時間流逝得如此之快，我們的工作又邁入新的階段，請一起努力，寫一份計劃吧。那關于計劃格式是怎樣的呢？而個人計劃又該怎么寫呢？下面是小編整理的個人今后的計劃范文，歡迎閱讀分享，希望對大家有所幫助。

內部審計工作總結及下年計劃篇一

一是學習黨的十九大精神，正確理解黨在新時期的路線、方針和政策，堅持對馬列主義的信仰，牢固樹立共產(chǎn)主義理想，解決好在新形勢下，使自己的思想更加符合實際，符合時代發(fā)展要求，保持與時俱進。樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，發(fā)揮好黨組織的政治核心作用，戰(zhàn)斗堡壘作用及共產(chǎn)黨員的先鋒模范作用。

二是從實際工作出發(fā)，有針對性的學習一些管理知識和業(yè)務知識，從嚴要求自己，做到干什么、會什么、精什么，從而使自己成為有知識、懂業(yè)務、會管理，勝任本職工作的領導干部。

三是堅持學習法律、法規(guī)，不斷提高自己依法辦事的能力。通過學習，使自己進一步端正了工作指導思想，理清了工作思路，改進了工作方法，從而對黨務工作有了全新的理解和認識，做到工作扎實有效，基本到位。

在要求自己學習的基礎上加強對干部職工的教育。

一是堅持落實制度。認真制定本支部政治理論學習、思想道德教育、黨風廉政教育學習計劃和內容，做到時間、內容、人員“三落實”。

二是緊密結合實際。以保持共產(chǎn)黨員先進性教育活動為契機，重點學習了黨的十九大精神以及與工作相關的法律法規(guī)。

三是講究學習方法。采取了集中學習與個人自學、集中輔導與集中座談等方式加深學習的理解，階段學習后都要進行考試測驗或寫出學習心得。要求干部職工做好學習筆記，定期進行檢查，并對學習情況進行講評。

四是突出領導帶頭。每次學習領導干部都帶頭參加，帶頭做筆記，帶頭討論發(fā)言，為干部職工做出示范。通過理論學習教育，提高了自身素質，理想信念堅定了，工作思路清晰了，干工作的勁頭覺得更足了。同時也提高了我所的整體素質，目前我局干部、職工隊伍穩(wěn)定，各項工作蓬勃發(fā)展，干部、職工信心倍增，干勁十足。

二、履行職責情況。

1、加強黨的先進性建設，推進各項工作。為加強黨支部規(guī)范化、制度化建設，嚴格黨員教育和管理，努力提高黨員政治思想素質，根據(jù)局總支的要求，進一步健全和完善了《學習制度》、《“三會一課”制度》、《民主生活會制度》、《廉政建設制度思想工作匯報制度》、《民主評議黨員制度》、《交納黨費和請假制度》等系列工作制度，堅持用制度規(guī)范黨組織的活動和黨員、干部的行為。

2、加強黨風廉政建設，接受廣大職工監(jiān)督認真落實黨風廉政建設責任制，把黨風廉政建設作為支部和黨建工作的重點，認真開展警示教育系列活動。結合我局具體工作實際，圍繞優(yōu)質服務的重點，制定行之有效的警示教育系列活動實施方案，通過學習黨章、實施綱要和艱苦奮斗的教育，寫體會談感想，簽定廉潔自律承諾，認真開展批評和自我批評，主動接受廣大職工的監(jiān)督。

3、加強黨員隊伍建設，充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用堅持“三會一課”制度，做到了會議準備工作充分，主題突出，記錄完整，質量較高。組織“七一”慶祝活動、警示教育系列活動，做好組織發(fā)動工作，動員廣大黨員干部職工積極參與。圍繞我局中心工作，針對干部職工隊伍的穩(wěn)定和調動干部職工的積極開展黨建工作，工作有目標、有計劃、有措施、有落實，在本職工作中都發(fā)揮了突出的作用，為我局各項指標的圓滿完成提供了應有的政治保證和具體的支持。

4、以加強支部班子建設、提高黨員隊伍素質和發(fā)揮支部的戰(zhàn)斗堡壘為主線，緊緊圍繞我局各項任務的圓滿完成等方面發(fā)揮黨員的先鋒模范作用，發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用。支部班子成員帶頭講學習、講政治、講正氣，班子團結有戰(zhàn)斗力，工作不斷創(chuàng)新，遇到矛盾不上交，遇到困難不回避，黨員、干部以身作則和開拓創(chuàng)新的工作，為全年的各項指標和任務的完成提供了強有力的保證。

5、加強對黨員監(jiān)督管理、做好黨員發(fā)展工作、重點做好預備黨員的培養(yǎng)、考察和培訓工作。今年我支部培養(yǎng)預備黨員2人，調入黨員1名。

三、廉潔自律情況。

能用政策法規(guī)和紀律要求嚴格要求自己，自覺遵守中央和各級有關領導干部廉潔自律的規(guī)定，要求自己做到：上級規(guī)定不準做的我絕對不做，上級要求達到的我爭取達到，不違章、不違紀、不犯法，嚴格按我所制定的廉政措施秉公辦事，在考慮問題、處理事情當中，凡是要求群眾做到的，自己首先做到，做個稱職的支部書記。

四、存在的問題。

1、自身理論學習有待進一步加強;。

2、支部工作有待進一步完善;。

3、工作的方式、方法有時過于簡單，有急躁情緒，有待進一步提高管理;。

4、黨員的思想教育有待進一步提高。

五、今后努力的方向。

1、加強自身學習，學習黨的基本路線、方針、政策、決策，學習科學文化，學習業(yè)務知識。

2、加強黨員的教育，增強黨員的先進性意識，強化黨員的管理，提高黨員管理水平，加強監(jiān)督考核，完善黨員發(fā)揮先鋒模范作用的考核評價機制，建立健全黨員履行義務的工作機制，提高黨員隊伍的整體素質。

3、大力推進精神文明創(chuàng)建工作，強化我局內部素質，提升我局整體形象，政治文明、精神文明、物質文明協(xié)調發(fā)展，弘揚民族精神，加強公民道德建設。

述職人：

20__年x月x日。

內部審計工作總結及下年計劃篇二

一年來，我局審計工作雖然取得了新的成績，但對照新形勢、新任務、新征程以及區(qū)委、區(qū)政府對審計工作的要求和廣大人民群眾的期望，還存在不少的差距和不足。

(一)審計人員力量與審計任務矛盾突出。截止2020年11月中旬，我局共完成審計項目近200個，而在職人員27人中含領導班子成員6人，后勤人員4人(辦公室、駐村工作等)，抽派省廳、市上配合其他項目2人，加之1個到退休年齡人員，實際審計一線人員僅14人，審計人員長期處于超負荷的工作狀態(tài)。

(二)審計改革壓力巨大。一是行政編制太少。我局行政編制僅10人，其余事業(yè)人員由于身份原因，不能履行執(zhí)法職能，審計力量不足，無法達到審計全覆蓋的要求。二是辦公條件受限。審計改革后，國資委、發(fā)改、財政監(jiān)督部分職能將并入審計機關，我局現(xiàn)有辦公條件與改革要求極不配套，新增股室和人員沒有辦公場所，也缺少相應的辦公設備，不利于更好開展審計工作。

(三)內審力量嚴重不足。要實現(xiàn)審計監(jiān)督全覆蓋，需充分依靠社會審計和內部審計發(fā)揮合力，根據(jù)《xx市xx區(qū)人民政府辦公室關于進一步加強和改進內部審計工作的意見》(高府辦發(fā)〔2020〕218號)文件精神，區(qū)級部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)應成立內審機構或完善內審制度，而執(zhí)行一年來，只有少數(shù)部門成立了內審機構，鄉(xiāng)鎮(zhèn)均未成立內審機構，未能充分發(fā)揮內部審計的積極作用，以致我區(qū)審計監(jiān)督體系不夠健全，難以達到實現(xiàn)審計監(jiān)督全覆蓋要求。

(四)審計轉型嚴重滯后。當前，審計正處于跨越發(fā)展、轉型發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展的關鍵時期，從單一的審財政財務到系統(tǒng)、全面、深入地審政策、審資源、審法定職責履行，從有計劃有重點的審計到審計全覆蓋，從傳統(tǒng)的審計向大數(shù)據(jù)審計轉變，而我區(qū)現(xiàn)有的格局和模式讓我們倍感審計轉型嚴重滯后，壓力空前巨大。

內部審計工作總結及下年計劃篇三

1、積極開展本級預算執(zhí)行審計。加強對區(qū)級財政預算執(zhí)行和部門預算執(zhí)行審計，重點關注預算編制的合理性、預算調整的合法性，預算執(zhí)行結果的合規(guī)性，揭示財政運行中的不安全因素和潛在風險，不斷提高財政資金使用效益，促進提高財政管理科學化和精細化水平。

2、認真抓好領導干部經(jīng)濟責任審計并配合領導干部自然資源資產(chǎn)離任審計同步開展。進一步貫徹中央兩辦的黨政主要領導干部和國有企業(yè)領導人員經(jīng)濟責任審計規(guī)定，加強經(jīng)濟責任審計制度建設、創(chuàng)新經(jīng)濟責任審計方法、拓寬經(jīng)濟責任審計對象、落實經(jīng)濟責任審計問責、加大經(jīng)濟責任審計結果運用，強化領導干部可持續(xù)發(fā)展責任、民生責任、決策責任、經(jīng)濟法規(guī)執(zhí)行責任、經(jīng)濟管理責任和廉政責任等方面的責任意識，促進黨政領導干部守法、守紀、守規(guī)、盡責。

3、加強政府投資建設項目審計監(jiān)督力度。按照《馬鞍山市xx區(qū)政府投資建設項目審計監(jiān)督辦法》(馬博政〔2020〕56號)文件要求，壓實項目建設單位的主體責任，區(qū)審計局逐步退出政府投資項目的價款結算審計工作，強化竣工財務決算審計工作。通過竣工決算審計，了解建設項目竣工決算的真實性、合法性，以及交付使用資產(chǎn)的安全性、完整性。揭示項目投資和建設中存在的問題，評價項目的投資效益，促進項目建設單位不斷總結經(jīng)驗，加強項目管理，保障建設項目資金的合法、合理和有效使用。

4、繼續(xù)做好上級審計機關和區(qū)委、區(qū)政府安排的工作。積極完成上下聯(lián)動審計及重大政策落實跟蹤審計。同時積極配合區(qū)紀委，開展兩節(jié)工作檢查及案件調查等工作。

5、督促審計整改工作，加大審計公開力度。督促被審單位在規(guī)定時間內，對審計發(fā)現(xiàn)的問題進行全面整改。按照區(qū)政府政務公開政務服務年度工作安排，不斷加大政務公開工作力度，提高政務公開水平，同時督促被審計單位審計整改信息公開掛網(wǎng)，促進審計工作的健康發(fā)展。

6、加強審計信息化建設要繼續(xù)加大信息化審計力度，積極鼓勵審計人員學習應用計算機技術，以“ao”為主要平臺，運用審計軟件對電子信息進行采集分析，推進計算機技術在審計工作中的應用，逐步提高利用計算機進行輔助審計的能力。

內部審計工作總結及下年計劃篇四

1.以基層黨建為龍頭，提升干部隊伍素質。一是堅持“三會一課”制度，深入推進“兩學一做”學習教育常態(tài)化制度化建設，提升領導干部思想政治素質。二是深入開展“大學習大討論大調研”活動。引導全局干部職工牢固樹立“四個意識”，堅定“四個自信”，并結合xx實際，提出“審計六問”，貫徹落實陶志偉廳長xx調研指示精神，不斷總結經(jīng)驗、找準問題、理清思路、完善舉措。三是開展審計干部集中整訓活動，進一步強化審計干部紀律意識，提升綜合能力。四是積極開展黨日活動。通過“雙報到”“城鄉(xiāng)黨建共創(chuàng)”“主題黨課”等，引領黨員干部不忘初心、堅守信念，爭做合格審計人。

2.以黨風廉政建設為抓手，打造廉潔高效的審計機關。一是落實“一崗雙責”，堅持每月專題研究黨風廉政建設工作，科學制定年度黨風廉政建設責任制工作計劃，明確全年目標任務，并將履行主體責任情況納入班子考評和述職述廉的重要內容。二是定期開展黨風廉政建設向人民群眾匯報活動，扎實推進黨風廉政建設社會評價工作。三是加強黨員干部監(jiān)督管理。年初組織全局審計干部層層簽訂《黨風廉政建設責任書》《廉潔從審責任書》，全面實行常態(tài)化廉政談話制度，定期深入審計一線廉政監(jiān)督，從嚴治理審計隊伍。同時對全體干部護照實行集中專人統(tǒng)一保管，個人因私出國(境)嚴格履行相關手續(xù)。四是扎實開展警示教育。利用職工會、工作交流微信群、文件傳閱等方式，及時傳達黨員干部違規(guī)違紀典型案例。組織干部集中觀看警示教育片《警鐘》《從嚴治黨永遠在路上》，時刻繃緊廉政教育這根弦。五是開展紀律作風專項整治活動，對標實施方案的整治重點，自查并梳理出15條典型性問題，查擺問題原因，制定整改措施，將從嚴治黨延伸到基層。

內部審計工作總結及下年計劃篇五

2020年，我局將認真貫徹落實黨的十九大以及中央、自治區(qū)、市、縣經(jīng)濟工作會議精神，緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，進一步深化審計內容、創(chuàng)新審計管理和提升綜合素質，更好地服務于xx經(jīng)濟社會建設。

(一)服務大局，加強審計監(jiān)督。一是進一步深化部門預算執(zhí)行審計，將部門預算執(zhí)行審計與專項資金審計、績效審計相結合，重點關注各部門預算單位管理的民生、資源環(huán)保等領域專項資金使用是否產(chǎn)生預期效益。二是進一步深化領導干部任期經(jīng)濟責任審計，在關注被審計單位財政財務收支的基礎上，突出關注被審計領導干部推動本單位(部門)經(jīng)濟事業(yè)發(fā)展的情況。三是進一步深化投資審計，著力探索投資審計轉型，使投資審計由目前的審價為主轉型為審價、程序并重的投資審計全過程事后監(jiān)督。四是進一步深化財政扶貧專項資金審計，加強扶貧資金審計監(jiān)管，整治和查處扶貧領域的職務犯罪，對擠占挪用、層層截留、虛報冒領、揮霍浪費扶貧資金的，從嚴懲處，讓扶貧資金在陽光下運行，確保資金使用管理的精準性、安全性及高效性，讓有限的資金發(fā)揮最大的效益，為全縣戰(zhàn)勝脫貧攻堅戰(zhàn)發(fā)揮審計應有作用。五是進一步深化扶貧建設項目監(jiān)督檢查。加大對整村推進、易地扶貧搬遷、特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展、生態(tài)建設、村級道路暢通、飲水安全、危房改造、教育衛(wèi)生等扶貧開發(fā)重點項目建設和運營效果的審計力度，重點揭露脫離實際、盲目決策，以及后續(xù)管護缺失等原因導致扶貧項目建成后廢棄閑置，造成重大損失浪費、重大環(huán)境污染和資源毀損等突出問題，促進扶貧重點項目發(fā)揮實效。六是進一步發(fā)揮審計建設性作用，加強對審計發(fā)現(xiàn)的普遍性和典型性問題的綜合分析，力求從體制、機制和管理層面提出建議和意見，積極促進審計意見和建議轉化為黨委政府的政策措施，促進各項制度的建立完善。

(二)夯實基礎，推進科學管理。加大審計力量、項目管理、組織實施、成果運用等統(tǒng)籌整合力度，切實增強審計監(jiān)督的整體性、全局性和協(xié)調性。積極探索適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)和符合審計工作需要的綜合審計模式，形成審計內容范圍、審計資源整合、審計作用發(fā)揮等組織管理“一體化”，實現(xiàn)單點離散審計向多點聯(lián)動審計、局部審計向全覆蓋審計、靜態(tài)審計向靜態(tài)與動態(tài)審計相結合、事后審計向事后與事中審計相結合、現(xiàn)場審計向現(xiàn)場與非現(xiàn)場審計相結合、微觀審計向微觀與宏觀審計相結合的“六大轉變”。

(三)提升效能，加大成果轉化。完善審計結果運用機制，推動審計發(fā)現(xiàn)問題整改和問責。落實問題整改的責任主體，加大跟蹤督查力度，著力解決審計整改“最后一公里”問題，幫助被審計單位糾正問題，推進建章立制。加大審計結果公開力度，全面推動被審計單位公告整改結果。及時向黨委、政府報送審計重要信息，發(fā)揮好決策參謀作用。

內部審計工作總結及下年計劃篇六

一是深入推進生態(tài)淄川審計。組織專門人員對《暫行辦法》進行了進一步修改和完善。從審計內容、審計對象、審計組織形式、編報生態(tài)負債表等方面作出明確界定。

二是繼續(xù)深化創(chuàng)新村居審計工作。立足于對審計對象的服務和溝通交流，將“互聯(lián)網(wǎng)+”理念引入村居審計工作中，力爭在淄川區(qū)“文化云”平臺上，專門建立“村官直審”數(shù)據(jù)端口，實現(xiàn)村民與審計人員網(wǎng)上的互通互聯(lián)，打通村居審計與基層群眾的溝通渠道。充分發(fā)揮運用“村官直審、紀審聯(lián)動”工作機制，積極探索“審計先行、紀委跟進、強化整改”的“村官直審”新模式，努力實現(xiàn)“指向明確，精準發(fā)力，規(guī)范運作”的新目標，強化整改和結果運用，切實發(fā)揮好村居審計在村居規(guī)范化建設中的作用。

三是注重優(yōu)秀項目創(chuàng)建，提升審計質量。將優(yōu)秀項目創(chuàng)建作為一把手工程來抓，按照市局的要求和部署開展創(chuàng)建工作。統(tǒng)籌整合審計力量，組織小分隊、公關組，精準發(fā)力，努力爭創(chuàng)省級優(yōu)秀審計項目。同時，加大對優(yōu)秀項目創(chuàng)建工作的考核獎懲力度，立軍令狀，大獎大罰，力爭在優(yōu)秀項目創(chuàng)建上有新突破。始終把牢審計質量“生命線”，深入探索“嵌入式”審理模式，嚴格審計質量管理，不斷完善“三會一課”質量控制制度，以優(yōu)秀項目的創(chuàng)建促進審計質量的提升。

四是注重審計結果運用，多出成果。2020年我們將緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府的中心工作，以“新舊動能轉換”、“扶貧審計”、“生態(tài)淄川審計”等為切入點，深挖問題線索，提出問題建議，提高審計專報、審計要情的影響力。充分發(fā)揮紀審聯(lián)動工作機制的聯(lián)動效應，與紀委、組織等部門加強溝通協(xié)調，做到成果共用共享。加強信息宣傳考核，將任務明確到科室、量化到人員，激勵全員寫信息，提高宣傳報道的質量和層次。

五是加強審計信息化建設，提高工作效率。認真借鑒“智慧審計”創(chuàng)新經(jīng)驗，堅持把審計信息化建設作為推動審計轉型的突破口，將既定的審計信息化建設規(guī)劃、制度、措施落到實處。按照審計署“金審工程”建設和省廳、市局建設“數(shù)字化”審計機關的要求，繼續(xù)加大資金投入和計算機中級人才培訓力度，加快審計數(shù)據(jù)中心和遠程教育平臺建設。進一步提高計算機審計在預算執(zhí)行、企業(yè)稅收審計等項目中的應用，努力打造計算機優(yōu)秀項目和數(shù)字化審計品牌。

內部審計工作總結及下年計劃篇七

2018年，在總場領導的正確領導下，在科室人員的共同共同努力下，創(chuàng)新思路，轉變工作作風，規(guī)范會計行為，嚴格遵守中央“八項規(guī)定”，努力提高工作質量和工作效率，較好的完成了全年的工作任務，現(xiàn)將全年工作總結如下：

為了提高財務、審計人員業(yè)務水平、綜合素質，多次組織財務審計人員進行業(yè)務培訓學習。2018年6月、11月專門組織總場及各林場財務審計人員，分兩批參加了山東省內部審計協(xié)會舉辦的內部審計業(yè)務培訓班；2018年8月至10月又多次組織各場場長、書記、財務審計人員進行內控業(yè)務、內控制度的學習；2018年11月至12月又組織各林場財務人員在網(wǎng)上進行會計人員繼續(xù)教育學習。通過學習，全場財務、審計人員的綜合素質、業(yè)務水平都有了較大的提高。

為深入貫徹落實中央八項規(guī)定精神，進一步嚴肅財經(jīng)紀律，更新理財觀念，完善管理機制，健全規(guī)章制度，夯實基礎工作，加強隊伍建設、落實監(jiān)管措施，實現(xiàn)管理機制科學化、基礎工作精細化、財務隊伍專業(yè)化、財務收支規(guī)范化，全面提升全場財務管理水平。我們根據(jù)費辦發(fā)（2018）2號文《縣委辦公室 縣府辦公室關于印發(fā)（全縣行政事業(yè)單位財務管理規(guī)范提升年活動實施方案）的通知》的文件要求，結合林場實際情況，先后制訂了《費縣國有林場財務管理規(guī)范提升年活動實施方案》及《費縣國有林場財務管理制度》。財務管理規(guī)范提升實施方案及財務制度的建立及實施以及四級連簽制度（經(jīng)辦人、業(yè)務分管負責人、財務分管負責人、主要負責人四級連簽）的實行，使林場的會計工作有章可循、有法可依，讓制度管人、管事，財務審計工作上了一個新臺階。

國有林場按照預算法的要求，嚴格實行收支兩條線制度，對各場依法取得的各項收入，及時足額上繳財政專戶、及時入賬，不得坐收坐支，更不得設置小金庫或帳外帳。實行了月初編制用款計劃，月末對照執(zhí)行，建立重大資金支出書面報告審批制度。嚴格控制“三公”經(jīng)費，公用經(jīng)費支出嚴格按照預算執(zhí)行。理順了會計核算程序，會計工作緊張有序開展，為林場各項事業(yè)發(fā)展提供了有力的保障。

隨著國家對生態(tài)環(huán)境建設越來越重視，各級財政對林業(yè)的'投資越來越多。為了管好、用好這些資金，讓其發(fā)揮應有的效益，對于各項資金的管理，繼續(xù)嚴格執(zhí)行國家專項資金管理規(guī)定及總場根據(jù)相關法律法規(guī)及實際情況制定的《費縣國有林場專項資金管理辦法》。根據(jù)專項資金實施方案，采取事前計劃、事中監(jiān)督，事后驗收的管理模式。屬于政府采購的項目，嚴格按規(guī)定辦理政府采購手續(xù)。建立追蹤問效考評機制，任何人不得截留、挪用專項資金，使有限的資金發(fā)揮應有的效益。

各林場今年基礎設施建設比較多，其中上半年扶貧資金項目共150萬元，包括青山林場良種基地管護房、生產(chǎn)業(yè)務用房兩處，涉及資金 50萬元，塔山林場牛嵐護林房一處，涉及資金100萬元，現(xiàn)工程已全部竣工驗收，并已審計結算完畢；下半年扶貧資金項目共120萬元，其中許家崖林場80萬元、老虎山林場40萬元，共建護林房6處，已完成設計、預算、招標、合同簽訂等工作，現(xiàn)工程正在施工建設中；省級改革資金建設項目共136.4萬元，共建設完成護林房六處，水電項目三處，為監(jiān)督扶貧資金及專用資金的使用，總場財務審計人員先后參與了項目建設的監(jiān)督及審計結算工作。

為了更好地做好防火工作，總場組織人員成立了防火督導巡查組，財務審計科人員按照領導的要求，積極做好塔山林場、青山林場、許家崖林場的防火巡查督導工作。

一、繼續(xù)做好國有林場基礎設施建設工作監(jiān)督參與工作，配合各林場按照政府采購程序，做好工程設計、預算、招標、驗收、決算工作，把有限的資金用在最需要的地方，發(fā)揮資金的最大效益。

二、建立嚴格的內部控制制度，加強內部審計管理工作。

三、繼續(xù)加強財務審計人員的學習、培訓工作，進一步提高會計審計人員思想素質、業(yè)務素質。

四、繼續(xù)做好總場的收入、支出及財務管理工作，做好總場及各林場支出報銷單據(jù)的審核工作。

五、做好各林場的財務審計檢查工作。

六、做好總場及各林場2018年度決算和2010年度預算工作。

七、做好領導安排的其他工作。

內部審計工作總結及下年計劃篇八

截止11月中旬，我局已完成審計項目173個，占全年計劃的332.7%，審計查出違規(guī)金額91065.27萬元，管理不規(guī)范金額600446.75萬元。投資送審186764.60萬元，審計審減23303.77萬元，審減率12.48%。提出審計建議288條;移交違紀違規(guī)線索31起;撰寫審計要情4篇，審計信息10余篇，被上級領導批示9篇次。

1.加強政策跟蹤審計，促進政策落地落實。根據(jù)審計署的安排部署，按照市局的統(tǒng)一要求，聚焦中央大政方針，重點圍繞地方落實減稅降費政策措施、扶貧審計、預算執(zhí)行審計、資源環(huán)境和保障性安居工程跟蹤審計等，對區(qū)政府及相關部門、協(xié)會組織實施審計。涉及我區(qū)財政財務體制機制不健全問題2項，針對問題提出整改建議4條。目前第四季度政策跟蹤審計正在有序進行。

2.加強財政審計，提高財政資金使用效率。完成區(qū)地稅局稅收征管情況審計、區(qū)級財政預算執(zhí)行情況及決算(草案)編制審計和xx區(qū)農業(yè)綜合開發(fā)領導小組辦公室2020年度農業(yè)綜合開發(fā)資金收支情況審計，審計查出管理不規(guī)范資金536931.84萬元，違規(guī)資金0.23萬元，提出規(guī)范性管理意見和建議4條。xx一小財務收支審計、區(qū)糧食局財務收支審計項目已結束現(xiàn)場審計，正在出具報告。xx區(qū)長樂鎮(zhèn)人民政府2020年度財政決算和其他財政收支審計目前正在進行，將在12月底前完成。

3.加強經(jīng)責審計，督促領導干部勤政廉政。目前共完成9個審計項目，查出領導干部所在地區(qū)、單位管理不規(guī)范資金6072.29萬元，違規(guī)資金79912.55萬元，包括佛門鄉(xiāng)黨委書記經(jīng)責審計(跨年度)、區(qū)殘聯(lián)理事長經(jīng)責審計，石圭鎮(zhèn)黨政領導干部自然資源資產(chǎn)任中審計等3個審計項目和xx燃氣公司董事長等6個國有企業(yè)領導干部審計項目。石圭鎮(zhèn)黨政領導干部經(jīng)濟責任審計正在進行，預計12月底全面完成。

4.加強政府投資審計，節(jié)約政府投資建設成本。到目前為止完成投資審計項目156個。一是完成常規(guī)竣工結算審計項目93個，送審金額為19125.37萬元，審定金額為16939.11萬元，審減額為2086.26萬元，審減率11.43%;二是完成跟蹤項目子項目結算審計62個，送審金額167639.23萬元，審定金額146521.72萬元，審減金額21117.51萬元，審減率為12.60%;三是完成了林海北路工程財務決算審計項目。

5.加強專項審計，關注群眾切身利益。一是配合省廳、市局完成惠農補貼“一卡通”情況專項審計、保障性安居工程跟蹤審計和地方政府隱形債務審計。二是完成對全區(qū)32個鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道辦)的扶貧專項審計，查出管理不規(guī)范資金57442.62萬元，違規(guī)違紀資金11152.49萬元，移交區(qū)紀委處理的案件線索15起，移交各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道辦)紀委處理的7起，移交區(qū)發(fā)改局5起，移交區(qū)教育局1起，移交區(qū)建設局2起。

內部審計工作總結及下年計劃篇九

一是抓好預算執(zhí)行審計。對8個部門(單位)2020年度的預算執(zhí)行情況和其他財政收支情況進行了審計。代表區(qū)政府向區(qū)人大做了《關于淄川區(qū)2020年區(qū)級預算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計工作報告》，得到了區(qū)人大常委會和區(qū)領導的好評。二是抓好政府投資審計。緊密結合我區(qū)“項目建設年”和“三大戰(zhàn)役”的推進，加大政府投資項目的審計力度，對專業(yè)技術要求高、投資過億元的大項目，聘用社會專業(yè)工程審計人員參與審計，探索審計現(xiàn)場實施階段內部控制辦法，實行“雙審三議”制度，保障工程投資審計質量。三是抓好領導干部經(jīng)濟責任審計。緊扣經(jīng)濟社會發(fā)展“新常態(tài)”，制訂出臺了《經(jīng)濟責任審計對象分類管理暫行辦法》、《領導干部離任經(jīng)濟責任事項交接辦法》和《關于進一步加強審計整改工作的通知》，擴大對領導干部經(jīng)濟責任審計的廣度和深度。在審計內容上，加大“三公”經(jīng)費的審計力度，擴大黨政領導干部同步審計，積極探索開展領導干部自然資源資產(chǎn)審計，注重與紀檢、組織、監(jiān)察等部門協(xié)調溝通，按照區(qū)領導要求專門召開了審計整改專題會。積極探索村級審計的方式方法，加強成果運用。四是抓好企業(yè)稅收審計。按照區(qū)政府授權和《淄川區(qū)企業(yè)審計監(jiān)督及專項審計調查辦法》，不斷加大工作力度對50家企業(yè)涉稅信息情況進行了專項審計調查，審計中側重了解企業(yè)運營、財政資金安全、財務管理及稅收的申報繳納情況。五是抓好專項審計調查。完成區(qū)委、區(qū)政府臨時交辦項目12個。抽調14名人員參加了鎮(zhèn)辦、部門巡察，為全區(qū)發(fā)展穩(wěn)定做出貢獻。

內部審計工作總結及下年計劃篇十

根據(jù)中支內審工作部署，2017年6月份和12月份分別在全行范圍內開展對內部控制管理風險的分析評價活動。依照內控評價方案，分“內部控制環(huán)境”、“風險識別與評估”、“控制活動”、“信息交流與反饋”、“監(jiān)督評審”五個方面內容對支行內控制度進行評審，將定期風險分析評價工作滲透到全行每一個職能股室、每一個工作環(huán)節(jié)和每一個崗位。我們將評價的監(jiān)督對象確定為一線營業(yè)人員和各級管理人員;以重點股室、關鍵崗位、薄弱環(huán)節(jié)的審計為主;有針對性地檢查監(jiān)督各職能部門建立的各項制度，注意內控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了評價范圍，提升了評價層次。通過審計評價，共發(fā)現(xiàn)重要崗位尚存在十多項風險隱患和薄弱環(huán)節(jié)，一一列出，分析存在問題的原因，提出合理的防范措施和建議，并書面報告市中支和支行領導，督促各項內部控制制度在全行得到嚴格落實。現(xiàn)將工作總結如下：

一、積極開展內部審計調查工作。

我們根據(jù)本行的重點工作、簿弱環(huán)節(jié)及風險點確定審計調查項目二項。分別是《對瑞安支行集中采購管理情況的調查》、《對瑞安支行外匯法規(guī)、內控制度和業(yè)務操作規(guī)程執(zhí)行情況的調查》。

今年8月份對支行集中采購管理情況進行了調查，發(fā)現(xiàn)一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作，提出了整改意見和建議。

今年11月份對支行外匯法規(guī)、內控制度和業(yè)務操作規(guī)程執(zhí)行情況進行了調查，通過現(xiàn)場詢問、調閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況，基本了解和掌握了瑞安支局外匯管理工作情況;從調查情況來看，瑞安支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī)，及時貫徹落實外匯政策，建立了比較健全的內控管理制度，業(yè)務授權分責明確。并能根據(jù)上級局的內控要求，結合自身特點，對各項內控制度予以細化補充，及時修訂完善了各項外匯業(yè)務操作流程、外管股各崗位工作職責、外管股人員考核辦法，建立了《內控督導檢查辦法》。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問題，根據(jù)問題的不同性質提出整改建議，基本得到整改落實。促進了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策，嚴格內部管理制度，規(guī)范業(yè)務操作。

今年我們通過審計調查，共發(fā)現(xiàn)了違規(guī)現(xiàn)象20余項，提出整改建議20條，大部分已得到整改落實，分別撰寫的調查報告已呈報給支行行長和中支內審科。

二、積極開展審計發(fā)現(xiàn)問題“回頭看”活動。

在行長親自督導下，我支行由內審牽頭，認真組織開展了對2017年度以來審計查出問題整改情況的檢查，做足做細“亡羊補牢”工作，強化了整改落實，鞏固了審計監(jiān)督成效。

1、領導重視，強化整改意識。布置安排對2017年度以來審計發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進行檢查事宜。要求有關部門進一步落實責任，制定切實可行的措施;強化整改意識，主動查找風險隱患，堅決杜絕同類問題的再次發(fā)生。

2、精心組織，確保整改實效。安排專人對所有審計項目進行逐一梳理，認真排查問題整改情況;并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報內審部門。內審在各部門自查的基礎上，組織人員進行了再檢查。

3、強化責任，落實整改措施。制定了瑞安支行內審整改責任追究制度，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過直接責任人、部門負責人認定后，根據(jù)問題的原因、性質和情節(jié)等采取相應的責任追究措施，并給予經(jīng)濟處罰。

4、嚴格督促，實現(xiàn)整改目標。針對個別未整改到位的問題，督促，制定下一步具體整改措施。通過開展審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況的“回頭看”活動，真正實現(xiàn)了“整改促完善、整改促提高、整改促進步”的目標。

三、積極參加市中支內審項目檢查。

根據(jù)中支內審科的統(tǒng)一安排，今年主要參加了對泰順縣支行的行政執(zhí)法檢查、對樂清支行行長履職審計、對溫州中心支局外匯依法行政審計，對參與的每一個項目檢查都能認真盡職地對待，保質保量完成任務。

2018年我局在市委統(tǒng)戰(zhàn)部的指導下，在各民主黨派市委的支持下，圓滿完成了特約審計員的換屆聘任工作。2018年我局將繼續(xù)貫徹落實《中共中央關于堅持和完善中國共產(chǎn)黨領導的多黨合作和政治協(xié)商制度的意見》(中發(fā)，進一步加強和改進特約審計員工作，以充分發(fā)揮特約審計員參政議政和民主監(jiān)督的作用。具體工作計劃安排如下：

一月份：開展新一屆特約審計員培訓工作。向他們介紹我局的職能配置、內設機構及主要職責，審計法律規(guī)范體系、法律法規(guī)與審計機關的關系。為使他們盡快熟悉審計工作，為每一位特約審計員提供《領導干部審計知識讀本》、《中華人民共和國審計法》、《中華人民共和國審計法實施細則》等書籍資料。

二月份：組織特約審計員參加全市審計工作會議。會議內容有：通報全國審計工作會議精神、2017年審計工作總結和2018年工作計劃，使特約審計員了解全年審計工作情況。

四月份：邀請?zhí)丶s審計員參加對本市審計機關第18次審計職業(yè)道德檢查月活動，聽取特約審計員對本市審計機關廉政監(jiān)督制度建設方面的意見。

六月份：邀請?zhí)丶s審計員參加**市審計機關成立20周年紀念大會。

九月份：通報2017年度市級預算執(zhí)行和其他財政收支審計情況和部分重點審計項目審計情況。

此外，繼續(xù)保持與特約審計員的經(jīng)常性聯(lián)系，為他們訂閱《中國審計》雜志和《中國審計報》，郵寄《上海審計動態(tài)》等資料，使他們能及時了解審計工作情況，掌握審計工作動態(tài)，為開展特約審計員工作創(chuàng)造條件。

內部審計工作總結及下年計劃篇十一

下面是小編為大家整理的,供大家參考。

2020年，區(qū)審計局在區(qū)委、區(qū)政府和市審計局的正確領導下，認真學習貫徹******新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，圍繞全區(qū)中心工作，認真履行審計監(jiān)督職責，努力提升審計工作質量和水平，較好地完成了2020年工作任務。現(xiàn)總結如下：

一、認真履職，積極完成全年審計工作任務。

2020年，共完成審計項目113個，審計資金總額186896萬元，其中：完成投資審計項目94個，投資審計資金總額萬元，累計核減工程造價萬元。

（一）做好財政預算執(zhí)行審計。

對區(qū)級2019年度預算執(zhí)行和其他財政收支情況進行了審計，延伸審計了區(qū)教科體局、司法局、經(jīng)合中心、王家河街道辦等10個單位和部門。審計資金總額為165479萬元。審計發(fā)現(xiàn)區(qū)級和區(qū)直部門預算執(zhí)行存在預算支出進度不均衡、非稅收入繳存不及時、個別單位預算編制不夠細化、會計核算不規(guī)范等10個問題，提出規(guī)范預算編制管理，規(guī)范預算執(zhí)行管理、進一步嚴肅財經(jīng)紀律等4條審計意見和建議，并向區(qū)政府出具了審計綜合報告。

（二）做好全區(qū)追趕超越及政策落實情況跟蹤審計。

對全區(qū)2020年一季度、二季度、三季度國家重大政策措施落實情況（疫情防控、復工復產(chǎn)促進就業(yè)優(yōu)先、保障性住房、促進優(yōu)化營商環(huán)境、推動脫貧攻堅任務完成和鄉(xiāng)村振興、推動打好污染防治攻堅戰(zhàn)）進行了跟蹤審計。一季度抽查了8個單位，2個鎮(zhèn)辦。對區(qū)工信局、區(qū)人社局、區(qū)發(fā)改局、區(qū)商務局4家單位復工復產(chǎn)情況進行了審計，對區(qū)衛(wèi)健局、財政局等6家單位疫情防控資金和捐款物情況的進行了審計，二季度抽查了4個單位，延伸調查了3個街道辦，三季度抽查了8個單位，延伸調查了3個街道辦。審計資金總額萬元，提出8條審計意見和建議，出具并向市審計局報送了審計綜合報告。

（三）做好重大專項資金和民生項目審計。

對各類棚戶區(qū)改造、城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造、公共租賃住房等保障性住房資金投入和使用績效等情況進行了審計，并出具了審計報告，對6個安居工程項目的建設管理情況進行了重點檢查，延伸調查了3個街道辦事處。審計資金總額萬元，審計發(fā)現(xiàn)安居工程項目進度緩慢、項目資金閑置2個問題，提出2條審計意見和建議。

重點審計了萬元財政資金、萬元捐贈資金，延伸審計了紅十字會、慈善組織，疾病控制中心等8家政府機構和單位，審計資金總額萬元，進行了審計評價，針對審計發(fā)現(xiàn)的問題提出3條審計意見和建議。

3、對王益區(qū)中小學2019年教育政策執(zhí)行及收費情況進行了專項審計調查，在對王益區(qū)財政局、王益區(qū)教科體局審計同時，延伸調查了及各相關中小學，審計資金總額萬元，，審計發(fā)現(xiàn)政策制度執(zhí)行和非財政補助資金收入的管理使用情況存在2個問題，提出了2條審計意見和建議。

4、對全區(qū)“十三五”期間省重點建設項目計劃編制、下達、執(zhí)行等情況進行了專項審計調查，本次審計調查對我區(qū)“十大類工程”13個省重點建設項目進行了抽查，審計資金總額億元，審計調查發(fā)現(xiàn)計劃下達或任務分解責任不明確、項目進度緩慢等2個問題，針對審計發(fā)現(xiàn)的問題提出2條審計意見和建議。

5、根據(jù)《關于加快發(fā)展樞紐經(jīng)濟門戶經(jīng)濟流動經(jīng)濟推動構建改革開放新格局的實施意見》，促進全區(qū)大力發(fā)展“三個經(jīng)濟”若干政策落實，對全區(qū)2019年至2020年6月底各相關單位貫徹落實“三個經(jīng)濟”若干政策情況進行了審計調查，目前，審計工作實施階段已結束，正在報告撰寫階段。

（四）對全區(qū)財政資金投入的建設項目，做到及時跟進、全程監(jiān)督。

其中，完成扶貧審計項目6個，總投資萬元，核減工程造價萬元。

審定工程結算造價78萬元。審定核減工程造價萬元，并責令相關部門單位將工程價款結算中多計的工程價款予以調減，按實際結算工程造價與施工單位進行結算。

（五）做好領導干部任期及離任經(jīng)濟責任審計監(jiān)督。

2、對王家河街道辦原書記劉平同志和原主任張進同志黨政領導任職期間同步經(jīng)濟責任、自然資源資產(chǎn)管理和生態(tài)環(huán)境保護責任履行情況進行報送審計，對財政資金使用情況、預算執(zhí)行情況、財務收支狀況進行重點審計和關注，目前，此項工作實施階段已結束，正在報告撰寫階段。

審計資金總額萬元，對財政收支、固定資產(chǎn)管理、“三重一大”制度執(zhí)行、王益區(qū)新動能投資發(fā)展有限公司收支財務收支情況進行了審計，審計中發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)賬實不符、附件不全、原始憑證不符合規(guī)定等5個問題，提出5條審計意見和建議。

4、對王益街道辦事處原主任周銅川同志2018年2月至2020年3月、區(qū)民政局原局長孫利軍同志自2017年4月至2020年5月任職、區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務所所長王新泰同志2017年1月至2019年12月任中經(jīng)濟責任履行情況進行了審計，對財政資金使用情況、預算執(zhí)行情況、財務收支狀況進行重點審計和關注，目前，審計工作實施階段已結束，正在報告撰寫階段。

（六）做好財務收支審計。

1、對王益公安分局2016年9月至2017年12月底財務收支情況進行了審計，審計資金總額萬元，對資產(chǎn)負債、財政財務收支情況進行重點審計，并進行了審計評價，審計發(fā)現(xiàn)未按規(guī)定使用公務卡結算、部分賬務處理不合規(guī)、會計資料不完整等4個問題，提出4條審計處理意見和建議。

2、對區(qū)檢察院2017年1月至2019年12月財務收支情況進行了審計，審計資金總額萬元，并進行了審計評價，審計發(fā)現(xiàn)年末現(xiàn)金賬面余額超規(guī)定限額、超出規(guī)定范圍和限額使用現(xiàn)金、公務卡使用效率不高、會計基礎薄弱等7個問題，提出7條審計處理意見和建議。

（七）開展了醫(yī)保基金整改檢查。

按照《陜西省審計廳辦公室關于2019年醫(yī)保基金專項審計整改檢查的通知》（陜審辦發(fā)﹝2020﹞40號文件）的要求，對王益區(qū)2019年醫(yī)保基金專項審計查出的問題進行整改督查檢查。審計整改檢查后發(fā)現(xiàn)，對區(qū)2019年醫(yī)保基金專項審計查出的新型農村合作醫(yī)療基金銀行賬戶存款未享受優(yōu)惠利率、部分政策規(guī)定與上級單位規(guī)定不一致等3個問題，區(qū)醫(yī)保局認真行了整改。

二、黨風廉政建設情況。

認真?zhèn)鬟_學習了區(qū)委書記王蒙同志5月6日批示要求和李志強案違法違紀事實通報，認真學習了《王益區(qū)違紀違法典型案例警示錄》，觀看了警示教育片《國家監(jiān)察》第三集《聚焦脫貧》，筑牢黨員干部拒腐防變思想基礎。

2、組織全體干部認真學習銅川市紀委十二屆五次***精神，開。

展了領導干部違規(guī)插手干預工程建設和礦產(chǎn)開發(fā)突出問題專項整治。

學習教育、自查自糾工作，梳理工程建設、礦產(chǎn)開發(fā)領域腐敗典型案例，組織開展了1次警示教育，組織9名黨員干部觀看警示教育專題片，用身邊人身邊事警示教育領導干部，筑牢拒腐防變思想底線。

一是年初簽訂了《區(qū)審計局黨組班子2019年度黨風廉政建設主體責任清單》、《黨組班子成員黨風廉政建設主體責任清單》；二是認真落實了黨組班子和黨組班子成員主體責任。定期召開局務會議，研究安排局黨風廉政建設有關工作，加強對審計人員廉政紀律抽查及檢查回訪，認真填寫主體責任清單任務工作紀實手冊，進一步規(guī)范和約束審計行為，有效預防腐敗問題的發(fā)生。

三、趙正永嚴重違紀違法案“以案促改”工作及作風建設情況。

1、組織黨員干部先后深入學習了《中國******章程》《中國******廉潔自律準則》《中國******紀律處分條例》《黨委（黨組）落實全面從嚴治黨主體責任規(guī)定》等黨內法規(guī)及規(guī)范性文件，教育黨員干部進一步堅守政治品行、嚴格自律自約，強化思想教育，提高政治站位。

2、按照區(qū)委安排部署，針對趙正永案暴露出6個方面的問題，形成區(qū)審計局黨組工作實施方案，制定了區(qū)審計局黨組肅清趙正永流毒和以案促改工作任務清單，明確整改方向和具體措施，并于8月31日召開了區(qū)審計局領導班子趙正永案“以案促。

當前隱藏內容免費查看改”專題民主生活會，認真對照檢查，確保“以案促改”工作取得實效。

抓好專題學習，組織黨員干部認真學習******關于全面從嚴治黨重要論述、相關黨紀法規(guī)、法律法規(guī)；認真開展了自查自糾，組織黨員領導干部對黨的十九大以來工程建設、礦產(chǎn)開發(fā)領域事項進行全面梳理，逐一查找是否存在插手干預問題，經(jīng)過自查自糾，我局領導干部無違規(guī)插手干預工程建設和礦產(chǎn)開發(fā)問題。

于9月23日、24日配合市自然資源局王益分局，針對黃堡鎮(zhèn)、王家河街道辦事處、王益街道辦事處等7個鎮(zhèn)辦土地領域專項治理工作的開展情況進行了檢查。針對所發(fā)現(xiàn)問題及時向被檢查單位書面作出反饋，并提出整改建議，要求其限時整改。

把專項整治要求傳達到了每一位黨員干部，要求全體黨員干部對自身及家屬子女經(jīng)商辦企業(yè)等情況進行詳細說明，通過自查，我局黨員干部無違規(guī)經(jīng)商辦企業(yè)，領導干部沒有出現(xiàn)違反規(guī)定從事營利活動，不存在利用職權或職務上的影響，為親屬及親友謀取利益。

在財務審計和經(jīng)濟責任審計工作中重點關注領導干部違規(guī)收送禮金情況，并要求及時將公款送禮問題移交紀檢監(jiān)察機關。

四、認真開展包村及精準扶貧脫貧幫扶工作。

認真開展包村及精準扶貧脫貧幫扶工作。局幫扶領導干部做。

到對扶貧對象包戶、包人。一是定期到村上座談、討論，制定脫貧幫扶計劃，向村民及貧困戶宣傳健康扶貧、智力扶貧、新合療等相關扶貧各項惠民政策，確保貧困戶通過政府政策兜底實現(xiàn)脫貧；二是定期進行走訪慰問，了解貧困戶需求，幫助貧困戶解決實際問題，確保各項優(yōu)惠政策享受到位；三是按照組織安排，1名副科級干部駐王家河村開展脫貧攻堅工作，開展了疫情防控、復工復產(chǎn)、復商復市及脫貧攻堅“三排查三清零”工作，協(xié)助網(wǎng)格員辦理村民的高齡認證和養(yǎng)老金認證工作，做好了脫貧攻堅“對標補短”數(shù)據(jù)對比工作，3季度遍訪了貧困戶，配合區(qū)就業(yè)局為8戶村民辦理信用鄉(xiāng)村小額貸款，做好在崗值守，開展防汛防滑、環(huán)境衛(wèi)生整治、掃黑除惡、脫貧攻堅資料整理等工作。

五、支部黨建工作。

一是做好黨費收繳工作，黨員認真履行黨員義務，每月定期自覺向支部交納黨費，無漏交情況；二是認真落實“三會一課”制度，定期開好支部黨員大會、支委會和黨小組會，上好黨課，搞好“主題黨日”活動；三是定期組織全體黨員干部集中學習******關于全面從嚴治黨重要論述，學習相關黨紀黨規(guī)、法律法規(guī)，學習******來陜考察重要講話重要指示精神，提高理論和黨性修養(yǎng)，進一步改進黨員的思想和工作作風；四是支部于4月3日、6月3日開展了“創(chuàng)建全國文明城市，志愿者在行動”“學黨紀黨規(guī)、做優(yōu)秀黨員”兩次主題黨日活動，5月21日，局黨組書記張忠強和支部黨員一行5人到包抓新川社區(qū)開展習******來陜考察重要講話重要指示精神宣講活動。

六、基層社區(qū)開展疫情防控情況。

一是堅決貫徹區(qū)委、區(qū)政府各項疫情防控部署，包抓新川社區(qū)三個值守崗位，成立臨時黨支部，設立黨員先鋒崗，開展主題黨日活動和黨員承諾制，涌現(xiàn)出了過定沛、張建強等一批敢于擔當、善于作為的好黨員好干部；二是開展志愿者活動，先后協(xié)調兩家企業(yè)為社區(qū)提供方便面、火腿腸、榨菜等生活必需品和口罩、手套、酒精等工作用品，在做好自身工作同時，為社區(qū)提供力所能及的后勤保障。三是組織全體干部在包抓新川社區(qū)三個值守崗位開展聯(lián)防聯(lián)控值守工作。加大對人員的排查，逐人登記信息、測量體溫，管控人員出入，在小區(qū)門口、樓梯口等顯著位置張貼《新型冠狀病毒感染預防指南》宣傳海報，增強小區(qū)居民的防控意識和能力。

七、“創(chuàng)文保衛(wèi)”工作包抓工作進展情況。

按照銅王創(chuàng)文組發(fā)（2020）8號文件要求，夯實了包抓新川社區(qū)包聯(lián)責任，做好決戰(zhàn)決勝“創(chuàng)文保衛(wèi)”工作。一是搞好包抓社區(qū)創(chuàng)衛(wèi)工作。為包抓社區(qū)新川社區(qū)購買垃圾桶，定期組織干部參加志愿者在包抓社區(qū)包抓地段撿拾垃圾，搞好環(huán)境衛(wèi)生；二是定期組織黨員干部通過對社區(qū)居民小區(qū)環(huán)境、垃圾箱、路燈、廣告牌、施工路面等垃圾的及時清掃清理和消殺，社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生面貌煥然一新，助力我區(qū)創(chuàng)文保衛(wèi)工作。

八、進一步推進政務公開。

一是通過政務公開欄、宣傳欄、區(qū)政府網(wǎng)站進一步公開機構職能、審計項目計劃管理、審計業(yè)務工作程序、審計工作紀律等內容，讓社會公眾了解審計、監(jiān)督審計工作；二是嚴格執(zhí)行政府信息公開制度，對區(qū)政府網(wǎng)站中本單位的各個欄目進行了充實完善，對部門文件、規(guī)劃計劃、預決算等6個欄目內容及時進行了發(fā)布、公開，并做到定期對欄目內容進行更新。

雖然做了很多工作，但仍然存在不少問題，主要是審計任務繁重與人員偏少的矛盾仍然突出，缺乏復合型專業(yè)技術人才；金審工程基礎設施建設及計算機輔助審計工作相對滯后，對審計人員信息化培訓仍需加強。

2021年我局將做好以下工作：

3.做好包抓精準扶貧貧困戶幫扶工作及所包抓新川社區(qū)的有關工作。

4.加強黨風廉政建設，健全完善廉政工作制度，嚴格遵守中省市區(qū)廉潔自律各項規(guī)定，嚴格審計執(zhí)法，確保審計人員廉潔自律。

內部審計工作總結及下年計劃篇十二

下面是小編為大家整理的,供大家參考。

今年以來，我局在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導下，緊緊圍繞工作中心，主動對標先進，以打造“尚德立信、強督善審”黨建品牌為抓手，以爭創(chuàng)“講政治、守紀律、負責任、有效率”模范機關為目標，著力推動全體機關干部在提高站位、服務大局上走在前，在提升能力、履職盡責上作表率，有力促進了審計工作高質量發(fā)展，先后榮獲區(qū)五星級黨支部、區(qū)綜合考核先進單位等榮譽稱號。

一、今年以來主要工作開展情況。

（一）高點定位爭先進位目標。年初按照“１２３４５６”的工作思路，確立“遠學膠州、近學鄒城，爭創(chuàng)模范機關、跨入第一方陣”的目標，及時召開區(qū)委審計委員會第四次會議安排部署具體舉措，帶領班子成員及相關科室赴鄒城市審計局學習模范機關創(chuàng)建、優(yōu)秀審計項目打造、大數(shù)據(jù)審計等先進經(jīng)驗，與膠州市審計局作了交流對接。近期又召開局黨組（擴大）會議，傳達全省審計系統(tǒng)領導干部政治培訓班會議精神，進一步細化分工、守正創(chuàng)新，提升政治站位，奮力創(chuàng)先爭優(yōu)。

立足“我來講”，小平臺、大視角，開展“微黨課、微研討”，交流“微體會、微心得”；

立足“我來傳”，開展“弘揚長征精神、踐行初心使命”健步行，赴烈士陵園、四鄉(xiāng)師黨支部現(xiàn)場教學，緬懷革命先烈、傳承紅色基因。積極參加全市審計系統(tǒng)慶祝中國共產(chǎn)黨成立１００周年“堅定信仰我心向黨”紅色故事講解比賽，取得第x名的好成績并被授予“優(yōu)秀組織獎”。

（三）集中攻堅審計主責主業(yè)。截至目前，共開展審計單位x個，出具報告x篇，提出審計建議x條，查出非金額計量問題x個。審計期間整改金額x萬元，促進財政增收節(jié)支x萬元。

全區(qū)“紅帆領航”機關黨建觀摩暨模范機關推進會、“常委看黨建”主題黨日活動來我局指導，“黨建強審”模范機關創(chuàng)建被評為區(qū)“紅帆領航”黨建示范點。

二、存在的主要問題。

二是在優(yōu)秀項目打造上，爭先創(chuàng)優(yōu)的勁頭有待提高，對標攻堅的意識有待加強，創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)的手段有待豐富。

三、下步工作舉措。

我局將堅持黨建強審、創(chuàng)新賦能，立足兗州實際、打造審計特色，全力爭創(chuàng)優(yōu)秀項目，確保進一步爭先進位。

（一）旗幟鮮明講政治，在學思踐悟中提高能力水平。牢固樹立審計機關首先是政治機關的定位，堅持把講政治貫穿工作始終，堅持黨對審計工作的全面領導，緊緊圍繞中心，堅持依法審計，不斷增強政治判斷力、政治領悟力、政治執(zhí)行力，更好發(fā)揮審計在黨和國家監(jiān)督體系中的重要作用。把講政治外部要求轉化為內在主動，切實做到堅持從政治上謀劃和推進審計工作，嚴格落實《區(qū)委審計委員會工作規(guī)則》和重大事項請示報告制度，及時向區(qū)委審計委員會報送各類報告和信息。

（二）聚焦主業(yè)勇攻堅，在服務大局中發(fā)揮職能作用。緊盯政策措施跟蹤落實、財政資金使用、公共權利運行、防范化解風險和公共投資項目進度抓審計，圍繞社保醫(yī)保、教育醫(yī)療、營商環(huán)境、鄉(xiāng)村振興等方面，由班子成員帶隊、組建“大兵團”實施審計，促進政策措施落地生效、財政資金提質增效、公共權力規(guī)范運行、風險問題及時解決和投資項目規(guī)范建設，推進全面覆蓋。高度重視優(yōu)秀審計項目的培育，制訂《審計業(yè)務質量檢查及優(yōu)秀項目評比辦法》，完善業(yè)務制度、謀劃項目計劃、強化質量管理、建立評優(yōu)機制等，對審計成果再梳理、再提升、再優(yōu)化，著力打造優(yōu)秀審計項目。

（三）守正創(chuàng)新爭一流，在解放思想中增強動力活力。堅持問題導向和求解思維，推進理念創(chuàng)新、制度創(chuàng)新和方式方法創(chuàng)新，圍繞提升審計質效、投資審計轉型、審計整改深化、審計能力提升等重點領域和環(huán)節(jié)，加大創(chuàng)新突破的力度。一是在制度創(chuàng)新上強化源頭預防。針對屢審屢犯、屢改屢犯的問題，探索構建“３＋１”（應知應會、風險防范、警示提醒+教育培訓）“防未病”監(jiān)督防范體系，創(chuàng)新建立審計提示預警機制，更好發(fā)揮審計“經(jīng)濟體檢”功能。編印黨員領導干部應知應會法規(guī)政策清單、重點經(jīng)濟事項風險防范提示清單、審計常見共性問題警示提醒清單，建立以清單為基礎的審計預警機制。二是在內部審計工作上實行關口前移。針對重點領域、關鍵崗位和重要環(huán)節(jié)，定期組織開展分層次教育培訓，進而提高“免疫力”、筑牢“防護墻”。三是在審計整改上構建聯(lián)動機制。堅持“當下改”與“長久立”相結合，建立臺賬全程跟蹤，整改銷號閉環(huán)管理，實行“一函兩單三色”管理（整改督辦函，問題清單、整改清單和紅、黃、藍分類），建立動態(tài)報告、整改督查、協(xié)作聯(lián)動、通報公開、追責問責“五大機制”，壓實整改各方責任，推動形成整改大格局。四是在審計組織模式上探索深化。不斷深化“一盤棋、兩統(tǒng)籌”，堅持黨建引領、業(yè)務促進，探索實施“四診五融工作法”，堅持數(shù)據(jù)分析“坐診”、現(xiàn)場審計“出診”、法制審理“會診”、跟蹤整改“復診”，融合黨建、項目、人員、數(shù)據(jù)和審理各要素，一切要素向業(yè)務傾斜、一切人員向項目集中，著力推進審計提質增效。

比學習，爭當提素質強本領的標兵；

比業(yè)務，爭當抓項目出精品的行家；

比創(chuàng)新，爭當優(yōu)流程促統(tǒng)籌的先鋒；

比執(zhí)行，爭當抓落實提質效的骨干；

比作風，爭當正風氣守規(guī)矩的表率。二是強化落實執(zhí)行。建立干部執(zhí)行力和工作實績檔案，堅持“一月一述職、一季一點評”，定期開展模范科室和模范標兵評選活動，設立“青年突擊手”“創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)崗”等，大力弘揚“三牛”精神。三是狠抓教育培訓。開展“審計大講堂、科長上講臺”活動，實行科室人員輪崗交流和動態(tài)管理，去年以來通過“優(yōu)才計劃”等引進了十名年輕專業(yè)人才，注重塑造“善查能寫會說”的復合型人才隊伍，積極爭創(chuàng)模范機關！

內部審計工作總結及下年計劃篇十三

(一)扎實開展基層黨建工作規(guī)范化建設。按照縣直屬工委基層黨建工作規(guī)范化建設的要求，大力實施黨組織建設、黨員教育、黨員管理、黨組織生活規(guī)范化建設，落實了基層組織“六有標準”建設工作。

(二)從嚴落實“三會一課”制度。每季度召開一次黨員大會，每月召開一次支委會，局黨支部書記帶頭講黨課，同時結合黨員思想和工作實際，突出政治學習教育，突出黨性鍛煉，突出思想交流，不斷提高黨課質量。

(三)創(chuàng)新開展“主題黨日”活動。結合黨員思想工作實際，制定了“一月一主題”黨日活動工作計劃。通過精心策劃，充分準備，組織開展了“祭奠烈士陵園、緬懷革命先烈”、“同在藍天下共筑中國夢”、“深入農村，傾聽民聲，共謀發(fā)展新思路”等主題黨日活動，利用豐富的活動載體，進一步強化黨員的黨性觀念，著力激發(fā)黨員干事創(chuàng)業(yè)熱情。

(四)開展慶祝建黨96周年“六個一”活動。組織支部黨員重溫入黨誓詞、集體誦讀習近平總書記重要講話、集體誦讀黨章、講紅色故事、談心得體會、現(xiàn)場交納黨費，結合精準扶貧，到扶貧聯(lián)系點開展扶貧幫困和走訪慰問活動。通過活動開展，進一步激勵黨員干部始終牢記黨的宗旨，自覺以《黨章》規(guī)范自己的言行，履行黨員義務，發(fā)揮先鋒模范作用。

(五)做好黨組信息采集和黨費收繳工作。根據(jù)上級黨組織要求，按時完成了黨組織和黨員基本信息采集工作，實現(xiàn)了每一位黨員的信息完善、組織記錄完整;規(guī)范了黨費收繳管理工作，嚴格按標準核算黨員每月黨費，并進行公示，主動接受監(jiān)督;認真組織、督促黨員按期繳納黨費，及時匯總上繳，全年共足額收繳黨費9487元，無拖欠黨費情況。

(六)落實了黨員“先鋒創(chuàng)績”制度。為激勵支部黨員亮身份、亮承諾，立足崗位創(chuàng)造佳績，采取黨員“承諾”、黨員“述績”、群眾“議績”、支部“定績”、組織“用績”等環(huán)節(jié)，實行百分制量化考核和臺賬式管理，對支部黨員“先鋒創(chuàng)績”進行了考評，進一步強化了黨員的黨性意識和責任意識，進一步增強了黨組織的創(chuàng)造力凝聚力戰(zhàn)斗力，有力地推進了“兩學一做”學習教育常態(tài)化制度化開展。

(七)加強陣地建設，發(fā)揮堡壘作用。針對黨員干部長期外出審計的特殊性，積極探索并建立“臨時黨支部+審計組”的模式，把履行黨風廉政建設主體責任傳導到審計現(xiàn)場，強化對審計人員履行審計責任和行使審計監(jiān)督權的有效制約和監(jiān)督，推動全面從嚴治黨向基層延伸，確保“審計隊伍到哪里，黨組織就建在哪里，黨的活動就開展到哪里”，上半年，我局赴石城審計組采用“審計組+臨時黨小組”模式，為圓滿完成各項審計任務提供堅強的組織保證。

(八)強化學習管理，著力建設一支高素質的黨員隊伍。局黨支部將“兩學一做”學習教育作為重大政治任務緊緊抓在手上，注重學習教育，強化問題整改，在全局形成以上率下、整體推進的良好局面，確保學習教育活動常抓常新有序推進。

1.強化學習教育。一是精心制訂學習計劃。將學習計劃部署到月、安排到周，要求黨員領導干部讀原著、學原文、悟原理，普通黨員干部學要點、學精髓、學要義。二是創(chuàng)新學習方式。采取班子成員講黨課、支部主題黨日、手抄黨章等形式，抓好集中學習和分散學習，不斷創(chuàng)新學習方式，活躍學習氣氛。

2.強化問題整改。一是堅持問題導向。對照黨員“四講四有”要求，結合工作短板和個人實際，多角度全方位查找梳理問題，建立臺賬，列出問題整改清單。二是制定整改措施。明確整改要求、整改時限、整改責任人，立整立改，不能及時整改的說明情況或制定整改計劃，確保查找的問題整改到位。

內部審計工作總結及下年計劃篇十四

2017年一年審計工作即將告一段落，在近些年中，xxxx年是**業(yè)務部人力最為鼎盛的時候，在領導的帶領下大家同心同德，較圓滿的完成了預期任務。

截止目前：共計完成了審字報告20個、房資審字報告2個、審專報告22個和30個所得稅匯算清繳報告。

2017年是質量年，經(jīng)過對新審計底稿的整理和修訂使自己對新底稿有了初步的認知，正式采用新底稿，無論從底稿的順序還是底稿的內容，大家都經(jīng)歷了從不熟練到適應的過程，也逐漸體會到新底稿的優(yōu)勢。

例如：

2.以往審計底稿較為簡單，尤其對助理人員，許多需要詳細復核的科目往往僅有審定表及明細表，真正分析復核的程序沒有實施，導致審計風險加大。新的審計底稿從表的數(shù)量和表的設置上彌補了這方面的不足，將需要實施的程序用各種形式的excel表現(xiàn)，既規(guī)范統(tǒng)一了審計軌跡，又強化實施了審計必要的程序。經(jīng)過一個循環(huán)的實踐，新底稿真正踐行了“質量年”的宗旨，審計質量也為近幾年中較為優(yōu)異的一年。

根據(jù)領導的部署，2017年由我和**搭檔工作。我們小組每開展一項工作，都會從實踐中摸索經(jīng)驗，以便更好的提高工作效率。例如：

1.合理分配時間，保證現(xiàn)場工作按時、有條不紊的進行;。

2.合理分工，保證現(xiàn)場需要采集的數(shù)據(jù)按部就班的完成。

3.清晰劃分權限，保證每個項目專人跟進，不出現(xiàn)空管的現(xiàn)象。

在領導的率先垂范和同事們互相幫助齊心努力下，**業(yè)務部延續(xù)了2017年度優(yōu)秀部門的工作作風，又一次完成了任務。

由于采用新的審計底稿，加之對新底稿的填制不能馬上熟練，且在業(yè)務初期沒有進行級別限定，導致前期幾乎每個公司都進行了大量的調查和了解工作，延長了時間，降低了工作效率。本年審計中后期，領導及時發(fā)現(xiàn)問題，調整審計策略，重新劃分需要進行詳細風險評估的級別。并且經(jīng)過一段時間的經(jīng)驗積累，對新底稿的運用也越來越熟悉，工作效率也得到了提升。

隨著底稿的不斷更新提升，底稿的編制也要求越來越精確。比如：穿行測試的審計結論如何定位準確、各個科目的審定表明細表和測試表的審計說明和結論如何表達、業(yè)務完成階段各表的填制如何呼應之前的審計程序及如何明確表達審計項目最終的結論等等，都是需要不斷學習和總結的。其次，如果不對企業(yè)生產(chǎn)流程有清晰的了解，對企業(yè)財務軟件中存貨、生產(chǎn)流程的設置有清晰的認識，那么對于新底稿中存貨、成本部分的分析性程序的底稿是無從下筆填寫的。這就要求在日常工作中，須總結每個企業(yè)的特點，特別是對長期合作的客戶要做到細化了解，才能將底稿做的更加符合要求。

時間一晃而過，彈指之間，2013年已接近尾聲，過去的一年在領導和同事們的悉心關懷和指導下，通過自身的不懈努力，在工作上取得了一定的成果，但也存在了諸多不足。回顧過去的一年，現(xiàn)將工作計劃如下：2018年，是全新的一年，也是自我挑戰(zhàn)的一年，我將努力改正過去一年工作中的不足，把新一年的工作做好，為公司的發(fā)展盡一份力。

隨著時間的推移，我越發(fā)的感覺學習的重要性，在日常生活中不但要認真學習審計、會計的新準則，還要多向同事們學習和請教，彌補不足，不斷完善理論水平并與工作中的實踐相結合，提高自身的工作能力。

著眼未來，為更好的使我部發(fā)展，在今后的工作中我們大家要比形象，促對話交流“零障礙”;比作風，促為企服務“零距離”;比業(yè)務，促辦理事項“零差錯”;比質量，促服務結果“零投訴”;比效率，促日常工作“零積累”。只有更好的為客戶做好本職工作和增值服務，才能使我部工作開展的越來越順暢，才能使我們個人得到更多的歷練。

內部審計工作總結及下年計劃篇十五

(一)抓好審計管理體制改革。縣審計局按照上級審計機關和縣委、縣政府的統(tǒng)一安排部署，深入推進審計業(yè)務管理體制改革，落實縣委機構改革方案，加強與縣財政局、縣發(fā)改委對接聯(lián)系，優(yōu)化審計工作職責，加強與市審計局和相關區(qū)縣審計局交流溝通，立足實際，編制完成本局“三定”方案。加大事業(yè)單位改革力度，結合機構改革，撤銷局屬事業(yè)單位縣經(jīng)濟責任審計局，縣經(jīng)濟責任審計局原有4名人員劃入局機關，4名事業(yè)編制劃入政府投資審計中心。主動向縣委報告，積極籌備縣委審計委員會第一次會議，做好會前準備工作。6月13日，縣委書記盧邦生同志主持召開縣委審計委員會第一次會議，會議審議通過《中共xx縣委審計委員會工作規(guī)則》等規(guī)章制度、2020年審計項目計劃。

(二)抓好黨的建設。按照縣委統(tǒng)一安排部署，及時召開2020年度領導班子民主生活會、全體黨員組織生活會。對照學習計劃，上半年召開6次黨組中心組理論學習會議，認真做好學習記錄。深入開展“融杭”解放思想大討論活動，對照“十問十答”自我畫像，赴臨安區(qū)審計局和宜興市審計局開展學習交流。結合人事變動，及時研究調整局領導分工、中層干部調整任命和股室人員調整。通過全體審計干部會議和黨員干部會議、現(xiàn)場教學等方式，認真?zhèn)鬟_學習習近平新時代中國特色社會主義思想和全國“兩會”精神，以及全省、全市審計工作會議暨黨風廉政建設工作會議精神。加強局黨支部的建設，及時更新局黨組織組織架構圖，開展“融杭，審計再出發(fā)”、“情暖農村留守兒童”、“創(chuàng)城我給力，文明我先行”等主題黨日活動，發(fā)展入黨積極分子2名。加強與結對共建支部山斗金源村黨總支和萬寧社區(qū)的對接，深化城鄉(xiāng)支部結對共建。

(三)抓好審計工作年度考核。對照黃山市審計局下發(fā)的年度目標考核方案，及時整理、歸納匯總考核資料，連同自查報告和自查表一并上報市審計局。按照全縣年度目標責任制考核安排，完成對全縣86個單位的審計工作情況考核。

(四)抓好年度審計項目計劃編制。圍繞全縣中心工作，結合全省、全市審計工作會議精神和審計項目計劃安排，在征求縣委組織部、縣紀委等相關部門意見的基礎上，科學合理編制2020年審計項目計劃，并報縣政府批復通過。2020年共組織實施預算執(zhí)行、經(jīng)濟責任審計等7大類21個項目。

(五)抓好審計項目組織實施。根據(jù)2020年審計項目計劃，一是組織實施縣本級預算執(zhí)行審計和縣委黨校、縣民政局、縣扶貧開發(fā)局、縣農技推廣中心四部門預算執(zhí)行審計，目前審計現(xiàn)場實施階段全面結束。二是組織實施縣民政局原局長胡翠云同志和縣委黨校常務副校長方徽文同志經(jīng)濟責任審計，目前審計現(xiàn)場階段結束。三是組織實施全縣二季度重大政策落實“減稅降費”、“四好農村路”、“清理拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款”專題審計、2020年度補交黨費管理使用專項審計。四是實施完成2020年一季度重大政策落實情況“精準扶貧”、“減稅降費”政策措施落實專題審計和全縣災后水利薄弱環(huán)節(jié)治理建設項目審計，以及縣政府交辦的鶴城鄉(xiāng)、流口鎮(zhèn)、板橋鄉(xiāng)、渭橋鄉(xiāng)四個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的發(fā)展村級集體經(jīng)濟試點項目。五是開展村居主要負責人經(jīng)濟責任審計發(fā)現(xiàn)問題整改“回頭看”督查工作，下發(fā)通知，要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)上報整改報告和整改情況表。并督促整改到位.六是開展政府投資建設項目招標控制價審核，完成2000萬元以上項目審核3個，計9054萬元。安排部署價款結算審核結果質量復核審計，開展月潭水庫建設工程跟蹤審計。下發(fā)《xx縣政府投資建設項目價款結算審計業(yè)務操作指導意見》《關于xx縣政府投資建設項目審計備案的通知》，著手實施工程項目電子備案，創(chuàng)新抽審復核工作，規(guī)范政府投資建設項目實施。

(六)抓好全縣重點工作落實。主動參與協(xié)調齊云山旅游公路二期、橫江半塔項目周邊基礎設施建設情況及造價審核、富大污水處理有限公司終止特許經(jīng)營權項目補償測算工作和萬安古鎮(zhèn)文化旅游開發(fā)項目評估審核。加強脫貧攻堅幫扶工作隊管理，強化幫扶工作隊隊長職責，指導協(xié)助聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)推進脫貧攻堅工作。落實月潭水庫庫區(qū)移民搬遷和防汛包保工作，5月份完成霞瀛組搬遷任務74戶。積極融入創(chuàng)城工作，開展包保社區(qū)衛(wèi)生大掃除、路燈安裝工作，做好志愿者活動、無償獻血、交通文明崗執(zhí)勤等工作。

(七)抓好黨風廉政建設。縣審計局不斷加強黨風廉政建設，嚴格落實“一崗雙責”，深化黨風廉政主體責任，認真執(zhí)行“五個不直接分管”、“末位表態(tài)”和“三重一大”制度，做到重大事項、重點工作、大額資金使用民主集中研究決策。深入開展“嚴強轉”集中整治形式主義官僚主義行動，成立領導組，下發(fā)實施方案。繼續(xù)落實項目廉政監(jiān)督員制度，召開審計項目實施進度會，開展中層干部集中廉政談話會。加強中介協(xié)審機構及人員廉政管理，召開中介協(xié)審機構參審人員業(yè)務培訓暨廉政承諾集中簽訂會，集中簽訂保密承諾書和廉政協(xié)議書。加大支持配合縣委巡察工作力度，與縣委巡察辦聯(lián)合召開巡察審計會商聯(lián)席第一次會議，互通有無、資源共享。抽調4人次參加市委、縣委巡察和全市中央八項規(guī)定精神執(zhí)行交叉互查。

內部審計工作總結及下年計劃篇十六

為了進一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平，增強貫徹落實黨的方針、政策的自覺性、堅定性，多年來，認真學習貫徹“三個代表”重要思想、及黨的十九大會議精神，通過學習，增強了用科學的理論武裝自己的頭腦，用理論指導審計工作實踐的水平;進一步堅定社會主義、共產(chǎn)主義信念。通過學習，理論素養(yǎng)得到了進一步的提升，理想信念更加堅定。

隔行如隔山，剛進審計局時對于我這一個從沒接觸過審計業(yè)務的新手感到從沒有過的巨大壓力，但面對壓力我沒有畏懼和退縮，虛心向同事請教，向主審學習，向書本學習，通過一段時間的學習，我很快進入了角色，并能夠獨擋一面，成為領導的得力助手，多年來，我先后參加專項資金審計、任期經(jīng)濟責任審計、財政收支審計、財務收支審計、建設項目審計，到目前為止我已經(jīng)熟悉各行各業(yè)的會計業(yè)務和在哪些方面容易存在問題，能夠對查出的問題準確定性，我認為我已經(jīng)完全具備主審的能力，并能圓滿完成了局里交辦的各項任務。多年來所寫的信息，曾被市局采用，被省廳采用，一篇被《****審計》采用。多次配合紀檢等部門處理上訪等事件，并取得較好的效果，維護了社會穩(wěn)定。

多年來，我始終把學習放在首位，多次參加了****市審計局組織的審計業(yè)務培訓班的學習，還比較系統(tǒng)的學習了計算機ao和oa審計系統(tǒng)等知識，參加了全國計算機模塊考試，并取得了資格證書。通過一次次的學習，不斷充實了自己的理論知識和專業(yè)知識，使自己對審計業(yè)務工作有了更準確的把握，審計工作思路更加開闊。

經(jīng)過多年來的鍛煉，我個人在總體素質上有了明顯的提高，在2017年，雖然取得了一點成績，但這還遠遠不夠，離審計工作的需要還相差甚遠，2018年，我要在以后的工作中，再接再厲，使自己能夠應對更多的挑戰(zhàn)。

內部審計工作總結及下年計劃篇十七

2020年，我們將以黨的十九大精神為指導，堅持黨要管黨、全面從嚴治黨，以加強黨的長期執(zhí)政能力建設、先進性和純潔性建設為主線，全面推進黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設，著力提高機關黨建科學化水平。

(一)在學習宣傳貫徹黨的十九大精神上走在前頭。堅持原原本本學，聯(lián)系實際學，深入思考學，努力把握精神實質和精髓要義，學懂、弄通、做實，始終在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。

(二)在加強支部政治建設上發(fā)揮示范引領作用。嚴格執(zhí)行新形勢下黨內政治生活若干準則，完善和落實民主集中制的各項制度。加強黨性鍛煉，不斷提高政治覺悟和政治能力，把對黨忠誠、為黨分憂、為黨盡職、為民造福作為根本政治擔當，永葆共產(chǎn)黨人政治本色。

(三)在加強支部思想建設上發(fā)揮表率帶動作用。要把堅定理想信念作為黨的思想建設的首要任務，深入開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，不斷提高機關干部的政治能力和理論水平。

(四)在加強支部作風建設上發(fā)揮中堅骨干作用。堅持以上率下，鞏固拓展落實中央八項規(guī)定精神成果，繼續(xù)整治“四風”問題。

(五)在加強支部紀律建設上發(fā)揮模范帶頭作用。堅持把紀律規(guī)矩挺在前面，深入開展學習貫徹黨規(guī)黨紀活動，引導黨員干部把黨規(guī)黨紀內化于心、外化于行。

內部審計工作總結及下年計劃篇十八

我處全面貫徹學習黨的*****會議精神，以***重要思想為指導，深入貫徹落實處學發(fā)展觀。認真貫徹執(zhí)行國家社會保障法律、法規(guī)及相關政策，緊密結合工作實際，堅持加強學習、制度建設貫穿始終。根據(jù)編制的工作計劃、處室職能，在局領導的統(tǒng)一安排部署下，在處室成員的認真努力下，全面完成了本年的各項工作任務。

(一)強化基金管理，確保社會保險基金健康安全運行。嚴格執(zhí)行收支兩條線，確保所有社保基金全部按規(guī)定專人專賬專戶管理，定期與銀行及社保基金經(jīng)辦機構對賬，做到賬賬相符，保證基金的安全運行和正常的保值增值;按時審核及時撥付各項社保基金，確保各用款單位的資金需求。

(二)穩(wěn)步推行新型農村社會養(yǎng)老保險制度。撥付8860萬元，其中發(fā)放基礎養(yǎng)老金9853.8萬元，喪葬補助金180.6萬元。自2011年4月開始實施，由政府承辦的新型農村社會養(yǎng)老保險，依然享受政府“雙重”補貼：農民參保，政府財政給予每人每年30元的補貼;參保農民年滿60周歲，并達到領取養(yǎng)老金條件時，政府再加發(fā)每人每月55元的基礎養(yǎng)老金。2014年5月起再次提高基礎養(yǎng)老金發(fā)放標準，由原來的每人每月65元提高到每人每月75元，2017年1月起再次提高基礎養(yǎng)老金發(fā)放標準，由原來的每人每月75元提高到每人每月85元;自2013年7月30日開始，居民參加養(yǎng)老保險可以在領取人死亡后30日內辦理居民養(yǎng)老保險注銷登記的，發(fā)放一次性喪葬補助金。

(三)及時撥付各項救助資金，逐步完善社會救助服務體系。對優(yōu)撫對象、低保、五保、特困群眾及因病致貧人群逐年提高救助標準，及時將專項資金撥付到位，城鄉(xiāng)社會救助體系得到進一步完善。

一是按時撥付撫恤定補優(yōu)撫對象的優(yōu)撫及醫(yī)療保障資金。上半年，撥付2159.3萬元,建立起以優(yōu)撫對象參加城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險、新型農村合作醫(yī)療保險為依托，以醫(yī)療優(yōu)惠減免為補充，以政府醫(yī)療補助為重點的撫恤定補優(yōu)撫對象醫(yī)療保障制度，保證了我市3844名撫恤定補人員的基本醫(yī)療需求。

二是按時撥付義務兵家庭優(yōu)待金等專項資金。撥付義務兵家庭優(yōu)待金2207.9萬元。

二是認真落實城鄉(xiāng)低保資金。上半年，落實城鄉(xiāng)低保專項資金2020萬元，其中城市低保177萬元、農村低保配套資金1843萬元，城市低保標準450元/人/月，人均月補差315元，農村低保標準3100元/人/年，人均月補差157.5元，保障了992名城市困難居民和18911名農村貧困人口的基本生活，促進了全市低保工作的順利開展。

三是按時撥付全市五保供養(yǎng)資金。上半年，撥付524.135萬元。我市五保老人2303人，其中集中供養(yǎng)1843人，分散供養(yǎng)460人，集中供養(yǎng)率達到80%，集中供養(yǎng)的五保老人全部集中在已建成的24所敬老院中供養(yǎng)。我市五保供養(yǎng)標準自2014年7月份有所提高：集中供養(yǎng)從4800元/人/年提高到5400元/人/年，分散供養(yǎng)從3600元/人/年提高到4000元/人/年。

四是積極籌集城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金。2014年，共籌集城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金185.7萬元。醫(yī)療救助報銷封頂線6000元，隨著救助資金投入的不斷加大，有效地緩解了城鄉(xiāng)居民因病致貧、因病返貧的問題。

(四)加快推進醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，努力滿足城鄉(xiāng)居民公共衛(wèi)生的需求。

一是加大城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保障扶持力度。

2017年，新型農村合作醫(yī)療保險和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險合并為居民基本醫(yī)療保險，目前統(tǒng)計我市今年參保人數(shù)為81.15萬人，個人繳納部分分為兩個檔次，分別是110和200元，各級財政補助為每人每年380元，財政共需補助30837萬元，全年共可籌集資金40600萬元，綜合考慮籌集資金數(shù)額和住院報銷人次等因素，及時合理調整了報銷起付線和比例，在很大程度上緩解了農村居民看病難、看病貴的問題。

二是全面實施基本公共衛(wèi)生服務項目。撥付基本公共衛(wèi)生服務專項資金1800萬元。2012年，按照上級要求，我市人均基本公共衛(wèi)生服務經(jīng)費仍按35元的標準安排預算，按照“保基本、廣覆蓋、有彈性、可持續(xù)”的原則，自2010年起，基本公共衛(wèi)生服務包括的建立居民健康檔案、健康教育、預防接種、傳染病防治、兒童保健、孕產(chǎn)婦保健、老年人保健、慢性病管理和重性精神病管理九項內容就實現(xiàn)了城鄉(xiāng)全覆蓋。

四是繼續(xù)推行國家基本藥物制度改革。撥付基本藥物制度財政專項補助2078.6萬元。我們綜合考慮取消藥品加成和實行績效工資等因素，按照“核定任務、核定收支、績效考核補助”的辦法，合理確定補償方式、比例。其中：19處鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和5處城市社區(qū)實施基本藥物制度補助2071萬元，自2012年開始，應上級要求，我市所有村衛(wèi)生室也納入基本藥物制度改革范圍，村衛(wèi)生室補助507.6萬元，保證了實施基本藥物制度后各醫(yī)療定點機構的正常運行，有效地緩解了老百姓看病貴問題。

五是積極推進公立醫(yī)院改革。落實公立醫(yī)院綜合改革專項資金1335萬元。財政部門按照上級要求部署，積極推進公立醫(yī)院改革，完善公立醫(yī)院補償機制，落實并完善政府投入政策，上半年，投入公立醫(yī)院綜合改革專項經(jīng)費360萬元，專項用于我市人民醫(yī)院取消藥品加成后補助;另財政專項安排310萬元，專項用于提升能力建設專項補助、學處建設專項補助、人才隊伍建設、控費獎勵等。

另撥付6.8萬元為1134人免費進行了婚前檢查，撥付52.46萬元專項用于產(chǎn)前對唐氏綜合癥胎兒檢查篩選，撥付100.84萬元免費為8403名孕前產(chǎn)婦做了優(yōu)生健康檢查，撥付292.2萬元對5844名農村婦女住院分娩進行了補助，撥付122.05對8137名新生兒遺傳代謝性疾病進行了免費篩查。

(五)積極落實老年人長壽補貼政策。大力支持老齡事業(yè)發(fā)展，認真落實九十歲以上老人和百歲老人長壽補貼政策，2017年上半年共撥付九十歲以上及百歲以上老人高齡補貼96萬元。

(六)殘聯(lián)方面：撥付低保重度殘疾人補貼75.6萬元;。

(一)抓好預算和征管，確保基本養(yǎng)老金按時足額發(fā)放。

1、認真編制社會保險基金預算。根據(jù)有關政策規(guī)定和上級部門的要求，我們按時完成了社會保險基金預算工作，做到了資料真實、數(shù)據(jù)準確、報送及時、執(zhí)行有力。

2、仔細核對參加新農合、城鎮(zhèn)居民和城鎮(zhèn)職工人員數(shù)據(jù)，嚴格按照上級要求，對廣大城鄉(xiāng)居民的參保范圍進行劃分，每個人只能參加一種醫(yī)療保險，做到不重復參保，不重復繳費，財政資金不重復配套。

3、確保企業(yè)離退休人員政策待遇的落實，按規(guī)定落實企業(yè)離退休人員基本養(yǎng)老金的提標工作。

4、切實做好做實企業(yè)基本養(yǎng)老保險個人賬戶管理工作，按規(guī)定落實地方配套資金。

(二)加強資金監(jiān)管，保證社會保障資金安全運行。

1、抓好社保資金專戶管理和會計核算。社保資金統(tǒng)一實行“專戶儲存、專項撥付、專款專用、封閉運行”的管理形式，同時嚴格按照相關財務會計制度，專賬核算，專人管理，確保了資金的安全完整。

2、認真做好社保資金社會化發(fā)放工作。按照惠民資金統(tǒng)一實行縣級統(tǒng)發(fā)的要求，社會保障資金如養(yǎng)老金、低保金、優(yōu)撫資金、救助資金、五保供養(yǎng)資金、軍轉干部生活費等，全部實行社會化發(fā)放，并統(tǒng)一由縣級財政直達個人賬戶。

3、協(xié)助做好省市專項資金審計和檢查工作，如社保五項基金審計、雪災資金審計與檢查、就業(yè)資金審計與檢查等，對查出的問題，配合相關部門及時抓好整改。

4、開展定期和不定期的檢查監(jiān)督活動。對各項社保資金管理使用情況進行了檢查，對查出的問題以書面形式反饋，要求及時整改到位，有效地堵住了社保資金截留挪用和虛報冒領現(xiàn)象，促進了社保資金的專款專用、安全完整和保值增值。

社會保障審計工作是一項復雜的系統(tǒng)工程，涉及領域廣，資金流量大，有救災救濟、優(yōu)撫、城市及農村低保、養(yǎng)老、衛(wèi)生、再就業(yè)等多種專款，并且這些專款政策性較強，必須嚴格按政策要求使用，我們對政策的把握和運用還需進一步加強學習和熟悉。在實際工作過程中，將扎扎實實搞好調研，做好參謀，管好資金，抓好落實，監(jiān)管到位，確保各項財政社保工作任務扎實完成。

進行一次全面的核查，主要是城鄉(xiāng)低保和五保供養(yǎng)，嚴把保障范圍，實行動態(tài)管理，確保“應保盡保”，確保低保金按時足額發(fā)放，加強低保檔案的建設與管理;做好因遭遇突發(fā)事件、病災生活困難群眾的臨時救濟工作。利用好民政救助平臺，積極推行低保、低收入、醫(yī)療等各類社會救助的信息化和電子化管理。

嚴格執(zhí)行重點優(yōu)撫對象撫恤補助標準自然增長機制，及時足額兌現(xiàn)退役士兵的安置費用、城鎮(zhèn)義務兵及家屬優(yōu)待金;切實落實殘疾軍人醫(yī)療待遇等。

以社會保險擴面和完善制度為重點，認真做好社保、醫(yī)保、農保等工作，積極推進城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險工作。

全面落實新一輪就業(yè)再就業(yè)政策，幫扶困難群體盡快就業(yè);強化公共就業(yè)服務職能，促進城鄉(xiāng)勞動力統(tǒng)籌就業(yè)，整體推進城鄉(xiāng)勞動力培訓工作，努力提高勞動者就業(yè)能力、創(chuàng)業(yè)能力和職業(yè)轉換能力。積極推進培訓模式的創(chuàng)新;建立健全培訓體系。

完善內控制度，加強監(jiān)督制約。根據(jù)社會保障資金籌資、支出及使用規(guī)律，探索建立全方位的財政監(jiān)管體系，做到事前做好計劃，事中嚴格把關，事后認真檢查，確保社會保障資金的使用方向和效益。

2018年，針對發(fā)放到個人手中的城鄉(xiāng)低保金、撫恤定補優(yōu)撫對象撫恤金和護理費、每年度退役士兵的安置費用、城鎮(zhèn)義務兵優(yōu)待金、農村籍退役士兵、自主就業(yè)退役士兵一次生活補貼、以及專項用于基層醫(yī)療衛(wèi)生服務機構和公立醫(yī)院實行國家基本藥物制度改革的各項專項資金，我們將拿出時間定期和不定期的抽查，以核實各有關單位報送數(shù)據(jù)的準確性，確保每一項專項資金的及時到位。