在日常的學習、工作、生活中，肯定對各類范文都很熟悉吧。相信許多人會覺得范文很難寫？這里我整理了一些優秀的范文，希望對大家有所幫助，下面我們就來了解一下吧。

煤礦核算員崗位職責篇一

2、每年根據公司制訂方針、計劃及目標，確定成本控制目標，層層落實分解到各生產車間及班組，并組織推動并督促檢查各車間班組做好成本核算工作，做到人人動腦筋，個個算成本，保證完成和超額完成成本計劃，保證公司總目標的實現。

3、制訂和組織執行全公司的成本管理制度，進行成本預測，編制成本預算;加強成本控制，核算產品成本;編制成本費用報表，檢查考核綜合分析公司成本計劃的完成情況及增產節約經濟效果，組織和指導各車間開展成本管理工作，總結推廣先進經驗。并協助有關部門建立在產品臺賬和半產品成品登記簿，在產品的內部轉移和半產品的出庫、入庫都要認真登記，對在產品和自制半產品要定期盤點，做到賬實相符。采取多種形式開展部門、車間、班組的群眾性經濟核算，貫徹經濟責任制。

4、會同勞資部門，嚴格按照規定掌握使用工資總額，分析工資計劃的執行情況，對于違反工資計劃，以及按照規定預發，濫發工資及津貼的行為應預以制止，或向財務部部長和有關領導報告。

5、審核工資計算表，辦理代扣款項，發放工資后，要及時收回;經簽名的工資計算表，作為原始憑據入賬。

6、制訂固定資產目錄，進行固定資產折舊的分類核算。對列作固定資產管理，按類別和部門列示，一式二份，一份由設備動力科保管，一份由財務部門保管，每月設備動力科應將固定資產的增減數量及保存地點報財務會計核算科，做到賬實相符。

7、會計核算科組織使用部門，設備動力科每年對固定資產進行清查盤點，發現盈虧要清查原因，在未查明之前不得輕易處理，待查明原因后經法定代表人批準，進行賬務處理。

8、擬定材料管理與核算的實施辦法，對于原材料，燃料、包裝物等材料的收發，領退和保管，都要制定手續和制度，明確責任。

9、認真審核材料供應計劃和供貸合同，防止盲目采購，對超計劃用款，要經過總經理批準。

10、參與庫存材料的清查盤點。對盤盈、盤虧和報廢的材料要查明原因，分別不同情況經過批準后進行賬務處理。

11、要經常深入了解材料的儲備情況，對于超過正常儲備和呆滯積壓的材料，要分析原因，提出處理意見，報總經理批準后處理。

12、完成領導交辦的其他工作。

煤礦核算員崗位職責篇二

成本核算科崗位職責

一、嚴格遵守國家和公司的成本開支范圍和費用開支標準，結合公司生產經營特點和管理要求，制定成本核算辦法。

二、根據公司生產經營計劃編制成本、費用、利潤等計劃，并將指標分解落實，確保計劃實現。

三、按照成本核算辦法的規定，確定成本核算對象，正確歸集、分配生產費用。

四、按時編制產品成本、費用報表。對照成本計劃找出成本升降原因，提出降低成本、費用的途徑，加強成本管理。

五、協助有關部門定期對產成品進行盤庫，核對產成品庫存情況。

六、開展班組群眾性核算，落實經濟責任制。

七、完成領導交辦的其他工作。

核算員崗位職責

1、 負責本部門費用的核算工作，并做好各項數據的匯總和上報工作，做到日清月結，數據記錄準確無誤。

2、 核算員負責本部門相關單據的收集和保管，并指導材料員開具 相關單據。

3、 核算員負責本部門相關事物處理的賬務核對監控工作。

4、 核算員負責建立、健全本部門費用控制目標責任制度，分析、

監控、考核各項費用的執行情況。并制定本部門相關成本控制措施。

5、 負責本部門各項考核指標的過程監控與考核。

6、 每月按照非煤事業部成本核算組規定報送相關數據。

7、 每月按照財務部規定報送相關數據。

8、 完成領導交辦的其他工作 。

煤礦核算員崗位職責篇三

1、負責核算企業工資基金的使用情況，每月對人事培訓部提供的工資核算原始資料進行審核，包括加班工資和員工公傷、探親、事假的按比例扣款計算是否準確負責督促;負責督促新員工的現金工資計算、離店員工的工資消除、員工各時期的工資增減變動等是否準確無誤。

2、將審核無誤的工資原始資料經主管領導簽章后輸人電腦，編制員工“工資通知單”、“工資匯總表，';按時將工資輸人軟盤送交主管，并開具現金支票，經領導審閱后送交銀行，以保證工資的及時發放。

3、根據“工資匯總表”填制、發放工資，結轉部門工資及代扣款項的記賬憑證;根據上級規定的提取比例，以工資總額為基數，正確計算工會經費、娛樂活動經費、員工福利基金，按列支科目填制記賬憑證。

4、負責代扣員工房租、水、電費(數據由綜合辦公室提供)，核算個人所得稅及其他應扣款項。

5、配合人事培訓部做好人工費用的統計工作，提供獎金計算依據。

6、定期核對各部門實發獎金數，還應核對發入數和發出數是否一致，善保管當年工資、獎金發放資料。

7、掌握非在冊人員的勞務費支出情況，嚴格按支付手續支出。

8、每月月底按時分攤各部門待攤、遞延費用以及各項預提費用。

9、每月負責整理、裝訂、發送財務報表及填制經濟活動資料手冊;認真保管好計算工資的各種會計憑證、報表、工資晉級表等。

10、打印工資轉賬數據、報表(一式兩份)，一份送財務部，一份送人事培訓部存檔。

煤礦核算員崗位職責篇四

1、負責核算企業工資基金的使用情況，每月對人事培訓部提供的工資核算原始資料進行審核，包括加班工資和員工公傷、探親、事假的按比例扣款計算是否準確負責督促。負責督促新員工的現金工資計算、離店員工的。工資消除、員工各時期的`工資增減變動等是否準確無誤。

2、將審核無誤的工資原始資料經主管領導簽章后輸人電腦，編制員工“工資通知單”、“工資匯總表，'。按時將工資輸人軟盤送交主管，并開具現金支票，經領導審閱后送交銀行，以保證工資的及時發放。

3、根據“工資匯總表”填制、發放工資，結轉部門工資及代扣款項的記賬憑證。根據上級規定的提取比例，以工資總額為基數，正確計算工會經費、娛樂活動經費、員工福利基金，按列支科目填制記賬憑證。

4、負責代扣員工房租、水、電費（數據由綜合辦公室提供），核算個人所得稅及其他應扣款項。

5、配合人事培訓部做好人工費用的統計工作，提供獎金計算依據。

6、定期核對各部門實發獎金數，還應核對發入數和發出數是否一致，善保管當年工資、獎金發放資料。

7、掌握非在冊人員的勞務費支出情況，嚴格按支付手續支出。

8、每月月底按時分攤各部門待攤、遞延費用以及各項預提費用。

9、每月負責整理、裝訂、發送財務報表及填制經濟活動資料手冊。認真保管好計算工資的各種會計憑證、報表、工資晉級表等。

10、打印工資轉賬數據、報表（一式兩份），一份送財務部，一份送人事培訓部存檔。

煤礦核算員崗位職責篇五

一、認真貫徹執行公司各項管理制度和方針政策，聽從公司統一管理，服從公司統一領導，認真完成本職工作。

二、精通現行定額的全部內容及相關的取費標準和文件，熟悉各項目部的施工圖紙。

三、參加各項目部的圖紙會審和技術交底工作。

四、整理齊全各項目部的招投標文件、圖紙答疑文件、標書、技術交底文件、工程變更資料、施工合同和工程預決算資料。

五、做出每個項目部施工圖紙預算（施工預算）、材料分析。要求按分步、分項、分層和分類計算，以備后用。

六、做出每個項目部的成本核算。分：基礎、主體和內外裝飾裝修三大塊核算。

七、審核每個項目部的每月人工工資結算單、工程量及合同承包單價和金額。

八、工程竣工后做工程決算和成本核算。

煤礦核算員崗位職責篇六

項目部資料及成本核算員崗位職責

一、在項目經理的領導下，對所在項目工程質量技術資料管理進行具體實施，對所在項目質量記錄（資料）管理負直接責任。

二、認真貫徹執行工程技術資料管理制度和公司質量記錄控制程序文件的規定，負責所在項目工程技術及資料記錄的收集、整理工作。

三、負責建立所在項目工程技術資料（質量記錄）檔案，并督促資料責任人員的準確、及時地完成資料運行、轉遞工作。

四、負責收集、整理工程技術資料（質量記錄）所包含的各類資料、證件等。

五、負責所在項目工程技術資料（質量記錄）的裝訂、編冊等編輯、審核工作。

六、負責完成成本項目部質量統計報表工作。

七、負責對所在項目工程技術資料（質量記錄）運行中存在的問題及資料與工程進度不同步整改要求，并監督實施整改。

八、參加所在項目單位工程交工驗收，負責提交完整、準確的單位工程竣工圖及竣工資料。

九、負責編制所在項目部的成本費用計劃，并組織審核。

十、負責建立健全項目管理制度。

十一、負責建立所在項目成本所用資金臺賬。

十二、負責編制所在項目成本費用報表。

十三、負責所在項目成本費用分析。

十四、負責完成項目經理安排其他相關工作。

煤礦核算員崗位職責篇七

1、全面負責財務數據的日常管理工作；

2、負責編制及組織實施財務預算報告，月、季、年度財務報告；

3、負責會計核算和分析工作，并及時給相關領導提供財務方面的建議和計劃；

4、負責資金、資產的管理工作，監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動；

5、協調公司與銀行、國家財政、主管部門、稅務部門的經濟關系，做好稅務籌劃；

6、完成領導交辦的其他工作。

1、及時了解各工地的進度、收款信息、簽證等情況，參與項目成本全過程控制管理；

2、審核人工預估任務書、項目人工成本，對超過公司標準的情況時及時責令調整；

3、及時輸入結算工程的技術工、輔工等信息，建立人工成本數據庫；

4、對項目部材料及人工等工程成本進行測算，審核項目的贏利點、虧損點，找出產生的原因，提出合理建議，及時將情況匯報領導；

5、建立、健全公司成本管理體系，建立、健全成本控制規章制度，對新進人員預結算相關知識的普及；

6、完成上級領導交辦的其他工作。

煤礦核算員崗位職責篇八

1、執行財務會計部經理的工作指令并報告工作。

2、負責全酒店的應收帳款收款結算工作。

3、熟悉了解酒店對外簽訂的結算協議、合同、紀要的收費標準、結帳方式，并負責保管這些協議、合同或紀要。

4、審核前臺收銀轉來的有關轉帳發票是否與有關協議、合同、紀要價相符，復核帳單金額，并與夜審報表核對，發現問題及時處理。

5、負責核算及檢查酒店發生的所有應收帳款帳目，及時登帳并反映客戶欠款情況，確保應收帳款帳戶的正確性。

6、按合同、協議等規定的時間及時核對后把結算清單、帳單書面通知付款單位付帳，并加強檢查的收款情況，做好催收工作，防止錯結、漏結、遲結。

7、每月編制應收帳款報告志和帳齡分析志。分析應收賬款的回收情況，準備每月信貸會議所需資料。

8、對未按合同、協議規定時間把帳款匯交酒店的客戶，應積極采取措施，組織催討，并將欠款情況和催討情況書面報告部門經理。