每個人都曾試圖在平淡的學習、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養(yǎng)人的觀察、聯(lián)想、想象、思維和記憶的重要手段。范文書寫有哪些要求呢？我們怎樣才能寫好一篇范文呢？這里我整理了一些優(yōu)秀的范文，希望對大家有所幫助，下面我們就來了解一下吧。

內勤崗位說明書 內勤崗位要求篇一

2、依據(jù)團隊發(fā)展策略、管理制度，制定團隊的銷售目標和銷售管理體系;

3、負責團隊的戰(zhàn)略合作伙伴的建立、維護;

4、協(xié)助經(jīng)理制定營銷策略及銷售政策，并負責進行貫徹、培訓、監(jiān)督執(zhí)行;

5、負責銷售團隊的組建，領導銷售團隊順利拓展客戶并進行客戶管理;

6、無須壽險經(jīng)驗，參加公司培訓、考試合格，同時在銷售基礎崗位實習3個月以上，優(yōu)秀者可以晉升。

內勤崗位說明書 內勤崗位要求篇二

一、負責辦公室的日常事務工作(清掃衛(wèi)生、電話記錄、客戶回訪)。負責各種文件資料的打印：傳送，以及相關文件，材料領取，保存。

二、認真貫徹執(zhí)行公司的相關規(guī)定，制度：領會領導的意圖并認真?zhèn)鬟_，網(wǎng)站新聞傳達。

三、將文件資料分類保管，存檔，以便隨時翻閱調用，并負責收發(fā)，登記，閱簽，清退，整理，歸檔，最重要的一定要堅決執(zhí)行機要文件的保密工作。

四、負責辦公室的其他日常事務，并負責來訪，引見，收發(fā)傳真，以及接聽電話等。

五、負責做好樓門公共設施的損壞記錄，及時上報領導。

六、參與，策劃相關會議：并擬寫通知：傳達相關人員，并提交給負責人審核，然后存檔，以備日后查閱。

七、熱愛本職工作，服從分配，聽成領導，能夠自覺的遵守公司里的各項規(guī)章制度，認真工作，扎實。

八、認真遵守勞動紀律，嚴格執(zhí)行崗位制度，熟悉本崗位的工作任務與要求明確服務宗旨，端正勞動態(tài)度，講究工作效率。

九、辦公室內勤崗位工作有時還包括協(xié)調人事，財務，甚至倉庫等部門的關系。

十、及時完成領導交代的事務。

內勤崗位說明書 內勤崗位要求篇三

1、 負責收集各種信息，并對各渠道信息歸檔備份，供選擇優(yōu)良供應商以確保料源。

2、 負責將本部門的各項資料整理復印備份歸檔，以便檢查核實。

2-1 做好申購單的分類登記，并及時將申購單傳遞給倉庫;

2-2 做好合格供應商資料的收集、整理和分類歸檔工作;

2-3 做好本部門所簽訂合同的收集、整理和分類歸檔工作。

2-3-1 審查合同內容是否完整，合同雙方簽字蓋章是否清晰;

2-3-2 合同審查后原件交財務部，復印件歸類編號，存檔備份，以便隨時查閱。

3、 負責協(xié)助采購員做好采購進程的跟進工作，內容包括發(fā)貨時間、發(fā)貨數(shù)量、到貨日期進 行跟進，并登記以備查閱，并對所到物料及時辦理入庫手續(xù)。

3-1 根據(jù)請購單或合同內容確認物料的到貨情況，按時到貨的及時到倉庫辦理入庫手續(xù)， 并保存?zhèn)}庫入庫憑證客戶聯(lián);

3-2 根據(jù)請購單或合同內容確認物料的到貨情況，沒有按時到貨的，及時提醒采購員以便 與供應商進行必要的督促和協(xié)商。

4、 負責對所采購物料及時記錄， 根據(jù)購入物料的發(fā)票回籠情況做好分類臺帳的入賬工作并 電子備份。

4-1 根據(jù)倉庫入庫憑證及時督促供應方開具增值稅發(fā)票;

4-2 將倉庫實際入庫數(shù)量和金額與所到對應發(fā)票仔細核對，無誤后登記入賬，并同時電子 備份;

4-3 每月月底做好當月合計工作，并及時與財務部門進行賬目余額的核對。

5、負責將資料及票據(jù)及時遞交財務，做好部門間的銜接和溝通工作。

5-1 將入庫憑證與對應發(fā)票整理歸類，交于采購員簽字，采購總經(jīng)理審批;

5-2 將入庫憑證及對應發(fā)票交于財務部門，做好移交登記手續(xù)。

6、 負責按物料采購付款的要求，做好預付款和貨到付款的款項審批和付款工作。

6-1 做好款到發(fā)貨的款項辦理，根據(jù)雙方簽訂的合同款項，打印付款通知單，采購員在經(jīng) 辦人處簽字后， 交由公司領導審批。 將審批后的付款通知單連同采購合同原件交于財務部門 辦理款項。

6-2 做好貨到付款的款項辦理，根據(jù)到貨進程，按照合同約定，將付款通知單經(jīng)采購員簽 字后交于采購總經(jīng)理及各事業(yè)部經(jīng)理審批。將審批后的付款通知單交于財務部門辦理款項。

6-3 做好領導交辦的其他付款的款項辦理。

6-4 將所付款項及時登記入賬，電子備份。

6-5 以承兌形式付出去的款項，要及時督促對方開具收據(jù)，并交財務部門。

7、 負責每月進行供應往來賬的統(tǒng)計，做好貨款的付款工作。

7-1 每月 30 日前做好月度供應往來賬的統(tǒng)計，將統(tǒng)計表單交由公司相關領導審批排款;

7-2 將審批好的往來計劃，交由財務部總經(jīng)理，進行款項的安排工作;

內勤崗位說明書 內勤崗位要求篇四

1、 辦根據(jù)每月有效(獲領導批準)采購計劃及采購訂單，與供方協(xié)調聯(lián)絡，要求供方提供物資必須符合本 公司采購要求，并保質、保量、按時交付。

2、 負責完成采購訂單的登記并及時與財務對帳。

3、 遵守財務制度，嚴格發(fā)票的使用與管理。負責對每日的材料入庫單、發(fā)票進行分類登記，做好采購往來 臺帳;每月底與原輔料倉庫、財務部核對收貨應付帳款，以及發(fā)票的交接手續(xù)，做到日清月結。

4、 及時填寫《供方供貨歷史清單》 ，并負責協(xié)助采購部實施對供應商的評估工作。

5、 采購物料達不到本司規(guī)定要求時，協(xié)助采購部長辦理退貨事宜， (索賠、換貨等)

6、 隨時掌握原輔料的庫存情況以及生產(chǎn)過程中原輔料使用的質量和損耗狀況等信息，并報告采購部長。

7、 負責采購部各類文件、報表的打復印工作以及文件資料的收發(fā)、登記及保管工作。

8、 負責采購合同、訂貨通知、電話記錄，傳真件、客戶資料、各類原材料技術指標、會議紀要等文件資料 的管理(保密)與更新。

9、 負責與相關部門保持良好溝通，確保本部門工作順利進行。

10、 積極參加公司各項培訓，不斷提高工作能力，完成上級交其它任務。

內勤崗位說明書 內勤崗位要求篇五

1.認真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度，服從領導，努 力掌握采購及統(tǒng)計知識。

2.負責本部門文件的收發(fā)工作、采購合同和客 戶檔案的整理工作。

3.協(xié)助采購經(jīng)理做好客戶接待及商務來電函的 記錄整理工作。

4.協(xié)助采購經(jīng)理完成各類信息的收集、錄入統(tǒng) 計、分析工作。

5.負責對采購訂單的審核工作，同時跟蹤發(fā)票 工作。

6.負責采購統(tǒng)計及分析工作，按時做好日報、 月報、年報，報采購經(jīng)理。

7.按要求進行市場信息收集并提供信息報表， 以書面形式報公司采購經(jīng)理。

8.負責后續(xù)服務工作，定期電話拜訪客戶，及 時了解客戶的經(jīng)營狀況、庫存狀況及市場價 格，并做好記錄。

9.完成臨時交辦任務。