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采購管理規章制度匯編篇一

各處室或人員所需物資因學校倉庫中沒有存放而需要臨時采購的，則須填寫“實驗中學物品采購、維修資金審批表”(見附表1)后報總務處，由總務處視情況報校長室、上級教育部門審批。單筆數額100以上報校長室審批，300元以上報服務中心審批，1000元以上報教育局審批。

二、設備物資的采購

采購小組一律憑審批表采購和報銷。采購小組應當充分了解和掌握有關情況，要“貨比三家”，真正做到價廉物美。

(一)臨時采購

“臨時采購”又稱“程序采購”，因每一項物資的采購都按一定的程序進行。

1.臨時采購物資中經上級教育部門審批同意學校自行采購的，其中單筆數額超過100元的要求詢價后確定采購，超過300元的要求兩人以上共同采購，超過1000元的要求提交總務處集體討論確定，并填寫詢價表。

2.臨時采購物資中如果服務中心倉庫有貨可供的可以直接向服務中心申請領貨(如一次性塑料杯、粉筆、簽字筆、檔案袋、跳繩等文體用品，節能燈、開關等電器用品)。

(二)集中采購

做好集中采購有利于工作安排，減少審批環節，提高工作效率。每學期一次的集中采購各相關處室人員要發動有關人員科學合理的制定采購計劃，并在規定時間內報總務處以便及時匯報。

1.每學期一次到服務中心集中領貨。

2.集中采購物資中如果是經招標上門供貨的(如橫幅、噴繪、寫真、校徽、空白獎狀、榮譽證書、標牌、裝訂等等)，由各處室研究決定后自行采購、自行驗收(規格、材質等)，到每月月底前把一月來的采購情況匯總到總務處，每月2號前由總務處把上個月所采購的物品按照規定的格式匯總后上報服務中心。

(三)大宗設備物資采購

每年年底總務處根據學校自身情況擬制、提交采購報告，按照服務中心大宗物資采購程序進行。

三、設備物資的驗收

(一)學校設備物資采購招標驗收小組職責

2.負責對驗收的采購招標物資填寫驗收報告(見附件2或附件3);

3.對驗收不合格的采購招標物資有權退回，并向學校匯報，及時處理。

(二)學校設備物資驗收標準

1.數量驗收(包括生產廠商、設備型號和購置臺件等)和資料驗收(包括購置申報審批材料、財務票據、隨機技術資料等)。

2.質量驗收(包括產品外觀、技術性能和技術指標等)。設備物資與招標文件、中標通知書、采購供貨合同所規定的名稱、品種、型號、規格、技術參數等要求相符;采購設備物資包裝密封完好、產品資料齊全、質量合格、運行狀態良好，能夠正常使用。

(三)學校設備物資驗收報告的填寫

1.一般物資，填寫完整審批表(附件1)即可;

3.經服務中心招標采購的直接上門供貨的采購物品，須按照服務中心招標文件中的有關技術商務要求和供應商在招標中的承諾條款對采購物品進行驗收，并由接收人、驗收人、負責人、供貨人在月末共同填寫簽字“物品驗收結算清單”(附件2)以備結賬。

四、設備物資的入庫

采購的設備物資到校當天，學校物資驗收小組按照合同采購標準和產品標準驗收，驗收合格后出具驗收報告，辦理入庫手續;驗收不合格不得入庫，無入庫手續不得辦理財務付款、報銷業務。

(一)一般物資的入庫：由采購人、驗收保管人或總務處主任簽字后入庫(見附件1或2)。

(二)固定資產(教學設備)的入庫：由采購接收人、項目驗收人、總務處主任或教務處主任、主管副校長或校長簽字后入庫，同時需交歸檔資料于倉庫保管(見附件3)。

五、設備物資的出庫

(一)一般物資的出庫要由物資使用者提出申請，經總務主任簽字批準后，憑“實驗中學物品領單”到倉庫領物。

(二)固定資產設備物資的出庫管理

1.固定資產設備物資的出庫

固定資產設備物資的出庫要由設備物資使用處室或人員向總務處申請，填寫“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”原單(附件3)，經總務主任、主管副校長或校長簽字批準后，才能辦理出庫手續。

2.固定資產設備物資的填卡記賬

(1)購買的設備由總務處根據“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”通過設備物資管理系統錄入設備原始數據，辦理固定資產入賬，由總務處打印設備物資管理卡片和設備標簽，卡片由總務處和使用部門各保存一份。

(2)各設備使用部門管理員憑“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”記賬，負責將設備標簽貼在儀器設備上。

六、設備物資盤存報損

對校內所有物資一年盤存清點一次及以上，實行資產報損制度。做到學校物資“進要入賬，出要報損”，使之物盡其用，去向明確，帳物相符。

(一)一般物資報損：總負責人張追紅

具體管理人員如下：教師辦公用品(黃進)、水電維修零件(俞樹勇)、衛生工具(張啟星)。

(二)教學用品報損：總負責人黃占寧

具體管理人員如下：體育器材(黃愛宵)、實驗耗材(張民強等實驗員)。

(三)固定資產報損：總負責人樓美勝

具體管理人員如下：電教儀器(吳金良)、辦公設備(徐時亮、張追紅、陳劍明)

七、食堂、服務部物資管理

食堂、服務部物資按照服務中心提供的商家進貨，確保價格、質量和衛生。

(一)采購：由食堂事務長、服務部店長根據學校需求提出其采購清單，直接向供貨單位、服務中心申報。

(二)驗收：由食堂事務長、服務部店長和學校食堂、服務部負責人(或店員)共同簽字入庫。發現不合格食品、商品堅決清退，并做好記錄。

(三)出庫：食堂大米、面粉、食用油、調料等須由事務長、使用者共同簽字，并在使用前進行質量檢驗，以防變質食品食用，發現問題及時報告。

采購管理規章制度匯編篇二

第一條 為加強公司各項采購活動的管理和控制，結合《預算管理制度》的相關規定，經公司研究特制定本制度。

第二條 本制度所指的采購包括公司各項固定資產及其附屬設備的采購、車飾等商品采購、配件及其他材料采購、低值易耗品和辦公用品采購、各種廣告和展示設計采購。

1、廣告和展示設計采購由行政部負責執行;

2、生產車間、辦公室物品由采購部負責執行;

3、電腦、軟件等電子信息設備的采購由行政部負責執行。

4、其他上述未包括的采購全部由行政部或其他公司另行指定部門負責執行。

第四條 單項(含綜合項目采購，整車和配件采購及整車供應商指定的采購除外)采購金額超過10萬元的采購項目，應由相應的采購部門會同有關采購需求部門、財務部、審計部和總經辦舉行采購聽證會或合同評審會，采購部門應在會前準備好充足的資料，如項目方案介紹，供應商詢價記錄或招投標情況，各供應商優惠辦法，性價比意見書，其它相關資料等。

第六條 采購部門接到批準的采購申請單后，優先到公司指定的供應商處購買，如指定供應商無貨供應時，必須進行多方比價，1千元以上的物品，貨比三家，作好市場詢價記錄(市場詢價記錄表附后)，擇優擇廉購買，同時保管好《市場詢價記錄表》以供以后參考和審核，保管期限為一年。

第七條 審計部和財務部定期或不定期聯合進行市場信息調查，作好市場信息調查記錄(記錄表附后)，對前期購買活動進行評審，做好評審工作總結，報總經理參考。

第八條 定期評審分為季度評審、半年度評審、年終評審。不定期評審可以根據工作需要，由總經理或審計總監決定。

第九條 采購價格選定后，采購商品單位價格在5000元以上或采購合同金額在5000元以上的或有經常供貨行為的(一年內有3次以上)必須與供應商簽訂采購合同，廣告、展示設計采購必須與供應商簽訂合同。

第十條 采購合同必須進行合同評審會簽，各職能部門對合同的內容和條款逐一進行審查，各職能部門負責人對合同進行聯合會簽，并對會簽結果負責。只有經過會簽同意的合同才能加蓋公司的合同專用章或公章。

第十一條 參加合同會簽的職能部門：總經理、審計總監、財務部、行政部。合同會簽的經辦人為相關采購責任部門。

第十二條 采購合同的保管：采購合同原件由采購責任部門保管，留復印件在財務部備案，合同原件保管時限為3年。

第十三條 采購合同條款的執行跟蹤：日常跟蹤由采購責任部門負責，審計部對合同條款的執行進行定期和不定期的審計。

第十四條 供應商給予公司現金折扣和銷售折讓的情況，必須在合同條款中反映。嚴禁采購人員私自收取或索要供應商回扣、傭金等，一經查明發現將由公司視具體情況給予責任人開除、降職或其他行政處罰。

第十五條 屬于固定資產的(單位價值在20xx元以上，使用期限在一年以上)，必須辦理固定資產驗收手續(附固定資產驗收單格式)，驗收合格才能入庫。

第十六條 屬于公司商品、原材料(車飾精品、配件、車間輔料等)的必須辦理入庫手續，認真填寫入庫單，倉管員對入庫數量負責，月末盤虧時需進行賠償。

第十七條 辦公用品和其他不需入庫的零星物料(數量在5個以下金額在10元以下且不屬公司商品、原材料的物料)，必須有兩人以上在送貨單或發票上簽名確認。

第十八條 采購金額超過50元的，必須取得合法的發票，盡量取得增值稅專用發票。

第二十條 每年年初，由審計部組織，對上年度的各類供應商進行評審，對價格高、服務差的供應商進行淘汰替換。列出合格供應商名錄。

第二十一條 評審委員會的組成：行政部負責人、售后服務部負責人、財務負責人、審計總監、總經理共五人組成。

第二十二條 評分標準：

序號

評分項目

評分標準及標準分

1

產品報價

(50分)

1、 合理最低價(幾家相比后確定，詳見備注)

50分

2、 比合理最低價相差0-1.9%

45分

3、比合理最低價相差2-3.9%

35分

4、比合理最低價相差4-6.9%

30分

5、比合理最低價相差7%以上

0分

2

付款方式

(30分)

能遵循我方提出的付款方式

30分

采購管理規章制度匯編篇三

為了更好地發揮倉庫對商品的調配功能，規范公司倉庫的商品管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，特制定本管理制度。

一、建帳

所有商品應按每一品種規格設置商品明細賬，所有商品的品名規格、數量、單價、金額、批號、有效期及存放區域均應在明細分類賬上作詳細的記錄。財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期失效品、報廢品、試用品等應分別建賬反映。

二、入庫

商品進庫時，倉庫管理員必須憑訂貨單、送貨單辦理入庫手續，根據實物填寫入庫單，入庫單應詳細登記品名規格、單位、數量、單價、金額、批號、有效期、經手人，并根據入庫單登記材料明細賬和存貨卡。入庫單一式三份，倉庫一份、供應部門二份(一份存根、一份在財務結算時與發票一同交財務)。

三、出庫

根據開具的各賣場送貨單發放商品，出庫單應登記編碼、品名規格、數量、單價、金額、批號、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經手人、庫管，根據送貨單逐日逐筆登記商品明細賬。送貨人應在當日內把賣場簽收的回單交給財務，若有特殊情況可在第2天交回，若未按時交回，應追究相關人員責任。出庫單一式四份，倉庫一份，賣場二份(一份賣場存根、一份結賬時與財務核對)，一份交財務。

五、原則上按先進先出法發放商品。

六、盤存

每月中旬定期盤點(總庫和賣場)。盤點包括存貨數量和質量的檢查。庫存商品清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及存在質量上的問題需處理的，應及時的用書面的形式向有關部門匯報，必須按審批程序經領導審核批準后才可處理，否則一律不準自行調整。

七、倉管員工作職責

1、準確地做好商品進出倉庫的賬務工作。

2、嚴格按照商品的驗收要求做好商品驗收工作。

3、不合訂購要求的商品堅決不予驗收。

4、認真做好倉庫月報、季報和年度報表。

5、認真做好倉庫商品的分類擺放和保管工作。

6、認真做好倉庫安全防范(做到防火、防盜、防潮)及衛生工作。

7、認真做好倉庫發貨工作，堅持發貨原則：先進倉的貨先發。

8、認真做好退貨工作。退貨原則：確認報廢、過期的商品要求及時通知采購員退回供貨商并報財務;賣場退回的商品及時回收倉庫保管。

9、認真做好各賣場的銷售監控工作，避免商品丟失。

10、有責任提出倉庫管理的合理建議。

11、認真配合各分銷商或賣場做好各類商品的收發及調貨工作。

采購管理規章制度匯編篇四

第一章 總 則

第一條 為了加強學校采購業務管理，規范采購業務行為，防范采購業務活動中的差錯和舞弊，根據財政部《內部會計控制規范-采購與付款》等法律法規，結合本校采購業務特點和管理需要，制定本制度。

第二條 本制度所指采購業務包括采購計劃、采購訂單、合同訂立、物資入庫、購貨發票、登記應付賬款和支付貨款等業務。

第三條 本制度適用于 集團各單位的采購業務管理與控制。

第二章 崗位分工與授權批準

第四條 建立采購業務崗位責任制，明確規定各崗位的職責與權限，確保辦理采購業務的不相容崗位相互分離、制約和監督。

第五條 物資采購業務嚴格規范和執行如下程序：

一、計劃與審批;

二、請購與審批;

三、詢價與核價;

四、確定供應商;

五、訂立合同;

六、采購與驗收;

七、物資入庫;

八、賬簿登記與支付采購款。

第六條 采購業務的基本分工如下：

一、倉儲部負責編制物資儲存計劃;

三、財務部負責結算采購款項、登記存貨及應付賬款等;

五、品質部負責物資入庫前的質量驗收;

第七條 辦理物資采購、核價與付款業務的員工應當具備良好的業務素質和職業道德，辦理采購、核價與付款業務的人員在同一個崗位上連續工作時間不得超過三年。

第八條 物資的采購價格、付款政策要嚴格執行學校授權文件的規定，各級審批人要在授權范圍內行使職權，不得超越審批權限。

第九條 授權采購部、品質部、倉儲部、財務部分別辦理物資訂購、檢驗、收發存和付款業務，其他任何部門均無權經辦采購與付款業務。

第十條 對于重要的、技術性較強的采購業務，應當專家評審、集體決策制度。

第三章 計劃與審批控制

第十二條 學校對采購業務實行嚴格的計劃管理和采購目標責任制。每年12月份，理事會與采購部經理簽訂下一年度的《采購目標責任書》，明確全年的采購目標、價格目標、費用指標政策。

第十三條 采購部要將年度采購目標層層分解落實到各個采購崗位，并將目標分解落實情況報學校備案。

一、采購部填制《物資請購單》，《物資請購單》中須列明如下事項：

1.采購物資的依據;

2.采購物資的名稱、規格型號、數量和技術要求;

3.使用部門及物資用途;

4.采購員及采購部負責人簽字。

《物資請購單》應由使用部門(采購發起人、部門主管)、采購部(采購業務員、采購部門主管)簽字后，報校長簽字審批。

經過學校領導審批的《物資請購單》，是采購物資及辦理驗收、入庫及付款的依據。

第四章 采購價格控制

第十六條 物資采購過程中的價格決策要做到科學有效、公開公正、比質比價、監督制約，杜絕采購過程中的不正當行為發生。

第十七條 采購部要廣泛收集采購物資的質量、價格等市場信息，掌握主要采購物資的信息變化。

一、詢價：采購部按照學校批準下達的《物資采購計劃》，根據采購項目的時間要求，在了解市場行情、參考過去采購記錄的基礎上，向供應商咨詢價格。接受詢價的供應商應在三家以上，詢價過程和供應商的報價要如實登記備案。

二、談判：采購部與供應商進行價格談判，力爭以較低的價格簽訂采購合同。

三、審批：合同須經校長審批后，加蓋合同專用章。

四、備案：采購部與供應商簽訂的《物資采購合同》原件，交財務部備案、保管。

第五章 采購與驗收控制

第十九條 根據采購物資的性質不同，分別采取如下采購方式：

一、一般采購物資在貨比三家的基礎上，采用訂單或合同訂購方式采購;

二、小額零星物品采用擇優定點采購方式;

三、符合《招標管理制度》的采購業務及設備購置一律實行招標采購。

第二十條 除僅有唯一供貨單位或本校有特殊要求外，主要物資的采購應當選擇兩個以上的供貨商，要從質量、價格、供貨能力、信譽等方面擇優定點采購。

第二十一條 主要物資采購及有特殊要求的物資采購，應當審查供貨單位資格;對已確定的供貨單位，應當及時掌握其質量、價格、信譽的變化情況。

第二十二條 物資采購到校，需辦理如下驗收入庫手續：

二、《物資入庫單》經保管員簽字后生效，財務部據此登記賬簿和辦理有關結算事宜。

第二十三條 到庫物資與《物資請購單》不符或質量檢驗不合格的，一律不予辦理入庫和結算手續。

第二十四條 質量檢驗人員應當嚴格按標準和程序進行檢驗，并對檢驗結果承擔責任。

第六章 貨款支付與賬目核對

一、訂有采購合同的，要參照合同規定的時間、方式、金額付款;

二、要在貨幣資金預算范圍內付款;

三、要在對采購發票、驗收證明等相關憑證的真實性、完整性、合法性及合規性進行嚴格審核、確認無誤的前提下，辦理付款。

第二十六條 采購付款時，由采購部填寫《付款申請單》，報領導審批，財務按經批準的《付款申請單》支付款項。

第二十七條 財務部要加強應付賬款管理，辦理結算與付款事宜。

第二十八條 財務部往來核算會計負責應付賬款的核對與清理，要每個季度至少與供應商核對一次賬目，核對結果要填制《應付賬款核對表》備案;核對出的未達賬項，要逐項逐筆查明原因，杜絕串戶等錯誤現象的發生。

第二十九條 采購部統計員要按供應商設置物資采購臺賬，及時登記每一供應商的供貨、開票、付款及應付賬款余額增減變動情況。

數量不足的，要求供應商予以補足;

質量問題，尚能使用的，要求供應商給予價格折讓;

不能使用的，要求供應商退貨或換貨。

退貨通知單應及時報送財務部入賬。

采購管理規章制度匯編篇五

為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障公司及子公司運營所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。

二、適用范圍

本辦法適用于公司總部所有物資(包括固定資產、易耗品、營銷禮品等)的采購。

三、職責權限

1、公司董事長負責采購管理制度的審批;3、公司財務部負責采購管理制度的。3、產品中心負責采購管理制度的制訂。

四、采購原則

1、詢價比價原則

物品采購必須有兩家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

2、一致性原則

采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5—10%。

3、低價搜索原則

采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及最低價格，實現最優化采購。

4、廉潔原則

(1)自覺維護企業利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。(3)嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。

(4)加強學習，廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新設備及市場信息。

凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由采購、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整采購價格。

6、審計監督原則：

采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監督和質詢。對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權依照公司相關制度對相關人員進行處罰直至追究其法律責任。

五、物資分類：

(一)物資分類

1、固定資產類：單位價值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產。2、經營物資類：與經營有關的各種物品。3、營銷禮品類：節日禮品、營銷禮品等。4、辦公用品類：與辦公有關的物品。5、后勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品。6、其他類型物資：其他需要采購的相關物品。

(二)采購安排：

由總公司統一采購：經辦人填寫申購單，經所在部門經理審批，子公司總經理審核后，原則上由總公司產品銷售中心統一采購。(子公司辦公用品類、后勤類的食堂菜品及調料、店內經營所供的小吃、水果等臨時性易耗品經部門經理造冊報子公司總經理審批，財務審核后可由子公司自行采購)

六、采購流程：

1、采購申請：

使用部門填寫《申購單》經部門經理及子公司總經理審批后交產品銷售中心，申購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等。

2、詢價比價議價：

(1)每一種物品(物資)原則上需三家以上的供應商進行報價。

(2)采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。

(3)屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

3、樣品提供和確認：

(1)若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

(1)具有合法經營主體者。

(1)為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品(物資)能適時供應。

(2)若采購物品(物資)無法在預定時間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。

7、驗收入庫：

采購物品(物資)到公司后，屬經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2日內辦理換(退)貨手續。

8、對帳付款：

采購付款實行審批制度，具體程序如下：

a、金額在200元以下，經產品銷售中心和副總經理(總經理)簽字后，公司財務審核后現金支付。

b、金額在200元—1000元，經產品銷售中心和副總經理(總經理)簽字后，公司財務審核后轉賬支付。

c、金額在1000元以上，經產品銷售中心、副總經理(總經理)、公司財務審核、董事長簽字后，轉賬支付。

(3)需要預付款的部門，直接填制轉賬匯款申請單，經產品銷售中心、副總經理(總經理)、公司財務審核、董事長簽字后可先辦理匯款手續，財務部據此掛賬，待發票來到后再由經辦部門辦理發票入賬手續沖賬。

采購管理規章制度匯編篇六

（一）為規范本集團及下屬生產企業的采購工作，特制定本制度。

（二）本制度適用于集團公司及集團下屬各生產企業的采購活動。

（一）嚴格執行詢議價程序

凡未通過招標確定供應商價格的物品的采購，每次采購金額在x 元以上，必須有3家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

（二）合同會簽制度

固定資產的采購合同，必須經過有關部門如生產管理部、質量部、財務部、審計部、生產企業總經辦、設備維修部共同參與，調研匯總各方意見，經公司分管領導審核，總經理批準簽約。

公司采購管理制度。

屬集團采購的項目，應報總裁批準。

（三）職責分離

采購人員不得參與物資和服務的驗收，采購物資質量、數量、交貨等問題的解決，應由采購部根據合同要求及有關標準與供應商協商完成。

（四）一致性原則

采購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規格、型號、數量相一致。

在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。

如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5%―10%。

（五）最低價搜尋原則

采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及各地區最低價格，實現最優化采購。

（六）廉潔制度

所有采購人員必須做到：

1、熱愛企業，自覺維護企業利益，努力提高采購材料質量，降低采購成本。

嚴格遵守公司采購管理制度。

2、加強學習，提高認識，增強法治觀念。

3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

4、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。

5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

6、努力學習業務，廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

（七）招標采購

1、凡大宗或經常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式，由生產、質量、財務、審計、采購、總經辦等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年或一季度）的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化采購程序，提高工作效率。

2、對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨著掌握市場行情，調整采購價格。

（一）供應商的選擇和審計

1、原輔材料的供應商必須證照齊全，具有生產產品的合法證件。

變更原輔材料的供應商必須經過送樣檢驗、小試、中試，征得生產、質量部門同意。

必要時，報有關管理部門批準備案。

2、對于大宗和經常使用的商品或服務，采購部應較全面地了解掌握供應商的生產管理狀況、生產能力、質量控制、成本控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好業務記錄，會同企業生產、質量、采購部門對供應商定期進行評估和審計。

3、固定資產及零星物資采購在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。

供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。

4、為保證原、輔、包材質量的穩定，供應商也應相對穩定。

5、為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發生，對于生產運營所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。

大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質量和價格合理。

6、對于零星且規格繁雜的物資，每年度根據部門預算計劃統計造表交采購部門，向3家以上供應商詢價，經有關部門及采購部門綜合評估后，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協議，定期結算。

（二）采購程序

1、原輔包裝材料的采購計劃及資金預算銷售計劃―生產計劃―資金預算。

2、固定資產及其他零星物品的申請，由各使用部門填寫請購單，寫清采購物資的數量、規格、型號、質量標準、技術指標、制作工藝、材質、要求到貨日期等，由部門經理簽字上報分管領導批準，交集團采購部門。

3、采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協調生產、財務、審計、質量、工程、維修總經辦及使用部門共同完成，報主管領導審批。

生產、質量、工廠維修、使用部門負責采購材料的適用性，財務部門負責預算控制、價格調查、資信調查、合同付款條款的審核，法律部門負責合同條款的審查，審計部門負責合同的事前審計和事后財務審計。

采購部門負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。

同時，與供方和生產廠聯系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及聯系售后服務事宜。

凡由集團采供部代各生產企業采購的物資，采購合同簽訂后，由集團采供部采購人員將合同傳真至生產企業采購部。

4、計劃、倉儲主管負責計劃匯總、接貨、記錄，接收報告的出具。

倉儲、質量部門負責原輔包材料的驗收，并出具檢測報告。

并于每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數傳真至集團采供部。

設備由申請部門、工程技術部門驗收，并出具驗收報告。

（一）采購全過程進行財務監督和審計。

（二）在采購招標、采購詢議價、合同簽訂和采購結算過程中，除有生產、質量、使用部門、工廠維修部門及相關領導參與外，財務、審計部門要全程參與。

財務部門主要負責材料價格的核查，審計部門主要負責合同條款的審核和財務支付的事前事后審計。

（三）采購人員要自覺接受財務和審計部門對采購活動的監督和質詢。

（四）對采購人員在采購過程發生的違犯廉潔制度的行為，審計部門將有權對有關人員提出降級、處罰、開除的處理建議，直至追究法律責任。

本規章制度自下發之日起生效。

風險提示： 企業規章制度也可以成為企業用工管理的證據，是公司內部的“法律”，但是并非制定的任何規 章制度都具有法律效力，只有依法制定的規章制度才具有法律效力。

勞動爭議糾紛案件中，工資支付憑證、社保記錄、招工招聘登記表、報名表、考勤記錄、開除、除名、辭退、解除勞動合同、減少勞動報酬以及計算勞動者工作年限等都由企業舉證，所以企業制定和完善相關規章制度的時候，應該注意收集和保留履行民主程序和公示程序的證據，以免在仲裁和訴訟時候出現舉證不能的后果。

采購管理規章制度匯編篇七

一、目的：為進一步規范采購過程中的決策、價格監督、質量檢驗等工作，以降低采購成本，加強公司的物資管理，根據公司的實際情況特制訂采購制度。

二、范圍：公司職能部門及所屬各項目部需要進行采購的采購項目。

三、采購分類：零星采購、大宗采購。

一)零星采購：

2、總部辦公室所需物品，由辦公室主任進行市場詢價，經行政部初審，報總經理審批。

二)大宗采購：

2、非電子類由辦公室主任進行市場詢價，經事業中心初審，最后報總經理審批。

四、審批流程

請購人制單→請購部門負責人簽字→事業中心或工程部審查采購必要性→辦公室主任詢價、供應商選定→事業中心或工程部審查→→總經理簽字→采購員按要求購買。

五、詢價工作

一)辦公室主任在接到各部門的請購單，檢查請購單上審批手續是否完善后，即進行詢價工作。

二)對于公司總經理指示要求集團其它公司共同參與詢價的，辦公室主任應將請購單復印件送達到其它公司相關部門。

三)辦公室主任應在規定時間內完成詢價工作，在請購單的附頁上注明操作結果，含以下內容：備選供應商名稱、地址、聯系人及電話，相關價格、規格、付款條件和售后服務等。并遞交給事業中心或工程部確認。

四)事業中心或工程部在接到辦公室主任上交的詢價結果后，應積極認真配合完成相關工作，在收到的請購單附件上注明操作結果，匯報至總經理審批。

六、詢價時限

一般物品的詢價和選擇供應商工作正常應在五個工作日內完成。特殊大宗物品最遲應在十天之內完成。

七、供應商篩選確定

一)辦公室主任通過公開透明的評選過程通過比較三家以上供應商，報事業中心或工程部審查，總經理確定后，選一家供應商為長期主供應商。同時應保存選定供應商評選記錄，公司備案抽查。

一)采購評選由事業中心或工程部綜合評定。

1、最初比較：比較過程記錄須含以下內容：相互比較三家以上(含三家)供應商的名稱、地址、聯系人姓名電話、價格、質量、服務等幾方面相互比較的優、劣勢。選擇結論。

2、對選定主供應商的綜合評述。

3、事業中心或工程部對選定供應商的意見上報總經理。

4、每季度對主供應商的產品和服務質量進行一次總結評定，并對是否更換做出結論。

5、每季度重新進行一次選定主供應商過程記錄。

6、以上所有評選記錄須保存三年以上。

八、物品采購

一)供應商選定后，辦公室主任安排采購員具體進行采購操作，需要其它部門配合時，其它部門應給與積極協助。

二)大宗采購要與供應商簽訂合同。

三)合同內容須提交事業中心或工程部及財務部共同核定，并報總經理審批。

四)對有售后保修義務的應收取一定的質保金，質保金期限應與產品保修期相同。

五)經核定后的合同須由事業中心或工程部簽訂。

九、入庫程序

一)物資驗收工作由倉庫保管、采購人員同時參與(倉庫保管負責驗收數量與質量)。專業物資驗收應由相關使用部門專業人員負責檢查質量。不符合質量要求的一律不予驗收。

二)驗收完畢后倉庫保管及參與驗收人員在單據上簽字確認，并注明日期。倉庫管理開具入庫單。

十、報銷程序

一)零星采購的報銷：

2、報銷費用時，發票(或單據)上須有經手人、相關驗收人員、辦公室主任簽字，事業中心或工程部審核簽字，總經理審批意見。

二)大宗采購的付款：

采購員將大宗采購審批單、采購合同、驗收報告、發票準備齊全，發票(或單據)上須有經手人、相關驗收人員、辦公室主任簽字，經事業中心或工程部審核簽字，總經理審批后方可報銷。

公司行政部對采購工作享有例行及專項檢查權力。

十一、工作要求

一)日常零星采購，未按零星采購流程進行采購的，公司財務一律不予報銷，由當事人自行負責。若財務不按規定給予報銷的，由公司財務當事人負責。

二)物資采購量要從實際所需出發核定數量，如隨意定量，造成定量與實際不符的，出現采購量過大造成物資壓庫，視情節輕重考核當事人。

三)大宗采購應由公司總經理簽字審批后，方可進行定購。未經總經理批準，擅自定購的，當事人應承擔全部責任。

四)特殊情況，須先電話匯報，報總經理批準后方可進行。

附則：本制度解釋權歸公司行政部，由簽發之日起開始執行。

深圳市冠城物業管理有限公司

20xx年11 月8 日

采購管理規章制度匯編篇八

為規范公司內部物資申購和采辦行為及物流管理，更好地開源節流、降本增效，特制定以下物資管理制度。

二、適用范圍

本制度適用于公司范圍內及所屬各管理項目所需的由公司負責采購并支付費用的所有物資(物品)采購、領用行為。

三、職責

1、本制度所規定范圍內的物資采購和領用發放由公司行政部負責統一管理。

2、財務部負責對物資采購價格的審核及費用的控制。 3、公司所屬各管理項目應嚴格按照本制度要求實施物資(物品)的申購、領用。

四、程序 1、采購計劃

(1)公司各職能部門或所屬管理項目，應于每月5日前將當月所需購置(領用)的物資材料計劃以《物資計劃表》形式報行政部核定后再交副總經理審批后，由公司行政部進行采購。

(2)公司行政部應于每月8日前將各職能部門或項目的采購計劃匯總后，按采購物資的輕重緩急、價值大小，按照質優價廉、售后服務完善為原則進行市場詢價，實行貨比三家。

(3)行政部在確定物資采購價格后，應報財務部進行價格核定后，報總經理室審批、執行。

2、物資采購

(1)行政部采購人員或其指定的相關人員應嚴格按照審批的采購計劃進行采購。

(2)臨時急用的物資采購，須由職能部門或管理項目負責人根據具體情況，在征得公司副總經理批準后，由行政部或有關人員進行采購。當月急用物品的購置，需列入下月采購計劃，同時作相應說明。

(3)采購物資到貨后，公司行政部或相關管理項目人員應認真地按照采購計劃和送貨清單對物資(包括隨貨的資料配件)進行核對驗收，無誤后方可簽收。對由銷售單位(或生產廠家)負責安裝的設備、設施，則應在安裝完畢，并試運行正常后方可簽字確認。

(4)采購物資驗收后，行政部應根據貨物清單按品種做好物資的入庫手續，建立庫存物資臺帳。

(5)財務部應憑購物正式發票和入庫單及總經理簽批方可予以報銷入帳(報銷簽字程序按原規定執行)。

在辦理報銷手續時，應提供經相關領導簽批的購物申請及入庫單作為入帳憑證的附件。在填制和簽批費用報銷單時，按財務管理要求，一律使用簽字筆或鋼筆。

3、物資的領用發放

(1)所有物資應由有關職能部門或管理項目向行政部統一領用。

(2)所有固定資產或工具耐用消耗品的領用，必須有領用部門或項目負責人簽字認可，行政部方可發放。

(3)行政部應負責做好物品的庫存、領用和發放臺帳，并做到帳物相符。

(4)財務部負責對行政部物資庫存、領用和發放情況及相關臺帳進行監督和指導。財務部和行政部應按月、季、年對庫存物品進行盤點，并填制盤點表。

4、公司所屬管理項目根據項目管理合同(協議)的條款約定，由甲方支付物品采購費用的，相關物品的采購及報銷由項目負責人執行。其間，如甲方有異議或投訴，則由項目負責人承擔相關責任。

附：《物品計劃表》;

錦軒物業物品計劃表

部門名稱： 年 月 日

采購管理規章制度匯編篇九

1、請購的定義

請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料，并按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

2、請購單的要素

完整的請購單應包括以下要素：

請購的部門;

請購物品所屬項目

請購的用途

請購物品的樣品、圖紙和技術資料

請購物品的需求時間

請購如有特殊請備注

請購單填寫人

請購部門主管

請購單審核人

采購副總審核

財務審核人

公司總經理

3、請購單及其提報規定

請購部門在提報申請單時應要求采購部接收人簽字并備份;

請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。

二、請購單的接收及分發規定

1、請購的接收要點

通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存;

對于不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。

2、請購單的分發規定

對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理;

對于緊急請購項目應優先處理;

無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門。

重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。

三、詢價及其規定

2、屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中采購;

3、詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價;

四、比價、議價

1、對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認;

五、合同的簽訂及其規定

1、合同正文應包含的要素

(1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點;

(3)付款方式

(4)工期

(5)質量保證期

(6)其他約定

2、合同簽訂及其規定

(1)如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任;

(2)擬定合同條款時一定將各種風險降至最低;

3、合同執行

六、報驗與入庫

1、供應單位已經履行完畢的合同，采購部應及時通知質檢部門進行驗收;

2、標的物在運達公司后采購部應及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運。