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采購管理制度及流程 醫療器械采購管理制度篇一
二、藥庫由專人管理,應設置藥品保管員及藥品采購人員負責藥品的采購、驗收、保管工作。庫房保管采購人員應具備良好的政治思想素質和專業技術知識,嚴格執行相關的法律法規。
三、藥品采購必須在監管部門的監督管理下向證照齊全的生產、經營批發企業進行采購,選擇藥品質量可靠、服務周到、價格合理的供貨單位,藥劑科必須將供貨單位的證照復印件存檔備查。
四、藥品采購人員必須嚴格遵守《藥品管理法》及有關的法律法規,按照藥品招標的中標目錄和本院基本用藥目錄采購藥品,保持相應庫存量,以滿足臨床用藥需要。
五、采購藥品要根據臨床所需,結合醫院基本用藥目錄、用藥量及庫存量制定采購計劃。采購計劃交藥劑科主任初審,然后報監管部門和主管院長審核同意后方能進行采購。新品種必須由所用臨床科室提出書面申請報告報藥劑科,藥劑科再交監管部門和主管院長簽字審批后方可采購。
六、采購進口藥品時,必須向供貨單位索取《進口藥品檢驗報告書》,并加蓋供貨單位的印章,采購特殊管理的藥品必須嚴格執行有關規定。
七、在采購活動中,應堅持優質、價廉的原則,不得采購“食”、“妝”、“消”、“械”等非藥保健品及無批準文號、無有效期限、無廠牌、無注冊商標等藥品進入醫院。對不符合質量標準和有關規定者不得采購入庫。不得向無藥品經營許可證的.單位和個人購置中、西藥品
八、采購藥品必須執行質量驗收制度。如發現采購藥品有質量問題要拒絕入庫,對于藥品質量不穩定供貨不及時的供貨單位要停止從該單位采購。
九、庫房購進調出藥品必須建立真實、完整的購銷記錄,如實反映藥品進出庫情況,嚴禁弄虛作假。
十、強化藥品采購中的制約機制,嚴格實行采購、質量驗收藥品付款三分離制度。庫房保管員、采購人員必須每月向監管部門匯報本月采購藥品的品種、數量、渠道、金額、庫存等情況。藥劑科必須每年向院領導、監管部門、院藥事委員會匯報本年度采購藥品的品種、數量、渠道、金額、庫存等情況。院領導、監管部門、院藥事管理委員會定期對藥品采購渠道、藥品質量、藥品管理制度執行情況進行檢查。
采購管理制度及流程 醫療器械采購管理制度篇二
第一條為加強政府采購檔案管理,根據《中華人民共和國檔案法》和《中華人民共和國政府采購法》及有關規定,結合工作實際,制定本制度。
第二條本制度所稱的檔案,是指開展政府采購業務時(包括集中和分散),根據法律規定,必須保存的有關文件、圖表、聲像等不同形式的各種記錄。檔案資料除特殊情況外均要求為原件。
第三條政府集中采購應歸檔的基本資料有:
(一)領導批示、政府投資計劃;
(二)采購申請;
(三)采購方式批復書;
(四)招標文件和投標文件;
(五)在財政部門指定的新聞媒體或網站發布的招標公告;
(六)評委抽取登記表
(七)供應商投標情況登記表;
(八)評標委員會及監督人員(競爭性談判小組,詢價小組)簽到表;
(九)評標專家及監督人員簽字確認的評標報告(內容包括:評標時間、評標地點、評標程序、評標結果、評委打分表、商務、符合性、技術審查表、評審專家質疑表;
(十)在財政部門指定的新聞媒體或網站發布的中標公示;
(十一)中標(成交)通知書和未中標(成交)通知書;
(十二)政府采購合同;
(十三)驗收單或驗收報告、文件;
(十四)書面詢問或質疑和詢問答復、質疑處理決定;
(十五)歷次資金支付申請書;
(十六)其它應保存的有關資料。
第四條政府采購檔案管理人員,應注意采購活動資料的.收集與整理,要認真核對資料是否齊全,避免出現資料遺失漏報現象。每一個采購項目結束后,要及時催促采購中心和采購單位將評標資料和合同報我辦歸檔。
第五條檔案管理人員要認真執行《中華人民共和國檔案法》和《中華人民共和國政府采購法》及本制度的有關規定,進行政府采購業務檔案的歸集和管理。
第六條檔案管理人員應建立檔案檢索工具,方便查找;歸檔資料必須按照采購項目歸檔目錄要求,排列順序,填寫清楚;歸檔的項目資料必須齊全完整,案卷質量要符合有關部門制定的案卷質量標準,對資料不全項目,檔案管理人員有權拒絕接受。
第七條檔案管理人員要完善檔案交接手續,建立檔案借閱登記簿,保證檔案的完整,未經領導批準,政府集中采購檔案一律不準向外借出。
第八條檔案管理人員和借閱人員要樹立保密觀念,自覺遵守保密制度,妥善保管、保存經手的檔案資料,嚴禁失密、泄密和檔案遺失現象的出現。
第九條對于達到保存期限應于銷毀的檔案,檔案管理人員要進行認真的鑒定,無誤后提出銷毀意見,經領導批準后方可銷毀;銷毀的檔案必須登記造冊,采用粉碎或焚燒的方式進行。
采購管理制度及流程 醫療器械采購管理制度篇三
1.目的:為保證醫療器械的安全,有效,保障人民健康,安全,制定本項制度。
2.范圍:適用于醫療器械的采購管理工作。
3.責任:采購員
4.內容:
4.1醫療器械的購進必須堅持“按需購進,擇優購進”的原則,遵守國家有關法律法規,保證產品質量。
4.2采購員必需從具有工商部門核發的`《營業執照》,且具有有效的《醫療器械生產企業許可證》或《醫療器械經營企業許可證》的企業購進合格的醫療器械,并驗明產品合格證。
4.3采購的國產產品必須具有有效的《中華人民共和國醫療器械注冊證》及醫療器械產品生產制造認可表,同時該產品必須是在供方《醫療器械生產企業許可證》或《醫療器械經營企業許可證》的產品范圍內。必要時對產品和企業質量體系進行考察。
4.4采購的進口產品必須具有有效的《中華人民共和國醫療器械注冊證》及醫療器械產品注冊登記表,同時該產品必須是在供方《醫療器械經營企業許可證》的產品范圍內。
4.5首次經營的品種應建立質量審核制度。質量審核包括:索取產品技術標準,簽訂質量保證協議,并建立采購合同檔案。
4.6采購員不得采購質量不合格的產品,不得購進過期,失效或國家明令淘汰的醫療器械。
4.7購進的醫療器械要有合法票據,并建立完整,真實的購進記錄,做到票、賬、貨相符。
4.8企業須將所有經營品種的產品資質以及其供貨方的資質,制作目錄并形成檔案,妥善保存。定期還需核對資質的有效性,及時更新。
采購管理制度及流程 醫療器械采購管理制度篇四
為進一步加強我院的醫療設備采購管理,規范采購行為,進一步完善采購制度,按照公開透明、客觀公正、公平競爭和誠實信用的原則,根據《中華人民共和國政府采購法》(下稱采購法)《中華人民共和國招標、投標法》(下稱招標、投標法)、《醫療衛生機構醫學裝備管理辦法》等法律、法規和文件的要求,經院長辦公會研究,特制定本辦法:
醫院應根據各科室臨床醫療需要,結合醫院發展規劃和年度預算,本著經濟實用、功能適宜、技術適宜、節能環保的原則制定購置計劃,杜絕盲目配置和閑置浪費。
(一)、科室根據學科發展需要,于每年年底前提交下年度購置計劃,填寫購置申請表。單價在1萬元以上的要提交《購置萬元以上儀器設備論證表》(其中因原有設備報廢需重新添置或更新換代的除外),經主管院長審核后在規定時間內報藥械科。
(二)、藥械科對各科室設備購置的申請進行匯總,提交醫院醫療設備管理委員會,審議論證,根據論證情況及醫院本年度經費預算,編制出設備、器材的購置計劃,經院長辦公會審批后成為正式的年度醫用設備、器材采購計劃。
(三)、未列入年度采購計劃的項目,科室需要臨時增購的醫用儀器設備,單價在1000元以上1萬元以下的,由使用科室向藥械科提出申請,藥械科定期匯總后,報醫療設備管理辦公室,經院長辦公會審批后執行;對于單價在萬元以上的儀器設備,由使用科室填寫《萬元以上儀器設備論證表》并報送藥械科,藥械科定期匯總后提交醫院醫療設備管理委員會進行論證,根據論證情況,擬定“臨時增購醫用儀器設備”審批報告,經院長辦公會審批后增列入當年采購計劃。需主管部門審批的,應當獲得批準后執行。需要考察設備者由醫療設備管理委員指派人員進行項目考察,其考察報告書面上報院長辦公會,并由藥械科備案。
(四)單價在50萬元及以上的醫療設備購置,應當進行可行性論證。論證內容包括配置必要性、社會和經濟效益、預期使用情況、人員資質等。
(五)因突發公共衛生事件等應急情況需要緊急采購的,按照應急采購預案執行。需采購進口設備的,按照國家有關規定嚴格履行進口設備采購審批程序。
(一)單機(件)在3萬元以下的購置,必須由藥械科制定招標申請書,原則上應有3個以上供應商參加。應有3人以上人員參加談判后通過招標簽定合同(參加人員:主管藥械科副院長、使用或申請科室主管副院長、紀檢書記、藥械科科長、使用科室主任)。采購3萬元以下的醫療器械必須先到市衛生局醫藥招標管理辦公室備案,經批準后方可自行采購。
(二)單機(件)在3萬元以上的設備,經院長辦公會批準購置后由藥械科負責,會同主管院長和使用科室制定設備招標書、技術參數,經設備主管院長和使用科室認可,報院長簽字后,報許昌市醫療設備招標辦公室,進入招標程序。憑中標通知書,供貨商與醫院簽定正式合同,并按合同要求進行驗收、入庫、出庫。
(一)必須從具有醫療器械生產、經營資格的企業購進醫療器械。
(二)在與供貨商協商供貨合同前,應向供貨單位索取、審查并保存以下加有供貨單位公章的證照復印件。
(1)營業執照;
(2) 《醫療器械生產許可證》或《醫療器械經營企業許可證》;
(3) 《醫療器械注冊證》;
(4)合格證明;
(5)企業法定代表的委托授權書原件,委托授權書應明確授權范圍;
(6)銷售人員身份證明。
(三)醫療器械到貨、安裝、調試后,醫院主管領導、有關科室人員和供貨方依據合同約定及時進行檢查驗收。驗收完成后應當填寫驗收報告,并由各方簽字確認以示負責。驗收工作應在合同約定的索賠期限內完成。經驗收不合格的,應當及時辦理索賠。
(四)建立真實完整的'購進驗收記錄,以確保每批產品的可追溯性。購進驗收記錄應當注明醫療器械的產品名稱、規格型號、批號或機身編號、生產廠商、供貨單位、醫療器械生產許可證號、醫療器械注冊證號、有效期、購貨日期、產品外觀情況、是否有中文印刷包裝或中文使用說明書、合格證等。購進記錄由藥械科負責建檔保存。
(五)購進醫療器械應有合法票據,醫療設備證件,裝箱單、說明書、產品合格證、保修卡等交藥劑科建立醫療設備檔案,并妥善保存。因進貨手續不全,無合格證或無合法依據的來貨不得驗收。在驗收中發現質量可疑,結論為不合格的產品應拒絕入庫。
(六)醫療設備驗收合格后,由財務科、藥械科、使用科室各保留一份合同(其中財務科為原始合同),對納入科室固定資產的設備由藥械科提出設備折舊方案,院長簽字后,通知經改辦,從使用后下一個月扣設備折舊。
(七)使用科室和設備庫房對儲備的醫療器械應當定期檢查,做好記錄。對在用的要建立醫療設備檔案,及時養護、校驗在用設備,并做好養護、校驗記錄。
藥械科要定期下科室了解設備的工作運行情況(每周一次),并做好記錄。發生設備故障,使用科室及時通知藥械科,藥械科負責全程跟蹤,并據實填寫維修登記卡。維修費用在3000元以上的要簽定維修協議,維修費用在1萬元以上的要上報院長批準。
采購管理制度及流程 醫療器械采購管理制度篇五
為進一步加強區本級政府采購監督管理,建立和規范政府采購運行機制,提高財政資金的使用效益,促進廉政建設,根據《中華人民共和國政府采購法》(以下簡稱《政府采購法》),結合我區政府采購制度改革實際,制定了《政府采購管理制度》。本制度政府采購是采購人按照政府采購法律、行政法規和制度規定的方式和程序,使用財政性資金(預算內資金、政府性基金和預算外資金)和與之配套的單位自籌資金,省政府公布的采購目錄內和采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
第一章 總 則
第一條 本制度。
第二條 第三條 政府采購組織形式分為政府集中采購、部門集中采購和單位分散采購。
第四條 區政府采購辦是負責我區政府采購監督管理的部門,依法履行對政府采購活動的監督管理職能。其主要職能是:依法制定政府采購有關規章制度;審核政府采購預算和實施計劃;擬定政府集中采購目錄、采購限額標準和公開招標數額標準,報區政府批準;管理政府采購網絡和發布政府采購信息;批準政府采購方式;負責政府采購監督檢查;考核政府采購代理機構業績;開展政府采購宣傳與培訓;處理供應商的投訴事宜。
第五條 招標投標公司是集中采購機構,其主要職責:接受采購人委托,組織實施政府集中采購目錄中的項目采購;執行政府采購法律規章制度;管理政府采購檔案、提供有關信息報表;負責對其工作人員的教育培訓;接受委托代理其他政府采購項目的采購。
第二章 政府采購預算
第六條 采購人在編制下一財政年度預算時,應當將該財政年度的政府采購項目及資金列出,編制政府采購預算,隨同年度預算報區采購辦匯總,按預算管理權限和程序批準后執行。
第七條 政府采購預算一經批復,原則上不作調整,如遇特殊情況需要調整和追加預算的,應報區政府采購辦批準。
第八條 采購人應根據批準的政府采購預算并結合本單位的工作實際,按月編制政府采購計劃,經區政府采購辦審核,并確認采購資金到位后方可組織采購。
第九條 采購人應當嚴格按照批準的政府采購預算執行。不得采購無預算、無計劃的采購項目。
第三章 政府采購方式及程序
第十條 政府采購實行集中采購和分散采購相結合。納入集中采購目錄的政府采購項目,采購人應當委托集中采購機構代理采購。但對技術復雜、專業性強、操作難度大的采購項目,經依法批準可自行采購或委托具有政府采購代理資格的其他采購代理機構組織采購。
第十一條 政府采購采用以下方式:
一公開招標;
二邀請招標;
三競爭性談判;
四單一來源采購;
五詢價;
六國務院政府采購監督管理部門認定的其他采購方式。
公開招標應作為政府采購的主要采購方式。
第五章 備案和審批
第十二條 政府采購備案和批準管理是指區政府采購辦對采購人、集中采購機構及其他采購代理機構按規定以文件形式報送備案、批準的事項,依法予以備案或批準的管理行為。區政府采購辦為政府采購工作的管理機構,具體辦理政府采購備案和批準事宜。
第十三條 審批事項應當經區政府采購辦依法批準后才能組織實施,下列事項應當報區政府采購辦批準:
一因特殊情況對達到公開招標數額標準的采購項目需要采用公開招標以外的采購方式的,由組織采購的機構提出申請報送區政府采購辦批準; 二因特殊情況需要采購非本國貨物、工程或服務的,由采購單位提出申請報送區政府采購辦批準;
三政府采購管理機構委托采購代理機構組織實施協議供貨采購、定點采購,其實施方案、招標文件、操作文件、中標結果、協議內容需要變更的;
四政府采購代理機構制定的操作規程;
五政府采購預算或項目的調整變更;
六法律、行政法規規定其他需要審批的事項。
第十四條 備案和批準事項由采購人、集中采購機構或其他政府采購代理機構依照有關規定向區政府采購辦報送。
第六章 監督檢查
第十五條 區政府采購辦對政府采購活動實行經常性監督檢查制度,依法對采購人、集中采購機構、其他政府采購代理機構執行政府采購法律、行政法規和規章制度情況進行監督檢查。
第十六條 區政府采購辦對區直單位政府采購活動進行監督檢查的主要內容是:
一政府采購預算和政府采購實施計劃的編制和執行情況;
二政府集中采購目錄和部門集中采購項目的執行情況;
三政府采購備案或審批事項的落實情況;
四政府采購信息在省、市、區采購辦指定媒體上的發布情況; 五政府采購有關法規、制度和政策的執行情況;
六內部政府采購制度建設情況;
七政府采購合同的訂立、履行、驗收和資金支付情況;
八對供應商詢問和質疑的處理情況;
九法律、行政法規和制度規定的其他事項。
第十七條 區政府采購辦應當加強對集中采購機構的監督檢查,監督檢查內容是:
一集中采購機構執行政府采購的法律、行政法規和規章情況,有無違紀違法行為;
二采購范圍、采購方式和采購程序的執行情況;
三集中采購機構建立和健全內部管理監督制度情況;
四集中采購機構從業人員的職業素質和專業技能情況;
五基礎工作情況;
六采購價格、資金節約率情況;
七集中采購機構的服務質量情況;
八集中采購機構及其從業人員的'廉潔自律情況。
第十八條 供應商應當依法參加政府采購活動。
區政府采購辦應當對中標供應商履約實施監督管理,對協議供貨和定點采購的中標供應商進行監督檢查,對未認真履行采購合同的,應取消其供貨資格。
第十九條 對違反本辦法規定擅自采購的單位,可處罰款。情節嚴重的追究單位負責人和直接責任人的責任。
第二十條 區政府采購辦應按照《政府采購法》規定和《政府采購供應商投訴處理辦法》(財政部20號令)要求對政府采購活動的相關詢問、質疑和投訴進行處理與答復。
第二十一條 監察機關應當加強對參與政府采購活動的單位和個人實施監察,應當參與數額巨大或重大采購項目活動的監督。
第二十二條 政府采購監督管理部門、政府采購各當事人有關政府采購活動,應當接受審計機關的審計監督。
第七章 其 他
第二十三條 政府采購信息應當按照《政府采購法》和《政府采購信息公告管理辦法》(財政部19號令)在財政部和省財政廳指定的政府采購信息發布媒體上公告。必須公告的政府采購信息包括:有關政府采購的法律、法規、規章和其他規范性文件;招標公告、中標公告、成交結果;采購代理機構、供應商不良行為記錄名單;區政府采購辦對政府采購代理機構的考核結果等。
第二十四條 政府采購評審專家的確定應當按照財政部、監察部制定的《政府采購評審專家管理辦法》規定,從市、區本級政府采購評審專家庫中抽取。采購人不得以評審專家身份參加本部門、單位政府采購項目的評標、談判和詢價工作。采購代理機構工作人員不得參加由本機構代理的政府采購項目的評標、談判和詢價工作。
第二十五條 貨物和服務項目實行招標方式的應按照《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》(財政部18號令)執行;實行競爭性談判、詢價或單一來源采購方式的應按照《政府采購法》有關規定執行。
政府采購工程項目進行招標投標的,應按照《中華人民共和國招標投標法》、《政府采購法》的有關規定執行。
第二十六條 對部分需求量大、規格標準相對統一、品牌較多且市場競爭充足的政府采購項目可實行協議供貨或定點采購及區域聯動操作方式。 實行協議供貨或定點采購的項目、實施范圍、執行要求和監督檢查等內容由區采購辦會同有關部門具體作出規定,集中采購機構統一組織實施方案。
第二十七條 采購人、政府采購代理機構對政府采購項目每項采購活動的采購文件應當妥善保存,不得偽造、隱匿和擅自銷毀。采購文件的保存期限為從采購結束之日起至少保存十五年。
采購文件包括:采購活動記錄、采購預算、招標文件、投標文件、評標標準、評標報告、定標文件、合同文本、驗收證明、質疑答復、投訴處理決定及其他有關文件、資料。
采購管理制度及流程 醫療器械采購管理制度篇六
建筑集團公司資產采購、驗收管理辦法
為了加強集團公司資產購置管理工作,做到經濟合理,科學節約,使之制度化、規范化、程序化,進一步滿足職能部門各項工作的正常進行,日前集團公司成立了資產管理部,出臺了資產采購、驗收管理辦法。集團公司資產由資產管理部統一管理。
其主要職責是負責集團公司辦公性固定資產(汽車、電腦、打印機、攝像機、照相機等)管理,包括購置、轉讓、報廢、維修、清理;負責房產(包括臨時設施)經營管理,包括房產購置與轉讓、內外部租賃等;負責辦理房產、地產的相關證照工作;生產性資產管理,包括購置、轉讓、處置、經營;負責集團公司資產的盤點、登記、造冊、封存、折舊等管理工作。
今后需購置上述物品時,應嚴格按照審批制度程序辦理。具體流程如下:
1、職能部門/司屬各單位根據工作需要,提出購置申請經公司主管領導審批同意后報資產管理部。
2、資產管理部審核匯總后報集團公司資產購置授權批準人批準,經批準后及時通知申請單位或集團公司綜合辦。
3、集團公司綜合辦公室或二級單位根據批示意見辦理采購,完成采購后,憑發票及實物到資產管理部辦理驗收登記入庫手續。
4、驗收完畢后,采購單位執采購合同或憑證(票據及說明書等)在財務管理部門辦理報銷手續。
資產采購、驗收管理辦法自頒布之日起實施。并根據工作實際對本辦法實施過程中的'問題進行修訂和完善。
采購管理制度及流程 醫療器械采購管理制度篇七
為加強公司食品的衛生管理,合理控制費用支出,降低采購成本,特訂立本制度:
大米、油、肉類等主食物,蔬菜、調料等副食品。
1、了解各種食品采購要求,保證食品新鮮,符合衛生營養要求,對于不符合衛生要求的.食品必須退、換貨。
2、了解和熟悉市場行情信息,多家詢價比價,建立各類食品貨源點。
3、不易變質食品,如干貨、油、鹽、味精、糖等,應按月需求量購買,減少采購次數。大米、肉類及蔬菜按市場價格適量采購,大米以壹周量采購,其他以一兩天用量為準,不得造成積壓和浪費,防止變質。
4、注意和避免出現食品短斤少兩、摻假或劣質品。
5、供應負責人及餐廳負責人應定期到多家市詢價比價,選擇好而優的食品貨源點。
6、食堂應關注每次就餐后員工倒掉未吃完的飯菜,對于經常吃不完而倒掉的菜,建議少采購或不采購,減少浪費。
1、每次采購時,供應部及餐廳各派一名去市場買菜,餐廳人員負責記賬,供應部人員付款。
2、每次買菜完成,參與人員應在購買清單上簽字確認,購買清單包括品名、數量、單價、金額等。
3、菜進餐廳后,通知配件庫人員到現場過磅(配件為人員應及時到場),確認購買清單數量準確無誤簽字后,餐廳人員方可使用,至此簽字完成的購買清單將作為報銷憑證。食品的質量由餐廳人員驗收。
4、買菜前一天由餐廳人員到財務借款,交供應部買菜人員,當日購買金額合計后與借款人結賬,餐廳每月定期報賬。
自提,大米送貨上門。
現金采購,供應、食堂和財務監督。
采購管理制度及流程 醫療器械采購管理制度篇八
一、食堂主副食物品按照經營口港務集團伙食管理委員會、營口港務集團有限公司招標領導小組、港口服務公司伙食招標小組共同確認的中標單位進行供貨。
二、食堂采購結算價格按照同類物品海天市場零售價格與中標單位申報的下浮后比率進行結算。
三、詢價管理。
1、詢價職責管理。
采購詢價分兩組同時進行,機關各職能部門作為公司采購監督管理部門,每天安排兩人負責到海天市場詢價,食堂作為主副食物品具體使用部門,每天安排兩人負責到海天市場詢價,詢價人員要認真對待詢價工作,確保所詢價格為市場真實零售價格。
詢價人員詢價每天詢價時間不做具體規定,以兩組詢價人員中價格低者為確定結算價格的依據,詢價員在詢價單上需簽署詢價人姓名、詢價日期、詢價時間,當天所詢價格為第二天結算價格依據。
2、詢價流程管理。
兩組詢價人員,在每日下班前將所詢價格單交公司客服中心,由客服中心匯總比較后以兩組價格中較低者為結算價格,制作采購結算價格表,經由公司安質部經理、財務部經理、餐飲部經理簽字及公司分管副總經理簽字后,于次日午后2:00前在oa上進行公布。
一、采購環節管理
1、安質部按餐飲配送部領導審核后的采購計劃通知供應商進行主副食商品供應。
2、安質部購買低值易耗及辦公用品,應取得供貨單位開具的原發票。
3、安質部負責食堂采購發票、或自行填制的購貨單按規定的程序審批后由財務報銷。
4、安質部負責與供貨商核對貨款,由安質部負責收集各供應商結算收據,制作付款明細表,審批簽字后,每月統一支付供貨款。
二、驗質、檢斤環節管理
1、安質部作為采購主管部門,對供應商所供商品質量負責,對在商品供應過程中出現的以次充好或提供劣質商品行為,有權依據雙方簽訂合同進行處罰(罰金在履約保證金中扣除)。餐飲配送部負責所購物品的質量檢驗工作,對所采購物品質量低劣達不到加工要求的有權拒收,并通知采購部和財務核算。
2、食堂采購物質檢斤要求在采購員、管理員、食堂核算員、保管員共同在場情況下進行。采購員:負責對所購商品實行監督;管理員:負責對所購商品質量進行監督;核算員、保管員:負責對所購物品數量進行監督,對所購物品無數量和質量問題時,保管員方可辦理入庫手續。
3、在檢斤過程中,如有超計劃供貨,食堂有權拒收;實際送貨數量低于計劃申報數量,由餐飲部提出接收意見,如可接收按實際送貨數量接收。
一、入庫管理。
1、餐飲部保管員要及時登記保管帳,確保賬物相符;要及時清理打掃庫房,確保庫房物品擺放規整、衛生整潔。
2、保管員只能接收由采購員、管理員、食堂核算員、保管員共同在場檢斤的物品,不得接收其他個人或自己購入的任何物品。
3、已檢斤入庫物品要及時填制入庫單。入庫單一式三聯,一聯保管員記賬,一聯送交財務部門,一聯交采購員結算用。
財務部門按經審批后的發票或采購報銷單結算貨款,發票及采購報銷單應附有保管員出具的'金額核對相符的入庫單。
4、保管員每日上報食堂各班次日收入及食堂各班次日出庫主副食成本(直接入廚除外)及食堂轉下班的成本(要求上報品名、數量、金額,半成品以實際數量為準,并由下班班長簽字)
5、保管員每月末上報庫存物資盤點表。財務部核算每月不定期進行庫存抽查盤點,每季度末必須進行徹底盤點。
6、餐飲部保管員對各食堂的過期、變質物品按品名、規格、數量填寫報損單,報損單應寫明報損原因,報損單經由餐飲部經理、安質部經理及公司領導審批后方可進行財務核銷。
二、出庫管理。
1、餐飲配送部領用主副食等直接入廚物品時,填制原材料采購計劃申報、驗收入庫明細表。由計劃申報員、采購員、保管員、核算員、管理員、各班班長簽字,此表為直接入廚物品出庫單,是結算依據。
2、餐飲配送部領用物料消耗用品時,需按照公司物資管理辦法中規定,必須開具出庫單,領用人落實到具體使用人。出庫單一式四聯,一聯保管員記賬用,一聯財務記賬用,一聯安質部備查、一聯交由具體使用人留存。
3、保管員及時向餐飲配送部領導和管理員報告各種原材料及物料用品的庫存情況,以便餐飲配送部領導安排各種原材料和物料用品的合理購進與使用。
4、各班次領料未用的,應與下一班次作好交接記錄,以分清各自的消耗水平。
餐飲配送部實行各食堂分管經理負責制,負責本食堂的經營管理工作,對如下指標負責:
1、直接成本毛利率、
2、間接可控成本收入率、
3、應收賬款回收率。
1、直接成本毛利率
各食堂按班次核算當班收入和當班消耗的主副食成本,計算出每班每日的直接成本毛利率,由此可得該食堂每月毛利率。該指標為日考核指標。
2、間接可控成本收入率
各食堂燃料費(液化氣)、水電費、物料用品等與取得食堂收入有關的可變間接成本與該食堂營業收入的比率,因各食堂間接成本無法考核到各班次,該指標為月考核指標。
3、應收賬款回收率
各食堂當月發生的應收賬款與應收賬款回款額的比率,當月發生應收賬款應及時清回,最遲在次月末收回,回款率考核指標。
采購管理制度及流程 醫療器械采購管理制度篇九
為了規范餐廳食材的采購、節約采購成本、滿足經營的需求、提高經濟效益,特制定本制度。
(一)采購方式確定原則:
1.對于用量大、消耗快、周轉頻繁的食材,采購員可選擇供應商送貨方式;
2.對于使用頻率低,不容易集中采購的食材可由采購員自行采購;
(二)供應商確定原則
1.初選供貨商:要深入細致的進行市場調查,采購員要從所在縣城找出三家以上有代表性的供貨商,進行綜合考察,在考察中要重點了解供貨商的實力,專業化程度,食材來源,價格、質量及其目前的供貨情況;
2.使用供貨商:對于同類商品采購員要找出兩家同時供貨,重點從質量、價格、服務三方面進行比較使用;
3.確定供貨商:在使用一個月的基礎上、由主管經理、出入庫人員、餐廳部門負責人、采購人員組成審查小組,以民主表決的方式集中投票表決來確定;
4.簽訂供貨合同:確定供貨商后,由采購人員與供貨商簽訂供貨合同,合同的期限不得超過三個月;
5.供貨商的更換與續用:在合作的過程中,如發現供貨商有不履行合同的行為,在合同期滿前,由審查小組集中討論決定是否更換、續用。
1.由主管經理、餐廳出入庫人員、采購人員、餐廳部門負責人每月不少于兩次以上市場調查。調查后需有調查記錄,寫明調查人員、調查時間、調查地點及調查結果,由各部門負責人簽字后交綜合部存檔;
2.調查時間、地點的選擇,每項15天調查一次,以批發市場早市開市期間為調查區間,調查的市場以供貨商所在的市場為準;
3.調查的方法和程序:調查組應遵循先蔬菜、鮮貨,后干雜調料、糧油、酒水的原則,單項食材的調查不應低于三家。調查中要堅持集中調查的原則,調查時應實行看、聞、摸等方法,必要時可進行采樣。對被調查的商品要詳細的了解產地、規格、品質、生產日期、保質期等。在詢價后要進行討價還價,切忌只記錄賣方的一口價;
4.調查結果由調查小組結合實地調查結果和咨詢結果進行綜合討論通過;
5.零星物品的調查由出入庫、或委托其他人(采購人員除外)實施。
1.對供貨商所供食材的定價:在市場調查的基礎上,每周制定一次,零星物品的采購價格不定期進行;
2.定價程序:由采購人員起根據市場調查的結果與供貨商討價還價后予以確認。
1.對于經常性食材的采購應由餐廳部門負責人每周固定時間定期報計劃,經主管經理審批后,交由采購人員辦理;
2.需臨時采購的物品由餐廳負責人填寫申購單,經主管經理、總經理審批后方可辦理,申購單一式二份,寫明所需物品的品種、數量、規格等;
餐廳部門負責人根據不同的季節和吃飯人數來確定定采購的`數量與周期,如果采購計劃多報、虛報出現爛菜浪費現象,由餐廳負責人承擔全部責任。(春季、秋季、冬季每周采購兩次,夏季每周采購三次)
驗收的質量標準:
驗收人員:采購人員、出入庫人員、餐廳部門負責人等共同驗收;
驗收程序
1.餐廳入庫人員對采購人員所采購的材料進認真驗收、檢核貨物的數量、重量、質量,保存有效期等,符合要求的方能入庫,對于驗收不合格的物品給予退回,嚴禁入庫。
2.驗收合格的物品,開具入庫單,“入庫單”填寫完后,由采購人員、餐廳部門負責人、出入庫人員簽字生效,簽字后的“入庫單”一式三聯即:第一聯出入庫留存、第二聯采購人員交財務部作為記賬憑證、第三交總經理。
3、餐廳領菜出庫時,出庫人員填寫出庫單,由經辦人或餐廳負責人簽字生效。
采購人員要嚴格履行自己的職責,在訂貨、采購工作中實行“貨比三家”的原則。在重質量、遵合同、守信用、售后服務好的前提下,選購低價物資,做到質優價廉。嚴格遵守本公司的各項規章制,做到有令即行,有禁即止。必須牢固樹立企業主人翁思想,盡職盡責,在采購工作中做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。
采購管理制度及流程 醫療器械采購管理制度篇十
1.公司采購合同的內容
公司采購合同的條款構成了采購合同的內容,應當在力求具體明確,便于執行,避免不必要糾紛的前提下,具備以下主要條款:
(l)商品的品種、規格和數量
商品的品種應具體,避免使用綜合品名;商品的規格應具體規定顏色、式樣、尺碼和牌號等;商品的數量多少應按國家統一的計量單位標出。必要時,可附上商品品種、規格、數量明細表。
(2)商品的質量和包裝
合同中應規定商品所應符合的質量標準,注明是國家或部頒標準;無國家和部頒標準的應由雙方協商憑樣訂(交)貨;對于副、次品應規定出一定的比例,并注明其標準;對實行保換、保修、保退辦法的商品,應寫明具體條款;對商品包裝的辦法,使用的包裝材料,包裝式樣、規格、體積、重量、標志及包裝物的處理等,均應有詳細規定。
(3)商品的價格和結算方式
合同中對商品的價格要作具體的規定,規定作價的辦法和變價處理等,以及規定對副品、次品的扣價辦法;規定結算方式和結算程序。
(4)交貨期限、地點和發送方式
交(提)貨期限(日期)要按照有關規定,并考慮雙方的實際情況、商品特點和交通運輸條件等確定。同時,應明確商品的發送方式是送貨、代運,還是自提。
(5)商品驗收辦法
合同中要具體規定在數量上驗收和在質量上驗收商品的辦法、期限和地點。
(6)違約責任
簽約一方不履行合同,必將影響另一方經濟活動的進行,因此違約方應負物質責任,賠償對方遭受的損失。在簽訂合同時,應明確規定,供應者有以下三種情況時應付違約金或賠償金:
①不按合同規定的商品數量、品種、規格供應商品;
②不按合同中規定的商品質量標準交貨;
③逾期發送商品。
購買者有逾期結算貨款或提貨,臨時更改到貨地點等,應付違約金或賠償金。
(7)合同的變更和解除條件
合同中應規定,在什么情況下可變更或解除合同,什么情況下不可變更或解除合同,通過什么手續來變更或解除合同等。
此外,采購合同應視實際情況,增加若干具體的補充規定,使簽訂的合同更切實際,行之有效。
2.采購合同的簽訂
(l)簽訂采購合同的原則
①合同的當事人必須具備法人資格。這里所指的法人,是有一定的組織機構和獨立支配財產,能夠獨立從事商品流通活動或其他經濟活動,享有權利和承擔義務,依照法定程序成立的企業。
②合同必須合法。也就是必須遵照國家的法律、法令、方針和政策簽訂合同,其內容和手續應符合有關合同管理的具體條例和實施細則的規定。
③簽訂合同必須堅持平等互利、充分協商的原則。
④簽訂合同必須堅持等價、有償的原則。
⑤當事人應當以自己的名義簽訂經濟合同。委托別人代簽,必須要有委托證明。
⑥采購合同應當采用書面形式。
(2)簽訂采購合同的程序
簽訂合同的程序是指合同當事人對合同的內容進行協商,取得一致意見,并簽署書面協議的過程。一般有以下五個步驟:
①訂約提議。
訂約提議是指當事人一方向對方提出的訂立合同的要求或建議,也稱要約。訂約提議應提出訂立合同所必須具備的主要條款和希望對方答復的期限等,以供對方考慮是否訂立合同。提議人在答復期限內不得拒絕承諾,即提議人在答復期限內受自己提議的約束。
②接受提議。
接受提議是指提議被對方接受,雙方對合同的主要內容表示同意,經過雙方簽署書面契約,合同即可成立,也叫承諾。承諾不能附帶任何條件,如果附帶其他條件,應認為是拒絕要約,而提出新的要約。新的.要約提出后,原要約人變成接受新的要約的人,而原承諾人成了新的要約人。實踐中簽訂合同的雙方當事人,就合同的內容反復協商的過程,就是要約―新的要約一再要約―直到承諾的過程。
③填寫合同文本。
④履行簽約手續。
⑤報請簽證機關簽證,或報請公證機關公證。
有的經濟合同,法律規定還應獲得主管部門的批準或工商行政管理部門的簽證。對沒有法律規定必須簽證的合同,雙方可以協商決定是否簽證或公證。
3.公司采購合同的管理
采購合同的管理應當做好以下幾方面的工作:
(l)加強對公司采購合同簽訂的管理
加強對采購合同簽訂的管理,一是要對簽訂合同的準備工作加強管理,在簽訂合同之前,應當認真研究市場需要和貨源情況,掌握企業的經營情況、庫存情況和合同對方單位的情況,依據企業的購銷任務收集各方面的信息,為簽訂合同、確定合同條款提供信息依據。另一方面是要對簽訂合同過程加強管理,在簽訂合同時,要按照有關的合同法規規定的要求,嚴格審查,使簽訂的合同合理合法。
(2)建立合同管理機構和管理制度,以保證合同的履行企業應當設置專門機構或專職人員,建立合同登記、匯報檢查制度,以統一保管合同、統一監督和檢查合同的執行情況,及時發現問題,采取措施,處理違約,提出索賠,解決糾紛,保證合同的履行。同時,可以加強與合同對方的聯系,密切雙方的協作,以利于合同的實現。
(3)處理好合同糾紛
當企業的經濟合同發生糾紛時,雙方當事人可協商解決。協商不成時,企業可以向國家工商行政管理部門申請調解或仲裁,也可以直接向法院起訴。
(4)信守合同,樹立企業良好形象
合同的履行情況好壞,不僅關系到企業經營活動的順利進行,而且也關系到企業的聲譽和形象。因此,加強合同管理,有利于樹立良好的企業形象。
采購管理制度及流程 醫療器械采購管理制度篇十一
(一)負責對全院的家具設備,辦公、勞保、生活用品,水、暖、電氣、維修材料等物資的采購工作。
(二)根據各辦公室的需要,制訂各類物品的年度、季度、月份的臨時的采購計劃,報請領導審批后及時采購。
(三)計劃采購,計劃用款,注重質量,注意節儉。
(四)嚴格執行財經制度,做好物資采購用款申請、報銷工作,履行驗收入庫手續,做到物件、憑證對口,一次借款,一次清賬。
(五)必須全力以赴,積極采購辦公、生活保障等急需物品。
(六)進行貨源調查,了解市場行情,擇優選購,做到物優價廉。
(一)根據醫院規定,后勤采購包括家具、辦公用品、材料及設備等。
(二)負責采購工作的人員要時時、處處以醫院利益為重,遵紀守法,廉潔奉公。
(三)采購工作嚴格按照申請、立項、審批、研究采購方式、簽署合同、驗收、登記入帳、資料歸檔等程序規定執行,明確各個環節上的責任和權限,做到程序規范、公開透明、貨比三家、集體決策、擇優購置。
(四)采購產品時必須明確產品的廠家、信譽度、品牌、規格、
型號、標準、合格證、質保書、準用證、價格、提貨地點等,嚴防購入偽劣產品。
(五)采購活動中如涉及供應商的任何“折扣”、“讓利”等,均應在實際采購合同中以“讓利”或“捐贈”形式體現。
(六)購銷合同的簽定必須遵照《中華人民共和國合同法》執行,維護醫院權益,由經辦人起草合同樣本,辦理合同會簽審核手續合格,蓋章生效。
(七)購置的`產品到達,要認真驗收其產品的廠家、品牌、規格、型號、標準、合格證、質保書、準用證等是否符合要求。如發現不符合要求的,堅決拒收。各單位負責人應對采購的產品質量進行把關,防止不合格產品,做到人人把關,一絲不茍。
(八)合同在實施過程中必須加強監督管理,要定期或不定期檢查合同履行情況。
(九)維護醫院信譽和利益,采購付款工作按照合同執行。
(十)大宗物資采購按照醫院的有關規定執行。
(一)認真執行各項規章制度,遵守財經紀律,努力保管好倉庫物資。
(二)堅持計劃供應,適當集中,方便領用,服務醫療的原則。
(三)庫存物資既要保證供應,又要防止積壓。
(四)一切物資入庫時,必須在規定時間內辦理驗收入庫手續。入庫前,必須檢驗數量、質量、規格、型號等,合格的方可入庫。如
物資質量、數量、規格不符時,由采購人員負責與供貨單位聯系處理。
(五)倉庫管理要做到三清、兩齊、四號定位和九不,即:
1.三清:規格清、材質清、質量清。
2.兩齊:庫容整齊、擺放整齊。
3.四號定位:按物類或設備的庫號、架號、格號、位號存放。
4.九不:不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質、不壞、不漏、不爆。
(六)定期編制倉庫與設備物資庫存情況報表。一切報表應符合規定,賬物相符,并按國家規定的產品目錄順序排列好臺賬。報表要準確,并與財務相符。
(七)須按計劃執行物資發放程序,并且有一定的批準手續,不符合手續的不得發放,并保存好原始憑證。
(八)各辦公室要有專人領取和專人管理使用一切物資,嚴格物資額定制度,物資出入要有一定手續,建立臺賬,做到合理使用,杜絕浪費。
(九)及時掌握市場信息,根據醫療、維修等方面的需要和保質保量、齊全配套、經濟合理、保障供應的原則,做好預測和采購的決策。
(十)采購工作必須堅持原則,掌握標準,執行制度,嚴格財經紀律,不允許有損公肥私的現象存在,做到無計劃不采購、質量規格不明不采購、價格不合理不采購。
(十一)庫存物資必須按國家規定合理損耗。低值易耗物、倉庫
報廢物資必須每月或每季度一報,報物資采購管理小組審批后報廢。如有不合理損耗,應查明原因,寫出報告,經財務審批后做賬務處理。
(十二)嚴格執行倉庫崗位責任制,無關人員不準進入庫內,庫內禁止煙火。因玩忽職守造成物資損壞、倉庫被盜者,視情節輕重給予處理。
(十三)物資出入庫必須點數、過秤,做到賬物相符。物資不得出現損壞、變質、短缺等現象。
采購管理制度及流程 醫療器械采購管理制度篇十二
為了規范采購行為,保證采購質量,控制采購價格,提高采購效率,特制定本制度。
一、加強領導
1、成立醫院采購委員會,由院長、分管院長、總務科、監察室、財務科及相關部門人員組成。物資采購領導小組是醫院物資采購的領導機構,負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格等進行監督。
2、成立物資采購小組,由總務科科長、專職采購員、監察室和需要采購的部門1名人員組成。物資采購小組是醫院物資采購的實施部門。辦公室設在總務科。
二、物資管理部門職責
采購涉及主管部門、財務部門、采購部門和倉儲部門。
1、主管部門負責固定資產和物資采購的申請審核、固定資產和庫存物資的質量(有權確定采購物資的生產廠家,但不能指定供應商)、固定資產的調配和庫存物資出庫的審批。固定資產、辦公用品、衛生被服的主管部門是行政部; 醫療設備的主管部門是設備科;醫療器械、醫用耗材、衛生材料的主管部門是護理部;藥品的主管部門是藥劑科。
2、財務部門負責固定資產和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產和庫存物資的總賬、固定資產和庫存物資的報銷審核,庫存物資的監督和定期監盤。
3、采購部門負責固定資產和庫存物資的采購,固定資產和庫存物資驗收時的質量保證,審查醫療設備、醫療器械、藥品和衛生材料的“三證”,各主管部門負責“三證”資料的保管。
4、倉儲部門負責庫存物資的入庫登記,日常庫房管理,按照審批的出庫單進行出庫發放,月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、設備、運輸車輛、辦公用品、衛生被服的倉儲部門是行政總務科;醫療器械、醫用耗材、衛生材料的倉儲部門是護理部-耗材庫;藥品的.倉儲部門是藥劑科-藥庫。
三、采購原則與方式
1、采購物資本著公平、公正、公開的原則,實行陽光采購;必須堅持秉公辦事,維護醫院利益的原則,本著處處節約的原則,并綜合考慮質量、價格及售后服務等方面,擇優選購。
2、采購小組在接到經過審批的采購計劃后應迅速組織相關人員(一般不少于3
人)限期將所需物資采購到位,不得拖延,影響工作。
3、采購小組在采購物資時要憑院長審批的購物計劃方可外出采購。在采購物資時,要堅持勤跑多問,堅持集體談價,真正采購價廉物美、質量可靠、經久耐用的物品。
4、一次性采購量較大,市場上質價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開招標的形式進行采購。
5、采購人員應認真檢查物資質量,力求價格合理、質量合格,如因失職而采購
偽劣產品,采購人員應負一定經濟責任。
四、采購方法:
1、藥品耗材類、印刷品等一律實行招標定價,由醫院采購委員會組織實施。
2、總務后勤類物資根據市場行情詢價議價方式采購,常用的量大的后勤物資采取招標方式或者詢價議價進行采購。由醫院采購部組織實施,按審批權限予以審批。
3、20萬元以上的設備必須招標采購,由醫院采購委員會組織實施。股東會審批 4、2萬元以上∽20萬元以下的設備可采取招標或詢價方式進行采購,由醫院采購部組織實施,由董事會審批。
5、2萬元以下的設備及物資采取詢價方式采購,由醫院采購部組織實施,由院長審批。
五、采購程序
1、計劃和立項:
(1)醫院常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員或者使用部門主任、護士長擬定采購計劃單,按分級審批權限的規定報批后,交采購部按計劃采購。原則上每月采購二次。
(2)藥品耗材類由藥劑科庫房管理員根據各臨床科室用藥情況(包括品種及數量),結合醫院基本用藥目錄擬定采購計劃單報藥劑科主任簽署意見,報經分管院長、院長分級審批同意后,交由采購部組織實施。
(3)突發事件的緊急采購或臨時急需采購,由使用科室提出,經過分管院長征求院長同意后,及時交采購中心采購。
(5)特殊物資(體內植入物)的采購,由使用體內植入物的科室提前3天提供植入物的品種、規格、并認真填寫植入物申請表。采購部在充分尊重臨床科室的需求前提下,依據詢價比價結果確定植入物的品種,使用科室應按設備科、院感科的規定對植入物進行嚴格驗收、登記、交接等工作,以確保植入物的安全使用。
2、調研、論證、詢價。
物資采購計劃立項后,采購委員會負責組織采購部、使用科室、業務科室、審計人員進行市場調研、考察和詢價,考察結束要寫出書面考察報告,并如實向招標采購委員會匯報考察情況,必要時出示樣品,提供討論決策的依據。
3、招標、議標
醫院大宗物資及設備通過調研和論證后,由采購委員會組織采購部進行招標、議標。招、議標結果應由所有參加招、議標人員簽字方可生效。
六、驗收和入庫
1、嚴格執行出入庫驗收制度,常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員、業務主管部門負責人依據采購部下發的通知單共同負責驗收。
2、耗材類由庫房管理員、護理部、使用單位負責人共同負責驗收(包括品名、規格、型號、有效期、生產廠家、批準文號、注冊商標、進口批文、檢驗報告、外觀質量、數量、單價、總價等),合格后方可入庫。
3、一次性衛生材料每次購置必須進行質量驗收,務必檢查合格證、消毒日期、出廠日期、有效日期,并有院感辦進行抽樣檢驗合格后入庫。
4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會計共同驗收。注意藥品數量、質量、價格、生產廠家、批號、生產日期、有效期等。
5、儀器設備由設備科、使用科室、財務科依據采購合同要求共同驗收,5萬元以上設備原則上由分管院長組織驗收(進口設備邀請商檢局)。
6、所有物資的驗收,均應詳細記錄驗收結果并有全體驗收人員簽名。
七、物資的報銷
物資采購發票應先由采購人員、證明人、驗收人、采購部主任簽字,報分管院長
審核,最后由院長審批報銷。缺一手續財務科不得付款。分期付款的按招標采購合同付款比例,依據發票審批手續進行分批付款。
八、常規物資采購時限
各物資庫管人員應在每月的4-5日和20-25日集中報送采購需求計劃表,采購部應在七個工作日內完成采購交倉庫驗收入庫。
九、采購監督
醫院監事會是醫院的監督監視機構,負責對采購計劃、價格、物資入庫、物資使用的審查和稽核,同時負責市場詢價義務。對在采購中出現明顯違反采購制度、價格虛高或質量不符合要求的情況,有提出糾正和處罰的權利。
采購管理制度及流程 醫療器械采購管理制度篇十三
一、凡使用期滿并喪失效能、性能嚴重落后不能滿足當時需求、由于各種原因造成損壞且無法修理或無修理價值的醫療設備可申請辦理報廢手續。
二、醫療設備報廢,必須先由使用科室提出書面申請,說明報廢原因、數量、經醫療設備科鑒定審核批準。單價一萬元以上貴重設備必須經院領導審批后,方能辦理報廢。
三、經批準報廢的醫療設備,由醫療設備科會計辦理銷帳手續,建立殘值帳目,檔案員辦理相關檔案手續。
四、凡經批準報廢的醫療設備必須送交醫療設備科,進價萬元以上的設備須由設備科報國有資產管理局處理。
醫療設備購置及引進制度
一、醫院各科需用的各類低值易耗器材,由各科每月擬定計劃,交設備科審批,由采購員聯系采購。采購人員在采購過程中必須嚴格自律,采購質優價廉的物品。倉管人員負責對各種低值易耗器材驗收工作,對不符合質量要求的器材堅決退換。
二、單價在5萬元或以上的設備購進,必須先由計劃使用科室提出可行性報告,填寫《醫療設備購置申請表》,并由科室核心組全體成員簽名,交設備科加具意見,后提至醫院辦公會議討論研究決定是否購買。
三、洽談購買單價5萬元以上設備時,由院領導、設備科領導、設備使用科室領導(或設備使用人員)參與洽談。有關人員不允許單獨與經銷商接觸洽談有關買賣業務。對擬購的設備選擇應具備多向性,有比較擇優購買,洽談成功必須簽定正式供貨合同,明確雙方責任,參加洽談人員不允許接受經銷商的各種贈品及旅游邀請。在購買設備中獲得的折扣全部歸公,絕對禁止收受回扣。
四、設備到位的驗收工作一般由本院設備科技術人員,使用科室負責人及檔案室管理人員一同驗收,并收集所有的檔案資料。部分高精尖新設備如本院不具備驗收能力的,將邀請省市有關部門參與驗收。參與驗收人員必須認真負責,在驗收表中簽字確認,設備使用科室人員必須認真填寫《精密、貴重儀器設備檔案》內容欄目
五、各類精密貴重儀器設備購買發票必須有使用科室領導、設備科領導、及相關院領導簽名才能付款。
一、在主管院長領導下,負責醫院醫療、預防、教學、科研所需醫療器械的計劃、論證、招標、采購、調配、供應、保養、維修、更新及應用分析的全面管理工作。
二、嚴格審核各使用科室上報的醫療器械計劃,做好年度、月計劃報請主管院長、院長審批,并做好相關論證工作。
三、嚴格執行衛生部門相關文件,做好醫療器械論證、招標、采購、公示工作。
四、凡購入得醫療器械要嚴格辦理出入庫手續,每月定期清庫,打印月報表,盡量做到零庫存管理。
五、建立健全醫療器械檔案管理,做到賬、卡、物相符。
六、做好每月的醫療器械付款工作,做到賬表、賬賬、賬物、賬證相符,憑證裝訂整齊,保存完好。
七、組織本科人員學習業務,不斷提高業務水平和管理水平。
八、做好下送、下修和報廢回收工作,保證醫療、教學和科研任務的順利完成。
九、積極開展技術革新及科研工作,定期做好大型設備更新和應用分析,充分發揮醫療設備的作用。
十、采用國家法定計量單位,建立有關計量管理制度,積極協助技術監督部門定期做好醫療設備計量檢測工作。
十一、嚴格執行國家關于一次性醫療器械及高值耗材管理條例,嚴把質量關。
十二、做好醫療器械可追溯及不良事件的收集、上報工作,建立醫療器械領域商業賄賂不良記錄。
十三、負責對甲類、乙類大型設備的逐級上報審批工作,負責辦理醫療設備配置許可證,并存檔大型醫療設備上崗人員的上崗證復印件。
十四、努力協調醫院與相關各單位之間的關系,保證臨床一線工作順利進行。
十五、遵守國家、醫院的各項法律、法規,廉潔奉公,不得以權謀私。
醫療器械管理制度
醫療器械包括醫療設備、醫用耗材(低值易耗品、衛生材料、一次性用品、高值耗材)、醫用試劑、消殺用品、醫療設備配件及軟件。
1、醫療器械的計劃管理
(1)凡醫院由國家無償調撥、撥款購置、租賃、獎勵、院資金購置及接受捐贈的醫療設備均屬于此管理范圍。
(2)醫院所有醫療設備一律由醫療設備科有計劃地統一購入。各使用科室應本著先急后緩、勤儉節約的原則,結合臨床和科研工作需要,在做好可行性預算的前提下,向醫療設備科做出每月計劃和年度計劃,由醫療設備科統一匯總,經有關部門及醫院領導批準后方能實施。未經批準,不得擅自訂購任何醫療器械。
(3)醫療器械使用科室有責任推薦欲訂購物資的品名、產地、規格、型號、性能、數量等,供購置時參考。
(4)醫療設備的購置計劃須經使用科室論證小組成員簽字,報設備科統一制定計劃,經醫院院務會議討論通過后,方可執行。
(5)為保證計劃的嚴肅性,經批準后的購置計劃一般不得隨意改動。如系特殊情況需調整時,也應書面呈報設備科并由醫院領導同意后方可改動。
2、醫療器械的采購管理
(1)醫療設備科所購醫療器械嚴格執行衛生部門的相關規定,并按照國家有關規定向供應商查驗索取必要的證件,審查招標醫療器械公司是否有不良記錄(如有,一票否決,兩年內不允許參加醫院任何形式的招標)、是否為進口二手大型醫療設備、是否為國家已公布的淘汰機型,并備檔。
(2)一般醫療設備的購置,使用科室要填寫“醫療設備購置申請表”,科室主任簽字后報醫療設備科長審核后再報院長辦公會議討論批準后由設備科組織采購。大型醫療設備除填寫“醫療設備購置申請表”外,還需要填寫“大型醫療設備購置論證報告”。50萬元以下5萬元以上由院長辦公會議討論批準后報政府采購辦批準購買。50萬元以上設備經過院長辦公會議討論批準后報政府采購辦批準后委托招標公司招標購入。
(3)新進的醫用耗材及檢驗試劑必須嚴格執行貴州省非營利性醫療機構醫用耗材及檢驗試劑集中采購的相關規定,嚴格按照中標(成交)產品采購手冊進行采購。
(4)所有購置的醫療器械必須與供貨商簽訂購置合同。
3、醫療器械的出入庫管理
(1)所購醫療設備到貨后必須填寫《醫療設備驗收登記卡片》,包括設備名稱、生產企業的名稱、經銷單位的名稱、規格、型號、數量、單價、購置時間、生產編號、驗收人等內容;所購低值易耗品、衛生材料、一次性用品、試劑、消殺用品、醫療設備配件到貨后需登記產品名稱、供貨單位、生產廠家、規格、型號、數量、單價、生產批號、有效期、滅菌期、送貨人、驗貨人、發票號、報關單、檢測報告、追蹤號;檢查醫療器械無誤后方可辦理出入庫手續,并由專人下送使用科室。
(2)嚴禁包裝破損、失效及有明顯問題的物品進入庫房。
(3)醫療器械需存放于陰涼干燥、通風良好的貨架上,不得將包裝破損、失效、霉變的產品發放至使用科室。使用科室發現不合格產品或質量可疑產品應立即停止使用,并及時報告院內感染科、設備科及當地食品藥品管理部門,不得自行處理。
(4)對于所購醫療器械,招標文書、檔案、出入庫登記必須統一由專人管理,做到每件醫療器械可追溯。
4、醫療器械的檔案管理
(1)凡購入的5萬元以上醫療設備必須建立檔案,整理后交院檔案室保存。
(2)凡購入耗材,一次性用品、低值易耗品、消殺用品、設備、配件的出入庫記錄及登記記錄必須存檔,并由設備科專人管理,以上物資使用后其檔案需保存10年。
(3)凡醫療器械招標資料由設備科專人整理,建檔并保管留存,保存期限為醫療器械使用壽命周期結束后10年。
5、醫療設備的運行管理
(1)醫療設備領回到使用科室后,應及時由醫療設備科工程技術人員協同廠家及使用人員安裝、調試,操作人員使用正常后,填寫驗收報告單,并由使用科室主任級驗收人員在驗收報告上簽字。
(2)醫療設備投入正常使用后,操作人員應保證其有足夠的工作時數,以便一些質量問題能夠及早發現,盡可能在保修期內得到妥善處理。
(3)對大型醫療設備應制定嚴格的操作規程,制成卡片掛在醫療設備上或醒目地貼在操作者便于看到的位置,使用時嚴格按操作程序進行。
(4)大型醫療設備須由專人管理,并有使用記錄和交接手續。使用人員需經過專業技術培訓考核取得大型醫療設備上崗證后方可上機操作,進修,實習人員和其他非專業人員不得擅自操作。
(5)萬元以上醫療設備要建立檔案,內容包括科室申請、論證報告、招標文書、合同、裝箱單、合格證、驗收報告、使用說明書、線路圖、維修記錄等,由設備科專人建檔后交醫院檔案室統一保存。
(6)各使用科室于醫療設備科每年清點醫療設備財產一次,如遇賬目不符,及時查找,并報告設備科長及醫院領導,研究處理。
(7)使用科室的醫療設備發生故障,要及時填寫維修申請表,寫明故障所在,通知醫療設備科負責維修。如遇外修時,需由設備科專人聯系,如使用科室擅自請外單位人員維修,設備科有權拒絕辦理付款及有關手續并追究使用科室責任。
(8)大型甲類、乙類醫療設備必須有大型醫療設備配置許可證,設備操作人員必須持有大型醫療設備上崗證方可上機操作。
6、醫療設備的維護、計量、維修安全管理
(1)各使用科室應重視醫療設備的維護,每天開機前、關機后均應周密檢查,并進行清潔、校驗、整理、復原等工作,使設備每天處于良好狀態。
(2)對環境有特殊要求的醫療設備,要根據其技術管理要求,分別采取恒溫、防磁、防震、穩壓、避光、潤滑等維護措施。
(3)醫療設備須進行兩級保養。一級保養系指前述第
1、2條,二級保養是指設備科技術人員對各醫療設備進行定期預防性檢修,確保良好的機器性能。
(4)醫療設備科技術人員應每季度對10萬元以上大型醫療設備性能指標、安全防護等進行檢查。
(5)對于強檢醫療設備需根據質量技術監督局規定時間定期計量、檢測,并做好相關記錄。
(6)醫療設備需要維修時,使用科室應仔細填寫設備維修申請單,注明醫療設備的型號、故障原因、現象等,然后交設備科維修組,設備科維修技術人員在收到維修申請單后,應盡快對故障進行檢查、維修,使其恢復正常運轉。要確保常規搶救設備完好率100%。
(7)醫療設備需要外修時,使用科室應填寫“醫療設備外修維修申請表”,科主任簽字后報醫療設備科長審批,主管院長審批后由醫療設備科專人聯系外修,使用科室不得自行外修,否則造成的一切費用由使用科室自付并追究其責任。
(8)重視維修人員素質培養,定期選派技術人員外出培訓。
(9)各科室醫療設備不得私自外借,否則造成的一切不良后果自負。
7、醫療器械的應用分析、效益評估、更新報廢 (1)醫療設備科應定期于財務科、經管會、病案室等職能科室聯合到醫療設備使用科室了解設備性能、工作效率等使用情況,并根據使用科室實際作出大型醫療設備應用分析、效益評估、更新計劃報院領導參考。
(2)凡因使用磨損、老化等損壞的醫療設備,經設備科技術人員鑒定確認無法維修的或經質量技術監督部門鑒定不符合國家計量標準的,由使用科室填寫“醫療設備報廢(調撥)審批表”,使用科室主任簽字,經設備科核實,設備科長批準、院領導批準和財務科長批準后,方可報上級部門報廢注銷或降級使用。
(3)凡有下列情況之一的醫療設備應調整使用:①無正當理由閑置半年以上者;②引進新醫療設備后原設備降級使用者。
(4)凡有下列情況之一的醫療設備應注銷報廢:①達不到國家計量標準,嚴重影響使用安全造成危害而無法修復改造者;②超過使用年限,機構陳舊,性能明顯落后,嚴重喪失精度,主要配件損壞無法修復者。
(5)醫療設備的報廢與調整統一由設備科辦理,各使用科室不得自行處理。
(6)低值易耗品的報廢由使用科室填寫“低值易耗品的報廢申請表”,使用科室主任簽字后報設備科長和主管院長審批簽字后方可報廢,報廢物品由設備科按規定統一處理。
8、醫療器械的損壞賠償
(1)凡使用醫療醫療設備的工作人員,因工作失職、保管不妥、交接不清、違反操作規程或使用不當,造成醫療設備損壞的,可根據情節輕重,對責任者酌情給予批評教育、行政處分和經濟賠償。
(2)醫療設備丟失,要書面說明丟失情況并附檢查,經設備科組織相關人員調查確認事實后,拿出處理意見,報院領導及相關部門審批,及時銷賬。
(3)由于人為因素造成醫療器械遺失、霉爛、蟲蛀時,要追究當事人的責任,并給予相應處理。
大型醫療器械購置論證制度
1、凡購置單價在10萬元以上醫療設備使用科室須經過科室論證小組論證后填寫“醫療設備購置申請表”和“大型醫療設備購置論證報告”。
2、設備科負責匯總審核,院領導審批后由設備科組織相關人員通過座談會論證其可行性。
3、設備科在職工座談會后將論證結果進行匯總,報醫院領導審批后,方可組織招標采購。
4、甲、乙類大型醫療設備的購置需報衛生局審批后,由政府采購辦組織招標。
5、購置50萬元以上的醫療設備由醫院委托的招標公司招標,需報衛生廳備案。
醫療設備科招標采購制度
根據貴州省衛生部門相關文件,完善醫療器械采購制度,規范采購行為,凡醫療設備科購置的醫療器械必須經國家,省市或醫院內部進行招標后方可采購。
1、50萬元以上醫療設備采購需由招標機構公開招標后方可采購,招標結果需報衛生廳備案。凡是經過國家、省、市招標過的醫療設備、一次性用品、高值及低值耗材,醫院必須按其價格采購,醫院內不再另行招標,對于國家、省、市均沒有招標過的50萬元以下醫療設備,一次性用品、高值耗材、低值耗材、衛生材料、醫用試劑、消毒用品,醫院均采用院內招標的方式采購,做到公開、公平、公正。
2、醫院招標采購必須由主管院長、院辦、紀檢辦、審計處、財務處、醫務處、院內感染科、設備科招標小組成員及臨床科室有關專家組成的評標委員會評標。
3、醫院內招標流程須首先由臨床使用科室提出申請,報醫療設備科審核,醫療設備科報主管院長、院長審批同意后方實施招標。
4、醫療設備科招標組成員有義務前期審核廠商資質,無異議后進行會議安排,報醫院領導批準后方可進行招標。
5、10萬元以下的醫療設備、耗材等的中標結果采取與會的各位專家評委表決通過,評委在中標目錄上簽字后生效;10-50萬元醫療設備的招標由與會的各位專家評委采用實名制填寫評標成員意見表,并根據評標意見產生評標結果。
6、中標結果由醫療設備科公示,無異議后通知各參標廠商,并簽訂由醫院法律顧問審核過的合同,合同生效后方可實施采購。
7、嚴禁購置進口二手大型醫療設備,嚴禁使用國家已公布的淘汰機型。
1、醫療器械檔案由醫療設備科專人負責整理、分類管理。
2、醫療設備安裝調試完畢后由專人整理核實資料,裝訂后交醫院檔案室統一管理。
3、醫療耗材資料由專人整理后 ,在設備科保管,所有資料在耗材用完后保存10年,植入人體的一次性耗材資料由院檔案室統一管理。
4、醫療器械檔案應集中統一管理,任何科室、個人不得存放有關檔案,以確保醫療器械檔案的系統化、完整化,充分發揮信息管理的作用。
5、建立醫療器械檔案目錄,單位和個人需借閱有關醫療設備檔案或其他資料時,醫療器械檔案管理人員應負責辦理借閱手續,并妥善保管,損壞者按有關規定賠償損失。
6、醫療器械檔案管理員應負責所管檔案的安全,注意防火、防潮、嚴防泄密。
7、醫療器械檔案資料要按規定的項目內容認真填寫,做到字跡端正、清晰,并分類編號登記;資料收集應真實、完整;案卷目錄應與案卷內容一致。
1、醫用計量器具的購進,須先由使用科室提出申請,經設備科長,主管院長審批后方可招標購買,與醫療器械的采購相同。
2、庫房保管員將各種計量器具的合格證書、廠家名稱、出廠時間、產品型號及資料交計量人員建卡、存檔。計量后,才可發放到臨床科室。
3、各科室必須按有關規定和程序操作計量器具,不得隨意改動計量器具的參數和基準,出現問題要及時向設備科申報,不得擅自拆除。
4、凡屬醫院強檢計量器具,必須建立統一的計量強檢制度,定期由質量監督局檢定,確保強檢率100%。嚴禁使用無檢定合格證書或合格證書過期的醫用計量器具。
5、醫療設備科定期對醫院職工開展計量知識的教育、培訓工作,開展對計量工作的定期管理考核,做好計量器具檔案管理工作。
6、各科室要有專人負責,維護保養醫用計量器具,對隨意損壞和改動計量器具參數基準的`科室和個人要追究責任。
7、醫療設備科負責報請有關醫用計量器具使用造成不良事件的工作。
計量器具周期檢定制度
《中華人民共和國計量法》規定,凡屬醫院強制檢定的計量器具有必須實行周期檢定,由省、市質量監督局行使檢定權,根據醫院情況實行送檢、來檢兩種方法
1、凡有強檢計量器具的科室、個人,必須按規定周期進行檢定,不得以任何借口推遲檢定或故意漏檢。
2、對于漏檢、檢定不合格和超出周期的計量器具,按《中華人民共和國計量法》第26條、27條規定一律不準使用,否則責令賠償損失、沒收計量器具并處罰,對不合格的計量器具申報上級領導后進行維修、降級和報廢處理。
3、經過維修后屬強檢醫用計量器具應經省市質量技術監督局鑒定后方方可投入臨床使用。
4、對于新購進或注銷的計量器具要經主管院長、設備科長審批,報專職計量員建賬、建卡、建檔、銷賬、銷卡,任何人無權處理。
5、專職計量人員要定期詢訪各科室,發現問題及時向有關領導匯報、處理。
1、醫療器械維修人員應每月定期對所管科室醫療設備進行維護、保養、并作記錄存檔。
2、醫療器械維修人員應在接到臨床科室保修申請后15分鐘內趕到現場,如無法修復應及時上報科長及臨床科室主任,組織相關維修人員會診、修復或申請外修。
3、醫療器械維修人員應在維修后及時填寫維修記錄,存入檔案。
4、醫療器械技術組確保醫院常規搶救醫療設備的100%完好率。
5、醫療器械維修人員應確保購買保修及配件質量與價格合理。
6、醫療器械技術組應定期召開業務碰頭會,每月至少組織一次業務學習,研究,分析維修中的疑難問題,交流維修心得。積極開展技術革新,搞好科研和教學工作。
醫療器械應用分析制度
1、醫療設備科應定期到臨床科室對10萬元以上醫療設備進行巡檢,并做好記錄。
2、對50萬元以上大型設備,設備科除定期到臨床科室了解其設備性能及使用情況外,臨床科室應填寫:“大型醫療設備醫用分析表”。
3、醫療設備科對臨床科室填寫的“大型醫療設備應用分析表”進行匯總,做出相應的分析、總結,并報醫院領導參考。
4、根據分析結果,設備科結合臨床實際需求做出大型醫療設備年度更新計劃。
一次性植入人體醫療器械管理制度
1、一次性植入人體的醫療器械是指植入人體,用于支持、維持生命、對人體具有潛在危險,其安全性,有效性必須嚴格控制的醫療器械。現在醫院開展的醫用鋼板、心臟瓣膜、人工關節、血管支架、心臟起搏器、人工晶片、各種補片、生物膠、球囊等。
2、凡醫院購入的植入人體的醫療器械,須嚴格按照衛生部門相關文件要求采購,并與供貨商簽訂合同。
3、使用科室應根據臨床的實際需要,提前送交申請計劃,必須寫清產品的生產廠家、供應商、規格、型號、價格、病人姓名、地址、聯系電話、住院號、診斷病情、手術醫師姓名、手術日期,并由科室主任簽字。
4、庫房管理人員必須嚴格按照國家對高值耗材的管理要求,逐一進行核實,登記生產廠家、供應商、產品名稱、詳細清單、產品的檢驗報告或報關單、價格、生產日期及失效期和企業確認的可追溯的唯一性標識,如條碼或統一編號,并對唯一性標識的內容、位置、標識方法以及可追溯的程度作出記錄,做到沒件高值耗材可追溯。相關資料由設備科整理并存檔。
5、使用時由手術室派專人負責領取,將其送往手術室進行消毒,以備手術時使用。手術室有責任對所送植入材料數量等手續進行核實,再次驗貨,以防在材料消毒前的貨物調換。使用后的植入人體醫療器械的相關標識載入病歷。
6、一旦有醫療器械不良事件發生,要按照國家有關規定,依照有關程序及時上報相關部門。
按照中華人民共和國《放射性同位素與射線裝置放射裝置放射防護條例》有關規定,實行許可登記制度,醫院內有放射性同位素與射線裝置的科室必須向醫院上級主管部門申請許可證。甲、乙類大型醫用設備必須辦理大型醫療設備配置許可證。
1、醫院所有醫療設備必須由廠家專業技術人員進行安裝、調試或計量,驗收合格后方可投入使用。
2、醫療設備的操作人員應由廠家進行專業培訓后方可上機操作,大型醫療設備的操作人員須持上崗證,并嚴格按照每臺醫療設備操作規程執行。
3、醫療設備維修人員應定期到臨床科室維護、檢修醫療設備。
4、醫療設備科專職計量人員及維修技術人員應每季度對大型醫療設備性能指標、計量、安全防護、接地等進行檢查和監測。
5、對于壓力容器、高壓氧、x線機、ct、b超等特殊醫療設備應由醫療設備科專職人員聯系治療技術監督管理局專職人員定期鑒定,取得合格證后方可使用。
6、對于使用放射性物質、劇毒試劑、同位素藥品的科室必須嚴格計劃、審批、購入、出入庫管理,并可追溯。特別是放射性物質在使用時需要報屬地公安部門,完善相關手續,謹防丟失泄露。
7、凡由于購入的醫療設備、放射性物質、劇毒性物質、劇毒試劑引起的相關醫療事故,使用科室應及時上報醫療設備科及主管院長,并上報當地藥監局和相關部門。
1、醫療器械不良事件是指獲準上市的、合格的醫療器械在正常使用的情況下發生的,導致或可能導致人體傷害的任何與醫療器械預期使用效果無關的有害事件。醫療器械不良事件報告是指對事后醫療器械不良事件的報告。
2、醫院組成醫療器械不良事件管理委員會,并有專人負責醫療器械不良事件的監管工作。
3、使用科室對發現的醫療器械不良事件應由專人進行詳細記錄,按規定報告。
4、凡由醫療器械引起的不良事件,使用科室一經發現,應立即停止使用,經科主任簽字后與48小時內上報設備科,嚴重傷害應于發現后24小時內上報設備科,死亡事件應在12小時之內上報設備科;設備科接到書面報告后,由專人及時報告醫務處,同時上報省、縣食品藥品監督管理局,必要時可越級報告。
1、一般醫療設備的驗收合格后,須由廠家工程師對醫院至少兩名以上操作人員進行現場培訓或異地培訓。
2、對國家有特殊要求的醫療設備,使用科室至少派兩名以上操作人員參加國家制定部門組織的培訓,取得合格證后方可進行上機操作。
3、操作人員合格證有效期滿后須及時進行再次培訓,取得合格證后方可進行上機操作。
4、操作人員要嚴格按照醫療設備操作規程進行操作,違反操作規程引發的醫療事故責任自負。
5、維修人員須定期對可能發生危險的醫療設備進行安全監督檢查,有問題應及時向上級領導匯報。
采購管理制度及流程 醫療器械采購管理制度篇十四
第一章 總 則
第一條 為規范學校儀器設備采購行為,加強財務支出管理,提高資金使用效益,保障和促進學校事業的發展,根據政府采購管理暫行辦法,制定本辦法。
第二條 學校各單位使用財政預算內資金和預算外資金及貸款資金、捐贈資金等財政性資金采購儀器設備,適用本辦法。
第三條 本辦法所稱學校儀器設備采購,是指學校各單位以購買、委托研制開發、租用等方式獲取儀器設備的行為。
第四條 有下列情形之一的學校儀器設備采購,經分管校領導同意后,可以不適用本辦法:
(一)涉及國家安全和國家機密的;
(二)因自然災害或其它不可抗力因素,需緊急采購的;
(三)人民生命財產遭受危險,需緊急采購的;
(四)某些特定的其它情況。
第五條 學校各院系、各單位采購儀器設備應當遵循公開、公正、公平、高效和維護公共利益的原則。
第二章 學校采購主體和供應商
第六條 儀器設備采購的主體包括集中采購機構和非集中采購機構。
第七條 成立"中國地質大學儀器設備采購招標領導小組",作為學校的集中采購機構,資產處負責辦理日常管理工作,并負責下列采購事務:負責全校單價20萬元及以上(包括批量)儀器設備的招標采購工作,審定招標、采購管理文件(含制度、辦法),審定招標項目,主持采購項目招、投標的全過程。
第八條 非集中采購機構(各院系、各單位)負責下列采購事務:單價2萬元及以下的儀器設備,由各院系、各單位自行采購。單價在2萬元以上(包括批量)的儀器設備,須由各院系、各單位會同資產處,與供應商簽訂購貨合同,并需符合本辦法第三章、第四章要求。
第九條 供應商是指具備向采購機構提供儀器設備和服務能力的法人和其它組織,包括中國供應商和外國供應商。
第十條 中國供應商應具備下列條件:
(一)具有中國法人資格,能獨立承擔民事責任;
(二)遵守國家法律,行政法規,具有良好的信譽;
(三)具有履行合同的能力和良好的履行合同的記錄;
(四)良好的資金、財務狀況;
(五)中央和地方人民政府規定的其他條件。
第十一條 外國供應商應具備下列條件:
(-)經中央和地方人民政府批準進入我國市場的外國法人和其它組織;
(二)根據我國締結或參加的國際公約、條約、協定規定準入我國市場的外國法人和其他組織;
(三)外國供應商一般應在我國境內設有代表機構或能有效提供技術支持和售后服務。 外國供應商享有并履行與中國供應商同等的權利和義務。
第三章 學校采購方式
第十二條 學校采購一般采用邀請招標、競爭性談判、詢價、單一來源采購等方式,須公開招標采購的儀器設備,按有關政府采購管理文件精神執行。
邀請招標采購,是指采購機構以投標邀請書的方式邀請三個或三個以上特定供應商投際的采購方式。
競爭性談判采購,是指采購機構直接邀請三家或三家以上的供應商就采購事宜進行談判的采購方式。
詢價采購,是指采購機構對三家或三家以上的供應商提供的報價進行比較,以確保價格具有競爭性的采購方式。
單一來源采購,是指采購機構向一家供應商直接購買的采購方式。
第十三條 采購金額在10萬元以上時,一般應實行邀請招標采購的方式,被邀請的特定供應商一般由采購機構和資產處商議確定。
第十四條 屬于下列情形之一的,可以采取競爭性談判采購方式:
(一)招標后,沒有供應商投標或者沒有合格標的;
(二)因出現不可預見的情況而急需采購,無法按招標方式得到的;
(三)投標文件的準備需較長時間才能完成的;
(四)供應商準備投標文件需要高額費用的;
(五)對高新技術含量有特別要求的;
(六)采購金額在10萬元以下的。
第十五條 采購價格彈性不大的標準規格的儀器設備且有現貨時,可以采用詢價采購方式。
第十六條 屬于下列情形之一,可以采取單一來源采購方式:
(一)只能從特定供應商處采購,或供應商擁有專有權,且無其他合適替代的;
(二)原采購的后繼維修、零配件供應、更換或擴充必須向原供應商采購的;
(三)在原招標目的范圍內,補充合同的價格不超過原合同價格的50%,因而必須與原供應商簽約的;
(四)預先聲明需對原有采購進行后繼擴充的;
(五)從殘疾人機構,慈善機構采購的。
第十七條 購置單位采購進口儀器設備,應盡量通過符合海關優惠政策條件的形式進行采購。
第四章 學校采購程序
第十八條 購置單價為5萬元及以下的一般儀器設備,申請人應填寫"中國地質大學器材申請卡",由各院系、各單位負責審批。
購置單價在5萬元以上的儀器設備,申請人需填寫"中國地質大學申購貴重儀器設備可行性論證報告",由資產處負責審批。
購置單價在20萬元以上的儀器設備,報主管校長審批。"中國地質大學申購大型精密儀器可行性論證報告"要求組織專家論證。
單價在5到20萬元之間(不含20萬元)的儀器設備,由各院系、各單位自行組織專家論證。
單價在20-40萬元之間的儀器設備,由各院系、各單位和資產處共同組織專家論證。
單價40萬元以上儀器設備,由資產處與學校儀器設備專家論證組組織論證。
第十九條 購置國家規定的社會集團控制購買的商品,各院系、各單位必須書面提出申請,由資產處審核,報省有關部門審批后方可購買。購置空調器等耗電量較大的儀器設備,需報學校用電主管部門審批。
第二十條 重點建設項目均實行項目領導小組負責制,各項目領導小組應明確一名儀器設備購置負責人。各項目領導小組應根據學校審核同意下達的每年項目設備購置總經費額度情況,于每年年底編報全年儀器設備購置清單,報項目主管職能部門和資產處,各項目儀器設備購置負責人應在采購前一個月及時與裝備處聯系,并按要求向裝備處提供有關材料,以便進行采購前論證、審批等各項采購程序的操作。
第二十一條 學校招投標程序規定如下:
(一)采用邀請招標采購方式的,應當向三家或三家以上特定供應商發出投標邀請書。招標文件書應當包括所購儀器設備的要求和條件以及擬訂合同的主要條款;
(二)招標文件不得要求或者標明特定的供應商以及含有傾向或者排斥潛在投標人的`內容;
(三)招標人不得向他人透露已獲取招標文件的潛在投標人的名稱、人數以及與招標投標有關的其它情況;
(四)開標應當按招標文件規定的時間、地點和程序,由招標人以公開方式進行。開標時應當眾驗明所有投標文件的密封未遭損壞;
(五)采購金額在20萬元以下的,由購置單位和資產處派人共同組成評標小組進行評標。采購金額在20萬元以上的,由學校采購招標領導小組進行評標。
第二十二條 非招、投標方式的采購工作程序一般在30天內完成,招、投標方式的采購工作程序一般在60天內完成。
第二十三條 采用招、投標方式時,由資產處和采購機構共同編制招標文件,文件內容和招標程序應符合國家法律、法規的要求。
第二十四條 學校采購合同需要變更時,購置單位應當將變更的內容以書面形式報告資產處。
第五章 學校采購監督
第二十五條 學校采購工作接受黨紀、政紀、審計、財務和群眾監督。
第二十六條 采用招、投標方式的采購項目,由資產處配合采購機構共同開標。第二十七條 學校監察處、儀器設備采購招標領導小組有權從下列方面對合同文件進行審查:
(一)是否符合有關法律、法規和政策的要求;
(二)是否符合學校采購預算的要求;
(三)合同的主要條款是否符合招標文件的要求;
(四)合同中是否包括了對合同履行驗收提出的特別要求。
第二十八條 采購機構在采購過程中出現下列情形之一的,則視為采購行為無效,學校紀監辦、學校采購招標領導小組應責令其進行整改;對直接主管人員和其他直接責任人員,可按學校黨紀、政紀有關規定處理;有意給供應商造成損失的,應當承擔賠償責任:
(一)應當采用招標采購方式而未采用的;
(二)擅自改動采購標準的;
(三)與供應商違規串通的;
(四)開標確認后無正當理由不與中標人簽定采購合同的;
(五)拒絕采購監督小組的檢查或者不如實反映情況,不提供有關材料的;
(六)其他違紀違規的行為。
第二十九條 供應商有下列情形之一的,則視為采購行為無效,應責令其改正:給采購單位造成損害的,應當追究其經濟責任:
(一)提供虛假材料,騙取學校采購供應商資格的;
(二)提供虛假投標材料的;
(三)采用不正當手段抵毀,排擠其他供應商的;
(四)與采購機構違規串通的;
(五)中標后,無正當理由不與采購機構簽定采購合同的;
(六)向采購招標領導小組、采購機構人員行賄或者提供其它不正當利益的;
(七)其它違紀違規的行為。
第三十條 學校采購招標領導小組和招標采購工作人員,不履行本辦法的規定,循私舞弊,玩忽職守的,可按學校黨紀、政紀有關規定處理。
第三十一條 具有本辦法第二十八條、第二十九條、第三十余所列違規情況,情節嚴重構成犯罪的,移送司法機關依法追究刑事責任。
第六章 附 則
第三十二條 本辦法未盡事宜,按國家有關法律法規執行。
第三十三條 本辦法由學校采購招標領導小組負責解釋。
第三十四條 本辦法自發布之日起施行。
采購管理制度及流程 醫療器械采購管理制度篇十五
為了規范采購行為,保證采購質量,控制采購價格,提高采購效率,特制定本制度。
1、設立物資采購管理領導小組,由院長、分管院長和總務科、工會及審計人員等組成。物資采購領導小組是醫院物資采購的領導機構,負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格等進行監督。
2、成立物資采購管理小組,由領導小組、總務科科長、采購員和需要采購的部門臨時選派1-2名人員組成。物資采購小組是醫院物資采購的實施部門。辦公室設在總務科。
1、醫院各部門所需采購的'物資(金額在3000元以內)必須先提出采購計劃,報需要采購部門負責人、院長審批后,方可交給物資采購小組集中采購和集體采購。
2、凡國家規定金額在3000元以上單品種,由院招標采購領導組實行統一招標采購。
1、采購物資本著公平、公正、公開的原則,實行陽光采購;必須堅持秉公辦事,維護醫院利益的原則,本著處處節約的原則,并綜合考慮質量、價格及售后服務等方面,擇優選購。
2、物資采購原則上采取公開招標的形式進行采購。
3、在采購物資時,要堅持勤跑多問,堅持集體談價,真正采購價廉物美、質量可靠、經久耐用的物品。
4、采購小組在接到經過審批的采購計劃后應迅速組織相關人員(一般不少于3人)限期將所需物資采購到位,不得拖延,影響工作。
5、采購人員應認真檢查物資質量,力求價格合理、質量合格,如因失職而采購偽劣產品,采購人員應負一定經濟責任。
物資采購發票應先由物資、采購人員、相關部門簽字后,再由總務科長簽字認可,最后給院長審批報銷。