在日常的學習、工作、生活中，肯定對各類范文都很熟悉吧。寫范文的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？接下來小編就給大家介紹一下優秀的范文該怎么寫，我們一起來看一看吧。

公司注冊流程及需要的材料篇1

1、建立并健全各項規章制度，促進公司各項工作的規范化管理。

2、根據行文，辦文制度和程序，做好文件、報刊的收發、傳遞、催辦的工作。

3、負責組織安排各類會議，編寫會議紀要，督促檢查會議決定的執行情況，及時將信息反饋給有關領導。

4、草擬公司日常總結、信、函、文件等行政公文，記錄公司重大事件和收集房產相關信息，處理文印工作。

5、按照檔案管理制度，進行公司檔案的收集、整理、立卷、歸檔工作。

6、負責管理公司印章以及印章的使用。審核以公司名義對外簽發的合同、協議、信函等所有文件及出具公司對外證明。

7、負責公司人力資源管理，員工考勤、考核、工資、獎金、保險、福利等制度流程、操作細則的制定、修訂及作業。處理勞動爭議。

8、深化人力資源管理工作包括在編人員晉升機制，人員調配，人才儲備等。

8、負責承辦公司各類手續，諸如工商執照、資質申報等。

9、負責公司對外接待工作，加強對外聯絡，拓展公關業務，促進公司與社會各界的廣泛合作和友好往來，樹立良好的企業形象。

10、根據公司決定和領導指示，溝通內外關系，保證上情下達和下情上報。

11、負責組織協調公司內部各部門共同辦理的工作及公司有關重大活動。

12、負責公司環境清潔、員工宿舍管理等后勤服務工作，車輛的使用管理和辦公設備的保養、維護。

13、完成領導交辦的其他工作。

行政部經理工作職責(李琛)

1、完成公司領導交辦的各項工作;

2、董事長和主管領導與各部門之間上傳下達的暢通，董事長和主管領導與各部門之間文件來往，負責及時反饋各部門在實際執行過程中的問題及建議并了解執行情況。

3、負責相應的會議記錄，并將各部門對每次會議的落實情況及時向主管領導匯報。

4、負責起草董事長和主管領導交辦的各種文件;

5、負責公司的人事管理、工資管理工作;

6、負責公司的辦公用品財產管理工作;

7、督促檢查各部門執行公司規章制度情況;

8、公司印章、通知及文件檔案的管理;

9、公司的所有后勤保障，即：車輛安排、接待、票務、辦公用品購置等。

行政部總務管理員(丁麗)

1、負責辦公用品、低值易耗品和公司其它物品的采購及保管和發放工作。做到帳物清楚、管理有序。

負責辦公室電話、傳真、復印機、電腦等到設備的使用權用、管理、維修;

2、負責報刊、信件的發放、轉送工作;

4、完成領導和經理交辦的其它事務。

5、協助行政部經理完成辦公設備、車輛、辦環境、宿舍的日常管理。

6、協助辦公室主任處理各項應急事務。

行政部文秘職責(王名丹、秦元春)

1、協助行政部經理完成公司各類文件通知的起草、打印公司文件。

2、協助行政部經理完成公司的人事管理工作，包括人員招聘、崗位變動、解聘、人事檔案、勞動保險等項工作。

3、協助行政部經理完成營業執照的年檢，財務年檢的聯系。

4、負責考勤登記工作;

5、布置公司會議的會場，負責通知參會人員會議時間、地點，必要的做會議記錄;

6、熱情接待來訪人員;

7、協助辦公室主任處理各項應急事務。

行政部業務員(鄒仕凱)

1、做好公司車輛管理工作包括：清洗、保養、維修、保險、車輛年審等工作。

2、協助行政部經理做好出車管理工作。

3、做好辦公環境的維護工作。

4、協助辦公室主任處理各項應急事務。

二、市場部工作職責

1、銷售職能：針對公司沒有委托代理公司銷售的項目進行銷售。

2、市場分析職能：定期或不定期組織人員開展市場調查、收集市場相關信息、市場信息數據統計與分析、市場變動趨勢分析與預測等。

3、客戶服務職能：商品房購銷合同的填寫及簽訂，客戶資料收集，客戶關系處理與維護。

4、銷售管理職能：公司項目銷售情況總結與分析，包括銷售臺賬的建立、銷售數據統計、數據分析以及對銷售工作的監督與管理。

5、銷售后勤職能：根據銷售工作的需要，為銷售提供各方面支持。包括銷售辦公用品采購、營銷活動所需的物料采購、營銷中心各類銷售器材的維護等。

6、廣告宣傳執行職能：協助、指導和審核項目營銷執行策略、推廣方案的制定與調整、廣告制作與投放、媒體溝通與協調、廣告合同起草與修正。

7、工程安全文明建設宣傳與服務。

三、外聯部工作職責

一、崗位職責

1、積極主動與各銀行聯系，做好客戶按揭貸款相關事宜。

2、積極主動與房管部門聯系，做好客戶辦證相關事宜。

3、積極主動與國土部門聯系，做好客戶辦證款相關事宜。

4、積極主動與消防部門聯系，配合工程部做好消防申報相關事宜。

5、積極完成領導臨時交辦工作任務。

二、崗位設置

1、經理1名

2、業務員1-2名

3、現崗位人員如下：經理黃朝松，業務員孫善菊。

三、工作分配

1、原則:職責明確、相互配合。

2、工資分配：黃朝松負責相關部門對接和聯絡、孫善菊具體負責相關業務。

四、工程部工作職責

1、負責組織項目開發前期的規劃、勘察、設計、圖紙審查工作，提出項目總體開發意見。

2、負責組織配合銷售部、市場部、外聯部等部門工作，了解市場需求，對擬開發項目的地塊分析、投資分析、開發思路等前期工作。擬定出符合市場的產品。

3、負責組織概念規劃設計，提出項目開發的具體實施步驟，并組織相關部門討論。

4、負責擬定項目設計任務書，并組織項目的總體規劃、單體建筑、環境景觀的設計，并主持方案評審。

5、對外來方案圖紙，組織本部門和相關部門討論、論證、上報和實施為辦理規劃審批手續提供技術資料準備。

6、負責控制工程項目的總工期及總投資成本。

7、負責與施工單位、測繪公司核對測繪面積。

8、協調各專業的設計工作，組織提供設計單位所需的項目開發相關資料。

9、負責項目室內、外主要建筑材料規格、品牌等的選用、確定工作。

10、負責公司產品研發、新材料、新技術的運用等事務。

11、收集并保管工程項目的全部技術檔案。

12、協助銷售部對房屋的結構、使用功能等方面對客戶進行解釋。

13、每月初向財務部提出資金使用計劃。

14、配合財務部對施工單位工程款的支付進行核對。

15、負責工程項目施工和監理單位招投標工作。

16、協調施工、監理、設計及相關單位之間的關系。

17、負責工程施工過程中安全、質量、進度、現場及投資的控制管理。組織各監理單位人員對各分項工程進行驗收，對承在較大質量缺陷的分項工程，可對項目部發放質量整改通知或停工通知。并上報開發公司存檔。

18、工程完工后，會同外聯部對已完工程進行全面、徹底的檢查，對物業部提出的問題，協調施工單位進行認真處理并達到進住標準。

19、住戶進住后，對保修期內屬于保修范圍的內容，協調施工單位進行處理;對較大的維修項目提供技術處理方案。

五、財務部工作職責

所涉崗位及人數：財務部經理、會計一人、出納文山硯山各一人

職責：財務預算的編制

會計憑證、帳簿的審核權、對帳權

公司會計核算的日常工作

財務收支活動的監督檢查權和分析評價權

對所記帳目、編制報表的準確性、真實性、及時性負責

現金、銀行存款的日常收支管理

財務檔案管理權

財務部經理職責：

1、起草公司的財務預算，指導各部門制定部門預算，并檢查預算執行情況;

2、負責公司財務分析工作，負責審核職工工資發放，稅費代繳，負責帳務處理的監督，參與財務決算，編制會計報表;

3、負責公司會計核算的日常稽核工作，監督日常財務制度執行，檢查監督公司的各項會計核算工作;

4、審核各種合同款項支付情況。

會計崗位職責與工作任務:

1、起草編制年度財務預算方案：對公司的財務預算執行情況進行檢查，提出調整建議;收集整理相關財務統計、分析資料;對整個公司進行月、季度、年度的財務分析，及時提供財務信息，為公司領導的管理決策、改善管理提供意見;對階段或者全年的經濟狀況進行分析，提交分析報告。

2、負責往來帳、銀行帳的對帳工作，及時糾正對帳中發現的錯誤和問題，保證帳帳相符;按月編制銀行未達、已達帳項明細表、銀行存款余額調節表、往來未對、已對項目明細表;負責監督催辦銀行往來業務的帳務處理。

3、負責審核職工工資發放，稅費代繳情況，根據人力資源部提供的工資表，支付工資、補貼、津貼、獎金;根據稅法規定計算、代扣個人收入所得稅，辦理代扣費用款項，計算實發工資額。

4、負責公司的日常帳務處理，參與財務決算，編制會計報表; 審核各類原始憑證，制作記帳憑證，保證各類憑證真實性、合法性;填制明細帳、總賬;負責計算機的記帳、結帳和帳簿輸出等管理工作;負責審查相關票據及帳務處理業務的真實性、合法性、完整性;審查會計核算的相關報表、計算表的真實性、合法性、完整性;準備公司財務決算工作所需的財務資料;按月編制公司會計報表，對報表中的經濟指標和有關數據進行分析和說明;參與公司會計決算工作，編制年度財務決算報表;負責編制年度合并會計報表，并進行相應調整事項的記錄處理。

5、根據公司的財務制度和會計制度的規定以及經費開支范圍和標準，對不符合規定的票證應及時退回處理;審核支票的領用手續和空白支票的管理;監督各項業務借款的報銷工作;審核庫存現金日報表，審核向部門外報送的各種報表;收集統計公司內、外稽查所需會計資料，對查找和了解到的情況負有保密責任;定期、不定期會同有關人員核查庫存現金等。

6、保管有關財務票據、各種發票，嚴格票據的領用使用手續;負責對已審核的記帳憑證，各類帳簿、決算報表，以及銀行對帳單、工資發放明細表、往來對帳明細表等會計資料進行裝訂、整理和歸檔;

7、負責會計檔案的日常管理，按要求辦理會計檔案的借閱、歸還登記;定期對超過檔案管理期限的會計憑證和有關輔助資料進行清理，并按財務制度規定登記銷毀。

8、完成財務部經理交辦的其它各項工作

9、考核指標：

會計核算工作的準確性、真實性及時性、各類財務報告完成的及時性、財務預算的執行情況、財務分析有效性、遵守制度、服從安排。

出納工作職責

1、熟悉公司各類財務管理制度。

2、了解財務部各崗位工作內容，做好與各崗位的銜接工作。

3、準確收付現金，妥善保管票據、發票、現金等，及時將當天的銷售款存入銀行，不得將余額現金留公司過夜，以確保資金安全。

4、堅持每天清點現金、銀行往來票據，及時登記核對現金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結。

5、每日核對庫存現金，定期核對銀行存款帳項，保證貨幣資金的安全與完整;

6、做好銷售臺賬的登記核對工作

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