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廣西壯族自治區(qū)桂林市天氣篇一

陽朔鎮(zhèn)人民政府

2017年部門決算（匯總說明）

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目錄

第一部分：陽朔縣陽朔鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：陽朔縣陽朔鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算報表 表

一、收入支出決算總表（財決01表）

表

二、財政撥款收入支出決算總表（財決01-1表）表

三、收入支出決算表（財決02表）表

四、收入決算表（財決03表）表

五、支出決算表（財決04表）表

六、支出決算明細表（財決05表）

表七、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表（財決07表）表八、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表表（財決08表）

表九、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表（財決08-1表）

表

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 表

十一、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表 表

十二、政府采購情況表

—2— 第三部分：陽朔縣陽朔鎮(zhèn)人民政府2017部門決算情況說明

一、2017 收入支出決算總體情況。

二、2017一般公共預(yù)算支出決算情況。

三、2017政府性基金支出決算情況。

四、2017一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。五、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。

六、其他重要事項情況說明。第四部分：名詞解釋部份

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第一部分：陽朔縣陽朔鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

1.促進經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入。始終把解決好“三農(nóng)”問題作為工作的重中之重，堅持惠農(nóng)力度不減、強農(nóng)投入加大、護農(nóng)舉措更實，努力開創(chuàng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展新局面。把經(jīng)濟工作的著力點放在營造環(huán)境、信息引導(dǎo)、技術(shù)服務(wù)、典型示范和落實強農(nóng)惠農(nóng)措施上來，積極探索繁榮農(nóng)村經(jīng)濟的有效形式。推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，促進現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)發(fā)展。

2.強化公共服務(wù)、著力改善民生。創(chuàng)新工作機制，通過“一站式”服務(wù)、辦事代理制、農(nóng)事村辦等形式，改進服務(wù)方式，提高行政效能，方便群眾辦事，實現(xiàn)政府職能由管理型向服務(wù)型轉(zhuǎn)變。大力發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)，加快發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)，加快新型農(nóng)村公共服務(wù)體系建設(shè)，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題。加強城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)，改善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件和人居環(huán)境。

3.創(chuàng)新社會管理、維護農(nóng)村穩(wěn)定。推進依法行政，嚴格依法履行職責，健全黨和政府主導(dǎo)的維護農(nóng)民權(quán)益機制，促進農(nóng)村社會公平正義，保障農(nóng)民合法權(quán)益。抓好衛(wèi)生與計劃生育工作，加強安全生產(chǎn)和公共安全管理，強化農(nóng)村社會治安綜合治理，健全—4— 農(nóng)村利益協(xié)調(diào)和矛盾糾紛調(diào)處機制，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時排查化解社會矛盾，妥善處理突發(fā)性、群體性事件，確保社會穩(wěn)定。

4.推進基層民主、促進農(nóng)村和諧。加強黨的農(nóng)村基層組織和黨員干部隊伍建設(shè)，提高執(zhí)政能力和服務(wù)水平。建立和完善各項管理制度，建立健全科學(xué)的績效評價標準和考核體系。發(fā)展基層民主，建立民主決策、科學(xué)決策的程序和機制。依法指導(dǎo)村民自治，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村屯事務(wù)管理，推進村務(wù)公開，推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能，實現(xiàn)鄉(xiāng)村多元治理。

二、部門決算單位構(gòu)成

1、行政單位1個，即：陽朔縣陽朔鎮(zhèn)人民政府，設(shè)4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：黨政辦公室、社會事務(wù)辦公室、衛(wèi)生和計劃生育辦公室、社會治安綜合治理辦公室。

2、下屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個，即：陽朔縣陽朔鎮(zhèn)財政所。

3、下屬事業(yè)單位10個，分別是：陽朔縣陽朔鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站、陽朔縣陽朔鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、陽朔縣陽朔鎮(zhèn)林業(yè)工作站、陽朔縣陽朔鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理辦公室、陽朔縣陽朔鎮(zhèn)社會保障事務(wù)中心、陽朔縣陽朔鎮(zhèn)文化體育和廣播電視站、陽朔縣陽朔鎮(zhèn)旅游服務(wù)站、陽朔縣陽朔鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)所、陽朔縣陽

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朔鎮(zhèn)扶貧開發(fā)工作站、陽朔縣陽朔鎮(zhèn)中心校。

4、人員構(gòu)成情況 ：陽朔鎮(zhèn)12個預(yù)算單位編制人數(shù)為389人，其中：行政編制（含參公單位）76人，全額事業(yè)310人，工勤編制3人。編制內(nèi)在職303人，其中：行政在職40人，參公在職5人、全額事業(yè)在職255人，工勤在職3人。離退休人員3人，其中：離休人員1人，退休人員2人。

第二部分：陽朔縣陽朔鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算報表（詳細版本可參見附件excel表格）

表

一、收入支出決算總表（財決01表）

表

二、財政撥款收入支出決算總表（財決01-1表）表

三、收入支出決算表（財決02表）表

四、收入決算表（財決03表）表

五、支出決算表（財決04表）表

六、支出決算明細表（財決05表）

表七、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表（財決07表）表八、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表表（財決08表）

表九、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表（財決08-1表）

表

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

—6— 表

十一、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表 表

十二、政府采購情況表

第三部分：陽朔縣陽朔鎮(zhèn)人民政府2017部門決算情況說明

一、2017收入支出決算總體情況。

（一）收入總計6844.25萬元。

1、財政撥款收入6421.78萬元。比2016年收入6528.32萬元，減少了106.54萬元，下降1.63%。主要是一般公共服務(wù)支出和農(nóng)林水投入有所減少。

2、上級補助收入325.55萬元。比2016年收入63.68萬元，增加了261.87萬元，增長了411.23%。主要是上級各主管部門對下級單位的補助有所增加。

3、事業(yè)收入0萬元，與上年持平。

4、經(jīng)營收入0萬元，與上年持平。

5、其他收入96.92萬元，比2016年收入0萬元，增加了96.92萬元，增長了100%。主要是增加了單位資產(chǎn)出租收入和銀行存款利息收入。

6、用事業(yè)基金彌補收支差額 0萬元，與上年持平。

7、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年持平。

（二）支出總計6844.25萬元。

2017陽朔鎮(zhèn)部門決算支出總計6844.25萬元，比2016年支出6591.99萬元，增加了252.26萬元，增長了3.83%。主要是一般公共服務(wù)支出和農(nóng)林水投入有所增加。包括：

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1、一般公共服務(wù)支出（類）1228.64萬元。主要用于政府提供一般公共服務(wù)的支出。較2016決算數(shù)增加240.39萬元，增長24.33%。

2、教育支出（類）3269.70萬元。主要用于普通教育支出。較2016決算數(shù)減少1183.14萬元，下降26.57%。

3、文化體育與傳媒支出（類）38.83萬元。主要用于文化體育與傳媒支出。較2016決算數(shù)增加12.3萬元，增長46.36%。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）44.26萬元。主要用于社會保險經(jīng)辦機構(gòu)開展業(yè)務(wù)工作支出29.26萬元、地方自然災(zāi)害生活補助支出15萬元。較2016決算數(shù)增加28.31萬元，增長177.49%。

5、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）109.35萬元。主要用于計劃生育管理事務(wù)方面的支出。較2016決算數(shù)增加9.17萬元，增長9.15%。

6、節(jié)能環(huán)保支出（類）155.81萬元。主要用于國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站開展業(yè)務(wù)工作支出152.81萬元、其他自然生態(tài)保護支出3元。較2016決算數(shù)減少31.71萬元，下降16.91%。

7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：944.77萬元。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出205萬元、國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項倆務(wù)收入安排的支出639.77萬元，其他城社區(qū)支出100萬元。較2016決算數(shù)增加805.07萬元，增長576.28%。

8、農(nóng)林水支出（類）：823.57萬元。其中：事業(yè)運行24.97萬元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補貼20.87萬元，農(nóng)村公益事業(yè)151.15萬—8— 元，其他農(nóng)業(yè)支出147.11萬元，林業(yè)事業(yè)機構(gòu)32.84萬元，抗旱14萬元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)160萬元，扶貧事業(yè)機構(gòu)支出1.7萬元，對村民委員會和村黨支部的補助270.93萬元。較2016決算數(shù)增加308.52萬元，增長59.9%。

9、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）41.43萬元。主要用于旅游行業(yè)業(yè)務(wù)管理支出。較2016決算數(shù)增加22.99萬元，增長124.67%。

10、住房保障支出（類）187.89萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。較2016決算數(shù)增加40.36萬元，增長27.36%。

6.結(jié)余分配0萬元。7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

二、2017 一般公共預(yù)算支出決算情況。陽朔縣陽朔鎮(zhèn)人民政府2017一般公共預(yù)算支出5782.01萬元，比2016年支出6393.61萬元，減少611.6萬元，下降9.57%。主要是減少其他自然生態(tài)保護及退耕還林支出。其中：基本支出5108.74萬元，項目支出673.27萬元。

1、一般公共服務(wù)支出（類）1216.96萬元。主要用于政府提供一般公共服務(wù)的支出。較2016決算數(shù)增加240.82萬元，增長24.67%。

2、教育支出（類）3061.42萬元。主要用于普通教育支出。較2016決算數(shù)減少1371.88萬元，下降30.94%。

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3、文化體育與傳媒支出（類）22.42萬元。主要用于文化體育與傳媒支出。較2016決算數(shù)減少2.16萬元，下降8.79%。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）35.83萬元。主要用于社會保險經(jīng)辦機構(gòu)開展業(yè)務(wù)工作支出。較2016決算數(shù)增加21.39萬元，增長148.13%。

5、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）96.70萬元。主要用于計劃生育管理事務(wù)方面的支出。較2016決算數(shù)增加17.46萬元，增長22.03%。

6、節(jié)能環(huán)保支出（類）115.97萬元。其中：主要用于國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站開展業(yè)務(wù)工作支出112.97萬元、其他自然生態(tài)保護支出3元。較2016決算數(shù)減少67.08萬元，下降36.65%。

7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：305萬元。城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出205萬元、其他城社區(qū)支出100萬元。較2016決算數(shù)增加300萬元，增長600%。

8、農(nóng)林水支出（類）：741.57萬元。其中：事業(yè)運行13.71萬元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補貼20.87萬元，農(nóng)村公益事業(yè)151.15萬元，其他農(nóng)業(yè)支出86.25萬元，林業(yè)事業(yè)機構(gòu)22.96萬元，抗旱14萬元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)160萬元，扶貧事業(yè)機構(gòu)支出1.7萬元，對村民委員會和村黨支部的補助270.93萬元。較2016決算數(shù)增加228.37萬元，增長44.5%。

9、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）29.36萬元。主要用于旅游行業(yè)業(yè)務(wù)管理支出。較2016決算數(shù)增加12.23萬元，增長71.4%。

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10、住房保障支出（類）156.78萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。較2016決算數(shù)增加9.25萬元，增長6.27%。

6.結(jié)余分配0萬元。與上年持平。7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。與上年持平。

三、2017政府性基金支出決算情況。

陽朔縣陽朔鎮(zhèn)人民政府2017政府性基金（項目）支出639.77萬元，比2016年137.4萬元，增加502.37萬元，增長365.63%。主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出中的征地和拆遷補償支出、土地開發(fā)支出、城市建設(shè)支出大幅增加。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：征地和拆遷補償支出77.75萬元，土地開發(fā)支出459.64萬元，城市建設(shè)支出102.38萬元。

四、2017一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

2017一般公共預(yù)算財政撥款基本支出5108.74萬元，比2016年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出4860.51萬元增加248.23萬元，增長了5.11%，各部門支出都有增加。其中：

人員經(jīng)費3929.74萬元，較2016決算數(shù)減少162.46萬元，下降3.97%。主要包括：基本工資1127.02萬元、津貼補貼971.80萬元、獎金440.61萬元、其他社會保障繳費261.78萬元、績效工資58.91萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

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305.18萬元、職業(yè)年金繳費0萬元、其他工資福利支出9.04萬元、離休費8.45萬元、退休費376.54萬元、撫恤費5.59萬元、生活補助64.85萬元、醫(yī)療費3.95萬元、助學(xué)金1.76萬元、獎金0.06萬元、住房公積金156.78萬元、其他對個人和家庭的補助支出137.42萬元。

公用經(jīng)費1179萬元，較2016決算數(shù)增加410.69萬元，增長53.45%。主要包括：辦公費136.86萬元、印刷費18.37萬元、手續(xù)費0.04萬元、水費16.49萬元、電費27.83萬元、郵電費10.55萬元、物業(yè)管理費20.99萬元、差旅費88.62萬元、維修（護）費168.78萬元、會議費14.95萬元、培訓(xùn)費22.71萬元、公務(wù)接待費6.7萬元、專用材料費33.82萬元、勞務(wù)費221.41萬元、委托業(yè)務(wù)費12.21萬元、工會經(jīng)費20.26萬元、福利費2.68萬元、公務(wù)用車運行維護費7.33萬元、其他交通費用41.97萬元、稅金及附加費用29.97萬元、其他商品和服務(wù)支出188.69萬元、辦公設(shè)備購置54.74萬元、專用設(shè)備購置18.04萬元、其他資本性支14.99萬元。五、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。

2017一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算7.33萬元；公務(wù)接待費支出決算6.7萬元。

—12— 2017年一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出總額為14.03萬元，比年初預(yù)算減少6.64萬元，降低32.12%。比上年支出數(shù)減少12.78萬元，下降47.67%。減少的原因主要是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出與預(yù)算和上年實際支出相比有所節(jié)約。其中：

因公出國（境）費支出0萬元，與上年持平。

公務(wù)用車購置及運行費支出決算7.33萬元，比年初預(yù)算減少1.67萬元，降低18.56%。比上年支出數(shù)減少4.84萬元，下降39.77%。減少的原因主要是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，未發(fā)生公務(wù)用車購置費，從嚴控制公務(wù)用車運行費開支。

公務(wù)接待費支出決算6.7萬元，比年初預(yù)算減少4.97萬元，降低42.59%。比上年支出數(shù)減少7.94萬元，下降54.23%。減少的原因主要是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制公務(wù)接待經(jīng)費開支。

“三公” 經(jīng)費支出具體情況如下:

（一）因公出國（境）費支出0萬元，全年使用財政撥款安排因公出國（境）團組共計0個，累計 0人次。

（二）公務(wù)用車購置及運行費支出7.33萬元。其中： 公務(wù)用車購置支出0萬元，2017年無公務(wù)車購置費支出，與上年持平。

公務(wù)用車運行支出7.33萬元。主要用于市內(nèi)因公出行以及開

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展業(yè)務(wù)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2017年單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛，全年運行費支出7.33萬元，平均每輛1.47萬元。

（三）公務(wù)接待費支出6.7萬元, 主要用于與相關(guān)單位交流工作情況以及開展業(yè)務(wù)活動的接待支出，包括接待發(fā)生的住宿費和工作餐費等支出。據(jù)統(tǒng)計，國內(nèi)公務(wù)接待批次134次，人次1339人，國（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事項情況說明。

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。

2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出694.43萬元（與部門決算cs05表《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表》第22行金額一致），比2016年303.4萬元，增加391.03萬元，增長128.88%。主要原因是：本著厲行節(jié)約，杜絕浪費，確保政府各項中心工作順利開展的原則，促進各項事業(yè)的發(fā)展。

（二）政府采購支出情況說明。

2017年政府采購支出總額271.91萬元，比2016年180.04萬元增加91.87萬元，增長51.03%，主要是工程采購大幅增加。其中：政府采購貨物支出78.57萬元、政府采購工程支出193.34萬元、政府采購服務(wù)支出0 萬元（口徑參見部門決算cs06表《政府采購情況表》）。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2017年12月31日止，共有車輛11輛。其中，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車5輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、—14— 特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車6輛，其他用車主要是因公出行以及開展財政業(yè)務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。(1)績效管理工作開展情況

2017年，陽朔鎮(zhèn)共組織對2個項目進行了績效評價，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款500萬元，占年初預(yù)算的9.07%。績效評價結(jié)果顯示，上述項目支出績效情況理想，達到項目申請時設(shè)定的各項績效目標。

1.組織對陽朔鎮(zhèn)美麗陽朔·宜居鄉(xiāng)村、清潔鄉(xiāng)村建設(shè)260萬元進行了績效評價, 績效評價結(jié)果顯示，上述項目支出績效情況理想，將全鎮(zhèn)49個自然村的生活垃圾全部納入鎮(zhèn)統(tǒng)一轉(zhuǎn)運范圍，農(nóng)村生活垃圾得到有效治理，完成改廚813戶，改廁912戶，完成村道硬化7100米，完成村道亮化安裝太陽能路燈612盞。達到項目申請時設(shè)定的改善陽朔鎮(zhèn)農(nóng)村人居環(huán)境，促進陽朔鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展。

2.組織對陽朔鎮(zhèn)市容管理240萬元進行了績效評價, 績效評價結(jié)果顯示，上述項目支出績效情況理想，完成桑園路a、b段、龍脊小區(qū)至廉租房小區(qū)等路段的改造工程，完成北門厄小區(qū)、大村門村的有線路燈安裝工程，達到項目申請時設(shè)定的改善城鄉(xiāng)居民生活秩序條件，營造整潔、有序、文明的市容環(huán)境。

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果

本部門2017年沒有開展項目績效自評打分。

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（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

陽朔縣陽朔鎮(zhèn)人民政府2017年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后收支差額的基金）彌補本收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)—16— 竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本或以前預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入自治區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專

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用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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廣西壯族自治區(qū)桂林市天氣篇二

廣西壯族自治區(qū)

全面推進依法行政工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 關(guān)于報送自治區(qū)級依法行政示范點先進典型材料的通知 桂依法行政辦發(fā)〔2014〕4號

各市人民政府，區(qū)直各有關(guān)部門：

為總結(jié)、交流和推廣各地各部門依法行政示范點的先進經(jīng)驗和做法，有效推進全區(qū)依法行政工作的深入開展，更好發(fā)揮法治的引領(lǐng)和規(guī)范作用，經(jīng)研究,擬定于2014年底召開全區(qū)依法行政示范點經(jīng)驗總結(jié)交流會(時間另行通知),現(xiàn)就報送總結(jié)經(jīng)驗交流會材料的有關(guān)事項通知如下：

一、榮獲自治區(qū)級第一批、第二批依法行政示范點的單位提交1份關(guān)于開展依法行政示范點創(chuàng)建活動的經(jīng)驗總結(jié)材料。經(jīng)驗材料要注意總結(jié)具有推廣意義的經(jīng)驗和做法，把握特點，突出亮點，觀點鮮明、論證有力，字數(shù)控制在3500字左右。

二、請各市撰寫關(guān)于如何開展和推進依法行政示范點建設(shè)的工作總結(jié)。

以上兩份材料請于2014年9月15日前報送給自治區(qū)全面推進依法行政工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，并將電子版本發(fā)送到ry2802638@。

附件：自治區(qū)級第一批、第二批依法行政示范點的名單

自治區(qū)全面推進依法行政

工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

2014年7月31日

（聯(lián)系人及聯(lián)系電話：容易，0771-2850694。）

附件 自治區(qū)級第一批、第二批依法行政示范點的名單

第一批：南寧市人民政府、來賓市人民政府、玉林市人民政府、南寧市青秀區(qū)人民政府、賓陽縣人民政府、柳州市城中區(qū)人民政府、鹿寨縣人民政府、靈川縣人民政府、梧州市萬秀區(qū)人民政府、岑溪市人民政府、上思縣人民政府、貴港市港北區(qū)人民政府、玉林市玉州區(qū)人民政府、北流市人民政府、田陽縣人民政府、宜州市人民政府、東蘭縣人民政府、象州縣人民政府、扶綏縣人民政府、自治區(qū)公安廳、自治區(qū)衛(wèi)生廳、自治區(qū)審計廳、自治區(qū)地稅局、自治區(qū)工商局。

第二批：南寧市興寧區(qū)人民政府、南寧市邕寧區(qū)人民政府、南寧市江南區(qū)人民政府、南寧市公安局、南寧市工商行政管理局、南寧市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局、崇左市大新縣人民政府、崇左市地方稅務(wù)局、柳州市魚峰區(qū)人民政府、柳州市柳南區(qū)人民政府、柳州市城市管理行政執(zhí)法局、柳州市人力資源和社會保障局、柳州市公安局、柳州市水利局、桂林市人民政府、桂林市交通運輸局、桂林市國家稅務(wù)局、梧州市人民政府、梧州市公安局、梧州市交通運輸局、梧州市審計局、玉林市公安局、玉林市公路局、玉林市玉東新區(qū)管理委員會、欽州市食品藥品監(jiān)督管理局、北海市人民政府、北海市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、防城港市人民政府、防城港市財政局、防城港市人力資源和社會保障局、防城港市公安局、防城港市工商行政管理局、防城港市檢驗檢疫局、防城港市國家稅務(wù)局、貴港市人民政府、貴港市平南縣人民政府、百色市人民政府、河池市人民政府、河池市衛(wèi)生局、賀州市富川縣人民政府、賀州市工商行政管理局、賀州市國家稅務(wù)局、來賓市武宣縣人民政府、自治區(qū)發(fā)展和改革委員會、自治區(qū)人口和計劃生育委員會、自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳、自治區(qū)教育廳、自治區(qū)林業(yè)廳、自治區(qū)人力資源和社會保障廳、自治區(qū)交通運輸廳。

廣西壯族自治區(qū)桂林市天氣篇三

廣西壯族自治區(qū)

第一次全國經(jīng)濟普查主要數(shù)據(jù)公報

（第三號）

廣西壯族自治區(qū)第一次全國經(jīng)濟普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

廣西壯族自治區(qū)統(tǒng)計局 2006年1月12日

根據(jù)第一次全國經(jīng)濟普查結(jié)果，現(xiàn)將我區(qū)第三產(chǎn)業(yè)的主要數(shù)據(jù)公布如下：

一、交通運輸、倉儲和郵政業(yè)

（一）單位數(shù)和就業(yè)人員

2004年末，全區(qū)共有交通運輸、倉儲和郵政業(yè)企業(yè)法人單位1340個，就業(yè)人員[注1] 21.71萬人；個體交通運輸經(jīng)營戶28.79萬戶，就業(yè)人員33.75萬人；交通運輸、倉儲和郵政業(yè)的行政事業(yè)法人單位593個，就業(yè)人員1.72萬人。

在交通運輸、倉儲和郵政業(yè)企業(yè)法人單位中，交通運輸業(yè)[注2] 占84.85%，倉儲業(yè)占13.66%，郵政業(yè)占1.49%；在法人單位就業(yè)人員中，交通運輸業(yè)占89.87%，倉儲業(yè)占2.99%，郵政業(yè)占7.14%（詳見表1）。

表1 交通運輸、倉儲和郵政業(yè)企業(yè)法人單位和就業(yè)人員

（二）資產(chǎn)負債和所有者權(quán)益

2004年末，交通運輸、倉儲和郵政業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)合計682.12億元，其中，交通運輸業(yè)占88.50%，倉儲業(yè)占7.70%，郵政業(yè)占3.80%；負債合計233.36億元，其中，交通運輸業(yè)占82.34%，倉儲業(yè)占16.49%，郵政業(yè)占1.17%；所有者權(quán)益合計448.76億元，其中交通運輸業(yè)占91.71%，倉儲業(yè)占3.13%，郵政業(yè)占5.16%（詳見表2）。

交通運輸、倉儲和郵政業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)負債率為34.21%。分行業(yè)看，交通運輸業(yè)為31.83%，倉儲業(yè)為73.28%，郵政業(yè)為10.58%。

交通運輸、倉儲和郵政業(yè)行政事業(yè)法人單位資產(chǎn)合計為20.31億元。

表2 交通運輸、倉儲和郵政業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)負債和所有者權(quán)益 單位：億元

（三）主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額

2004年，交通運輸、倉儲和郵政業(yè)企業(yè)法人單位主營業(yè)務(wù)收入185.93億元。其中，交通運輸業(yè)占87.83%，倉儲業(yè)占7.17%，郵政業(yè)占5.00%。交通運輸、倉儲和郵政業(yè)行政事業(yè)法人單位業(yè)務(wù)收入10.70億元；交通運輸個體經(jīng)營戶營業(yè)收入174.63億元。

交通運輸、倉儲和郵政業(yè)企業(yè)法人單位利潤總額13.45億元（詳見表3）。

表3 交通運輸、倉儲和郵政業(yè)企業(yè)法人單位主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額 單位：億元

二、房地產(chǎn)業(yè)

（一）單位數(shù)和就業(yè)人員

2004年末，全區(qū)共有房地產(chǎn)業(yè)企業(yè)法人單位0.32萬個,年末就業(yè)人員7.61萬人（詳見表4）;房地產(chǎn)業(yè)個體經(jīng)營戶269戶, 就業(yè)人員374人。

表4 房地產(chǎn)業(yè)企業(yè)法人單位和就業(yè)人員

（二）資產(chǎn)負債和所有者權(quán)益

2004年末，房地產(chǎn)業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)合計為894.63億元,負債合計為663.50億元,所有者權(quán)益合計為231.13億元。房地產(chǎn)業(yè)企業(yè)法人單位的資產(chǎn)負債率為 74.16%,分行業(yè)看,房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營業(yè)為73.25%，物業(yè)管理業(yè)為102.95%，中介服務(wù)業(yè)為52.68%，其他房地產(chǎn)業(yè)為78.75%（詳見表5）。

表5 房地產(chǎn)業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)負債和所有者權(quán)益 單位：億元

（三）主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額

2004年，房地產(chǎn)業(yè)企業(yè)法人單位主營業(yè)務(wù)收入177.66億元，利潤總額3.97億元（詳見表6）。房地產(chǎn)業(yè)個體經(jīng)營戶營業(yè)收入0.06億元。

表6 房地產(chǎn)業(yè)企業(yè)法人單位主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額 單位：億元

（四）房地產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況

2004年，商品房建設(shè)施工面積3427.94萬平方米；竣工房屋面積1056.05萬平方米；商品房銷售面積933.63萬平方米。其中，住宅銷售面積840.20萬平方米；商品房銷售額189.15億元。住宅銷售額為152.27億元。

物業(yè)管理企業(yè)在管房屋建筑面積4081.91萬平方米；中介服務(wù)業(yè)房屋代理銷售成交合同面積248.94萬平方米，房屋代理銷售成交合同41.70億元。

三、批發(fā)和零售業(yè)

（一）單位數(shù)、就業(yè)人員和商品銷售額

2004年末，全區(qū)共有批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)法人單位1.44萬個，就業(yè)人員28.66萬人。批發(fā)和零售業(yè)全年商品銷售額[注3]合計1392.86億元，其中批發(fā)業(yè)銷售額1082.98億元，零售業(yè)銷售額309.88億元（詳見表7）。批發(fā)業(yè)個體經(jīng)營戶6.34萬戶，就業(yè)人員11.70萬人，零售業(yè)個體經(jīng)營戶64.75萬戶，就業(yè)人員98.46萬人。

表7 批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)法人單位和就業(yè)人員及銷售額

在批發(fā)和零售貿(mào)易業(yè)企業(yè)法人單位中，國有、國有聯(lián)營和國有獨資公司共占20.32%，集體、集體聯(lián)營和股份合作企業(yè)共占19.02%，私營企業(yè)占45.87%，港澳臺商投資企業(yè)占0.15%，外商投資企業(yè)占0.19%，其余類型企業(yè)共占14.45%。

在批發(fā)和零售貿(mào)易業(yè)法人企業(yè)就業(yè)人員中，國有、國有聯(lián)營和國有獨資公司共占27.56%，集體、集體聯(lián)營和股份合作企業(yè)共占20.55%，私營企業(yè)占27.88%，港澳臺商投資企業(yè)占0.14%，外商投資企業(yè)占0.63%，其余類型企業(yè)共占23.24%（詳見表8）。

表8 按登記注冊類型分組的批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)法人單位及就業(yè)人員

（二）資產(chǎn)負債和所有者權(quán)益

2004年末，批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)合計766.61億元，負債合計557.38億元，所有者權(quán)益合計209.23億元。批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)負債率為 72.71%，分行業(yè)看，批發(fā)業(yè)為73.88%，零售業(yè)為69.87%（詳見表9）。

表9 批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)負債和所有者權(quán)益 單位：億元

（三）主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額

2004年，批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)法人單位主營業(yè)務(wù)收入1240.90億元，利潤總額22.44億元（詳見表10）。

批發(fā)業(yè)個體經(jīng)營戶營業(yè)收入186.87億元；零售業(yè)個體經(jīng)營戶營業(yè)收入734.62億元。

表10 批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)法人單位主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額 單位：億元

四、住宿和餐飲業(yè)

（一）單位數(shù)、就業(yè)人員和營業(yè)額

2004年末，全區(qū)住宿和餐飲業(yè)企業(yè)法人單位0.19萬個，就業(yè)人員9.73萬人，全年營業(yè)額[注4]48.70億元（詳見表11）。

住宿業(yè)個體經(jīng)營戶0.76萬戶，就業(yè)人員2.40萬人，餐飲業(yè)個體經(jīng)營戶7.76萬戶，就業(yè)人員23.36萬人。

表11 住宿和餐飲業(yè)企業(yè)法人單位、就業(yè)人員及營業(yè)額

在住宿和餐飲業(yè)企業(yè)法人單位中，國有、國有聯(lián)營和國有獨資公司共占23.07%，集體、集體聯(lián)營和股份合作企業(yè)共占25.16%，私營企業(yè)占37.11%，港澳臺商投資企業(yè)占1.57%，外商投資企業(yè)占1.72%，其余類型企業(yè)共占11.37%。

在住宿和餐飲業(yè)法人企業(yè)就業(yè)人員中，國有、國有聯(lián)營和國有獨資公司共占30.52%，集體、集體聯(lián)營和股份合作企業(yè)共占11.72%，私營企業(yè)占31.76%，港澳臺商投資企業(yè)占5.14%，外商投資企業(yè)占4.93%，其余類型企業(yè)共占15.93%（詳見表12）。

表12 按登記注冊類型分組的法人單位和就業(yè)人員

（二）資產(chǎn)負債和所有者權(quán)益

2004年末，住宿和餐飲業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)合計為122.96億元，負債合計為87.29億元，所有者權(quán)益合計35.67億元。住宿和餐飲業(yè)企業(yè)法人單位的資產(chǎn)負債率為71.00%，分行業(yè)看，住宿業(yè)為74.81%，餐飲業(yè)為50.24%（詳見表13）。

表13 住宿和餐飲業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)負債及所有者權(quán)益 單位:億元

（三）主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額

2004年，住宿和餐飲業(yè)企業(yè)法人單位主營業(yè)務(wù)收入46.22億元，利潤總額-3.22億元（詳見表14）。

個體住宿業(yè)營業(yè)收入8.35億元；個體餐飲業(yè)營業(yè)收入122.58億元。

表14 住宿和餐飲業(yè)企業(yè)法人單位主營業(yè)務(wù)收入及利潤總額 單位：億元

五、其他第三產(chǎn)業(yè)

（一）單位數(shù)和就業(yè)人員

2004年末，全區(qū)共有從事其他第三產(chǎn)業(yè)[注5]的法人單位 7.82萬個，就業(yè)人員166.78萬人，其中，企業(yè)法人單位0.83 萬個，就業(yè)人員28.9萬人，行政事業(yè)及其他非企業(yè)單位6.99 萬個，就業(yè)人員137.88萬人。全區(qū)共有從事其他第三產(chǎn)業(yè)個體經(jīng)營戶16.38萬戶，就業(yè)人員32.48萬人。單位數(shù)和就業(yè)人員的行業(yè)分布詳見表15。

表15 其他第三產(chǎn)業(yè)法人單位和就業(yè)人員

（二）資產(chǎn)負債和所有者權(quán)益

2004年末，其他第三產(chǎn)業(yè)企業(yè)法人單位的資產(chǎn)合計為 5250.12億元,負債合計 4533.55億元，所有者權(quán)益合計716.58 億元。資產(chǎn)負債率為86.35%（詳見表16）。

表16 其他第三產(chǎn)業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)負債和所有者權(quán)益 單位：億元

（三）主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額

2004年末，其他第三產(chǎn)業(yè)企業(yè)法人單位的主營業(yè)務(wù)收入548.70億元，利潤總額50.75億元。主營業(yè)務(wù)收入中，金融業(yè)、信息傳輸及計算機服務(wù)和軟件業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)所占比重分別是52.40%、22.07%、13.66%，三個行業(yè)合計占88.13%。利潤總額中，上述三個行業(yè)分別占40.16%、30.56%、18.29%，合計占89.01%（詳見表17）。

表17 其他第三產(chǎn)業(yè)企業(yè)法人單位主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額 單位：億元

（四）行政事業(yè)和其他非企業(yè)法人單位的資產(chǎn)、收入和支出

2004年末，其他第三產(chǎn)業(yè)中的行政事業(yè)和其他非企業(yè)法人單位年末資產(chǎn)合計1281.80億元，全年收入608.19億元，全年支出596.81億元（詳見表18）。

表18 行政事業(yè)和其他非企業(yè)法人單位資產(chǎn)、收入和支出 單位：億元

注釋：

[注1]就業(yè)人員：是指2004年12月31日在單位和個體經(jīng)營戶在崗的就業(yè)人員。未包括上述范圍之外的就業(yè)人員。

[注2]交通運輸業(yè)：包括鐵路運輸業(yè)、道路運輸業(yè)、城市公共交通業(yè)、水上運輸業(yè)、航空運輸業(yè)、管道運輸業(yè)、裝卸搬運和其他運輸服務(wù)業(yè)。

[注3]批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)商品銷售額：是指批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)售予本企業(yè)以外的單位和個人的商品金額，包括零售額和批發(fā)額兩部分，其中零售額包括售予居民和社會集團商品的金額，批發(fā)額包括售予生產(chǎn)經(jīng)營單位商品的金額和出口商品的金額。

[注4]住宿和餐飲業(yè)營業(yè)額：是指住宿和餐飲業(yè)法人單位、產(chǎn)業(yè)活動單位在經(jīng)營活動中因提供服務(wù)或銷售商品等取得的收入，包括：客房收入、餐費收入、商品銷售收入和其他收入。

[注5]其他第三產(chǎn)業(yè)：包括金融業(yè)，信息傳輸、計算機服務(wù)和軟件業(yè)，租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)，科學(xué)研究、技術(shù)服務(wù)和地質(zhì)勘查業(yè)，水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)，居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)，教育，衛(wèi)生、社會保障和社會福利業(yè)，文化、體育和娛樂業(yè)，公共管理和社會組織等。

廣西壯族自治區(qū)桂林市天氣篇四

廣西壯族自治區(qū)桂林路政執(zhí)法支隊2018年部門預(yù)算

及“三公”經(jīng)費預(yù)算編制說明

第一部分：部門概況

一、自治區(qū)桂林路政執(zhí)法支隊及所屬四級預(yù)算單位基本情況

1．機構(gòu)設(shè)置情況

廣西壯族自治區(qū)桂林路政執(zhí)法支隊是實施成品油價格和稅費改革后，根據(jù)自治區(qū)機構(gòu)編制委員會《關(guān)于組建全區(qū)路政執(zhí)法機構(gòu)及調(diào)整全區(qū)公路管理機構(gòu)編制等有關(guān)問題的批復(fù)》（桂編?2010?65號）精神組建的執(zhí)法機構(gòu)。按照桂編?2010?65號規(guī)定,撒銷廣西壯族自治區(qū)桂林交通征費稽查處和下屬各交通征費稽查所，同時組建廣西壯族自治區(qū)桂林路政執(zhí)法支隊,并在其下設(shè)計12個路政執(zhí)法大隊及1個直屬大隊（正科級）。

2．預(yù)算單位及預(yù)算管理方式

納入本次預(yù)算編制范圍的14個單位，包含1個自治區(qū)桂林路政執(zhí)法支隊本級，1個自治區(qū)桂林路政執(zhí)法支隊直屬大隊，自治區(qū)平樂、恭城、靈川、灌陽、龍勝、荔浦、永福、陽朔、臨桂、興安、資源、全州12個縣級路政執(zhí)法大隊。按照原預(yù)算管理方式，上述預(yù)算單位均屬于自收自支事業(yè)單位。

3．基本職能

1）自治區(qū)桂林路政執(zhí)法支隊基本職能

桂林路政執(zhí)法支隊是隸屬于廣西壯族自治區(qū)路政執(zhí)法監(jiān)督 局的一支執(zhí)法隊伍，主要職能是負責組織實施、指導(dǎo)和監(jiān)督桂林公路路政管理和路政執(zhí)法工作，負責宣傳、貫徹執(zhí)行公路管理的法律、法規(guī)和規(guī)章，實施路政巡查，依法查處各種違反路政管理法律、法規(guī)、規(guī)章的案件，維護公路路產(chǎn)不受侵占和破壞，保障公路完好、安全和暢通。

2）自治區(qū)桂林路政執(zhí)法支隊所屬預(yù)算單位基本職能（1)縣級路政執(zhí)法大隊職能

設(shè)立12個路政執(zhí)法大隊,分別由相應(yīng)縣級公路管理局管理。路政執(zhí)法大隊負責組織實施本級公路路政管理和路政執(zhí)法工作。

（2)直屬大隊職能

設(shè)立1個直屬大隊,由相應(yīng)的路政執(zhí)法支隊管理。直屬大隊負責固定治超場所的路政執(zhí)法工作。

二、編制及人員構(gòu)成情況 1． 編制總體情況

由財政撥款負擔的自收自支人員編制數(shù)為168人，其中：桂林路政執(zhí)法支隊本級編制內(nèi)在職人數(shù)26人；桂林路政執(zhí)法直屬大隊編制內(nèi)在職人數(shù)27人；全州路政執(zhí)法大隊編制內(nèi)在職人數(shù)12人；靈川路政執(zhí)法大隊編制內(nèi)在職人數(shù)9人；興安路政執(zhí)法大隊編制內(nèi)在職人數(shù)9人；平樂路政執(zhí)法大隊編制內(nèi)在職人數(shù)9人；荔浦路政執(zhí)法大隊編制內(nèi)在職人數(shù)9人；臨桂路政執(zhí)法大隊編制內(nèi)在職人數(shù)13人；恭城路政執(zhí)法大隊編制內(nèi)在職人數(shù)9人；龍勝路政執(zhí)法大隊編制內(nèi)在職人數(shù)9人；永福路政執(zhí) 法大隊編制內(nèi)在職人數(shù)9人；資源路政執(zhí)法大隊編制內(nèi)在職人數(shù)10人；陽朔路政執(zhí)法大隊編制內(nèi)在職人數(shù)9人；灌陽路政執(zhí)法大隊編制內(nèi)在職人數(shù)8人。

2.實有人數(shù)總體情況

1）在職編內(nèi)實有人數(shù)140人，其中：自治區(qū)桂林路政執(zhí)法支隊本級在職編內(nèi)實有人數(shù)22人；自治區(qū)桂林路政執(zhí)法支隊直屬大隊在職編內(nèi)實有人數(shù)21人；自治區(qū)平樂路政執(zhí)法大隊在職編內(nèi)實有人數(shù)7人；自治區(qū)恭城路政執(zhí)法大隊在職編內(nèi)實有人數(shù)9人；自治區(qū)靈川路政執(zhí)法大隊在職編內(nèi)實有人數(shù)9人；自治區(qū)灌陽路政執(zhí)法大隊在職編內(nèi)實有人數(shù)7人；自治區(qū)龍勝路政執(zhí)法大隊在職編內(nèi)實有人數(shù)6人；自治區(qū)荔浦路政執(zhí)法大隊在職編內(nèi)實有人數(shù)7人；自治區(qū)永福路政執(zhí)法大隊在職編內(nèi)實有人數(shù)6人；自治區(qū)陽朔路政執(zhí)法大隊在職編內(nèi)實有人數(shù)7人；自治區(qū)臨桂路政執(zhí)法大隊在職編內(nèi)實有人數(shù)10人；自治區(qū)興安路政執(zhí)法大隊在職編內(nèi)實有人數(shù)7人；自治區(qū)資源路政執(zhí)法大隊在職編內(nèi)實有人數(shù)10人；自治區(qū)全州路政執(zhí)法大隊在職編內(nèi)實有人數(shù)12人。

2）離退休人員18人，其中：自治區(qū)桂林路政執(zhí)法支隊本級退休人員3人，自治區(qū)桂林路政執(zhí)法支隊直屬大隊退休人員2人，自治區(qū)平樂路政執(zhí)法大隊退休人員1人；自治區(qū)恭城路政執(zhí)法大隊退休人員2人；自治區(qū)龍勝路政執(zhí)法大隊退休人員1人；自治區(qū)荔浦路政執(zhí)法大隊退休人員2人；自治區(qū)陽朔路政執(zhí)法大隊退休人員2人；自治區(qū)臨桂路政執(zhí)法大隊退休人員3人；自治區(qū)全州路政執(zhí)法大隊退休人員2人。3）編外在職實有人數(shù)107人，其中：自治區(qū)桂林路政執(zhí)法支隊本級編外在職實有人數(shù)15人；自治區(qū)桂林路政執(zhí)法支隊直屬大隊編外在職實有人數(shù)92人。

三、主要工作計劃

一是加強法制部門建設(shè)。按照法治政府建設(shè)目標要求,重點做好

全區(qū)公路涉訴案件監(jiān)管和合同管理,創(chuàng)新開展行政執(zhí)法監(jiān)督,扎實做好法治宣傳和綜治維穩(wěn)等工作。

二是推動聯(lián)合執(zhí)法常態(tài)化開展。按照《交通運輸部公安部關(guān)于治理車輛超限超載聯(lián)合執(zhí)法常態(tài)化制度化工作的實施意見(試行)》的要求,堅持路警聯(lián)勤工作機制,推動聯(lián)合執(zhí)法制度化、常態(tài)化開展,強化路面治超力度。

三是加強執(zhí)法規(guī)范化建設(shè),開展非現(xiàn)場執(zhí)法試點工作。深化整治公路貨車超限超載專項行動,大力推廣應(yīng)用科技手段治超。

四是完成交通運輸廳布置給我單位的治超聯(lián)網(wǎng)管理信息系統(tǒng)升級改造任務(wù),繼續(xù)試點推進路政執(zhí)法全過程記錄及路政移動執(zhí)法工作。

五是狠抓路容路貌整治,強化涉路項目管理。結(jié)合2018年環(huán)廣西自行車世界巡回賽賽道整治工作,開展國道公路專項整治活動,路政部門與養(yǎng)護部門聯(lián)合開展公路巡查和路容路貌整治活動,優(yōu)化公路路域環(huán)境,提升服務(wù)出行能力,打造示范公路;推動過境公路路政管理移交,探索過境公路管理新模式。此外,加強涉路項目事中事后監(jiān)督,重點整治違章建筑、私搭亂建、私開道口、亂設(shè)非標以及亂堆雜物、人為堵塞水溝等行為。六是加強執(zhí)法隊伍建設(shè)。開展“執(zhí)法作風建設(shè)年”活動及執(zhí)法服務(wù)大走訪活動,繼續(xù)落實路政管理業(yè)務(wù)專項督察,實現(xiàn)全區(qū)路政執(zhí)法機構(gòu)業(yè)務(wù)督察全覆蓋。同時,計劃開展2-3期路政執(zhí)法人員培訓(xùn)班,力爭年內(nèi)完成公路路政執(zhí)法人員輪崗換證培訓(xùn)工作和換發(fā)新執(zhí)法證件工作。

七是加強對農(nóng)村公路路政業(yè)務(wù)指導(dǎo)和管理,助力“四好農(nóng)村路”建設(shè)。加強宣傳和落實《廣西農(nóng)村公路管理辦法》;強化農(nóng)村公路超限超載車輛治理工作,開展農(nóng)村公路路域環(huán)境整治,健全農(nóng)村公路路政管理機制,規(guī)范路政管理。

八是積極開展工作創(chuàng)新,增添路政執(zhí)法工作新活力。一方面要積極開展好“路政宣傳月”活動;總結(jié)三年來,各單位開展法院強制執(zhí)行工作好的經(jīng)驗,積極推動治超、路政案件申請法院強制執(zhí)行,創(chuàng)新工作模式。繼續(xù)推動地方政府依法劃定和公告公路建筑控制區(qū)工作,促進公路用地權(quán)和依法保護路產(chǎn)路權(quán)。

第二部分：2017年預(yù)算說明

一、2018年收支總體情況

（一）收入預(yù)算說明。

2018年全年總收入預(yù)算3276.12萬元，同比減少346.1萬元，同比減少9.55%。其構(gòu)成如下：

1.一般公共預(yù)算撥款

2018年一般公共預(yù)算撥款3160.28萬元，占年總收入的96.47%。同比減少352.25萬元,同比降低10.03%，其中：

（1）經(jīng)費撥款3057.75萬元，同比減少289.83萬元，同比降低8.66%。根據(jù)資金性質(zhì)分：（2）納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入安排的資金102.53萬元，其中行政事業(yè)性收費收入安排的資金（公路路產(chǎn)補償費收入）102.53萬元，同比減少62.42萬元，同比減少37.84%。

2.未納入財政專戶管理的收入安排的資金

2018年未納入財政專戶管理的收入安排的資金35.84萬元，占年總收入的1.09%，同比減少0.16萬元，同比下降0.44%。：按收入種類分為其他收入安排的資金35.84萬元，為所屬各路政單位屬于不需要上繳財政專戶的所屬各路政執(zhí)法支隊收到的租金等收入35.84萬元。

3.上年結(jié)余收入

2018年上年結(jié)余收入80萬元，全部是其他凈結(jié)余,占年總收入的2.44%，同比增長6.31萬元，同比增長8.56%。

（二）支出預(yù)算總體說明

2018支出總預(yù)算3276.12萬元，基本支出2025.86元，占支出總預(yù)算的61.84%，同比增加961.11萬元，增長90.27%；項目支出1250.26萬元，占支出總預(yù)算38.16%，同比減少1307.21萬元，同比降低51.11%。基本支出和項目支出同比出現(xiàn)較大變動的主要原因:2018年預(yù)算編制時將2017年預(yù)算原在項目支出編制的“事業(yè)單位在職人員績效工資”和“事業(yè)單位在職人員績效工資(考評獎)”安排編制到基本支出中,因此,出現(xiàn)了上述基本支出同比大幅增長、項目支出同比大幅減少的情況。1.按支出功能分類科目劃分，共分為5類，其中：（1）208類社會保障和就業(yè)科目235.07萬元，占支出總預(yù)算7.18%。

（2）210類醫(yī)療衛(wèi)生科目125.1萬元，占支出總預(yù)算的3.82%。

（3）214類交通運輸科目2774.92萬元，占支出總預(yù)算的84.7%。

（4）221類住房保障支出科目141.03萬元，占支出總預(yù)算的4.3%。

2.按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算

(1)基本支出預(yù)算說明

基本支出的工資福利支出預(yù)算1688.72萬元，占支出總預(yù)算的51.54%。基本支出的商品和服務(wù)支出預(yù)算295.35萬元，占支出總預(yù)算的9.02%。基本支出的對個人和家庭的補助支出預(yù)算41.79萬元，占支出總預(yù)算的1.28%。

(2)項目支出預(yù)算說明

項目支出1250.26萬元，占支出總預(yù)算38.16%，同比減少1307.21萬元，同比降低51.11%。二、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算情況

2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算3160.28萬元，其中： 基本支出一般公共預(yù)算支出預(yù)算合計1920.52萬元，占一 般公共預(yù)算支出的60.77%。項目支出預(yù)算合計1239.76萬元，占一般公共預(yù)算支出的39.23%。

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出235.07萬元，占一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算7.44%；事業(yè)單位醫(yī)療99.89萬元，占一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)3.16%；公務(wù)員醫(yī)療補助25.21萬元，占一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算0.80%；公路運輸管理2659.08萬元，占一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算84.14%；住房公積金141.03萬元，占一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算4.46%。

三、“三公”經(jīng)費預(yù)算

2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算160.89萬元，占預(yù)算支出總額4.91%。其中，因公出國（境）費0.00萬元，與去年持平；公務(wù)接待費1.86萬元，與去年持平；公務(wù)用車運行費159.03萬元，與去年持平；公務(wù)用車購置費0.00萬元，與去年持平。

四、政府采購預(yù)算

2018年政府采購預(yù)算180.84萬元，同比增加68.31萬元，增長37.77％；增長因素是2018年新增路政聯(lián)網(wǎng)管理信息系統(tǒng)移動執(zhí)法子系統(tǒng)等采購。部門集中采購預(yù)算180.84萬元，占政府采購預(yù)算100％；分散采購預(yù)算0萬元。

六、名詞解釋

（一）收入科目

1、財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

5、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后收支差額的基金）彌補本收支缺口的資金。

6、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本或以前預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（二）支出科目

1、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

3、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保 險費等。

4、商品服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。

5、對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：（1）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（2）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

7、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）：

其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

8、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）： 事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

9、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）：

（1）公路養(yǎng)護（公路水路運輸）（項）：反映公路養(yǎng)護支出。

（2）其他公路水路運輸支出（項）：反映除上述項目以外其他用于公路水路運輸方面的支出。

10、交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）（1）車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項）：反映車輛購置稅收入安排用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的支出。

（2）車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出（項）：反映車輛購置稅收入安排用于農(nóng)村公路建設(shè)的支出。

（3）車輛購置稅其他支出（項）：反映車輛購置稅收入安排用于除上述項目以外的其他支出。

11、車輛通行費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）（1）公路還貸（車輛通行費安排的支出）（項）:反映車輛通行費安排用于償還政府還貸公路建設(shè)貸款、有償集資款本息的支出。

（2）政府還貸公路養(yǎng)護（項）：反映車輛通行費安排用于政府還貸公路養(yǎng)護的支出。

（3）政府還貸公路管理（項）：反映車輛通行費安排用于政府還貸公路運行和管理工作的支出。

12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：（1）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

13、“三公”經(jīng)費：納入自治區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運 行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

廣西壯族自治區(qū)桂林市天氣篇五

廣西壯族自治區(qū)桂林市 陽朔縣市容管理局 2016年部門決算

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目 錄

第一部分：陽朔縣市容管理局概況

一、機構(gòu)設(shè)置情況

二、主要職能

三、人員構(gòu)成情況

四、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：陽朔縣縣市容管理局2016年部門決算報表 表一：收入支出決算總表 表二：收入決算表 表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表 表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 第三部分：陽朔縣市容管理局2016年度部門決算情況說明

一、2016 年度收入支出決算總體情況。

二、2016 年度一般公共預(yù)算支出決算情況。

三、2016 年度政府性基金支出決算情況。

四、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況—2—

說明。五、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。

六、其他重要事項情況說明。第四部分：名詞解釋

第一部分：陽朔縣市容管理局概況

一、機構(gòu)設(shè)置情況

1、正科級財政全額撥款事業(yè)單位1個，即：陽朔縣市容管理局，設(shè)10個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：局政秘股、財務(wù)股、政策法規(guī)股、后勤股、大隊辦、市政中隊、規(guī)劃中隊、渣土辦、整治組、巡查組。

2、局屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個，即：陽朔縣城建監(jiān)察管理大隊，與陽朔縣市容管理局兩塊牌子一套人馬。

3、局屬全額撥款事業(yè)單位1個，即：陽朔縣縣城環(huán)境衛(wèi)生管理站。

4、局屬自收自支事業(yè)單位1個，即：陽朔縣排污設(shè)施管理站。

二、主要職能

1、貫徹執(zhí)行中央、區(qū)、市、縣關(guān)于城鎮(zhèn)管理和市容環(huán)境衛(wèi)生的法律、法規(guī)、方針、政策及宣傳工作；

2、負責受理依據(jù)《城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》及

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其實施辦法規(guī)定的有關(guān)市容管理審查項目的登記、備案、初審等；

3、縣城建成區(qū)范圍內(nèi)的公共街道、路燈等設(shè)施的養(yǎng)護、修繕；

4、燃氣管理；

5、對戶外廣告，公益性、商業(yè)性橫幅，戶外雨棚等搭蓋物實施審批；

6、查處城鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)的違法違章建筑行為；

7、查處漓江、遇龍河兩岸，國道、省道兩旁的影響市容、景觀的違法違章行為；

8、查處縣城規(guī)劃去范圍內(nèi)的破壞市政設(shè)施及車輛亂停亂放行為、違章占道行為。

三、人員構(gòu)成情況

核定陽朔縣市容管理局全額撥款事業(yè)編制69名（含陽朔縣城建管理監(jiān)察大隊）。現(xiàn)在編58人，其中工勤編制13人。另聘有協(xié)管員73人。

核定陽朔縣縣城環(huán)境衛(wèi)生管理站編制為55名，現(xiàn)在編26人，在職350人。

核定陽朔縣排污設(shè)施管理站自收自支事業(yè)編制3名，現(xiàn)在編1人，聘用人員1人。

四、部門決算單位構(gòu)成

—4—

決算單位僅為陽朔縣市容管理局（陽朔縣城建監(jiān)察管理大隊）。下屬全額撥款事業(yè)單位陽朔縣縣城環(huán)境衛(wèi)生管理站系獨立核算單位，因此自行編制2016年度部門決算。

第二部分：陽朔縣市容管理局 2016年部門決算報表（見附表）

表一：收入支出決算總表 表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表 表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表 表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分：陽朔縣市容管理局2016年度部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況。

（一）收入總計

2296.08

萬元。

1、財政撥款收入

2296.08 萬元，為縣本級財政當年撥付的資金。比2015年收入（1875.55萬元）增加了420.53—5—

萬元，上漲了22.42%。主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)及住房保障的投入有所增加。

（二）支出總計

2296.08 萬元。比2015年支出（1875.55萬元）增加了420.53萬元，上漲了22.42%。主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)及住房保障的投入有所增加。包括：

1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 2271.11 萬元：主要用于市容局為保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出和為完成各項城管執(zhí)法工作任務(wù)發(fā)生的項目支出。如根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經(jīng)費支出、按縣級統(tǒng)一規(guī)定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓(xùn)費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出以及用于城管執(zhí)法等方面的項目支出。

2、節(jié)能環(huán)保支出

0.62 萬元。主要用于環(huán)境保護管理事務(wù)支出、污染治理支出、能源節(jié)約利用等支出。

3、住房保障支出 24.35 萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定為職工計繳的住房公積金補助支出。

二、2016 年度一般公共預(yù)算支出決算情況。

陽朔縣市容管理局2016 年度一般公共預(yù)算支出1882.05萬元，比2015年（1515.98萬元）支出增加了366.07萬元，上漲了24.14%，主要原因是工資、績效、社會保險和住房公積金有所增加。

其中：基本支出 1612.55 萬元，項目支出 269.5 萬元。

1、固體廢棄物與化學(xué)品支出

0.62 萬元：主要用于環(huán)境保護管理事務(wù)支出、污染治理支出、能源節(jié)約利用等支出。

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2、城管執(zhí)法支出

993.6 萬元：主要用于市容局為保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出和為完成各項城管執(zhí)法工作任務(wù)發(fā)生的項目支出。如根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經(jīng)費支出、按縣級統(tǒng)一規(guī)定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓(xùn)費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出以及用于城管執(zhí)法等方面的項目支出。

3、其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出

140.08

萬元：主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的專項支出。

4、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出

萬元：主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)、名勝風景區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。

5、小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出

98.8 元，主要用于人行道護欄的維護、路燈安裝及維護、路面維護等方面的支出。

6、其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出

594.6

萬元：主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的專項支出。

7、住房公積金支出

24.35 萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定為職工計繳的住房公積金補助支出。

三、2016年度政府性基金支出決算情況。

陽朔縣市容管理局2016年度政府性基金支出

414.03 萬元，比2015年（359.57萬元）增加了54.46萬元，上漲了15.15%。主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出有所增加。

其中：基本支出

0 萬元，項目支出 414.03 萬元。

1、城市建設(shè)支出 414.03 萬元：主要用于城市建設(shè)方面的支出

—7—

四、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 1612.55 萬元，比2015年（1304.42萬元）增加了308.13萬元，上漲了23.62%，主要原因是員工增加工資。其中：人員經(jīng)費 1297.34 萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、退休費及住房公積金；公用經(jīng)費 315.21 萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、辦公設(shè)備購置及公務(wù)用車購置。五、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。

2016年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算

0 萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算 70.16 萬元，比上年增加56.6 萬元，上漲417.4 %；主要是購買了一輛高空車。公務(wù)接待費支出決算

2.17 萬元，與上年持平。“三公經(jīng)費”支出方面認真貫徹落實中央和自治區(qū)關(guān)于厲行節(jié)約反對浪費等有關(guān)規(guī)定，強化機關(guān)財務(wù)管理，狠抓各項制度的落實。在審核各項支出時，堅持勤儉節(jié)約，精打細算、合理安排的原則，嚴格控制一般性支出和“三公經(jīng)費”支出

“三公經(jīng)費”支出具體情況如下：

（一）公務(wù)用車購置及運行費支出 70.16 萬元。其中：

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公務(wù)用車購置支出

56.6 萬元。購買用于路燈維護用的高空車一輛。

公務(wù)用車運行支出

13.56 萬元。主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展，城管執(zhí)法用車輛及特種專業(yè)技術(shù)用車燃料費、維修費、保險費等。2016年，陽朔縣市容管理局所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為5 輛，全年運行費支出 13.56 萬元，平均每輛 2.712 萬元。

（二）公務(wù)接待費支出 2.17 萬元, 主要用于局機關(guān)與相關(guān)單位交流工作情況以及開展業(yè)務(wù)活動發(fā)生的接待支出，包括接待發(fā)生的住宿費和工作餐費等支出。2016年國內(nèi)公務(wù)接待批次25 次，人次176次。

（三）因公出國（境）費支出0萬元。

全年使用財政撥款安排機關(guān)、各所屬單位出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計 0人次。

六、其他重要事項情況說明。

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。

2016年陽朔縣市容管理局機關(guān)運行經(jīng)費支出

1344.92 萬元，比2015年機關(guān)運行經(jīng)費支出（921.6萬元）增加了423.32 萬元，上漲45.93%。主要原因是電費、辦公設(shè)備及專用設(shè)備購置費用有所增加。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。

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截至2016年12月31日，陽朔縣市容管理局共有車輛 5 輛，其中，一般公務(wù)用車 1 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，其他用車 3 輛，其他用車主要是城管執(zhí)法用車；無單位價值50萬元以上通用設(shè)備及100萬元以上專用設(shè)備。

（三）政府采購支出情況說明。

陽朔縣市容管理局2016年政府采購支出總額 59.44 萬元，比2015年政府采購支出（57.18萬元）增加2.26萬元，上漲3.95%。主要原因是辦公用品采購數(shù)量有所增加。全部為政府采購貨物支出，無工程和服務(wù)類支出。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

2016年，陽朔縣市容管理局共組織對 2 個項目進行了績效評價，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款 449.85萬元，占年初預(yù)算的45.24%。績效評價結(jié)果顯示，上述項目支出績效情況比較理想，基本達到項目申請時設(shè)定的各項績效目標。

其中：路燈和夜景燈電費、安裝及維護自開展預(yù)算績效目標管理以來，本單位對縣鄉(xiāng)路燈、夜景燈、新城區(qū)路燈進行了有效的管理和維護，保證市民有一個安全、舒適的生活環(huán)境和出行條件，有利于創(chuàng)建一個更加美麗、和諧的陽朔。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明。

陽朔縣市容管理局無國有資本經(jīng)營項目。

第四部分

名詞解釋

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一、財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

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九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入自治區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算的內(nèi)容

機關(guān)運行經(jīng)費由基本支出和一般行政管理項目支出兩部分組成：

（1）基本支出，包括兩部分：一是人員經(jīng)費，具體包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等（不包括離退休支出，但包括離退休人員管理機構(gòu)的在職人員支出）；二是公用經(jīng)費，具體包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、取—12—

暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等。

（2）一般行政管理項目支出，包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃、購置費（包括設(shè)備、計算機、車輛等）、干部培訓(xùn)費、執(zhí)法部門辦案費、信息網(wǎng)絡(luò)運行維護費等用于一般行政管理事務(wù)方面的項目支出。

十四、節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。具體包括環(huán)境保護管理事務(wù)支出、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出、污染治理支出、自然生態(tài)保護支出、天然林保護工程支出、退耕還林支出、能源節(jié)約利用、污染減排、可再生能源和資源綜合利用等支出。

十五、城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。具體包括城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場管理與監(jiān)督等支出。

十六、住房保障支出：反映政府用于住房保障等事務(wù)支出，包括保障性住房支出、住房改革支出和城鄉(xiāng)社區(qū)住宅等方面支出。

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