人的記憶力會隨著歲月的流逝而衰退，寫作可以彌補記憶的不足，將曾經的人生經歷和感悟記錄下來，也便于保存一份美好的回憶。相信許多人會覺得范文很難寫？下面是小編為大家收集的優秀范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

自駕車出差補助標準篇一

公司的出差補助的基本標準是企業的內控行為，屬于企業經營自主權，國家對此沒有明確的規定，一般是公司參照中央機關國家機關和所在地地方政府的差旅費管理辦法(比如：《中央和國家機關差旅費管理辦法》)來制定本企業的出差補助標準與管理辦法。

出差補助指的是單位員工因公出差享有的住宿費標準、市內交通費標準、伙食補貼(或誤餐補貼)、以及因出差而享有的其他補助(如遠離家人，公司給予一定補貼等)。企事業單位出差補助沒有明文規定，一般視企業規模大小及公司意愿而定，補助金額參差不齊。一般分為兩種情況，即分項目如住宿標準是多少錢一天，市內交通是多少錢一天等，也有的單位實行包干制，即一天多少錢，不再承擔住宿、市內交通費及餐飲費。但國家公務員出差補助一般都有明確標準，由于各地視經濟條件不同標準也不盡相同。

1、城市間交通費：

城市間交通費是指省際、市際出差因搭乘火車、輪船、汽車、飛機等交通工具所產生的費用。

2、住宿費：

住宿費是指出差任運出差期間入住賓館、飯店、招待所等產生的房租費用。

3、伙食補助費：

伙食補助費是指給予工作人員出差期間吃飯費用給予補助的費用。

4、市內交通費：

市內交通費是指出差人員在出差地市內坐公交、地鐵、出租車等所產生的費用。

出差人員市內交通費補助標準一般為每人每天80元，或者出差人員乘坐由接待單位或其他單位提供交通工具的，應向接待單位或其他單位交納相關費用。

1、出差結束后提供相關報銷手續，包括差審批單、機票、車票、住宿費發票等憑證。住宿費、機票支出等按規定用公務卡結算。

2、財務部門審核出差費用開支，對于未經批準出差、超出部分的費不予報銷。

3、城市間交通費按乘坐交通工具的等級憑據報銷，訂票費、經批準發生的簽轉或退票費、交通意外保險費憑據報銷。住宿費在標準限額之內憑發票據實報銷。伙食補助費按出差目的地的標準報銷，在途期間的伙食補助費按當天最后到達目的地的標準報銷。市內交通費按規定標準報銷。

因為出差補助是屬于一種企業的內部行為，用人單位可以自行決定金額的多少，法律是不會對這些進行規定的，但是用人單位在發放出差補助的時候必須要和約定的一致，不能少發或不發。

自駕車出差補助標準篇二

公務員作為國家工作人員，經常會因為業務需要出差，為了規范公務員出差活動，防止貪污腐敗行為的發生，國家有關部門出臺了相關文件，對公務員出差進行了詳細規定。其中，包括出差補助的標準。那么，公務員出差補助標準是多少?下面我們跟隨小編具體了解下相關知識。

一、公務員出差補助標準是多少?

據中紀委網站發布《官員公務外出差旅費標準》公務員住宿費為330元，動車二等座，伙食補助100元/天，市內交通費每人每天80元。出差補助指的是單位員工因公出差享有的住宿費標準、市內交通費標準、伙食補貼(或誤餐補貼)、以及因出差而享有的其他補助(如遠離家人，公司給予一定補貼等)。企事業單位出差補助沒有明文規定，一般視企業規模大小及公司意愿而定，補助金額參差不齊。一般分為兩種情況，即分項目如住宿標準是多少錢一天，市內交通是多少錢一天等，也有的單位實行包干制，即一天多少錢，不再承擔住宿、市內交通費及餐飲費。但國家公務員出差補助一般都有明確標準，但各地視經濟條件也不盡相同。

二、報銷出差費用方面注意什么?

1、工作人員出差結束后應當及時辦理報銷手續。差旅費報銷時應當提供出差審批單、機票、車票、住宿費發票等憑證。住宿費、機票支出等按規定用公務卡結算。

2、財務部門應當嚴格按規定審核差旅費開支，對未經批準出差以及超范圍、超標準開支的費用不予報銷。實際發生住宿而無住宿費發票的，不得報銷住宿費以及城市間交通費、伙食補助費和市內交通費。

3、城市間交通費按乘坐交通工具的等級憑據報銷，訂票費、經批準發生的簽轉或退票費、交通意外保險費憑據報銷。住宿費在標準限額之內憑發票據實報銷。伙食補助費按出差目的地的標準報銷，在途期間的伙食補助費按當天最后到達目的地的標準報銷。市內交通費按規定標準報銷。

綜上所述，我國對公務員隊伍的管理十分嚴格，就在出差補助上面，也有專門文件做出規定。根據公務員級別不同，出差補助費用是不一樣的。像普通科員，伙食費100元每天、住宿標準為350元每天。而省級干部出差補助也要高一些，因此，具體到公務員出差補助標準是多少，要看級別而定。

自駕車出差補助標準篇三

?每個企業都會因出差而產生的差旅費，在出差途中的出行、住宿、伙食費用都在差旅費中包含。那么2021年的差旅費報銷標準有哪些呢?今天考呀呀就來和大家聊一聊。

??差旅費核算的內容：用于出差旅途中的費用支出，包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。

??差旅費開支范圍包括：城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費等。

??差旅費的證明材料包括：出差人員姓名、地點、時間、任務、支付憑證等。差旅費中列支補助按人均100元1天標準以內。

??差旅費報銷流程

??1、出差人員填制差旅費報銷單--直屬上級審查分管副院長核準財務人員審核--出納結算付款。各分管領導應對差旅費報銷的真實性、合理性負全面責任。

??2、財務人員、稽核人員、資金管理人員按規定對報銷手續、預算額度、票據合法性、真實性、出差標準進行審核并對此負責。

??差旅費報銷注意事項

??1、員工報銷時按財務部門規定填制報銷單據，附原始票據：包括出差申請、機票(明折明扣票)、火車票、汽車票、船票、住宿發票、會議通知、過路費、過橋費等，無本人姓名的原始發票須在背面簽名。

??2、乘坐飛機的，訂票費、改簽費、退票費、往返機場的車費不予報銷。

??3、出差補助天數=出差返程日期-出差出發日期。

??4、須按財務規定取得并填寫真實合法的憑證。對項目填寫不完整或字跡模糊不清的不予報銷;對涂改、偽造或變造原始票據、虛報出差天數的，不予報銷。

??5、原始票據丟失、毀損的，當事人需作出詳細書面說明及需報銷單據明細項目、金額，經直屬上級與所在部門第一負責人簽批后，報學院、學校分管領導簽批報銷。

??6、超標乘坐交通工具的，其交通費的報銷，按其應乘坐的交通工具類別計算報銷金額，超額部分自行承擔。

自駕車出差補助標準篇四

一、出差飲食補助標準。

(一)出差地區的分類。

1.海外地區分為美國、加拿大、日本、南韓、新加坡、巴西、歐洲各國。一般國家:發達國家以外的國家。

2. 港澳臺地區（香港、澳門、臺灣）

3.國內地區劃分。

一種地區:北京、上海、天津、重慶和各省會城市、沿海地區城市。

二類地區：一類地區以外的其它地區 國外出差發達國家每人每天補助120元（rmb）；一般國家每人每天補助80元（rmb）； 香港、澳門地區每天補助80元（rmb）； 國內出差每人每天補助：一類地區35元；二類地區30元。

二、出差住宿報銷標準。

1各類人員單獨一人出差按表標準，按出差地住宿發票報銷住宿費用，發票超標按標準報告，發票不符合標準按發票實報。職務國內地區清算標準(人民幣元)海外清算標準港、澳臺地區清算標準一類二類發達國家一般國家總監以上干部350250120美元以內600港元以內部級、主管級250200主管以下2001504

2人和性別一起出差，只能按1人的住宿費用標準結算的3人一起出差，按2人的標準結算的類推。不同職位人員可按兩人中高職位員工的報銷標準額度報銷。

第一章是什么？

第一條是加強和規范中央和國家機關國內的差旅費管理，推進嚴格節約反對浪費，根據《黨政機關嚴格節約反對浪費條例》制定本辦法。

第二條本辦法適用于中央和國家機關，以及參照公務員法管理的事業單位（以下簡稱中央單位）。

該方法稱中央和國家機關，指黨中央各部門、國務院各部委、各直屬機構、全國人民代表大會常務委員會辦公廳、全國政協辦公廳、最高人民法。

，最高人民檢察院，各人民團體、各民主黨派中央和全國工商聯。

第三條差旅費是指工作人員臨時到常駐地以外地區公務出差所發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

第四條中央單位應當建立健全公務出差審批制度。出差必須按規定報經單位有關領導批準，從嚴控制出差人數和天數；嚴格差旅費預算管理，控制差旅費支出規模；嚴禁無實質內容、無明確公務目的的差旅活動，嚴禁以任何名義和方式變相旅游，嚴禁異地部門間無實質內容的學習交流和考察調研。

第五條財政部按照分地區、分級別、分項目的原則制定差旅費標準，并根據經濟社會發展水平、市場價格及消費水平變動情況適時調整。

第二章城市間交通費

第六條城市間交通費是指工作人員因公到常駐地以外地區出差乘坐火車、輪船、飛機等交通工具所發生的費用。

第七條出差人員應當按規定等級乘坐交通工具。乘坐交通工具的等級見下表：（見附表）

部級及相當職務人員出差，因工作需要，隨行一人可乘坐同等級交通工具。

未按規定等級乘坐交通工具的，超支部分由個人自理。

第八條到出差目的地有多種交通工具可選擇時，出差人員在不影響公務、確保安全的前提下，應當選乘經濟便捷的交通工具。

第九條乘坐飛機的，民航發展基金、燃油附加費可以憑據報銷。

第十條乘坐飛機、火車、輪船等交通工具的，每人次可以購買交通意外保險一份。所在單位統一購買交通意外保險的，不再重復購買。

第三章住宿費

第十一條住宿費是指工作人員因公出差期間入住賓館（包括飯店、招待所，下同）發生的房租費用。

第十二條財政部分地區制定住宿費限額標準。各省、自治區、直轄市和計劃單列市財政廳（局）根據當地經濟社會發展水平、市場價格、消費水平等因素，提出所在市（省會城市、直轄市、計劃單列市，下同）的住宿費限額標準報財政部，經財政部統籌研究提出意見反饋地方審核確認后，由財政部統一發布作為中央單位工作人員到相關地區出差的住宿費限額標準。

對于住宿價格季節性變化明顯的城市，住宿費限額標準在旺季可適當上浮一定比例，具體規定由財政部另行發布。

第十三條部級及相當職務人員住普通套間，司局級及以下人員住單間或標準間。

第十四條出差人員應當在職務級別對應的住宿費標準限額內，選擇安全、經濟、便捷的賓館住宿。

第四章伙食補助費

第十五條伙食補助費是指對工作人員在因公出差期間給予的伙食補助費用。

第十六條伙食補助費按出差自然（日歷）天數計算，按規定標準包干使用。

第十七條財政部分地區制定伙食補助費標準。各省、自治區、直轄市和計劃單列市財政廳（局）負責根據當地經濟社會發展水平、市場價格、消費水平等因素，參照所在市公務接待工作餐、會議用餐等標準提出伙食補助費標準報財政部，經財政部統籌研究提出意見反饋地方審核確認后，由財政部統一發布作為中央單位工作人員到相關地區出差的伙食補助費標準。

第十八條出差人員應當自行用餐。凡由接待單位統一安排用餐的，應當向接待單位交納伙食費。

第五章市內交通費

第十九條市內交通費是指工作人員因公出差期間發生的市內交通費用。

第二十條市內交通費按出差自然（日歷）天數計算，每人每天80元包干使用。

第二十一條出差人員由接待單位或其他單位提供交通工具的，應向接待單位或其他單位交納相關費用。

第六章報銷管理

第二十二條出差人員應當嚴格按規定開支差旅費，費用由所在單位承擔，不得向下級單位、企業或其他單位轉嫁。

第二十三條城市間交通費按乘坐交通工具的等級憑據報銷，訂票費、經批準發生的簽轉或退票費、交通意外保險費憑據報銷。

住宿費在標準限額之內憑發票據實報銷。

伙食補助費按出差目的地的標準報銷，在途期間的伙食補助費按當天最后到達目的地的標準報銷。

市內交通費按規定標準報銷。

未按規定開支差旅費的，超支部分由個人自理。

第二十四條工作人員出差結束后應當及時辦理報銷手續。差旅費報銷時應當提供出差審批單、機票、車票、住宿費發票等憑證。

住宿費、機票支出等按規定用公務卡結算。

第二十五條財務部門應當嚴格按規定審核差旅費開支，對未經批準出差以及超范圍、超標準開支的費用不予報銷。

實際發生住宿而無住宿費發票的，不得報銷住宿費以及城市間交通費、伙食補助費和市內交通費。

第七章監督問責

第二十六條各單位應當加強對本單位工作人員出差活動和經費報銷的內控管理，對本單位出差審批制度、差旅費預算及規模控制負責，相關領導、財務人員等對差旅費報銷進行審核把關，確保票據來源合法，內容真實完整、合規。對未經批準擅自出差、不按規定開支和報銷差旅費的人員進行嚴肅處理。

一級預算單位應當強化對所屬預算單位的監督檢查，發現問題及時處理，重大問題向財政部報告。

各單位應當自覺接受審計部門對出差活動及相關經費支出的審計監督。

第二十七條財政部會同有關部門對中央單位差旅費管理和使用情況進行監督檢查。主要內容包括：

（一）單位差旅審批制度是否健全，出差活動是否按規定履行審批手續；

（二）差旅費開支范圍和標準是否符合規定；

（三）差旅費報銷是否符合規定；

（四）是否向下級單位、企業或其他單位轉嫁差旅費；

（五）差旅費管理和使用的其他情況。

第二十八條出差人員不得向接待單位提出正常公務活動以外的要求，不得在出差期間接受違反規定用公款支付的宴請、游覽和非工作需要的參觀，不得接受禮品、禮金和土特產品等。

第二十九條違反本辦法規定，有下列行為之一的，依法依規追究相關單位和人員的責任：

（一）單位無出差審批制度或出差審批控制不嚴的；

（二）虛報冒領差旅費的；

（三）擅自擴大差旅費開支范圍和提高開支標準的；

（四）不按規定報銷差旅費的；

（五）轉嫁差旅費的；

（六）其他違反本辦法行為的。

有前款所列行為之一的，由財政部會同有關部門責令改正，違規資金應予追回，并視情況予以通報。對直接責任人和相關負責人，報請其所在單位按規定給予行政處分。涉嫌違法的，移送司法機關處理。

第八章附 則

第三十條工作人員外出參加會議、培訓，舉辦單位統一安排食宿的，會議、培訓期間的食宿費和市內交通費由會議、培訓舉辦單位按規定統一開支；往返會議、培訓地點的差旅費由所在單位按照規定報銷。

第三十一條不參照公務員法管理的事業單位參照本辦法執行。

各單位應當根據本辦法，結合本單位實際情況制定具體操作規定。

中國人民解放軍和中國人民武裝警察部隊的差旅費管理辦法參照本辦法另行規定。

第三十二條本辦法由財政部負責解釋。

第三十三條本辦法自2014年1月1日起施行。2006年11月13日發布的《財政部關于印發的通知》（財行〔2006〕313號）同時廢止，其他有關中央國家機關和事業單位差旅費管理規定與本辦法不一致的，按照本辦法執行。

自駕車出差補助標準篇五

目的:公司為了加強出差管理和費用支出，提高資金使用效益，現結合本公司實際情況制定本規定。

第一條員工出差依下列程序辦理：

(一)出差前，當事人部門應填寫"出差申請單"(見附表-1)寫明出差事由、人數、地點、天數。出差期由公司經理視情況需要事前予以核定天數。

(二)出差人憑核準的"出差申請單"可向財務部暫支相當數額的旅差費，返回后3日內報銷。

第二條出差審核權限：

(一)當日往返的市內出差由部門負責人核準。

(二)國內出差：二日以上(含二日)普通人員和部門負責人出差的由公司經理批準。

第三條出差不得報銷加班費。但節假日出差酌情予以計薪，但要寫明原因。報公司綜合部勞資人員備案記錄。

第四條出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要延誤回程的應及時與相關領導電話聯系，除請示批準的延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷差旅費額外部分外，依情節輕重作出處理。

第五條出差費用補助標準：

1.補助標準

(1)出差補助分為住宿補助和其它補助(含餐費)。

(2)住宿補助按地區劃分為三類。

一類地區，直轄市北京、經濟特區、廣州市，每人150元/天;

二類地區，省會城市，每人120元/天;

三類地區，除一類二類以外的其它地區，每人80元/天。

住宿補助按實際住宿天數核發。

其它補助為每人50元/天，按照出差自然天數核發。

2.交通：飛機、火車、長途汽車

出差乘坐交通工具一覽表

3.公司出差人員按規定乘坐車、船、飛機，憑車、船、機票等相應票據實報銷;員工報銷住宿費用均必須提供明細帳單和正式發票，否則不予報銷;市內交通費根據實際需要合理安排，能坐公交的嚴禁打車，否則因此發生的額外費用不予報銷。

4.若本可購買硬臥票，但購買的硬座票。本著人文的原則，給當事人補貼硬座票價的50%。

5.下列費用不得報銷：

(1)健身娛樂美容費用

(2)酒店內的任何購物費用和房間小酒吧的費用

(3)超市商場等地方發生的任何私人購物費用

(4)公司指定審批人認為不得報銷的相關費用

第六條費用報銷程序：

所有報銷單據報銷有效期為3日。當天出差的費用3日內必須交至財務部審核;短期出差人員應在回公司后三個工作日內辦理報銷事宜，根據差旅費用標準填寫《費用報銷單》。報銷單應填寫規范，報銷時報銷單上應注明所辦每一單的事由、目的地、人數、用途和原始單據張數，并附原始單據和發票。經部門主管審核簽字后，交財務部審核簽字，經理審批。

財務部負責對所有報銷憑據的合法性、真實性、合理性的復核。

出差申請單

經理：

部門主管：

出差人：