒有彩排，只有直播，所以每一步都要走好。”

檢察長的“七條經(jīng)驗”

“經(jīng)常在外吃喝唱卡拉ok；經(jīng)常有朋友找車接送；經(jīng)常躲開大家神秘接電話；經(jīng)常工作不在狀態(tài)；經(jīng)常換手機(jī)、手表、服裝，換刷銀行卡；經(jīng)常到其他部門問東問西；經(jīng)常啟動變通程序悄悄拍板，出現(xiàn)前3條的可能要出問題，出現(xiàn)前5條的正在出問題，7條全有就已經(jīng)出問題了。”

8 月30 日，北侖區(qū)人民檢察院檢察長李鐘走進(jìn)北侖公司，進(jìn)行《廉潔從業(yè)——遠(yuǎn)離職務(wù)犯罪》講座，他總結(jié)多年辦案經(jīng)驗，提煉出的“七條經(jīng)驗”再次敲響警鐘。

作為一名經(jīng)驗豐富的檢察長，李鐘從國企職務(wù)犯罪狀況評價、國企職務(wù)犯罪的主要類型、刑事法律關(guān)于貪污賄賂犯罪的新規(guī)定、國企如何預(yù)防職務(wù)犯罪等四方面作了系統(tǒng)闡述。

講座采用ppt形式，案例經(jīng)典，分析精辟，極具教育意義。該公司中層及以上領(lǐng)導(dǎo)人員、重點領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位共百余名干部員工，一邊認(rèn)真聽課，一邊做好學(xué)習(xí)筆記。年輕黨員小瞿是北侖公司的生產(chǎn)骨干，聽完講座，他認(rèn)真整理學(xué)習(xí)筆記，也整理自己的思緒。他的體會文章中寫著這樣一段話：“檢察長總結(jié)的‘七條經(jīng)驗’振聾發(fā)聵，引人深思。腐敗分子通常比較短命，因為他們身心備受煎熬。白天是官樣，晚上是賊樣，以官樣藏著一顆賊心，做人實在太累，所以多數(shù)很短命。這就是腐敗的成本！腐敗行為者必然因?qū)嵤└瘮⌒袨椋冻稣紊稀⒔?jīng)濟(jì)上、精神上和道德上的巨大損失和代價。”

領(lǐng)導(dǎo)倡廉、全員學(xué)廉，文化傳廉，北侖公司精心培育的廉潔之花散發(fā)出的陣陣清香，在企業(yè)的角角落落滲透、彌漫，這種香味也雋刻在每個人的靈魂深處。（

采購部的風(fēng)險防控篇四

崗位職責(zé)風(fēng)險防控措施

【篇1：崗位職責(zé)風(fēng)險點和防控措施一覽表】

崗位職責(zé)風(fēng)險點和防控措施一覽表

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風(fēng)險控制部崗位職責(zé)

一、風(fēng)險控制部崗位職能

負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)風(fēng)險控制工作，從完整性和安全性兩方面對擔(dān)保項目進(jìn)行組織評審，修訂和完善公司的業(yè)務(wù)管理制度并貫徹執(zhí)行，組織公司保后跟蹤管理和追償。具體為：

1.對申請擔(dān)保項目的報審資料重點從合法合規(guī)角度加以審核； 2.對申請擔(dān)保項目從整體風(fēng)險進(jìn)行評定；

3.對申請擔(dān)保項目的反擔(dān)保抵押措施從法律風(fēng)險角度提出意見，審核確定相關(guān)合同及法律文本；

4.完善風(fēng)險評審辦法及合理化風(fēng)險評審相關(guān)各項操作規(guī)程，業(yè)務(wù)規(guī)程；

5.跟蹤公司各項業(yè)務(wù)進(jìn)展，協(xié)調(diào)部門相關(guān)人員和公司相關(guān)部門保持業(yè)務(wù)流程的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；

6.對工作職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)資料的收集、整理歸檔； 7.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。

二、風(fēng)險控制部崗位工作職責(zé)

（一）風(fēng)險控制部部長崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)研究風(fēng)險政策，草擬風(fēng)險政策，設(shè)計風(fēng)險評審崗位的工作指引和運(yùn)作流程；

2.建設(shè)風(fēng)控系統(tǒng)，參與建立投資風(fēng)險審批系統(tǒng)；

3.合規(guī)風(fēng)險評審：負(fù)責(zé)組織事前風(fēng)險審核、事中風(fēng)險控制、事后風(fēng)險檢查；

4.定期出具風(fēng)險評估常規(guī)報告，針對即時風(fēng)險問題，評估風(fēng)險狀態(tài)與風(fēng)險程度，分析風(fēng)險來源和影響，提供解決方案。

（二）風(fēng)險控制部副部長崗位職責(zé)

1.協(xié)助風(fēng)險控制部部長完成公司內(nèi)控制度和風(fēng)險管理體系的建設(shè)，草擬各項風(fēng)控制度和業(yè)務(wù)流程，并不斷進(jìn)行修訂和完善； 2.參與并指導(dǎo)風(fēng)險審查員對業(yè)務(wù)部報送的項目進(jìn)行風(fēng)險評估，提出風(fēng)險控制措施和審查意見；對需要現(xiàn)場核實的情況進(jìn)行實地現(xiàn)場考察；

3.參與業(yè)務(wù)項目的風(fēng)險評審，匯總評審意見；

4.督促業(yè)務(wù)部門落實項目審批意見、反擔(dān)保措施和風(fēng)險控制方案； 5.組織實施擔(dān)保項目的盡職調(diào)查和反擔(dān)保抵質(zhì)押物的價值評估； 6.組織實施業(yè)務(wù)人員及風(fēng)控人員的離任審計工作；

7.參與有問題擔(dān)保的風(fēng)險處置方案的制訂，并督促、指導(dǎo)實施風(fēng)險處置方案，參與追償方案的制訂和實施；

8.組織實施擔(dān)保項目成立后的檔案移交工作； 9.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

（三）風(fēng)險控制部評審人員崗位職責(zé) 1.負(fù)責(zé)投資項目的風(fēng)險審核；

2.負(fù)責(zé)對業(yè)務(wù)發(fā)展部上報的調(diào)查報告及項目材料的真實性、完整性和準(zhǔn)確性進(jìn)行核實和檢查；

3.負(fù)責(zé)對項目的可行性進(jìn)行初步判斷并向部門領(lǐng)導(dǎo)提供參考意見； 4.負(fù)責(zé)對業(yè)務(wù)發(fā)展部風(fēng)險評審制度的落實和執(zhí)行情況的監(jiān)督；

5.負(fù)責(zé)對項目的真實性、合法合規(guī)性及可行性進(jìn)行評價，充分揭示項目風(fēng)險，設(shè)計實施方案及風(fēng)險控制措施； 6.協(xié)助業(yè)務(wù)發(fā)展部完善風(fēng)險控制相關(guān)手續(xù)；

7.協(xié)助法務(wù)部門進(jìn)行法律訴訟、處置反擔(dān)保資產(chǎn)。 8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

三、

1.按照公司《關(guān)于深入開展業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)活動的通知》精神，合理安排時間，進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，努力全面提升業(yè)務(wù)技能和管理水平。

2.組織實施擔(dān)保項目檔案移交工作，完善工作職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)資料的收集、整理歸檔。

3.跟蹤公司各項業(yè)務(wù)進(jìn)展，積極協(xié)助業(yè)務(wù)發(fā)展部拓展業(yè)務(wù)；同時，加強(qiáng)保后管理，督促落實保后調(diào)查報告，發(fā)現(xiàn)風(fēng)險，及時協(xié)助業(yè)務(wù)發(fā)展部完善風(fēng)險控制相關(guān)手續(xù)。

4.結(jié)合公司實際情況，修訂和完善公司的業(yè)務(wù)管理制度；修訂和完善風(fēng)險評審辦法及合理化風(fēng)險評審相關(guān)各項操作規(guī)程、業(yè)務(wù)規(guī)程。

【篇3：大隊長崗位職責(zé)風(fēng)險點和防控措施一覽表】

第二大隊崗位職責(zé)風(fēng)險點和防控措施一覽表