每個人都曾試圖在平淡的學習、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養人的觀察、聯想、想象、思維和記憶的重要手段。范文怎么寫才能發揮它最大的作用呢？接下來小編就給大家介紹一下優秀的范文該怎么寫，我們一起來看一看吧。

醫療管理制度培訓 醫療管理制度試卷篇一

第一條為全面推進公立醫院內部控制建設，進一步規范公立醫院經濟活動及相關業務活動，有效防范和管控內部運營風險，建立健全科學有效的內部制約機制，促進公立醫院服務效能和內部治理水平不斷提高，根據《行政事業單位內部控制規范))((關于全面推進行政事業單位內部控制建設的指導意見》等要求，制定本辦法。

第二條本辦法適用于全國各級衛生健康行政部門、中醫藥主管部門舉辦的各級各類公立醫院(以下簡稱醫院)。其他部門舉辦的公立醫院參照執行。

第三條本辦法所稱的內部控制，是指在堅持公益性原則的前提下，為了實現合法合規、風險可控、高質高效和可持續發展的運營目標，醫院內部建立的一種相互制約、相互監督的業務組織形式和職責分工制度;是通過制定制度、實施措施和執行程序，對經濟活動及相關業務活動的運營風險進行有效防范和管控的一系列方法和手段的總稱。

第四條醫院內部控制的目標主要包括:保證醫院經濟活動合法合規、資產安全和使用有效、財務信息真實完整，有效防范舞弊和預防腐敗、提高資源配置和使用效益。

第五條醫院內部控制主要包括:風險評估、內部控制建設、內部控制報告、內部控制評價。

第六條醫院內部控制應當以規范經濟活動及相關業務活動有序開展為主線，以內部控制量化評價為導向，以信息化為支撐，突出規范重點領域、重要事項、關鍵崗位的流程管控和制約機制，建立與本行業和本單位治理體系和治理能力相適應的、權貴一致、制衡有效、運行順暢、執行有力的內部控制體系，規范內部權力運行、促進依法辦事、推進廉政建設、保障事業發展。

第七條醫院內部控制應當覆蓋醫療教學科研等業務活動和經濟活動，要把內部控制要求融入到單位制度體系和業務流程，貫穿內部權力運行的決策、執行和監督全過程，形成內部控制監管合力。

第八條醫院黨委要發揮在醫院內部控制建設中的領導作用;主要負責人是內部控制建設的首要責任人，對內部控制的建立健全和有效實施負責;醫院領導班子其他成員要抓好各自分管領域的內部控制建設工作。

第九條醫院應當設立內部控制領導小組，主要負責人任組長。領導小組主要職責包括:建立健全內部控制建設組織體系，審議內部控制組織機構設置及其職責;審議內部控制規章制度、建設方案、工作計劃、工作報告等;組織內部控制文化培育，推動內部控制建設常態化。

第十條醫院應當明確本單位內部控制建設職能部門或確定牽頭部門，組織落實本單位內部控制建設工作，包括研究建立內部控制制度體系，編訂內部控制手冊;組織編制年度內部控制工作計劃并實施;推動內部控制信息化建設;組織編寫內部控制報告等。

第十一條醫院由內部審計部門或確定其他部門牽頭負責本單位風險評估和內部控制評價工作，制定相關制度;組織開展風險評估;制定內部控制評價方案并實施，編寫評價報告等。

第十二條醫院內部紀檢監察部門負責本單位廉政風險防控工作，建立廉政風險防控機制，開展內部權力運行監控;建立重點人員、重要崗位和關鍵環節廉政風險信息收集和評估等制度。

第十三條醫院醫務管理部門負責本單位醫療業務相關的內部控制工作，加強臨床科室在藥品、醫用耗材、醫療設備的引進和使用過程中的管理，規范醫療服務行為，防范相關內涵經濟活動的醫療業務(即實施該醫療業務可以獲取收入或消耗人財物等資源)風險，及時糾正存在的問題等。

第十四條醫院內部各部門(含科室)是本部門內部控制建設和實施的責任主體，部門負責人對本部門的內部控制建設和實施的有效性負責，應對相關業務和事項進行梳理，確定主要風險、關鍵環節和關鍵控制點，制定相應的控制措施，持續改進內部控制缺陷。

第十五條本辦法所稱風險評估，是指醫院全面、系統和客觀地識別、分析本單位經濟活動及相關業務活動存在的風險，確定相應的風險承受度及風險應對策略的過程。

第十六條風險評估至少每年進行一次;外部環境、業務活動、經濟活動或管理要求等發生重大變化的，應當及時對經濟活動及相關業務活動的風險進行重新評估。

第十七條醫院內部審計部門或確定的牽頭部門應當自行或聘請具有相應資質的第三方機構開展風險評估工作，風險評估結果應當形成書面報告，作為完善內部控制的依據。

第十八條醫院應當根據本單位設定的內部控制目標和建設規劃，有針對性地選擇風險評估對象。風險評估對象可以是整個單位或某個部門(科室)，也可以是某項業務、某個項目或具體事項。

第十九條單位層面的風險評估應當重點關注以下方面:

（一）內部控制組織建設情況。包括是否建立領導小組，是否確定內部控制職能部門或牽頭部門;是否建立部門間的內部控制溝通協調和聯動機制等。

（二）內部控制機制建設情況。包括經濟活動的決策、執行、監督是否實現有效分離;權責是否對等;是否建立健全議事決策機制、崗位責任制、內部監督等機制。

（三）內部控制制度建設情況。包括內部管理制度是否健全，內部管理制度是否體現內部控制要求，相關制度是否有效執行等。

（四）內部控制隊伍建設情況。包括關鍵崗位人員是否具備相應的資格和能力;是否建立相關工作人員評價、輪崗等機制;是否組織內部控制相關培訓等。

（五）內部控制流程建設情況。包括是否建立經濟活動及相關業務活動的內部控制流程;是否將科學規范有效的內部控制流程嵌入相關信息化系統;內部控制方法的應用是否完整有效等。

（六）其他需要關注的內容。

第二十條業務層面的風險評估應當重點關注以下方面:

（一）預算管理情況。包括在預算編制過程中醫院內部各部門之間溝通協調是否充分;預算編制是否符合本單位戰略目標和年度工作計劃;預算編制與資產配置是否相結合、與具體工作是否相對應;是否按照批復的額度和開支范圍執行預算，進度是否合理，是否存在無預算、超預算支出等問題;決算編報是否真實、完整、準確、及時等。

（二）收支管理情況。包括收入來源是否合法合規，是否符合價格和收費管理相關規定，是否實現歸口管理，是否按照規定及時提供有關憑據，是否按照規定保管和使用印章和票據等;發生支出事項時是否按照規定程序審核審批，是否審核各類憑據的真實性、合法性，是否存在使用虛假票據套取資金的情形等。

（三）政府采購管理情況。包括是否實現政府采購業務歸口管理;是否按照預算和計劃組織政府采購業務;是否按照規定組織政府采購活動和執行驗收程序;是否按照規定保管政府采購業務相關檔案等。

（四）資產管理情況。包括是否實現資產歸口管理并明確使用責任;是否定期對資產進行清查盤點，對賬實不符的情況是否及時處理;是否按照規定處置資產等。

（五）建設項目管理情況。包括是否實行建設項目歸口管理;是否按照概算投資實施基本建設項目;是否嚴格履行審核審批程序;是否建立有效的招投標控制機制;是否存在截留、擠占、挪用、套取建設項目資金的情形;是否按照規定保存建設項目相關檔案并及時辦理移交手續等。

（六）合同管理情況。包括是否實現合同歸口管理;是否建立并執行合同簽訂的審核機制;是否明確應當簽訂合同的經濟活動范圍和條件;是否有效監控合同履行情況，是否建立合同糾紛協調機制等。

（七）醫療業務管理情況。包括醫院是否執行臨床診療規范;是否建立合理檢查、合理用藥管控機制;是否建立按規定引進和使用藥品、耗材、醫療設備的規則;是否落實醫療服務項目規范;是否定期檢查與強制性醫療安全衛生健康標準的相符性;是否對存在問題及時整改等。

（八）科研項目和臨床試驗項目管理情況。包括是否實現科研或臨床試驗項目歸口管理;是否建立項目立項管理程序，項目立項論證是否充分;是否按照批復的預算和合同約定使用科研或臨床試驗資金;是否采取有效措施保護技術成果;是否建立科研檔案管理規定等。

（九）教學管理情況。是否實現教學業務歸口管理;是否制定教學相關管理制度;是否按批復預算使用教學資金，是否專款專用等。

（十）互聯網診療管理情況。包括實現互聯網診療業務歸口管理;是否取得互聯網診療業務準入資格;開展的互聯網診療項目是否經有關部門核準;是否建立信息安全管理制度;電子病歷及處方等是否符合相關規定等。

（十一）醫聯體管理情況。包括是否實現醫聯體業務歸口管理;是否明確內部責任分工;是否建立內部協調協作機制等。

（十二）信息系統管理情況。包括是否實現信息化建設歸口管理;是否制定信息系統建設總體規劃;是否符合信息化建設相關標準規范;是否將內部控制流程和要求嵌入信息系統，是否實現各主要信息系統之間的互聯互通、信息共享和業務協同;是否采取有效措施強化信息系統安全等。

第二十一條單位層面內部控制建設主要包括:單位決策機制，內部管理機構設置及職責分工，決策和執行的制衡機制;內部管理制度的'健全;關鍵崗位管理和信息化建設等。

第二十二條醫院內部控制領導小組每年至少召開一次會議，研究本單位內部控制管理工作。內部控制職能部門或牽頭部門應當圍繞本單位事業發展規劃、年度工作計劃等制訂內部控制工作計劃。充分發揮醫務、教學、科研、預防、資產(藥品、設備、耗材等)、醫保、財務、人事、內部審計、紀檢監察、采購、基建、后勤、信息等部門在內部控制中的作用。

第二十三條醫院應當按照分事行權、分崗設權、分級授權的原則，在職責分工、業務流程、關鍵崗位等方面規范授權和審批程序，確保不相容崗位相互分離、相互制約、相互監督，規范內部權力運行，建立責任追究制度。

第二十四條醫院應當建立健全內部管理制度，包括運營管理制度、組織決策制度、人事管理制度、財務資產管理制度、內部審計制度、安全管理制度等，并將權力制衡機制嵌入各項內部管理制度。

第二十五條醫院應當加強關鍵崗位人員的管理和業務培訓，明確崗位職責和業務流程，關鍵崗位人員應當具備與其工作崗位相適應的資格和能力，建立定期輪崗機制。醫院內部控制關鍵崗位主要包括:運營管理、預算管理、收支管理、采購管理、醫保結算管理、資產管理、基建項目管理、合同管理、績效獎金核算管理、人力資源與薪酬管理、醫教研防業務管理以及內部監督管理等。

第二十六條醫院應當根據《中華人民共和國會計法》等法律法規要求建立健全會計機構，明確會計機構的職責和權限，依法合理設置會計工作崗位，配備具備資格條件的會計工作人員，加強會計人員專業技能培訓。醫院應當建立健全內部財務管理制度，嚴格執行國家統一的會計制度，對醫院發生的各項經濟業務事項進行確認、計量、記錄和報告，確保財務會計信息真實完整，充分發揮會計系統的控制職能。

第二十七條醫院應當充分利用信息技術加強內部控制建設，將內部控制流程和關鍵點嵌入醫院信息系統;加強信息平臺化、集成化建設，實現主要信息系統互聯互通、信息共享，包含但不限于預算、收支、庫存、采購、資產、建設項目、合同、科研管理等模塊;應當對內部控制信息化建設情況進行評價，推動信息化建設，減少或消除人為因素，增強經濟業務事項處理過程與結果的公開和透明。

第二十八條預算業務內部控制

（一）建立健全預算管理制度，涵蓋預算編制、審批、執行、調整、決算和績效評價等內容。

（二）明確預算管理委員會、預算牽頭部門、預算歸口管理部門和預算執行部門的職責，分級設立預算業務審批權限，履行審批程序，重大事項需要集體決策。

（三）合理設置預算業務關鍵崗位，配備關鍵崗位人員，明確崗位的職責權限，確保經濟業務活動的預算編制與預算審批，預算審批與預算執行，預算執行與預算考核，決算編制與審核，決算審核與審批，財務報告的編制、審核與審批等不相容崗位相互分離。

（四）建立預算編制、審批、執行、調整、決算的分析考核工作流程及業務規范;加強預算論證、編制、審批、下達、執行等關鍵環節的管控。

（五）強化對醫療、教學、科研、預防、基本建設等活動的預算約束，使預算管理貫穿醫院業務活動全過程。強化預算績效管理，建立"預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用"的全過程預算績效管理機制。

第二十九條收支業務內部控制

（一）建立健全收入、支出業務管理制度。收入管理制度應當涵蓋價格確定、價格執行、票據管理、款項收繳、收入核算等內容;支出管理制度應當涵蓋預算與計劃、支出范圍與標準確定、審批權限與審批流程、支出核算等內容。

（二）醫院收入、支出業務活動應當實行歸口管理。明確各類收入的歸口管理部門及職責，各項收入必須納入醫院統一核算，統一管理，嚴禁設立賬外賬;支出業務應當實行分類管理，明確各類業務事項的歸口管理部門及職責;設立收入、支出業務的分類審批權限，履行審批程序，重大經濟活動及大額資金支付須經集體決策。

（三）合理設置收入、支出業務關鍵崗位，配備關鍵崗位人員，明確其職責權限，確保醫療服務價格的確認和執行、收入款項的收取與會計核算、支出事項申請與審批、支出事項審批與付款、付款審批與付款執行、業務經辦與會計核算等不相容崗位相互分離。

（四）規范收入管理、票據管理、支出管理、公務卡管理等業務工作流程，加強醫療服務價格管理、醫療收費、退費、結算、票據、支出業務審核、款項支付等重點環節的控制。

（五）醫院應當依法組織各類收入。嚴格執行診療規范、價格政策和醫保政策，定期核查醫療行為規范及物價收費的相符性;定期核查收入合同的履行情況;加強票據管理，建立票據臺賬，專人管理。

（六）醫院應當嚴格支出管理。明確經濟活動各項支出標準和范圍，規范報銷流程，加強支出審核和支付控制;實行國庫集中支付的，應當按照財政管理制度有關規定執行。

（七）醫院應當建立債務管理制度。實行事前論證和集體決策，定期與債權人核對債務余額;醫院應當嚴格控制債務規模，防范風險。

（八）醫院應當加強成本管理，推進成本核算，開展成本分析，真實反映醫院成本狀況;加強成本管控，優化資源配置，務實績效管理基礎，提升單位內部管理水平。

第三十條采購業務內部控制

（一）建立健全采購管理制度，堅持質量優先、價格合理、陽光操作、嚴格監管的原則，涵蓋采購預算與計劃、需求申請與審批、過程管理、驗收入庫等方面內容。

（二）采購業務活動應當實行歸口管理，明確歸口管理部門和職責，明確各類采購業務的審批權限，履行審批程序，建立采購、資產、醫務、醫保、財務、內部審計、紀檢監察等部門的相互協調和監督制約機制。

（三）合理設置采購業務關鍵崗位，配備關鍵崗位人員，明確崗位職責權限，確保采購預算編制與審定、采購需求制定與內部審批、招標文件準備與復核、合同簽訂與驗收、采購驗收與保管、付款審批與付款執行、采購執行與監督檢查等不相容崗位相互分離。

（四）醫院應當優化采購業務申請、采購文件內部審核、采購組織形式確定、采購方式確定及變更、采購驗收、采購資料記錄管理、采購信息統計分析等業務工作流程及規范，并加強上述業務工作重點環節的控制。

（五）醫院應當嚴格遵守政府采購及藥品、耗材和醫療設備等集中采購規定。政府采購項目應當按照規定選擇采購方式，執行政府集中采購目錄及標準，加強政府采購項目驗收管理。

第三十一條資產業務內部控制

（一）建立健全資產管理制度，涵蓋資產購置、保管、使用、核算和處置等內容。資產業務的種類包括貨幣資金、存貨、固定資產、無形資產、對外投資、在建工程等。完善所屬企業的監管制度。

（二）醫院資產應當實行歸口管理，明確歸口管理部門和職責，明確資產配置、使用和處置固有資產的審批權限，履行審批程序。

（三）合理設置各類資產管理業務關鍵崗位，明確崗位職責及權限，確保增減資產執行與審批、資產保管與登記、資產實物管理與會計記錄、資產保管與清查等不相容崗位相互分離。

（四）建立流動資產、非流動資產和對外投資等各類資產工作流程及業務規范，加強各類資產核查盤點、債權和對外投資項目跟蹤管理等重點環節控制。

（五）醫院應當加強流動資產管理。加強銀行賬戶管理、貨幣資金核查;定期分析、及時清理應收及預付款項;合理確定存貨的庫存，加快資金周轉，定期盤點。

（六）醫院應當加強房屋、設備、無形資產等非流動資產管理。嚴禁舉債建設;按規定配置大型醫用設備并開展使用評價，推進資產共享共用，提高資產使用效率;依法依規出租出借處置資產;建立健全"三賬一卡"制度，做到賬賬相符、賬卡相符、賬實相符，定期盤點清查。

（七）醫院應當加強對外投資管理。對外投資應當進行可行性論證，按照規定報送相關主管及財政部門審核審批;加強項目和投資管理，開展投資效益分析并建立責任追究制度。

（八）醫院所辦企業應當根據《企業內部控制基本規范))((企業內部控制應用指引))((企業內部控制評價指引》等企業內部控制規范性文件的要求全面開展內部控制規范建設。

第三十二條基本建設業務內部控制

（一）醫院應當建立健全基本建設項目管理制度，建立項目議事決策機制、項目工作機制、項目審核機制和項目考核監督機制。

（二）明確建設項目決策機構、歸口管理部門、財務部門、審計部門、資產部門等內部相關部門在建設項目管理中的職責權限。

（三）合理設置建設項目管理崗位，明確崗位職責權限，確保項目建議和可行性研究與項目決策、概預算編制與審核、項目實施與價款支付、竣工決算與竣工審計等不相容崗位相互分離。

（四）優化建設工程的立項、設計、概預算、招標、建設和竣工決算的工作流程、業務規范，建立溝通配合機制;強化建設工程全過程管理、資金支付控制、竣工決算辦理。

第三十三條合同業務內部控制

（一）醫院應當建立健全合同管理制度，建立合同業務決策機制、工作機制、審核機制、監督機制、糾紛協調機制。

（二）明確合同歸口管理部門及其職責權限，明確合同承辦業務部門、財務部門、審計部門、法律部門、采購部門、院長辦公室等內部相關部門在合同管理中的職責權限。

（三）合理設置合同管理崗位，明確崗位職責權限以及合同授權審批和簽署權限，確保合同簽訂與合同審批、合同簽訂與付款審批、合同執行與付款審批、合同簽訂與合同用章保管等不相容崗位相互分離。

（四）優化合同前期準備、合同訂立、合同執行、合同后續管理的工作流程、業務規范，建立溝通配合機制，實現合同管理與預算管理、收支管理、采購管理相結合。

第三十四條醫療業務內部控制

（一）醫院應當建立健全診療規范和診療活動管理制度，嚴格按照政府主管部門批準范圍開展診療活動，診療項目的收費應當符合物價部門、醫保部門政策;明確診療項目和收費的審查機制、審批機制、監督檢查機制。

（二）醫療業務活動應當實行歸口管理，明確內部醫務管理部門、醫保部門、物價部門在醫療活動和診療項目價格政策執行方面的職責。

（三）醫院應當合理設置診療項目管理崗位，明確崗位職責權限;明確診療項目的內部申請、審核和審批權限，確保診療項目的申請與審核、審核與審批、審批與執行等不相容崗位相互分離。

（四）醫院應當加強對臨床科室診療活動的監督檢查，嚴格控制不合理檢查、不合理用藥的行為;診療活動的收費應當與物價項目內涵和醫保政策相符合;建立與醫保部門、物價部門溝通協調機制，定期分析診療服務過程中存在的執行醫保、物價政策風險，對存在的問題及時組織整改。

（五）醫院應當設置行風管理崗位，定期檢查臨床科室和醫務人員在藥品、醫用耗材、醫療設備引進過程中的行為規范以及各臨床科室是否嚴格執行本部門的申請機制，建立與紀檢監察部門的協調聯動機制，嚴厲查處藥品耗材設備購銷領域的商業賄賂行為。

（六）醫院應當建立與醫療業務相關的委員會制度，明確委員會的組織構成和運行機制，加強對藥品、醫用耗材、醫療設備引進的專業評估和審查，各臨床科室應當建立本部門藥品、醫用耗材、醫療設備引進的內部申請和決策機制。

第三十五條科研業務內部控制

（一）醫院應當建立健全科研項目管理制度，建立項目決策機制、工作機制、審核機制和監督機制。

（二）明確科研項目歸口管理部門及其職責權限，明確科研項目組織部門、財務部門、審計部門、采購部門、資產部門等內部相關部門在科研管理中的職責權限。

（三）合理設置科研項目管理崗位，明確崗位職責權限，確保項目預算編制與審核、項目審批與實施、項目資金使用與付款審核、項目驗收與評價等不相容崗位相互分離。

（四）優化科研項目申請、立項、執行、結題驗收、成果保護與轉化的工作流程、業務規范，建立溝通配合機制，加強科研項目研究過程管理和資金支付、調整、結余管理，鼓勵科研項目成果轉化與應用;建立橫向課題和臨床試驗項目立項審批和審查制度，加強經費使用管理。

第三十六條教學業務內部控制

（一）醫院應當建立健全教學業務管理制度，建立教學業務工作的決策機制、工作機制、審核機制和監督機制。

（二）明確教學業務歸口管理部門及其職責權限，明確教學業務管理部門、財務部門、審計部門、采購部門、資產部門等內部相關部門在教學管理中的職責權限。

（三）合理設置教學業務管理崗位，明確崗位職責權限，確保教學業務預算編制與審核、教學資金使用與付款審批等不相容崗位相互分離。

（四）優化教學業務管理的工作流程、工作規范，建立部門問溝通配合機制;按批復預算使用教學資金，專款專用，加強教學經費使用管理。

第三十七條互聯網醫療業務內部控制

（一）開展互聯網醫療業務的醫院應當建立健全互聯網診療服務與收費的相關管理制度，嚴格診療行為和費用監管。

（二）醫院應當明確互聯網醫療業務的歸口管理部門及其職責權限。明確臨床科室、醫務部門、信息部門、醫保部門、財務部門、審計部門等內部相關部門在互聯網醫療業務管理工作中的職責權限。

（三）建立互聯網醫療業務的工作流程、業務規范、溝通配合機制，對互聯網醫療業務管理的關鍵環節實行重點管控。

第三十八條醫聯體業務內部控制

（一）醫聯體牽頭醫院負責建立醫聯體議事決策機制、工作機制、審核機制、監督機制;建立健全醫聯體相關工作管理制度，涵蓋醫聯體診療服務與收費，資源與信息共享，績效與利益分配等內容。

（二）各成員單位要明確醫聯體相關業務的歸口管理部門及其職責權限。建立風險評估機制，確保法律法規、規章制度及醫聯體經營管理政策的貫徹執行，促進醫聯體平穩運行和健康發展。

第三十九條信息化建設業務內部控制

（一）醫院應當建立健全信息化建設管理制度，涵蓋信息化建設需求分析、系統開發、升級改造、運行維護、信息安全和數據管理等方面內容。

（二）信息化建設應當實行歸口管理。明確歸口管理部門和信息系統建設項目牽頭部門，建立相互合作與制約的工作機制。

（三）合理設置信息系統建設管理崗位，明確其職責權限。信息系統建設管理不相容崗位包括但不限于:信息系統規劃論證與審批、系統設計開發與系統驗收、運行維護與系統監控等。

（四）醫院應當根據事業發展戰略和業務活動需要，編制中長期信息化建設規劃以及年度工作計劃，從全局角度對經濟活動及相關業務活動的信息系統建設進行整體規劃，提高資金使用效率，防范風險。

（五）醫院應當建立信息數據質量管理制度。信息歸口管理部門應當落實信息化建設相關標準規范，制定數據共享與交互的規則和標準;各信息系統應當按照統一標準建設，能夠完整反映業務制度規定的活動控制流程。

（六）醫院應當將內部控制關鍵管控點嵌入信息系統，設立不相容崗位賬戶并體現其職責權限，明確操作權限;相關部門及人員應當嚴格執行崗位操作規范，遵守相關業務流程及數據標準;應當建立藥品、可收費醫用耗材的信息流、物流、單據流對應關系;設計校對程序，定期或不定期進行校對。

（七）加強內部控制信息系統的安全管理，建立用戶管理制度、系統數據定期備份制度、信息系統安全保密和泄密責任追究制度等措施，確保重要信息系統安全、可靠，增強信息安全保障能力。

第四十條本辦法所稱內部控制報告，是指醫院結合本單位實際情況，按照相關部門規定編制的、能夠綜合反映本單位內部控制建立與實施情況的總結性文件。

第四十一條醫院是內部控制報告的責任主體。單位主要負責人對本單位內部控制報告的真實性和完整性負責。

第四十二條醫院內部控制報告編制應當遵循全面性原則、重要性原則、客觀性原則和規范性原則。

第四十三條醫院向上級衛生健康行政部門或中醫藥主管部門報送內部控制報告，各級衛生健康行政部門或中醫藥主管部門匯總所屬醫療機構報告后，形成部門內部控制報告向同級財政部門報送。

第四十四條醫院應當根據本單位年度內部控制工作的實際情況及取得的成效，以能夠反映內部控制工作基本事實的相關材料為支撐，按照財政部門發布的統一報告格式編制內部控制報告。反映內部控制工作基本事實的相關材料一般包括:會議紀要、內部控制制度、業務流程圖、風險評估報告、內部控制培訓材料等。

第四十五條醫院應當加強對本單位內部控制報告的使用，通過對內部控制報告反映的信息進行分析，及時發現內部控制建設工作中存在的問題，進一步健全制度，完善監督措施，確保內部控制有效實施。

第四十六條本辦法所稱內部控制評價，是指醫院內部審計部門或確定的牽頭部門對本單位內部控制建立和實施的有效性進行評價，出具評價報告的過程。本辦法所稱內部控制監督，是指內部審計部門、內部紀檢監察等部門對醫院內部控制建立和實施情況進行的監督。

第四十七條醫院內部控制評價工作可以自行組織或委托具備資質的第三方機構實施。已提供內部控制建設服務的第三方機構，不得同時提供內部控制評價服務。

第四十八條醫院內部審計部門和紀檢監察部門應當制定內部控制監督制度，明確監督的職責、權限、程序和要求等，有序開展監督工作。

第四十九條醫院內部控制評價分為內部控制設計有效性評價和內部控制運行有效性評價。

（一）內部控制設計有效性評價應當關注以下幾方面:內部控制的設計是否符合《行政事業單位內部控制規范(試行)》等規定要求;是否覆蓋本單位經濟活動及相關業務活動、是否涵蓋所有內部控制關鍵崗位、關鍵部門及相關工作人員和工作任務;是否對重要經濟活動及其重大風險給予足夠關注，并建立相應的控制措施;是否重點關注關鍵部門和崗位、重大政策落實、重點專項執行和高風險領域;是否根據國家相關政策、單位經濟活動的調整和自身條件的變化，適時調整內部控制的關鍵控制點和控制措施。

（二）內部控制運行有效性評價應當關注以下幾方面:各項經濟活動及相關業務活動在評價期內是否按照規定得到持續、一致的執行;內部控制機制、內部管理制度、崗位責任制、內部控制措施是否得到有效執行;執行業務控制的相關人員是否具備必要的權限、資格和能力;相關內部控制是否有效防范了重大差錯和重大風險的發生。

第五十條醫院內部控制評價報告至少應當包括:真實性聲明、評價工作總體情況、評價依據、評價范圍、評價程序和方法、風險及其認定、風險整改及對重大風險擬采取的控制措施、評價結論等內容。

第五十一條醫院向上級衛生健康行政部門或中醫藥主管部門報送內部控制評價報告，各級主管部門匯總所屬醫療機構報告后，形成部門內部控制評價報告向同級財政部門報送。醫院內部控制職能部門或牽頭部門根據內部控制評價報告的審批結果組織整改，完善內部控制，落實相關責任。

第五十二條醫院依法依規接受財政、審計、紀檢監察等外部門對本單位內部控制工作的監督檢查，要及時整改落實，完善內部控制體系，確保內部控制制度有效實施。

第五十三條本辦法由國家衛生健康委和國家中醫藥管理局負責解釋。

第五十四條本辦法自20xx年1月1日起施行，《衛生部關于印發〈醫療機構財務會計內部控制規定(試行）的通知>》(衛規財發〔20xx〕227號)中相關規定與本辦法不一致的，以本辦法為準。

醫療管理制度培訓 醫療管理制度試卷篇二

第一條為規范醫療器械說明書和標簽，保證醫療器械使用的安全，根據《醫療器械監督管理條例》，制定本規定。

第二條凡在中華人民共和國國境內銷售、使用的醫療器械，應當按照本規定要求附有說明書和標簽。

第三條醫療器械說明書是指由醫療器械注冊人或者備案人制作，隨產品提供給用戶，涵蓋該產品安全有效的基本信息，用以指導正確安裝、調試、操作、使用、維護、保養的技術文件。

醫療器械標簽是指在醫療器械或者其包裝上附有的用于識別產品特征和標明安全警示等信息的文字說明及圖形、符號。

第四條醫療器械說明書和標簽的內容應當科學、真實、完整、準確，并與產品特性相一致。

醫療器械說明書和標簽的內容應當與經注冊或者備案的相關內容一致。

醫療器械標簽的內容應當與說明書有關內容相符合。

第五條醫療器械說明書和標簽對疾病名稱、專業名詞、診斷治療過程和結果的表述，應當采用國家統一發布或者規范的專用詞匯，度量衡單位應當符合國家相關標準的規定。

第六條醫療器械說明書和標簽中使用的符號或者識別顏色應當符合國家相關標準的規定；無相關標準規定的，該符號及識別顏色應當在說明書中描述。

第七條醫療器械最小銷售單元應當附有說明書。

醫療器械的使用者應當按照說明書使用醫療器械。

第八條醫療器械的產品名稱應當使用通用名稱，通用名稱應當符合國家食品藥品監督管理總局制定的醫療器械命名規則。第二類、第三類醫療器械的產品名稱應當與醫療器械注冊證中的產品名稱一致。

產品名稱應當清晰地標明在說明書和標簽的顯著位置。

第九條醫療器械說明書和標簽文字內容應當使用中文，中文的使用應當符合國家通用的語言文字規范。醫療器械說明書和標簽可以附加其他文種，但應當以中文表述為準。

醫療器械說明書和標簽中的文字、符號、表格、數字、圖形等應當準確、清晰、規范。

第十條醫療器械說明書一般應當包括以下內容：

（一）產品名稱、型號、規格；

（二）注冊人或者備案人的名稱、住所、聯系方式及售后服務單位，進口醫療器械還應當載明代理人的名稱、住所及聯系方式；

（三）生產企業的名稱、住所、生產地址、聯系方式及生產許可證編號或者生產備案憑證編號，委托生產的還應當標注受托企業的名稱、住所、生產地址、生產許可證編號或者生產備案憑證編號；

（四）醫療器械注冊證編號或者備案憑證編號；

（五）產品技術要求的編號；

（六）產品性能、主要結構組成或者成分、適用范圍；

（七）禁忌癥、注意事項、警示以及提示的內容；

（八）安裝和使用說明或者圖示，由消費者個人自行使用的醫療器械還應當具有安全使用的特別說明；

（九）產品維護和保養方法，特殊儲存、運輸條件、方法；

（十）生產日期，使用期限或者失效日期；

（十一）配件清單，包括配件、附屬品、損耗品更換周期以及更換方法的說明等；

（十二）醫療器械標簽所用的.圖形、符號、縮寫等內容的解釋；

（十三）說明書的編制或者修訂日期；

（十四）其他應當標注的內容。

第十一條醫療器械說明書中有關注意事項、警示以及提示性內容主要包括：

（一）產品使用的對象；

（二）潛在的安全危害及使用限制；

（三）產品在正確使用過程中出現意外時，對操作者、使用者的保護措施以及應當采取的應急和糾正措施；

（四）必要的監測、評估、控制手段；

（五）一次性使用產品應當注明“一次性使用”字樣或者符號，已滅菌產品應當注明滅菌方式以及滅菌包裝損壞后的處理方法，使用前需要消毒或者滅菌的應當說明消毒或者滅菌的方法；

（六）產品需要同其他醫療器械一起安裝或者聯合使用時，應當注明聯合使用器械的要求、使用方法、注意事項；

（七）在使用過程中，與其他產品可能產生的相互干擾及其可能出現的危害；

（八）產品使用中可能帶來的不良事件或者產品成分中含有的可能引起副作用的成分或者輔料；

（九）醫療器械廢棄處理時應當注意的事項，產品使用后需要處理的，應當注明相應的處理方法；

（十）根據產品特性，應當提示操作者、使用者注意的其他事項。

第十二條重復使用的醫療器械應當在說明書中明確重復使用的處理過程，包括清潔、消毒、包裝及滅菌的方法和重復使用的次數或者其他限制。

第十三條醫療器械標簽一般應當包括以下內容：

（一）產品名稱、型號、規格；

（二）注冊人或者備案人的名稱、住所、聯系方式，進口醫療器械還應當載明代理人的名稱、住所及聯系方式；

（三）醫療器械注冊證編號或者備案憑證編號；

（四）生產企業的名稱、住所、生產地址、聯系方式及生產許可證編號或者生產備案憑證編號，委托生產的還應當標注受托企業的名稱、住所、生產地址、生產許可證編號或者生產備案憑證編號；

（五）生產日期，使用期限或者失效日期；

（六）電源連接條件、輸入功率；

（七）根據產品特性應當標注的圖形、符號以及其他相關內容；

（八）必要的警示、注意事項；

（九）特殊儲存、操作條件或者說明；

（十）使用中對環境有破壞或者負面影響的醫療器械，其標簽應當包含警示標志或者中文警示說明；

（十一）帶放射或者輻射的醫療器械，其標簽應當包含警示標志或者中文警示說明。

醫療器械標簽因位置或者大小受限而無法全部標明上述內容的，至少應當標注產品名稱、型號、規格、生產日期和使用期限或者失效日期，并在標簽中明確“其他內容詳見說明書”。

第十四條醫療器械說明書和標簽不得有下列內容：

（一）含有“療效最佳”、“保證治愈”、“包治”、“根治”、“即刻見效”、“完全無毒副作用”等表示功效的斷言或者保證的；

（二）含有“最高技術”、“最科學”、“最先進”、“最佳”等絕對化語言和表示的；

（三）說明治愈率或者有效率的；

（四）與其他企業產品的功效和安全性相比較的；

（五）含有“保險公司保險”、“無效退款”等承諾性語言的；

（六）利用任何單位或者個人的名義、形象作證明或者推薦的；

（七）含有誤導性說明，使人感到已經患某種疾病，或者使人誤解不使用該醫療器械會患某種疾病或者加重病情的表述，以及其他虛假、夸大、誤導性的內容；

（八）法律、法規規定禁止的其他內容。

第十五條醫療器械說明書應當由注冊申請人或者備案人在醫療器械注冊或者備案時，提交食品藥品監督管理部門審查或者備案，提交的說明書內容應當與其他注冊或者備案資料相符合。

第十六條經食品藥品監督管理部門注冊審查的醫療器械說明書的內容不得擅自更改。

已注冊的醫療器械發生注冊變更的，申請人應當在取得變更文件后，依據變更文件自行修改說明書和標簽。

說明書的其他內容發生變化的，應當向醫療器械注冊的審批部門書面告知，并提交說明書更改情況對比說明等相關文件。審批部門自收到書面告知之日起20個工作日內未發出不予同意通知件的，說明書更改生效。

第十七條已備案的醫療器械，備案信息表中登載內容、備案產品技術要求以及說明書其他內容發生變化的，備案人自行修改說明書和標簽的相關內容。

第十八條說明書和標簽不符合本規定要求的，由縣級以上食品藥品監督管理部門按照《醫療器械監督管理條例》第六十七條的規定予以處罰。

第十九條本規定自20xx年10月1日起施行。20xx年7月8日公布的《醫療器械說明書、標簽和包裝標識管理規定》（原國家食品藥品監督管理局令第10號）同時廢止。

醫療管理制度培訓 醫療管理制度試卷篇三

一、疾病診斷證明必須客觀反映病人的病情及病情狀態，只限于本專業的疾病。

二、臨床醫師開具證明必須詳細詢問病史，全面體檢和必要的實驗室輔助檢查，并在門診病歷上詳細記錄病人的病史，陽性體征和實驗室及輔助檢查的結果。

三、已經確診的門診病人需要疾病診斷證明的'，由經治醫師開具，對診斷不明確的應由上級醫師會診后方可開具，并經上級醫師簽字。

四、屬于打架斗毆，外傷事故等涉及法律問題的疾病診斷證明，患方應出具公檢法機關的書面材料，經治醫師方可開具診斷證明，并經副主任醫師以上職稱或三級醫師簽字。

五、臨床醫師應根據病情需要酌情掌握病假證明的時間。門診病人一般不超過一周，遇特殊病情病人需休息一周以上的，應由副主任醫師以上職稱或三級醫師開具休假建議證明，但一次不得超過一個月；住院后出院病人可由經治醫師開具半個月休假建議證明，對需要休息半個月以上、壹個半月以內的須經副主任醫師以上職稱或三級醫師簽字；對于需要休息壹個半月以上或數次開具休假證明已超過三個月的，須經科主任簽字，醫務科審核蓋章。病假日期必須在病歷上予以記錄，病假限于當日或次日起，不開過期病假。

六、對非經治的死亡原因不明者，出具死亡證明書，只證明其死亡，不作死亡原因的診斷。

七、轉院證明須經科室的討論，由科主任簽字，醫務科蓋章登記。

八、繼續治療費用證明須由科主任簽字，醫務科蓋章。繼續營養費用須經營養科主任會診，開具相應證明，醫務科蓋章。

九、產假、計劃生育假證明按國家規定執行。本院職工疾病診斷及病假證明由各專科主任開具。

十、凡涉及傷殘等鑒定的診斷證明，由醫務科指定專家會診，經2名專科副主任醫師簽署疾病診斷和病情狀態的意見，由醫務科蓋章。

十一、受司法機關委托的司法鑒定證明由醫務科組織三名專家會診，共同簽署意見后醫務科蓋章，分管院長簽字。

十二、實習、進修醫師無權開具醫療證明，輪轉醫師開具的醫療證明必須經上級醫師簽字。

十三、門診病人的診斷證明及病假休息建議證明，由門診服務臺登記后蓋章，出院病人的疾病診斷、病假休息建議，由住院收費處登記蓋章，對于違反以上規定的醫療證明應及時報告門診部或醫務科。

十四、在急診室死亡的病人的死亡診斷證明書由門診服務臺登記蓋章；在住院病房死亡的病人的死亡診斷證明書由住院收費處登記蓋章。

醫療管理制度培訓 醫療管理制度試卷篇四

1、成立管理小組,相關專人(兼職)人員負責收集和處理在醫療、預防、保健以及其他活動中產生的具有直接或間接感染性、毒性以及其他危害性的廢物。

2、相關科室建立醫療廢物管理情況登記表。登記核對來源、種類、重量或數量、交接時間、處置方法、最終去向以及經辦人簽名等項目。登記資料至少保存三年。

3、一次性衛生醫療用品使用后立即毀形。

4、一次性使用醫療用品經消毒后統一由石家莊市焚化站回收進行無害化處理,在運送、貯存、處置過程中應當符合相關規定。

5、除一次性使用醫療用品的醫療廢物外,能夠焚燒的及時焚燒,不能焚燒的消毒后集中填埋。

6、醫療廢物收集、貯存和運送的專用工具、容器要防滲漏、防遺撒、防鼠、防蚊蠅、防蟑螂、防盜以及預防兒童接觸等安全措施,容器有警示標識。 7、從事醫療廢物收集、運送、貯存、處置等工作人員和管理人員,應采取有效的職業衛生防護措施。

8、醫療廢物中病原體的培養基、標本和菌種、毒種保存液等高危險物,在處置前應當就地消毒。

9、產生的.污水、傳染病病人或者疑似傳染病病人的排泄物,應當按照國家規定嚴格消毒;達到國家規定的排放標準后,方可排入污水處理系統。實驗室的廢物處置按《實驗室廢物處理操作規程》執行。醫療廢物收集、轉運、暫存管理制度。

醫療管理制度培訓 醫療管理制度試卷篇五

1、保養分一級保養和二級保養。一級保養指不須拆卸設備外殼的保養，如表面除塵，表面插件、接頭緊固等；二級保養是指需拆卸儀器的保養，如對儀器內部除塵，內部接插件的緊固，內部機械移位和電參數的調整等。

2、一級保養由設備使用科室人員承擔，二級保養由設備科醫療設備維修專業技術人員承擔。

3、要求每次儀器使用完畢，均應進行一次一級保養；二級保養半年一次。

4、在保養過程中，發現計量不準的儀器立即提請計量室工作人員對該儀器進行計量檢測。

1、儀器的維修直接關系到儀器的完好和使用，搞好儀器的'維修工作有利于醫療工作的順利進行。

2、維修工作由設備科維修室承擔，采取主任負責，分工包干，相互協助的辦法。萬元以下的常規設備實行分片包干每人負責幾個科室。萬元以上的專業性比較強的高精度設備，由專人分專業負責。

3、維修包括定時維修和及時維修。[定時維修是指每個月底和法定節日前維修人員應對所分管儀器進行維修。及時維修是指儀器一旦出現故障，維修人員應及時修復，小故障應立即現場修復，故障較大，則送往設備科維修室維復。

4、在維修過程中，若遇技術性困難，應及時報告科長組織人員共同商討解決。由于結構配件等原因無法修復應及時通知儀器使用科室。無特殊原因儀器修復時限不得超過三日。

5、每月隨機抽查一次，要求常規設備完好率達100%，有故障的高精度設備要有專人負責組織維修。

6、由于無資料、無配件等原因不能修復的儀器，應由科長報告分管院長，待院長批示后送外修或請人來院維修。

7、萬元以上的設備應有維修記錄和技術改造記錄。

8、對于不能修復的儀器設備，建設使用科室報廢，同時提請設備科審核并上報分管院長批準。

醫療管理制度培訓 醫療管理制度試卷篇六

各科室:

為了減少醫療爭議中因病歷書寫不規范而引起的醫療糾紛,提高醫療文書書寫質量,特制定本方案。

1、認真執行《醫療事故處理條例》、《病歷書寫基本規范》以及省衛生廳下發的《病歷扣分標準》之規定。

2、病歷文書的書寫所有項目必須填寫齊全。

3、書寫內容要求:⑴客觀、真實、準確、及時、完整。⑵文字工整,字跡清晰,語句通順,標點正確。⑶書寫過程中出現錯誤的,應當用雙橫線劃在錯字上,不得采用刮、粘、涂等方法掩蓋或去除原來字跡。上級醫生在審查修改下級醫務人員書寫的病歷時,應當注明修改日期,修改人員簽名,并保持原記錄清晰、可辨。上級醫生及帶教老師修改錯字每頁不超過二個,錯句不超過一句。

4、認真執行首診醫師負責制、管床醫師及上級醫生查房制度。

⑴新入院病人的入院記錄應當于入院后24小時內完成。

⑵首次病程記錄由具有執業助理醫師以上資格的醫師書寫,不允許進修、實習醫生書寫。并在患者入院8小時內完成。

⑶上級醫師查房記錄:時間記錄要具體到分鐘,一般病人須在24小時內完成,急診8小時內完成,重危病人科主任要隨請隨到。上級醫師查房內容包括:上級醫師的姓名、專業技術職務、病史特點、診斷與鑒別診斷、治療原則,對預后的.判斷,上級醫師簽名不得由他人代簽,以示負責。

⑷新入院患者的病程記錄,連續三天,每天記錄一次;對病危患者應當根據病情變化隨時記錄,每班至少一次;記錄時間具體到分鐘;對病重患者至少每天記錄一次;病情穩定后3天記錄一次;對病情穩定慢性患者,至少5天記錄一次;住院時間較長的病人,由經治醫師每月作階段小結;會診、交接班、轉出、轉入均應有記錄。病危的病人,病程記錄中應有與家屬談話記錄,并有家屬簽名。

⑸死亡病人要有死亡搶救記錄及死亡討論。死亡討論在七天內完成。

⑹住院3天以上,對確診困難或療效不確切病例,應有疑難病例討論記錄。

5、凡手術、麻醉、特殊檢查、特殊治療前,經治醫生向患者告知擬施手術、麻醉及特殊檢查和特殊治療的相關情況,由患者本人簽署“知情同意”字樣。患者本人失去行為能力或不具有行為能力時,可由近親屬簽名。患者因特殊情況無法簽字時,應填寫受權委托書,由被委托人簽名。

6、凡是手術病人,必須實行手術分級管理,一類手術必須書寫術前小結(除小清創外)、手術同意書、手術記錄單;二類及二類以上手術要有術前討論、手術同意術、手術記錄單。有可能影響生育能力的手術、重大疑難手術、危險性較大的手術、破壞性手術、新開展的手術,要執行手術報批制度。術前必須完成相關檢查,如:血液分析、電解質、血糖、肝功能、腎功能、心電圖、血凝等。

7、手術記錄應由手術者書寫,應當在術后24小時內完成,特殊情況下由第一助手書寫,手術者簽名。

8、手術后三天內必須有上級醫師查房記錄。

9、凡每次輸血或血漿治療前,必須填寫輸血同意書,并由患者本人簽名,如患者本人失去行為能力或不具有行為能力時,可由近親屬簽名。

10、麻醉科醫生須按有關規定完成麻醉術前訪視、術后24小時隨訪,記錄要真實、完整,字跡要清晰。

11、凡在本院住院的病人必須按規定進行相關檢查,病人拒查者,必須在病程記錄中說明原因、后果,由病人簽名,因病情需要而又未查者,缺一項或病人拒查未記錄未簽名扣5分,由此引發的醫療糾紛、醫療事故所造成的損失全部由當事人負責。

12、凡出現以下情況者,均按丙等病歷處理:

(1)、評分≤74.9分為丙級;

(2)、有一處涂、刮、粘、貼、擦者;

(3)、缺住院病案首頁者;

(4)、缺出院記錄或死亡記錄者;

(5)、缺住院志者;

(6)、缺首次病程記錄者;

(7)、缺上級醫師首次查房記錄者;

(8)、缺轉科記錄者;

(9)、缺搶救記錄者;

(10)、缺術后首次病程記錄者;

(11)、缺死亡病例討論記錄者;

(12)、缺術前小結或者術前討論記錄或未按手術規則書寫術前小結及術前討論者;

(13)、缺輸血同意書或未按規定簽字者;

(14)、缺手術同意書或未按規定簽字者;

(15)、缺麻醉同意書或未按規定簽字者;

(16)、缺麻醉記錄單者;

(17)、缺手術記錄者;

(18)、缺手術護理記錄者或器械數目不符者;

(19)、缺病檢報告單或手術標本不按規定送病檢者;

(20)、缺特殊檢查、治療知情同意書或未按規定簽字者;

(21)、缺臨時醫囑單者;

(22)、缺長期醫囑單者;

(23)、缺體溫單、首次護理記錄單、護理記錄單者;

(24)、缺新生兒記錄單或產婦拇指印、新生兒足印者等;

(25)、不經病人或家屬簽字同意,切除所備手術之外的組織或器官者;

(26)、住院病歷中五大常規檢查全缺者;

(27)、未認真履行告知義務或違反診療程序,引起醫療糾紛者;

(28)、缺首次護理記錄單或未按規定簽字者。

12、以下情況按乙等病歷處理:

(1)、凡評分74.9<分數≤ 89分的病歷;

(2)、傳染病漏報者;

(3)、缺主訴者;

(4)、缺現病史者;

(5)、缺體檢者或體檢漏陽性體征而造成誤診者;

(6)、住院志缺病史小結者;

(7)、住院志未按時完成者;

(8)、首次病程記錄不及時者;

(9)、日常病程記錄缺三次者;

(10)、術后未及時書寫病程記錄者;

(11)、手術記錄由其他醫師(除術者、第一)幫忙寫者;

(12)、未按時完成手術記錄者;

(13)、缺階段小結者;

(14)、不具備相應資格的進修、實習學員書寫相關記錄者;

(15)、手術同意書增加條款處患者未簽字者;

(16)、知情同意書使用不當,與告知內容不符者;

(17)、缺輸血及抗生素分級使用審批單者;

(18)、醫囑單未使用藥品通用名者;

(19)、凡進手術室做手術缺授權委托書者;

(20)、告病危缺與家屬談話記錄及家屬簽名者;

(21)、三日內未完成五大常規檢查者。

13、扣5分的項目

(1)、出院記錄24小時內未完成

(2)、死亡記錄24小時內未完成

(3)、出院或死亡記錄無本院經治醫師簽名或冠簽。

(4)、缺既往史者

(5)、缺個人史者

(6)、缺婚育史者

(7)、缺月經史者

(8)、缺家族史者

(9)、病史記錄無陳述者簽字或陳述者與簽名不符者

(10)、體檢缺專科情況者

(11)、搶救記錄、未在6小時內完成者

(12)、缺上級醫師首次之外的查房記錄者

(13)、缺對診斷、治療起決定性作用的輔助檢查者

(14)、手術病人缺手術前一天的記錄者

(15)、輔檢陽性結果缺分析、記錄、處理及復查者

(16)、更改醫囑,病程記錄中無更改理由記錄者

14、扣3分的項目

(1)、主訴與現病史不符者

(2)、住院志缺初步診斷者

(3)、住院志缺住院醫師簽名者

(4)、危重病人及日常病程記錄未按時間要求書寫,缺一次者及術后連續三天記錄每缺一次者。

(5)、日常病程記錄缺出院前一天病程記錄者

(6)、手術特殊醫用材料標識未標明者

(7)、手術記錄無手術者簽名者

(8)、麻醉記錄單和麻醉記錄填寫不全每項

(9)、疑難病例討論不及時者

(10)、死亡病例討論不及時者

(11)、會診未在病程記錄中記錄者

(12)、階段小結未按要求書寫、描述不準確或漏項每處

(13)、轉科記錄未按時完成或未按要求記錄者

(14)、缺交接班記錄者或交接班記錄未按要求書寫者

(15)、手術護理記錄單漏填或錯填每處

15、扣2分的項目

(1)、現病史缺項每處

(2)、門診資料項目中主要檢查項目、檢查醫院、檢查日期及結果缺一處者

(3)、病情變化和治療措施改變時未記錄者

(4)、日常病程記錄重點不突出者

(5)、交接班記錄未按時完成者

(6)、知情同意書未按要求填寫,缺項每處

16、扣1分的項目

(1)、使用中文醫學術語一處不符要求者

(2)、出院記錄內容缺一項

(3)、死亡記錄內容缺一項

(4)、主訴不精煉或不完整者

(5)、現病史描述不準確每處

(6)、家族史記錄不全每處

(7)、體檢缺項或遺漏主要體征每處

(8)、住院志初步診斷不完整者

(9)、首次病程錄缺內容每一項

(10)、日常病程記錄上級醫師無冠名每處

(11)、日常病程記錄書寫不完整每處

(12)、術前小結未按要求書寫或內容缺陷每處

(13)、術前小結無醫師簽名者

(14)、術前討論未按要求書寫或內容缺陷每處

(15)、術前討論無醫師簽名者

(16)、手術經過和客觀所見內容不全每處

(17)、疑難病例討論未按要求記錄每處

(18)、急會診時間未記錄到分鐘者

(19)、交接班記錄描述不準確或漏項每處

17、扣0.5分的項目

(1)、上級醫師72小時以內修改病歷缺陷,并注明共修改多少處,簽全名,修改不及時、未簽全名、簽名不能辨認者,以每處計算。

(2)、病歷未按規定標注頁碼,每空一項者

(3)、病案首頁空一項或填錯一項

(4)、住院志一般項目填寫不全每處

(5)、體檢描述不準確每處

(6)、住院志住院醫師簽名不能辨認者

(7)、上級醫師日常查房記錄不全每處

(8)、手術記錄缺項每處

(9)、會診單缺項每處

(10)、醫囑內容不規范,不清楚每處

(11)、醫囑和簽名不能辨認每處

18、扣0.1分的項目

輔助檢查申請報告單一般項目填寫缺一處者。

19、凡出現以下情況,按每項10元罰款:

⑴、病歷中缺少五大常規者每項(孕婦不行胸透檢查,7歲以下兒童要求必備血、尿、糞三大常規)。

⑵、對輔檢結果未作記載和分析者;陽性結果缺治療后復查者。

(3)、住院48小時以上病歷中無故缺血、尿、糞等常規化驗結果者。

(4)、非本科或本專業疾患而不請相關科室會診者。

(5)、上級醫師查房記錄無上級醫師簽名者。

(6)、麻醉記錄單缺麻醉師簽名、缺蘇醒評估、缺麻醉隨訪、缺術后交接記錄及簽名。

(7)、住院志缺審閱醫師簽名者。

(8)、手術前未完成相關檢查每項。

(9)、手術通知單未按規定簽發而行手術者,麻醉科及手術通知科室同時處罰。

(10)、醫技科室各種報告單必須填寫準確、完整,符合質量要求,填寫不符合要求,漏填或錯填每張扣10元。

(11)、醫囑未執行,未簽名或特殊治療、護理措施無落實記錄者;

(12)、未按護理級別正確使用護理記錄單者。

20、門(急)診病歷記錄應由接診醫師在患者就診時及時完成,未完成者扣款10元。對收入觀察室的患者,應當書寫留觀期間的觀察記錄。急診病歷書寫就診時間應當具體到分鐘。搶救危重患者時,應當書寫搶救記錄。病情危重而病人及家屬又拒絕住院治療者,必須由病人及家屬在門診工作日志及門診病歷上簽字,保存備查,未記錄發現一次從當月工資中扣款20元,因未寫門診病歷而引起的醫療糾紛,按《zz縣人民醫院醫療糾紛處理辦法》及相關規定處罰。

21、凡手術病人,包括:口腔科、皮膚科等術前必須書寫手術同意書或特殊治療同意書,由病人

本人簽名(由各科妥善保管以備查)。違犯者處罰同11條。

22、認真執行《處方管理辦法》:醫師開具處方和藥師調劑處方應當遵循安全、有效、經濟的原則。處方項目填寫完整、規范;藥品名稱應當使用規范的中文名稱書寫,沒有中文名稱的可以使用規范的英文名稱書寫;輸液必須分組開,并注明輸液滴數;藥名書寫須字跡清晰,易于辨認;如有更改,更改處須有醫師簽名;特殊情況需要超劑量使用時,應當注明原因并再次簽名;內容完整;包括藥品、劑型、規格、劑量、用法;醫師、藥司簽名須簽全名。不合格處方(醫保處方、新農合處方第二聯不清晰者也視為不合格處方),每張扣2元。

23、醫療各種申請單必須填寫準確、完整,符合質量要求,填寫不符合要求,漏填或錯填每張扣2元。

24、凡屬我院醫保或農合對象的醫療文書有關要求,按醫保或農合有關規定執行。

25、藥師調劑處方時違背“四查十對”、不能正確書寫藥袋、丟失處方者等,每張處方扣5元。

凡是不執行本方案,違犯以上條例,出現丙等病歷者,從浮動工資中按200元/份扣款到科室;出現護理丙等病歷,按每份50元扣款到科室;出現乙等病歷者,從浮動工資中按20元/份扣款到科室;運行病歷未在規定時間完成或缺大項者,扣款50元/份。凡丙級病歷限期10天內整改完善,若逾期拒絕整改者,繼續按丙等病歷處罰,并停班整改,直至完善為止。

醫療管理制度培訓 醫療管理制度試卷篇七

一、為保證質量工作的規范性、跟蹤性及完整性，根據《醫療器械監督管理條例》等法律、法規制定本項制度。

二、記錄和憑證的需求由使用部門提出，使用部門按照記錄、憑證的管理職責，分別對各自管轄范圍內的記錄、憑證的使用、保存及管理負責。

三、記錄、憑證由各崗位人員負責填寫，由各部門主管人員每年整理，并按規定歸檔與妥善保管。

四、記錄要求：

（一）本制度中的記錄僅指質量體系運行中涉及的'各種質量記錄。

質量記錄應符合以下要求：①質量記錄格式統一由質量管理部編寫；

②質量記錄由各崗位人員填寫；

③質量記錄字跡清楚，正確完整。具有真實性、規范性和可追溯性；

④質量記錄可用文字，可用計算機，應便于檢索；

⑤質量記錄應妥善保管，防止損壞、丟失。

五、憑證要求：

（一）本制度中的憑證主要指購進票據和銷售票據。

（二）購進醫療器械和銷售醫療器械要有合法票據，并按規定建立購銷記錄，做到帳、票、貨相符。

（三）購進票據和銷售票據應妥善保管。

六、辦公室、質管部負責對記錄和憑證的審核工作，對其中不符合要求的提出改進意見。

醫療管理制度培訓 醫療管理制度試卷篇八

醫療廢物管理制度

為了加強社會醫療機構醫療廢物的安全管理，防止疾病傳播，保護環境保障人民群眾身體健康，根據衛生部《醫療廢物管理條例》。

一、社會辦醫醫療機構的法定代表人為第一責任人必須對醫療廢物履行管理職責進行日常監督確保醫療廢物的安全處置及管理。

二、應設置醫療廢物桶并加蓋分類收集。分生活垃圾、醫療廢物、利器盒等。

三、產生的醫療廢物必須置黃色垃圾袋中，盛裝醫療廢物的每個包裝物應防滲漏，外表面粘貼有明顯的警示標識和警示說明的'標簽。醫療廢物暫存不得超過48小時

四、安瓶、針頭等利器應放入利器盒內，醫療廢物每日交由本轄區內的衛生院或者社區衛生服務中心，統一處置。

五、被血液、體液污染的一次性口罩、帽子、鞋套、床單等按醫療廢物處理。

六、傳染病病人或疑似病人產生的廢物應當使用雙層黃色垃圾包裝袋，并及時密封。

七、放入包裝物或者容器內的各類廢物不得取出。包裝物或者容器外表面被污染，應當對被污染處進行消毒處理或者增加一層包裝。

八、禁止將醫療廢物與生活垃圾混合，如不慎將生活垃圾混入醫療廢物中，應按照醫療廢物進行處理。

九、任何人不得將醫療廢物自行外運、外賣。醫療廢物處置人員收醫療廢物時，應記錄，醫療機構簽名認可。收集總量應與運出診所的總量進行核對，以免流失。每天運送工作結束后，應當對運送工具及時進行清潔和消毒，必須做好詳細記錄，內容包括醫療廢物的來源、種類、重量或者數量、交接時間、處置方法、最終去向以及經辦人簽名等項目。登記資料至少保存3年。

醫療管理制度培訓 醫療管理制度試卷篇九

1.各科室醫療廢物的收集桶,應使用有蓋容器,并按分類貼有標識。如:“感染性廢物”、“損傷性廢物”。

2.醫療廢物應按感染性廢物、病理性廢物、損傷性廢物、藥物性廢物及化學性廢物分類收集,不能混合收集。

3.住院部病房由護士長負責,門診、輔助科室應指定科室專人負責醫療廢物的管理工作。

4.損傷性廢物應直接放入利器收集盒;其它醫療廢物放入黃色垃圾袋。

5.在盛裝醫療廢物前,應認真檢查黃色垃圾袋或者容器,確保無破損。

6.盛裝的醫療廢物達到黃色垃圾袋或者容器的'3/4時,應當使用有效的封口方式,使黃色垃圾袋或者容器的封口緊實、嚴密。

7.運出科室的醫療廢物應按照規定進行檢查,發現密封不嚴、容器破損等情況應立即重新封裝并做相應的消毒處理。

8.嚴禁使用沒有醫療廢物標識的包裝容器。黃色垃圾袋、利器盒外表面應有標識,標識的內容應當包括:醫療廢物產生單位、產生日期、類別及需要的特別說明等。

9.醫療廢物儲存時間不得超過48小時。嚴禁將醫療廢物與生活垃圾混放。

10.放入黃色垃圾袋或者利器盒內的醫療廢物不得取出。

11.不得將破損的醫療廢物包裝容器作為普通生活垃圾遺棄。破損后的包裝容器應與醫療廢物一同處置。

12.醫療廢物中病原體的培養基、標本和菌種、毒種保存液等高危險廢物,應當首先在產生地點進行壓力蒸汽滅菌或者化學消毒處理,然后按感染性廢物收集處理。

13.隔離的傳染病病人或者疑似傳染病病人產生的醫療廢物(包括生活垃圾)應當使用雙層黃色垃圾袋,并及時密封;

14.醫療廢物的收集桶應每日清掃,定期消毒,保持環境整齊。

15.醫療廢物每日收集并存儲在存儲間。

16.醫療廢物每日存儲要有登記,記錄內容包括產生醫療廢物的科室、種類、重量或數量、交接時間以及交接雙方簽字。記錄應保留三年。

醫療管理制度培訓 醫療管理制度試卷篇十

一、注意儀容儀表，上班不配戴手飾、不穿拖鞋、響底鞋、高跟鞋。

二、交接班要準時，并且要交接清楚，點清備用物品。

三、中夜班要打掃治療室、護士站。

四、每周一、四換床單；周一大掃除，治療室內窗子、紫外線燈必須擦干凈。

五、晨間護理、要換床單、消毒靈浸泡桶及操作臺衛生，并隨時保持床鋪整潔。

六、濕化瓶按時消毒保存，餾水每15天更換一次（長期吸氧者每日更換，備用15天換一次）。

七、一次性醫療廢物使用后按規定處理，不能亂扔，必須按要求毀形。

八、注意處方用藥，不能配錯針水或將針水送錯。

九、嚴格執行無菌操作管理規程，在進行護理操作中要戴口罩。

十、不得在護士站及治療室吃零食、大聲喧嘩、嬉戲打鬧。

十一、不得脫崗、串崗，上班時間服從上級領導分配，不得推脫責任。

十二、準時上班，不遲到、早退、曠工。

十三、每周用95%酒精擦紫外線燈管，并做好記錄。

醫療管理制度培訓 醫療管理制度試卷篇十一

一、協助總經理貫徹執行國家有關醫療器械法律、法規和規章等，正確理解并積極推進本公司質量體系的正常運行。

二、牢固樹立“合法經營、質量為本”的思想，當經營的數量、進度與質量發生矛盾時，應在保證質量的'前提下，求數量和進度，堅持“用戶第一”的原則，指導業務經營活動。

三、抓好經營系統的質量管理，檢查督促購銷業務部門工作，提高經營系統的質量保證能力，對經營系統的工作質量負責。

四、在掌握經營進度的同時，掌握質量動態，發現質量問題及時與質量部門聯系，對重大質量的改進措施在經營系統的實施落實負責。

五、抓好購與銷的業務協調，保證以銷定存，保證供應。

六、制定采購、銷售財務、辦公室人員的培訓計劃，并與質管部門聯系，組織實施，加強對經營人員的質量教育，并進行考核。

七、督促財務部和辦公室在工作中認真履行相應質量職責。

醫療管理制度培訓 醫療管理制度試卷篇十二

一、嚴格執行醫療器械質量驗收制度和醫療器械入庫驗收程序，負責醫療器械入庫驗收工作。

二、驗收人員憑到貨通知單或隨貨同行逐批進行驗收，在入庫憑證上簽字，與保管員辦理交接手續。驗收人員對醫療器械的漏檢、錯檢負具體質量責任。

三、對驗收不符合驗收內容、不符合相關法定標準和質量條款或其他懷疑質量異常的.醫療器械，填寫拒收報告單，并通知質管部處理。

四、驗收時應對醫療器械的包裝、標簽、說明書以及有關要求的證明文件逐一檢查，整件包裝中應有產品合格證。

五、驗收首營品種，應查看首批到貨醫療器械同批號的醫療器械出廠檢驗合格證明。

六、驗收進口醫療器械，應檢查包裝的標簽是否有中文注明的醫療器械名稱、主要成份以及進口注冊證號，檢查中文說明書及合法的相關證明文件。

七、及時填寫有關報表和驗收記錄，并簽字負責，按規定保存備查。

八、自覺學習醫療器械質量專業知識，努力提高驗收工作水平。

醫療管理制度培訓 醫療管理制度試卷篇十三

一、根據《醫療器械監督管理條例》等有關規定，為保證入庫醫療器械質量完好，數量準確，特制定本制度。

二、驗收人員應經過培訓，熟悉醫療器械法律及專業知識，考試合格上崗。

三、醫療器械驗收應根據《醫療器械監督管理條例》等有關法規的規定辦理。對照商品和送貨憑證，進行品名、規格、型號、生產廠家、批號（生產批號、滅菌批號）、有效期、產品注冊證號、數量等的核對，對貨單不符、質量異常、包裝不牢固、標示模糊等問題，不得入庫，并上報質管部門。

四、進口醫療器械驗收應符合以下規定：

（一）進口醫療器械驗收，供貨單位必須提供加蓋供貨單位的原印章《醫療器械注冊證》、《醫療器械產品注冊登記表》等的復印件。

（二）1.核對進口醫療器械包裝、標簽、說明書，是否用使用中文, 2.標明的產品名稱、規格、型號是否與產品注冊證書規定一致, 3.說明書的適用范圍是否符合注冊證中規定的適用范圍, 4.產品商品名的標注是否符合《醫療器械說明書、標簽、包裝標示管理規定》, 5.標簽和包裝標示是否符合國家、行業標準或注冊產品標準的規定。

五、驗收首營品種應有首批到貨同批號的醫療器械出廠質量檢驗合格報告單。

六、外包裝上應標明生產許可證號及產品注冊證號；

包裝箱內沒有合格證的醫療器械一律不得收貨。

七、對與驗收內容不相符的'，驗收員有權拒收，填寫‘拒收通知單’，對質量有疑問的填寫‘質量復檢通知單’，報告質管部處理，質管部進行確認，必要的時候送相關的檢測部門進行檢測；

確認為內在質量不合格的按照不合格醫療器械管理制度進行處理，為外在質量不合格的由質管部通知采購部門與供貨單位聯系退換貨事宜。

八、對銷貨退回的醫療器械，要逐批驗收，合格后放入合格品區，并做好退回驗收記錄。質量有疑問的應抽樣送檢。

九、入庫商品應先入待驗區，待驗品未經驗收不得取消待驗入庫，更不得銷售。

十、入庫時注意有效期，一般情況下有效期不足六個月的不得入庫。

十一、經檢查不符合質量標準及有疑問的醫療器械，應單獨存放，作好標記。并立即書面通知業務和質管部進行處理。未作出決定性處理意見之前，不得取消標記，更不得銷售。

十二、驗收完畢，做好醫療器械入庫驗收記錄。入庫驗收記錄必須記載：驗收日期、供貨單位、驗收數量、品名、規格（型號）、生產廠商、批號（生產批號、滅菌批號、有效期、注冊號、質量情況、經辦人等。醫療器械入庫驗收記錄必須保存至超過有效期或保質期滿后2年。