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溫州市科技項目篇一

申報材料

規劃設計/ / 投資分析/ / 實施方案

報告說明—

自動售貨機是能根據投入的錢幣自動付貨的機器。自動售貨機占地體積小，租金成本低，需要人力較少，滿足人們即時便利性消費需求，深受市場歡迎。

該自動售貨機項目計劃總投資 7963.70 萬元，其中：固定資產投資5378.38 萬元，占項目總投資的 67.54%；流動資金 2585.32 萬元，占項目總投資的 32.46%。

達產年營業收入 17951.00 萬元，總成本費用 13527.49 萬元，稅金及附加 148.91 萬元，利潤總額 4423.51 萬元，利稅總額 5182.56 萬元，稅后凈利潤 3317.63 萬元，達產年納稅總額 1864.93 萬元；達產年投資利潤率55.55%，投資利稅率 65.08%，投資回報率 41.66%，全部投資回收期 3.90年，提供就業職位 269 個。

自動售貨機是能根據投入的錢幣自動付貨的機器。自動售貨機是商業自動化的常用設備，它不受時間、地點的限制，能節省人力、方便交易。是一種全新的商業零售形式，被稱為 24 小時營業的微型超市,所以又有永不下班的超市之稱，售貨機大致分為三種：飲料自動售貨機、食品自動售貨機、綜合自動售貨機。

目錄

第一章

項目概論

第二章

項目單位概況

第三章

項目背景及必要性

第四章

市場分析、調研

第五章

項目方案分析

第六章

項目選址方案

第七章

建設方案設計

第八章

工藝技術方案

第九章

項目環境影響情況說明

第十章

安全衛生

第十一章

風險應對評價分析

第十二章

節能

第十三章

進度方案

第十四章

項目投資方案分析

第十五章

盈利能力分析

第十六章

總結評價

第十七章

項目招投標方案

第一章

項目概論

一、項目提出的理由

隨著中國經濟的起飛，自上世紀末本世紀初，經過近二十年的發展，國內自助售貨機行業發展態勢良好。據不完全統計，我國自助售貨機主要分布在北京、上海、廣州、深圳、大連、杭州、浙江等沿海發達地區。由于自助售貨機的靈活性和經營成本低等優勢，廣受消費者和商家的歡迎。自助售貨機行業發展潛力巨大，市場空間廣闊。

目前我國約有 90%的自助售貨機管理主要由自助售貨機運營商運營，其余 10%自助售貨機由飲料品牌商或者由某些使用者自行運營。全國性的運營商在 10 家左右，區域性的小型運營商有 30-40 家。全國性的運營商主要有：友寶、米源、銀海之星、蘇州樂美、廣州富宏等。除販售商品外，廣告業務是國內運營商正積極摸索的新型盈利模式。

二、項目概況

（一）項目名稱

（二）項目選址

xx 產業發展示范區

杭州，簡稱杭，古稱臨安、錢塘，是浙江省省會、副省級市、杭州都市圈核心城市，國務院批復確定的中國浙江省省會和全省經濟、文化、科

教中心、長江三角洲中心城市之一。截至 2019 年，全市下轄 10 個區、2 個縣、代管 1 個縣級市，總面積 16853.57平方千米，建成區面積 559.2平方千米，常住人口 1036 萬人，城鎮人口 813.26 萬人，城鎮化率 78.5%。杭州地處中國華東地區、錢塘江下游、東南沿海、浙江北部、京杭大運河南端，是環杭州灣大灣區核心城市、滬嘉杭 g60 科創走廊中心城市、國際重要的電子商務中心。杭州人文古跡眾多，西湖及其周邊有大量的自然及人文景觀遺跡，具代表性的有西湖文化、良渚文化、絲綢文化、茶文化，以及流傳下來的許多故事傳說。杭州自秦朝設縣治以來已有 2200 多年的歷史，曾是吳越國和南宋的都城。因風景秀麗，素有人間天堂的美譽。杭州得益于京杭運河和通商口岸的便利，以及自身發達的絲綢和糧食產業，歷史上曾是重要的商業集散中心。后來依托滬杭鐵路等鐵路線路的通車以及上海在進出口貿易方面的帶動，輕工業發展迅速。新世紀以來，隨著阿里巴巴等高科技企業的帶動，互聯網經濟成為杭州新的經濟增長點。2018 年世界短池游泳錦標賽、2022 年亞運會在杭州舉辦。2017 年中國百強城市排行榜排第 7 位。2019 年 6 月未來網絡試驗設施開通運行。11 月 29 日，杭州直飛開羅航線正式開通。2019 年 12 月，《長江三角洲區域一體化發展規劃綱要》將杭州定位為特大城市。

對各種設施用地進行統籌安排，提高土地綜合利用效率，同時，采用先進的工藝技術和設備，達到“節約能源、節約土地資源”的目的。

（三）項目用地規模

項目總用地面積 18922.79平方米（折合約 28.37 畝）。

（四）項目用地控制指標

該工程規劃建筑系數 70.29%，建筑容積率 1.13，建設區域綠化覆蓋率5.40%，固定資產投資強度 189.58 萬元/畝。

（五）土建工程指標

項目凈用地面積 18922.79平方米，建筑物基底占地面積 13300.83平方米，總建筑面積 21382.75平方米，其中：規劃建設主體工程 13106.41平方米，項目規劃綠化面積 1154.58平方米。

（六）設備選型方案

項目計劃購置設備共計 101 臺（套），設備購置費 1874.74 萬元。

（七）節能分析

1、項目年用電量

908125.93 千瓦時，折合 111.61 噸標準煤。

2、項目年總用水量

9490.90 立方米，折合 0.81 噸標準煤。

3、“杭州智能制造項目投資建設項目”，年用電量

908125.93 千瓦時，年總用水量 9490.90 立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）112.42 噸標準煤/年。達產年綜合節能量 35.50 噸標準煤/年，項目總節能率 27.42%，能源利用效果良好。

（八）環境保護

項目符合 xx 產業發展示范區發展規劃，符合 xx 產業發展示范區產業結構調整規劃和國家的產業發展政策；對產生的各類污染物都采取了切實

可行的治理措施，嚴格控制在國家規定的排放標準內，項目建設不會對區域生態環境產生明顯的影響。

（九）項目總投資及資金構成

項目預計總投資 7963.70 萬元，其中：固定資產投資 5378.38 萬元，占項目總投資的 67.54%；流動資金 2585.32 萬元，占項目總投資的 32.46%。

（十）資金籌措

該項目現階段投資均由企業自籌。

（十一）項目預期經濟效益規劃目標

預期達產年營業收入 17951.00 萬元，總成本費用 13527.49 萬元，稅金及附加 148.91 萬元，利潤總額 4423.51 萬元，利稅總額 5182.56 萬元，稅后凈利潤 3317.63 萬元，達產年納稅總額 1864.93 萬元；達產年投資利潤率 55.55%，投資利稅率 65.08%，投資回報率 41.66%，全部投資回收期3.90 年，提供就業職位 269 個。

（十二）進度規劃

本期工程項目建設期限規劃 12 個月。

對于難以預見的因素導致施工進度趕不上計劃要求時及時研究，項目建設單位要認真制定和安排趕工計劃并及時付諸實施。

三、項目評價

1、本期工程項目符合國家產業發展政策和規劃要求，符合

xx 產業發展示范區及 xx 產業發展示范區自動售貨機行業布局和結構調整政策；項目

的建設對促進 xx 產業發展示范區自動售貨機產業結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優化有著積極的推動意義。

2、xxx

公司為適應國內外市場需求，擬建“杭州智能制造項目”，本期工程項目的建設能夠有力促進 xx 產業發展示范區經濟發展，為社會提供就業職位 269 個，達產年納稅總額 1864.93 萬元，可以促進 xx 產業發展示范區區域經濟的繁榮發展和社會穩定，為地方財政收入做出積極的貢獻。

3、項目達產年投資利潤率

55.55%，投資利稅率 65.08%，全部投資回報率 41.66%，全部投資回收期 3.90 年，固定資產投資回收期 3.90 年（含建設期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。

國家支持民營經濟發展，是明確的、一貫的，而且是不斷深化的，不是一時的權宜之計，更不是過河拆橋式的策略性利用。對于非公有制經濟的地位和作用，“三個沒有變”的判斷：“非公有制經濟在我國經濟社會發展中的地位和作用沒有變，我們毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展的方針政策沒有變，我們致力于為非公有制經濟發展營造良好環境和提供更多機會的方針政策沒有變。”同時，公有制為主體、多種所有制經濟共同發展，是寫入黨章和憲法的基本經濟制度，這是不會變的，也是不能變的。進入新時代，中國的民營經濟只會壯大、不會離場，只會越來越好、不會越來越差。從經濟的貢獻看，截至 2017 年底，我國民營企業的數量超過 2700 萬家，個體工商戶超過了 6500 萬戶，注冊資本超過 165 萬億元，民營經濟占 gdp 的比重超過了 60%，撐起了我國經濟的“半壁江山”。

作為中國經濟最具活力的部分，民營經濟未來將繼續穩步發展壯大，為促進我國經濟社會持續健康發展發揮更大作用。

建立起規模、質量、效益相統一的先進制造業體系。規模以上工業總產值突破 2 萬億元，規模以上工業增加值年均增長 7%左右，工業投資年均增長 10%以上，工業增加值率達到 22%以上，全員勞動生產率達到 28 萬元/人。高新技術產業產值占規模以上工業產值比重達到 45%以上，力爭生產性服務業占服務業比重提高 5 個百分點左右。

四、主要經濟指標

主要經濟指標一覽表

序號 項目 單位 指標 備注 1

占地面積

平方米

18922.79

28.37

畝

1.1

容積率

1.13

1.2

建筑系數

70.29%

1.3

投資強度

萬元/畝

189.58

1.4

基底面積

平方米

13300.83

1.5

總建筑面積

平方米

21382.75

1.6

綠化面積

平方米

1154.58

綠化率 5.40%

總投資

萬元

7963.70

2.1

固定資產投資

萬元

5378.38

2.1.1

土建工程投資

萬元

1882.70

2.1.1.1

土建工程投資占比

萬元

23.64%

2.1.2

設備投資

萬元

1874.74

2.1.2.1

設備投資占比

23.54%

2.1.3

其它投資

萬元

1620.94

2.1.3.1

其它投資占比

20.35%

2.1.4

固定資產投資占比

67.54%

2.2

流動資金

萬元

2585.32

2.2.1

流動資金占比

32.46%

收入

萬元

17951.00

總成本

萬元

13527.49

利潤總額

萬元

4423.51

凈利潤

萬元

3317.63

所得稅

萬元

1.13

增值稅

萬元

610.14

稅金及附加

萬元

148.91

納稅總額

萬元

1864.93

利稅總額

萬元

5182.56

投資利潤率

55.55%

投資利稅率

65.08%

投資回報率

41.66%

回收期

年

3.90

設備數量

臺（套）

年用電量

千瓦時

908125.93

年用水量

立方米

9490.90

總能耗

噸標準煤

112.42

節能率

27.42%

節能量

噸標準煤

35.50

員工數量

人

269

第二章

項目單位概況

一、項目承辦單位基本情況

（一）公司名稱

xxx 公司

（二）公司簡介

本公司秉承“顧客至上，銳意進取”的經營理念，堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優質的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念，將誠信經營、誠信服務作為企業立世之本，在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場。“滿足社會和業主的需要，是我們不懈的追求”的企業觀念，面對經濟發展步入快車道的良好機遇，正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業。本公司秉承“以人為本、品質為本”的發展理念，倡導“誠信尊重”的企業情懷；堅持“品質營造未來，細節決定成敗”為質量方針；以“真誠服務贏得市場，以優質品質謀求發展”的營銷思路；以科學發展觀縱觀全局，爭取實現行業領軍、技術領先、產品領跑的發展目標。

公司生產的項目產品系列產品，各項技術指標已經達到國內同類產品的領先水平，可廣泛應用于國民經濟相關的各個領域，產品受到了廣大用戶的一致好評；公司設備先進，技術實力雄厚，擁有一批多年從事項目產

品研制、開發、制造、管理、銷售的人才團隊，企業管理人員經驗豐富，其知識、年齡結構合理，具備配合高端制造研發新品的能力，保障了企業的可持續發展；在原料供應鏈及產品銷售渠道方面，已經與主要原材料供應商及主要目標客戶達成戰略合作意向，在工藝設計和生產布局以及設備選型方面采用了系統優化設計，充分考慮了自動化生產、智能化節電、節水和互聯網技術的應用，產品遠銷全國二十余個省、市、自治區，并部分出口東南亞、歐洲各國，深受廣大客戶的歡迎。公司是按照現代企業制度建立的有限責任公司，公司最高機構為股東大會，日常經營管理為總經理負責制，企業設有技術、質量、采購、銷售、客戶服務、生產、綜合管理、后勤及財務等部門，公司致力于為市場提供品質優良的項目產品，憑借強大的技術支持和全新服務理念，不斷為顧客提供系統的解決方案、優質的產品和貼心的服務。公司及時跟蹤客戶需求，與國內供應商進行了深入、廣泛、緊密的合作，為客戶提供全方位的信息化解決方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持續發展，致力成為業界領先且具鮮明特色的信息化解決方案專業提供商。

二、公司經濟效益分析

上一，xxx 公司實現營業收入 12426.24 萬元，同比增長 17.84%（1881.15 萬元）。其中，主營業業務自動售貨機生產及銷售收入為10762.56 萬元，占營業總收入的 86.61%。

上營收情況一覽表

序號 項目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合計 1

營業收入

2609.51

3479.35

3230.82

3106.56

12426.24

主營業務收入

2260.14

3013.52

2798.27

2690.64

10762.56

2.1

自動售貨機(a)

745.85

994.46

923.43

887.91

3551.64

2.2

自動售貨機(b)

519.83

693.11

643.60

618.85

2475.39

2.3

自動售貨機(c)

384.22

512.30

475.71

457.41

1829.64

2.4

自動售貨機(d)

271.22

361.62

335.79

322.88

1291.51

2.5

自動售貨機(e)

180.81

241.08

223.86

215.25

861.00

2.6

自動售貨機(f)

113.01

150.68

139.91

134.53

538.13

2.7

自動售貨機(...)

45.20

60.27

55.97

53.81

215.25

其他業務收入

349.37

465.83

432.56

415.92

1663.68

根據初步統計測算，公司實現利潤總額 3064.28 萬元，較去年同期相比增長 300.40 萬元，增長率 10.87%；實現凈利潤 2298.21 萬元，較去年同期相比增長 421.40 萬元，增長率 22.45%。

上主要經濟指標

項目 單位 指標 完成營業收入

萬元

12426.24

完成主營業務收入

萬元

10762.56

主營業務收入占比

86.61%

營業收入增長率（同比）

17.84%

營業收入增長量（同比）

萬元

1881.15

利潤總額

萬元

3064.28

利潤總額增長率

10.87%

利潤總額增長量

萬元

300.40

凈利潤

萬元

2298.21

凈利潤增長率

22.45%

凈利潤增長量

萬元

421.40

投資利潤率

61.10%

投資回報率

45.83%

財務內部收益率

21.05%

企業總資產

萬元

18528.96

流動資產總額占比

萬元

37.71%

流動資產總額

萬元

6987.04

資產負債率

34.69%

第三章

項目背景及必要性

一、自動售貨機項目背景分析

自動售貨機是能根據投入的錢幣自動付貨的機器。自動售貨機是商業自動化的常用設備，它不受時間、地點的限制，能節省人力、方便交易。是一種全新的商業零售形式，被稱為 24 小時營業的微型超市,所以又有永不下班的超市之稱，售貨機大致分為三種：飲料自動售貨機、食品自動售貨機、綜合自動售貨機。

自動售貨機作為一種全新的商業零售形式，20 世紀 70 年代自日本和歐美發展起來。首批自動售貨機器在美國，日本等地投入使用，后

逐漸擴散至世界各地。其后自動售貨機功能和商品類型不斷完善，出現了綜合售貨機，包括了香煙、薯片、還有換零錢、報紙、餐巾紙等自助售賣服務。自動售貨機最主要的販賣品還是各類飲料，日本工業會統計日本國內 70%的罐裝飲料是通過自動售貨機售出的，全球著名飲料商可口可樂公司也在全世界布有 50 萬臺飲料自動售貨機。發展至今，自動售貨機已從最早的線下現金支付拓展到了線上支付，購買更加方便。

中國自動售貨機規模尚小，近幾年年均增幅超過 25%。根據 2016年日本自助販賣機工業會的調查，迄今日本約有自助販賣機 580 萬臺、美國 691 萬臺。日本自動售貨機的數量雖不是全球第一，但從其國土面積和人口數量來看，日本的自動售貨機密度世界最高，所以是當之無愧的自助販賣機鼻祖。反觀中國，雖地廣人多，實際公共區域投放的自動售販機器只有 20 余萬臺，數額較小，但近幾年的發展步伐明顯加快，年均增幅超過 25%。隨著人們對智能售貨機的使用更為熟悉、以及售貨商品種類的多元化、支付方式的便捷化，智能售貨機行業的增長空間巨大。

根據發達國家的歷史經驗，當人均 gdp 突破 10000 美元時，自動售貨機的需求將得到激增。根據統計，1970 年代至 1980 年代的日本，經濟高速發展，人均 gdp 逐年上升，1981 年人均 gdp 超過 10000 美元。同年日本自動售貨機規模達到 230 萬臺左右。至 1985 年，其規模增至275 萬臺，人均 gdp 也增至 11599 美元。可以看出，隨著 gdp 的升高，消費者可支配收入的增加，對自動售賣機的需求也隨之擴大。

中國人均 gdp 接近10000 美元，為自動售貨機需求鋪平道路。據公布，2016 年中國已有 9 個省市的人均 gdp 超過 10000 美元，全國人均 gdp 則為 8069 美元，預計到 2020 年中國人均 gdp 將全面超過 10000美元這一指標。

以日本為例，自助零售業在日本興起之時，恰逢 20 世紀七八十年代地租租金和人力成本迅速增加。

地價飛漲帶動租金節節攀升。日本從 20 世紀 60 年代起，國內店鋪房租租金由 263 日元每平方米，激增至 1988 年的 1635 日元每平方米。相對于商鋪比如全家等超市，自助售賣機占地體積小，販賣機明顯占有租金成本優勢，為自動售貨機市場發展創造了條件。

人口老齡化導致人力成本大幅上升。1970 年至 2010 年期間，老年人口比重從 6%漲至 22.9%，遠高于中美老年人口比重。年輕人口的減少使得人工花費瘋長，而自動售賣機的投入使用在一定程度上緩解了這一缺陷。根據數據，1980 年代末日本工人平均年薪水平達到 419 萬

日元，這一數據和 2011 年日本工薪階層平均年薪相當，說明上世紀的人工成本不容小覷。

目前我國自動售賣機行業所處的階段和當時的日本非常類似，同樣是面對租金與勞動力成本大幅上升的壓力，加上人均收入上升對便利性要求增加，也正好為國內這種無人、占地面積小的自動售賣生意供爆發的良機。

自動售賣機租金相對于傳統店鋪優勢明顯。一線城市商鋪租金在1000 人民幣/平方米/月左右，根據顯示，一臺友寶自動售貨機點位在北京地鐵站內的年租金分為 1.6 萬元和 2.6 萬元兩檔（1300-2100 人民幣/平方米/月）；二線城市總體平均租金維持在 500 人民幣/平方米/月左右，而一臺自動售賣機在二線城市的一年投放成本，即租金為1000 至 2000 元不等。

二、自動售貨機項目建設必要性分析

自動售貨機是能根據投入的錢幣自動付貨的機器。自動售貨機占地體積小，租金成本低，需要人力較少，滿足人們即時便利性消費需求，深受市場歡迎。

目前，隨著移動商務的發展，自動售貨機作為一種方便、直觀的移動商務工具，開始在全球各地迅速普及和發展。在中國，自動售貨

機將成為一個潛在的巨大產業，繼百貨商店、超市之后掀起第三次零售業革命，其前景非常廣闊。

2017 年，隨著“新零售”風潮席卷全國，企業玩家和公共區域投放的自動售貨機數大增，預計 2020 年自動售貨機投放量將超 200 萬臺。

從自助售賣機進入中國市場以來，其市場的規模一直在擴大，需求量也一直在加大。自動售賣機的發展順應了社會發展的需求，僅在2015 年我國自動售貨機行業銷售規模就有約 12.82 萬臺，行業市場規模約 22.95 億元，同比 2014 年的 19.52 億元增長了 17.57%。2018 年，我國自動售貨機行業保有量達到 50.5 萬臺，主要分布在東部經濟發達地區，機場、火車站(地鐵)、廣場及小區、學校、醫院、商業辦公區域、商業街等場所人流量比較大，且潛在需求比較高的產所。

自動售貨機行業在近幾年里發展迅猛，處于一個行業的上升期。販賣機是自動售貨機的前身，在歐美等發達國家很早就普及發展了，在國內引進的時間也比較長，但是因為因素導致了發展不起來。人工智能，大數據，新零售等新的科技元素和零售模式是自動售貨機發展迅猛的因素，與此同時也意味著未來行業的發展因素。

互聯網，大數據，智能后臺綜合應用，促進智能化自動售貨機的改革發展。新技術讓消費者消費更加便捷，用當前流行移動支付，提

高消費者的消費體驗。企業運營效率也提高了，通過后臺直接了解各個售貨機的產品銷量情況，分析不同區域時間，不同的產品的銷售，定制不同的補貨方案，提高盈利，缺貨時也及時補貨。

自動售貨機隨著消費者群體的變化而變化，所以消費者的需求變化是自動售貨機改革進步的方向。開始只是普通的現金支付拿到商品的需求，到移動支付，大屏幕觸摸屏，線上購買線下取貨等需求的變化，能看到自動售貨機行業的變化。未來還會通過人工智能，人臉識別，分析后臺數據，推薦消費者喜歡，經常購買的商品，滿足消費者的需求，提高購物體驗。

自動售貨機符合現在零售市場的發展，是一個新興的行業，國內自動售貨機依然處萌芽期，零售的產品多樣，除了飲料零食還有日用品，化妝品，盒飯面食等等。消費者的需求不斷的變化，科技發展，人工智能漸漸成熟，自動售貨機行業的發展潛力巨大。

第四章

市場分析、調研

一、自動售貨機行業分析

隨著中國經濟的起飛，自上世紀末本世紀初，經過近二十年的發展，國內自助售貨機行業發展態勢良好。據不完全統計，我國自助售

貨機主要分布在北京、上海、廣州、深圳、大連、杭州、浙江等沿海發達地區。由于自助售貨機的靈活性和經營成本低等優勢，廣受消費者和商家的歡迎。自助售貨機行業發展潛力巨大，市場空間廣闊。

隨著自動售貨機機型的不斷進步，銷售品類得到了很大的拓寬。中國市場早期的自動售貨機只接受硬幣或小面額紙幣，只售賣低溫瓶裝或聽裝飲料。一臺設備可以同時銷售飲料和食品并能設立獨立雙間室，冷熱仍以轉換一次性投幣可以連續售賣。支持互聯網和移動支付的智能售貨機，不僅可以銷售飲料和食品，商品柜的退出還可以防止大小適中的任何商品包括快餐、日用品等等。

從市場規模來看，2013 年-2017 年，中國自助售貨機市場規模正快速增長。2013 年中國自助售貨機市場規模僅僅為 19 億元。到了2016 年中國自助售貨機市場規模快速增長至 75 億元，同比增長74.42%。截止至 2017 年中國自助售貨機市場規模突破 100 億元至 120億元，同比增長 60%。進入 2018 年中國自助售貨機市場規模達到 190億元左右，同比增長 58.5%。

基于對全球零售市場的研究，在人均 gdp 達到一萬美元時，消費者對自動售貨機需求將迎來爆發。隨著移動技術的引入，自助售貨機將成為快消品零售的一大新興渠道。整體來看，我國自動售貨機體量

增長迅速，但相較于我國龐大的人口基數，我國自助售貨機的總體滲透率仍非常低。目前，主要是向一、二線城市漫延，三四線市仍待開發，市場空間巨大。

從自助售貨分布點的業態來看，據調查顯示，目前自助售貨機的主要分布點位于工廠/辦公樓，占比達 34.4%;其次地鐵/火車站也是自助售貨機企業主樂意分布的地點之一，占比達 22.8%。

隨著經濟發展和國內消費觀念的轉變，自動售貨機已成為快消品布局的新興市場，吸引眾多的飲品企業甚至是巨頭躋身其中。自 2016年以來，零售業新業態新物種落地明顯加速。阿里和騰訊&京東兩大集團招兵買馬，在多領域展開較量。傳統零售企業也不甘落后，依托各自資源積累在部分領域進行積極嘗試。縱觀本輪新零售業態，布局主要圍繞兩大主線：一是線下零售的數字化平臺化，獲取海量交易和用戶數據，進而進行精準營銷、選品布局等。二是以消費者為中心，圍繞消費者進行人貨場重構，注重用戶體驗和便利。

近些年來，無人便利店和各種新式的自助設備相繼出現在大眾視野下，如無人超市、無人咖啡店、海鮮售賣設備，市場呈現一番繁榮景象。

在產品端，自動售貨機提供的產品更加豐富而且更加注重健康生活的理念;在技術端，自動售貨機未來將以智能為核心開展多種服務方式，例如大數據智能運營、人臉識別等。

在企業端，傳統自助售貨機企業通過人工智能技術的賦能，使得設備更加靈活，進而促進自助售貨機能夠服務更多場景，為各種場景人群提供方便快捷的服務，因此自助售貨機的地區滲透率將會更高;此外企業也可以通過密集的自助售貨機分布點作為營銷媒介來進行新品推廣。

二、自動售貨機市場分析預測

目前我國約有 90%的自助售貨機管理主要由自助售貨機運營商運營，其余 10%自助售貨機由飲料品牌商或者由某些使用者自行運營。全國性的運營商在 10 家左右，區域性的小型運營商有 30-40 家。全國性的運營商主要有：友寶、米源、銀海之星、蘇州樂美、廣州富宏等。除販售商品外，廣告業務是國內運營商正積極摸索的新型盈利模式。

從設備保有量來看，2011 年以來，我國自助售貨機保有量均呈現30%以上的高速增長態勢。2016 年，我國自助售貨機的保有量在 19 萬臺左右，同比增長 58.3%。2017 全年我國自助售貨機保有量達 27.5 萬臺。但從人均擁有量來看，我國人均自助售貨機保有量仍較小。2017

年，我國人均自助售貨機擁有量為 4500 人/臺，而在自助售貨機分布最為密集的日本，平均每 25 人就擁有一臺自動售貨機，可見我國自助售貨機存量增長空間大。

從市場空間來看，2013 年-2017 年，自助售貨機市場規模正快速增長，2017 年，市場規模達 120 億元，2018 年將達到 190 億元左右。

國內目前負責硬件研發、制造、生產的生產制造商已經超過 30 家，而 top10 以內的廠商與后面的廠商已經拉開了非常大距離，從產能、研發能力、工藝水平等多方面體現。這些企業主要分布在長三角、珠三角及其他沿海發達城市。

統計數據顯示，大連富士冰山的自助售貨機市場份額達到 53%；sanden 的市場份額在 9%左右，排在第二位；江蘇藍天空港的市場份額在 5%，排在第三位；其他企業的市場份額均低于 5%。國內自助售貨機生產市場主要為日產品牌占據，國產品牌的競爭力較弱，市場份額較低。

統計數據顯示，友寶集團的自助售貨機市場份額達 41%，為行業內的龍頭企業；上海米源飲料的市場份額在 19%左右，排在第二位；廣州富宏的市場份額在 15%，排在第三位；其他企業的市場份額均低于 10%。

值得注意的是，目前飲料商直營自助售貨機的市場占比有所提高，目前在 6%左右，未來有不斷提升的趨勢。

目前，自助售貨機行業除了在設備提供商行業運營商之間的競爭以外，越來越多的行業外巨頭開始闖入這個行業。例如食品行業的哇哈哈、統一等；連鎖行業的蘇寧、紅旗連鎖等；互聯網行業阿里巴巴和騰訊也或多或少的涉及到自助售貨機行業。外來者不斷涌入開這個行業，究其根本在于，自助售貨機行業，作為新零售的核心，對新零售的整體布局具有重要的戰略意義，能加速傳統行業的產業升級，開拓新的盈利來源。

因此，近幾年來，自助售貨機行業落地明顯加速，逐漸形成了傳統制造商設備商加速拓展市場、電商巨頭線下探索、創業公司創新模式、商超轉型升級的多種業態模式。傳統設備制造商，運營商加強研發設備的核心技術，不斷占領優越的市場點位；國內電商巨頭借助智能終端設備加速布局線下，搶占更多線下流量，打造線上線下全生態；創業公司依靠創新商業模式，在強大資本的加持下，線下探索提升消費者購物體驗的新思路和新模式；商超連鎖企業謀求轉型升級，整合行業巨頭資源，依托自身供應鏈優勢，參與線下流量爭奪。

整體來看，越來越多擁有豐富背景的業外參與者涌入這個行業，一方面將給自助售貨機行業注入更新鮮的血液，加速行業的發展；另一方面也將加劇行業的競爭態勢。未來，自助售貨機行業設備制造商和運營商面臨的最大挑戰很有可能是來自業外參與者的打擊。

第五章

項目方案分析

一、產品規劃

項目主要產品為自動售貨機，根據市場情況，預計年產值 17951.00 萬元。

通過對國內外市場需求預測可以看出，我國項目產品將以內銷為主并擴大外銷，隨著產品宣傳力度的加大，產品價格的降低，產品質量的提高和產品的多樣化，項目產品必將更受歡迎；通過對市場需求預測分析，國內外市場對項目產品的需求量均呈逐年增加的趨勢，市場銷售前景非常看好。

二、建設規模

（一）用地規模

該項目總征地面積 18922.79平方米（折合約 28.37 畝），其中：凈用地面積 18922.79平方米（紅線范圍折合約 28.37 畝）。項目規劃總建筑面

積 21382.75平方米，其中：規劃建設主體工程 13106.41平方米，計容建筑面積 21382.75平方米；預計建筑工程投資 1882.70 萬元。

（二）設備購置

項目計劃購置設備共計 101 臺（套），設備購置費 1874.74 萬元。

（三）產能規模

項目計劃總投資 7963.70 萬元；預計年實現營業收入 17951.00 萬元。

第六 章

項目選址方案

一、項目選址

該項目選址位于 xx 產業發展示范區。

杭州，簡稱杭，古稱臨安、錢塘，是浙江省省會、副省級市、杭州都市圈核心城市，國務院批復確定的中國浙江省省會和全省經濟、文化、科教中心、長江三角洲中心城市之一。截至 2019 年，全市下轄 10 個區、2 個縣、代管 1 個縣級市，總面積 16853.57平方千米，建成區面積 559.2平方千米，常住人口 1036 萬人，城鎮人口 813.26 萬人，城鎮化率 78.5%。杭州地處中國華東地區、錢塘江下游、東南沿海、浙江北部、京杭大運河南端，是環杭州灣大灣區核心城市、滬嘉杭 g60 科創走廊中心城市、國際重要的電子商務中心。杭州人文古跡眾多，西湖及其周邊有大量的自然及人文景

觀遺跡，具代表性的有西湖文化、良渚文化、絲綢文化、茶文化，以及流傳下來的許多故事傳說。杭州自秦朝設縣治以來已有 2200 多年的歷史，曾是吳越國和南宋的都城。因風景秀麗，素有人間天堂的美譽。杭州得益于京杭運河和通商口岸的便利，以及自身發達的絲綢和糧食產業，歷史上曾是重要的商業集散中心。后來依托滬杭鐵路等鐵路線路的通車以及上海在進出口貿易方面的帶動，輕工業發展迅速。新世紀以來，隨著阿里巴巴等高科技企業的帶動，互聯網經濟成為杭州新的經濟增長點。2018 年世界短池游泳錦標賽、2022 年亞運會在杭州舉辦。2017 年中國百強城市排行榜排第 7 位。2019 年 6 月未來網絡試驗設施開通運行。11 月 29 日，杭州直飛開羅航線正式開通。2019 年 12 月，《長江三角洲區域一體化發展規劃綱要》將杭州定位為特大城市。

“十二五”時期，面對經濟發展新常態，全市上下堅持科學發展，以轉型發展、可持續發展為引領，突出改善民生，強化改革創新驅動，推進法治政府建設，確保社會和諧穩定，經濟社會總體保持了平穩發展。經濟發展步入新常態。振興發展基礎夯實，成功創建國家級高新區，省級產業園工業增加值、稅收占比分別提升 26 個、23.5 個百分點；中心城區建成面積增至 70 萬平方公里，常住人口城鎮化率達到 48.6%，提高 1.1 個百分點。

對各種設施用地進行統籌安排，提高土地綜合利用效率，同時，采用先進的工藝技術和設備，達到“節約能源、節約土地資源”的目的。

產品品牌優勢明顯。品牌是企業的無形資產；隨著項目承辦單位規模的擴大，公司將創品牌列為系統工程來做，通過廣告宣傳、各類國內會展、各種促銷手段等形式來擴大品牌的知名度，按照“質量一流、服務至上”的原則來創出品牌的美譽度；經過這些市場運作，不僅可提高企業的整體形象，而且還能體現出品牌更大的價值。隨著世界經濟一體化的發展，項目產品及相關行業在國際市場競爭中已具有龍頭地位，同時，xx 省又是相關行業在國內的生產基地，這就使本行業在國際市場有不可估量的發展空間；項目承辦單位通過參加國外會展和網絡銷售，可以使公司項目產品在國際市場中占有更大的市場份額。

二、用地控制指標

投資項目土地綜合利用率 100.00%，完全符合國土資源部發布的《工業項目建設用地控制指標》（國土資發【2008】24 號）中規定的產品制造行業土地綜合利用率≥90.00%的規定；同時，滿足項目建設地確定的“土地綜合利用率≥95.00%”的具體要求。undefined

三、地總體要求

本期工程項目建設規劃建筑系數 70.29%，建筑容積率 1.13，建設區域綠化覆蓋率 5.40%，固定資產投資強度 189.58 萬元/畝。

土建工程投資一覽表

序號 項目 單位 指標 備注

占地面積

平方米

18922.79

28.37

畝

基底面積

平方米

13300.83

建筑面積

平方米

21382.75

1882.70

萬元

容積率

1.13

建筑系數

70.29%

主體工程

平方米

13106.41

綠化面積

平方米

1154.58

綠化率

5.40%

投資強度

萬元/畝

189.58

四、節約用地措施

采用大跨度連跨廠房，方便生產設備的布置，提高廠房面積的利用率，有利于節約土地資源；原料及輔助材料倉庫采用簡易貨架，提高了庫房的面積和空間利用率，從而有效地節約土地資源。

五、總圖布置方案

1、按照建（構）筑物的生產性質和使用功能，項目總體設計根據物流關系將場區劃分為生產區、辦公生活區、公用設施區等三個功能區，要求功能分區明確，人流、物流便捷流暢，生產工藝流程順暢簡捷；

這樣布置既能充分利用現有場地，有利于生產設施的聯系，又有利于外部水、電、氣等能源的接入，管線敷設短捷，相互聯系方便。按照建（構）筑物的生產性質和使用功能，項目總體設計根據物流關系將場區劃分為生產區、辦公生活區、公用設施區等三個功能區，要求功能分區明確，人流、物流便

捷流暢，生產工藝流程順暢簡捷；這樣布置既能充分利用現有場地，有利于生產設施的聯系，又有利于外部水、電、氣等能源的接入，管線敷設短捷，相互聯系方便。

項目承辦單位在工藝流程、技術參數和主要設備選擇確定以后，根據設備的外形、前后位置、上下位差以及各種物料輸入（出）、操作等規劃統一設計，選擇并確定車間布置方案。項目承辦單位在工藝流程、技術參數和主要設備選擇確定以后，根據設備的外形、前后位置、上下位差以及各種物料輸入（出）、操作等規劃統一設計，選擇并確定車間布置方案。

2、場區綠化設計要達到“營造嚴謹開放的交流環境，催人奮進的工作環境，舒適宜人的休閑環境，和諧統一的生態環境”之目的。

投資項目用水由項目建設地給水管網統一供給，規劃在場區內建設完善的給水管網，接入場區外部現有給水管網，即可保證項目的正常用水。

3、項目擬安裝使用節水型設施或器具，定期對供水、用水設施、設備、器具進行維修、保養；

對泵房、水池、水箱安裝液位控制系統，以防溢水、跑水，從而造成水資源的浪費。

場區照明采用透露性強的高壓鈉燈和路燈專用燈具；各車間通道的上方裝設平時作為工作照明一部分的金屬鹵化物燈作為值班照明；各車間的工作照明分片集中控制；值班照明為常明燈，常年不斷電單獨控制；車間生活和辦公室等場所的照明均采用分散控制。

4、本項目所涉及的原輔材料的運入，成品的運出所需運輸車輛，全部依托社會運輸能力解決。場內運輸主要為原材料的卸車進庫；生產過程中原材料、半成品和成品的轉運，以及成品的裝車外運；場內運輸由裝載機、叉車及膠輪車承擔，其費用記入主車間設備配套費中，投資項目資源配置可滿足場內運輸的需求。該項目由于需要考慮項目產品所涉及的原輔材料和成品的運輸，運輸需求量較大，初步考慮鐵路運輸與公路運輸方式相結合的運輸方式。場外運輸全部采用汽車運輸、外部運力為主。

主體工程采用機械通風方式進行通風換氣；送風系統利用空氣處理機組，空氣處理機組置于車間平臺上，室外空氣經初、中效過濾后經風機及通風管道送至車間各生產區，排風系統可采用屋頂風機和局部機械排風系統，車間換氣次數為 5.00 次/小時。主體工程及原材料倉庫等均采用自然通風為主、機械換氣通風為輔；對生產系統中個別溫度高、粉塵多的工位采取機械強制通風方案，以保證良好的生產環境。工業電視部分：在場內主要場所進行重點監視，適時錄像并存儲圖像，不僅可以了解工作人員及場內來往人員的情況，還可通過查詢錄像資料，為事故鑒定、責任劃分提供法律認可的視頻圖像證據。

六、選址綜合評價

項目建設地擁有多支具備相應資質的勘測隊伍、設計隊伍和專業化建設工程隊伍，擁有一大批高素質的產業工人，確保投資項目的實施能力，同時，項目建設地商貿流通行業發達，與國內 260 多個大中城市開設了貨

運直達業務。該項目擬選址在項目建設地，所選區域土地資源充裕，而且地理位置優越、地形平坦、土地平整、交通運輸條件便利、配套設施齊全，符合項目選址要求。項目建設遵循“合理和集約用地”的原則，按照產品制造行業生產規范和要求，進行科學設計、合理布局，符合行業產品生產經營的需要。

第七章

建設方案設計

一、建筑工程設計原則

項目承辦單位本著“適用、安全、經濟、美觀”的原則并遵照國家建筑設計規范進行項目建筑工程設計；在滿足投資項目生產工藝設備要求的前提下，力求布局合理、造型美觀、色彩協調、施工方便，努力建設既有時代感又有地方特色的工業建筑群的新形象。項目承辦單位本著“適用、安全、經濟、美觀”的原則并遵照國家建筑設計規范進行項目建筑工程設計；在滿足投資項目生產工藝設備要求的前提下，力求布局合理、造型美觀、色彩協調、施工方便，努力建設既有時代感又有地方特色的工業建筑群的新形象。建筑物平面設計以滿足生產工藝要求為前提，力求生產流程布置合理，盡量做到人貨分流，功能分區明確，符合《建筑設計防火規范》（gb50016）要求。

本次設計充分考慮現有設施布局及周邊現狀，力求設施聯系密切渾然一體，總體上達到功能分區明確、布局合理、聯系方便、互不干擾的效果。

二、土建工程設計年限及安全等級

三、建筑工程設計總體要求

項目總體布置要按照使用功能要求，進行功能分區，做到人流、車流路線通暢，空間布置和周圍環境協調，同時，應符合相應滿足噪音控制、采光、透視、日照、溫度、凈化等及其他特殊要求；所有建筑物設計應滿足防火、防空、防腐、防盜等要求；環境美化、綠化要同周圍環境協調并且別致新穎有特色；所有建筑物設計，應盡可能采用布置一體化、尺寸模數化、構件標準化，以便于施工和降低成本。

四、土建工程建設指標

本期工程項目預計總建筑面積 21382.75平方米，其中：計容建筑面積21382.75平方米，計劃建筑工程投資 1882.70 萬元，占項目總投資的23.64%。

第八章

工藝技術方案

一、技術管理特點

驗收材料應根據領料單或原始憑證進行清點實測驗收，發現規格、質量、數量不符等問題應及時與有關人員聯系處理；做好原輔材料原始記錄和資料積累，及時準確地做好月報、季報和各種統計報表工作。

在項目產品制造過程中，根據客戶需要直接或間接將產品的生產、檢驗要求轉化為公司內部質量控制標準，加強過程控制，確保產品制造質量的穩定。項目承辦單位“倡導預防、健康安全、遵紀守法、持續和諧”的質量方針，實現持續改進。項目承辦單位從項目產品的研發階段就特別關注質量控制，引入了 dfmea 設計失效模式分析、qc 質量檢驗、spc 統計過程方法、grr 檢驗測量的再現性、tqm 全面質量管理等控制方法。項目產品制造執行系統（mes）：制造執行系統的作用是在項目承辦單位信息系統中承上啟下，在生產過程與管理之間架起了一座信息溝通的橋梁，對生產過程進行及時響應，使用準確的數據對生產過程進行控制和調整。

二、項目工藝技術設計方案

生產工藝設計要滿足規模化生產要求，注重生產工藝的總體設計，工藝布局采用最佳物流模式、最有效的倉儲模式、最短的物流過程、最便捷的物資流向。對于項目產品生產技術方案的選用，遵循“技術上先進可行，經濟上合理有利，綜合利用資源”的進步原則，采用先進的集散型控制系統，由計算機統一控制整個生產線的各工藝參數，使產品質量穩定在高水平上，同時可降低物料的消耗。建立完善柔性生產模式；投資項目產品具有客戶需求多樣化、產品個性差異化的特點，因此，項目產品規格品種多

樣，單批生產數量較小，多品種、小批量的制造特點直接影響生產效率、生產成本及交付周期；項目承辦單位將建設先進的柔性制造生產線，并將柔性制造技術廣泛應用到產品制造各個環節，可以在照顧到客戶個性化要求的同時不犧牲生產規模優勢和質量控制水平，同時，降低故障率、提高性價比，使產品性能和質量達到國內領先、國際先進水平。

投資項目采用的技術與國內資源條件適應，具有良好的技術適應性；該技術工藝路線可以適應國內主要原材料特性，技術工藝路線簡潔，有利于流程控制和設備操作，工藝技術已經被國內生產實踐檢驗，證明技術成熟，技術支援條件良好，具有較強的可靠性。

三、設備選型方案

項目承辦單位通過對相關工藝設備、檢測設備生產廠家的技術力量及信譽程度進行詳細的了解，并通過現場參觀、技術交流等方式，對生產廠家的生產設備、質量控制等環節進行較全面的對比和分析，在此基礎上，初步確定在交貨期、質量保障、價格優惠、售后服務及付款方式等方面都有一定優勢的廠家。投資項目生產工藝裝備和檢驗設備的選用以“先進、高效、實用、節能、可靠”為原則，項目產品生產設備應具有效率高、質量好、物料損耗少、自動化程度高、勞動強度小、噪音低的特點。

項目擬選購國內先進的關鍵工藝設備和國內外先進的檢測設備，預計購置安裝主要設備共計 101 臺（套），設備購置費 1874.74 萬元。

第九章

項目環境影響情況說明

未來五年，是落實制造強國戰略的關鍵時期，是實現工業綠色發展的攻堅階段。資源與環境問題是人類面臨的共同挑戰，推動綠色增長、實施綠色新政是全球主要經濟體的共同選擇，資源能源利用效率也成為衡量國家制造業競爭力的重要因素，推進綠色發展是提升國際競爭力的必然途徑。我國工業總體上尚未擺脫高投入、高消耗、高排放的發展方式，資源能源消耗量大，生態環境問題比較突出，形勢依然十分嚴峻，迫切需要加快構建科技含量高、資源消耗低、環境污染少的綠色制造體系。加快推進工業綠色發展，也是推進供給側結構性改革、促進工業穩增長調結構的重要舉措，有利于推進節能降耗、實現降本增效，有利于增加綠色產品和服務有效供給、補齊綠色發展短板。綠色工廠是制造業的生產單元，是綠色制造的實施主體，屬于綠色制造體系的核心支撐單元，側重于生產過程的綠色化。加快創建具備用地集約化、原料無害化、生產潔凈化、能源低碳化、廢物資源化等特點的綠色工廠，重點在工作基礎好、代表性強的行業龍頭企業開展綠色工廠創建。

一、建設區域環境質量現狀

根據環境質量監測部門最近監測數據顯示，項目建設地聲環境功能區劃為ⅱ類區，聲環境質量標準執行《聲環境質量標準》（gb3096-2008）中ⅱ類區標準：晝間 60.00db（a）、夜間 50.00db（a）。

二、建設期環境保護

（一）建設期大氣環境影響防治對策

土建建筑施工應首選使用商品混凝土，因需要必須進行現場攪拌砂漿、混凝土時，應在臨時工棚內進行，加水泥時盡量靠近攪拌機料口，加料速度宜緩慢，應盡量做到不灑、不漏、不剩不倒，攪拌時要有噴霧降塵措施。

（二）建設期噪聲環境影響防治對策

施工過程中各種運輸車輛的運行還將會引起敏感點噪聲級的增加，因此，應加強對運輸車輛的管理，盡量壓縮建設區域汽車數量和行車密度，同時，加強控制汽車鳴笛等措施。建筑施工在不同階段產生的噪聲具...

溫州市科技項目篇二

溫州智能制造項目

申報材料

參考模板

報告說明—

目前我國約有 90%的自助售貨機管理主要由自助售貨機運營商運營，其余 10%自助售貨機由飲料品牌商或者由某些使用者自行運營。全國性的運營商在 10 家左右，區域性的小型運營商有 30-40 家。全國性的運營商主要有：友寶、米源、銀海之星、蘇州樂美、廣州富宏等。除販售商品外，廣告業務是國內運營商正積極摸索的新型盈利模式。

該自動售貨機項目計劃總投資 3825.83 萬元，其中：固定資產投資2693.71 萬元，占項目總投資的 70.41%；流動資金 1132.12 萬元，占項目總投資的 29.59%。

達產年營業收入 8214.00 萬元，總成本費用 6465.39 萬元，稅金及附加 69.34 萬元，利潤總額 1748.61 萬元，利稅總額 2059.14 萬元，稅后凈利潤 1311.46 萬元，達產年納稅總額 747.68 萬元；達產年投資利潤率45.71%，投資利稅率 53.82%，投資回報率 34.28%，全部投資回收期 4.42年，提供就業職位 162 個。

隨著中國經濟的起飛，自上世紀末本世紀初，經過近二十年的發展，國內自助售貨機行業發展態勢良好。據不完全統計，我國自助售貨機主要分布在北京、上海、廣州、深圳、大連、杭州、浙江等沿海發達地區。由于自助售貨機的靈活性和經營成本低等優勢，廣受消費者和商家的歡迎。自助售貨機行業發展潛力巨大，市場空間廣闊。

目錄

第一章

項目概況

第二章

項目單位概況

第三章

項目背景及必要性

第四章

產業調研分析

第五章

產品及建設方案

第六章

項目建設地方案

第七章

項目工程設計研究

第八章

工藝先進性分析

第九章

項目環境保護和綠色生產分析

第十章

項目安全保護

第十一章

項目風險

第十二章

節能情況分析

第十三章

計劃安排

第十四章

投資計劃

第十五章

經濟效益分析

第十六章

總結及建議

第十七章

項目招投標方案

第一章

項目概況

一、項目提出的理由

自動售貨機是能根據投入的錢幣自動付貨的機器。自動售貨機是商業自動化的常用設備，它不受時間、地點的限制，能節省人力、方便交易。是一種全新的商業零售形式，被稱為 24 小時營業的微型超市,所以又有永不下班的超市之稱，售貨機大致分為三種：飲料自動售貨機、食品自動售貨機、綜合自動售貨機。

自動售貨機是能根據投入的錢幣自動付貨的機器。自動售貨機占地體積小，租金成本低，需要人力較少，滿足人們即時便利性消費需求，深受市場歡迎。

二、項目概況

（一）項目名稱

溫州智能制造項目

（二）項目選址

xx 經開區

溫州，簡稱溫或甌，是浙江省地級市，長江三角洲中心區 27 城之一，國務院批復確定的中國東南沿海重要的商貿城市和區域中心城市。截至2018 年，全市下轄 4 個區、5 個縣、代管 3 個縣級市，總面積 11612.94平方千米，建成區面積 260.62平方千米。2019 年末全市常住人口為 930 萬人，其中市區人口 305.2 萬人；城鎮化率為 70.5%，全市戶籍總人口 832.4 萬人。溫州地處中國華東地區、浙江東南部、甌江下游南岸，東瀕東海、南毗福建、西及西北部與麗水市相連、北和東北部與臺州市接壤，是中國數學家的搖籃、中國南戲的故鄉、中國海鮮雞蛋之鄉、中國鞋都，溫州人被國人稱之為東方猶太人。溫州是國家歷史文化名城，素有東南山水甲天下之美譽。溫州古為甌地，也稱東甌，公元 323 年建郡，為永嘉郡，傳說建郡城時有白鹿銜花繞城一周，故名鹿城。唐朝時（公元 675 年）始稱溫州，至今已有 2000 余年的建城歷史。溫州是中國民營經濟發展的先發地區與改革開放的前沿陣地，在改革開放初期，以南有吳川，北有溫州享譽全國。2017 年中國百強城市排行榜排 37 位。2018 年，溫州市生產總值（gd）6006.2 億元，比 2017 年增長 7.8%。2019 年，全年全市實現生產總值（gd）6606.1 億元，按可比價計算，同比增長 8.2%。2018 年 12 月，溫州入選2018 中國大陸最佳地級城市 30 強。

對周圍環境不應產生污染或對周圍環境污染不超過國家有關法律和現行標準的允許范圍，不會引起當地居民的不滿，不會造成不良的社會影響。場址應靠近交通運輸主干道，具備便利的交通條件，有利于原料和產成品的運輸，同時，通訊便捷有利于及時反饋產品市場信息。對各種設施用地進行統籌安排，提高土地綜合利用效率，同時，采用先進的工藝技術和設備，達到“節約能源、節約土地資源”的目的。

（三）項目用地規模

項目總用地面積 10098.38平方米（折合約 15.14 畝）。

（四）項目用地控制指標

該工程規劃建筑系數 54.89%，建筑容積率 1.23，建設區域綠化覆蓋率7.83%，固定資產投資強度 177.92 萬元/畝。

（五）土建工程指標

項目凈用地面積 10098.38平方米，建筑物基底占地面積 5543.00平方米，總建筑面積 12421.01平方米，其中：規劃建設主體工程 9576.99平方米，項目規劃綠化面積 972.21平方米。

（六）設備選型方案

項目計劃購置設備共計 53 臺（套），設備購置費 798.29 萬元。

（七）節能分析

1、項目年用電量

895188.73 千瓦時，折合 110.02 噸標準煤。

2、項目年總用水量

6328.88 立方米，折合 0.54 噸標準煤。

3、“溫州智能制造項目投資建設項目”，年用電量

895188.73 千瓦時，年總用水量 6328.88 立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）110.56 噸標準煤/年。達產年綜合節能量 36.85 噸標準煤/年，項目總節能率 27.77%，能源利用效果良好。

（八）環境保護

項目符合 xx 經開區發展規劃，符合 xx 經開區產業結構調整規劃和國家的產業發展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規定的排放標準內，項目建設不會對區域生態環境產生明顯的影響。

（九）項目總投資及資金構成

項目預計總投資 3825.83 萬元，其中：固定資產投資 2693.71 萬元，占項目總投資的 70.41%；流動資金 1132.12 萬元，占項目總投資的 29.59%。

（十）資金籌措

該項目現階段投資均由企業自籌。

（十一）項目預期經濟效益規劃目標

預期達產年營業收入 8214.00 萬元，總成本費用 6465.39 萬元，稅金及附加 69.34 萬元，利潤總額 1748.61 萬元，利稅總額 2059.14 萬元，稅后凈利潤 1311.46 萬元，達產年納稅總額 747.68 萬元；達產年投資利潤率45.71%，投資利稅率 53.82%，投資回報率 34.28%，全部投資回收期 4.42年，提供就業職位 162 個。

（十二）進度規劃

本期工程項目建設期限規劃 12 個月。

實行動態計劃管理，加強施工進度的統計和分析工作，根據實際施工進度，及時調整施工進度計劃，隨時掌握關鍵線路的變化狀況。認真做好施工技術準備工作，預測分析施工過程中可能出現的技術難點，提前進行技術準備，確保施工順利進行。

三、項目評價

1、本期工程項目符合國家產業發展政策和規劃要求，符合 xx 經開區及 xx 經開區自動售貨機行業布局和結構調整政策；項目的建設對促進 xx經開區自動售貨機產業結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優化有著積極的推動意義。

2、xxx

科技發展公司為適應國內外市場需求，擬建“溫州智能制造項目”，本期工程項目的建設能夠有力促進 xx 經開區經濟發展，為社會提供就業職位 162 個，達產年納稅總額 747.68 萬元，可以促進 xx 經開區區域經濟的繁榮發展和社會穩定，為地方財政收入做出積極的貢獻。

3、項目達產年投資利潤率

45.71%，投資利稅率 53.82%，全部投資回報率 34.28%，全部投資回收期 4.42 年，固定資產投資回收期 4.42 年（含建設期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。

近年來，國家先后出臺了“非公經濟 36 條”、“民間投資 36 條”、“鼓勵社會投資 39 條”、“激發民間有效投資活力 10 條”、《關于深化投融資體制改革的意見》等一系列政策措施，大力營造一視同仁的市場環境，激發民間投資活力。國家發改委會同各地方、各部門，認真貫徹落實中央關于促進民間投資發展的決策部署，取得了明顯成效。今年以來，民間投資增速持續保持在 8%以上，前 7 個月達到了 8.8%，始終高于整體投資增速，占全部投資的比重達到 62.6%。

“十二五”期間，全省信息技術產業主營業務收入年均增長 14.6%，信息消費額、電子商務交易額年均增幅分別在 15%和 25%以上。2015 年，信息

技術產業主營業務收入達到 1.4 萬億元，是“十二五”初期的 1.4 倍，分別有 5 家企業進入全國電子百強和軟件百強，建成兩化融合評測中心和省級云計算中心。截至 2015 年，全省兩化融合指數達到 57.08，同比提高2.6 個點；信息化綜合集成水平以上的企業占比達到 38.1%，比“十一五”末提高 10 個百分點；關鍵工序數控化率和數字研發工具普及率分別達到42.1%和 74.1%，比“十一五”末提高了 14.6 和 16.5 個百分點。互聯網普及率達到 48.6%，比“十一五”末提高 13.9 個百分點。推廣海爾、紅領等“互聯網+制造”經驗，廣泛開展物聯網、云計算、大數據與制造業融合創新，爭取國家首批智能制造試點示范項目 8 個，占全國的 17.4%。

四、主要經濟指標

主要經濟指標一覽表

序號 項目 單位 指標 備注 1

占地面積

平方米

10098.38

15.14

畝

1.1

容積率

1.23

1.2

建筑系數

54.89%

1.3

投資強度

萬元/畝

177.92

1.4

基底面積

平方米

5543.00

1.5

總建筑面積

平方米

12421.01

1.6

綠化面積

平方米

972.21

綠化率 7.83%

總投資

萬元

3825.83

2.1

固定資產投資

萬元

2693.71

2.1.1

土建工程投資

萬元

871.42

2.1.1.1

土建工程投資占比

萬元

22.78%

2.1.2

設備投資

萬元

798.29

2.1.2.1

設備投資占比

20.87%

2.1.3

其它投資

萬元

1024.00

2.1.3.1

其它投資占比

26.77%

2.1.4

固定資產投資占比

70.41%

2.2

流動資金

萬元

1132.12

2.2.1

流動資金占比

29.59%

收入

萬元

8214.00

總成本

萬元

6465.39

利潤總額

萬元

1748.61

凈利潤

萬元

1311.46

所得稅

萬元

1.23

增值稅

萬元

241.19

稅金及附加

萬元

69.34

納稅總額

萬元

747.68

利稅總額

萬元

2059.14

投資利潤率

45.71%

投資利稅率

53.82%

投資回報率

34.28%

回收期

年

4.42

設備數量

臺（套）

年用電量

千瓦時

895188.73

年用水量

立方米

6328.88

總能耗

噸標準煤

110.56

節能率

27.77%

節能量

噸標準煤

36.85

員工數量

人

162

第二章

項目單位概況

一、項目承辦單位基本情況

（一）公司名稱

xxx 有限責任公司

（二）公司簡介

公司是全球領先的產品提供商。我們在續為客戶創造價值，堅持圍繞客戶需求持續創新，加大基礎研究投入，厚積薄發，合作共贏。公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優質服務、贏得市場的經營理念，秉承以人為本，賓客至上服務理念，將一整套針對用戶使用過程中完善的服務方案。

展望未來，公司將立足先進制造業，加強國內外技術交流合作，不斷提升自主研發與生產工藝的核心技術能力，以客戶服務、品質樹品牌，以品牌推市場；致力成為產業的領跑者及值得信賴的合作伙伴。

二、公司經濟效益分析

上一年度，xxx 科技發展公司實現營業收入 4074.08 萬元，同比增長26.79%（860.93 萬元）。其中，主營業業務自動售貨機生產及銷售收入為3480.73 萬元，占營業總收入的 85.44%。

上年度營收情況一覽表

序號 項目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合計 1

營業收入

855.56

1140.74

1059.26

1018.52

4074.08

主營業務收入

730.95

974.60

904.99

870.18

3480.73

2.1

自動售貨機(a)

241.21

321.62

298.65

287.16

1148.64

2.2

自動售貨機(b)

168.12

224.16

208.15

200.14

800.57

2.3

自動售貨機(c)

124.26

165.68

153.85

147.93

591.72

2.4

自動售貨機(d)

87.71

116.95

108.60

104.42

417.69

2.5

自動售貨機(e)

58.48

77.97

72.40

69.61

278.46

2.6

自動售貨機(f)

36.55

48.73

45.25

43.51

174.04

2.7

自動售貨機(...)

14.62

19.49

18.10

17.40

69.61

其他業務收入

124.60

166.14

154.27

148.34

593.35

根據初步統計測算，公司實現利潤總額 1010.82 萬元，較去年同期相比增長 124.14 萬元，增長率 14.00%；實現凈利潤 758.12 萬元，較去年同期相比增長 118.05 萬元，增長率 18.44%。

上年度主要經濟指標

項目 單位 指標 完成營業收入

萬元

4074.08

完成主營業務收入

萬元

3480.73

主營業務收入占比

85.44%

營業收入增長率（同比）

26.79%

營業收入增長量（同比）

萬元

860.93

利潤總額

萬元

1010.82

利潤總額增長率

14.00%

利潤總額增長量

萬元

124.14

凈利潤

萬元

758.12

凈利潤增長率

18.44%

凈利潤增長量

萬元

118.05

投資利潤率

50.28%

投資回報率

37.71%

財務內部收益率

27.46%

企業總資產

萬元

9424.79

流動資產總額占比

萬元

26.08%

流動資產總額

萬元

2458.14

資產負債率

37.93%

第三章

項目背景及必要性

一、自動售貨機項目背景分析

隨著中國經濟的起飛，自上世紀末本世紀初，經過近二十年的發展，國內自助售貨機行業發展態勢良好。據不完全統計，我國自助售貨機主要分布在北京、上海、廣州、深圳、大連、杭州、浙江等沿海發達地區。由于自助售貨機的靈活性和經營成本低等優勢，廣受消費者和商家的歡迎。自助售貨機行業發展潛力巨大，市場空間廣闊。

隨著自動售貨機機型的不斷進步，銷售品類得到了很大的拓寬。中國市場早期的自動售貨機只接受硬幣或小面額紙幣，只售賣低溫瓶

裝或聽裝飲料。一臺設備可以同時銷售飲料和食品并能設立獨立雙間室，冷熱仍以轉換一次性投幣可以連續售賣。支持互聯網和移動支付的智能售貨機，不僅可以銷售飲料和食品，商品柜的退出還可以防止大小適中的任何商品包括快餐、日用品等等。

從市場規模來看，2013 年-2017 年，中國自助售貨機市場規模正快速增長。2013 年中國自助售貨機市場規模僅僅為 19 億元。到了2016 年中國自助售貨機市場規模快速增長至 75 億元，同比增長74.42%。截止至 2017 年中國自助售貨機市場規模突破 100 億元至 120億元，同比增長 60%。進入 2018 年中國自助售貨機市場規模達到 190億元左右，同比增長 58.5%。

基于對全球零售市場的研究，在人均 gdp 達到一萬美元時，消費者對自動售貨機需求將迎來爆發。隨著移動技術的引入，自助售貨機將成為快消品零售的一大新興渠道。整體來看，我國自動售貨機體量增長迅速，但相較于我國龐大的人口基數，我國自助售貨機的總體滲透率仍非常低。目前，主要是向一、二線城市漫延，三四線市仍待開發，市場空間巨大。

從自助售貨分布點的業態來看，據調查顯示，目前自助售貨機的主要分布點位于工廠/辦公樓，占比達 34.4%;其次地鐵/火車站也是自助售貨機企業主樂意分布的地點之一，占比達 22.8%。

隨著經濟發展和國內消費觀念的轉變，自動售貨機已成為快消品布局的新興市場，吸引眾多的飲品企業甚至是巨頭躋身其中。自 2016年以來，零售業新業態新物種落地明顯加速。阿里和騰訊&京東兩大集團招兵買馬，在多領域展開較量。傳統零售企業也不甘落后，依托各自資源積累在部分領域進行積極嘗試。縱觀本輪新零售業態，布局主要圍繞兩大主線：一是線下零售的數字化平臺化，獲取海量交易和用戶數據，進而進行精準營銷、選品布局等。二是以消費者為中心，圍繞消費者進行人貨場重構，注重用戶體驗和便利。

近些年來，無人便利店和各種新式的自助設備相繼出現在大眾視野下，如無人超市、無人咖啡店、海鮮售賣設備，市場呈現一番繁榮景象。

在產品端，自動售貨機提供的產品更加豐富而且更加注重健康生活的理念;在技術端，自動售貨機未來將以智能為核心開展多種服務方式，例如大數據智能運營、人臉識別等。

在企業端，傳統自助售貨機企業通過人工智能技術的賦能，使得設備更加靈活，進而促進自助售貨機能夠服務更多場景，為各種場景人群提供方便快捷的服務，因此自助售貨機的地區滲透率將會更高;此外企業也可以通過密集的自助售貨機分布點作為營銷媒介來進行新品推廣。

二、自動售貨機項目建設必要性分析

目前我國約有 90%的自助售貨機管理主要由自助售貨機運營商運營，其余 10%自助售貨機由飲料品牌商或者由某些使用者自行運營。全國性的運營商在 10 家左右，區域性的小型運營商有 30-40 家。全國性的運營商主要有：友寶、米源、銀海之星、蘇州樂美、廣州富宏等。除販售商品外，廣告業務是國內運營商正積極摸索的新型盈利模式。

從設備保有量來看，2011 年以來，我國自助售貨機保有量均呈現30%以上的高速增長態勢。2016 年，我國自助售貨機的保有量在 19 萬臺左右，同比增長 58.3%。2017 全年我國自助售貨機保有量達 27.5 萬臺。但從人均擁有量來看，我國人均自助售貨機保有量仍較小。2017年，我國人均自助售貨機擁有量為 4500 人/臺，而在自助售貨機分布最為密集的日本，平均每 25 人就擁有一臺自動售貨機，可見我國自助售貨機存量增長空間大。

從市場空間來看，2013 年-2017 年，自助售貨機市場規模正快速增長，2017 年，市場規模達 120 億元，2018 年將達到 190 億元左右。

國內目前負責硬件研發、制造、生產的生產制造商已經超過 30 家，而 top10 以內的廠商與后面的廠商已經拉開了非常大距離，從產能、研發能力、工藝水平等多方面體現。這些企業主要分布在長三角、珠三角及其他沿海發達城市。

統計數據顯示，大連富士冰山的自助售貨機市場份額達到 53%；sanden 的市場份額在 9%左右，排在第二位；江蘇藍天空港的市場份額在 5%，排在第三位；其他企業的市場份額均低于 5%。國內自助售貨機生產市場主要為日產品牌占據，國產品牌的競爭力較弱，市場份額較低。

統計數據顯示，友寶集團的自助售貨機市場份額達 41%，為行業內的龍頭企業；上海米源飲料的市場份額在 19%左右，排在第二位；廣州富宏的市場份額在 15%，排在第三位；其他企業的市場份額均低于 10%。值得注意的是，目前飲料商直營自助售貨機的市場占比有所提高，目前在 6%左右，未來有不斷提升的趨勢。

目前，自助售貨機行業除了在設備提供商行業運營商之間的競爭以外，越來越多的行業外巨頭開始闖入這個行業。例如食品行業的哇

哈哈、統一等；連鎖行業的蘇寧、紅旗連鎖等；互聯網行業阿里巴巴和騰訊也或多或少的涉及到自助售貨機行業。外來者不斷涌入開這個行業，究其根本在于，自助售貨機行業，作為新零售的核心，對新零售的整體布局具有重要的戰略意義，能加速傳統行業的產業升級，開拓新的盈利來源。

因此，近幾年來，自助售貨機行業落地明顯加速，逐漸形成了傳統制造商設備商加速拓展市場、電商巨頭線下探索、創業公司創新模式、商超轉型升級的多種業態模式。傳統設備制造商，運營商加強研發設備的核心技術，不斷占領優越的市場點位；國內電商巨頭借助智能終端設備加速布局線下，搶占更多線下流量，打造線上線下全生態；創業公司依靠創新商業模式，在強大資本的加持下，線下探索提升消費者購物體驗的新思路和新模式；商超連鎖企業謀求轉型升級，整合行業巨頭資源，依托自身供應鏈優勢，參與線下流量爭奪。

整體來看，越來越多擁有豐富背景的業外參與者涌入這個行業，一方面將給自助售貨機行業注入更新鮮的血液，加速行業的發展；另一方面也將加劇行業的競爭態勢。未來，自助售貨機行業設備制造商和運營商面臨的最大挑戰很有可能是來自業外參與者的打擊。

第四章

產業調研分析

一、自動售貨 機行業分析

自動售貨機是能根據投入的錢幣自動付貨的機器。自動售貨機是商業自動化的常用設備，它不受時間、地點的限制，能節省人力、方便交易。是一種全新的商業零售形式，被稱為 24 小時營業的微型超市,所以又有永不下班的超市之稱，售貨機大致分為三種：飲料自動售貨機、食品自動售貨機、綜合自動售貨機。

自動售貨機作為一種全新的商業零售形式，20 世紀 70 年代自日本和歐美發展起來。首批自動售貨機器在美國，日本等地投入使用，后逐漸擴散至世界各地。其后自動售貨機功能和商品類型不斷完善，出現了綜合售貨機，包括了香煙、薯片、還有換零錢、報紙、餐巾紙等自助售賣服務。自動售貨機最主要的販賣品還是各類飲料，日本工業會統計日本國內 70%的罐裝飲料是通過自動售貨機售出的，全球著名飲料商可口可樂公司也在全世界布有 50 萬臺飲料自動售貨機。發展至今，自動售貨機已從最早的線下現金支付拓展到了線上支付，購買更加方便。

中國自動售貨機規模尚小，近幾年年均增幅超過 25%。根據 2016年日本自助販賣機工業會的調查，迄今日本約有自助販賣機 580 萬臺、美國 691 萬臺。日本自動售貨機的數量雖不是全球第一，但從其國土面積和人口數量來看，日本的自動售貨機密度世界最高，所以是當之無愧的自助販賣機鼻祖。反觀中國，雖地廣人多，實際公共區域投放的自動售販機器只有 20 余萬臺，數額較小，但近幾年的發展步伐明顯加快，年均增幅超過 25%。隨著人們對智能售貨機的使用更為熟悉、以及售貨商品種類的多元化、支付方式的便捷化，智能售貨機行業的增長空間巨大。

根據發達國家的歷史經驗，當人均 gdp 突破 10000 美元時，自動售貨機的需求將得到激增。根據統計，1970 年代至 1980 年代的日本，經濟高速發展，人均 gdp 逐年上升，1981 年人均 gdp 超過 10000 美元。同年日本自動售貨機規模達到 230 萬臺左右。至 1985 年，其規模增至275 萬臺，人均 gdp 也增至 11599 美元。可以看出，隨著 gdp 的升高，消費者可支配收入的增加，對自動售賣機的需求也隨之擴大。

中國人均 gdp 接近10000 美元，為自動售貨機需求鋪平道路。據公布，2016 年中國已有 9 個省市的人均 gdp 超過 10000 美元，全國人均 gdp 則為 8069 美元，預計到 2020 年中國人均 gdp 將全面超過 10000美元這一指標。

以日本為例，自助零售業在日本興起之時，恰逢 20 世紀七八十年代地租租金和人力成本迅速增加。

地價飛漲帶動租金節節攀升。日本從 20 世紀 60 年代起，國內店鋪房租租金由 263 日元每平方米，激增至 1988 年的 1635 日元每平方米。相對于商鋪比如全家等超市，自助售賣機占地體積小，販賣機明顯占有租金成本優勢，為自動售貨機市場發展創造了條件。

人口老齡化導致人力成本大幅上升。1970 年至 2010 年期間，老年人口比重從 6%漲至 22.9%，遠高于中美老年人口比重。年輕人口的減少使得人工花費瘋長，而自動售賣機的投入使用在一定程度上緩解了這一缺陷。根據數據，1980 年代末日本工人平均年薪水平達到 419 萬日元，這一數據和 2011 年日本工薪階層平均年薪相當，說明上世紀的人工成本不容小覷。

目前我國自動售賣機行業所處的階段和當時的日本非常類似，同樣是面對租金與勞動力成本大幅上升的壓力，加上人均收入上升對便利性要求增加，也正好為國內這種無人、占地面積小的自動售賣生意供爆發的良機。

自動售賣機租金相對于傳統店鋪優勢明顯。一線城市商鋪租金在1000 人民幣/平方米/月左右，根據顯示，一臺友寶自動售貨機點位在 北京地鐵站內的年租金分為 1.6 萬元和 2.6 萬元兩檔（1300-2100 人民幣/平方米/月）；二線城市總體平均租金維持在 500 人民幣/平方米/月左右，而一臺自動售賣機在二線城市的一年投放成本，即租金為1000 至 2000 元不等。

二、自動售貨機市場分析預測

自動售貨機是能根據投入的錢幣自動付貨的機器。自動售貨機占地體積小，租金成本低，需要人力較少，滿足人們即時便利性消費需求，深受市場歡迎。

目前，隨著移動商務的發展，自動售貨機作為一種方便、直觀的移動商務工具，開始在全球各地迅速普及和發展。在中國，自動售貨機將成為一個潛在的巨大產業，繼百貨商店、超市之后掀起第三次零售業革命，其前景非常廣闊。

2017 年，隨著“新零售”風潮席卷全國，企業玩家和公共區域投放的自動售貨機數大增，預計 2020 年自動售貨機投放量將超 200 萬臺。

從自助售賣機進入中國市場以來，其市場的規模一直在擴大，需求量也一直在加大。自動售賣機的發展順應了社會發展的需求，僅在2015 年我國自動售貨機行業銷售規模就有約 12.82 萬臺，行業市場規模約 22.95 億元，同比 2014 年的 19.52 億元增長了 17.57%。2018 年，我國自動售貨機行業保有量達到 50.5 萬臺，主要分布在東部經濟發達地區，機場、火車站(地鐵)、廣場及小區、學校、醫院、商業辦公區域、商業街等場所人流量比較大，且潛在需求比較高的產所。

自動售貨機行業在近幾年里發展迅猛，處于一個行業的上升期。販賣機是自動售貨機的前身，在歐美等發達國家很早就普及發展了，在國內引進的時間也比較長，但是因為因素導致了發展不起來。人工智能，大數據，新零售等新的科技元素和零售模式是自動售貨機發展迅猛的因素，與此同時也意味著未來行業的發展因素。

互聯網，大數據，智能后臺綜合應用，促進智能化自動售貨機的改革發展。新技術讓消費者消費更加便捷，用當前流行移動支付，提高消費者的消費體驗。企業運營效率也提高了，通過后臺直接了解各個售貨機的產品銷量情況，分析不同區域時間，不同的產品的銷售，定制不同的補貨方案，提高盈利，缺貨時也及時補貨。

自動售貨機隨著消費者群體的變化而變化，所以消費者的需求變化是自動售貨機改革進步的方向。開始只是普通的現金支付拿到商品的需求，到移動支付，大屏幕觸摸屏，線上購買線下取貨等需求的變化，能看到自動售貨機行業的變化。未來還會通過人工智能，人臉識

別，分析后臺數據，推薦消費者喜歡，經常購買的商品，滿足消費者的需求，提高購物體驗。

自動售貨機符合現在零售市場的發展，是一個新興的行業，國內自動售貨機依然處萌芽期，零售的產品多樣，除了飲料零食還有日用品，化妝品，盒飯面食等等。消費者的需求不斷的變化，科技發展，人工智能漸漸成熟，自動售貨機行業的發展潛力巨大。

第五章

產品及建設方案

一、產品規劃

項目主要產品為自動售貨機，根據市場情況，預計年產值 8214.00 萬元。

二、建設規模

（一）用地規模

該項目總征地面積 10098.38平方米（折合約 15.14 畝），其中：凈用地面積 10098.38平方米（紅線范圍折合約 15.14 畝）。項目規劃總建筑面積 12421.01平方米，其中：規劃建設主體工程 9576.99平方米，計容建筑面積 12421.01平方米；預計建筑工程投資 871.42 萬元。

（二）設備購置

項目計劃購置設備共計 53 臺（套），設備購置費 798.29 萬元。

（三）產能規模

項目計劃總投資 3825.83 萬元；預計年實現營業收入 8214.00 萬元。

第六章

項目建設地方案

一、項目選址

該項目選址位于 xx 經開區。

溫州，簡稱溫或甌，是浙江省地級市，長江三角洲中心區 27 城之一，國務院批復確定的中國東南沿海重要的商貿城市和區域中心城市。截至2018 年，全市下轄 4 個區、5 個縣、代管 3 個縣級市，總面積 11612.94平方千米，建成區面積 260.62平方千米。2019 年末全市常住人口為 930 萬人，其中市區人口 305.2 萬人；城鎮化率為 70.5%，全市戶籍總人口 832.4 萬人。溫州地處中國華東地區、浙江東南部、甌江下游南岸，東瀕東海、南毗福建、西及西北部與麗水市相連、北和東北部與臺州市接壤，是中國數學家的搖籃、中國南戲的故鄉、中國海鮮雞蛋之鄉、中國鞋都，溫州人被國人稱之為東方猶太人。溫州是國家歷史文化名城，素有東南山水甲天下之美譽。溫州古為甌地，也稱東甌，公元 323 年建郡，為永嘉郡，傳說建郡城

時有白鹿銜花繞城一周，故名鹿城。唐朝時（公元 675 年）始稱溫州，至今已有 2000 余年的建城歷史。溫州是中國民營經濟發展的先發地區與改革開放的前沿陣地，在改革開放初期，以南有吳川，北有溫州享譽全國。2017 年中國百強城市排行榜排 37 位。2018 年，溫州市生產總值（gd）6006.2 億元，比 2017 年增長 7.8%。2019 年，全年全市實現生產總值（gd）6606.1 億元，按可比價計算，同比增長 8.2%。2018 年 12 月，溫州入選2018 中國大陸最佳地級城市 30 強。

園區建立重大項目滾動發展機制。圍繞我市“十三五”規劃和“五個一百”三年行動計劃，以民間投資為重點，謀劃重大項目庫，精心組織實施一批發展前景好、投資效益高的標桿性重大項目。開展重大項目前期攻堅行動，建立市、縣（市、區）協同推進重大項目前期攻堅計劃機制，市級主抓 50 個左右重大項目前期，各縣（市、區）政府和各開發主體同步啟動編制本地重大項目前期攻堅計劃，全市協同推進實施 500 個左右重大項目前期。

對周圍環境不應產生污染或對周圍環境污染不超過國家有關法律和現行標準的允許范圍，不會引起當地居民的不滿，不會造成不良的社會影響。場址應靠近交通運輸主干道，具備便利的交通條件，有利于原料和產成品的運輸，同時，通訊便捷有利于及時反饋產品市場信息。對各種設施用地進行統籌安排，提高土地綜合利用效率，同時，采用先進的工藝技術和設備，達到“節約能源、節約土地資源”的目的。

二、用地控制指標

根據測算，投資項目固定資產投資強度完全符合國土資源部發布的《工業項目建設用地控制指標》（國土資發【2008】24 號）中規定的產品制造行業固定資產投資強度≥1259.00 萬元/公頃的規定；同時，滿足項目建設地確定的“固定資產投資強度≥4500.00 萬元/公頃”的具體要求。

三、地總體要求

本期工程項目建設規劃建筑系數 54.89%，建筑容積率 1.23，建設區域綠化覆蓋率 7.83%，固定資產投資強度 177.92 萬元/畝。

土建工程投資一覽表

序號 項目 單位 指標 備注 1

占地面積

平方米

10098.38

15.14

畝

基底面積

平方米

5543.00

建筑面積

平方米

12421.01

871.42

萬元

容積率

1.23

建筑系數

54.89%

主體工程

平方米

9576.99

綠化面積

平方米

972.21

綠化率

7.83%

投資強度

萬元/畝

177.92

四、節約用地措施

采用大跨度連跨廠房，方便生產設備的布置，提高廠房面積的利用率，有利于節約土地資源；原料及輔助材料倉庫采用簡易貨架，提高了庫房的面積和空間利用率，從而有效地節約土地資源。投資項目依托項目建設地已有生活設施、公共設施、交通運輸設施，建設區域少建非生產性設施，因此，有利于節約土地資源和節省建設投資。

五、總圖布置方案

1、同時考慮用地少、施工費用節約等要求，沿圍墻、路邊和可利用場地種植花卉、樹木、草坪及常綠植物，改善和美化生產環境。

項目承辦單位項目建設場區主干道寬度 6.00 米，次干道寬度 3.00 米，人行道寬度采用 1.20 米。道路路緣石轉彎半徑，一般需通行消防車的為12.00 米，通行其它車輛的為 9.00 米、6.00 米。道路均采用砼路面，道路類型為城市型。undefined

2、場區綠化設計要達到“營造嚴謹開放的交流環境，催人奮進的工作環境，舒適宜人的休閑環境，和諧統一的生態環境”之目的。

場區綠化設計要達到“營造嚴謹開放的交流環境，催人奮進的工作環境，舒適宜人的休閑環境，和諧統一的生態環境”之目的。場區植物配置以本地區樹種為主，綠化設計的樹木花草配置應依據項目建設區域的總體布置、豎向、道路及管線綜合布置等要求，并適合當地氣象、土壤、生態習性與防護性能，疏密適當高低錯落，形成一定的層次感。

消防水源采用低壓制，同一時間內按火災一次考慮，室內外均設環狀消防管網，室外消火栓間距不大于 100.00 米，消火栓距道路邊不大于 2.00米。投資項目用水由項目建設地給水管網統一供給，規劃在場區內建設完善的給水管網，接入場區外部現有給水管網，即可保證項目的正常用水。

3、投資項目生活給水主要是員工工作及休息期間的個人飲用及衛生用水，生活給水水壓

0.35mpa。投資項目生產給水的對象主要是各類清洗設備，其余輔助設備、空壓機及廠房內水冷制冷機組等均采取冷卻循環用水。

電源設備選用隔爆型 dⅱbt4 級防爆電器，照明導線穿鋼管敷設，其他環境按一般建筑物設計；進入易燃易爆區域的各類電纜采用防火性能較高的阻燃電纜；場內配電采用放射式配電方式，室外電纜直埋或電纜溝敷設，直埋埋深 1.00 米，過路及穿墻以鋼管保護。供電回路及電壓等級確定：配電系統采用 tn-c-s 制，供電電壓為 380v/220v，電壓波動不超過額定電壓的±10.00%，電源頻率為 50.00±0.50hz。

4、本項目所涉及的原輔材料的運入，成品的運出所需運輸車輛，全部依托社會運輸能力解決。

項目建設規劃區內部和外部運輸做到物料流向合理，場內部和外部運輸、接卸、貯存形成完整的、連續的工作系統，盡量使場內、外的運輸與車間內部運輸密切結合統一考慮。該項目由于需要考慮項目產品所涉及的原輔材料和成品的運輸，運輸需求量較大，初步考慮鐵路運輸與公路運輸方式相結合的運輸方式。場外運輸全部采用汽車運輸、外部運力為主。

冬季室內采暖要求計算溫度：各主體工程 14.50℃-16.50℃，需采暖的庫房 5.50℃-8.50℃，公用站房 14.50℃，辦公室、生活間 18.50℃，衛生間 15.50℃；采暖熱媒為 95.50℃-75.00℃采暖熱水，由市政外網集中供應，供水壓力為 0.40mpa。

六、選址綜合評價

投資項目用地位于項目建設地，用地周邊交通便利，由于規劃科學合理，項目與相鄰大型建筑物有一定安全距離，與周圍建筑物群體及城市規劃要求協調一致，項目施工過程中及建成運營后不會對附近居民的生活、工作和學習構成任何影響，是投資項目最為理想、最為合適的建設場所。項目建設地工業園著力打造創新型、服務型開發區，致力于投資創業軟硬環境建設，出臺優惠政策，對入駐建設區的企業在立項審批、工商稅務登記、土地辦證以及招工等方面提供“全方位、一條龍”的聯動服務，積極圍繞增強綜合服務能力，以擴大開放和體制創新為動力，全力推動經濟聚集區建設務實高效運轉，力爭成為輻射能力強、政府效能高、商業機會多、交易成本低、生態環境美、社會文明程度高的現代化綠色經濟新區。場址周圍沒有自然保護區、風景名勝區、生活飲用水水源地等環境敏感目標，無粉塵、有害氣體、放射性物質和其他擴散性污染源，自然環境條件良好；擬建工程地勢開闊，有利于大氣污染物的擴散，區域大氣環境質量良好。

第七章

項目工程設計研究

一、建筑工程設計原則

建筑物平面設計以滿足生產工藝要求為前提，力求生產流程布置合理，盡量做到人貨分流，功能分區明確，符合《建筑設計防火規范》（gb50016）要求。建筑立面處理在滿足工藝生產和功能的前提下，符合現代主體工程的特點，立面處理力求簡潔大方，色彩組合以淡雅為基調，適當運用局部色彩點綴，在滿足項目建設地規劃要求的前提下，著重體現項目承辦單位企業精神，創造一個優雅舒適的生產經營環境。

應留有發展或改、擴建余地。應有完整的綠化規劃。功能分區合理，人流、車流、物流路線清楚，避免或減少交叉。建筑布局緊湊、交通便捷、管理方便。

二、土建工程設計年限及安全等級

根據《建筑結構可靠度設計統一標準》（gb50068）的規定，投資項目中所有建（構）筑物均按永久性建筑要求設計，使用年限為 50.00 年。根據《建筑結構可靠度設計統一標準》（gb50068）的規定，投資項目中所有建（構）筑物均按永久性建筑要求設計，使用年限為 50.00 年。根據《建筑抗震設計規范》（gb50011）的規定，投資項目建筑物結構設計符合根據《建筑抗震設計規范》（gb50011）的規定，投資項目建筑物結構設計符合 ⅷ度抗震設防的要求，基本地震加速度值為 0.20g，設計地震分組為第一組，抗震設防類別為乙類，各建筑物均采取相應抗震構造設計。

三、建筑工程設計總體要求

根據需要，積極采用經過驗證的新技術和經過國家或省、部級鑒定的新材料，并盡可能利用地方建設材料；在生產工藝允許的條件下，盡可能采用聯合廠房，并考慮開敞與半開敞甚至露天裝置以節約項目建設投資。該項目建筑設計及結構設計在滿足生產工藝要求的前提下，盡量貫徹工業廠房聯合化、露天化、結構輕型化原則，并注意因地制宜。對采光通風、保溫隔熱、防火、防腐、抗震等均按國家現行規范、規程和規定執行，努力做到場房設計保障安全、技術先進、經濟合理、美觀適用，同時方便施工、安裝和維修。

四、土建工程建設指標

本期工程項目預計總建筑面積 12421.01平方米，其中：計容建筑面積12421.01平方米，計劃建筑工程投資 871.42 萬元，占項目總投資的22.78%。

第八章

工藝先進性分析

一、技術管理特點

所需原料應經濟易得，就不同原料的投資、成本、生產效率進行比較，選擇最為適合、最經濟的原料。驗收材料應根據領料單或原始憑證進行清點實測驗收，發現規格、質量、數量不符等問題應及時與有關人員聯系處理；做好原輔材料原始記錄和資料積累，及時準確地做好月報、季報和年度各種統計報表工作。undefined

項目產品流程化設計：在設計階段引入 cae 分析，避免過多的“設計―分析循環”，明顯減少設計總費用和設計周期。產品的流程化設計包括從三維的幾何造型設計、ansys 分析到產品實驗，通過 cad 和 cae 的平滑過度雙向互動，進而避免 cad 與 cae 的重復工作，提高設計效率，通過流程化控制提高設計制造質量的穩定性。項目承辦單位從項目產品的研發階段就特別關注質量控制，引入了 dfmea 設計失效模式分析、qc 質量檢驗、spc 統計過程方法、grr 檢驗測量的再現性、tqm 全面質量管理等控制方法。項目產品數據管理技術（pdm）：項目承辦單位數據管理技術即是以軟件技術為基礎，以產品為核心，實現對產品相關的數據、過程、資源一體化集成管理的技術。pdm 明確定位為面向制造企業，以產品為管理的核心，以數據、過程和資源為管理信息的三大要素。

二、項目工藝技術設計方案

建立完善柔性生產模式；投資項目產品具有客戶需求多樣化、產品個性差異化的特點，因此，項目產品規格品種多樣，單批生產數量較小，多品種、小批量的制造特點直接影響生產效率、生產成本及交付周期；項目

承辦單位將建設先進的柔性制造生產線，并將柔性制造技術廣泛應用到產品制造各個環節，可以在照顧到客戶個性化要求的同時不犧牲生產規模優勢和質量控制水平，同時，降低故障率、提高性價比，使產品性能和質量達到國內領先、國際先進水平。遵循“高起點、優質量、專業化、經濟規模”的建設原則，積極采用新技術、新工藝和高效率專用設備，使用高質量的原輔材料，穩定和提高項目產品質量，制造高附加值的產品，不斷提高企業的市場競爭力。

技術含量和自動化水平較高，處于國內先進水平，在產品質量水平上相對其他生產技術性能費用比優越，結構合理、占地面積小、功能齊全、運行費用低、使用壽命長；在工藝水平上該技術能夠保證產品質量高穩定性、提高資源利用率和節能降耗水平；根據初步測算，利用該技術生產產品，可提高原料利用率和用電效率，在裝備水平上，該技術使用的設備自動控制程度和性能可靠性相對較高。

三、設備選型方案

項目承辦單位通過對相關工藝設備、檢測設備生產廠家的技術力量及信譽程度進行詳細的了解，并通過現場參觀、技術交流等方式，對生產廠家的生產設備、質量控制等環節進行較全面的對比和分析，在此基礎上，初步確定在交貨期、質量保障、價格優惠、售后服務及付款方式等方面都有一定優勢的廠家。以甄選優質供應商為原則；選擇設備交貨期應滿足工程進度的需要，售后服務好、安裝調試及時、可靠并能及時提供備品備件

的設備生產廠家，力求減少項目投資，最大限度地降低投資風險；投資項目主要工藝設備及儀器基本上采用國產設備，選用生產設備廠家具有國內一流技術裝備，企業管理科學達到國際認證標準要求。投資項目生產工藝裝備和檢驗設備的選用以“先進、高效、實用、節能、可靠”為原則，項目產品生產設備應具有效率高、質量好、物料損耗少、自動化程度高、勞動強度小、噪音低的特點。

項目擬選購國內先進的關鍵工藝設備和國內外先進的檢測設備，預計購置安裝主要設備共計 53 臺（套），設備購置費 798.29 萬元。

第九章

項目環境保護和綠色生產分析

緊跟科技革命和產業變革的方向，加快綠色科技創新，加大關鍵共性技術研發力度，增加綠色科技成果的有效供給，發揮科技創新在工業綠色發展中的引領作用。從國家層面看，“十三五”時期，隨著我國資源環境約束的不斷加大，綠色發展理念將深入全社會各個領域，循環經濟成為各地區工業發展的重要抓手。國家仍將繼續深入開展循環經濟試點、節能減排試點、工業綠色轉型發展試點等工作，政策扶持力度將只增不減。內蒙作為全國能源輸出基地、現代煤化工基地、有色金屬基地、綠色農畜產品生產加工基地，發展工業循環經濟既有良好基礎、也有現實需求。政策扶持力度的不斷加大必將為全區工業循環經濟發展帶來機遇。先進適用清潔

生產技術工藝及裝備基本普及，鋼鐵、水泥、造紙等重點行業清潔生產水平顯著提高，工業二氧化硫、氮氧化物、化學需氧量和氨氮排放量明顯下降，高風險污染物排放大幅削減。

一、建設區域環境質量現狀

項目所在地區域內地下水環境質量較好，各類指標滿足功能區劃要求，擬建項目區域周圍地下水環境質量標準執行《地下水質量標準》（gb/t14848-93）中的ⅲ類標準要求，水質現狀較好。根據環境質量監測部門最近監測數據顯示，項目建設地聲環境功能區劃為ⅱ類區，聲環境質量標準執行《聲環境質量標準》（gb3096-2008）中ⅱ類區標準：晝間60.00db（a）、夜間 50.00db（a）。

二、建設期環境保護

（一）建設期大氣環境影響防治對策

施工時先做好坡腳擋土墻，做好邊坡防護，取土場及棄土堆邊緣設置土工圍欄，在施工場地周圍構筑一定高度的圍墻減少揚塵擴散范圍；根據有關資料調查，當有圍欄時，在同等條件下施工造成粉塵污染可減少40.00%，車輛尾氣污染可減少 30.00%；采取上述措施后，建設期揚塵不會對周圍環境產生較大的影響，并且隨著施工的結束而消失。對施工現場實行科學化管理，使砂石料統一堆放，水泥應設置專門庫房堆存，并盡量減少搬運環節，搬運時做到輕拿輕放，防止包裝袋破裂。避免大風天氣作業；應避免在大風天氣狀況下進行水泥、散砂等建筑材料的裝卸作業，不要在 大風天氣開挖地面，減少大風造成的施工揚塵。運輸車輛不應裝載過滿并盡量采取遮蓋、密閉措施，減少沿途拋灑，同時，及時清掃散落在地面上的泥土和建筑材料；沖洗輪胎并定時灑水抵塵，以減少運輸過程中的揚塵。

（二）建設期噪聲環境影響防治對策

施工噪聲是居民特別敏感的污染源之一，根據目前的機械制造水平，它即不可避免又不能從根本上采取噪聲控制措施予以消除，只能通過加強施工產噪設備的管理，以減輕施工噪聲對周圍環境的影響；通過以上計算結果表明，在施工過程中高噪機械產生的噪聲影響范圍晝間為 45.00 米-120.00 米、夜間為 140.00 米-350.00 米，項目所處位置為區域環境噪聲的ⅱ類區項目建設期噪聲污染是影響環境的主要問題，投資項目噪聲源來自各種施工機械產生的噪音，根據調查可知，項目建設期間其噪聲主要來源于打樁機、吊車、...

溫州市科技項目篇三

貴州智能制造項目

申報材料

x xxx 有限公司

報告說明—

自動售貨機是能根據投入的錢幣自動付貨的機器。自動售貨機是商業自動化的常用設備，它不受時間、地點的限制，能節省人力、方便交易。是一種全新的商業零售形式，被稱為 24 小時營業的微型超市,所以又有永不下班的超市之稱，售貨機大致分為三種：飲料自動售貨機、食品自動售貨機、綜合自動售貨機。

該自動售貨機項目計劃總投資 4626.81 萬元，其中：固定資產投資3870.65 萬元，占項目總投資的 83.66%；流動資金 756.16 萬元，占項目總投資的 16.34%。

達產年營業收入 5783.00 萬元，總成本費用 4462.21 萬元，稅金及附加 83.31 萬元，利潤總額 1320.79 萬元，利稅總額 1586.28 萬元，稅后凈利潤 990.59 萬元，達產年納稅總額 595.69 萬元；達產年投資利潤率28.55%，投資利稅率 34.28%，投資回報率 21.41%，全部投資回收期 6.17年，提供就業職位 83 個。

目前我國約有 90%的自助售貨機管理主要由自助售貨機運營商運營，其余 10%自助售貨機由飲料品牌商或者由某些使用者自行運營。全國性的運營商在 10 家左右，區域性的小型運營商有 30-40 家。全國性的運營商主要有：友寶、米源、銀海之星、蘇州樂美、廣州富宏等。除販售商品外，廣告業務是國內運營商正積極摸索的新型盈利模式。

目錄

第一章

項目基本情況

第二章

承辦單位概況

第三章

項目背景研究分析

第四章

市場研究分析

第五章

項目投資建設方案

第六章

項目選址研究

第七章

項目工程方案

第八章

工藝說明

第九章

環境影響分析

第十章

安全保護

第十一章

項目風險評估分析

第十二章

節能說明

第十三章

實施安排

第十四章

投資分析

第十五章

項目盈利能力分析

第十六章

綜合評價說明

第十七章

項目招投標方案

第一章

項目基本情況

一、項目提出的理由

自動售貨機是能根據投入的錢幣自動付貨的機器。自動售貨機占地體積小，租金成本低，需要人力較少，滿足人們即時便利性消費需求，深受市場歡迎。

隨著中國經濟的起飛，自上世紀末本世紀初，經過近二十年的發展，國內自助售貨機行業發展態勢良好。據不完全統計，我國自助售貨機主要分布在北京、上海、廣州、深圳、大連、杭州、浙江等沿海發達地區。由于自助售貨機的靈活性和經營成本低等優勢，廣受消費者和商家的歡迎。自助售貨機行業發展潛力巨大，市場空間廣闊。

二、項目概況

（一）項目名稱

貴州智能制造項目

（二）項目選址

某科技園

貴州，簡稱黔或貴，是中華人民共和國省級行政區。省會貴陽，地處中國西南內陸地區腹地。是中國西南地區交通樞紐，長江經濟帶重要組成部分。全國首個國家級大數據綜合試驗區，世界知名山地旅游目的地和山地旅游大省，國家生態文明試驗區，內陸開放型經濟試驗區。界于北緯

24°37′～29°13′，東經 103°36′～109°35′，北接四川和重慶，東毗湖南、南鄰廣西、西連云南。貴州境內地勢西高東低，自中部向北、東、南三面傾斜，素有八山一水一分田之說。全省地貌可概括分為高原、山地、丘陵和盆地四種基本類型，其中 92.5%的面積為山地和丘陵。總面積 17.62萬平方千米，屬亞熱帶季風氣候，地跨長江和珠江兩大水系。截至 2019 年末，貴州省轄 6 個地級市，3 個自治州，52 個縣，11 個自治縣，9 個縣級市，15 個市轄區，1 特區。常住人口 3622.95 萬人，地區生產總值16769.34 億元，其中第一產業增加值 2280.56 億元，第二產業增加值6058.45 億元，第三產業增加值 8430.33 億元。

所選場址應避開自然保護區、風景名勝區、生活飲用水源地和其他特別需要保護的環境敏感性目標。項目建設區域地理條件較好，基礎設施等配套較為完善，并且具有足夠的發展潛力。投資項目對其生產工藝流程、設施布置等都有較為嚴格的標準化要求，為了更好地發揮其經濟效益并綜合考慮環境等多方面的因素，根據項目選址的一般原則和項目建設地的實際情況，該項目選址應遵循以下基本原則的要求。

（三）項目用地規模

項目總用地面積 15361.01平方米（折合約 23.03 畝）。

（四）項目用地控制指標

該工程規劃建筑系數 66.97%，建筑容積率 1.10，建設區域綠化覆蓋率5.55%，固定資產投資強度 168.07 萬元/畝。

（五）土建工程指標

項目凈用地面積 15361.01平方米，建筑物基底占地面積 10287.27平方米，總建筑面積 16897.11平方米，其中：規劃建設主體工程 10262.11平方米，項目規劃綠化面積 938.15平方米。

（六）設備選型方案

項目計劃購置設備共計 96 臺（套），設備購置費 2045.88 萬元。

（七）節能分析

1、項目年用電量

1238065.06 千瓦時，折合 152.16 噸標準煤。

2、項目年總用水量

2618.89 立方米，折合 0.22 噸標準煤。

3、“貴州智能制造項目投資建設項目”，年用電量

1238065.06 千瓦時，年總用水量 2618.89 立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）152.38噸標準煤/年。達產年綜合節能量 38.09 噸標準煤/年，項目總節能率26.42%，能源利用效果良好。

（八）環境保護

項目符合某科技園發展規劃，符合某科技園產業結構調整規劃和國家的產業發展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規定的排放標準內，項目建設不會對區域生態環境產生明顯的影響。

（九）項目總投資及資金構成

項目預計總投資 4626.81 萬元，其中：固定資產投資 3870.65 萬元，占項目總投資的 83.66%；流動資金 756.16 萬元，占項目總投資的 16.34%。

（十）資金籌措

該項目現階段投資均由企業自籌。

（十一）項目預期經濟效益規劃目標

預期達產年營業收入 5783.00 萬元，總成本費用 4462.21 萬元，稅金及附加 83.31 萬元，利潤總額 1320.79 萬元，利稅總額 1586.28 萬元，稅后凈利潤 990.59 萬元，達產年納稅總額 595.69 萬元；達產年投資利潤率28.55%，投資利稅率 34.28%，投資回報率 21.41%，全部投資回收期 6.17年，提供就業職位 83 個。

（十二）進度規劃

本期工程項目建設期限規劃 12 個月。

實行動態計劃管理，加強施工進度的統計和分析工作，根據實際施工進度，及時調整施工進度計劃，隨時掌握關鍵線路的變化狀況。將整個項目分期、分段建設，進行項目分解、工期目標分解，按項目的適應性安排施工，各主體工程的施工期叉開實施。對于難以預見的因素導致施工進度趕不上計劃要求時及時研究，項目建設單位要認真制定和安排趕工計劃并及時付諸實施。

三、項目評價

1、本期工程項目符合國家產業發展政策和規劃要求，符合某科技園及某科技園自動售貨機行業布局和結構調整政策；項目的建設對促進某科技園自動售貨機產業結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優化有著積極的推動意義。

2、xxx

投資公司為適應國內外市場需求，擬建“貴州智能制造項目”，本期工程項目的建設能夠有力促進某科技園經濟發展，為社會提供就業職位 83 個，達產年納稅總額 595.69 萬元，可以促進某科技園區域經濟的繁榮發展和社會穩定，為地方財政收入做出積極的貢獻。

3、項目達產年投資利潤率

28.55%，投資利稅率 34.28%，全部投資回報率 21.41%，全部投資回收期 6.17 年，固定資產投資回收期 6.17 年（含建設期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。

2016 年 7 月，工業和信息化部與發展改革委等 11 部門聯合發布了《關于引導企業創新管理提質增效的指導意見》，并采取了一系列卓有成效的具體措施。認真貫徹落實十八屆三中全會提出“鼓勵有條件的私營企業建立現代企業制度”，會同發展改革委等有關部門，推動有條件的地區開展非公有制企業建立現代企業制度試點工作，引導企業樹立現代企業經營管理理念，增強企業內在活力和創造力。開展管理咨詢服務，建立中小企業管理咨詢服務專家信息庫，并在中國中小企業信息網和中國企業家聯合會網站公布，供廣大民營企業、中小企業選用，為各地開展管理咨詢服務提供支撐；鼓勵和支持管理咨詢機構和志愿者開展管理診斷、管理咨詢服務，幫助企業提升管理水平。實施企業經營管理人才素質提升工程和中小企業銀河培訓工程，全年完成對 50 萬中小企業經營管理者和 1000 名中小企業領軍人才的培訓，推動企業提升管理水平。從促進產業發展看，民營企業機制靈活、貼近市場，在優化產業結構、推進技術創新、促進轉型升級等方面力度很大，成效很好。據統計，我國 65%的專利、75%以上的技術創新、80%以上的新產品開發是由民營企業完成的。從吸納就業看，民營經濟作為國民經濟的生力軍是就業的主要承載主體。全國工商聯統計，城鎮就業中，民營經濟的占比超過了 80%，而新增就業貢獻率超過了 90%。

建立起規模、質量、效益相統一的先進制造業體系。規模以上工業總產值突破 2 萬億元，規模以上工業增加值年均增長 7%左右，工業投資年均增長 10%以上，工業增加值率達到 22%以上，全員勞動生產率達到 28 萬元/人。高新技術產業產值占規模以上工業產值比重達到 45%以上，力爭生產性服務業占服務業比重提高 5 個百分點左右。

四、主要經濟指標

主要經濟指標一覽表

序號 項目 單位 指標 備注 1

占地面積

平方米

15361.01

23.03

畝

1.1

容積率

1.10

1.2

建筑系數

66.97%

1.3

投資強度

萬元/畝

168.07

1.4

基底面積

平方米

10287.27

1.5

總建筑面積

平方米

16897.11

1.6

綠化面積

平方米

938.15

綠化率 5.55%

總投資

萬元

4626.81

2.1

固定資產投資

萬元

3870.65

2.1.1

土建工程投資

萬元

1187.27

2.1.1.1

土建工程投資占比

萬元

25.66%

2.1.2

設備投資

萬元

2045.88

2.1.2.1

設備投資占比

44.22%

2.1.3

其它投資

萬元

637.50

2.1.3.1

其它投資占比

13.78%

2.1.4

固定資產投資占比

83.66%

2.2

流動資金

萬元

756.16

2.2.1

流動資金占比

16.34%

收入

萬元

5783.00

總成本

萬元

4462.21

利潤總額

萬元

1320.79

凈利潤

萬元

990.59

所得稅

萬元

1.10

增值稅

萬元

182.18

稅金及附加

萬元

83.31

納稅總額

萬元

595.69

利稅總額

萬元

1586.28

投資利潤率

28.55%

投資利稅率

34.28%

投資回報率

21.41%

回收期

年

6.17

設備數量

臺（套）

年用電量

千瓦時

1238065.06

年用水量

立方米

2618.89

總能耗

噸標準煤

152.38

節能率

26.42%

節能量

噸標準煤

38.09

員工數量

人

第二章

承辦單位概況

一、項目承辦單位基本情況

（一）公司名稱

xxx 實業發展公司

（二）公司簡介

公司自成立以來，堅持“品牌化、規模化、專業化”的發展道路。以人為本，強調服務，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰略轉型和管理變革，實現了企業持續、健康、快速發展。未來我司將繼續以“客戶第一，質量第一，信譽第一”為原則，在產品質量上精益求精，追求完美，對客戶以誠相待，互動雙贏。我們將不斷超越自我，繼續為廣大客戶提供功能齊全，質優價廉的產品和服務，打造一個讓客戶滿意，對員工關愛，對社會負責的創新型企業形象！

公司通過了 gb/iso9001-2008 質量體系、gb/24001-2004 環境管理體系、gb/t28001-2011 職業健康安全管理體系和信息安全管理體系認證，并獲得ccia 信息系統業務安全服務資質證書以及計算機信息系統集成三級資質。

公司的能源管理系統經過多年的探索，已經建立了比較完善的能源管理體系，形成了行之有效的公司、車間和班組ⅲ級能源管理體系，全面推行全員能源管理及全員節能工作；項目承辦單位成立了由公司董事長及總經理為主要領導的能源管理委員會，能源管理工作小組為公司的常設能源管理機構，全面負責公司日常能源管理的組織、監督、檢查和協調工作，下設的能源管理工作室代表管理部門，負責具體開展項目承辦單位能源管理工作；各車間的能源管理機構設在本車間內，由設備管理副總經理、各車間主管及設備管理人為本部門的第一責任人，各部門設立專（兼）職能源管理員，負責現場能源的具體管理工作。

二、公司經濟效益分析

上一，xxx 投資公司實現營業收入 4224.42 萬元，同比增長 10.82%（412.34 萬元）。其中，主營業業務自動售貨機生產及銷售收入為3966.89 萬元，占營業總收入的 93.90%。

上營收情況一覽表

序號 項目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合計 1

營業收入

887.13

1182.84

1098.35

1056.11

4224.42

主營業務收入

833.05

1110.73

1031.39

991.72

3966.89

2.1

自動售貨機(a)

274.91

366.54

340.36

327.27

1309.07

2.2

自動售貨機(b)

191.60

255.47

237.22

228.10

912.38

2.3

自動售貨機(c)

141.62

188.82

175.34

168.59

674.37

2.4

自動售貨機(d)

99.97

133.29

123.77

119.01

476.03

2.5

自動售貨機(e)

66.64

88.86

82.51

79.34

317.35

2.6

自動售貨機(f)

41.65

55.54

51.57

49.59

198.34

2.7

自動售貨機(...)

16.66

22.21

20.63

19.83

79.34

其他業務收入

54.08

72.11

66.96

64.38

257.53

根據初步統計測算，公司實現利潤總額 886.58 萬元，較去年同期相比增長 196.77 萬元，增長率 28.53%；實現凈利潤 664.94 萬元，較去年同期相比增長 93.63 萬元，增長率 16.39%。

上主要經濟指標

項目 單位 指標 完成營業收入

萬元

4224.42

完成主營業務收入

萬元

3966.89

主營業務收入占比

93.90%

營業收入增長率（同比）

10.82%

營業收入增長量（同比）

萬元

412.34

利潤總額

萬元

886.58

利潤總額增長率

28.53%

利潤總額增長量

萬元

196.77

凈利潤

萬元

664.94

凈利潤增長率

16.39%

凈利潤增長量

萬元

93.63

投資利潤率

31.40%

投資回報率

23.55%

財務內部收益率

29.72%

企業總資產

萬元

9657.85

流動資產總額占比

萬元

36.03%

流動資產總額

萬元

3479.34

資產負債率

46.63%

第三章

項目背景研究分析

一、自動售貨機項目背景分析

目前我國約有 90%的自助售貨機管理主要由自助售貨機運營商運營，其余 10%自助售貨機由飲料品牌商或者由某些使用者自行運營。全國性的運營商在 10 家左右，區域性的小型運營商有 30-40 家。全國性的運營商主要有：友寶、米源、銀海之星、蘇州樂美、廣州富宏等。除販售商品外，廣告業務是國內運營商正積極摸索的新型盈利模式。

從設備保有量來看，2011 年以來，我國自助售貨機保有量均呈現30%以上的高速增長態勢。2016 年，我國自助售貨機的保有量在 19 萬臺左右，同比增長 58.3%。2017 全年我國自助售貨機保有量達 27.5 萬臺。但從人均擁有量來看，我國人均自助售貨機保有量仍較小。2017

年，我國人均自助售貨機擁有量為 4500 人/臺，而在自助售貨機分布最為密集的日本，平均每 25 人就擁有一臺自動售貨機，可見我國自助售貨機存量增長空間大。

從市場空間來看，2013 年-2017 年，自助售貨機市場規模正快速增長，2017 年，市場規模達 120 億元，2018 年將達到 190 億元左右。

國內目前負責硬件研發、制造、生產的生產制造商已經超過 30 家，而 top10 以內的廠商與后面的廠商已經拉開了非常大距離，從產能、研發能力、工藝水平等多方面體現。這些企業主要分布在長三角、珠三角及其他沿海發達城市。

統計數據顯示，大連富士冰山的自助售貨機市場份額達到 53%；sanden 的市場份額在 9%左右，排在第二位；江蘇藍天空港的市場份額在 5%，排在第三位；其他企業的市場份額均低于 5%。國內自助售貨機生產市場主要為日產品牌占據，國產品牌的競爭力較弱，市場份額較低。

統計數據顯示，友寶集團的自助售貨機市場份額達 41%，為行業內的龍頭企業；上海米源飲料的市場份額在 19%左右，排在第二位；廣州富宏的市場份額在 15%，排在第三位；其他企業的市場份額均低于 10%。

值得注意的是，目前飲料商直營自助售貨機的市場占比有所提高，目前在 6%左右，未來有不斷提升的趨勢。

目前，自助售貨機行業除了在設備提供商行業運營商之間的競爭以外，越來越多的行業外巨頭開始闖入這個行業。例如食品行業的哇哈哈、統一等；連鎖行業的蘇寧、紅旗連鎖等；互聯網行業阿里巴巴和騰訊也或多或少的涉及到自助售貨機行業。外來者不斷涌入開這個行業，究其根本在于，自助售貨機行業，作為新零售的核心，對新零售的整體布局具有重要的戰略意義，能加速傳統行業的產業升級，開拓新的盈利來源。

因此，近幾年來，自助售貨機行業落地明顯加速，逐漸形成了傳統制造商設備商加速拓展市場、電商巨頭線下探索、創業公司創新模式、商超轉型升級的多種業態模式。傳統設備制造商，運營商加強研發設備的核心技術，不斷占領優越的市場點位；國內電商巨頭借助智能終端設備加速布局線下，搶占更多線下流量，打造線上線下全生態；創業公司依靠創新商業模式，在強大資本的加持下，線下探索提升消費者購物體驗的新思路和新模式；商超連鎖企業謀求轉型升級，整合行業巨頭資源，依托自身供應鏈優勢，參與線下流量爭奪。

整體來看，越來越多擁有豐富背景的業外參與者涌入這個行業，一方面將給自助售貨機行業注入更新鮮的血液，加速行業的發展；另一方面也將加劇行業的競爭態勢。未來，自助售貨機行業設備制造商和運營商面臨的最大挑戰很有可能是來自業外參與者的打擊。

二、自動售貨機項目建設必要性分析

自動售貨機是能根據投入的錢幣自動付貨的機器。自動售貨機是商業自動化的常用設備，它不受時間、地點的限制，能節省人力、方便交易。是一種全新的商業零售形式，被稱為 24 小時營業的微型超市,所以又有永不下班的超市之稱，售貨機大致分為三種：飲料自動售貨機、食品自動售貨機、綜合自動售貨機。

自動售貨機作為一種全新的商業零售形式，20 世紀 70 年代自日本和歐美發展起來。首批自動售貨機器在美國，日本等地投入使用，后逐漸擴散至世界各地。其后自動售貨機功能和商品類型不斷完善，出現了綜合售貨機，包括了香煙、薯片、還有換零錢、報紙、餐巾紙等自助售賣服務。自動售貨機最主要的販賣品還是各類飲料，日本工業會統計日本國內 70%的罐裝飲料是通過自動售貨機售出的，全球著名飲料商可口可樂公司也在全世界布有 50 萬臺飲料自動售貨機。發展至今，自動售貨機已從最早的線下現金支付拓展到了線上支付，購買更加方便。

中國自動售貨機規模尚小，近幾年年均增幅超過 25%。根據 2016年日本自助販賣機工業會的調查，迄今日本約有自助販賣機 580 萬臺、美國 691 萬臺。日本自動售貨機的數量雖不是全球第一，但從其國土面積和人口數量來看，日本的自動售貨機密度世界最高，所以是當之無愧的自助販賣機鼻祖。反觀中國，雖地廣人多，實際公共區域投放的自動售販機器只有 20 余萬臺，數額較小，但近幾年的發展步伐明顯加快，年均增幅超過 25%。隨著人們對智能售貨機的使用更為熟悉、以及售貨商品種類的多元化、支付方式的便捷化，智能售貨機行業的增長空間巨大。

根據發達國家的歷史經驗，當人均 gdp 突破 10000 美元時，自動售貨機的需求將得到激增。根據統計，1970 年代至 1980 年代的日本，經濟高速發展，人均 gdp 逐年上升，1981 年人均 gdp 超過 10000 美元。同年日本自動售貨機規模達到 230 萬臺左右。至 1985 年，其規模增至275 萬臺，人均 gdp 也增至 11599 美元。可以看出，隨著 gdp 的升高，消費者可支配收入的增加，對自動售賣機的需求也隨之擴大。

中國人均 gdp 接近10000 美元，為自動售貨機需求鋪平道路。據公布，2016 年中國已有 9 個省市的人均 gdp 超過 10000 美元，全國人均 gdp 則為 8069 美元，預計到 2020 年中國人均 gdp 將全面超過 10000美元這一指標。

以日本為例，自助零售業在日本興起之時，恰逢 20 世紀七八十年代地租租金和人力成本迅速增加。

地價飛漲帶動租金節節攀升。日本從 20 世紀 60 年代起，國內店鋪房租租金由 263 日元每平方米，激增至 1988 年的 1635 日元每平方米。相對于商鋪比如全家等超市，自助售賣機占地體積小，販賣機明顯占有租金成本優勢，為自動售貨機市場發展創造了條件。

人口老齡化導致人力成本大幅上升。1970 年至 2010 年期間，老年人口比重從 6%漲至 22.9%，遠高于中美老年人口比重。年輕人口的減少使得人工花費瘋長，而自動售賣機的投入使用在一定程度上緩解了這一缺陷。根據數據，1980 年代末日本工人平均年薪水平達到 419 萬日元，這一數據和 2011 年日本工薪階層平均年薪相當，說明上世紀的人工成本不容小覷。

目前我國自動售賣機行業所處的階段和當時的日本非常類似，同樣是面對租金與勞動力成本大幅上升的壓力，加上人均收入上升對便

利性要求增加，也正好為國內這種無人、占地面積小的自動售賣生意供爆發的良機。

自動售賣機租金相對于傳統店鋪優勢明顯。一線城市商鋪租金在1000 人民幣/平方米/月左右，根據顯示，一臺友寶自動售貨機點位在北京地鐵站內的年租金分為 1.6 萬元和 2.6 萬元兩檔（1300-2100 人民幣/平方米/月）；二線城市總體平均租金維持在 500 人民幣/平方米/月左右，而一臺自動售賣機在二線城市的一年投放成本，即租金為1000 至 2000 元不等。

第四章

市場研究分析

一、自動售貨機行業分析

自動售貨機是能根據投入的錢幣自動付貨的機器。自動售貨機占地體積小，租金成本低，需要人力較少，滿足人們即時便利性消費需求，深受市場歡迎。

目前，隨著移動商務的發展，自動售貨機作為一種方便、直觀的移動商務工具，開始在全球各地迅速普及和發展。在中國，自動售貨機將成為一個潛在的巨大產業，繼百貨商店、超市之后掀起第三次零售業革命，其前景非常廣闊。

2017 年，隨著“新零售”風潮席卷全國，企業玩家和公共區域投放的自動售貨機數大增，預計 2020 年自動售貨機投放量將超 200 萬臺。

從自助售賣機進入中國市場以來，其市場的規模一直在擴大，需求量也一直在加大。自動售賣機的發展順應了社會發展的需求，僅在2015 年我國自動售貨機行業銷售規模就有約 12.82 萬臺，行業市場規模約 22.95 億元，同比 2014 年的 19.52 億元增長了 17.57%。2018 年，我國自動售貨機行業保有量達到 50.5 萬臺，主要分布在東部經濟發達地區，機場、火車站(地鐵)、廣場及小區、學校、醫院、商業辦公區域、商業街等場所人流量比較大，且潛在需求比較高的產所。

自動售貨機行業在近幾年里發展迅猛，處于一個行業的上升期。販賣機是自動售貨機的前身，在歐美等發達國家很早就普及發展了，在國內引進的時間也比較長，但是因為因素導致了發展不起來。人工智能，大數據，新零售等新的科技元素和零售模式是自動售貨機發展迅猛的因素，與此同時也意味著未來行業的發展因素。

互聯網，大數據，智能后臺綜合應用，促進智能化自動售貨機的改革發展。新技術讓消費者消費更加便捷，用當前流行移動支付，提高消費者的消費體驗。企業運營效率也提高了，通過后臺直接了解各

個售貨機的產品銷量情況，分析不同區域時間，不同的產品的銷售，定制不同的補貨方案，提高盈利，缺貨時也及時補貨。

自動售貨機隨著消費者群體的變化而變化，所以消費者的需求變化是自動售貨機改革進步的方向。開始只是普通的現金支付拿到商品的需求，到移動支付，大屏幕觸摸屏，線上購買線下取貨等需求的變化，能看到自動售貨機行業的變化。未來還會通過人工智能，人臉識別，分析后臺數據，推薦消費者喜歡，經常購買的商品，滿足消費者的需求，提高購物體驗。

自動售貨機符合現在零售市場的發展，是一個新興的行業，國內自動售貨機依然處萌芽期，零售的產品多樣，除了飲料零食還有日用品，化妝品，盒飯面食等等。消費者的需求不斷的變化，科技發展，人工智能漸漸成熟，自動售貨機行業的發展潛力巨大。

二、自動售貨機市場分析預測

隨著中國經濟的起飛，自上世紀末本世紀初，經過近二十年的發展，國內自助售貨機行業發展態勢良好。據不完全統計，我國自助售貨機主要分布在北京、上海、廣州、深圳、大連、杭州、浙江等沿海發達地區。由于自助售貨機的靈活性和經營成本低等優勢，廣受消費者和商家的歡迎。自助售貨機行業發展潛力巨大，市場空間廣闊。

隨著自動售貨機機型的不斷進步，銷售品類得到了很大的拓寬。中國市場早期的自動售貨機只接受硬幣或小面額紙幣，只售賣低溫瓶裝或聽裝飲料。一臺設備可以同時銷售飲料和食品并能設立獨立雙間室，冷熱仍以轉換一次性投幣可以連續售賣。支持互聯網和移動支付的智能售貨機，不僅可以銷售飲料和食品，商品柜的退出還可以防止大小適中的任何商品包括快餐、日用品等等。

從市場規模來看，2013 年-2017 年，中國自助售貨機市場規模正快速增長。2013 年中國自助售貨機市場規模僅僅為 19 億元。到了2016 年中國自助售貨機市場規模快速增長至 75 億元，同比增長74.42%。截止至 2017 年中國自助售貨機市場規模突破 100 億元至 120億元，同比增長 60%。進入 2018 年中國自助售貨機市場規模達到 190億元左右，同比增長 58.5%。

基于對全球零售市場的研究，在人均 gdp 達到一萬美元時，消費者對自動售貨機需求將迎來爆發。隨著移動技術的引入，自助售貨機將成為快消品零售的一大新興渠道。整體來看，我國自動售貨機體量增長迅速，但相較于我國龐大的人口基數，我國自助售貨機的總體滲透率仍非常低。目前，主要是向一、二線城市漫延，三四線市仍待開發，市場空間巨大。

從自助售貨分布點的業態來看，據調查顯示，目前自助售貨機的主要分布點位于工廠/辦公樓，占比達 34.4%;其次地鐵/火車站也是自助售貨機企業主樂意分布的地點之一，占比達 22.8%。

隨著經濟發展和國內消費觀念的轉變，自動售貨機已成為快消品布局的新興市場，吸引眾多的飲品企業甚至是巨頭躋身其中。自 2016年以來，零售業新業態新物種落地明顯加速。阿里和騰訊&京東兩大集團招兵買馬，在多領域展開較量。傳統零售企業也不甘落后，依托各自資源積累在部分領域進行積極嘗試。縱觀本輪新零售業態，布局主要圍繞兩大主線：一是線下零售的數字化平臺化，獲取海量交易和用戶數據，進而進行精準營銷、選品布局等。二是以消費者為中心，圍繞消費者進行人貨場重構，注重用戶體驗和便利。

近些年來，無人便利店和各種新式的自助設備相繼出現在大眾視野下，如無人超市、無人咖啡店、海鮮售賣設備，市場呈現一番繁榮景象。

在產品端，自動售貨機提供的產品更加豐富而且更加注重健康生活的理念;在技術端，自動售貨機未來將以智能為核心開展多種服務方式，例如大數據智能運營、人臉識別等。

在企業端，傳統自助售貨機企業通過人工智能技術的賦能，使得設備更加靈活，進而促進自助售貨機能夠服務更多場景，為各種場景人群提供方便快捷的服務，因此自助售貨機的地區滲透率將會更高;此外企業也可以通過密集的自助售貨機分布點作為營銷媒介來進行新品推廣。

第五章

項目投資建設方案

一、產品規劃

項目主要產品為自動售貨機，根據市場情況，預計年產值 5783.00 萬元。

隨著全球經濟一體化格局的形成，相關行業的市場競爭愈加激烈，要想在市場上站穩腳跟、求得突破，就要聘請有營銷經驗的營銷專家領銜組織一定規模的營銷隊伍，創新機制建立起一套行之有效的營銷策略。項目產品的市場需求是投資項目存在和發展的基礎，市場需要量是根據分析項目產品市場容量、產品產量及其技術發展來進行預測；目前，我國各行業及各個領域對項目產品需求量很大，由于此類產品具有市場需求多樣化、升級換代快的特點，所以項目產品的生產量滿足不了市場要求，每年還需大量從外埠調入或國外進口，商品市場需求高于產品制造發展速度，因此，項目產品具有廣闊的潛在市場。堅持把項目產品需求市場作為創業工作的出發點和落腳點，根據市場的變化合理調整產品結構，真正做到市場需要什么產品就生產什么產品，市場的熱點在哪里，創新工作的著眼點就放在哪里；針對市場需求變化合理確定項目產品生產方案，增加產品高附加值，能夠滿足人們對項目產品的需求。

二、建設規模

（一）用地規模

該項目總征地面積 15361.01平方米（折合約 23.03 畝），其中：凈用地面積 15361.01平方米（紅線范圍折合約 23.03 畝）。項目規劃總建筑面積 16897.11平方米，其中：規劃建設主體工程 10262.11平方米，計容建筑面積 16897.11平方米；預計建筑工程投資 1187.27 萬元。

（二）設備購置

項目計劃購置設備共計 96 臺（套），設備購置費 2045.88 萬元。

（三）產能規模

項目計劃總投資 4626.81 萬元；預計年實現營業收入 5783.00 萬元。

第六章

項目選址研究

一、項目選址

該項目選址位于某科技園。

貴州，簡稱黔或貴，是中華人民共和國省級行政區。省會貴陽，地處中國西南內陸地區腹地。是中國西南地區交通樞紐，長江經濟帶重要組成部分。全國首個國家級大數據綜合試驗區，世界知名山地旅游目的地和山地旅游大省，國家生態文明試驗區，內陸開放型經濟試驗區。界于北緯24°37′～29°13′，東經 103°36′～109°35′，北接四川和重慶，東毗湖南、南鄰廣西、西連云南。貴州境內地勢西高東低，自中部向北、東、南三面傾斜，素有八山一水一分田之說。全省地貌可概括分為高原、山地、丘陵和盆地四種基本類型，其中 92.5%的面積為山地和丘陵。總面積 17.62萬平方千米，屬亞熱帶季風氣候，地跨長江和珠江兩大水系。截至 2019 年末，貴州省轄 6 個地級市，3 個自治州，52 個縣，11 個自治縣，9 個縣級市，15 個市轄區，1 特區。常住人口 3622.95 萬人，地區生產總值16769.34 億元，其中第一產業增加值 2280.56 億元，第二產業增加值6058.45 億元，第三產業增加值 8430.33 億元。

當地制定了一系列配套優惠政策，按照“精簡、高效”的原則設置內部機構，對區內企業實行“一條龍”跟蹤服務，具有了“小政府、大社會”，“小機構、大服務”的功能。幾年來，高新區以引進高新技術項目為重點，形成了新材料、交通、環保設備、電子信息等為重點的產業框架。

所選場址應避開自然保護區、風景名勝區、生活飲用水源地和其他特別需要保護的環境敏感性目標。項目建設區域地理條件較好，基礎設施等

配套較為完善，并且具有足夠的發展潛力。投資項目對其生產工藝流程、設施布置等都有較為嚴格的標準化要求，為了更好地發揮其經濟效益并綜合考慮環境等多方面的因素，根據項目選址的一般原則和項目建設地的實際情況，該項目選址應遵循以下基本原則的要求。

項目承辦單位已經培養和集聚了一大批具有豐富經驗的項目產品生產專業技術和管理人才，通過引進和內部培養，搭建了一支研究方向多元、完整的專業研發團隊，形成了核心技術專家、關鍵技術骨干、一般技術人員的完整梯隊。當地相關行業的前列，具有顯著的人才優勢；項目承辦單位還與多家科研院所建立了長期的緊密合作關系，并建立了向科研開發傾斜的獎勵機制，每年都拿出一定數量的專項資金用于對重點產品及關鍵工藝開發的獎勵。隨著互聯網的發展網上交易給項目承辦單位搭建了很好的發展平臺，目前，很多公司都已經不是以前傳統銷售方式，僅僅依靠一家供應商供貨，而是充分加強網絡在市場營銷的應用，這就給公司創造了新的發展空間；憑著公司產品良好的性價比和穩定的質量，通過開展網上銷售，完善電子商務會進一步增加企業的市場份額。

二、用地控制指標

投資項目占地稅收產出率符合國土資源部發布的《工業項目建設用地控制指標》（國土資發【2008】24 號）中規定的產品制造行業占地稅收產出率≥150.00 萬元/公頃的規定；同時，滿足項目建設地確定的“占地稅收產出率≥150.00 萬元/公頃”的具體要求。投資項目土地綜合利用率

100.00%，完全符合國土資源部發布的《工業項目建設用地控制指標》（國土資發【2008】24 號）中規定的產品制造行業土地綜合利用率≥90.00%的規定；同時，滿足項目建設地確定的“土地綜合利用率≥95.00%”的具體要求。

三、地總體要求

本期工程項目建設規劃建筑系數 66.97%，建筑容積率 1.10，建設區域綠化覆蓋率 5.55%，固定資產投資強度 168.07 萬元/畝。

土建工程投資一覽表

序號 項目 單位 指標 備注 1

占地面積

平方米

15361.01

23.03

畝

基底面積

平方米

10287.27

建筑面積

平方米

16897.11

1187.27

萬元

容積率

1.10

建筑系數

66.97%

主體工程

平方米

10262.11

綠化面積

平方米

938.15

綠化率

5.55%

投資強度

萬元/畝

168.07

四、節約用地措施

在項目建設過程中，項目承辦單位根據項目建設地的總體規劃以及項目建設地對投資項目地塊的控制性指標，本著“經濟適宜、綜合利用”的 原則進行科學規劃、合理布局，最大限度地提高土地綜合利用率。采用大跨度連跨廠房，方便生產設備的布置，提高廠房面積的利用率，有利于節約土地資源；原料及輔助材料倉庫采用簡易貨架，提高了庫房的面積和空間利用率，從而有效地節約土地資源。

五、總圖布置方案

1、同時考慮用地少、施工費用節約等要求，沿圍墻、路邊和可利用場地種植花卉、樹木、草坪及常綠植物，改善和美化生產環境。

根據項目承辦單位發展趨勢，綜合考慮工藝、土建、公用等各種技術因素，做到總圖合理布置，達到“規劃投資省、建設工期短、生產成本低、土地綜合利用率高”的效果。

道路設計注重道路之間的貫通，同時，場區道路應盡可能與主要建筑物平行布置。道路在項目建設場區內呈環狀布置，擬采用城市型水泥混凝土路面結構形式，可以滿足不同運輸車輛行駛的功能要求。項目承辦單位項目建設場區主干道寬度 6.00 米，次干道寬度 3.00 米，人行道寬度采用1.20 米。道路路緣石轉彎半徑，一般需通行消防車的為 12.00 米，通行其它車輛的為 9.00 米、6.00 米。道路均采用砼路面，道路類型為城市型。

2、投資項目綠化的重點是場區周邊、辦公區及主要道路兩側的空地，美化的重點是辦公區，場區周邊以高大喬木為主，辦公區以綠色草坪、花壇為主，道路兩側以觀賞樹木、綠籬、草坪為主，適當結合花壇和垂直綠化，起到環境保護與美觀的作用，創造一個“環境優美、統一協調”的建

筑空間。場區植物配置以本地區樹種為主，綠化設計的樹木花草配置應依據項目建設區域的總體布置、豎向、道路及管線綜合布置等要求，并適合當地氣象、土壤、生態習性與防護性能，疏密適當高低錯落，形成一定的層次感。

消防水源采用低壓制，同一時間內按火災一次考慮，室內外均設環狀消防管網，室外消火栓間距不大于 100.00 米，消火栓距道路邊不大于 2.00米。項目所在地供水水源來自項目建設地自來水廠，給水壓力≥0.30mpa，供水能力充足，水質符合國家現行的生活飲用水衛生標準。場內供水采用生活供水系統、消防供水系統、生產補給水系統，消防供水系統在場區內形成供水管網。

3、投資項目生活給水主要是員工工作及休息期間的個人飲用及衛生用水，生活給水水壓

0.35mpa。

變壓器低壓總出線設有功計量和無功計量，照明用電和動力用電分開計量，動力用電每個配出回路根據需要裝設有功電度表。用電設備單臺電機容量在 75.00kw 及以上，電熱設備單臺容量 50.00kw 及以上的設備均應單獨裝設電度表。

4、本項目所涉及的原輔材料的運入，成品的運出所需運輸車輛，全部依托社會運輸能力解決。

衛生間均設排氣扇，將濕氣和臭氣經排風機排至室外，通風換氣次數一定要大于 10.00 次/小時。工業電視部分：在場內主要場所進行重點監視，適時錄像并存儲圖像，不僅可以了解工作人員及場內來往人員的情況，還可通過查詢錄像資料，為事故鑒定、責任劃分提供法律認可的視頻圖像證據。

六、選址綜合評價

第七章

項目工程方案

一、建筑工程設計原則

建筑立面處理在滿足工藝生產和功能的前提下，符合現代主體工程的特點，立面處理力求簡潔大方，色彩組合以淡雅為基調，適當運用局部色彩點綴，在滿足項目建設地規劃要求的前提下，著重體現項目承辦單位企業精神，創造一個優雅舒適的生產經營環境。建筑物平面設計以滿足生產工藝要求為前提，力求生產流程布置合理，盡量做到人貨分流，功能分區明確，符合《建筑設計防火規范》（gb50016）要求。

本次設計充分考慮現有設施布局及周邊現狀，力求設施聯系密切渾然一體，總體上達到功能分區明確、布局合理、聯系方便、互不干擾的效果。

二、土建工程

設計年限及安全等級

根據《建筑抗震設計規范》（gb50011）的規定，投資項目建筑物結構設計符合根據《建筑抗震設計規范》（gb50011）的規定，投資項目建筑物

結構設計符合ⅷ度抗震設防的要求，基本地震加速度值為 0.20g，設計地震分組為第一組，抗震設防類別為乙類，各建筑物均采取相應抗震構造設計。

三、建筑工程設計總體要求

該項目建筑設計及結構設計在滿足生產工藝要求的前提下，盡量貫徹工業廠房聯合化、露天化、結構輕型化原則，并注意因地制宜。對采光通風、保溫隔熱、防火、防腐、抗震等均按國家現行規范、規程和規定執行，努力做到場房設計保障安全、技術先進、經濟合理、美觀適用，同時方便施工、安裝和維修。

四、土建工程建設指標

本期工程項目預計總建筑面積 16897.11平方米，其中：計容建筑面積16897.11平方米，計劃建筑工程投資 1187.27 萬元，占項目總投資的25.66%。

第八章

工藝說明

一、技術管理特點

投資項目所需要的原材料、輔助材料實行統一采購集中供應，并根據所需原材料的質量、價格、運輸條件做到貨比三家。原材料倉庫按品種分

類存儲；庫內原輔材料的保管應按批號分存，建立嚴格的入庫、分發制度，堅決杜絕分發差錯，堅決杜絕因混批錯號、混用原材料而造成的質量事故。

投資項目原材料采購和使用均由產品數據管理技術（pdm）軟件支持，并且完整地與企業資源計劃（erp）軟件結合起來，在相關行業實現較高程度的技術信息化管理。投資項目將通過 pdm 與 erp 系統的結合，把設計項目承辦單位生產工藝、原材料定額預算、原輔材料倉儲、生產制造有機地結合起來，實現承上啟下信息共享，通過 mes 系統實現原輔材料需求分析和準確調配和管理，為企業信息化管理提供強有力的軟件技術支撐。erp 及pdm 等先進的信息化手段在投資項目中的充分應用，將有效提高項目產品的制造成本控制能力及生產效率，大大提高了項目產品的市場競爭優勢。

二、項目工藝技術設計方案

對于項目產品生產技術方案的選用，遵循“技術上先進可行，經濟上合理有利，綜合利用資源”的進步原則，采用先進的集散型控制系統，由計算機統一控制整個生產線的各工藝參數，使產品質量穩定在高水平上，同時可降低物料的消耗。對于項目產品生產技術方案的選用，遵循“技術上先進可行，經濟上合理有利，綜合利用資源”的進步原則，采用先進的集散型控制系統，由計算機統一控制整個生產線的各工藝參數，使產品質量穩定在高水平上，同時可降低物料的消耗。

投資項目采用的技術與國內資源條件適應，具有良好的技術適應性；該技術工藝路線可以適應國內主要原材料特性，技術工藝路線簡潔，有利

于流程控制和設備操作，工藝技術已經被國內生產實踐檢驗，證明技術成熟，技術支援條件良好，具有較強的可靠性。投資項目采用國內先進的產品技術，該技術具有資金占用少、生產效率高、資源消耗低、勞動強度小的特點，其技術特性屬于技術密集型，該技術具備以下優勢：

三、設備選型方案

項目承辦單位根據項目產品生產工藝的要求，對比考察了多個生產設備制造企業，優選了項目產品生產專用設備和檢測設備等國內先進的環境保護節能型設備，確保投資項目生產及產品質量檢驗的需要。undefined

項目擬選購國內先進的關鍵工藝設備和國內外先進的檢測設備，預計購置安裝主要設備共計 96 臺（套），設備購置費 2045.88 萬元。

第九章

環境影響分析

按照用地集約化、生產潔凈化、廢物資源化、能源低碳化原則，重點在電力、煤炭、化工、冶金、建材、裝備制造、農畜產品加工、醫藥、戰略性新興產業等重點行業選擇一批工作基礎好、代表性強的企業開展綠色工廠創建。鼓勵企業采用綠色建筑技術建設改造廠房，預留可再生能源應用場所，合理布局廠區內能量流、物質流路徑，推廣綠色設計和綠色采購，開發生產綠色產品。采用先進適用的清潔生產工藝技術和高效末端治理裝

備，淘汰落后設備，推廣余熱回收、水循環利用、重金屬污染減量化、有毒有害原料替代、廢渣資源化等綠色工藝路線，建立資源回收循環利用機制，降低資源和能源消耗，提高資源利用效率，減少污染排放，實現工廠的綠色生產。鼓勵企業建立能源管理中心，開展電力需求側管理工作。打造綠色供應鏈方面，按照產業結構綠色化、能源利用綠色化、運營管理綠色化、基礎設施綠色化的要求，以產業集聚、生態化鏈接和公共服務基礎設施建設為重點，推行園區綜合資源能源一體化解決方案，實現園區能源梯級利用、水資源循環利用、廢物交換利用、土地節約集約利用，提升園區資源能源利用效率。

一、建設區域環境質量現狀

項目建設區域 codcr、bod5、氨氮值濃度均不超標，codcr 質量指數在0.43-0.50 之間，bod5 質量指數在 0.29-0.32 之間，氨氮質量指數在 0.26-0.27 之間，硫化物未檢出，由此可見，項目建設區域地表水環境質量標準執行《地表水環境質量標準》（gb3838-2002）ⅲ類標準。投資項目擬建區域范圍內土壤中 ph、zn、cr 等指標均達到了《土壤環境質量標準》（gb15618）中的ⅱ級標準要求，土壤環境現狀質量較好。

二、建設期環境保護

（一）建設期大氣環境影響防治對策

運輸車輛不應裝載過滿并盡量采取遮蓋、密閉措施，減少沿途拋灑，同時，及時清掃散落在地面上的泥土和建筑材料；沖洗輪胎并定時灑水抵

塵，以減少運輸過程中的揚塵。施工時先做好坡腳擋土墻，做好邊坡防護，取土場及棄土堆邊緣設置土工圍欄，在施工場地周圍構筑一定高度的圍墻減少揚塵擴散范圍；根據有關資料調查，當有圍欄時，在同等條件下施工造成粉塵污染可減少 40.00%，車輛尾氣污染可減少 30.00%；采取上述措施后，建設期揚塵不會對周圍環境產生較大的影響，并且隨著施工的結束而消失。

（二）建設期噪聲環境影響防治對策

在高噪聲設備周圍設置掩蔽物；通過場界設置臨時隔聲屏障和選用低噪音施工機械等有效措施后，使施工現場噪音滿足（gb12523）《建筑施工場界噪聲標準限值》的要求，即晝間≤60.00db（a）、夜間≤50.00db（a），從而減少施工噪音對周圍居民的影響。建筑施工在不同階段產生的噪聲具有各自的噪聲特性，土方階段噪聲源主要有挖掘機、推土機、裝載機和各種運輸車輛，基本為移動式聲源，無明顯的指向性；基礎階段噪聲源主要有各種平地車、移動式空氣壓縮機和風鎬等，基本屬于固定聲源；結構階段是建筑施工中周期最長的階段，使用設備較多，是噪聲重點控制階段，主要噪聲源包括各種運輸設備、振搗棒、吊車等，多屬于撞擊噪聲，但聲源數量較少。施工過程...

溫州市科技項目篇四

濟南智能制造項目

申報材料

規劃設計/ / 投資分析/ / 實施方案

報告說明—

自動售貨機是能根據投入的錢幣自動付貨的機器。自動售貨機是商業自動化的常用設備，它不受時間、地點的限制，能節省人力、方便交易。是一種全新的商業零售形式，被稱為 24 小時營業的微型超市,所以又有永不下班的超市之稱，售貨機大致分為三種：飲料自動售貨機、食品自動售貨機、綜合自動售貨機。

該自動售貨機項目計劃總投資 17982.82 萬元，其中：固定資產投資14833.09 萬元，占項目總投資的 82.48%；流動資金 3149.73 萬元，占項目總投資的 17.52%。

達產年營業收入 29556.00 萬元，總成本費用 23241.61 萬元，稅金及附加 302.51 萬元，利潤總額 6314.39 萬元，利稅總額 7487.85 萬元，稅后凈利潤 4735.79 萬元，達產年納稅總額 2752.06 萬元；達產年投資利潤率35.11%，投資利稅率 41.64%，投資回報率 26.34%，全部投資回收期 5.30年，提供就業職位 601 個。

目前我國約有 90%的自助售貨機管理主要由自助售貨機運營商運營，其余 10%自助售貨機由飲料品牌商或者由某些使用者自行運營。全國性的運營商在 10 家左右，區域性的小型運營商有 30-40 家。全國性的運營商主要有：友寶、米源、銀海之星、蘇州樂美、廣州富宏等。除販售商品外，廣告業務是國內運營商正積極摸索的新型盈利模式。

目錄

第一章

概述

第二章

項目單位概況

第三章

建設必要性分析

第四章

產業分析

第五章

項目規劃分析

第六章

選址評價

第七章

土建工程

第八章

工藝方案說明

第九章

環保和清潔生產說明

第十章

項目安全衛生

第十一章

項目風險情況

第十二章

項目節能方案

第十三章

項目實施進度計劃

第十四章

項目投資分析

第十五章

經濟效益評估

第十六章

評價及建議

第十七章

項目招投標方案

第一章

概述

一、項目提出的理由

自動售貨機是能根據投入的錢幣自動付貨的機器。自動售貨機占地體積小，租金成本低，需要人力較少，滿足人們即時便利性消費需求，深受市場歡迎。

隨著中國經濟的起飛，自上世紀末本世紀初，經過近二十年的發展，國內自助售貨機行業發展態勢良好。據不完全統計，我國自助售貨機主要分布在北京、上海、廣州、深圳、大連、杭州、浙江等沿海發達地區。由于自助售貨機的靈活性和經營成本低等優勢，廣受消費者和商家的歡迎。自助售貨機行業發展潛力巨大，市場空間廣闊。

二、項目概況

（一）項目名稱

濟南智能制造項目

（二）項目選址

xxx 高新區

濟南，別稱泉城，是山東省省會、副省級市、濟南都市圈核心城市，國務院批復確定的環渤海地區南翼的中心城市。截至 2019 年，全市下轄 10個區、2 個縣，總面積 10244平方千米，建成區面積 760.6平方千米，常住人口 890.87 萬人，城鎮人口 634.38 萬人，城鎮化率為 71.21%。濟南地處

中國華東地區、山東省中西部、華北平原東部邊緣，是中國人民解放軍北部戰區陸軍機關駐地，山東半島城市群核心城市，北連首都經濟圈、南接長三角經濟圈，東西連山東半島，是環渤海經濟區和京滬經濟軸上的重要交匯點，環渤海地區和黃河中下游地區中心城市之一。濟南因境內泉水眾多，擁有七十二名泉，被稱為泉城，素有四面荷花三面柳，一城山色半城湖的美譽，濟南八景聞名于世，是擁有山、泉、湖、河、城獨特風貌的旅游城市，是國家歷史文化名城、首批中國優秀旅游城市，史前文化——龍山文化的發祥地之一。濟南已成功舉辦亞洲杯、全運會、中國國際園林花卉博覽會、中國藝術節等多項國際和國家級盛會，2015 年舉辦第 22 屆國際歷史科學大會；2016 年 4 月舉辦中國綠公司年會，12 月被國務院列為第三批國家新型城鎮化綜合試點地區；2017 年中國百強城市排行榜排 19 位，舉辦第五屆世界攝影大會；2018 年 1 月，國務院正式批復《山東新舊動能轉換綜合試驗區建設總體方案》，支持濟南建設國家新舊動能轉換先行區；2019 年 1 月進入亞洲城市 50 強，躋身全球二線城市。2019 年地區生產總值 9443.4 億元。

（三）項目用地規模

項目總用地面積 49498.07平方米（折合約 74.21 畝）。

（四）項目用地控制指標

該工程規劃建筑系數 63.73%，建筑容積率 1.58，建設區域綠化覆蓋率7.07%，固定資產投資強度 199.88 萬元/畝。

（五）土建工程指標

項目凈用地面積 49498.07平方米，建筑物基底占地面積 31545.12平方米，總建筑面積 78206.95平方米，其中：規劃建設主體工程 48843.13平方米，項目規劃綠化面積 5530.75平方米。

（六）設備選型方案

項目計劃購置設備共計 143 臺（套），設備購置費 3769.75 萬元。

（七）節能分析

1、項目年用電量

1332124.15 千瓦時，折合 163.72 噸標準煤。

2、項目年總用水量

28262.79 立方米，折合 2.41 噸標準煤。

3、“濟南智能制造項目投資建設項目”，年用電量

1332124.15 千瓦時，年總用水量 28262.79 立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）166.13噸標準煤/年。達產年綜合節能量 44.16 噸標準煤/年，項目總節能率25.86%，能源利用效果良好。

（八）環境保護

項目符合 xxx 高新區發展規劃，符合 xxx 高新區產業結構調整規劃和國家的產業發展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規定的排放標準內，項目建設不會對區域生態環境產生明顯的影響。

（九）項目總投資及資金構成項目預計總投資 17982.82 萬元，其中：固定資產投資 14833.09 萬元，占項目總投資的 82.48%；流動資金 3149.73 萬元，占項目總投資的 17.52%。

（十）資金籌措

該項目現階段投資均由企業自籌。

（十一）項目預期經濟效益規劃目標

預期達產年營業收入 29556.00 萬元，總成本費用 23241.61 萬元，稅金及附加 302.51 萬元，利潤總額 6314.39 萬元，利稅總額 7487.85 萬元，稅后凈利潤 4735.79 萬元，達產年納稅總額 2752.06 萬元；達產年投資利潤率 35.11%，投資利稅率 41.64%，投資回報率 26.34%，全部投資回收期5.30 年，提供就業職位 601 個。

（十二）進度規劃

本期工程項目建設期限規劃 12 個月。

在技術交流談判同時，提前進行設計工作。對于制造周期長的設備，提前設計，提前定貨。融資計劃應比資金投入計劃超前，時間及資金數量需有余地。將整個項目分期、分段建設，進行項目分解、工期目標分解，按項目的適應性安排施工，各主體工程的施工期叉開實施。

三、項目評價

1、本期工程項目符合國家產業發展政策和規劃要求，符合

xxx 高新區及 xxx 高新區自動售貨機行業布局和結構調整政策；項目的建設對促進 xxx

高新區自動售貨機產業結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優化有著積極的推動意義。

2、xxx

有限公司為適應國內外市場需求，擬建“濟南智能制造項目”，本期工程項目的建設能夠有力促進 xxx 高新區經濟發展，為社會提供就業職位 601 個，達產年納稅總額 2752.06 萬元，可以促進 xxx 高新區區域經濟的繁榮發展和社會穩定，為地方財政收入做出積極的貢獻。

3、項目達產年投資利潤率

35.11%，投資利稅率 41.64%，全部投資回報率 26.34%，全部投資回收期 5.30 年，固定資產投資回收期 5.30 年（含建設期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。

中共中央、國務院發布《關于深化投融資體制改革的意見》，提出建立完善企業自主決策、融資渠道暢通，職能轉變到位、政府行為規范，宏觀調控有效、法治保障健全的新型投融資體制。改善企業投資管理，充分激發社會投資動力和活力，完善政府投資體制，發揮好政府投資的引導和帶動作用，創新融資機制，暢通投資項目融資渠道。鼓勵民營企業參與智能制造工程，圍繞離散型智能制造、流程型智能制造、網絡協同制造、大規模個性化定制、遠程運維服務等新模式開展應用，建設一批數字化車間和智能工廠，引導產業智能升級。支持民營企業開展智能制造綜合標準化工作，建設一批試驗驗證平臺，開展標準試驗驗證。加快傳統行業民營企業生產設備的智能化改造，提高精準制造、敏捷制造能力。

依托良好的交通區位條件和產業基礎優勢，制造業綜合實力穩步提升，規模總量、技術水平、經濟效益等處在全國前例，已經成為全市經濟社會發展的基石和重要支撐。“十二五”期間，全部工業增加值年均增速達8.2%，全市工業企業投資總額年均增速達 14.1%，規模以上工業企業實現利潤總額年均增速達 4.5%。2015 年，全市規模以上工業總產值 14698.8 億元，產值超 800 億元的工業行業達到 8 個，規模以上工業增加值 2953.3 億元，工業增加值占 gdp 的比重達 45.0%（按全部工業計），常住人口人均 gdp 達到 13.1 萬元，名列全省第二，全國大中型城市前列。

四、主要經濟指標

主要經濟指標一覽表

序號 項目 單位 指標 備注 1

占地面積

平方米

49498.07

74.21

畝

1.1

容積率

1.58

1.2

建筑系數

63.73%

1.3

投資強度

萬元/畝

199.88

1.4

基底面積

平方米

31545.12

1.5

總建筑面積

平方米

78206.95

1.6

綠化面積

平方米

5530.75

綠化率 7.07%

總投資

萬元

17982.82

2.1

固定資產投資

萬元

14833.09

2.1.1

土建工程投資

萬元

5905.05

2.1.1.1

土建工程投資占比

萬元

32.84%

2.1.2

設備投資

萬元

3769.75

2.1.2.1

設備投資占比

20.96%

2.1.3

其它投資

萬元

5158.29

2.1.3.1

其它投資占比

28.68%

2.1.4

固定資產投資占比

82.48%

2.2

流動資金

萬元

3149.73

2.2.1

流動資金占比

17.52%

收入

萬元

29556.00

總成本

萬元

23241.61

利潤總額

萬元

6314.39

凈利潤

萬元

4735.79

所得稅

萬元

1.58

增值稅

萬元

870.95

稅金及附加

萬元

302.51

納稅總額

萬元

2752.06

利稅總額

萬元

7487.85

投資利潤率

35.11%

投資利稅率

41.64%

投資回報率

26.34%

回收期

年

5.30

設備數量

臺（套）

143

年用電量

千瓦時

1332124.15

年用水量

立方米

28262.79

總能耗

噸標準煤

166.13

節能率

25.86%

節能量

噸標準煤

44.16

員工數量

人

601

第二章

項目單位概況

一、項目承辦單位基本情況

（一）公司名稱

xxx 公司

（二）公司簡介

未來，在保持健康、穩定、快速、持續發展的同時，公司以“和諧發展”為目標，踐行社會責任，秉承“責任、公平、開放、求實”的企業責任，服務全國。

公司堅持以市場需求為導向、以科技創新為中心，在品牌建設方面不斷努力。先后獲得國家級高新技術企業等資質榮。公司具備完整的產品自主研制、開發、設計、制造、銷售、管理及售后服務體系，依托于強大的技術、人才、設施領先優勢，專注于相關行業產品的研發和制造，不斷追求產品的領先適用，采取以直銷為主、代理為輔的營銷模式，對質量管理傾注了強大的精力、人力和財力，聘請具有專項管理經驗的高級工程師負責質量管理工作，同時，注重研制、開發、設計、制造、銷售、管理及售后服務全方位人才培養；為確保做好售后服務，還在國內主要用戶地區成立多個產品服務中心，以此輻射全國所有用戶，深受各地用戶好評。

二、公司經濟效益分析

上一，xxx 有限公司實現營業收入 20022.54 萬元，同比增長10.91%（1970.01 萬元）。其中，主營業業務自動售貨機生產及銷售收入為18648.56 萬元，占營業總收入的 93.14%。

上營收情況一覽表

序號 項目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合計 1

營業收入

4204.73

5606.31

5205.86

5005.64

20022.54

主營業務收入

3916.20

5221.60

4848.63

4662.14

18648.56

2.1

自動售貨機(a)

1292.35

1723.13

1600.05

1538.51

6154.02

2.2

自動售貨機(b)

900.73

1200.97

1115.18

1072.29

4289.17

2.3

自動售貨機(c)

665.75

887.67

824.27

792.56

3170.26

2.4

自動售貨機(d)

469.94

626.59

581.84

559.46

2237.83

2.5

自動售貨機(e)

313.30

417.73

387.89

372.97

1491.88

2.6

自動售貨機(f)

195.81

261.08

242.43

233.11

932.43

2.7

自動售貨機(...)

78.32

104.43

96.97

93.24

372.97

其他業務收入

288.54

384.71

357.23

343.49

1373.98

根據初步統計測算，公司實現利潤總額 3926.60 萬元，較去年同期相比增長 882.62 萬元，增長率 29.00%；實現凈利潤 2944.95 萬元，較去年同期相比增長 368.27 萬元，增長率 14.29%。

上主要經濟指標

項目 單位 指標

完成營業收入

萬元

20022.54

完成主營業務收入

萬元

18648.56

主營業務收入占比

93.14%

營業收入增長率（同比）

10.91%

營業收入增長量（同比）

萬元

1970.01

利潤總額

萬元

3926.60

利潤總額增長率

29.00%

利潤總額增長量

萬元

882.62

凈利潤

萬元

2944.95

凈利潤增長率

14.29%

凈利潤增長量

萬元

368.27

投資利潤率

38.62%

投資回報率

28.97%

財務內部收益率

29.99%

企業總資產

萬元

44424.37

流動資產總額占比

萬元

27.61%

流動資產總額

萬元

12267.28

資產負債率

39.33%

第三章

建設必要性分析

一、自動售貨機項目背景分析

目前我國約有 90%的自助售貨機管理主要由自助售貨機運營商運營，其余 10%自助售貨機由飲料品牌商或者由某些使用者自行運營。全國性的運營商在 10 家左右，區域性的小型運營商有 30-40 家。全國性的運

營商主要有：友寶、米源、銀海之星、蘇州樂美、廣州富宏等。除販售商品外，廣告業務是國內運營商正積極摸索的新型盈利模式。

從設備保有量來看，2011 年以來，我國自助售貨機保有量均呈現30%以上的高速增長態勢。2016 年，我國自助售貨機的保有量在 19 萬臺左右，同比增長 58.3%。2017 全年我國自助售貨機保有量達 27.5 萬臺。但從人均擁有量來看，我國人均自助售貨機保有量仍較小。2017年，我國人均自助售貨機擁有量為 4500 人/臺，而在自助售貨機分布最為密集的日本，平均每 25 人就擁有一臺自動售貨機，可見我國自助售貨機存量增長空間大。

從市場空間來看，2013 年-2017 年，自助售貨機市場規模正快速增長，2017 年，市場規模達 120 億元，2018 年將達到 190 億元左右。

國內目前負責硬件研發、制造、生產的生產制造商已經超過 30 家，而 top10 以內的廠商與后面的廠商已經拉開了非常大距離，從產能、研發能力、工藝水平等多方面體現。這些企業主要分布在長三角、珠三角及其他沿海發達城市。

統計數據顯示，大連富士冰山的自助售貨機市場份額達到 53%；sanden 的市場份額在 9%左右，排在第二位；江蘇藍天空港的市場份額在 5%，排在第三位；其他企業的市場份額均低于 5%。國內自助售貨機

生產市場主要為日產品牌占據，國產品牌的競爭力較弱，市場份額較低。

統計數據顯示，友寶集團的自助售貨機市場份額達 41%，為行業內的龍頭企業；上海米源飲料的市場份額在 19%左右，排在第二位；廣州富宏的市場份額在 15%，排在第三位；其他企業的市場份額均低于 10%。值得注意的是，目前飲料商直營自助售貨機的市場占比有所提高，目前在 6%左右，未來有不斷提升的趨勢。

目前，自助售貨機行業除了在設備提供商行業運營商之間的競爭以外，越來越多的行業外巨頭開始闖入這個行業。例如食品行業的哇哈哈、統一等；連鎖行業的蘇寧、紅旗連鎖等；互聯網行業阿里巴巴和騰訊也或多或少的涉及到自助售貨機行業。外來者不斷涌入開這個行業，究其根本在于，自助售貨機行業，作為新零售的核心，對新零售的整體布局具有重要的戰略意義，能加速傳統行業的產業升級，開拓新的盈利來源。

因此，近幾年來，自助售貨機行業落地明顯加速，逐漸形成了傳統制造商設備商加速拓展市場、電商巨頭線下探索、創業公司創新模式、商超轉型升級的多種業態模式。傳統設備制造商，運營商加強研發設備的核心技術，不斷占領優越的市場點位；國內電商巨頭借助智

能終端設備加速布局線下，搶占更多線下流量，打造線上線下全生態；創業公司依靠創新商業模式，在強大資本的加持下，線下探索提升消費者購物體驗的新思路和新模式；商超連鎖企業謀求轉型升級，整合行業巨頭資源，依托自身供應鏈優勢，參與線下流量爭奪。

整體來看，越來越多擁有豐富背景的業外參與者涌入這個行業，一方面將給自助售貨機行業注入更新鮮的血液，加速行業的發展；另一方面也將加劇行業的競爭態勢。未來，自助售貨機行業設備制造商和運營商面臨的最大挑戰很有可能是來自業外參與者的打擊。

二、自動售貨機項目建設必要性分析

自動售貨機是能根據投入的錢幣自動付貨的機器。自動售貨機是商業自動化的常用設備，它不受時間、地點的限制，能節省人力、方便交易。是一種全新的商業零售形式，被稱為 24 小時營業的微型超市,所以又有永不下班的超市之稱，售貨機大致分為三種：飲料自動售貨機、食品自動售貨機、綜合自動售貨機。

自動售貨機作為一種全新的商業零售形式，20 世紀 70 年代自日本和歐美發展起來。首批自動售貨機器在美國，日本等地投入使用，后逐漸擴散至世界各地。其后自動售貨機功能和商品類型不斷完善，出現了綜合售貨機，包括了香煙、薯片、還有換零錢、報紙、餐巾紙等

自助售賣服務。自動售貨機最主要的販賣品還是各類飲料，日本工業會統計日本國內 70%的罐裝飲料是通過自動售貨機售出的，全球著名飲料商可口可樂公司也在全世界布有 50 萬臺飲料自動售貨機。發展至今，自動售貨機已從最早的線下現金支付拓展到了線上支付，購買更加方便。

中國自動售貨機規模尚小，近幾年年均增幅超過 25%。根據 2016年日本自助販賣機工業會的調查，迄今日本約有自助販賣機 580 萬臺、美國 691 萬臺。日本自動售貨機的數量雖不是全球第一，但從其國土面積和人口數量來看，日本的自動售貨機密度世界最高，所以是當之無愧的自助販賣機鼻祖。反觀中國，雖地廣人多，實際公共區域投放的自動售販機器只有 20 余萬臺，數額較小，但近幾年的發展步伐明顯加快，年均增幅超過 25%。隨著人們對智能售貨機的使用更為熟悉、以及售貨商品種類的多元化、支付方式的便捷化，智能售貨機行業的增長空間巨大。

根據發達國家的歷史經驗，當人均 gdp 突破 10000 美元時，自動售貨機的需求將得到激增。根據統計，1970 年代至 1980 年代的日本，經濟高速發展，人均 gdp 逐年上升，1981 年人均 gdp 超過 10000 美元。同年日本自動售貨機規模達到 230 萬臺左右。至 1985 年，其規模增至

275 萬臺，人均 gdp 也增至 11599 美元。可以看出，隨著 gdp 的升高，消費者可支配收入的增加，對自動售賣機的需求也隨之擴大。

中國人均 gdp 接近10000 美元，為自動售貨機需求鋪平道路。據公布，2016 年中國已有 9 個省市的人均 gdp 超過 10000 美元，全國人均 gdp 則為 8069 美元，預計到 2020 年中國人均 gdp 將全面超過 10000美元這一指標。

以日本為例，自助零售業在日本興起之時，恰逢 20 世紀七八十年代地租租金和人力成本迅速增加。

地價飛漲帶動租金節節攀升。日本從 20 世紀 60 年代起，國內店鋪房租租金由 263 日元每平方米，激增至 1988 年的 1635 日元每平方米。相對于商鋪比如全家等超市，自助售賣機占地體積小，販賣機明顯占有租金成本優勢，為自動售貨機市場發展創造了條件。

人口老齡化導致人力成本大幅上升。1970 年至 2010 年期間，老年人口比重從 6%漲至 22.9%，遠高于中美老年人口比重。年輕人口的減少使得人工花費瘋長，而自動售賣機的投入使用在一定程度上緩解了這一缺陷。根據數據，1980 年代末日本工人平均年薪水平達到 419 萬日元，這一數據和 2011 年日本工薪階層平均年薪相當，說明上世紀的人工成本不容小覷。

目前我國自動售賣機行業所處的階段和當時的日本非常類似，同樣是面對租金與勞動力成本大幅上升的壓力，加上人均收入上升對便利性要求增加，也正好為國內這種無人、占地面積小的自動售賣生意供爆發的良機。

自動售賣機租金相對于傳統店鋪優勢明顯。一線城市商鋪租金在1000 人民幣/平方米/月左右，根據顯示，一臺友寶自動售貨機點位在北京地鐵站內的年租金分為 1.6 萬元和 2.6 萬元兩檔（1300-2100 人民幣/平方米/月）；二線城市總體平均租金維持在 500 人民幣/平方米/月左右，而一臺自動售賣機在二線城市的一年投放成本，即租金為1000 至 2000 元不等。

第四章

產業分析

一、自動售貨機行業分析

自動售貨機是能根據投入的錢幣自動付貨的機器。自動售貨機占地體積小，租金成本低，需要人力較少，滿足人們即時便利性消費需求，深受市場歡迎。

目前，隨著移動商務的發展，自動售貨機作為一種方便、直觀的移動商務工具，開始在全球各地迅速普及和發展。在中國，自動售貨

機將成為一個潛在的巨大產業，繼百貨商店、超市之后掀起第三次零售業革命，其前景非常廣闊。

2017 年，隨著“新零售”風潮席卷全國，企業玩家和公共區域投放的自動售貨機數大增，預計 2020 年自動售貨機投放量將超 200 萬臺。

從自助售賣機進入中國市場以來，其市場的規模一直在擴大，需求量也一直在加大。自動售賣機的發展順應了社會發展的需求，僅在2015 年我國自動售貨機行業銷售規模就有約 12.82 萬臺，行業市場規模約 22.95 億元，同比 2014 年的 19.52 億元增長了 17.57%。2018 年，我國自動售貨機行業保有量達到 50.5 萬臺，主要分布在東部經濟發達地區，機場、火車站(地鐵)、廣場及小區、學校、醫院、商業辦公區域、商業街等場所人流量比較大，且潛在需求比較高的產所。

自動售貨機行業在近幾年里發展迅猛，處于一個行業的上升期。販賣機是自動售貨機的前身，在歐美等發達國家很早就普及發展了，在國內引進的時間也比較長，但是因為因素導致了發展不起來。人工智能，大數據，新零售等新的科技元素和零售模式是自動售貨機發展迅猛的因素，與此同時也意味著未來行業的發展因素。

互聯網，大數據，智能后臺綜合應用，促進智能化自動售貨機的改革發展。新技術讓消費者消費更加便捷，用當前流行移動支付，提

高消費者的消費體驗。企業運營效率也提高了，通過后臺直接了解各個售貨機的產品銷量情況，分析不同區域時間，不同的產品的銷售，定制不同的補貨方案，提高盈利，缺貨時也及時補貨。

自動售貨機隨著消費者群體的變化而變化，所以消費者的需求變化是自動售貨機改革進步的方向。開始只是普通的現金支付拿到商品的需求，到移動支付，大屏幕觸摸屏，線上購買線下取貨等需求的變化，能看到自動售貨機行業的變化。未來還會通過人工智能，人臉識別，分析后臺數據，推薦消費者喜歡，經常購買的商品，滿足消費者的需求，提高購物體驗。

自動售貨機符合現在零售市場的發展，是一個新興的行業，國內自動售貨機依然處萌芽期，零售的產品多樣，除了飲料零食還有日用品，化妝品，盒飯面食等等。消費者的需求不斷的變化，科技發展，人工智能漸漸成熟，自動售貨機行業的發展潛力巨大。

二、自動售貨機市場分析預測

隨著中國經濟的起飛，自上世紀末本世紀初，經過近二十年的發展，國內自助售貨機行業發展態勢良好。據不完全統計，我國自助售貨機主要分布在北京、上海、廣州、深圳、大連、杭州、浙江等沿海

發達地區。由于自助售貨機的靈活性和經營成本低等優勢，廣受消費者和商家的歡迎。自助售貨機行業發展潛力巨大，市場空間廣闊。

隨著自動售貨機機型的不斷進步，銷售品類得到了很大的拓寬。中國市場早期的自動售貨機只接受硬幣或小面額紙幣，只售賣低溫瓶裝或聽裝飲料。一臺設備可以同時銷售飲料和食品并能設立獨立雙間室，冷熱仍以轉換一次性投幣可以連續售賣。支持互聯網和移動支付的智能售貨機，不僅可以銷售飲料和食品，商品柜的退出還可以防止大小適中的任何商品包括快餐、日用品等等。

從市場規模來看，2013 年-2017 年，中國自助售貨機市場規模正快速增長。2013 年中國自助售貨機市場規模僅僅為 19 億元。到了2016 年中國自助售貨機市場規模快速增長至 75 億元，同比增長74.42%。截止至 2017 年中國自助售貨機市場規模突破 100 億元至 120億元，同比增長 60%。進入 2018 年中國自助售貨機市場規模達到 190億元左右，同比增長 58.5%。

基于對全球零售市場的研究，在人均 gdp 達到一萬美元時，消費者對自動售貨機需求將迎來爆發。隨著移動技術的引入，自助售貨機將成為快消品零售的一大新興渠道。整體來看，我國自動售貨機體量增長迅速，但相較于我國龐大的人口基數，我國自助售貨機的總體滲

透率仍非常低。目前，主要是向一、二線城市漫延，三四線市仍待開發，市場空間巨大。

從自助售貨分布點的業態來看，據調查顯示，目前自助售貨機的主要分布點位于工廠/辦公樓，占比達 34.4%;其次地鐵/火車站也是自助售貨機企業主樂意分布的地點之一，占比達 22.8%。

隨著經濟發展和國內消費觀念的轉變，自動售貨機已成為快消品布局的新興市場，吸引眾多的飲品企業甚至是巨頭躋身其中。自 2016年以來，零售業新業態新物種落地明顯加速。阿里和騰訊&京東兩大集團招兵買馬，在多領域展開較量。傳統零售企業也不甘落后，依托各自資源積累在部分領域進行積極嘗試。縱觀本輪新零售業態，布局主要圍繞兩大主線：一是線下零售的數字化平臺化，獲取海量交易和用戶數據，進而進行精準營銷、選品布局等。二是以消費者為中心，圍繞消費者進行人貨場重構，注重用戶體驗和便利。

近些年來，無人便利店和各種新式的自助設備相繼出現在大眾視野下，如無人超市、無人咖啡店、海鮮售賣設備，市場呈現一番繁榮景象。

在產品端，自動售貨機提供的產品更加豐富而且更加注重健康生活的理念;在技術端，自動售貨機未來將以智能為核心開展多種服務方式，例如大數據智能運營、人臉識別等。

在企業端，傳統自助售貨機企業通過人工智能技術的賦能，使得設備更加靈活，進而促進自助售貨機能夠服務更多場景，為各種場景人群提供方便快捷的服務，因此自助售貨機的地區滲透率將會更高;此外企業也可以通過密集的自助售貨機分布點作為營銷媒介來進行新品推廣。

第五章

項目規劃分析

一、產品規劃

項目主要產品為自動售貨機，根據市場情況，預計年產值 29556.00 萬元。

項目產品的市場需求是投資項目存在和發展的基礎，市場需要量是根據分析項目產品市場容量、產品產量及其技術發展來進行預測；目前，我國各行業及各個領域對項目產品需求量很大，由于此類產品具有市場需求多樣化、升級換代快的特點，所以項目產品的生產量滿足不了市場要求，每年還需大量從外埠調入或國外進口，商品市場需求高于產品制造發展速

度，因此，項目產品具有廣闊的潛在市場。項目產品的市場需求是投資項目存在和發展的基礎，市場需要量是根據分析項目產品市場容量、產品產量及其技術發展來進行預測；目前，我國各行業及各個領域對項目產品需求量很大，由于此類產品具有市場需求多樣化、升級換代快的特點，所以項目產品的生產量滿足不了市場要求，每年還需大量從外埠調入或國外進口，商品市場需求高于產品制造發展速度，因此，項目產品具有廣闊的潛在市場。

二、建設規模

（一）用地規模

該項目總征地面積 49498.07平方米（折合約 74.21 畝），其中：凈用地面積 49498.07平方米（紅線范圍折合約 74.21 畝）。項目規劃總建筑面積 78206.95平方米，其中：規劃建設主體工程 48843.13平方米，計容建筑面積 78206.95平方米；預計建筑工程投資 5905.05 萬元。

（二）設備購置

項目計劃購置設備共計 143 臺（套），設備購置費 3769.75 萬元。

（三）產能規模

項目計劃總投資 17982.82 萬元；預計年實現營業收入 29556.00 萬元。

第六章

選址評價

一、項目選址

該項目選址位于 xxx 高新區。

濟南，別稱泉城，是山東省省會、副省級市、濟南都市圈核心城市，國務院批復確定的環渤海地區南翼的中心城市。截至 2019 年，全市下轄 10個區、2 個縣，總面積 10244平方千米，建成區面積 760.6平方千米，常住人口 890.87 萬人，城鎮人口 634.38 萬人，城鎮化率為 71.21%。濟南地處中國華東地區、山東省中西部、華北平原東部邊緣，是中國人民解放軍北部戰區陸軍機關駐地，山東半島城市群核心城市，北連首都經濟圈、南接長三角經濟圈，東西連山東半島，是環渤海經濟區和京滬經濟軸上的重要交匯點，環渤海地區和黃河中下游地區中心城市之一。濟南因境內泉水眾多，擁有七十二名泉，被稱為泉城，素有四面荷花三面柳，一城山色半城湖的美譽，濟南八景聞名于世，是擁有山、泉、湖、河、城獨特風貌的旅游城市，是國家歷史文化名城、首批中國優秀旅游城市，史前文化——龍山文化的發祥地之一。濟南已成功舉辦亞洲杯、全運會、中國國際園林花卉博覽會、中國藝術節等多項國際和國家級盛會，2015 年舉辦第 22 屆國際歷史科學大會；2016 年 4 月舉辦中國綠公司年會，12 月被國務院列為第三批國家新型城鎮化綜合試點地區；2017 年中國百強城市排行榜排 19 位，舉辦第五屆世界攝影大會；2018 年 1 月，國務院正式批復《山東新舊動能轉

換綜合試驗區建設總體方案》，支持濟南建設國家新舊動能轉換先行區；2019 年 1 月進入亞洲城市 50 強，躋身全球二線城市。2019 年地區生產總值 9443.4 億元。

園區不斷創新建設發展模式。充分發揮市場機制作用，探索建立政府引導、業主開發、政企共建、項目先行等建設模式，積極培育 1-2 家具有品牌影響力和核心競爭力的產業園區開發運營商和產業園區管理上市公司。園區招商引資要堅持市場主導與政府引導相結合，從政府部門主導招商引資向專業化、市場化的招商引資運作機制轉變。探索推行市縣共建，政府與企業共建，企業與企業聯建，引進國際國內企業承建，鼓勵社會團體承建等多種聯建方式，實現資源整合、功能互補、人才互動。強化土地集約利用，嚴格執行土地使用標準，加強土地開發利用動態監管。對產業園區閑置土地進行清理整頓，鼓勵開展產業園區新增用地的前期開發和存量用地的二次開發，鼓勵對現有工業用地通過追加投資、轉型改造，提高單位土地面積投資強度和使用效率。

近年來，項目承辦單位培養了一大批精通各個工藝流程的優秀技術工人；企業的人才培養和建設始終走在當地相關行業的前列，具有顯著的人才優勢；項目承辦單位還與多家科研院所建立了長期的緊密合作關系，并建立了向科研開發傾斜的獎勵機制，每年都拿出一定數量的專項資金用于對重點產品及關鍵工藝開發的獎勵。項目建設所選區域交通運輸條件十分

便利，擁有集公路、鐵路、航空于一體的現代化交通運輸網絡，物流運輸方便快捷，為投資項目原料進貨、產品銷售和對外交流等提供了多條便捷通道，對于項目實現既定目標十分有利。

二、用地控制指標

投資項目辦公及生活用地所占比重符合國土資源部發布的《工業項目建設用地控制指標》（國土資發【2008】24 號）中規定的產品制造行業辦公及生活用地所占比重≤7.00%的規定；同時，滿足項目建設地確定的“辦公及生活用地所占比重≤7.00%”的具體要求。投資項目綠化覆蓋率符合國土資源部發布的《工業項目建設用地控制指標》（國土資發【2008】24 號）中規定的產品制造行業綠化覆蓋率≤20.00%的規定；同時，滿足項目建設地確定的“綠化覆蓋率≤20.00%”的具體要求。

三、地總體要求

本期工程項目建設規劃建筑系數 63.73%，建筑容積率 1.58，建設區域綠化覆蓋率 7.07%，固定資產投資強度 199.88 萬元/畝。

土建工程投資一覽表

序號 項目 單位 指標 備注 1

占地面積

平方米

49498.07

74.21

畝

基底面積

平方米

31545.12

建筑面積

平方米

78206.95

5905.05

萬元

容積率

1.58

建筑系數

63.73%

主體工程

平方米

48843.13

綠化面積

平方米

5530.75

綠化率

7.07%

投資強度

萬元/畝

199.88

四、節約用地措施

在項目建設過程中，項目承辦單位根據項目建設地的總體規劃以及項目建設地對投資項目地塊的控制性指標，本著“經濟適宜、綜合利用”的原則進行科學規劃、合理布局，最大限度地提高土地綜合利用率。

五、總圖布置方案

1、同時考慮用地少、施工費用節約等要求，沿圍墻、路邊和可利用場地種植花卉、樹木、草坪及常綠植物，改善和美化生產環境。

根據項目承辦單位發展趨勢，綜合考慮工藝、土建、公用等各種技術因素，做到總圖合理布置，達到“規劃投資省、建設工期短、生產成本低、土地綜合利用率高”的效果。undefined

項目承辦單位項目建設場區道路網呈環形布置，方便生產、生活、運輸組織及消防要求，所有道路均采用水泥混凝土路面，其坡路及彎道等均按國家現行有關規范設計。

2、投資項目綠化的重點是場區周邊、辦公區及主要道路兩側的空地，美化的重點是辦公區，場區周邊以高大喬木為主，辦公區以綠色草坪、花

壇為主，道路兩側以觀賞樹木、綠籬、草坪為主，適當結合花壇和垂直綠化，起到環境保護與美觀的作用，創造一個“環境優美、統一協調”的建筑空間。場區植物配置以本地區樹種為主，綠化設計的樹木花草配置應依據項目建設區域的總體布置、豎向、道路及管線綜合布置等要求，并適合當地氣象、土壤、生態習性與防護性能，疏密適當高低錯落，形成一定的層次感。

投資項目用水由項目建設地給水管網統一供給，規劃在場區內建設完善的給水管網，接入場區外部現有給水管網，即可保證項目的正常用水。消防水源采用低壓制，同一時間內按火災一次考慮，室內外均設環狀消防管網，室外消火栓間距不大于 100.00 米，消火栓距道路邊不大于 2.00 米。

3、項目建設地內規劃的排水方案采用分流制，并已建立完善的排水系統，完全能夠保證全場生產、生活廢水和雨水及時排出。

生活糞便污水經ⅲ級化糞池處理后與一般生活廢水一起排到項目建設地污水處理站集中處理達標后排放；雨水經收集口與地表水一起以暗管系統直接排到項目建設地市政雨水管網。

低壓配電系統采用 tn-c-s 接地型式，電源中性線在進戶處作重復接地，接地裝置均利用建筑物基礎，重復接地后 pe 線和 n 線完全分開。項目承辦單位內設配電室，電源進戶采用電纜直接埋地敷設引入配電室；場內供電電壓等級 380v/220v、tn-c-s 系統供電，選擇節能型 sf11 型變壓器；場內

配電室操作環境，按國標《爆炸及火災危險環境電力裝置設計規范》（gb50058）的要求設計。

4、項目承辦單位外部運輸和內部運輸可采用送貨制；

采用合適的運輸方式和運輸路線，使企業的物流組成達到合理優化；把企業的組成內部從原材料輸入、產品外運以及車間與車間、車間與倉庫、車間內部各工序之間的物料流動都作為整體系統進行物流系統設計，使全場物料運輸形成有機的整體。外部運輸應盡量依托社會運輸力量，從而減少固定資產投資；主要產成品、大宗原材料的運輸，應避免多次倒運，從而降低運輸成本且提高運輸效率。

車間采用傳統的熱水循環取暖形式，其他廠房及辦公室采用燃氣輻射采暖形式。有空調要求的辦公室和生活間夏季設置空調，空調溫度范圍要求為 26.00℃-28.00℃，空調設備采用分體式空調控制器。數據通信：數據傳輸通道主要采用中國電信 adsl 構建 vpn 虛擬專用通信網，可同時解決場區數據、ip 數據及計算機上網需求；也可采用 gprs 數據傳輸通信，投資項目數據利用中國電信 adsl 構建 vpn 虛擬專用通信網，上傳至項目承辦單位調度中心。

六、選址綜合評價

場址周圍沒有自然保護區、風景名勝區、生活飲用水水源地等環境敏感目標，無粉塵、有害氣體、放射性物質和其他擴散性污染源，自然環境條件良好；擬建工程地勢開闊，有利于大氣污染物的擴散，區域大氣環境

質量良好。項目建設遵循“合理和集約用地”的原則，按照產品制造行業生產規范和要求，進行科學設計、合理布局，符合行業產品生產經營的需要。綜上所述，項目選址位在項目建設地工業項目占地規劃區，該區域地勢平坦開闊，四周無污染源、自然景觀及保護文物；供電、供水可靠，給、排水方便，而且，交通便利、通訊便捷、遠離居民區；所以，從場址周圍環境概況、資源和能源的利用情況以及對周圍環境的影響分析，擬建工程的場址選擇是科學合理的。

第七章

土建工程

一、建筑工程設計原則

建筑立面處理在滿足工藝生產和功能的前提下，符合現代主體工程的特點，立面處理力求簡潔大方，色彩組合以淡雅為基調，適當運用局部色彩點綴，在滿足項目建設地規劃要求的前提下，著重體現項目承辦單位企業精神，創造一個優雅舒適的生產經營環境。建筑物平面設計以滿足生產工藝要求為前提，力求生產流程布置合理，盡量做到人貨分流，功能分區明確，符合《建筑設計防火規范》（gb50016）要求。undefined

本工程項目位于項目建設地，本次設計通過與建設方的多次溝通、考察、論證，最后達成共識。針對項目承辦單位提出的“高標準、高質量、快進度”的要求，為了達到這一共同的目標，投資項目在整個設計過程中，始終貫徹這一原則，以“尊重自然、享受自然、愛護自然”為基點，全力提高員工的“學習力、創造力和凝聚力”，實現項目承辦單位經濟快速發展的奮斗目標。

二、土建工程設計年限及安全等級

根據《建筑抗震設計規范》（gb50011）的規定，投資項目建筑物結構設計符合根據《建筑抗震設計規范》（gb50011）的規定，投資項目建筑物結構設計符合ⅷ度抗震設防的要求，基本地震加速度值為 0.20g，設計地震分組為第一組，抗震設防類別為乙類，各建筑物均采取相應抗震構造設計。根據《建筑結構可靠度設計統一標準》（gb50068）的規定，投資項目中所有建（構）筑物均按永久性建筑要求設計，使用年限為 50.00 年。

三、建筑工程設計總體要求

該項目建筑設計及結構設計在滿足生產工藝要求的前提下，盡量貫徹工業廠房聯合化、露天化、結構輕型化原則，并注意因地制宜。對采光通風、保溫隔熱、防火、防腐、抗震等均按國家現行規范、規程和規定執行，努力做到場房設計保障安全、技術先進、經濟合理、美觀適用，同時方便施工、安裝和維修。undefined

四、土建工程建設指標

本期工程項目預計總建筑面積 78206.95平方米，其中：計容建筑面積78206.95平方米，計劃建筑工程投資 5905.05 萬元，占項目總投資的32.84%。

第八章

工藝方案說明

一、技術管理特點

投資項目的成品及包裝材料分別貯存于各分類倉庫內；倉庫應符合所存物品的存放條件、建立責任體系、保證存放安全；項目承辦單位建立健全 iso9000 質量管理和質量保證體系和檢驗手段，確保項目所需物品存儲納入這一體系統一管理。項目所需原料來源應穩定可靠，建成后應保證原料的質量和連續供應。項目產品的貯存為半個月左右的生產量，成品按用戶的要求包裝，貯存于項目承辦單位專用成品貯存設施內。所需原料應經濟易得，就不同原料的投資、成本、生產效率進行比較，選擇最為適合、最經濟的原料。

項目產品制造執行系統（mes）：制造執行系統的作用是在項目承辦單位信息系統中承上啟下，在生產過程與管理之間架起了一座信息溝通的橋梁，對生產過程進行及時響應，使用準確的數據對生產過程進行控制和調整。投資項目項目產品制造質量控制將按 iso9000 體系標準組織生產，從

業務流程與組織結構等方面來確保產品各環節處于受控狀態，同時，項目承辦單位推行精益生產（jit、lean）、供應商庫存管理（vmi）、全面質量管理（tqm）等先進的管理手段和管理技術。投資項目將通過 pdm 與 erp系統的結合，把設計項目承辦單位生產工藝、原材料定額預算、原輔材料倉儲、生產制造有機地結合起來，實現承上啟下信息共享，通過 mes 系統實現原輔材料需求分析和準確調配和管理，為企業信息化管理提供強有力的軟件技術支撐。erp 及 pdm 等先進的信息化手段在投資項目中的充分應用，將有效提高項目產品的制造成本控制能力及生產效率，大大提高了項目產品的市場競爭優勢。

二、項目工藝技術設計方案

在基礎設施建設和工業生產過程中，應全面實施清潔生產，盡可能降低總的物耗、水耗和能源消費，通過物料替代、工藝革新、減少有毒有害物質的使用和排放，在建筑材料、能源使用、產品和服務過程中，鼓勵利用可再生資源和可重復利用資源。

節能設施先進并可進行多規格產品轉換，項目運行成本較低，應變市場能力很強。投資項目采用國內先進的產品技術，該技術具有資金占用少、生產效率高、資源消耗低、勞動強度小的特點，其技術特性屬于技術密集型，該技術具備以下優勢：

三、設備選型方案

投資項目的生產設備及檢測設備以工藝需要為依據，滿足工藝要求為原則，并盡量體現其技術先進性、生產安全性和經濟合理性，以及達到或超過國家相關的節能和環境保護要求；先進的生產技術和裝備是保證產品質量的關鍵，因此，工藝裝備必須選擇國內外著名生產廠商的產品，并且在保證產品質量的前提下，優先選用國產的名牌節能環境保護型產品。

項目擬選購國內先進的關鍵工藝設備和國內外先進的檢測設備，預計購置安裝主要設備共計 143 臺（套），設備購置費 3769.75 萬元。

第九章

環保和清潔生產說明

改造存量，優化增量，加快傳統制造業綠色改造升級，鼓勵使用綠色低碳能源，提高資源利用效率，淘汰落后設備工藝，從源頭減少污染物產生。積極引領新興產業高起點綠色發展，強化綠色設計，加快開發綠色產品，大力發展節能環保產業。全面推進，重點突破。著力解決重點行業、企業和區域發展中的資源環境問題，充分發揮試點示范的帶動作用。積極推進新興產業和中小企業的綠色發展，加快工業綠色發展整體水平提升。改革開放以來，中國工業化發展取得了舉世矚目的成就，已成為世界第一制造大國和第一貨物貿易國。然而，長期以“高投入、高消耗、高污染、低質量、低效益、低產出”和“先污染，后治理”為特征的增長模式主導中國工業發展，資源浪費、環境惡化、結構失衡等矛盾和問題十分突出。

隨著中國經濟進入新常態，工業發展仍具有廣闊的市場空間，同時也面臨工業 4.0 時代新一輪全球競爭的挑戰。在新形勢下，黨的十八屆五中全會提出了綠色發展新理念。為落實綠色發展理念，加快實施《中國制造2025》，工業和信息化部制定《工業綠色發展規劃（2016-2020 年）》（以下簡稱《規劃》），為“十三五”時期工業綠色發展確立了明確的目標原則和推進方略。

一、建設區域環境質量現狀

投資項目所在地大氣環境質量功能區劃定為ⅱ類區，執行《環境空氣質量標準》（gb3095-2012）ⅱ級標準，大氣環境質量現狀較好，符合功能區劃要求。投資項目建設地點―項目建設地主要大氣污染物為二氧化硫、二氧化碳和 pm10，根據當地環境監測部門連續 5.00 天監測數據顯示，項目建設區域監測到的二氧化硫、pm10 和二氧化碳濃度較低，達到《環境空氣質量標準》ⅱ級標準要求，未出現超標現象，環境空氣質量本底值較好。項目建設區域 codcr、bod5、氨氮值濃度均不超標，codcr 質量指數在0.43-0.50 之間，bod5 質量指數在 0.29-0.32 之間，氨氮質量指數在 0.26-0.27 之間，硫化物...

溫州市科技項目篇五

附件1 2017年智能制造試點示范項目要素條件

根據《關于開展2017年智能制造試點示范項目推薦的通知》要求，為做好試點示范項目遴選工作，特制訂本要素條件。

一、智能制造模式要素條件

（一）離散型智能制造

1、車間/工廠的總體設計、工藝流程及布局均已建立數字化模型，并進行模擬仿真，實現規劃、生產、運營全流程數字化管理。

2、應用數字化三維設計與工藝技術進行產品、工藝設計與仿真，并通過物理檢測與試驗進行驗證與優化。建立產品數據管理系統（pdm），實現產品數據的集成管理。

3、實現高檔數控機床與工業機器人、智能傳感與控制裝備、智能檢測與裝配裝備、智能物流與倉儲裝備等關鍵技術裝備在生產管控中的互聯互通與高度集成。

4、建立生產過程數據采集和分析系統，充分采集生產進度、現場操作、質量檢驗、設備狀態、物料傳送等生產現場數據，并實現可視化管理。

5、建立車間制造執行系統（mes），實現計劃、調度、質量、設備、生產、能效的全過程閉環管理。建立企業資源 計劃系統（erp），實現供應鏈、物流、成本等企業經營管理的優化。

6、建立車間/工廠內部互聯互通網絡架構，實現設計、工藝、制造、檢驗、物流等制造過程各環節之間，以及與制造執行系統（mes）和企業資源計劃系統（erp）的高效協同與集成，建立全生命周期產品信息統一平臺。

7、建有工業信息安全管理制度和技術防護體系，具備網絡防護、應急響應等信息安全保障能力。建有功能安全保護系統，采用全生命周期方法有效避免系統失效。

通過持續改進，實現企業設計、工藝、制造、管理、物流等環節的集成優化，推進企業數字化設計、裝備智能化升級、工藝流程優化、精益生產、可視化管理、質量控制與追溯、智能物流等方面的快速提升。

（二）流程型智能制造

1、車間/工廠總體設計、工藝流程及布局均已建立數字化模型，并進行模擬仿真，實現生產流程數據可視化和生產工藝優化。

2、實現對物流、能流、物性、資產的全流程監控與高度集成，建立數據采集和監控系統，生產工藝數據自動數采率達到90%以上。

3、采用先進控制系統，車間/工廠自控投用率達到90%以上，關鍵生產環節實現基于模型的先進控制和在線優化。

4、建立制造執行系統（mes），生產計劃、調度均建立模型，實現生產模型化分析決策、過程量化管理、成本和質量動態跟蹤以及從原材料到產成品的一體化協同優化。建立企業資源計劃系統（erp），實現企業經營、管理和決策的智能優化。

5、對于存在較高安全風險和污染排放的項目，實現有毒有害物質排放和危險源的自動檢測與監控、安全生產的全方位監控，建立在線應急指揮聯動系統。

6、建立車間/工廠內部互聯互通網絡架構，實現工藝、生產、檢驗、物流等各環節之間，以及數據采集系統和監控系統、制造執行系統（mes）與企業資源計劃系統（erp）的高效協同與集成，建立全生命周期數據統一平臺。

7、建有工業信息安全管理制度和技術防護體系，具備網絡防護、應急響應等信息安全保障能力。建有功能安全保護系統，采用全生命周期方法有效避免系統失效。

通過持續改進，實現生產過程動態優化，制造和管理信息的全程可視化，企業在資源配置、工藝優化、過程控制、產業鏈管理、節能減排及安全生產等方面的智能化水平顯著提升。

（三）智能裝備和產品

1、能夠實現對自身狀態、環境的自感知，具有故障診斷功能。

2、具有網絡通信功能，提供標準和開放的數據接口，能夠實現與制造商、用戶之間的數據傳送。

3、具有自適應能力，能夠根據感知的信息調整自身的運行模式，使裝備（產品）處于最優狀態。

4、能夠提供運行數據或用戶使用習慣數據，支撐制造商、用戶進行數據分析與挖掘，實現創新性應用。

通過持續改進，實現高端芯片、新型傳感器、工業控制計算機、智能儀器儀表與控制系統、工業軟件、互聯網技術、信息安全技術等在裝備（產品）中的集成應用，裝備（產品）做到安全可控，自感知、自診斷、自適應、自決策功能的不斷優化，技術水平達到國內領先或國際先進水平。

（四）網絡協同制造

1、建有工業互聯網網絡化制造資源協同云平臺，具有完善的體系架構和相應的運行規則。

2、通過企業間研發系統的協同，實現創新資源、設計能力的集成和對接。

3、通過企業間管理系統、服務支撐系統的協同，實現生產能力與服務能力的集成和對接，以及制造過程各環節和供應鏈的并行組織和協同優化。

4、利用工業云、工業大數據、工業互聯網標識解析等技術，建有圍繞全生產鏈協同共享的產品溯源體系，實現企業間涵蓋產品生產制造與運維服務等環節的信息溯源服務。

5、針對制造需求和社會化制造資源，開展制造服務和資源的動態分析和柔性配置。

6、建有工業信息安全管理制度和技術防護體系，具備網絡防護、應急響應等信息安全保障能力。

通過持續改進，工業互聯網網絡化制造資源協同云平臺不斷優化，企業間、部門間創新資源、生產能力和服務能力高度集成，生產制造與服務運維信息高度共享，資源和服務的動態分析與柔性配置水平顯著增強。

（五）大規模個性化定制

1、產品采用模塊化設計，通過差異化的定制參數，組合形成個性化產品。

2、建有工業互聯網個性化定制服務平臺，通過定制參數選擇、三維數字建模、虛擬現實或增強現實等方式，實現與用戶深度交互，快速生成產品定制方案。

3、建有個性化產品數據庫，應用大數據技術對用戶的個性化需求特征進行挖掘和分析。

4、工業互聯網個性化定制平臺與企業研發設計、計劃排產、柔性制造、營銷管理、供應鏈管理、物流配送和售后服務等數字化制造系統實現協同與集成。

通過持續改進，實現模塊化設計方法、個性化定制平臺、個性化產品數據庫的不斷優化，形成完善的基于數據驅動的企業研發、設計、生產、營銷、供應鏈管理和服務體系，快 速、低成本滿足用戶個性化需求的能力顯著提升。

（六）遠程運維服務

1、智能裝備/產品配置開放的數據接口，具備數據采集、通信和遠程控制等功能，利用支持ipv4、ipv6等技術的工業互聯網,采集并上傳設備狀態、作業操作、環境情況等數據，并根據遠程指令靈活調整設備運行參數。

2、建立智能裝備/產品遠程運維服務平臺，能夠對裝備/產品上傳數據進行有效篩選、梳理、存儲與管理，并通過數據挖掘、分析，提供在線檢測、故障預警、故障診斷與修復、預測性維護、運行優化、遠程升級等服務。

3、實現智能裝備/產品遠程運維服務平臺與產品全生命周期管理系統（plm）、客戶關系管理系統（crm）、產品研發管理系統的協同與集成。

4、建立相應的專家庫和專家咨詢系統，能夠為智能裝備/產品的遠程診斷提供決策支持，并向用戶提出運行維護解決方案。

5、建立信息安全管理制度，具備信息安全防護能力。通過持續改進，建立高效、安全的智能服務系統，提供的服務能夠與產品形成實時、有效互動，大幅度提升嵌入式系統、移動互聯網、大數據分析、智能決策支持系統的集成應用水平。

二、新技術創新應用要素條件

（一）工業互聯網

1、建立工業互聯網車間/工廠內網，采用工業以太網、工業pon、工業無線、ipv6等技術，實現生產裝備、傳感器、控制系統與管理系統等的互聯，實現數據的采集、流轉和處理；利用ipv6、工業物聯網等技術，實現與車間/工廠內、外網的互聯互通，支持內、外網業務協同。

2、采用各類標識技術自動識別零部件、在制品、工序、產品等對象，在倉儲、生產過程中實現自動信息采集與處理，通過與國家工業互聯網標識解析系統對接，實現對產品全生命周期管理。

3、實現車間/工廠管理軟件之間的橫向互聯，實現數據流動、轉換和互認。

4、在車間/工廠內部建設工業互聯網平臺，或利用公眾網絡上的工業互聯網平臺，實現數據的集成、分析和挖掘，支撐智能化生產、個性化定制、網絡化協同、服務化延伸等應用。

5、通過部署和應用工業防火墻、安全監測審計、入侵檢測等安全技術措施，實現對工業互聯網安全風險的防范、監測和響應，保障工業系統的安全運行。

通過持續改進，促進車間/工廠內部網絡互聯、數據交互和安全保障能力建設，推動車間/工廠外部網絡基礎設施建設、工業互聯網平臺和公共工業互聯網標識解析體系建 設，加快新業務和新模式創新。

（二）人工智能

1、關鍵制造裝備采用人工智能技術，通過嵌入計算機視聽覺、生物特征識別、復雜環境識別、智能語音處理、自然語言理解、智能決策控制以及新型人機交互等技術，實現制造裝備的自感知、自學習、自適應、自控制。

2、構建工業大數據平臺，通過數據采集系統和互聯互通的網絡架構，采集產品設計、工藝、制造、物流、管理、銷售、服務、運維等各環節數據，并對采集到的數據進行有效篩選、梳理、存儲和管理。

3、應用機器學習、專家系統、深度學習等人工智能新技術對數據進行分析和挖掘，實現對研發設計、生產制造、經營管理、物流銷售、運維服務等環節的智能決策支持。

4、目標產品集成應用智能感知、模式識別、智能分析、智能控制等人工智能技術，實現傳感、交互、控制、協作、決策等方面性能和智能化水平的顯著提高。