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煙草專賣內(nèi)管工作存在不足篇一

* 月份專賣內(nèi)管工作開展情況

（一）日常工作開展情況。

1、對市管員、客戶經(jīng)理、送貨員提供的信息和有關(guān)社會監(jiān)督信息進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。

2、對客戶經(jīng)理、送貨員、市場監(jiān)管人員反應(yīng)的零售戶已停止經(jīng)營活動的零售戶，和要求辦證的零售戶在接到反映信息1-5個(gè)工作日內(nèi)專賣內(nèi)管人員檢查該零售戶在停業(yè)期間是否有訪銷配送活動，并對轄區(qū)內(nèi)的收貨確認(rèn)情況進(jìn)行全面的核查。

3、完成上級交辦的任務(wù)。對上級交辦的各項(xiàng)工作進(jìn)行登記、分析，1-5個(gè)工作日內(nèi)開展調(diào)查核實(shí)，并將調(diào)查核實(shí)情況及時(shí)上報(bào)。

（二）定期工作

1、每天對當(dāng)日市場檢查情況及其是否有違法戶進(jìn)行上報(bào)，如果有要及時(shí)上交勘驗(yàn)筆錄、詢問筆錄及送檢卷煙，并及時(shí)做好各項(xiàng)工作。

2、每周對本周內(nèi)管工作開展情況對內(nèi)管科進(jìn)行了詳細(xì)匯報(bào)，并對內(nèi)管科下達(dá)的相關(guān)精神進(jìn)行了系統(tǒng)的學(xué)習(xí)。

3、每旬制作“內(nèi)部專賣管理監(jiān)督旬報(bào)表”，對內(nèi)管科上報(bào)各項(xiàng)數(shù)據(jù)和本旬內(nèi)管工作開展情況。

4、月底對本所內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作開展情況向內(nèi)管科及時(shí)進(jìn)行了上報(bào)，確保內(nèi)管科各項(xiàng)數(shù)據(jù)的及時(shí)匯總。

（三）同級監(jiān)管情況。

2月份，八所按照縣局下發(fā)的各項(xiàng)規(guī)章制度及行為規(guī)范認(rèn)真開展了同級監(jiān)管，重點(diǎn)加強(qiáng)了網(wǎng)上數(shù)據(jù)監(jiān)管, 每日進(jìn)行網(wǎng)上監(jiān)管，對轄區(qū)內(nèi)零售戶單品牌、單次訂貨量、單次訂貨結(jié)構(gòu)同前三次單品牌、單次訂貨量、單次訂貨結(jié)構(gòu)進(jìn)行對比分析，通過內(nèi)管系統(tǒng)模塊查找是否存在進(jìn)貨異常、進(jìn)貨牌號異常、整齊訂單的現(xiàn)象。一是每天網(wǎng)上對“零售戶單次訂單結(jié)構(gòu)監(jiān)管”模塊進(jìn)行查找，生成當(dāng)天訂單結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)，本月共計(jì)對單次訂單結(jié)構(gòu)超過前三個(gè)月平均數(shù)100%的異常情況的16戶，并抽取其中4在3日內(nèi)到零售戶店中進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，落實(shí)異常原因。

二是每天網(wǎng)上對“零售戶單次訂貨總量監(jiān)管”模塊網(wǎng)上監(jiān)管，查找出當(dāng)天零售戶單次訂貨量超過前三次該品牌銷售量150%的異常戶，本月共計(jì)23，并抽取其中5進(jìn)行分析確認(rèn)，并在規(guī)定工作日內(nèi)，制定核查筆錄，進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。三是每天對“按日單品牌卷煙銷量監(jiān)管”模塊進(jìn)行網(wǎng)上監(jiān)管，當(dāng)天銷量與本月銷量對比分析，查找出卷煙銷量異常牌號，列入重點(diǎn)監(jiān)管范圍。

四是通過“按日單品牌卷煙銷量監(jiān)管”模塊查找出的異常銷量牌號，篩選出中華（硬）、中華（軟）、利群（新版）、南京（紅）、蘇煙（五星紅杉樹）、蘇煙（軟金沙）利群（長嘴）、紅杉樹（精品）等敏感牌號銷量波動大的時(shí)間段，在相應(yīng)的時(shí)間段內(nèi)根據(jù)零售戶的經(jīng)營規(guī)模、地理位臵、訂單數(shù)量相同等方面排查可疑訂單，用內(nèi)部監(jiān)管“零售戶單品牌異常銷量監(jiān)管”模塊進(jìn)行查找，共計(jì)排查出單品牌單次購進(jìn)量較大的196其經(jīng)營能力不符的疑似異常戶40地核查，在五個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。同時(shí)在月初針對上個(gè)月進(jìn)貨波動較大的幾個(gè)品牌進(jìn)行集中篩選排查，共計(jì)排查戶該品牌單次進(jìn)貨量較大的41戶，對疑似異常的9戶進(jìn)行入戶落地核查，所訂卷煙全部入戶落地銷售，沒有發(fā)現(xiàn)疑似異常現(xiàn)象。通過日常監(jiān)管，對單次訂貨總量超過前三個(gè)訂貨周期平均數(shù)的150%的零售戶戶，對單品牌訂貨量與經(jīng)營能力不符的戶，到戶實(shí)地調(diào)查，通過仔細(xì)查找發(fā)現(xiàn)個(gè)別戶的個(gè)別進(jìn)貨牌號有異常，八所專管所高度重視，進(jìn)行逐一入戶查問落實(shí)，通過查看送貨票、詢問等方式進(jìn)行實(shí)地調(diào)查核實(shí)，并填寫相應(yīng)核查記錄表和核查筆錄，進(jìn)行了有針對性調(diào)查核實(shí)，經(jīng)過落實(shí)，所訂購卷煙全部入戶、落地銷售，是客戶經(jīng)理對新名優(yōu)品牌強(qiáng)有力推介和貨源政策的結(jié)果，無違規(guī)情況發(fā)生。

五是每周通過“零售戶按訂單查詢”模塊抽查1條送貨路線，每條線路抽查10戶，共抽查3條線路30戶零售戶，通過電話詢訪40戶，核對入網(wǎng)、落地銷售情況，核查分銷系統(tǒng)數(shù)據(jù)，進(jìn)行網(wǎng)上監(jiān)管，監(jiān)管落地銷售等情況。

六是對轄區(qū)內(nèi)的萬家福超市和寶慶超市等連鎖店進(jìn)行監(jiān)管4次，無違規(guī)情況，所有卷煙全部入戶落到銷售。

七是在日常檢查中，通過準(zhǔn)運(yùn)證分證收貨確認(rèn)585戶發(fā)票，對卷煙零售戶入網(wǎng)、落地入戶銷售情況進(jìn)行核查，對零售戶《客戶服務(wù)本》上的市訪次數(shù)、送貨次數(shù)、落地銷售情況認(rèn)真逐戶核查數(shù)量，登記到市場檢查記錄表上，通過與銷售微機(jī)數(shù)據(jù)庫核對，未發(fā)現(xiàn)異常情況。

八是對轄區(qū)內(nèi)超訂貨頻次的4個(gè)零售戶進(jìn)行進(jìn)行跟蹤管理，沒有發(fā)現(xiàn)異常情況，所訂卷煙全部入戶落到銷售，沒有發(fā)現(xiàn)拆單分銷等行為。

九是加大對臨時(shí)增量審批戶的核查力度確保卷煙及時(shí)入戶落地銷售。

二、當(dāng)前內(nèi)部專賣管理監(jiān)督情況和存在的問題：

經(jīng)過全體專賣人員的共同努力，行業(yè)內(nèi)部管理監(jiān)督規(guī)范程度明顯提高，自律意識明顯增強(qiáng)，監(jiān)督力度明顯加大，違規(guī)問題明顯減少，主要發(fā)現(xiàn)了在以下幾個(gè)方面的問題：

（一）連鎖店監(jiān)管情況未填寫，分品牌監(jiān)管未分析，內(nèi)管報(bào)告內(nèi)容重復(fù)。

（二）對敏感牌號品牌的異常情況情況分析不到位，分析缺乏針對性。

（三）專銷信息傳遞溝通不及時(shí)，專賣人員對兩煙經(jīng)營知識了解較少，業(yè)務(wù)流程不熟，對監(jiān)管缺乏力度。

（四）反饋信息內(nèi)容單一，所登記的信息只是涉及零售戶停業(yè)，訪銷不到位情況，無其他方面的信息。

（五）由于個(gè)別戶經(jīng)常關(guān)門或是家中有其它事情，導(dǎo)致營銷人員無法正常進(jìn)行工作，針對這種情況營銷人員采取早晚訪銷，以便保證零售客戶正常經(jīng)營卷煙。

三、下一步內(nèi)管工作打算

*專管所將認(rèn)真貫徹落實(shí)《臨沂市煙草專賣局內(nèi)部管理監(jiān)督工作規(guī)范》，進(jìn)一步提高認(rèn)識，扎實(shí)有效地推進(jìn)專賣內(nèi)管工作，促進(jìn)兩煙生產(chǎn)經(jīng)營活動穩(wěn)步開展。

認(rèn)真學(xué)習(xí)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督知識，以各項(xiàng)文件精神為指導(dǎo)，全員參與，提高內(nèi)管人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，使內(nèi)部監(jiān)管工作穩(wěn)步推進(jìn)。嚴(yán)格監(jiān)管制度，增強(qiáng)責(zé)任意識，大局意識，以提高市場管理為出發(fā)點(diǎn)，保障卷煙體內(nèi)循環(huán)，合法銷售。提高服務(wù)意識，增強(qiáng)“兩個(gè)至上”意識，切實(shí)為國家和消費(fèi)者服務(wù)。加強(qiáng)收貨確認(rèn)監(jiān)管，提高準(zhǔn)運(yùn)證管理，確保準(zhǔn)運(yùn)證齊全完整，所負(fù)責(zé)人及時(shí)簽字確認(rèn)監(jiān)管效果。

煙草專賣內(nèi)管工作存在不足篇二

惠來縣煙草專賣局貫徹落實(shí)專賣內(nèi)管工作規(guī)范實(shí)施方案

為認(rèn)真貫徹落實(shí)省局關(guān)于組織開展貫徹落實(shí)專賣內(nèi)管工作規(guī)范（以下簡稱“貫標(biāo)”）的部署，根據(jù)《揭陽市煙草專賣局關(guān)于印發(fā)落實(shí)專賣內(nèi)管工作規(guī)范聯(lián)系點(diǎn)建設(shè)方案的通知》（揭煙[2009]66號文）要求，結(jié)合我局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作實(shí)際，特制訂本方案。

一、指導(dǎo)思想

以深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀為動力，認(rèn)真貫徹落實(shí)國家局山西專賣內(nèi)管現(xiàn)場會和全省專賣內(nèi)管工作會議精神，以“依法依規(guī)、正己正人”的專賣管理理念為指引，緊緊圍繞促進(jìn)行業(yè)自律，保障行業(yè)健康發(fā)展，鞏固國家煙草專賣制度的目標(biāo)，通過開展貫標(biāo)聯(lián)系點(diǎn)建設(shè)工作，進(jìn)一步完善“以內(nèi)管促內(nèi)控，以內(nèi)控促自律”的工作機(jī)制，切實(shí)把專賣內(nèi)管工作規(guī)范落實(shí)到具體行動中，促進(jìn)我局內(nèi)管工作水平的進(jìn)一步提升。

二、工作目標(biāo)

以我局作為全市專賣內(nèi)管貫標(biāo)聯(lián)系點(diǎn)建設(shè)為契機(jī)，通過開展內(nèi)管貫標(biāo)試點(diǎn)工作，不斷規(guī)范我縣卷煙經(jīng)營企業(yè)的經(jīng)營行為，有效提升內(nèi)管工作監(jiān)管水平，推動行業(yè)注重自律課題的解決，并為全市煙草行業(yè)全面實(shí)施專賣內(nèi)管貫標(biāo)工作提供借鑒和經(jīng)驗(yàn)。

三、組織機(jī)構(gòu)

為加強(qiáng)對此項(xiàng)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，成立惠來縣煙草專賣局貫徹落實(shí)專賣內(nèi)管工作規(guī)范聯(lián)系點(diǎn)建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），負(fù)責(zé)對整個(gè)貫標(biāo)工作的領(lǐng)導(dǎo)、部署和指揮。組長由林楚彬局長擔(dān)任；副組長：謝松炎、方汝龍、戎展鵬；成員：林海平、吳德鵬、胡錫東、王振華、黃俊鴻。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室（設(shè)在局專賣辦），負(fù)責(zé)組織實(shí)施具體工作，辦公室主任由林海平兼任；副主任：林質(zhì)文；成員：黃漢彬、林明強(qiáng)、王強(qiáng)。

四、工作安排

6月底前制訂出我局貫標(biāo)實(shí)施方案并上報(bào)市局；8月底前提煉出具體的、具有操作性的工作經(jīng)驗(yàn)。10月20日前對我局貫標(biāo)工作開展和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行總結(jié)，形成書面材料并上報(bào)市局。

五、工作措施

（一）加強(qiáng)學(xué)習(xí)宣傳，營造濃厚貫標(biāo)氛圍

一是按照內(nèi)部專賣管理監(jiān)督培訓(xùn)的有關(guān)要求，擬定于7月份舉辦一期專賣內(nèi)管工作規(guī)范學(xué)習(xí)班。組織我局主管專賣工作副局長，專賣、營銷部門負(fù)責(zé)人，專賣內(nèi)管員及營銷部相關(guān)人員等就專賣內(nèi)管工作規(guī)范、內(nèi)管知識讀本和內(nèi)管信息系統(tǒng)進(jìn)行系統(tǒng)全面的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，培訓(xùn)結(jié)束后要進(jìn)行考試，確保達(dá)到分管領(lǐng)導(dǎo)熟練掌握、部門領(lǐng)導(dǎo)精通、內(nèi)管人員準(zhǔn)確運(yùn)用的培訓(xùn)目標(biāo)。二是以“達(dá)”文化體系的推廣和服務(wù)品牌宣貫為契機(jī)，積極組織有關(guān)人員參與全市行業(yè)卷煙經(jīng)營內(nèi)控制度建設(shè)征文活動，并充分運(yùn)用《惠來煙草簡報(bào)》、局（分公司）宣傳欄、惠來煙草網(wǎng)站等多種載體，大力開展貫標(biāo)工作專題宣傳，切實(shí)將專賣內(nèi)管工作的內(nèi)涵、意義、內(nèi)容、方式等宣傳到每一個(gè)干部職工，提高廣大干部職工的自律意識。8月份組織全體員工開展一次內(nèi)管知識考試，提高整體素質(zhì)，促進(jìn)全員參與內(nèi)管。

（二）加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，著力提高專賣內(nèi)管人員的業(yè)務(wù)水平

一是進(jìn)一步健全專賣內(nèi)管機(jī)構(gòu)建設(shè)。嚴(yán)格按照國家局186號文的精神和省局有關(guān)規(guī)定,于7月上旬前理順專賣內(nèi)管機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)置體系，并配齊內(nèi)管人員及相關(guān)辦公設(shè)備。二是進(jìn)一步加大對專賣內(nèi)管工作人員的培訓(xùn)力度。8月份組織舉辦1期內(nèi)管業(yè)務(wù)培訓(xùn)，重點(diǎn)以熟悉專賣內(nèi)管崗位職責(zé)、工作流程、卷煙經(jīng)營業(yè)務(wù)和監(jiān)管實(shí)操技能為主，切實(shí)提高專賣內(nèi)管工作人員對業(yè)務(wù)信息進(jìn)行跟蹤分析，發(fā)現(xiàn)異常情況和處理問題的能力。三是在7月底前健全完善專賣內(nèi)管工作人員獎懲考核機(jī)制，結(jié)合專賣內(nèi)管工作考核辦法的實(shí)施，把對人的考核與對事的考核緊密結(jié)合起來，準(zhǔn)確評估專賣監(jiān)管工作績效。

（三）積極探索，著力完善制度和創(chuàng)新工作機(jī)制

充分發(fā)揮貫標(biāo)工作聯(lián)系點(diǎn)主動性，積極調(diào)研，深入研討，努力探索符合我縣專賣內(nèi)管工作實(shí)際的貫標(biāo)工作措施，創(chuàng)新工作制度和工作方法。一是結(jié)合內(nèi)控建設(shè)，對經(jīng)營工作流程及異常情況定性、定量和處理程序進(jìn)行充實(shí)和完善，在8月中旬形成一套設(shè)計(jì)科學(xué)、內(nèi)容全面、操作方便，涵蓋管理機(jī)制、控制機(jī)制、監(jiān)督機(jī)制和考核機(jī)制的工作機(jī)制和方法，將國家局《工作規(guī)范》的主要精神切實(shí)貫徹到專賣內(nèi)管日常工作中，并嚴(yán)格按照專賣內(nèi)管工作規(guī)范規(guī)定的時(shí)限、程序等相關(guān)要求實(shí)施專賣內(nèi)管工作。二是充分發(fā)揮內(nèi)管信息系統(tǒng)的作用，通過系統(tǒng)對專賣內(nèi)管相關(guān)工作的自動程序化操作，實(shí)現(xiàn)日常專賣內(nèi)管工作的規(guī)范化、流程化、痕跡化；通過系統(tǒng)的智能預(yù)警，實(shí)現(xiàn)相關(guān)問題的及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)分析、及時(shí)處理；并通過相關(guān)文件資料的電子檢索和傳送，有效減少專賣內(nèi)管部門工作量，提高專賣內(nèi)管工作效率。

（四）規(guī)范操作流程，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)

1、按照專賣內(nèi)管工作規(guī)范要求，結(jié)合我局實(shí)際，制定工作任務(wù)表，規(guī)范內(nèi)管日常工作、定期工作和同級監(jiān)管操作流程，定員定崗，明確工作任務(wù)的負(fù)責(zé)人、完成時(shí)間和工作要求，切實(shí)保障各項(xiàng)工作的落實(shí)。

2、專賣內(nèi)管部門與營銷部門要各司其職，齊抓共管，以內(nèi)控制度體系建設(shè)為契機(jī)，通過內(nèi)管與內(nèi)控“雙輪并轉(zhuǎn)”，理順內(nèi)管和內(nèi)控的關(guān)系，以內(nèi)管促內(nèi)控，以內(nèi)控促自律，切實(shí)提高內(nèi)管工作水平，不斷規(guī)范卷煙經(jīng)營活動。

六、工作要求

（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)

貫標(biāo)工作既是貫徹落實(shí)煙草行業(yè)“兩個(gè)至上”共同價(jià)值觀的本質(zhì)要求，又是貫徹落實(shí)《煙草專賣法》的根本要求，更是行業(yè)自律必須始終遵循的行為準(zhǔn)則。要切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，把聯(lián)系點(diǎn)建設(shè)工作擺在更加突出的位置，形成一把手負(fù)總責(zé)，班子成員齊抓共管，專職部門具體負(fù)責(zé)，各部門緊密配合，干部職工積極參與的工作格局，努力抓出成效。

（二）堅(jiān)持齊抓共管

各有關(guān)部門要根據(jù)省局、市局及局的安排和部署，精心組織，加強(qiáng)協(xié)作，通力合作，將貫標(biāo)工作作為在實(shí)踐中具體化、可操作化的工作來抓，認(rèn)真按照任務(wù)分工和要求，積極主動，齊抓共管，確保各項(xiàng)工作落到實(shí)處。

（三）加強(qiáng)責(zé)任考核

貫標(biāo)工作是一項(xiàng)實(shí)現(xiàn)企業(yè)自律的重要基礎(chǔ)性工作，有關(guān)部門和人員要堅(jiān)持“高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求”的工作原則，認(rèn)真扎實(shí)做好各項(xiàng)基礎(chǔ)工作。局將適時(shí)對有關(guān)部門開展貫標(biāo)工作的進(jìn)展情況進(jìn)行檢查考核，對因貫標(biāo)建設(shè)工作不到位，導(dǎo)致發(fā)生嚴(yán)重違法違規(guī)經(jīng)營的部門和個(gè)人，將按照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅追究有關(guān)人員的責(zé)任。

煙草專賣內(nèi)管工作存在不足篇三

xx市煙草專賣局：

根據(jù)《xx省煙草專賣局關(guān)于進(jìn)一步做好內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查工作的緊急通知》（x煙專【2006】xx號）的要求，我局對xx縣營銷部２００６年以來的經(jīng)營業(yè)務(wù)進(jìn)行了全面、逐項(xiàng)、細(xì)致的自查，現(xiàn)將在自查中發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施匯報(bào)如下：

一、存在問題。好范文版權(quán)所有

1、部分人員對內(nèi)

部專賣管理監(jiān)督工作的認(rèn)識還不高。還存在重外打、輕內(nèi)管的思想觀念，這主要表現(xiàn)在專賣管理監(jiān)督工作中具體工作落實(shí)、檢查工作不深入、不細(xì)致。

2、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度的制定與執(zhí)行尚需進(jìn)一步規(guī)范完善。區(qū)局在制定和完善自查方案，充實(shí)工作人員，明確自查方法和工作流程，細(xì)化自查內(nèi)容等方面沒有完全達(dá)到市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督規(guī)范化的要求。

3、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查過程不到位，對自查工作的開展情況、自查的問題和自查的結(jié)果等痕跡資料重視不夠，相關(guān)的文字、表格和圖片資料不夠完善。

4、xx縣營銷部在今年的1月、2月、7月、8月仍然有超“351”供貨情況發(fā)生。

二、整改措施。

1、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，健全機(jī)構(gòu)。我局（營銷部）先后成立了專賣內(nèi)管領(lǐng)導(dǎo)小組、自查小組和復(fù)查小組，由局長（經(jīng)理）xxx任組長，副經(jīng)理xxx任副組長，成員分別由各科室、部門負(fù)責(zé)人組成，負(fù)責(zé)開展具體的專賣內(nèi)管檢查工作，并逐級建立責(zé)任制，把內(nèi)管的目標(biāo)、任務(wù)以崗位分解，充分發(fā)揮崗位職責(zé)，責(zé)任明確，實(shí)施有效內(nèi)部監(jiān)管，對弄虛作假、有問題不整改，走過場，自查不作為等問題，分清責(zé)任，嚴(yán)肅處理，充分發(fā)揮內(nèi)部管理監(jiān)督機(jī)構(gòu)的職能作用。

2、進(jìn)一步建立和規(guī)范制度建設(shè)。我局制定了《xx縣煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督實(shí)施細(xì)則》、《xx縣煙草專賣局內(nèi)部專賣管理同級監(jiān)督制度》、《xx縣煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督教育培訓(xùn)制度》、《xx縣煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督舉報(bào)制度》、《xx縣煙草專賣局內(nèi)部管理監(jiān)督案件移交制度》、《xx縣煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督報(bào)告制度》、《xx縣煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督責(zé)任追究制度》、《xx縣煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督案件查處制度》、《xx縣煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督定期檢查制度》、《xx縣煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督考核辦法》等一系列制度措施。形成行業(yè)制度、同級監(jiān)管制度、內(nèi)部控制制度三位一體的內(nèi)部監(jiān)管制度體系，真正做到用制度管權(quán)、用制度管事、用制度管人。

3、加大宣傳和社會監(jiān)督力度。加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督管理的宣傳工作，增強(qiáng)廣大干部職工對此項(xiàng)工作重要性的認(rèn)識；對違紀(jì)破壞市場經(jīng)濟(jì)秩序的典型案例進(jìn)行曝光，形成強(qiáng)大的輿論氛圍；完善投訴制度，形成上下結(jié)合，內(nèi)外結(jié)合監(jiān)督機(jī)制。同時(shí)樹立先進(jìn)典型，對在內(nèi)部監(jiān)管工作中出現(xiàn)的先進(jìn)集體和個(gè)人，及時(shí)給予表揚(yáng)，大力宣傳好人好事，在行業(yè)內(nèi)營造良好的政治氛圍。好范文版權(quán)所有

4、堅(jiān)持定期考核和日常檢查相結(jié)合的方式，對企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營行為、管理行為實(shí)行每月和不定期地進(jìn)行自查，采取聽取匯報(bào)、查閱有關(guān)文件和工作記錄，逐筆清理、核實(shí)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)制止或邊整邊改，促進(jìn)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的制度化、規(guī)范化、日常化。

5、定期開展教育培訓(xùn)工作。我局將加大對內(nèi)管工作人員和業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)，并做好培訓(xùn)文字和圖片等痕跡資料的記錄和收集，確保教育和培訓(xùn)工作的有效開展。

6、進(jìn)一步做好痕跡化管理。每月進(jìn)行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查后要及時(shí)進(jìn)行通報(bào)，按要求將生產(chǎn)經(jīng)營所涉及的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、合同、審批手續(xù)、財(cái)務(wù)憑證、煙草專賣品準(zhǔn)運(yùn)證等相關(guān)資料、文件存檔備查，確保內(nèi)管工作相應(yīng)的資料齊全、裝訂規(guī)范。

7、進(jìn)一步規(guī)范銷售經(jīng)營行為。我局將繼續(xù)通過調(diào)閱微機(jī)銷售系統(tǒng)、財(cái)務(wù)系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)、走訪隨機(jī)抽查的經(jīng)營戶及跟送監(jiān)督等方法,加強(qiáng)對同級營銷部經(jīng)營活動的監(jiān)管力度，確保卷煙100入網(wǎng)，落地、落戶銷售，堅(jiān)決杜絕超“351”供貨及其它違規(guī)銷售行為的發(fā)生。

以上即為我局（營銷部）對此次市局關(guān)于內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查工作中存在的問題及進(jìn)行整改措施的情況匯報(bào)，請上級領(lǐng)導(dǎo)審查。

《煙草專賣局關(guān)于專賣內(nèi)管監(jiān)督工作的整改》

煙草專賣內(nèi)管工作存在不足篇四

xx縣煙草專賣局專賣內(nèi)管股 2011年上半年工作總結(jié)

今年我局內(nèi)管工作緊緊圍繞卷煙上水平的工作目標(biāo)，繼續(xù)鞏固內(nèi)管長效機(jī)制建設(shè)，狠抓內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的提升，全面規(guī)范行業(yè)內(nèi)部卷煙經(jīng)營行為，進(jìn)一步加強(qiáng)日常監(jiān)管和同級監(jiān)管，始終把思想統(tǒng)一在市局（公司）的方針、政策和重大部署上，進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)營水平；深入開展專賣內(nèi)部管理工作，使整體工作有了新的突破；圓滿地完成了上級賦予我們的各項(xiàng)任務(wù)；結(jié)合實(shí)際，現(xiàn)就我局今年的內(nèi)管工作簡要總結(jié)如下：

一、加強(qiáng)制度建設(shè)，完善內(nèi)管制度和內(nèi)控制度。根據(jù)人事改革崗位編制及人員調(diào)整的實(shí)際，緊密結(jié)合營銷工作的變化的特點(diǎn)，在10年內(nèi)管制度、內(nèi)控制度的基礎(chǔ)上重新修訂了《xx縣局二○一一年內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作制度》、《xx縣局二○一一年內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作職責(zé)》和《xx縣局（分公司）二○一一年內(nèi)部專賣管理監(jiān)督內(nèi)控制度》。為各項(xiàng)工作的圓滿完成提供了制度保障。

二、成立領(lǐng)導(dǎo)組，建立長效機(jī)制。根據(jù)內(nèi)管工作的要求，局長是第一責(zé)任人，副局長是直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人，專賣股長是直接責(zé)任人的原則，結(jié)合機(jī)構(gòu)建立和人員調(diào)整的實(shí)際情況，調(diào)整了內(nèi)管工作領(lǐng)導(dǎo)組。成立以局長為組長、副局長為副組長，專賣股長、卷煙經(jīng)營企業(yè)監(jiān)管崗為成員的5人領(lǐng)導(dǎo)組。

管。四是內(nèi)部專賣監(jiān)督辦案程序監(jiān)管。依據(jù)查處違法案件的確立條件、程序、證據(jù)方面進(jìn)行監(jiān)管。通過逐月進(jìn)行監(jiān)管半年來未發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為。

五、深入開展監(jiān)督檢查，扎實(shí)推進(jìn)專賣內(nèi)管長效機(jī)制建設(shè)。堅(jiān)持每月開展一次監(jiān)督檢查，半年以來累計(jì)開展監(jiān)督檢查12次。下發(fā)檢查函6份，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)下發(fā)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督整改意見通知書，累計(jì)下發(fā)整改意見通知書2份，收回部門整改報(bào)告2份，圓滿完成整改落實(shí)工作，通過實(shí)施嚴(yán)格的監(jiān)督考核，各項(xiàng)工作都得到了不同程度的提升。

六、加強(qiáng)監(jiān)督考核，確保執(zhí)行到位。成立領(lǐng)導(dǎo)班子牽頭、辦公室配合的監(jiān)督考核領(lǐng)導(dǎo)組。考核分兩個(gè)層面：客戶“六個(gè)一”層面按照市場月督查考核記錄表進(jìn)行，內(nèi)部工作層面內(nèi)部工作目標(biāo)考核細(xì)則進(jìn)行。具體考核“六個(gè)一”層面由考核組每月對照各崗位人員的月工作計(jì)劃進(jìn)行實(shí)時(shí)考核，最后與月末盤點(diǎn)考核相結(jié)合，及時(shí)通報(bào)考核結(jié)果并公示。通過實(shí)施嚴(yán)格的考核，各項(xiàng)工作流程化和痕跡化得到切實(shí)提高。

七、認(rèn)真開展調(diào)查核實(shí)，加大對日常預(yù)警信息的分析處理。組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)了《xx省煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作流程規(guī)范》和市局相關(guān)處理預(yù)警的通知，加大對預(yù)警的分析調(diào)查處理力度。半年來一共辦理網(wǎng)上預(yù)警1831起，啟動調(diào)查核實(shí)1134起，占預(yù)警總數(shù)的62%，其中開展實(shí)地調(diào)查20 起。并建立了一案一檔的實(shí)地調(diào)查檔案。進(jìn)一步為監(jiān)管

煙草專賣內(nèi)管工作存在不足篇五

煙草專賣局專賣工作要點(diǎn)

以突出卷煙打假、市場管理、內(nèi)部監(jiān)管、隊(duì)伍建設(shè)、證件管理五項(xiàng)工作為重點(diǎn)，全面夯實(shí)市局＃＃年專賣管理工作要點(diǎn)。

圍繞“市場凈化、規(guī)范經(jīng)營”一條主線，發(fā)揮以政府牽頭打假長效機(jī)制，強(qiáng)化專賣管理“333”工作法，完成市局下達(dá)的案件考核任務(wù)。進(jìn)一步加強(qiáng)專賣基礎(chǔ)管理建設(shè)，夯實(shí)一套激勵作用明顯的考評考核辦法，確保專賣管理工作上新水平，為今年銷售任務(wù)確實(shí)做好保駕護(hù)航。要點(diǎn)著重體現(xiàn)在七個(gè)方面：

一是增強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)管工作針對性。認(rèn)真落實(shí)《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》要求，不折不扣全面履行內(nèi)部監(jiān)管責(zé)任，監(jiān)督措施更有力，責(zé)任追究顯威嚴(yán)，加強(qiáng)對經(jīng)營全過程的管理監(jiān)督。重抓好銷售大戶、緊俏貨源分配、高價(jià)位卷煙銷售、應(yīng)急用煙供應(yīng)、打碼銷售、行業(yè)人員親屬從事卷煙零售等環(huán)節(jié)的監(jiān)管，做到卷煙100%入網(wǎng)、入戶，落地銷售，糾正卷煙串碼現(xiàn)象。集中精力做好調(diào)查核實(shí)工作，確保發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理到位，提升日常監(jiān)管的質(zhì)量和效率。

二是始終保持卷煙打假高壓態(tài)勢。牢固樹立百色卷煙打假一盤棋的思想，切實(shí)增強(qiáng)工作的堅(jiān)定性和主動性，以更加自覺、更加堅(jiān)定、毫不松懈的思想態(tài)度和工作作風(fēng)，深入開展卷煙打假工作。

三是更加注重市場監(jiān)管職能作用發(fā)揮。注重以開展專項(xiàng)行動

為抓手，突出對重點(diǎn)部位、重點(diǎn)區(qū)域和重點(diǎn)戶口的監(jiān)管。即突出對大戶的監(jiān)管。建立大戶檔案，定期對大戶進(jìn)行檢查，規(guī)范大戶的經(jīng)營行為。突出對名酒名煙店的監(jiān)管。對所有名酒名煙店進(jìn)行調(diào)查摸底、造冊，加大對名酒名煙店的整治力度，及時(shí)查處名酒名煙店賣假煙的問題。突出對交通要道零售戶的監(jiān)管。加強(qiáng)對國道、省道，通縣、通鄉(xiāng)、通村公路沿線零售戶和火車站、汽車站、碼頭周圍零售戶的監(jiān)管。突出對各類庫房的監(jiān)管。突出對各類娛樂場所的監(jiān)管。加強(qiáng)對賓館飯店、夜市以及網(wǎng)吧、茶館、歌舞廳、棋牌室等各種餐飲和娛樂場所的檢查。突出對無證經(jīng)營戶的監(jiān)管。加強(qiáng)與工商部門協(xié)調(diào)配合，建立取締無證經(jīng)營戶長效工作機(jī)制，進(jìn)一步規(guī)范煙草市場秩序。

四是注重專賣隊(duì)伍綜合素質(zhì)提升。以專賣管理人員職業(yè)技能鑒定為契機(jī)，以培訓(xùn)和摸擬考試為形式，全面提高專賣隊(duì)伍素質(zhì)。

以開展思想作風(fēng)紀(jì)律建設(shè)“回頭看”活動。打造“純潔度高、紀(jì)律嚴(yán)明、作風(fēng)扎實(shí)”的專賣隊(duì)伍是思想作風(fēng)紀(jì)律整頓活動的深化，計(jì)劃從4月份起用三個(gè)月時(shí)間開展“回頭看”活動，進(jìn)一步提升全市專賣隊(duì)伍的純潔性，建立一支紀(jì)律嚴(yán)、作風(fēng)實(shí)、業(yè)務(wù)精、狀態(tài)好的專賣隊(duì)伍，為全縣“卷煙上水平”提供堅(jiān)實(shí)的保障。

五是加強(qiáng)證件管理，證件管理上水平。按照“布局合理、滿足需要、方便消費(fèi)、適度控制、依法許可”和兩個(gè)優(yōu)先（農(nóng)村經(jīng)營戶、弱勢群體）、兩個(gè)慎重（外來人員、連鎖經(jīng)營）的原則，加強(qiáng)零售許可證的管理。進(jìn)一步完善卷煙零售點(diǎn)布局規(guī)劃，加大

對零售戶的宣傳教育，不斷強(qiáng)化持證零售戶的法律意識。

六是務(wù)求實(shí)效開展創(chuàng)建優(yōu)秀縣級局工作。＃＃年在優(yōu)秀縣級局的創(chuàng)建上，要重點(diǎn)做好鞏固提升的工作，延展基層創(chuàng)優(yōu)成果，要切實(shí)將創(chuàng)優(yōu)成果與卷煙經(jīng)營結(jié)合起來，以創(chuàng)優(yōu)夯實(shí)基礎(chǔ)管理。

七是注重考核，嚴(yán)格責(zé)任追究。根據(jù)市局考核方案，結(jié)合我縣實(shí)際，制定考核機(jī)制，量化考核目標(biāo)，責(zé)任到個(gè)人，狠抓定期考核和不定期檢查，促進(jìn)專賣工作有效開展。