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申請審批程序 申請審核批準篇一

財 務 制 度

（征求意見稿）

財務部制度

借款是指尚未取得正式發票需要支付的各種款項。因工作需要且

借款金額超過rmb500元方可從公司借款，借款申請人填寫“借款

申請單”→遞交所屬部門經理審批→遞交綜管部審批→遞交財務部審

批→遞交總經理審批→財務領取借款。

1.根據借款目的不同，詳細填寫借款申請單中的申請事項

① 出差借款，須同時遞交經有關負責人批準后的“出差申請單”，財務審核后退還借款收據；

② 交際費（飯費）借款，須寫明目的、客戶名、本公司參加人員

名單；

③ 采購借款，須寫明供應商詳細名稱、所購物品，后附比價單；

④ 所有的預付款應以借款的形式支付，并后附合同、協議的復印

件，付款后應取得收款方的統一收據；

⑤ 現金借款金額原則不得超過1000元，超過1000元的款項必須

用支票、電匯結算。（不包括業務招待費）

⑥ 原則上所借現金超過rmb1000元，應提前一天通知財務；特殊

情況財務部視資金情況安排當天付款；

2.借款申請人在財務部領取借款時，要在“借款申請單”上注明日

期、金額、姓名。

3.現金借款必須在7個工作日內結算；支票、電匯借款必須在10個

工作日內結算；出差借款在出差結束回到公司后7個工作日內結

算。

4.為加強資金管理，及時收回借款，借款人應按照預定還款日期及

時到財務部辦理報銷還款手續，財務部應嚴格堅持“前帳不清，后帳不借”的原則，對逾期不報帳多次催款不還的借款人，財務

部有權從借款人工資收入中扣還借款。

5.所有借款人員在每年末12月8日前必須辦理歸還錢款手續，因工

作業務需要繼續借款的于次年1月第三個星期四重新辦理借款手

續。長期備用金的借用及前帳未清的再次借款，必須經總經理審

批。

第三項 結算制度

各部門的費用、采購到貨、付款在規定的時間取得正式發票后方

可結算，流程如下：填寫“結算單”→遞交所屬部門經理審批→遞交

綜管部審批→遞交財務部審批→遞交總經理審批→遞交財務結算。

各部門申請結算須根據實際情況，詳細填寫“結算單”，闡明申

請結算的內容以及其他需要說明的事項。

（1）“結算單” 應后附有效、齊全的費用發票，或其他需要補

充的資料如：合同、協議、報價單、比價單、請購單、入庫

單、稅單等資料的原件或復印件，財務部審核這些附件符合要求后才能支付款項或結算；

（2）財務統一報銷時間原則上定為每周二、每周四，請按此安排

提前作好申請手續；

（3）為掌握資金運轉情況和合理安排資金，提高工作效率，對供

應商的結算付款定為每月的15日（遇休息日順延），原則上

采用電匯方式統一支付。供應商指提供修理、動力、辦公用

品等供應商；如供應商資料變更，應立即書面通知財務部；

（4）有關現金的使用范圍：各部門申請費用時，財務部原則上是

以支票、電匯形式支付，除卻一些零星的支出（金額在rmb1000元以下的費用）或借支的差旅費。對于金額較大，而且需以現金支付的，必須符合以下條件之一者為準：

? 收款單位是私人或小型個體單位，本身沒有對公的帳

戶。

? 個人預先墊付并在本制度規定使用范圍內的費用

如屬上述情況之一者，在填寫“結算單”、“借款單”時應注

明清楚，經審批同意后方可支付現金。

第四項 單據填寫、粘貼規范

一、填寫規范：

公司目前使用的單據有“借款申請單”、“結算單”、二種。

每種單據在填寫、審批時必須使用鋼筆或簽字筆填寫、審批，禁

止使用圓珠筆填寫、審批單據。每種單據應當填寫齊全、清晰，金額大小寫一致。原則上不得涂改和使用修正液、帶涂改。

供應商提供的發票應有我公司全稱，日期、內容齊全、印鑒

清晰金額大小寫一致；

1． 其他普通發票、定額發票、國家規定可以收據替代發票的也應當具備齊全的抬頭、內容、金額、印鑒等項目；

2． 結算單右上角須寫明“后附單據x張數”,如無請填寫“0”

張。

二、粘貼規范：

1． 各種須粘貼單據應當粘貼在“粘貼單票”上面，緊依左側

整齊粘貼；

3． 粘貼順序按票面日期順序粘貼；

4． 結算單后附票據順序：借款收據?發票?交貨明細?入庫單?

合同協議?其他資料。

本制度于2013年月日實行，原公司各種借款、結算、報銷

等有關制度、辦法、要求、通知、注意事項同日停止執行。

制定：財務部

審批：

本制度的最終解釋權屬于財務部，綜合管理部為本制度的常規解釋部門。

申請審批程序 申請審核批準篇二

申請審批程序

1、采購審批程序：

各區域申購物品報知樓面經理，樓面經理根據工作需求填寫申請表，報店長審批后交至總經理審批，最后由董事長簽字后方可采購；

2、出庫審批程序：

各區域需要物品報知樓面經理，樓面經理簽字后報店長審批，簽字后交至總經理審批；

3、報廢程序：

各區域因自然損壞物品報知樓面經理，樓面經理檢查落實后填寫單據簽字后報店長審批，簽字后交至總經理審批；

4、非正常營業單據：

作廢單，退單，免唱單，先注明原因當班樓面經理簽字確認，交至店長審批最后交至總經理審批

5、打折單據，由打折本人簽字確認

6、入職程序：

當班經理向入職員工解說入職程序，公司概況，薪資標準，福利待遇，崗位職責及公司制度，入職員工填寫好入職申請表，核實并確認入職信息完善無誤，再由店長面試審核，最后交至總經理審批

7、離職程序：

員工工作滿三個月方可辦理正常離職程序，需提前10天填寫離職申請，由當班經理核實離職信息完善無誤后將離職申請交至店長再次審核離職信息及離職原因，最后交至總經理審批

8、請假程序：

需請假員工提前一天填寫請假條，三天以下的假交于當班經理核實后簽字，再交至店長審批，三天以上的假由總經理審批

9、獎懲程序：

當班經理對獎罰的員工填寫好獎懲單簽字確認，由員工本人簽字確認，再由店長簽字審批，最后由總經理審批

申請審批程序 申請審核批準篇三

低保申請審批程序

我區最低生活保障審批工作按照居民申請，鄉鎮人民政府（街道辦事處）受理、審核，區民政部門審批的程序實施。

（一）申請。由戶主或者其委托人以家庭為單位向戶籍所在地鄉鎮人民政府（街道辦事處）提出書面申請。并如實提供以下材料的原件及復印件：戶籍證明、身份證明、婚姻狀況證明、疾病證明、殘疾證明、房產證明、房屋租賃協議、土地承包經營證明、就業收入證明；就業失業登記證等有關材料。

（二）受理。鄉鎮人民政府（街道辦事處）對申請人提交的申請材料進行審查，區民政部門會同有關部門和機構對申請人家庭收入和財產信息進行核對。根據材料審查和信息核對情況，作出相應處理。

對申請材料齊全、符合要求的，及時受理申請，登記備案；

申請人明顯不符合最低生活保障條件的，應當當場告知申請人不予受理，并且說明理由。

（三）審核。鄉鎮人民政府（街道辦事處）受理申請后，由2名以上調查人員進行入戶調查或鄰里走訪，由調查人員和申請人分別對調查結果簽字確認。

家庭經濟狀況調查完成后，鄉鎮人民政府（街道辦事處）組織民主評議。評議小組由鄉鎮人民政府（街道辦事處）工作人員、村（居）民委員會、熟悉申請人家庭情況的黨員代表、居民代表等人員組成，總人數不得少于15人。所有參加評議人員應當對評議結論簽字確認。

民主評議后，在申請人家庭常住地所在社區（自然村、組）張榜公示，公示時間不得少于7天。對于群眾有異議的，應再次調查核實并且重新公示。

鄉鎮人民政府（街道辦事處）應當在受理申請之日起15個工作日內（不含公示時間），根據調查、評議、公示情況提出書面審核意見，并且連同申請人材料一并報送區民政部門。

（四）審批。區民政部門對鄉鎮人民政府（街道辦事處）報送的材料進行審核，并且按照不低于30%的比例進行入戶抽查，根據材料審核和入戶抽查情況，做出相應處理：對符合條件的，給予審批；對不符合條件的，說明理由。

申請審批程序 申請審核批準篇四

申請再生育審批程序

辦理機構：海滄區人口和計劃生育局

辦理時間：周一至周五

辦理時限：20個工作日

申辦對象資格：申請再生育的夫妻必須①符合《福建省人口與計劃生育條例》（以下簡稱《條例》）第九、十、十一、十二、十三條規定的條件之一;②女方年齡在24周歲2個月以上；③第一孩達3周歲2個月以上（《條例》另有規定的的除外）；④目前尚未懷孕（適用《條例》第九條第一款第三項及第十一條第一款第一項規定申請再生育的除外）。

辦理程序：

（一）夫妻雙方向所在村民委員會或者居民委員會，提出書面申請,并附有關證明；經同意,到女方常住所在地的鎮人民政府或者街道辦事處填寫申請表,鎮人民政府或者街道辦理處應在一周內審核完畢,并張榜公布15天，無異議的，報區人口和計劃生育局審批。

（二）區人口和計劃生育局在接到申請表次日起20個工作日內審批完畢,符合條件的,發給（再生育）《生育服務證》。

所需材料：

⒈第一孩戶口薄、生育證或征收發票的復印件；

⒉結婚證及雙方戶口簿、身份證原件及復印件；

⒊夫妻近期二寸免冠合影照片一張；

⒋目前尚未懷孕的證明材料；

⒌夫妻雙方共同提出再生育申請的審批表；

⒍享受獨生子女待遇后要求再生育的，從批準之日起收回獨生子女證，退回已發獎勵費;

⒎戶籍地鎮（街）計生部門及村（居）委會出具的婚育情況證明；

⒏其他相關申請材料

①根據“夫妻雙方均為獨生子女”申請的，需提供：雙方獨生子女證或相關證明。

②根據“子女為殘疾兒，不能成長為正常勞動力”申請的，需提供：市級以上病殘兒醫學鑒定組的書面允許再生育結論。

③根據“患不孕癥，合法收養一個孩子后懷孕”申請的，需提供：收養證、縣級以上醫療或計劃生育技術服務機構出具的不孕癥證明。

④根據“再婚夫妻一方沒有子女，一方再婚前已有一個子女”申請的，需提供：一方或雙方離婚協議書和離婚證或法院判決書（調解書）。

⑤根據“一方喪偶后再婚，再婚前雙方符合規定合計有兩個子女”申請的，需提供：喪偶方原配偶的死亡證明。

⑥根據“夫妻雙方均為農村人口一女戶”申請的，需提供：雙方均為農村人口的證明。

⑦根據“農村人口女方無兄弟且只有一個姐妹，男方到女方家結婚落戶，贍養女方父母”申請的，需提供：雙方均為農村人口的證明，女方父母的婚育證明，夫妻贍養女方父母的公證書，女方家全戶的戶口本及復印件。

辦理依據：《福建省人口與計劃生育條例》。

社會撫養費征收標準

《福建省人口與計劃生育條例》第三十九條規定，違反本條例規定生育的，按當事人違法行為被查出的上一年縣（市、區）城鎮居民人均可支配收入或者農民人均純收入的以下倍數征收社會撫養費：

（一）提前生育的，按百分之六十至一倍征收；

（二）多生育一個子女的，按二至三倍征收；多生育第二個子女的，按四至六倍征收；多生育第三個以上子女的，從重征收；

（三）婚外生育一個子女的，按四至六倍征收；婚外生育第二個以上子女的，從重征收。

個人年實際收入高于當地城鎮居民人均可支配收入或者農民人均純收入的，可以以個人年實際收入為基數，按照前款規定征收社會撫養費。

社會撫養費由縣級以上計劃生育行政部門或者委托鄉（鎮）人民政府、街道辦事處進行征收。

參加病殘兒醫學鑒定須知

一、參加對象

凡認為其子女有明顯傷殘或患有嚴重疾病，經治療不能成長為正常勞動力，符合法律、法規規定條件，要求安排再生育的，均可申請病殘兒醫學鑒定。

二、申請鑒定須提供的材料

1、夫妻雙方提供的書面申請。

2、證明父母子女關系的戶口簿、身份證。

3、區級以上醫院對子女疾病出具的證明書，連續病歷、輔助檢查報告，父母及病兒其它相關檢查材料。

4、近期母子兩寸合影照片三張。

三、申請鑒定程序

1、申請鑒定的夫妻攜帶全部材料向女方單位或女方戶籍所在地的村（居）委會提出書面申請。單位或村（居）委會對申請者的情況進行初步審核，出具書面意見，加蓋公章。在20個工作日內將材料報女方戶籍所在地的鎮（街道）計劃生育管理部門。

2、鎮（街道）計劃生育管理部門在對申請鑒定者的情況進行再次核實并進行必要的社會和家系調查后，在鑒定申請表上簽署意見，加蓋公章，并在20個工作日內報區級計劃生育行政部門。

3、區級計劃生育行政部門審查申請材料是否完備和真實可靠，并簽署意見，加蓋公章。對符合鑒定條件者，于鑒定日前30個工作日將所有材料上報市計劃生育委員會科技處。對不符合鑒定條件者，退回全部申請材料并說明理由。

4、市級病殘兒醫學鑒定組審核申報的病殘兒材料是否完備、真實可靠，并提出需要補充的有關材料。

5、市級所作的鑒定結論于30個工作日內逐級通知區級計劃生育行政部門及申請鑒定者。

6、當事人對市級鑒定結論有異議的，在接到鑒定結論通知之日起30日內，可向市計劃生育委員會申請省級鑒定。

四、申請鑒定時間

市計劃生育委員會在每年的上半年和下半年分別組織有關專家進行2次病殘兒醫學鑒定，具體時間由市計劃生育委員會通知。

《獨生子女父母光榮證》審批

辦理機構：鎮人民政府（街道辦事處）

辦理時限：一個月內

申辦對象資格：戶籍在本省或婚嫁并常住本省的夫妻，自愿終身只生育一個子女的，在子女年滿十四周歲之前，可以申請領取《獨生子女父母光榮證》。

申辦材料：應由夫妻雙方共同申請，填寫《領取獨生子女父母光榮證審批表》，并提交：夫妻雙方身份證、結婚證原件及復印件、獨生子女出生證明（或收養證）及復印件、二寸合影相片一張、夫妻雙方所在單位或家庭所在村（居）委員會婚育證明。

辦理程序：

（一）須經夫婦雙方協商一致后向鎮（街）計生部門領取《領取獨生子女父母光榮證審批表》，并填寫基本情況，一式三份。

（二）所在單位或村（居）委會簽署意見后，將審批表連同相關材料一并送已婚育婦戶籍所在地鎮政府（街道辦事處）計生部門。

（三）鎮政府（街道辦事處）審核后，在當事人所在單位或村（居）委會張榜公布10天。

（四）群眾無異議的，由鎮政府（街道辦事處）自期限屆滿后十五日內辦理，并委托基層單位將《獨生子女父母光榮證》送達當事人。不符合領證條件的，自期限屆滿后三十日內向當事人說明不發證的理由。辦理依據：《福建省獨生子女父母光榮證管理辦法》。

申請審批程序 申請審核批準篇五

借款及報銷審批程序

(一)出差人員借款，必須先到財務部領取“借款憑證”，寫明出差時間、地點，借款金額原則按“往返車費+（住宿費+生活補助）*預計出差天數”計算借款金額，填寫好該憑證后，先經部門經理同意，再由財務經理批準，最后經總經理審批后，方予借支，前次借支出差返回時間超過三天無故未報銷者，不得再借款。(二)凡職工借用公款者，在原借款未還清前，不得再借。

(三)其他臨時借款，如購置款、業務費、周轉金等，審批程序同第二條第一款。

(四)試用人員借支旅差費或臨時借款，須由正式員工出具擔保書或簽認擔保，方能辦理，若借款人未能償還借款，擔保人應負有連帶責任。

(五)借款出差人員回公司后，三天內應按規定到財務部報賬，報賬后結欠部分金額或三天內不辦理報銷手續的人員欠款，財務部門有權通知行政部在當月工資中扣回。

(六)報銷審批時應具備的憑證：“請購審批單”或“費用審批單”，原始發票、物品明細表。在所附憑單上，要由經辦人簽(一)屬生產經營性的各項費用，2000元以內的憑稅務部門的正式發票，先由經辦人和部門經理簽名后，報分管領導、財務經理審核后，然后送總經理批準報銷。

(二)屬非生產經營性的各項費用，500元以內的按第六條第一款執行，超過1000元的報總經理批準。

如經費開支審批人出差在外，則應由審批人簽署指定代理人，交財務部備案，指定代理人可在期間行使相應的審批權力。資金、現金、費用管理

一、財務部要加強對資產、資金、現金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。

二、銀行賬戶必須遵守銀行的規定開設和使用。銀行賬戶只供本單位經營業務收支結算使用，嚴禁借賬戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉賬套現。

三、銀行賬戶的賬號必須保密，非因業務需要不準外泄。

四、銀行賬戶印鑒的使用實行分管并用制，即財務章由出納保管，法人代表和會計私章由會計保管，不準由一人統一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。

五、銀行賬戶往來應逐筆登記入賬，不準多筆匯總高收，也不準以收抵支記賬。按月與銀行對賬單核對，未達收支，應作出調節逐筆調節平衡。

六、根據已獲批準簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途;非經收款單位書面正式委托并經總經理批準，不準改變收款單位(人)。

七、庫存現金不得超過限額，不得以白條抵作現金?，F金收支做到日清月結，確保庫存現金的賬面余款與實際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對賬單相符，現金、銀行日記賬數額分別與現金、銀行存款總賬數額相符。

八、因公出差、經總經理批準借支公款，應在回單位后七天內交清，不得拖欠。非因公事并經總經理批準，任何人不得借支公款。

九、嚴格現金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉賬結算，不得直接兌付現金。

十、領用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報總經理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。

十一、正常的辦公費用開支，必須有正式發票，印章齊全，經手人、部門負責人簽名，經總經理批準后方可報銷付款。

十二、未經董事會批準，嚴禁為外單位(含合資、合作企業)或個人擔保貸款。

二十、嚴格資金使用審批手續。會計人員對一切審批手續不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。

所有辦公用具、用品的購置統一由辦公室造計劃、報經領導批準后方可購置。二

十一、所有用具必須統一由辦公室專人管理。辦理登記領用手續、辦公柜、桌、椅要編號，經常檢查核對。

二十二、個人領用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調動時，必須辦理移交手續，如有遺失，照價賠償?，F金管理

1.現金出納會計要認真執行《現金管理暫行規定》和有關現金的管理規定。要嚴格控制費用報銷和個人借款，個人借款、對外付款等要實行總經理親筆簽字批準制度，要有經辦人員簽字和部門負責人審核并注明用途?？偨浝硗獬龌蛞蛏a經營急需等特殊情況下經總經理授權的人員也可簽批，但是總經理歸來后補辦有關手續。

2.出納員不得兼管有關債權、債務、收入、費用的賬務登記工作和會計檔案管理工作。

收付款憑證的內容必須完整、合法；報銷憑證必須是國家印制的發票及單據，不得使用白條或其他不規范的憑證報銷各項費用，憑證經審核后方可逐筆登記現金日記賬。

日記賬要逐日結出余額，并與庫存現金相核對，月末與總賬相核對。出現長、短款且又無法查明原因的，長款歸公，短款由責任人賠償。

3.有關人員因公外出時要做好出差登記，方可到財務部門預借差旅費。出發歸來后的三天之內及時到財務部門結算，做到一次一清，不允許跨月結算和幾個地方出差混合結算，對于前賬未清或跨月拖欠占用公款者，可按月息10%計收利息并扣發工資。

4.企業可根據業務大小核定合理的庫存現金限額（三天零用量），當日收取的現金要及時送存銀行，不得留存超限額的過夜現金，以確保財產的安全。5.企業職工報銷費用時，出納人員要及時扣除各種借款，不允許職工長期占用企業資金，各種借款條月底必須入賬，不允許出現跨月白條頂庫現象。6.現金出納是企業的資金結算中心，企業應將營業收入、下角料變現，職工罰款等款項及時交付財務部門，以便及時處理賬務。