光陰的迅速，一眨眼就過去了，很快就要開展新的工作了，來為今后的學習制定一份計劃。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優質的計劃嗎？以下是小編為大家收集的計劃范文，僅供參考，大家一起來看看吧。

內部審計員工作計劃和目標篇一

全年計劃對4個鄉鎮衛生院實施常規審計，對財務收支、項目資金管理、政府采購、國有資產管理及票據、物價等就地開展績效審計。從會計基礎工作規范和項目資金規范管理方面入手，檢查工作中不規范的做法和存在的問題，提出建議和整改措施，建立長效管理機制，規范管理，增強領導干部的財經法規意識和經濟責任意識。

科學分析和梳理審計結果，有效發揮監督與服務職能，立足發展，著眼整改，充分運用好審計結果。加大審計后續跟蹤力度，及時了解被審計單位對審計中所查出問題的整改情況，在整改過程中，注重加強內控制度建設，不斷完善財務管理制度，確保內部管理規范有序。同時督促未被審計的單位對照其它被審計單位暴露出的問題，組織自查整改。

加大對本系統內審工作的力度，深入進行調查研究，總結交流經驗，促進內審工作的深入開展和審計工作水平的提高。加強單位之間相互學習和交流，不斷提高本系統內部審計的能力。

加強與審計機關之間的溝通與交流，創新審計思路，改進審計方法，努力提高衛生系統內部審計工作效率。今年計劃請審計部門對公立醫院進行內部審計工作。

加強審計人員政治思想教育，提高審計人員的綜合素質和業務水平。組織審計人員認真學習，不斷提高業務能力；提高審計人員職業道德，樹立強烈的事業心和責任感，積極而公正地履行審計職責。審計人員工作總結內部審計工作總結縣審計局普法工作計劃。

內部審計員工作計劃和目標篇二

1、今后5年公司審計工作的總體目標是：由傳統的財務收支審計轉變為經濟效益審計、內部控制審計、經濟合同審計等并重。

2、20xx年審計工作重點是：以內控制度審計為基礎，以經營業績審計為中心，提高審計工作質量，加強審計意見的落實，充分發揮內部審計在防范風險、完善管理和提高經濟效益中的作用，即在實施審計監督同時，提高審計服務職能。

1、完善審計內控制度，促進集團內控管理健全與完善

（1）首先完善集團公司內審制度，做到審計工作有據可依，根據審計業務類型，準備建立《集團公司內部控制制度審計辦法》、《集團公司預算執行情況審計辦法》、《集團公司合同管理審計辦法》三項內審制度。

（2）內控制度是指公司為實現經營目標，保障資產完整、保證會計信息真實、促進經濟活動健康有序進行而制定的一種內部協調、組織、制約、檢查的控制系統，20xx年內審工作應該建立在公司內部控制的基礎上，對其執行情況進行檢查與評價，主要是評價內控是否健全、有效，可依賴程度如何；評價在其內控制度健全、有效、可依賴的前提下，在運行中是否得到認真的貫徹和執行，是否有利于公司的經營活動、促進公司的發展等，以便及時發現管理中的薄弱環節，從而確定審計重點，提高審計工作效率，保證審計工作質量，有針對性的提出審計意見，促進下屬企業健全和完善內控制度，保證其經營活動正常運行。

（3）通過預算審計促進預算管理思想觀念轉變。目前公司費用開支的相關制度尚未健全，部分單位即以預算作為費用開支的標準（而非以費用制度為預算標準），因此，費用開支喪失了計劃性，部分項目突破預算范圍。審計將配合財務等相關部門，建立與健全各項費用管理辦法，制定相關費用開支標準，同時使之成為預算編制指引、規范性文件。

2、以經營業績審計為中心，結合經濟責任審計。

內部審計必須以公司經營業績審計為中心，主要是對下屬企業的每半年度經營業績（預算執行）審計，通過經營業績審計不僅要查錯防弊，及時發現問題并予以糾正，逐步實現由發現型向預防型的轉變，更重要的是要找出影響業績提高的主要因素，分析原因，抓住關鍵，提出建議和意見，進而促進下屬企業加強經營管理，提高經濟效益。

在開展經營業績審計時，內部審計應注意的問題是：經營業績審計一定要與經濟責任審計以及其他專項審計相結合，經濟責任審計也就是對下屬企業經營者年度或任期內的經營目標、經營任務完成情況以及真實性進行審計。集團公司不僅要加強離任審計，還應搞好任中審計，注重對下屬企業領導干部任中經營績效的評價。

（1）對下屬企業經營業績審計（年度審計、半年度審計）：

通過對下屬企業xx年度經營業績審計，出具審計報告，提交集團公司考核小組，作為對各下屬企業考核的依據。

通過對20xx年的半年度預算執行審計，發現預算執行過程與內控管理中存在問題，敦促其糾正問題、執行集團經營政策、落實經營管理措施，圍繞集團年度經營目標提高經營效益。

（2）結合經營開展經營專項審計，促進內控制度貫徹與執行

①收入合同審計

集團實行資金集中管理，各企業的收入應全部納入預算管理，并入賬核算，禁設小金庫，因此，對下屬企業的各項收入項目是否納入預算管理，收入金額全部入賬，以及收入內控是否健全、有效進行審計。

②在各項成本費用支出進行跟蹤審計

集團公司與下屬企業簽訂經營責任書，但主營業務成本并不納入業績考核，并在erp中實行預算控制，因此，對下屬企業的主營業務成本的開支范圍、標準、原始票據合法性進行審計，以確定下屬企業各項成本費用支出的真實、合法性。

③工程項目的竣工結算審計

近年來集團公司不斷有一些修繕工程竣工結算，工程竣工結算均聘請具有資級的工程造價資質的咨詢公司審計，因此，主要是對工程招標、合同簽訂、竣工驗收、付款進行審計。

1、對下發整改通知責令限期整改的下屬企業，要及時進行回訪，監督審計意見的落實，使企業存在的問題逐漸減少，同樣的問題不重復出現，從而達到查違糾偏、防范未然、強化管理、規避風險的目的。

2、與集團公司各職能部門，尤其是財務部要進一步加強合作與工作溝通，將審計部掌握的相關信息及時通報，避免管理、監督、考核脫節。

1、20xx年審計隊伍人員出現流動，審計崗位配備不足，導致年度工作目標未能全部落實，20xx年，需要領導支持與相關部門配合，按崗位設置配備審計人員，充實審計隊伍力量。

2、協助與配合相關部門健全與完善內控制度，使管理有制度，審計有依據，處罰有規定，進一步發揮審計事前、事中、事后參與經營管理作用。

4、通過審計回訪，落實審計問題整改，同時也使審計部門了解下屬企業訴求、解決問題存在困難，深層次了解企業經營情況，更好服務企業。

5、要對現有的內審人員進行業務培訓，組織參加國際內審師資格考試等，不斷豐富業務知識，提高審計人員自身素質，適應新形勢、新任務的需要。

內部審計員工作計劃和目標篇三

20xx年內部審計工作將緊密圍繞集團公司發展目標，樹立以“監督促治理”的審計理念，堅持“圍繞集團中心、突出重點、求真務實”的工作方針，建立、健全各項內部審計規章制度，有效開展內部審計工作，確保內部審計工作質量，充分發揮內部審計監督、管理、服務職能，為集團公司的發展提供保障。

采取先易后難的原則，從開展財務收支審計入手，初步確定年底前完成對xx股份有限公司所屬各子公司的財務收支審計，力爭用一年的時間對集團所屬各子公司輪流實施一遍財務收支審計。通過監督各子公司財務收支的真實性、合法性、效益性，從治理機制和完善內控制度的層面揭示問題并提出審計建議，督促被審計單位逐步規范和提高經營管理。積累一定的工作經驗后，再根據集團公司的總體要求逐步開展其他類型的審計。

（一）開展財務收支審計和內控情況檢查工作。

隨著集團公司經營規模的不斷擴張，經營模式不斷變化改進和完善，內部審計的工作任務也更加艱巨。

（二）建立健全內部審計工作制度，從制度上保障內部審計工作的開展。

根據國家和內部審計協會相關法律、法規、規定，結合的集團公司實際，逐步建立健全內部審計制度和管理辦法，在組織和制度上保障內部審計工作的正常開展。

1、制定內部審計管理辦法，從內部審計工作職責和權限、內部審計工作程序、內部審計工作要求、獎懲等方面加以完善，在組織和制度上為內部審計工作的正常開展提供保障。

2、制定財務收支審計實施細則，作為對公司及所屬各單位財務收支活動的真實性、合法性、合規性和效益性進行審計監督的指導文件，規范開展內部審計工作。

3、制定內部審計工作文檔模板，內容包括審計通知書、審計承諾書、被審計單位基本情況表、審前調查記錄表、審計證據匯總記錄表、審計工作底稿、審計報告等，從格式上規范審計工作文檔。

4、借助集團公司內部報刊和oa平臺，宣傳普及內部審計、內部控制、風險管理等相關知識和內容，提高公司員工樹立內部控制和風險管理的意識，為今后開展相關審計工作奠定基礎。

（三）堅持以人為本，加強內部審計人才隊伍建設。

積極營造有利于內部審計人才成長的良好環境，是開展內部審計工作成敗的關鍵所在。因此，要進一步優化審計人才成長的環境，不斷為審計人才隊伍注入新的生機和活力。

1、與四川省內部審計師協會取得聯系，在業務上接受其指導。分期分批選派集團公司內審人員及所屬各公司財務骨干集中參加專業培訓，獲取內審專業資格證書，努力提高內部審計人員的專業素質，為內部審計工作下一步在各公司的開展和落地生根創造條件。

2、認真學習執行《內部審計人員職業道德規范》，培養審計人員不斷增強全局意識、責任意識、管理意識、風險意識和自律意識，提高政治素質和綜合素質。

3、通過參與和執行審計項目，在實踐中學習和摸索方法，逐步積累和總結內部審計工作經驗，提高審計專業技能和水平。

4、購買內部審計、內部控制、風險管理等專業理論書籍和培訓課件，充實內審人員的專業理論知識，提高專業技能水平，更好地服務于集團公司。

5、通過集團公司人力資源部引進和招聘各類審計專業人才，充實集團公司審計力量，在人員和力量上為開展內部審計工作奠定基礎。

（一）合理調配審計資源，按照審計項目計劃分別下達審計通知，成立審計小組，明確分工和責任。

（二）以客觀公正、事實求是為原則，依法依規實施審計。

（三）嚴格審計程序，規范審計行為，確保審計質量。

（四）嚴格遵守廉潔從業若干規定，恪守內部審計人員職業道德規范。

內部審計員工作計劃和目標篇四

審計計劃如何寫?不知從何下手的伙伴們，不妨看看小編為大家整理的范文吧，說不定能幫上你們哦。歡迎閱讀借鑒。

20xx年審計工作要以科學發展觀為統領，堅持全面審計，突出重點，大力加強審計機關隊伍建設，切實發揮審計“免疫系統”功能，為促進項目建設、規范財經秩序、推進社會事業科學發展做出積極貢獻。

總的思路及計劃是：

一、圍繞一個中心。

即：緊緊圍繞縣域經濟發展這個中心，強化審計監督服務。作為縣政府綜合經濟監督的審計機關，要圍繞縣委縣政府確定的工作目標，研究審計環境，部署審計項目，確定審計重點，真正為縣域經濟發展保駕護航。

二、抓住兩個關鍵。

審計質量和隊伍建設是審計工作的生命線，是樹立審計形象和權威的關鍵。審計工作要想得到社會認可，這兩項工作必須常抓不懈。一是審計質量。一方面是審計項目業務質量。要以提高規范化水平為基礎，以提高先進審計方法運用水平和審計成果利用水平為突破口，以促進審計宏觀作用發揮為目標，嚴格落實審計署5、6號令，從規范審計作業行為入手，繼續深入開展審計項目精品創建活動。此外，嚴格落實審計組主審負責制、審計質量一票否決制、審計責任追究制等一系列措施，確保審計事實清楚、證據可靠充分、定性恰當合法、結果客觀公正。

另一方面是審計結果利用質量。對于審計中發現的帶有普遍性、傾向性的問題，要高站位，從有利于縣域經濟發展、維護社會穩定的高度，發現問題、思考問題、分析問題，從宏觀上提出解決問題的意見和建議，為領導決策提供可靠的依據和參考，增強服務的超前性和時效性。二是隊伍建設。隊伍建設的根本是人的素質的提升。首先，組織審計人員參加政治理論、法律知識和業務技能的培訓，增強大局意識，提高貫徹落實科學發展觀和執行黨的路線方針政策的自覺性。其次，繼續完善落實各項行之有效的制度，使審計工作每個環節都有章可循，都置于嚴格的監督之下。廉政建設的好壞事關審計隊伍形象，要切實加強廉政建設，做到守土有責、為審清廉，力求把審計機關的良好形象樹立好、維護好。

三、強化三項工作。

一是以預算執行審計為基礎，全面提高財政審計宏觀效果。圍繞推進財政部門依法理財，規范預算管理，提高預算透明度和約束力，以促進財政資金使用效益為目標，以財政資金真實性、合法性、效益性為重點，切實加大預算執行審計力度。在審計過程中做到審點和審面相結合，既要審計財政、地稅等財政收入組織部門和預算安排部門，又要延伸審計重點到財政支出比重大、預算外收入多、具有一定資金分配權的部門以及各類專項資金較多的部門。通過審計，實現全面掌握資金運行規律和資金管理松緊程度，促進增收節支，提高依法理財水平，規范財務收支行為。

二是以重大建設項目審計為切入點，進一步深化固定資產投資審計。圍繞全縣重大基本建設項目，認真把好財政資金使用關，查糾各種違紀違規行為，維護建設市場秩序，提高項目投資效益。通過重大建設項目全過程審計，嚴肅查處高估冒算等騙取財政資金行為以及建設單位不進行可行性研究、不搞開工前預算審計、不進行規范性招投標而導致財政資金浪費問題，促進建設項目資金合理、有效使用，推動我縣固定資產投資領域逐步走上規范化軌道。

三是以專項資金審計為重點，全面提高專項資金使用效益。圍繞全縣經濟發展規劃及社會熱點問題，將社會保障資金、農業、救濟救災等專項資金作為重點，從立項、撥付管理和使用等各環節進行檢查，揭露嚴重損失浪費，查處弄虛作假、擠占挪用等行為，促進有關部門規范資金管理，提高使用效益。通過審計，規范各類專項資金項目的立項、分配、管理和使用，全面提高專項資金的經濟效益和社會效益。

一、提高審計質量，發揮審計監督作用

1、全面履行審計職責，提高審計監督能力。在工作中要自覺遵守、嚴格執行審計工作要求和審計程序，克服審計過程中的隨意性。

2、堅持“全面審計、突出重點”的審計思路。醫院由于經營規模的擴大，經營業務的日趨復雜，使得內審對象及內審面逐步擴展。因此，醫院內審工作要從醫院的經濟工作中心出發，重點著眼于對加強各類資金管理能力、提高經濟效益與社會效益等事項。

3、改進審計計劃管理，使審計年度計劃要和我院的經濟工作計劃在時間上錯位半年，使審計計劃能確實落到實處，建立健全

規章制度

4、提高審計人員素質。不斷更新審計人員整體知識結構、提高綜合素質，做好審計人員的教育培訓。只有審計人員綜合素質提高了，審計質量才能得到保證。

二、更新審計理念，提高審計工作層次

內部審計對所審查的活動向院領導提供分析、評價、建議和咨詢，幫助他們更有效地管理醫院。內部審計查出問題的過程，是解決問題的過程。審計工作不能停留在揭露問題上，要站在醫院發展的前沿，立足于縱觀全局的基點上，扣緊為醫院經濟決策、經濟管理服務、促進醫院經濟健康，樹立起服務第一理念，采取參與式的審計策略。盡可能地對被審計的科室面臨的困難和對策提供咨詢意見:主動請求被審計科室對自己的工作方式、服務態度和服務質量提出建議;為醫院加強管理、完善決策機制發揮參謀助手作用，更好地為醫院的和諧發揮重要作用。

三、以成本管理審計為重點，強化審計經濟監督在市場經濟條件下，醫院被推向市場，醫院的生存不再取決于上級主管部門的意志，而是取決于市場對醫院的接納程度，取決于醫院能否為患者提供優質、價廉的醫療服務，市場決定著醫院的生存和發展。醫院要開展正常的經營活動，向廣大患者提供醫療服務，必然會消耗一定的人力、財力和物力，因此醫院的經營過程也就是資源耗費的過程，同時也是成本的形成過程。醫院之所以必須注意成本是因為每增加一元的成本不僅會增加病人的經濟負擔，而且會減少醫院的收益，影響醫院的長期發展;成本問題解決不好，醫院的效益就沒有保障，競爭力也會變得低下。因此，內部審計要把醫療服務成本作為基本審計，及時發現成本管理中存在的主要問題、重大問題，找到損失浪費的主要表現、癥結所在，做好綜合分析，針對存在的問題及其原因提出有效的解決辦法和建議，促進醫院有效節約與合瓔利用資源，降低成本，從而提高經濟效益與社會效益。

四、運用計算機審計，提高審計效率

隨著醫院管理信息化程度的逐漸提高，我院計算機信息系統要聯網，使醫院內部審計從傳統的、以紙質賬簿為載體的財務審計轉向以業務、管理、績效審計為主。通過借助計算機審計技術，能及時地獲得相關信息資料，縮短審計時間，節約審計成本,從而提高審計效率。

我們科室要把握時代的脈搏，堅持以科學發展觀為指導，立足自身,立足內部，充分發揮應有的作用，就一定能夠為促進醫院的和諧發展作出新的貢獻。

一、指導思想：

認真貫徹落實xx大精神，以科學發展觀為統領，繼續堅持“圍繞中心、服務大局”的指導思想，牢固樹立“審計為發展服務”的科學理念，切實履行監督職責，發揮審計工作推進教育發展、推進依法行政、推進制度創新的作用。

二、工作重點

(一)繼續深化經濟責任審計。認真執行《縣級以下黨政領導干部任期經濟責任審計暫行規定》，做到凡“離”必審。同時加強任期內經濟責任審計，使審計關口前移，變審計發現型為預防型。進一步規范經濟責任審計行為，嘗試實行經濟責任審計預告制、工作聯系制、情況報告制、跟蹤落實制、結果公告制等。

(二)繼續深入開展財務收支審計。以自主創新為動力，在經濟責任審計的基礎上實施財務收支的真實、合法、效益的審計，努力深化審計內容，不斷改進審計方法。積極開展食堂、房屋出租等情況的審計，逐步規范核算行為，提高資金使用效益。

(三)進一步完善相關的內部審計制度和操作規程，搞好內審人員后續教育工作。

(四)認真抓好跟蹤審計。以審計意見、建議的落實和審計成果的運用為重點，實行跟蹤審計回訪制度。督促檢查單位自覺執行審計意見和建議，促進單位財務管理工作進一步規范化、制度化、法制化。

三、主要措施

1.堅持以人為本，以法治審的原則。加強審計隊伍建設，提高審計人員的素質，努力學習《審計法》、《會計法》、《內部審計具體準則》等法律、法規和審計業務知識，繼續發揚“依法、求真、嚴謹、奮進、奉獻”的審計精神。

2.貫徹“全面審計、突出重點”的方針，做到認識到位;強化管理、夯實基礎、質量到位;突出重點、落實責任，成果到位。開展文明審計樹立公開、公正、文明、廉潔的審計形象。

3.堅持求真務實，講求實效的要求，堅持一切從實際出發，實事求是，以科學發展觀來正確對待改革發展中出現的新問題，做到原則性和靈活性的和諧統一。

4.發揚“嚴謹細致、一絲不茍”的作風，把它貫穿到審計業務的全過程，力求做到從審計計劃、審計方案、審計取證、審計報告的撰寫到審計成果利用，都嚴謹細致，以避免審計風險的產生。

一、財政收支審計

根據省審計廳要求，我縣今年安排12個財政收支審計項目，包括：

1、本級預算執行審計7個，即對縣財政局、民政局、人口和計劃生育局、法院、檢察院、經貿局、信訪局進行預算執行審計。

2、地稅系統審計1個，并延伸審計啤酒有限公司、石材有限公司、液壓機械有限公司、山水房地產有限公司、旅游開發有限公司、縣網通公司、創業集團公司、紡織有限公司、縣煙草公司、縣信用合作聯社、縣房地產開發有限公司、縣第六建筑公司12戶納稅企業。

3、鄉鎮財政決算審計4個，即對鎮、鄉、鎮進行財政決算審計。

二、經濟責任審計

經與縣委組織部商定，今年將結合其他專業審計，加大任中審計力度，共安排任中經濟責任審計項目11個，即對縣交通局、科技局、統計局、招商局、畜牧局、文體局、財辦、扶貧開發辦、工會、第二實驗小學、職教中心的單位主要負責人進行任中經濟責任審計。離任經濟責任審計根據縣委組織部安排隨時進行。

三、財務收支審計

全年共安排7個行政、事業單位財務收支審計項目。

1、市局項目2個，對縣物價局、水利局進行財務收支審計。

3、縣局項目5個，對經濟開發區管委會、縣供銷合作聯社、民營辦、實驗中學、中心衛生醫院的xx年度財務收支情況進行審計。

四、資產、負債、損益審計

全年安排資產負債損益審計項目2個，即對縣農村信用合作聯社、自來水公司進行資產負債損益審計。

五、投資審計

市局全年安排投資審計項目6個，即對三中搬遷跟蹤審計、經濟適用房決算審計、房地產開發企業行政性收費基金繳納情況審計、鎮中小學標準化建設項目決算審計、農村公路建設及管理養護收支審計和審計調查、已建成污水處理項目效益審計調查。

內部審計員工作計劃和目標篇五

20xx年在院領導的支持下，在上級主管部門的指導幫助下，我們審計科全體同志認真學習、領會十七大會議精神，一如既往地貫徹和落實《審計法》、《審計署關于內部審計工作的規定》和國家相關法律法規。以醫院工作為中心，結合內審工作實際，緊緊圍繞我院的熱點、重點、難點問題開展審計工作，充分發揮內審的監督和服務職能，為醫院領導及時提供決策依據。共開展各項審計10余項，為醫院節約了資金。在深化醫療體制改革，促進廉政建設，加強財務管理，提高經濟效益等方面，真正起到了經濟衛士和參謀助手的作用。

20xx年是我院迅速發展的一年，醫療、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計科認真貫徹落實衛生局、審計局等上級部門的指示精神，結合我院實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持完善自我，提高認識的原則，努力完善審計制度，健全審計機構，調整人員結構。

1、規范了審計工作流程，按照20xx年審計工作計劃，進一步加強了對院內各經濟項目的監管。

2、參與制定了醫院物資采購、設備管理及相關規章制度若干項。規范了經濟行為，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規范化。

3、在審計部門單獨成立時，進一步明確了審計工作人員的職責和權限。使內審工作的內部監督職能進一步得到體現，可以更好的為領導提供決策依據。

4、調整人員的知識和年齡結構，新增專業審計人員1名（應屆本科畢業生），加強了審計隊伍建設。

強化措施，進一步提高審計人員的業務素質和政治素質，使我院每個內審人員都真正成為思想領先、業務過硬、技能嫻熟、務實高效的工作高手。

1、參加審計廳、市審計局、市衛生局規財處召開的培訓班，獲取了大量審計工作信息及先進工作經驗。

2、與xx市第九醫院、江西省精神病醫院等審計人員相互交流，共同探討審計工作新思路。

3、加強自身業務素質的學習，積極進行學術研究和探討。

1、參與后勤維修審計

隨著醫院業務不斷的擴大，后勤管理部門所涵蓋的內容也越來越豐富，這就要求我們須建立健全管理制度。我們參與制定了一系列后勤管理的規章和措施，對零星維修每月審計一次，對基建維修的每個項目都進行審計，截止到6月底，共為醫院節省開支1000余元。為推動醫院的后勤發展起到了應有的作用。

2、參與財務收支審計

做好醫院財務賬面審計工作，為保證醫院財務賬面的合法性、合理性、準確性，我科室配合審計局對醫院xxx年財務收支情況進行審計，對存在的問題進行了及時有效的整改，進一步規范了財務制度，為領導提供了決策依據，為醫院的改革和發展做出了貢獻。

3、參與各項招投標工作審計

4、參與物價審計

為了加大醫療收費的監督，我科室每個月定期對出院病歷、運行病歷及藥房處方批價的情況進行檢查，截止到6月底，發現20多份出院病歷，30多份運行病歷存在“三單不符”的現象，并及時做出了整改。

5、參與專項支出審計

科研工作是醫院發展的一項至關重要的工作，我們集中力量加強對科研專項資金的審計監督，使這些資金充分發揮作用和效益。半年來我們開展科研經費審簽10項，促進了科研工作的發展。

1、領導的重視與支持是搞好內審工作的關鍵。領導的重視程度越高，內審工作就越有依靠，發揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時，注重同上級領導的交流，不定期匯報工作情況，爭取領導的信任，取得了領導對內審工作的高度重視和大力支持。

2、健全的審計機構，合理的人員結構及知識結構是做好審計工作的基礎條件。在院領導的高度重視和幫助下，審計機構不斷得到完善，工作效率明顯提高。合理的人員配置和人員結構便于工作的順利開展，為我院審計工作的長遠發展奠定了堅實基礎。

3、內審要樹立服務意識。內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監督與服務并重，寓監督與服務之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行為，它的目標是為了加強內部管理，為管理者服務。結合學校實際，內審工作的監督、評價、控制職能都必須著眼于為學校經濟發展服務，把服務意識融于整個審計過程中，在做好監督的同時為領導提供可靠的決策依據。

企劃部工作永遠已離不開經營，企劃以必須建立在醫院長期戰略基礎上的，三者之間不能脫節，目前根據醫院的現狀和宣傳渠道，20xx年企劃部的工作重點主要放在整合和尋找新的宣傳渠道上面，如何把現有的宣傳渠道做精做細、如何翻新是我們企劃部年初的主要任務。就清蒙的實際情況市場來說，在抓好自身內部改革的同時，搞好醫院的公關營銷，以逐個深入的方式建立與企業的互信、互惠的良好關系，以一套切實可行的方式和企業建立合作關系，企劃在配合實際情況進行全方位包裝策劃，我想只有這樣才能建立起醫院的一個長期的戰略方向。

內部審計員工作計劃和目標篇六

按照“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的工作方針，加強內部管理和監督，加強審計隊伍建設和制度建設；在深化學校改革，促進廉政建設，服務學校發展、提高資金使用效益等方面發揮作用，促進我區教育事業健康快速發展。

（一）完善內部審計制度，抓好教育內審基礎工作

內部審計是獨立監督和評價本部門、本單位及所屬單位及所屬單位財務收支與經濟活動的真實、合法及效益，為加強經濟管理、實現經濟目標服務的行為。內部審計的依據是有關法律、法規和規章制度，只有不斷豐富和完善單位的規章制度，才能更好地加強管理，才能為內審工作提供制度依據，才能豐富審計評價依據。今年，我局從審計規范、審計質量控制、財務管理、黨風廉政建設等方面著手，要完善各類規章制度，基本做到審計工作延伸到哪里，制度就約束、規范到哪里。

1、切實加強領導，提高認識。組織校長、會計等認真學習《審計法》《關于進一步加強區教育系統內部審計工作的規定》和省、市頒布的內部審計規定，提高各校領導干部和有關人員對加強內審工作重要性、必要性的認識。切實加強教育內審工作的領導，認真落實教育審計職能，主要負責同志親自分管這項工作，把教育審計列入重要工作，認真落到實處。

2、加強隊伍建設，健全內審網絡。根據教育經費管理體制調整后的實際，及時調整充實專兼職審計人員，保證教育內審工作的正常運轉。組織專兼職審計人員參加審計上崗證考試及各類業務培訓，不斷提高其業務水平。

（二）認真做好幾項常規工作

1、認真做好財務收支審計工作。檢查財務收支的合法性、真實性，防止國家投入的教育經費流失或用于其他不該開支的項目，保證有限的教育經費真正用在發展教育事業上。

（1）檢查學校收費情況。各單位是否建立收費管理責任制，所有收費是否全部納入單位財務帳核算，實行“收支兩條線”管理，有無亂收費行為，有無擅自增加收費項目，擴大收費范圍和提高收費標準的現象，代辦費是否及時與學生結算等。

（2）加強對支出的審計。重點審計各項支出的真實性和合法性。檢查各種補貼、勞務費的發放，會務費、活動費、業務招待費的開支，有無亂支行為，設備費和修繕費是否按規定列支。

（3）檢查財經紀律的執行情況。重點檢查有無“小金庫”、公款私存和帳外帳，各單位是否嚴格執行財經法規，有無違紀違規、弄虛作假和損失浪費等行為。

2、對學校小型維修項目的管理。繼續按《關于印發“區公共小型項目管理暫行辦法”的通知》文件，公共小型項目的實施堅持科學決策、嚴密程序、標準管理、陽光監督的原則。各校的小型維修工程項目堅持先審計后結算。具體程序要嚴格按教育系統審計規范中的相關規定執行，防止高估冒算，提高教育資金使用效益。

3、加強對各校食堂監督管理。今年重點檢查各校食堂財務管理是否規范，會計核算是否符合要求，大宗食品是否集中采購。繼續對6所外來民工學校，監督其建立食堂賬戶。對已建立食堂賬戶的學校，監督其對賬戶中的伙食收入、伙食支出、成本的核算是否合理，是否賬實相符，促使食堂的財務更加規范化。

4、強化經濟責任審計，促進黨風廉政建設。今年我們要在全區教育系統實施以離任審計為主要內容的經濟責任審計制度，凡離任的校長及主要負責人，都必需通過經濟責任審計后才能離崗或輪崗。做到業績評價實在，經濟責任分清，建議意見中肯，對國家和單位負責，對當事人負責。

5、結合中小學布局調整，加強撤并學校國有資產的審計，防止教育資源的流失，校產置換所得資金全部用于基礎教育。檢查拆并學校雙方的校產是否按經常途徑處理，該移交的要賬目清楚，并入學校要及時清點入賬，拆除學校財產該報廢的是否按規定程序辦理，學校財產有無長期外借，財產管理是否規范、帳物是否相符等。特別是拆除的學校，資產要保持完整性。

6、配合做好信訪工作，對人民來信反映的有關經濟問題進行專項審計調查。

7、積極配合上級部門和區紀監、審計、財政等部門做好相關工作。

3月份、9月份對全區中小學進行20xx年春、秋學期教育收費檢查。

3月份、5月份參加省、市內部審計協會組織的20xx年度組織的有關內審業務培訓。3——9月份對全區部分學校進行常規財務收支審計。對部分學校進行校長任期經濟責任審計。

12月份對已完工的基建、維修工程項目及常規審計資金進行審計匯總，對全年內審工作進行總結，并參加市會議匯報。研究制定20xx年教育內審工作思路。

內部審計員工作計劃和目標篇七

20xx年在院領導的支持下，在上級主管部門的指導幫助下，我們審計科全體同志一如既往地貫徹和落實《審計法》、《審計署關于內部審計工作的規定》和國家相關法律法規。以醫院工作為中心，結合內審工作實際，緊緊圍繞我院的熱點、重點、難點問題開展審計工作，充分發揮內審的監督和服務職能，為醫院領導及時提供決策依據。共開展各項審計10余項，為醫院節約了資金。在深化醫療體制改革，促進廉政建設，加強財務管理，提高經濟效益等方面，真正起到了經濟衛士和參謀助手的作用。

20xx年是我院迅速發展的一年，醫療、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計科認真貫徹落實衛生局、審計局等上級部門的指示精神，結合我院實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持完善自我，提高認識的原則，努力完善審計制度，健全審計機構，調整人員結構。

1、規范了審計工作流程，按照20xx年審計工作計劃，進一步加強了對院內各經濟項目的監管。

2、參與制定了醫院物資采購、設備管理及相關規章制度若干項。規范了經濟行為，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規范化。

3、在審計部門單獨成立時，進一步明確了審計工作人員的職責和權限。使內審工作的`內部監督職能進一步得到體現，可以更好的為領導提供決策依據。

4、調整人員的知識和年齡結構，新增專業審計人員1名（應屆本科畢業生），加強了審計隊伍建設。

強化措施，進一步提高審計人員的業務素質和政治素質，使我院每個內審人員都真正成為思想領先、業務過硬、技能嫻熟、務實高效的工作高手。

1、參加審計廳、市審計局、市衛生局規財處召開的培訓班，獲取了大量審計工作信息及先進工作經驗。

2、與xx市第九醫院、江西省精神病醫院等審計人員相互交流，共同探討審計工作新思路。

3、加強自身業務素質的學習，積極進行學術研究和探討。

1、參與后勤維修審計

隨著醫院業務不斷的擴大，后勤管理部門所涵蓋的內容也越來越豐富，這就要求我們須建立健全管理制度。我們參與制定了一系列后勤管理的規章和措施，對零星維修每月審計一次，對基建維修的每個項目都進行審計，截止到6月底，共為醫院節省開支1000余元。為推動醫院的后勤發展起到了應有的作用。

2、參與財務收支審計

做好醫院財務賬面審計工作，為保證醫院財務賬面的合法性、合理性、準確性，我科室配合審計局對醫院xxx年財務收支情況進行審計，對存在的問題進行了及時有效的整改，進一步規范了財務制度，為領導提供了決策依據，為醫院的改革和發展做出了貢獻。

3、參與各項招投標工作審計

4、參與物價審計

為了加大醫療收費的監督，我科室每個月定期對出院病歷、運行病歷及藥房處方批價的情況進行檢查，截止到6月底，發現20多份出院病歷，30多份運行病歷存在“三單不符”的現象，并及時做出了整改。

5、參與專項支出審計

科研工作是醫院發展的一項至關重要的工作，我們集中力量加強對科研專項資金的審計監督，使這些資金充分發揮作用和效益。半年來我們開展科研經費審簽10項，促進了科研工作的發展。

1、領導的重視與支持是搞好內審工作的關鍵。領導的重視程度越高，內審工作就越有依靠，發揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時，注重同上級領導的交流，不定期匯報工作情況，爭取領導的信任，取得了領導對內審工作的高度重視和大力支持。

2、健全的審計機構，合理的人員結構及知識結構是做好審計工作的基礎條件。在院領導的高度重視和幫助下，審計機構不斷得到完善，工作效率明顯提高。合理的人員配置和人員結構便于工作的順利開展，為我院審計工作的長遠發展奠定了堅實基礎。

3、內審要樹立服務意識。內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監督與服務并重，寓監督與服務之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行為，它的目標是為了加強內部管理，為管理者服務。結合學校實際，內審工作的監督、評價、控制職能都必須著眼于為學校經濟發展服務，把服務意識融于整個審計過程中，在做好監督的同時為領導提供可靠的決策依據。

企劃部工作永遠已離不開經營，企劃以必須建立在醫院長期戰略基礎上的，三者之間不能脫節，目前根據醫院的現狀和宣傳渠道，20xx年企劃部的工作重點主要放在整合和尋找新的宣傳渠道上面，如何把現有的宣傳渠道做精做細、如何翻新是我們企劃部年初的主要任務。就清蒙的實際情況市場來說，在抓好自身內部改革的同時，搞好醫院的公關營銷，以逐個深入的方式建立與企業的互信、互惠的良好關系，以一套切實可行的方式和企業建立合作關系，企劃在配合實際情況進行全方位包裝策劃，我想只有這樣才能建立起醫院的一個長期的戰略方向。