在日常的學習、工作、生活中，肯定對各類范文都很熟悉吧。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優質的范文嗎？以下是我為大家搜集的優質范文，僅供參考，一起來看看吧

收銀員崗位管理制度篇一

收銀工作是商品銷售過程中極為重要的一環，依照商品所標注的價格，回籠貨款，完成商品與貨幣之間的轉換工作。

1、熱愛本職工作，有較強的事業心和責任感，能嚴格遵守公司的各項規章制度。

2、身體健康、頭腦清楚、年齡不超過35歲。

3、具有熟練操作和簡單維護收款機的能力。

4、具有一定的商品及商品編碼常識。

1、嚴格按照收款過程的工作程序和方法進行操作，錄入收款機的信息，必須與柜臺所開票據或商品本身條（編）碼相符。

2、收款時向顧客唱收唱付。

3、收取五十元、一百元大額人民幣時，要通過驗鈔機，以防偽鈔，避免損失，一旦收取假鈔，由責任人負責賠償。

4、在收取殘幣時，殘損程度如超過票面的五分之一，收銀員應不予收取。

5、出現長短款時，要及時查找，核實確屬差錯，當日填寫長短款報告單，報送主管領導審批，不得拖到次日，不得留長款，墊短款。

6、收銀員無權辦理顧客退換貨業務，如遇退貨，必須查驗“交款憑證”或機打單上，有無所退商品經營部門經理簽字，核實無誤，方可辦理入機退貨業務，如退款數額較大，還需與商品所屬課取得聯系，進行核實。

7、收銀員在收款操作過程中，如發現商品價簽與收款機反應價格不符，要及時與商品所屬課取得聯系，查明原因，杜絕錯收款現象。

８、超市收銀員對交易頻率較高的民需大路商品應最大程度的熟記商品編碼及商品價格。

９、負責收銀設備日常保管和維護，保持完好和衛生。

１、遵守公司財務制度，不得挪借銷貨款和備用金，不準以任何理由向各經營部門直接返還現金。

２、收銀員均不得提前結帳，不得因早結帳點款而不理睬顧客或拒收顧客錢款。

３、嚴禁在收款臺擺放商品、物品、下班時必須切斷各種電源，未按規定辦理，發生一切事故，當事人均應承擔經濟賠償。

４、不得將私人錢款及物品帶入收銀臺，上班期間不準戴套袖。

５、嚴禁私下換班，事前必須征的主管領導同意。

６、工作期間不得脫崗，確因需要離崗，要向主管領導說明原因，同時鎖好錢箱，整理好相關物品。

７、自己的親友到超市購物時，收銀員應主動回避收款，勸其到其他款臺交款，不得由本人接待。

１、各收銀臺建立收授支票登記本，由收銀員記清簽發單位的全稱、電話號碼、支票使用姓名、身份證號碼（或軍官證號碼），收款日期、金額，以便發生退票或其他問題時進行查找。

２、支票一律收受新款支票，查驗印章是否清晰（不許有缺邊現象），印章尺碼為寸章，大小金額是否相符，是否在有效期內（支票所填日期順延10天內有效）。

３、檢查支票日期的填寫是否規范，數字一律大寫（壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾）。

４、收受的支票必須是“中國工傷銀行轉帳支票”同時向顧客索要密碼。

５、支票背面不允許書寫任何字跡。

６、支票不能有污跡、折疊痕及破損。

７、顧客辦理退貨時，必須堅持“交現金退現金，交支票退支票”的原則，不得以支票換取現金。

１、收款時堅持唱收唱付。

您付xx元，應收您xx元，找您xx元，請您當面點清拿好。

２、收銀臺缺少零錢時

麻煩您，請您盡量準備零錢。

３、交易結束時，送別顧客

請您帶好商品，拿好小票，歡迎您再次光臨。

４、顧客要求退款時

請您稍等一下，我馬上為您辦理。

５、收款機出現故障時

對不起，這臺收款機出現故障，請您到其他款臺交款。

６、顧客提出意見（或異議）時

（１）謝謝您的意見，我們立即改正

（２）對不起，這個問題我們不能決定，需要請示領導，請稍后。

１、堅持日清日結的原則。

２、全天營業結束，收銀員立即進行點款、封款工作，點請備用金和銷貨款，與“交貨款憑證”或電腦顯示金額核對無誤后，按人民幣面值及其他有價證券種類，填寫“收銀臺貨款封簽”。寫明款臺編號并簽字。

３、將備用金及貨款送交收銀部門點款員，核對無誤后，在登記本上簽字方可下班。

４、次日中午12：00前，填寫好交款單，并把貨款送存銀行。

５、給財務部門開據有關單據，并與財務部門進行核對。

６、清點貨款，送存銀行全過程，必須保證2—3人在場或同行，確保安全。

１、對于因結帳，點款而不理睬顧客推委顧客處以50元罰款。

２、因違反規定提前結帳，致使營業員破例收取現金的，一經發現罰款50元，情節嚴重的`送交綜合管理部處理。

３、事先未請假或未被批準而造成空崗，處以100元罰款，空崗天數按曠工處理。

４、嚴禁以各種理由讓顧客到其他款臺兌換零錢，因此引發的一切糾紛，由收銀員負責，并處以50元罰款。

５、因各種原因與顧客發生爭吵，給公司形象、聲譽造成不良影響，被顧客投訴，視情節輕重扣除當月獎、半年獎、年終獎、情節嚴重的，報請有關部門處理。

６、未堅持退貨經理簽字制度的，每發現一次處以50元罰款，并做出書面檢查。

７、經批準臨時離開款臺后，收款章及有價票券，未鎖入收款機錢箱，處以50元罰款。

８、收款過程中，不給顧客打印小票或利用刪除功能私自截留銷貨款的，一經發現處以截留金額10倍罰款，并予以除名。

９、攜帶私人錢款上機操作者，公私不分者，一經發現視同貪污論處。

10、對于因收款過程中，錯收款造成的虧款，收銀員不得使用備用金墊付，一經發現，按挪用公款數額10倍罰款。

11、任何人不得以任何借口將備用金挪作私用，如擅自挪用備用金者，一經發現，按第10條規定執行并立即下崗。

12、凡違反親友超市購物回避收款規定的，予以下崗處理，造成損失情節嚴重的，給予行政處分，直至追究刑事責任。

13、當備用金不足時，私自離崗兌換，處以50元罰款。

14、下班后嚴禁代交銷貨款，如有此問題發生，交款雙方均處以

收銀員崗位管理制度篇二

1、廳面收銀工作程序

餐廳收銀工作是記錄餐飲營業收入的第一步，也是財務管理的重要環節之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序，并運用于工作中，真正地起到監督、把關的職能作用，為下一步的財務核算奠定良好的基矗其工作內容主要包括：

1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領班監督執行，并編排報表。

2、收銀員與領班或主管一起清點周轉金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉金交接手續，并在餐廳收銀員周轉金交接登記簿上簽字。

3、領取該班次所需使用的帳單及收據，檢查帳單及收據是否順號，如有缺號、短聯應立即退回，下班時將未使用的帳單及收據辦理退回手續，并在帳單領用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理，并由主管監督執行。

4、檢查電腦系統的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準時，應及時通知領班進行調整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。

5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。

1、當服務員把點菜單交到收銀臺時，收銀員應首先檢查點菜單上人數、臺號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務員。

2、當點菜單人數、臺號記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客帳單號碼輸入電腦內，收銀機將自動編制該帳單號，待客人結帳時使用；然后將客人人數、臺號以及客人所點的食品、飲料內容及數量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結帳。

1、餐廳結帳單一式二聯：第一聯為財務聯、第二聯為客人聯。

2、客人要求結帳時，收銀員根據廳面人員報結的臺號打印出暫結單，廳面人員應先將帳單核對后簽上姓名，然后憑帳單與客人結帳。如果廳面人員沒簽名，收銀員應提醒其簽名。

3、客人結帳現付的，廳面人員應將兩聯帳單拿回交收銀員總結后，將第二聯結帳單交回客人，第一聯結帳單則留存收銀員。

4、客人結帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據交收銀員辦理掛帳手續后，兩聯帳單都交收銀員處理。

5、結帳時客人出示優惠卡（或者廳面管理人員給予客人打折）要求打折時，廳面人員應將優惠卡（或者管理人員簽名）和兩聯帳單交收銀員按程序辦理打折，如果廳面人員只將一聯帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。

6、作廢或修改帳單時應由相關人員說明作廢或調整原因，并簽上姓名，在由廳面管理人員證實后，將修改單和作廢單（兩聯）交收銀員送財務部審計審核。

7、由于種種原因，客人需要滯后結帳的，須先請廳面管理人員認可擔保，然后將其轉入財務部應收帳款。

8、賓館總經理、副總經理招待客人或銷售部人員，經領導批準招待客戶時須使用內部帳單，帳單請領導簽字后轉入財務部審計審核。

9、收銀員在本班次營業結束，后應做單班結帳；在本日營業工作結束后，應做總班結帳。仔細核對當日的用餐情況及收入情況，并填寫“東(西)園餐廳核對表”。

在每班結束后，要做單班總結；在當日業務結束后，要做總班結帳。直接點擊“單。總班結帳”按鈕，電腦會自動總結營業收入并產生若干報表，根據所需，打印出報表。

“當日帳目查詢”是指未平帳和最近三天的帳目，直接點擊“當日帳目查詢”按鈕，電腦會自動查找出所需帳目。

“歷史帳目查詢”是指以前產生的帳目，操作方法同上。

1、每位收銀員領用的發票由本人保管及核銷，不得由他人代領和代核銷，核銷時作廢的頁號折開，其作廢號碼要填入發票封面背后的發票檢查記錄欄內。

2、填制發票金額要憑客人聯的消費單金額填制（經辦人在發票的有關項目中要簽上姓名的全稱），其客人消費單要貼附發票存根聯的后面。

3、核銷發票時發現存根聯沒附上客人聯的消費單或發票不連號的，經管人除要寫上書面說明書附貼上，還要承擔由此而產生的一切經濟損失。

4、丟失發票要及時以書面報告上報財務部，丟失發票聲明作廢的登報費要由經管人負責。

收銀員當班結束時對于經過電腦操作記錄的調整單、作廢單等都應送審計稽核。作廢單必須由領班以上簽名證實注明作廢原因。如事后發現有錯，但又查不到保存的帳單，其經濟責任應由收銀當事人承擔，同時還要追究銷毀單的原因。

1、現金

1)收現金時應注意辨別真偽和幣面是否完整無損。

2)除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。

收取支票應檢查是否有開戶行帳號和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個公章二個私章以上。如有欠缺，應先問交票人是否印鑒相符，并在背書留下聯系人姓名和聯系電話。本賓館不接受私人支票，如由賓館經理以上人員擔保接受支票的，該支票出現問題由擔保人承擔一切責任。

1)收授信用卡時，應先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內，(如刷錯信用卡紙、過期、止付期及非接受范圍內的信用卡銀行一律拒收。

2)客人結算時，將消費金額填入簽購單消費欄，請持卡人簽名，認真核對，有效期和簽名應與信用卡一致，正確無誤后撕下持卡人存根聯隨同帳單交客人。

3)持卡人如沒有入住本賓館或先離店，代他人付款的須請持卡人在簽購單上先簽名，填寫付款確認書，收銀員應認真核對和簽名，按預住天數預計金額授權，取得授權后，在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經辦員姓名，寫上授權金額和授權號碼。

4)信用卡超過限額的一律要致電銀行信用卡授權中心或通過edc取得授權，如實際消費超過授權金額應再補授權，一筆消費只能用一個授權碼，多個授權碼應分單套購，方可接受使用。

5)簽購金額如超過授權金額的10%以內，原授權碼仍可使用，不須再授權。

餐廳收銀員編制報告完畢后，將所收的現金數額分別填寫在現金袋上，然后將現金裝入袋內。要求內裝現金與現金袋上記錄的金額一致，并在現金收入交收記錄簿上簽字，辦理現金交接手續。在收銀員的監督下將現金袋放入保險柜中，當收銀員下班時，由接收人一一清點現金口袋及核對現金袋上的金額與現金交收記錄簿金額是否一致，無誤后在轉交人姓名欄內簽名，a，b，c，d班以此類推，手續不變，直到第二天總出納清點為止。

收銀員崗位管理制度篇三

第一條為了加強企業的資金管理，保障企業財產安全，規范收銀員的管理工作，結合公司的實際情況，特制定本制度。

第二條制定依據：根據《現金管理暫行條例》、《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》等國家法律法規和企業規章制度的相關規定。

第三條本制度適用于宇佳時代廣場下設的各收銀點。

第四條嚴格堅守“廉潔、守法、誠實、負責”八字理念。

第五條遵守企業《員工手冊》及其他各項管理規定，服從企業管理及領導安排。

第六條快速、準確、及時地收取銷售款項或營業款項。

第七條工作認真細致，具有良好的計算、辨別假幣、點鈔能力。

第八條負責收銀點各項費用的收取、核算、統計和匯總工作，在業務和日常管理中接受財務信息部的領導和監督，保證做到日清月結，賬賬相符、賬表相符、賬實相符、錢據相符。

第九條收銀員必須熟悉營業場所的運作、營業及消費情況，協助服務人員答復顧客的咨詢，提供相應的便民服務。

第十條消費完畢須向顧客致意道謝，回收顧客消費單后核對并打印賬單呈示給顧客確認結賬。

第十一條收款時要求吐字清晰，嚴格遵守“唱收唱付”的原則，現金收付必須提醒顧客當面清點，交付無誤后請顧客簽名確認并向客人道別，使其滿意離去。嚴禁"摔、甩、扔、丟"。

第十二條保持頭腦清醒，嚴格遵循轉賬程序，確保轉賬成功和無遺漏票據或賬單。

第十三條當結賬顧客相對集中時，須禮貌請顧客稍候并提高結賬速度或及時申請援助。

第十四條妥善保管錢物、票據、賬單并按規定時間結算和上繳財務信息部。內部簽單、優惠折扣、免費消費賬單應及時找公司授權領導簽名確認。

第十五條與銷售人員、售后人員或服務人員保持良好的溝通和協作，防止發生錯漏或交接失誤。

第十六條負責公司財產（收銀機、驗鈔機、電腦、打印機、pos機等）的保養工作。

第十七條負責收銀臺區域的衛生清潔工作。

第十八條嚴格執行財務制度，遵守財經紀律，接受財務監督，遵守公司的考勤制度。

第十九條必須嚴格遵守“六必須，八不準”：

1、六必須：①、必須按規定整齊著裝;

②、必須發型規范、淡妝上崗、坐姿端莊;

③、必須精神飽滿、主動熱情、微笑待客;

④、必須文明禮貌、使用普通話，文明用語和唱收唱付;

⑤、必須保持收銀臺干凈整齊;

⑥、必須定期核對賬款，兩者保持一致。

2、八不準：①、不準在收銀臺內聊天、嘻笑、打鬧；

②、不準在當班時間擅自離臺、離崗、停臺；

③、不準在收銀臺內看書、看報、上網等非工作內容；

④、不準以點款、結賬為借口，拒收和冷漠顧客；

⑤、不準在收銀臺工作范圍內進行會客、吃東西、喝飲料等私人行為；

⑥、不準踢、蹬、翹、靠、坐收銀臺等不規范姿勢；

⑦、不準出現與顧客爭吵辱罵歐打等有損公司形象的行為。

第二十一條收取現金必須正反兩面過驗鈔機檢驗真偽，杜絕收取假幣。如出現假幣，由當班收銀員負責。

第二十二條不得擅自從營業款中坐支現金，未經公司領導批準，不得將營業現金收入用于他處或借給任何單位和個人。

第二十三條不得任意篡改結算賬單和電腦單據，如發現錯收、錯輸需要調整金額、幣種和減數時，必須有充足依據和經過說明書經當班主管人員簽名確認并在單據調整登記簿作好記錄備查后方可調整電腦數據。

第二十四條遵循公司授權規定，嚴格執行折扣權限，在賬單上必須有公司授權人員簽名認可或附上相關批示，交財務部核查。

第二十五條除財務人員盤點貨物或公司領導例行檢查外，杜絕非當班收銀員及非收銀員（包括管理人員）進入收銀臺工作范圍。

第二十六條嚴格遵守企業保密制度，除公司領導批準外不得讓無關人員動用電腦、收銀機或翻看企業營業收支情況和顧客資料，不得向無關人員及企業外人員泄露企業經營收入情況。

第二十七條必須嚴格依照班次表時間上班并辦理上崗登記，不得隨意調整班次。如果確實需要調整，必須提前兩天向收銀領班或部門領導申請。第二十八條收銀員班次表由各收銀點的收銀領班或部門主管編排，呈部門經理批準并監督執行。

第二十九條提前十五分鐘到崗更換工服，佩戴工卡，做到儀容儀表整潔。上班前須將私人物品（如掛包、手提袋、錢包等）鎖在收銀員專用的柜臺里，不得攜帶私人物品及錢款上崗，避免與公司錢物發生混亂。

第三十條收銀員到崗后，首先做好收銀臺的衛生清潔工作和檢查收銀設備的運行情況是否正常。

第三十一條收銀員不同班次之間的交接、收銀員與收銀領班、部門主管或出納人員備用金的交接，雙方必須嚴格核對無誤后在交接登記簿上確認簽收。第三十二條工作交接時必須按公司有關規定和財務規范逐項交接，交接要準確、及時、迅速；若因交接不清出現問題的，相應責任由發現問題時的當班收銀員承擔。

第三十三條領取當值班次所需使用的賬單及票據時，應即時檢查賬單及票據是否順號、缺頁，如有發現缺號、缺頁或書寫不清晰的應立即退回票據管理部門。

第三十四條每天班前必須檢查電腦系統的日期、時間是否正確，如有發現日期或時間不準確時，應及時通知收銀領班或部門主管進行調整，并檢查色帶、紙帶、刷卡清單等是否足夠。

第三十五條每天班前必須查閱收銀員交接記事本并簽名確認，了解當天或上一天的收銀接待情況、需要跟進工作、當班注意事項及遺留的問題，以便及時處理。

第三十六條收銀員應首先檢查商戶開出的銷售清單內容是否齊全準確，如記錄不全則退回給銷售人員、售后人員或服務人員處理。

第三十七條確認銷售清單上記錄的有關資料齊全準確后，收銀員開始將上述資料正式輸入電腦，輸入完畢后即可等待顧客付款或結賬。

第三十八條付款或結賬程序：

1、《銷貨交款憑證》一式三聯：第一聯留存、第二聯財務、第三聯為顧客聯。

2、顧客要求付款結賬時，收銀員根據銷售人員開具的《銷貨交款憑證》（注：銷貨交款憑證上填寫內容必須齊全、清晰、準確），如有內容填寫不全，應退回銷售柜組補填，合格后錄入收銀機做銷售處理。

3、顧客交款時，若是現金支付，收銀員在《銷貨交款憑證》上蓋《現金收訖》章，若是信用卡、儲值卡、禮券等方式結賬，收銀員要在《銷貨交款憑證》上分別注明付款方式，以便日結分類匯總報賬；

4、消費的顧客結賬是辦理掛賬的，則由柜組營業員將顧客簽名掛賬憑據交收銀員辦理掛賬手續后，第一聯存根聯由收銀員留存，第二聯財務聯上交

財務部入賬作追收欠款之用，第三聯顧客聯交顧客作為消費憑據。

5、消費的顧客結賬時出示優惠卡（或者由公司授權人員給予顧客打折）要求打折時，柜組銷售人員應將優惠卡或公司批示文件（或者公司授權人員簽名）和三聯《銷貨交款憑證》交收銀員按規定程序辦理打折，如果銷售人員只將一聯結賬單交收銀員，收銀員不得給其辦理。

6、收銀員當班結束時對于經過電腦操作記錄的調整單、修改賬單、作廢單等應由相關經辦人員說明作廢或調整原因，并簽上姓名，由主管人員簽名證實注明作廢或調整原因后，將調整單、修改單或作廢單（三聯）上交財務部處理。如事后發現有錯，但又查不到保存的賬單，其經濟責任應由收銀當事人承擔，同時還要追究銷毀單據的相應責任。

7、有公司批示文件或公司授權人員批準顧客滯后結賬的，須先請主管人員簽名確認，然后由收銀員將其結賬單上繳財務部作“應收賬款”按規定處理。

8、公司工作人員因公需使用銷售商品，實行內部簽單的，請公司經辦人和相關授權領導在《銷貨交款憑證》上簽字后由收銀員上繳財務部作業務費用按規定處理。

9、收銀員在本班次營業結束后應做單班結賬，在本日營業工作結束后，應做總班結賬。在仔細核對當日的經營情況及收入情況后填寫“每日營業收入匯總表”并辦理好相關交接手續后于次日由第一班次的收銀員上繳財務部及公司領導。

第三十九條結賬交款：

當日每班收銀員在下班時要用銷售小票收銀聯與收銀機核對金額，核對無誤后，打印收銀交款單，到收銀中心交款報賬。每日收入的現金必須執行“長繳短補”的規定，不得以長補短，發現長款要及時上報，如有短款應由收銀員如數補足。

第四十條賬單交接程序：

賬單交接程序分為兩類：一類是已使用的，將已使用過的賬單按順序號排好，用賬單分配表包捆好，放到指定位置，供財務部或審計部人員審核使用；另一類是未使用過的，要檢查一下和已使用過的賬單最后一張是否有連號，無誤后，辦理退還手續。在收銀賬單領用登記簿的退回處簽字。

收銀員崗位管理制度篇四

從事收取現金、支票、信用卡等，對當班銷售額進行核算的人員，

是一種專業化的職業。

要有良好的道德思想品質，嚴守商業機密，遵守公司的一切規章

制度，熱愛本職工作，責任心強，工作任勞任怨，具有熟練的專業技能和基礎的財務知識，注意個人修養，全心全意為顧客服務。

1、 準確、快速地做好收銀結算工作，嚴格按照各項操作堆積辦事。

2、 收款過程中，做到快、準、不錯收、不漏收、對于各種大小面額的鈔票要驗

明真偽。

3、 工作時間不得攜帶私人款項上崗，不得將公款挪做私用。

4、 當時時任何原因，任何人都不得從收銀臺供款或賒借物品，收銀柜的鑰匙不

得懸掛在收銀箱。

5、 熟知公司概況及店內活動，在顧客消費時，能及時快捷地提供服務并向客人

介紹店內各項活動。

6、 每班營業結束后，做好相關交接工作，不得向無關人員泄露有關本店營業收

入情況及數據。

7、 愛護及正確使用收銀設備，并做好相關清潔工作，保持桌面的整齊、干凈。

8、 除了收銀員、店長以外，其他工作人員除特殊原因，未經過批準，不得進入

收銀臺內。

9、 運用手感及設備識別偽鈔，以免給公司及個人造成不必要的損失，如因個人

原因疏忽所造成收取的偽鈔，由當事人負責賠償公司的經濟損失。

10、 以員工規章制度為準則，積極完成上級分配的其他工作。

1、 遵守公司的規章制度，服從領導的工作安排。

2、 熟悉店內所有產品，解答顧客的疑難問題，做好店內門戶形象工作。

3、 規范、的操作，確保收銀工作的正常運行。

4、 熱情禮貌、文明待客，在服務過程中應耐心周到，彬彬有禮，多使用相請語

和詢問語，做壽 到來有迎聲，去有送聲，例如：“您好、請稍等”“對不起，讓您久等了”“請慢走”等，做到唱收唱付，要求吐字清晰，嚴禁“摔、甩、扔、丟”等行為。

5、 收銀員在收款過程中要認真核對藥品，發現問題應及時和營業員、店長溝通，

以減少錯誤和損失。

6、 聽取客人要求時，要使用應答語，服務不周或客人有意見是地，要使用道歉

語。如“對不起、打擾了、讓您久等了、請原諒”等。

7、 不擅自離開工作崗位做與工作無關的事情。

8、 不私自換班、調崗，熟悉門店的促銷活動內容以及會員政策，能在顧客消費

時及時快捷地提供服務并向客人介紹店內各項優惠活動，做好宣傳工作。

9、 妥善保管營業款，不貪污，不將營業款帶出場外。當天營業結束后，將全部

款項及結賬單上交店長，并由填寫收款收據，存入銀行。

10、 每天收取的現金要認真查驗、核對，對不明事宜及時詢問店長，因誤收、錯

收等由收銀員自己負責處理，并承擔損失。

11、 因責任心不強，工作疏忽和業務生疏發生過錯所造成的款項不符，多款上交、少款自負。

12、 了解設備性能及排除常見故障的方法，遇到收銀機故障和自己解決的問題，

要及時上報。

13、 收銀中遭遇突發事件應及時鎖好錢箱，保持冷靜并與當班店長配合做出應對處理。

14、 遵守公司財務的各項管理制度，具備良好的職業首先和責任感。

收銀員崗位管理制度篇五

對收銀員的選拔、使用、培訓及考核原則是：收銀員由酒店推薦、人事部把關、財務部培訓、經理考核、財務部檢查。現將收銀員的上崗條件、崗位職責、培訓內容和工作流程規定如下。

1、具備良好的思想品質和職業道德，具有較強的工作責任心，熱愛企業，能自覺維護凱亞品牌。

2、自覺遵守本單位的各項規章制度和本崗位的紀律要求。

3、在本單位工作滿一年，各方面表現良好，無違紀記錄。

4、具備收銀員的基本素質，反應靈敏，具備基本的動手操作能力，在收銀員培訓中成績優異。

5、具備良好的個人形象。

1、熟悉本崗位的工作流程，做到規范運作；

2、熟練掌握操作技能，確保結帳、收款的及時、準確、無誤；

3、做好開業前的各項準備工作，確保收銀工作的順利進行；

4、結賬收款時，對所收現金要堅持唱收唱付，及時驗鈔，對支票要核實相關內容，減少酒店風險。

5、管好備用金，確保備用金的金額準確、存放安全。

6、管好自己的上機密碼，不得與他人共用，不得對外人泄露。

7、管好用好發票，做到先結賬，后開票，開票金額與所收現金及機打票金額必須相符；對退票、廢票要及時更正。

8、向財務交款前，需將現金、支票、信用卡分類匯總，與機打票核對相符，發現問題及時查找，避免損失。

1、凱亞后宮商務會所規章制度；

2、凱亞后宮商務會所收銀員崗位職責；

3、凱亞后宮商務會所收銀員工作流程；

4、識別假幣的各種方法；

5、現金管理制度、支票管理制度、發票管理制度；

6、開據發票的規范要求及實際操作；

7、東來順集團安全手冊及滅火器的使用；

8、點菜寶系統基本原理，維護要點；

9、收銀機、點鈔機、稅控機上機操作。

1、與財務人員一道，將前一天結業前的錢款、備用金、票據從存放的保險柜中取出，由會計人員復核。

2、到本單位會計室領取當天的備用金，換好零錢，以滿足結帳找零的需要。

3、檢查收銀機是否正常，如有異常應馬上調整；檢查是否需要補充機打紙，若需要應及時到財務室領取。

4、檢查稅控機是否正常，發現問題及時解決。

5、搞好收銀臺的衛生，物品要碼放整齊，以整潔的工作環境和飽滿的工作熱情迎接開業。

1、對同時就餐未結帳的顧客按餐桌號掛機待結帳；

2、顧客要求結帳時按相應桌號同時打印出“結帳單”及“顧客消費單”，將“顧客消費單”通過服務員交給顧客，便于顧客核對。

3、按結帳單合計金額與顧客結賬，對收取的現金用驗鈔機驗鈔，對收取的支票要檢查單位名稱、印鑒、密碼等是否填寫齊全、是否正確。

4、顧客要求開發票時，由收銀員使用稅控機按顧客要求輸入付款單位全稱或“個人”，按結帳單合計金額輸入餐費金額，打出發票通過服務員交給顧客。對發生的退菜、換菜、折扣等必須經店長或店長授權人簽字確認。