范文為教學中作為模范的文章，也常常用來指寫作的模板。常常用于文秘寫作的參考，也可以作為演講材料編寫前的參考。相信許多人會覺得范文很難寫？下面我給大家整理了一些優秀范文，希望能夠幫助到大家，我們一起來看一看吧。

保潔用品采購清單篇一

一、采購人及內容

采購人:玉蘇甫〃阿不來提

內容:塑料花,毛毯、枕頭套,茶壺。

二、采購原因

1、為了將我們的校園裝扮的美麗溫馨,讓孩子們感覺到溫暖和諧,我校經校委會研究決定購買60朵塑料花放置于教學樓中廳,每朵花元,共計費用900元整。

2、由于我校值班室的毛毯和枕頭套使用過久,出現破損不能使用的情況,鑒于此校領導決定購買4條毛毯和2對枕頭套,供值班室使用,共計496元整。

3、20xx年1月份,我校部分同學被傳染了流行性病毒,為了控制病毒的進一步傳播,我校校委會研究決定給已經被傳染的同學購買個人單獨使用的茶壺40個,共計400元整。

特此說明。

保潔用品采購清單篇二

供方:

雙方就采購貨物及相關審宜，經充分好協商，達成一致，特簽訂本合同，以共同信守。

一、產品名稱、型號、(規格)、單位、數量、單價、金額、交貨時間

二、交貨地點：

三、交貨方式：

四、貨物包裝要求：供方應確保包裝質量滿足運輸安全要求，保護產品自身不受損害以及滿足產品本身特性的要求。

五、乙方須完全按照甲方要求保質保量、及時送貨(送貨時應附產品合格證、檢驗報告、公司執照復印件)。

六、風險承擔：貨物運輸過程中發生的滅失、毀損等一切風險均有供方承擔。

七、質量及驗收標準：□樣品□企業標準□行業標準□國家標準。

八、貨物驗收：貨物送達后，需方按驗收標準對貨物進行檢測驗收，如有問題或數量短缺問題，供方應在得到需方通知后。3天內派人到需方處理相關事宜，根據問題的嚴重程度，需方可以采取拒絕接受或限期補貨，貨款折扣等方式進行處理，供方經告之不來處理的，合同自動解除，需方有權向供方追索相應損失。

九、貨款結算：

合同總價款為人民幣：(大寫)元()名稱：銀行賬號：開戶行：

十、產品經需方驗收合格，數量無誤，辦理入庫手續，雙方按約定的付款方式進行貨款結算。違約責任：供方不能按期交貨的，每逾期一口，應承擔貨款總額是2%違約金，依此類推，需方要以在貨款中直接扣除違約金部分：因供方產品質量問題而使需方造成損失的，供方應承擔賠償由此引起的損失責任。

十一、爭議解決方式：因執行本合同發生爭議，由雙方協商解決;協調不成的，任何一方也可以直接向需方所在人民法院起訴。

十二、合同生效：本合同壹式兩份，雙方各執壹份，各份具有同等效力，以傳真形式簽訂合同蓋章回傳之日起開始生效，修改無效。

需方：

供方：

年月日：

保潔用品采購清單篇三

第一初級中學物品采購管理制度

一、采購人員必須堅持認真負責,勤儉節約,辦事公開,廉潔自律的原則,采購500元以上物品,原則上必須2人到場,做到錢物分開。

二、學校采購必須通過大型商場進行采購,所購物品要物美價廉,保質保量。

三、學校正常的教育教學、辦公服務所需物質訂購,一律實行采購申報制度。小件物品集體采購,大件物品政府采購或招標采購。

四、采購人員必須充分掌握市場信息,收集市場物資情況,預測市場供應變化。

五、采購物品需事先填寫申購單,然后由后勤處審核報校長簽署意見。購買1000元以上的物品先請示分管校長和校長;購買5000元以上的物品由校長(行政)辦公會研究決定;10000元以上一般在先計劃的基礎上,經校長(校務會)研究后報主管部門進行政府采購。

六、簽訂采購合同,必須注明供貨品種、型號、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式,供貨方式、違約經濟責任等,否則,造成的損失由采購人員負責。

保潔用品采購清單篇四

職工醫院物資采購執行的是《大慶市第五醫院物資采購管理制度》。作為醫院自采物資，根據政府有關規定及衛生材料市場情況，在《物資采購管理制度》中，對藥品和衛生材料采購分別做出了“藥品采購全部按省衛生廳、藥監局招標范圍和省物價局規定的價格范圍采購”和“衛生耗材、檢驗試劑、醫療小器械、護理用品等衛生材料按比質比價采購”的規定。下面就藥品和衛生材料的采購工作基本情況做一簡要說明。?

由醫院藥事管理委員會決定藥品采購品種，這些品種的營銷均為政府部門指定。對于新藥采購執行以下流程：?

2、新藥審批：由藥事管理委員會審核，選票超過2/3的品種為通過，由主任委員簽字確認后執行。閉會期間，由藥事委員會主任委員審批。?

3、新藥采購：以少量、勤購為原則，根據科室需要量采購，減少庫存，加快周轉。如滯銷及時聯系供應商退貨。?

衛生材料由醫院自采，執行的是比質比價采購。采購流程為：?

1、市場詢價：根據物資采購品種作詢價單，發往詢價單位，同一物資有兩家以上生產、經銷的至少詢價兩家，詢價結果保密。此項工作由物資采購科完成。?

2、商家報價：被詢價單位發回報價單，報價單以書面形式在報價期限內送達，采購人員與報價單位間只能就報價單內容做說明，嚴禁向報價單位透露其它報價單位報價情況。此項工作由物資采購科完成。?

3、選商：根據技術條件及詢價結果選擇合適的供應商。對重要設備、備件供應商的經營資質、業績、信譽、服務能力等技術條件要進行考察，對達不到要求的給予清除。此項工作由物資采購科完成。?

4、價格談判：在院長領導下，由物資采購科牽頭進行價格談判，相關科室及專業人員參加，紀檢、工會監督。原則上，低值易耗品低于或持平本地區、本市其它醫院的價格;有國家、行業固定價格的，執行固定價格。?

5、簽約報批：簽訂價格框架合同，報送公司審計、企管法規部門，審批后的價格為最終價格，并作為采購價格嚴格執行。此項工作由物資采購科完成。?

6、執行：按照每月物資計劃數量進行采購，采購品種、實際價格不能與價格框架合同有實質性區別。合同執行期間百度發生不可抗拒調價(國家、行業規定等)，必須履行相應變更審批程序，方可改變價格。?

保潔用品采購清單篇五

xx部門(上級)：

我單位是xxxx(性質和任務)，現有科室部門xx個，人員xx人，行政辦公條件主要以臺式電腦為主，目前共有臺式電腦xx臺。現因工作需要補充購置筆記本電腦xx臺，購置理由主要簡述如下：

1、申購理由：

隨著辦公自動化的迅速普及，我單位內部辦公條件基本實現電腦操作，臺式電腦基本能夠滿足日常辦公需求。但是，單位主要領導因公需要隨身文件和數據；各部門公務出差人員逐漸增多；單位接待外部業務需要演示樣品和介紹；單位在會議室內進行電教片播放等等，都對筆記本的需求在逐步增多。

為了滿足以上需求，便以工作順利進行，特向貴部門申請購置筆記本xx臺。

2、經費預算：

以當前市場中檔筆記本的價格，預算每臺購置價8000元，xx臺共計xxxxx元。 特此申請，當否，請批示。

申請單位：xxxxxx(章)

年 月 日

保潔用品采購清單篇六

1、每月30日前由清潔綠化班長根據下月工作計劃，將所需要的報倉管員處。

2、倉管員根據當月庫存盤點情況及清潔綠化班長申報的保潔用品填寫物資申請單，報清潔綠化主辦審核，部門經理審批。

3、采購員根據審批后的物質申請單進行統一采購，入庫時應由倉管員和清潔綠化主辦同時對采購的用品進行驗收（包括數量、質量）。

4、由清潔綠化班長負責清潔用品，工具的統一領用和發放，并做好質量記錄，保潔員未經允許不得私自到倉庫領取任何物品（特殊情況除外）。

1、保潔組長負責對保潔工具使用的檢查工作，發現問題及時向班長、主辦匯報，并及時處理，由于人為損壞或遺失的工具、物品應按原價賠償。

2、保潔工具、用品在每次使用后應清洗干凈統一存放在指定地點，以免丟失。

3、保潔工具、用品未經管理處經理或行政管理員許可不允許外借非管理處人員，管理人員借用時須征得清潔綠化主辦同意且做好登記。

保潔用品采購清單篇七

地址：

聯系人：

乙方(賣方)：

地址：

聯系人：

甲乙雙方根據《xxx合同法》及其他相關法律規定，本著友好合作、協商一致的原則，就甲方向乙方采購保潔用品及耗材并進行長期合作事宜達成如下協議：

一、合同標的

乙方根據甲方的需求提供貨物，貨物的規格、數量、價款等見附件1《采購清單》。

二、合同期限

本合同有效期限為1年，即自20___年__月__日起至20___年__月__日止。

三、合同價款

1、本合同項下的貨物單價見附件2《貨物價格表》。

2、乙方供貨價格不得高于同一商品市面最低零售價格，甲方有權對價格提出質疑，乙方有義務對此作出合理解釋。甲方如在其他處獲知的貨物價格低于乙方的供貨價格，甲方有權按結算。

3、在合同有效期內，若貨物價格下調，乙方應及時通知甲方更改《貨物價格表》，同時乙方不能以任何理由上調貨物價格。

4、甲方所需的貨物如果《貨物價格表》中未列出的，乙方須在2個工作日內將該產品價格以書面形式通知甲方，甲方在詢價、比價后2個工作日內決定是否采購。

四、交貨和驗收

1、乙方應在甲方每次向乙方提交《采購清單》后3個工作日內將貨物送至甲方指定的地點，乙方承擔運費和裝卸貨費用。貨物運輸途中的風險由乙方承擔。

交貨地點：

收貨人：

聯系方式：甲方應在從乙方領受貨物后當日進行驗收。如甲方驗收發現貨物規格、質量、數量等不符合《采購清單》要求，乙方應在當日更換合格的貨物。甲方沒有在約定日期內對貨物規格、質量、數量等提出異議的視為驗收合格。驗收并不代表甲方確認乙方產品完全無質量問題，如在質保期內貨物發生甲方檢驗時無法發現的質量問題，則甲方仍有權要求乙方承擔違約責任。

2、乙方向甲方完成貨物交付后，貨物所有權從乙方轉移至甲方。

五、結算方式

1、月付。每月月初前十個工作日(遇節假日則相應順延至工作日)甲乙雙方通過上月的《采購清單》確認上月所產生的采購費用。

2、乙方應在甲方每次付款前3個工作日內提供等額有效的發票，甲方收到發票后以支票的方式支付。

六、雙方責任

1、甲方責任

(1)按時付款。如果由于甲方原因不能按時付款的，逾期每天應向乙方支付未付款項的違約金。

(2)接受貨物。如果由于甲方原因未按本合同規定而拒絕接受貨物，應當承擔由此對乙方造成的損失。

(3)由于乙方未能按約定提供發票，導致延期付款，甲方不承擔違約金。

2、乙方責任

(1)按時交貨。如果由于乙方原因不能按時交貨且甲方不能接受新供貨期的，逾期每天應向甲方支付未交貨物價款的違約金，并承擔甲方因此所受的損失。

(2)乙方應保證所交付的.貨物是全新的，各方面符合國家規定和雙方約定的質量、規格要求。

(3)“三包”條款。乙方提供的貨物質保期根據乙方或該產品標示的日期為準(取二者中最長的期限)。乙方保證在貨物的質保期內，對貨物進行“包修、包換、包退”的三包服務，直至貨物符合雙方約定的質量標準，如果乙方經兩次維修或更換，貨物仍不能達到約定的質量標準，甲方有權退貨，相關費用由乙方承擔并賠償甲方因此遭受的損失。

七、爭議解決

1、因履行本合同引起的或與本合同有關的爭議，甲乙雙方應首先通過友好協商解決，如果協商不能解決爭議，甲乙雙方任何一方均有權向原告所在地人民法院提起訴訟。

2、本合同的訂立、效力、解釋、履行和爭議的解決均應適用xxx法律。

八、其他

1、本合同一式兩份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力。

2、本合同之未盡事宜，雙方另行協商后簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

3、本合同自雙方均簽字蓋章后生效。

甲方：授權代表人(簽字)：蓋章：日期：

乙方：授權代表人(簽字)：蓋章：日期：

保潔用品采購清單篇八

依據《xxx勞動法》和有關規定，甲乙雙方經平等協商一致，自愿簽訂本合同，共同遵守本合同所有條款。

一、勞動合同期限：本合同為有限期勞動合同。本合同與年月日生效，其中試用期為一個月從年月日至年月日止。本合同于年月日終止。未履行合同，私自離開的，按自動離職處理，扣發一個月工資，不再聘用。

二、工作內容

1乙方同意根據甲方工作需要，擔任清潔工崗位工作。由甲方指定工作區域，乙方負責運轉工作。

2工作區域：展廳樓上樓下衛生間樓梯售后客戶休息區交車區售前售后小倉庫3衛生標準：地面干凈無塵土和腳印

三、勞動時間和勞動條件

1工作時間：上午8:00――11:30

下午13:300――17:30(冬季17:10)

2甲方為乙方提供必要的的勞動條件和勞動工具。

四、勞動報酬

1清潔工工資分兩部分，基礎工資1350元/月，每天5元午餐補貼。

2甲方在每月十號之前為乙方以人民幣形式支付工資。

3乙方在試用期間的工資為1350元/月。

五、勞動紀律

(1)甲方依據工作需要，依法制定規章制度和勞動紀律。乙方違反勞動紀律和甲方的規章制度，甲方有權依據規章制度進行處理，直至解除本合同。

1按時出勤，不許遲到早退，中途擅離崗位，無故曠工。有以上現象的扣除當天工資。經教育，仍有上述現象超過三次的，予以辭退。

2上崗期間衣著干凈整潔，不能穿拖鞋。

3勞動者不在工作時間出現意外事故的，甲方不承擔任何責任。

4上班期間不準喝酒，不準在工作區域內抽煙，若有頂替現象，出現意外事故的，有頂替者和被頂替者自行承擔，與甲方無關，甲方不承擔任何責任。

(2)根據工作需要甲方安排工作，乙方應服從管理聽從指揮，及時完成保潔工作，若沒有及時完成清潔任務或清掃不合格的每次扣發工資10元/次，并予以警告。

(3)乙方應遵守勞動紀律的規章制度，遵守勞動安全衛生。愛護甲方的財產，遵守職業道德。

六、勞動合同的解除變更

1經甲乙雙方協商一致，本合同可以解除。

2當事人接觸或變更合同的，一方要求變更本合同，應提前15個工作日通知另一方，另一方應在15個工作日內(含15日)答復對方，15日內未答復視為同意變更本合同。

3有以下情形之一甲方不支付乙方工資：

(1)在試用期間離職的

(2)乙方離職前與下一位未交接完工作

4甲方因工作需要，確需裁減人員的，應當提前15日向乙方說明情況，可以解除合同。本合同雙方簽訂一式兩份，甲乙雙方各執一份，涂改或未經授權代簽無效。本合同雙方簽字后有效。

甲方：乙方：

法定代表人：合同簽訂日期年月日

保潔用品采購清單篇九

房地產公司物品采購、驗收、領用管理辦法(暫行)

第一章總則

第一條為規范物品管理,加強物品采購價格監督管理,降低物品采購成本,降低庫存,增加企業效益,特指定本辦法。

第二條本規定適用于公司各部門購買原材料、輔料、零部件、保潔用品、辦公用品、勞保用品以及其他物品等采購過程中的決策、價格監督、領用監督、財務核算等行為。

第三條物品采購要樹立采購經濟批量觀念,物品驗收要堅持獨立原則,物品的領用要樹立需用原則。

第二章物品采購的管理

第四條各部門每月應根據部門需要,編制部門采購計劃明細表(一式兩份,部門一份,倉庫保管員一份,見表一),經各部門主管簽字確認后,報綜合管理部(以下簡稱綜合部)。綜合部每月(25日前)應根據各部門提交的部門采購計劃明細表及現物品庫存狀況編制采購計劃匯總表(一式兩份,綜合管理部一份,倉庫保管員一份,見表二),采購計劃匯總表后附各部門所需物品明細。采購計劃匯總表必須經倉庫保管員、物業公司經理確認后,審批方可生效。對采購計劃外的物質需求,必須填寫用品特批單(見表三),經上述人員確認同意,財務審批后方可采購。

第五條綜合管理部每月應編制采購計劃,并建立采購明細臺帳(保存期限為二年),接受主管領導檢查,定期和財務進行核對。采購計劃應以合理的庫存和經濟批量為前提,堅持先利庫,后采購的工作程序,誰提供采購依據,誰承擔經濟責任。

第六條綜合管理部每半年需對重要、主要物品供應商進行一次綜合評定,并建立供應商檔案,對于評審不合格的供應商予以淘汰,補充新的合格供應商。

第七條綜合管理部負責處理公司庫倉的冷、背、殘、次物品。

第三章物品驗收的管理

第八條所采購的貨品到達公司前,采購人員應事先通知庫倉人員做好驗收準備。

第九條采購的物品到達公司后,必須由采購人員、負責檢驗人員(使用部門、工程部技術人員)和倉庫人員一起根據供貨方發貨單(或發票)上所列物品進行逐一驗收。

第十條采購物品的入庫驗收包括數量(直觀上物品的完好度)、質量(規格、型號、產地等)、價格三個方面。數量和價格驗收由倉管人員負責,質量驗收由使用部門(或公司專業技術人員)或倉管人員負責。

第十一條公司所采購的物品到達后,應在當日辦理完驗收入庫手續和財務入庫手續。

第十二條公司購進物品,經驗收合格后,倉管人員必須及時填制有編號的入庫單,一式三聯。對驗收不合格的物品,倉管員不得辦理入庫手續,由采購員辦理換貨或退貨;對入庫后發現不合格的,倉管人員應及時通知采購人員辦理換貨或退貨,給公司造成損失的,追究有關人員的責任。倉管人員填寫入庫單,應以獨立保管的實體作為入庫單位。

第十三條物品入庫后,應當按照種類分區擺放整齊,按種類設置貨物標識,嚴禁將不同種類的貨物混放。

第十四條付款時必須持合同、入庫單、發票經總經理(或其授權人)審批后,方可到財務部辦理付款手續,手續不全財務有權拒絕付款。

第四章物資領用管理

第十五條確需領用物品的人員、部門,必須填寫公司統一印制的領料單及采購計劃明細表并經部門負責人簽字,領用人持領料單采購計劃明細表到倉庫領料,領料單的有效期限為3天。保潔用品,辦公用品等日常使用頻繁的物品,由各部門憑領料單、采購計劃明細表按月一次領出。

第十六條倉管人員根據完備、有效、準確的領料單填寫一式四聯出庫單,按照出庫單上的項目逐一發放,并在各部門采購計劃明細表上蓋已領用章,定期將出庫單傳遞給財務部門。

第十七條保潔班月領料計劃應由保潔部主管按掌握的日常消耗所需量嚴格編制,并經主管簽字后,報項目經理審批。由月領料計劃分解產生的旬計劃、日計劃由其主管審批后連同物業經理審批過的月領料計劃應于計劃月上月末送至倉庫管理員,倉管人員嚴格按第二十條和二十一條的要求發料。

第十八條每月末,由倉庫管理員對保潔部領用物料匯總,與月領料計劃進行核對,若有差異報其物業經理并責成其說明原因。

第十九條工程部主管根據歷史數據、經驗,編制維修用料月計劃,對于經常使用的替換配件、物品、維修材料等,由工程部主管提出申請,經財務部審核并經物業經理審核批準后,可實行定額備用量,一般保證7天的庫存量。根據批準后的申請填寫領料單(見表四),一次領出備用。并指定專人負責,建立明細臺帳,月末工程部應將庫存量結出,報倉管人員核對,財務部定期或不定期檢查領用、庫存情況。

第二十條對于不經常使用的物料,憑完備、有效的手續領用。

第二十一條需要維修的客戶或公司部門,工程部必須根據客服中心填制的報修單(一式三聯,財務、工程、客服各一聯,見表五)進行維修,所需更換的物料或所需工費必須經客戶或報修部門有關人員簽字確認,月末客服中心應將報修單匯總后交倉管部門、財務部進行核對、核算。對于虛假的報修,一經發現予以嚴肅處理,工程部主管應承擔相應的責任。

第二十二條實行以舊換新領用物料的部門或人員,必須持舊物料和完備、有效的領料單,到倉庫更換。倉管人員應在領料單備注欄中注明以舊換新字樣,對回收廢舊物料有變賣價值的,倉管人員應歸類存放,無使用價值的,也應獨立存放,定期按程序由綜合管理部處理。

第五章附則

第二十三條采購必須按上述規定的程序辦理,指定專人負責采購、驗收和保管,公司將定期或不定期的進行全面檢查(包括價格、合同、程序等),并將檢查結果以書面形式上報公司領導;同時將此作為部門及個人的考核指標之一。

第二十四條本管理辦法自下發之日起試行,原與此辦法有抵觸的,以本辦法為準。

第二十五條本辦法由財務部負責解釋。

保潔用品采購清單篇十

商務酒店原材料及其他物品采購管理辦法

第一條.由廚師長、生產班度根據宴會預定單參照廚房庫存及生產計劃,提出采買計劃。

第二條.將采購計劃送交財務部審核。

第三條.由財務部填制請購單送總經理批準后交由采購員。

第四條.采購員要負責將價格真實、準確、清楚的記錄于請購單上。

第五條.采購員購買后,將原材料直接撥入廚房和生產車間,由保管員協同廚師長或生產班長共同驗收并簽字。

第六條.驗收后采購員將簽字的請購單連同內部直撥單、采購發票送交總經理審批。

第七條.采購員持內部直撥單、采購發票到財務報帳。

第八條.其他物品的采購,由各部門提出申請采購計劃,交財務部保管員審核,主管會計簽字,交總經理批準后,交給采購員采購。

原材料采購流程圖

宴會預定單或銷售計劃 提出申請 審核填請購單

銷售部--- 廚師長(或生產班長)---財務部----

審批后 持驗收憑證、發票 審批簽字后

總經理--采購員---總經理------

核帳、報帳

----財務。

其他物品采購流程圖

提交 審核 簽字

各部門提出采購計劃----保管員--主管會計----總經理

審批后 持驗收憑證、發票 審批簽字后 核帳、報帳

--采購員---總經理---財務部.