在當下社會，接觸并使用報告的人越來越多，不同的報告內容同樣也是不同的。報告的格式和要求是什么樣的呢？這里我整理了一些優秀的報告范文，希望對大家有所幫助，下面我們就來了解一下吧。

財務部自查自糾檢查評估報告篇一

一、目的：為督導部門員工熟練掌握儀容儀表、禮儀禮貌、應知應會、消防安全等酒店基礎知識，提升部門工作紀律與作風，特制定經理級管理人員每日巡查機制。

二、巡查人員：財務經理、會計經理、成本經理、審計經理。

三、巡查方式：每人負責一周，每天最少一次巡查所有區域，具體區域為：財務辦公室、總倉及收貨區、各區域收銀臺。

四、檢查內容: 工作紀律、儀容儀表、禮儀禮貌、應知應會、消防安全等酒店基礎知識及要求。

五、處罰方式：

1、如果部門值班經理檢查到員工不合格的行為，在檢查本上予以記錄，并當場糾正。每個月由財務文員匯總一次巡查明細表，對不合格員工在次月部門例會上給予通報批評；并對不合格次數最多的員工以及分部主管、經理，在次月每周打掃一次財務部辦公室衛生，內容包括：掃地、拖地、倒垃圾，抹門窗、會議臺，清洗飲水機槽等。

2、如果質檢部、行政值班經理、或行政辦領導抓到違規情況，除酒店給予的處罰之外，當事員工、分部主管、經理、財務值班經理分別扣罰20元、10元、10元、10元，納入財務部門基金；同時當事員工由財務總監指定在酒店特定區域做清潔1個小時。如果同一員工累犯同一錯誤，則當事員工及分部主管、經理扣罰金額為第一次扣罰金額*累犯次數，做清潔時間同樣與累犯次數掛鉤。考核期以一年為基準，即一年以內的均會累加。

3、檢查表內容見附件。

處罰不是目的，提升才是關鍵！請各位同事認真閱讀以上內容、遵守酒店各項規章制度、提升自我素質、維護部門榮譽。

財務部自查自糾檢查評估報告篇二

通過對不正當交易行為自查自糾文件的學習,對照自查自糾的具體內容,財務部對自身工作進行了檢查評估,通過檢查評估,我們認為財務部在總體工作上沒有不正當交易的行為,負責的業務事項能夠真實、完整的進行記錄，如實、合法的進行反映。進行的重大資產處置事項，都經過領導班子集體討論決定，嚴格按照財務制度和會計制度執行。在具體工作中也無不正當交易行為。

通過財務部對自身工作進行的檢查，我們發現財務管理工作中還存在需要加強和完善之處。在今后的財務管理工作中要加強以下管理：

1、嚴格按照財務制度不相容工作相分離的原則，嚴格財務專用章的保管、使用。

2、嚴格發票的管理、使用。

3、及時核對收據的開具和入帳。

4、現金收入及時繳存銀行，不發生坐支現金，防止挪用的發生。

5、現金借款當月不能報銷及時掛帳。

以上措施可以規范財務手續和現金管理制度。

財務部自查自糾檢查評估報告篇三

江西黑貓炭黑股份有限公司

關于開展不正當交易行為自查自糾工作的自評報告

為深入開展證券期貨行業治理商業賄賂專項工作,中國證監會下發了《關于證券期貨行業開展不正當交易行為自查自糾工作的通知》，根據該文件精神，江西黑貓炭黑股份有限公司結合治理商業賄賂活動，扎實有效開展了不正當交易行為自查自糾工作，并取得了階段性成效。按照中國證監會《關于證券期貨行業開展不正當交易行為自查自糾工作進行檢查評估的通知》的進一步要求，公司仔細檢查和評估，并就公司開展不正當交易行為自查自糾工作和評估情況總結報告如下：

一、開展不正當交易行為自查自糾工作的組織動員情況

1、組織工作

2006年10月8日公司召開了治理商業賄賂專項工作會議，決定即日起成立公司治理商業賄賂自查自糾工作領導小組及其專門的辦公室，并設立舉報電話和舉報信箱

活動領導小組成員：蔡景章、陳文星、李保泉、潘觀順 組長：蔡景章（董事長）副組長：李保泉

活動專線電話：07988399126

傳真：07988399126 電子信箱：hmgf002068@

2、宣傳動員 公司結合自身的實際情況，制定了自查自糾工作方案、工作紀律和工作責任制度，由董事長負總責，自查自糾工作的時間進度、工作步驟和方式方法，統一部署和具體安排。

通過簡報、板報、內部網（）等形式進行廣泛宣傳和發動，組織各種形式的學習中央《關于開展治理商業賄賂專項治理工作的意見》和相關配套文件，有完整的學習計劃，明確要求，深化認識，使員工特別是經營管理人員充分認識到堅決糾正不正當交易行為的重要性和必要性，澄清錯誤觀念，增強參與的自覺性和主動性。

公司開展不正當交易行為自查自糾的組織動員及宣傳工作效果顯著，為活動的有效開展營造了良好的空間和氛圍。

二、公司開展不正當交易行為自查自糾工作中查找問題、分類處理和問題整改的情況

1、查找突出問題

從2006年10月開始，公司配合監管部門做了大量調查研究和摸底工作，掌握不正當交易行為的主要手段、方法和特點，所涉及的部門、崗位、環節、人員、資金等基本情況，為有針對性地查找問題奠定基礎。

通過運用審查營銷費用、清理合同（副本）或補充協議及備忘錄、查看董事會和部門工作會議記錄等方式方法和《證券期貨行業自查提綱》的要求的查找經營決策、資產處置、資金調度、物資采購、市場營銷中以及重點崗位人員的問題，經部門或人員自查、內部審計等監督人員復查（復查面不少于1/3）、單位領導成員審查等工作步驟，逐項審核：“公司在生產經營、ipo新股發行、資產收購等各環節中未發現存在不正當交易行為，也無委托證券公司資產管理、委托理財，沒有向除聘請的律師、會計師等中介機構以外中介機構支付費用的情況”。

2、分類做出處理

公司未發現不正當交易行為，未涉及到相應處理和報送問題。在查找問題過程中，公司發現經營決策和內部規章制度上還有欠缺，有待于進一步完善和健全。

3、制定整改措施和方案

公司各部門和下屬子公司根據不正當交易行為自查自糾中發現的問題和不足，及本單位工作中的薄弱環節和漏洞,重點修訂內部規章制度和完善工作程序，如財務部門按照上市公司規范治理的要求，重新修訂了《企業財務內部控制制度》、證券部門嚴格規范公司重大信息報送和信息披露制度。

通過以上整改和實效措施，進一步鞏固了不正當交易行為自查自糾工作的成果，并從源頭上和制度化上形成防治不正當交易行為和商業賄賂的長效機制。

江西黑貓炭黑股份有限公司

二〇〇七年五月十七日

財務部自查自糾檢查評估報告篇四

自查自糾檢查通報

為了落實區煤局<<關于開展第三季度煤礦安全大檢查的通知>>，結合我礦實際。8月21日由安全礦長黨軍盈帶隊對井上下進行了全面自查，現將自查情況通報如下：

1、117運順700m---710m、610m---620m頂板下沉。

2、117運順擴幫處有8根錨索未張拉。

3、202運順出現構造帶。

4、202運順托梁未壓鐵絲網茬。

5、202回順網片綁扎不到位。

6、201壓風自救裝置處頂板下沉。

7、維修車間排水口有雜物。

8、職工宿舍樓后水路不暢，有雜物。

安委會

2014年8月22日

財務部自查自糾檢查評估報告篇五

重慶高速公路發展有限公司南方建設分公司關于全線自查自糾預檢查情況的通報

根據我公司總體安排，迎接交通部督查準備工作已正式啟動。8月6日至8月10日，由業主、監理對全面各標段的質量、安全、文明施工、內業各項自查自糾工作進行了預檢查，發現各標段仍然存在大量需要完善的工作，請各單位領導務必引起高度重視，分清與落實整改責任，狠抓到底。具體情況通報如下：

一、人員及安全

人員方面：

各合同段人員應按合同要求將人員補齊，更換人員抓緊補變更手續；

安全方面：

1、各合同段將項目經理、副經理、總工、安全專職人員資格證、身份證（包括特殊工種上崗證、尤其是b1標架子工，其它標段起重工）未及時上報進行備案;

2、支架方案、起重方案、高空作業方案、運輸方案和消防方案未及時上報審批和備案；

3、臨時龍門吊、塔吊、架橋機等起重設備抓緊通過安監局審查及時報備；

4、每季度安全經費和使用情況未及時報備；

5、各合同段加大安全資料整理，尤其是危險源臺賬建立和分析、評價工作、新的工程開展前的三級交底工作、方案確定工作、安全投入和使用記錄（此項工作有發票和使用記錄）新進場人員安全教育工作還需進一步完善和落實到位；

6、各種安全標識、警示標語、安全公示牌、洞內應急箱、洞口值班制度、交叉作業交通指揮、應急通道和轉向標志未及時有效的進行恢復；

7、起重工作沒有安排專業安全人員指揮，機械維修、保養沒有記錄；

8、靠近掌子面的行人、行車橫洞沒有及時打通，未形成安全通道。

二、施工質量

1、各合同段雖建立健全質量保證體系，并沒有劃分職責職能、責任到人、檢查其體系運行情況，發現其體系不能正常運轉，質量得不到有效控制；

2、不能嚴格執行質量控制程序，施工單位不能做到在自檢合格的基礎上，報監理工程師檢查；

3、重點工序施工做不到全過程旁站，發現問題得不到及時整改和消除隱患；

（一）隧道方面

1、未嚴格控制光面爆破開挖效果，從而使工程不能在源頭杜絕工程質量隱患；

2、錨桿、拱架施工、不能嚴格按規范施工，不能杜絕不規范和偷工減料事件發生；

3、噴射砼不能嚴格控制其厚度、平整度、強度，外加劑添加方法不正確，拱架背后填塞石片時有發生；

4、仰拱開挖有欠挖，不能保證其厚度，各別仰拱和填充一次澆筑；

5、防水板鋪設、不能嚴格控制其搭接、拱頂、邊墻吊點不能滿足規范要求，不能嚴格按圖紙施工防水集水囊、從而避免排水系統癱瘓；

6、縱向排水管和橫向排水管，不能嚴格按圖施工、必須控制其縱、橫坡、三通連接施工，確保隧道整體排水系統暢通；

7、對不暢通的橫向排水、抓緊檢查，使其暢通；

8、施工前，加強測量工作，準確測出其斷面尺寸，二襯厚度不足。嚴禁二襯施工，應采取擴挖的采取擴挖，需補強的采取補強措施，嚴禁二襯厚度不足；

9、二襯整修工作，要跟緊二襯施工，有缺陷的地方嚴禁擅自修補，必須報監理工程師同意；

10、注意隧道已成形的成品的保護工作，避免人為破損，留下質量缺陷。

11、各標段監控量測工作都沒有有效的開展工作，應按規范要求進行監控量測工作；

（二）橋梁方面

1、嚴格控制進場原材質量，對含泥量、粉塵含量大的原材、集配超粒徑原材，必須采取過篩、水洗后方能使用，確保澆筑砼內實外美；

2、結構物各部尺寸，嚴格按圖紙和規范施工；

3、鋼筋的加工制作、綁扎、焊接、安裝每道工序應認真檢查和報驗，杜絕擅自更改位臵、綁扎、焊接不規范等質量隱患發生；

4、預應力張拉嚴格按圖紙和審批方案施工，原始記錄真實可靠、計算準確、千斤頂標定符合規范要求、鋼紋線、錨具、夾具驗證試驗頻率滿足規范要求；

5、結構物構件養生、嚴格按覆蓋面灑水養生執行；

6、存梁場地要硬化，并應有足夠的強度、且存梁方法滿足施工規范、堅決杜絕因存梁造成梁體損傷；

（三）路基、防護工作

1、路基要有相配套的碾壓設備，并且功率滿足設計要求；

2、嚴格按批復的試驗路段的工藝試驗進行分層碾壓，嚴格控制松鋪厚度。同時保證路基質量的“八大”指標；

3、“三背回填”應高度重視、首先填料選擇要采用透水性好的材料、且碾壓厚度、機具要按批復的工藝試驗進行確定，臺階開挖嚴格按規范施工；

4、挖方路段，排水設施要暢通，邊坡整修工作跟上工作面、開口線，坡比、落口線滿足設計規范要求；

三、文明施工

1、拌和場地硬化破損的抓緊修復，材料隔離倉應及時加高、加長、破損的應及時進行修復；

2、各種原材標志、標識牌應及時撤換和恢復；

3、原材料應碼方儲存，在路邊應灑水覆蓋，避免原材污染；

4、鋼筋存儲，要放臵鋼筋加工棚內，分類進行存儲，并應按規范做到上有墊下有蓋的要求；

5、特殊材料如鋼紋線、外加劑存儲，必須按規范要求儲存，嚴禁露天堆放；

6、施工便道工作，要做到雨天不積水坑、不泥濘，晴天不揚塵、交叉路口有明顯提示標志和限速標志；

7、洞內通道整潔干凈，車行不顛簸，無泥濘積水。

四、內業資料整理

1、應以總工負責制，開展全面整理工作，并應建立完整的資料臺賬，找出欠缺的和不完善資料，安排專職人員整理；

2、全面檢查首件工程的資料，并及時評價和上報，必須完整無欠缺；

3、全面檢查重大方案和開工報告的上報和審批工作，做到無遺漏和欠缺；

4、按批復的分部、分項工程、完成本標段的分部、分項評定工作，做到對工作及時準確的評定；

5、變更的工程要在原設計的基礎上增設臺賬，做到原始記錄的準確性，工程評定準確性；

6、各種資料按分部工程安排專人統一集中保管，檔案室應單獨建立，并應有檔案管理措施，應做防火、防霉、防盜等安全保障；

7、監理工作指令，應單獨建立臺賬，認真進行有效回復，并應有痕跡資料來支持，使指令有效閉合。

在完善上述工作的同時，各合同段還應加大工作力度，做好以下工作： b1標：

1、新田灣、蘇家灣便道整治、排水應暢通；

2、新田灣梁場、還需進一步布臵做到整齊規范，應建成標準化梁場；

3、存梁區應硬化，并應恢復安全警示標志；

4、蘇家灣大橋文明施工要安排專人整治、達到規范化；

5、棄渣場抗滑樁、排水工作要抓緊安排落實；

6、“三背回填”填筑路基要按合同文件上足機械、資料缺口太大、路基、擋墻、試驗路段一份資料都沒有，標準試驗未做不能做到指導施工，給工程留下質量隱患；

7、高空作業必須按安全操作規程施工，安排專人指揮、配備齊安全防護品；

8、蘇家灣a匝道橋支架工程，施工安全方案及時上報，預壓工作應嚴格按規范執行；

9、武隆立交的工程效果圖應加工制作，各種標志、標識應恢復；

10、加強現場人員技術交底工作，做到本工種“一口清”；

11、內業資料缺口大不能緊跟工程進度；

12、路基工程所開工作面不能合理安排，場地凌亂不堪； b2-1標：

1、規范洞內施工，嚴格按圖紙和規范施工、嚴格遵守隧道施工“十六”字原則，加強技術人員到位、到崗責任心的管理工作；

2、改進噴射砼工作，提高噴射砼平整度，提高光面爆破技術水平，杜絕超欠挖頻繁出現，影響工程質量；

3、嚴格按圖紙和規范施工超前支護，對初襯滲漏水問題抓緊解決；

4、加強測量工作，杜絕二襯侵界發生；

5、加快左、右洞仰拱施工，增加此工作人員投入；

6、加快橫洞貫通工作，確保安全通道暢通；

7、洞內外文明施工是你標段刻不容緩的工作，并且是應長抓不懈的工作，右洞料場的整治要一步到位；

8、洞內單洞通行，交通運輸需安排專題方案和專職人員指揮，避免交通安全事故發生； b2-2標：

1、加快二襯的施工，加快洞內噴錨砼復噴工作，使此項工程達到質量要求；

2、必須改進洞內通風、照明工作，兩個洞口都通了一段時間了，沒有理由再做不好洞內通風工作；

3、洞內材料亂堆、亂放應盡快合理布臵；

4、洞處鋼筋加工場地及時移至洞中加工，減少安全隱患；

5、二襯施工人員認真進行技術交底，按規范施工加強技術人員責任心、確保工程質量；

6、洞口拌和場和臨時工棚要加強文明施工管理；

7、洞內標志、標識，從新更換要醒目，應急通道和轉向標志要明顯起到提示作用； b3標：

1、主梁上下通道安全網和防護網要及時更換，工作平臺臨時架板布臵要按不小于60cm,操作人員必須帶安全防護用品；

2、掛籃施工方案必須通過有關人員審批后報備工作； 3、319國道墩柱施工應加快施工，使本標段形象進度勻衡發展；

4、加強資料整理工作，人員培訓工作；

5、增加土坎大橋效果圖，加大宣傳力度；

6、拌和場文明施工建設還應盡一步完善，使其規范化。b4標：

1、新屋基至黃草嶺隧道便道整治工作要達到要求；

2、新屋基預制梁場要盡一步完善文明施工，尤其是鋼筋加工場；隧道橫洞外的鋼筋棚也要盡快整理。3、30米t梁模板及臺座應認真檢查和完善，改善振搗加強養生，提高其外觀質量；

4、邊坡防護工作應安排人員檢查前完成，包括格內培復工作；

5、臺背回填、梁已架完，應將此段挖除，按規范要求進行填筑；

6、加快進口二襯工作，合理推算隧道貫通工期，統籌安排迎檢時二襯進度能滿足要求；

7、棄渣場整治工作應保質、保量的在迎檢前完成。

8、黃草嶺隧道橫洞路面要求在8月22日前整改完畢；進口端左右洞初支必須在8月22前整改完畢，嚴格按照設計要求施工；進口端抗滑樁施工區域的安全措施在8月底前完善。b5標：

1、隧道剩余工程不可忽視工程質量，把質量關，整修工作應抓緊落實；

2、梁場布臵要規范、整齊；

3、馬溪河大橋現場布臵要力求整齊整潔，此橋效果圖要增設；

4、加大質量安全，各種宣傳力度；

5、隧道資料按交竣工資料進行整理和完善。b6標：

1、隧道內文明施工投入需進一步加強，洞口布臵需盡一步完善，加大宣傳力度；

2、便道要杜絕雨天積水現象，增加指示標志，路邊工棚也應加強文明施工管理；便橋上方的垮塌部分應在8月底前清理并做好防護。

3、橋梁鋼筋加工場和拌和場建設要規范整齊；

4、加強橋梁作業隊的技術交底工作，杜絕質量缺陷時常發生，應使之成為規范化施工隊伍；

5、洞內加強開挖、噴射砼、防水系統的工程質量按圖紙規范要求施工，達到優質工程的要求；

6、努力提高橋梁砼外觀質量。

7、加強機制砂及碎石粒徑的控制，并做好標示標牌；拌合樓的配合比要隨時能反映工程時需效果。

8、進一步完善斜井工區安全防護措施，加快洞頂截水溝的施工，控制現場揚塵。b7標：

1、便道整治工作進一步完善，標志、標識牌還需盡一步完善，拌和站盡一步做到整齊規范化；

2、洞內初期支護、抑拱施工要滿足設計和規范要求；

3、加強隊伍技術交底工作，加大資料整理，做到規范化施工，力爭優質工程； b8標：

1、工程技術人員需增加，保證你標段技術人員滿足合同要求；

2、洞內文明施工，標志、標識等在近期內徹底進行整改和恢復，并應做到日常化管理；

3、光面爆破開挖質量要得到進一步提高；

4、初期支護工程質量，嚴格按圖紙和規范施工，尤其是噴射砼厚度和平整度的質量；

5、防排水工作需加強技術交底和檢查力度，嚴格按規范施工，保證其工程質量；

6、進口二襯施工已嚴重滯后，必須加大設備和人力投入、必要時掌子面需停工；

7、出口左洞滑坡整理工作需抓緊施工。

b9標：

1、k31+372～475段（左幅）片石混凝土擋墻施工不規范；

2、巷子溝大橋外露鋼筋未做防銹處理；

3、k33+000～325填方路基不規范:有堆積土、邊坡未按設計清刷、未形成橫坡；

4、a匝道74#～75#抗滑樁檔土板不符合設計要求,需拆除.75#～79＃樁檔土板外觀質量差；

5、白馬立交區 1號滑坡挖方施工工藝不符合規范要求；

6、桂龍溪大橋料場左側塌方為清除；

7、桂龍溪大橋左4＃墩塌方棄土未清除；

8、巷子溝大橋右15＃臺左側塌方棄土未清除；

9、a匝道有棄土未轉運；

10、巷子溝大橋下建筑垃圾較多；

11、白木溝大橋16＃墩施工安全維護不到位。17＃墩樁基施工棄渣傾倒于白木溝。以上問題要求項目部在2007年8月20日前整改完畢，通知監理復查。b10標：

1、石梁河大橋料場隔墻高度不夠；

2、石梁河大橋上下通道有殘碴、安全網有破損；

3、石梁河大橋個別工人安全帽沒帶；

4、石梁河大橋跨319國道，對公路通行有安全隱患；

5、梁場一水泥庫房靠水池太近；

6、梁場一砼未設沉淀池；

7、梁場二加工好的鋼筋未覆蓋好；

8、已架設的橋梁臨邊防護有的部位未及時跟上；

9、有的工點現場水泥袋沒有及時清理。

10、以上問題要求項目部在2007年8月12日前整改完畢，通知監理復查。b11標：

1、鐵爐溝，小爐溝橋施工進度緩慢，鋼筋外露，銹蝕較重，部分鋼筋加工及焊接不規范，文明施工差；

２、施工隊伍不穩定，個別工班質量意識差； ３、鐵爐溝、小爐溝大橋高空作業過程中安全防護網掛設不牢、少網及個別工人不扎掛安全帶；

４、部分防護工程施工現場凌亂，施工質量差； ５、小爐溝路基高邊坡防護人員不正確使用安全帶、安全繩。

６、由于施工過程中部分改變了原地貌，導致地表水的水流流向改變，在遭暴雨洪水時，水流沖刷破環了原地貌植被，且洪水夾帶工程前渣沖至下游，導致下游生態遭到破壞。以上問題除第6條外要求項目部在2007年8月12日前整改完畢，通知監理復查。b12標：

１、主洞洞口廢舊鋼管及廢棄物堆放凌亂；

碎石場地加工不規范，所生產的碎石及機制砂質量時有起伏；

２、掌子面開挖光爆效果較差；

３、開挖已超過2600米，通風及除塵效果需加強； ４、持續做好超前地質預報和有害氣體檢測工作。以上問題要求項目部在2007年8月15日前整改完畢，通知監理復查。b1３標：

1、挖方邊坡zk49+450~700、zk50+420~500段坡面不平順，應自上往下逐級清刷，計劃在8月底以前清刷完成。

2、填方路堤k49+875～k50+470段縱坡、橫坡、平整度不滿足規范設計要求，填方邊坡坡面不平順，對路床頂面應作放線詳測及精平，對填方邊坡進行清刷拍實、清除超粒徑填料，計劃在８月20日以前完成整改工作。

3、白云隧道zk46+

432、yk46+310處開挖未達到光爆要求、局部欠挖，要求其調整鉆爆參數，控制周邊眼定位，欠挖部分要予以清除，目前此項工作已完成。

4、白云隧道zk46+477～

432、yk46+493～310段系統錨桿孔位、方向有偏差、個別有漏打現象，已要求其對錨桿進行補打、數量不得少于設計數量，此項整改必須在8月20日前完成。

5、白云隧道zk46+477～

432、yk46+493～310段初支噴射砼平均厚度達不到設計值，要求補噴至設計厚度且表面平順，此項整改工作在8月2５日前完成

6、白云隧道yk46+522～454段二次襯砌因局部欠挖導致厚度不足，已令承包人對欠挖必須進行清刷，并在以后的二襯施工中提前復測斷面，避免類似的缺陷再次出現。此向整改工作已經完成。

7、白云隧道ｙk49+080～k48+103段二襯施工縫環向滲水，處治方案為壁后注漿封堵，計劃９月25日前完成處治。

8、白云隧道內ｙk49+360～k47+650段電纜溝槽表面顏色不一致，線形不順直，已令承包人在澆注砼時應搗固密實，不得進行表面涂補，氣泡深度>1cm者應返工處理，此項整改要求在８月20日前完成。

９、評定資料評分過高，不客觀，要求承包人對照評定標準如實填報，計劃在8月20日以前完成整改。

10、質檢資料中的錯漏時有發生，要求承包人對制件資料進行修改，用表要準確、時間地點數據要一致，計劃在8月20日以前完成整改。

11、計量資料中存在：1）、第3期中間計量表的格式不標準，多了專業組長審核意見一欄，且為空白；2）、附件資料中簽字不全，要求原設計圖專業工程師簽字，收方資料等專業、現場監理兩人簽字；3）、稅金的中間計量表中未附相應計算式；4）、材料墊付款要求單獨裝訂成冊，不能與中間計量表混裝；此部分內容要求在8月30日以前全部完成修改；

12、工地試驗室現有5人，其中2人無資質；無人員變動的申報及批復；

13、c25砼配合比、c20砼配合比在試配報告中，水泥和水寫法有誤；

14、粗集料和細集料試驗檢測中，取樣日期與試驗報告日期應不在同一時間內，機制砂石粉含量在3.8~4.2之間，事實已不具備說服力；

15、鋼筋檢測報告中記錄表格、報告附表、結論等多處出現錯誤；

16、水泥檢測儀器填報不齊，有資料數據雷同，注意數據的真實性；

17、未建立原材料進場臺帳，無外委試驗臺帳；

18、不合格報告的處理，存在處理不閉合的情況；

19、試驗臺帳沒有及時更新；

20、二襯砼抗滲試驗檢測頻率不能滿足規范要求；

21、所有室內檢測，室內儀器設備使用，均應嚴格按照試驗操作規程和相關標準執行；

22、實驗儀器的標定合格在2007年9月10日到期，應在此日期前重新作標定；

23、標準養護箱修理完善后，及時重新進行標定；

24、碎石、機制砂堆放地未設臵材料標識牌；

25、機制砂應嚴格控制石粉含量； 以上材試方面的內容計劃在8月20日前全部整改完成，儀器標定在9月10日以前完成。

26、監控量測資料簽字不及時，不完善；

27、隧道內通風管道有局部破損，漏風現象。

以上內容要求在8月20日以前整改完成，通知監理復查。b14：

1、k50+370～k50+690挖方邊坡凹凸不平，邊坡不順直且有危石未清除，坡比不符合設計要求。

2、k50+660～k50+687擋土墻勾逢不規范、臺背回填不符合規范要求，于7月6日已口頭通知施工單位返工，到現在仍未處理。

3、k51+908～k52+008擋土墻施工中片石混凝土施工不規范，片石加入超標，未留連接石，混凝土未分層澆筑。

4、k50+690～k50+790段路基填筑中填料粒徑和層厚嚴重超標,路基橫坡縱坡均不符合規范要求;k50+690右側處錐坡較為松散,且粒徑超標。

5、k53+750～k53+830路基填筑未設臺階;路基表面松散不密實;k53+830右側處錐坡較為松散,且粒徑超標。

6、k55+400～k55+772段路基橫坡縱坡均不符合規范要求。

7、桃子田中橋2#右幅橋臺內違規堆放大量片石。

8、雙溪ⅰ橋0#橋臺臺內回填有超粒徑填料，表面松散未碾壓密實

9、預制場空心板梁體剪力筋布臵不規范，其位臵、間距和長度均不符合設計要求；梁體端頭存在漏漿情況，輪廓較差；梁體養護方法不正確；梁場水泥、砂和碎石堆放不規范。

10、駐地辦下發的11號工作指令，現在仍未采取處理措施。

11、承包人總工程師已近一個月不在工地。

12、計量資料方面：1）附件資料中簽字不全，要求原設計圖專業工程師簽字，收方資料等專業、現場監理兩人簽字；2）稅金的中間計量表中未附相應計算式；3）材料墊付款中的銷貨清單應補監理簽字；4）擋墻預制塊只有計算單，應補收方單；5）樁基還應補柱狀圖；

13、沒有質量管理手冊；

14、應急預案的可操作性較差；

15、人員更換后應急預案未作相應的調整；

16、應急預案中未留指定醫院的急診電話；

17、沒有進行應急預案的演練； 18、6月25日，主持安全學習的負責人不在工地，但還主持了安全學習，安全學習的真實性令人懷疑，缺少7月份的安全學習記錄；

19、安全施工日志缺少8月份的記載；

20、安全教育培訓，只在1月進行過一次，對轉崗，新進場工人進行專業技能，安全培訓欠缺。

21、路基填筑現場施工記錄不全。

22、配電線路架設、埋護混亂，配電箱未有防雨措施。

23、危險路段未設安全警界線、警示標志、防護措施。

24、鋼管架搭設的臨時施工路道不牢固穩定。

25、雙溪ⅱ橋空心板梁架設后，未設臵安全網、防墜網等安全設施。

26、工地試驗室現有4人，其中2人無資質；

27、缺少錨具、鋼絞線、支座的試驗臺帳。

28、砂漿的配合比m7.5、m5所附內容錯誤，砼配合比引用標準有誤。

29、由于海特軟件存在的缺陷，碎石壓碎值換算后指標有誤，原始記錄與原報告數據不統一； 30、鋼筋報告附頁結論有誤；

31、細集料特別是機制砂，報告附頁沒有指標、結論，混合砂中沒有注明混合砂的比例，沒有注明篩分量；

32、水泥試驗中，數據雷同，不合理，注意數據的真實性；

33、砼試驗報告中，原始記錄與報告不符；

34、不合格報告中簽字不完整，沒有閉合，兩份不同編號的試驗報告數據完全一致；

35、月報匯總表所涉及的數據與實際數量不符；

36、試驗臺帳沒有及時更新；

37、試驗報告中有插入的編號；

38、未建立原材料進場臺帳，無外委試驗臺帳；

39、儀器標定有效期在2007年9月10日截止，在截止日期以前應作重新標定；

40、標養室應嚴格按相應的控制指標進行養護；

41、整理后的試驗資料，不能代簽字。

42、所有室內檢測、儀器設備、維護使用記錄應嚴格按照試驗操作規程和相關規范進行；

43、卷內目錄整理不規范；

44、集料應嚴格控制級配、含泥量等相關技術指標；

45、所有原材料的堆碼必須標識清楚、規范；

46、減水劑必須分成小包，稱量準確，不得和水泥、粉劑等混堆，并注重梁場整潔；

47、現場不得有與標準養護不符的砼件、砂漿件；

48、施工地點應有標準的稱量儀器；

以上所有問題要求在8月25日前完成整改，通知監理復查。b15標：

1、k55+800處高填方填料粒徑超標，松鋪厚度偏大，填方的縱、橫坡沒有調出來，平整度不符合設計及規范要求，填方邊坡不順直，分層填筑時，下一層未完全碾壓到位，就填筑上一層；

2、k５8+430～700挖方段，路床不平順，局部地段有積水，變更增設的盲溝至今還未施工。

3、橋涵、擋土墻背回填，填料粒徑偏大，層厚不符合設計及規范要求，施工中未進行逐層壓實。

4、趙金i橋右幅橋墩樁基開挖及左幅擋墻基礎開挖產生的廢棄土石方沒有進行綠化處治，要求9月15日前處治完畢。

5、趙金ii橋0#橋臺樁基施工，基坑壁有坍塌現象，支護措施還不到位，該橋臺工期嚴重滯后，已成為b15標橋梁工程施工的控制點。

6、部分未完的涵洞工程還在使用已明令禁止的滾筒式攪拌機，已要求其進行拆除。

7、k60+760～914段片石砼擋土墻，在施工中仍存在混凝土施工不規范，片石加入超標，未留連接石，混凝土未分層澆筑等現象，且該段擋土墻施工進度緩慢，已要求其加快施工進度，嚴格控制施工質量。

8、b15標在評定資料及質檢資料填報中，在資料的真實性，準確性及及時性中存在較多問題，經總監辦檢查已經提出整改方案，8月底以前將全部整改到位。

9、計量資料方面：1）附件資料中簽字不全，要求原設計圖專業工程師簽字，收方資料等專業、現場監理兩人簽字；2）稅金的中間計量表中未附相應計算式；3）土工格柵只有計算單，應補收方單；4）樁基應補柱狀圖；

10、缺少應急預案的演練記錄。

11、對轉崗，新進場工人沒有進行專業技能及安全培訓。

12、趙金ii橋已架設的空心板梁缺少防護網。

13、空心板預制場地現場文明施工較差，建筑垃圾隨意丟棄。

14、試驗室現有4人，其中2人無資質；

15、原材料進場報檢單，進場材料數量應與試驗報告數量相符；

16、巖石蕊樣（k56+850~982、k56+950~982）不合格承載力應標明具體樁號及檢測日期；

17、水泥檢測報告應附28天質保書；

18、動力觸探應標明實際段落的樁號；

19、鋼筋檢測試驗報告與質保書不符，原始記錄與報告不符； 20、細集料混合砂的檢測中，應注明摻配的比例；

21、不合格報告的處理、閉合情況；

22、簽字有涂改的現象；

23、原材料進場臺帳的整理，外委試驗臺帳的建立；

24、試驗資料應及時歸檔；

25、加強原材料品質的控制；

26、各種標識牌應準確、清晰；

27、加強現場文明施工，規范材料的堆碼；

b15標的以上問題要求在8月底以前全部整改完成，通知監理復查。

我公司要求承包人針對以上外業和內業檢查中存在的問題，以及未發現的類似問題，進行深入的自查和總結，采取必要的手段和措施進行認真整改落實，重慶市交通委員會質監總站將在8月下旬組織復查，希望各單位認真布臵整改計劃，加大自查力度，確保此次布臵工作有效、全面地推動工程質量、安全、文明施工及內業資料管理規范順利地進行，從而達到企業內部管理在此次迎檢中得到深化、鍛煉和提高。

二00七年八月十五日