在機關單位的日常運轉中，完善且規范的制度是高效辦公、提升效能的基石。為緊跟時代發展、契合工作新需求，我們精心收集了機關單位各項制度匯編范本最新版本。這些范本覆蓋行政、財務、人事等核心領域，從制度架構搭建、條款細則擬定，到實施流程規劃，為機關單位制度建設提供全面參照，助力管理邁向規范化新臺階。

機關單位各項制度1

為了加強單位的財務管理工作，嚴格執行財務制度，完善財務管理，結合單位實際，統一報銷程序及規定，特制定本制度。

一、管理原則

嚴格執行中華人民共和國《會計法》及有關預算管理條例、規定，貫徹“收支兩條線”原則，會計和出納工作分開，各負其責。按照《中共**市委辦公室**市人民政府辦公室印發〈**市規范黨政機關主要領導干部權力行使暫行辦法〉的通知》的有關規定，黨政主要領導干部不再直接分管財務工作，由分管財務副局長分管，實行分級負責制。

二、管理要求

局辦公室財務人員正確制作記賬憑證，做到帳證、帳帳、帳物三相符，憑證單據不得涂改。每月按時向財政局上報用款計劃，及時報送各項財務報表，數字準確，內容完整。

三、報銷程序

局機關經辦人員報銷票據必須是合法有效的原始發票，注明開票日期、單位名稱、商品名稱或服務類別、數量、單價及金額，加蓋發票專用章；支出數額較大、且發票中無法表明所購全部商品的，必須附物資明細清單。按照經辦人出具正規票據并簽字→經辦科室負責人審核簽字→經辦科室主管領導審核簽字→辦公室主任審核簽字→分管財務副局長審批簽字的程序進行財務報銷。

四、各項支出規定

  1、辦公費支出：辦公所需的辦公用品購置、電腦設備購置及維修、印刷等，由需求科室報局辦公室匯總，建立專門的辦公用品購置審批臺賬，預算費用*萬元以下的，經分管財務副局長審批后，辦理政府采購手續，由辦公室統一購置。預算費用*萬元以上的須報局長批準，數額較大的報經局黨組研究審定。

   2、各類專項資金、考務工作及其他公務活動支出：各科室承辦的各類專項工作費用及其他公務活動所需費用，事前擬出用款預算方案（附文件依據），報經科室主管領導審核簽字→辦公室主任審核簽字→分管財務副局長審批簽字程序進行實施。預算費用金額超*萬元的須報局長批準，數額較大的預算費用報局黨組研究審定。

3、差旅費支出：按照《**市市直機關差旅費管理辦法》*、《**市民政局公務卡報銷結算暫行辦法》規定，因工作需要參加上級安排的培訓、會議、調研等公務活動的，出差前填報《**市市直機關工作人員出差審批表》，出差后持《審批表》、公務卡結算小票、原始票據、會議文件等進行審核財務報銷。

4、臨時性工作支出:如辦公房屋修繕、車輛維修等突發性急需辦理的臨時性工作所需支出程序同上。

五、財務檔案管理

局辦公室財務每年年末將當年的財務票據、帳薄等財務資料統一進行歸檔立卷。

六、固定資產管理

建立固定資產卡片管理制度，局機關各辦公室（含局領導辦公室）的家具用具、電腦設備及移動硬盤等設施設備實行“誰使用、誰保管、誰負責”；辦公室每年年末對固定資產進行一行盤點，若全局性工作或專項活動，由局辦公室統一調配使用；對毀損、報廢的固定資產及時報財政部門審批核銷，做到帳物相符。

七、結算管理

1、局機關財務報銷時間定于每月25日之前，過期當月不再報賬。

2、局機關財務室每半年公布全局經費支出情況。

機關單位各項制度2

一、機關辦公用品由局辦公室負責集中采購并管理。

二、集中采購的辦公用品包括復印紙、傳真紙；打印機消耗的色帶、硒鼓、墨盒和日常辦公必需品如日記本、各類筆墨、電話機、垃圾簍、文件夾等。

三、辦公用品采購實行定期計劃批量采購供應。各科室開展大型公務活動所需辦公用品要向辦公室提前申報所需用品計劃，按照財務管理制度有關規定審批后由辦公室統一采購。

四、各科室若臨時急需采購辦公用品，由科長填寫《辦公用品申購單》，經科室分管領導、辦公室分管領導和局長審定同意后，由辦公室實施采購。

五、日常必需品、采購不易和耗用量大者應酌量庫存。

六、各科室領用辦公用品需填寫《辦公用品領用登記表》，經辦公室進行核對后，再進行分發。

七、印刷品（如信紙、信封、表格等）除各科室特殊表單外，其余均由辦公室統一印刷、保管。

機關單位各項制度3

一、單位購買的固定資產主要包括：車輛、電視機、計算機、打印機、復印機；沙發、桌、椅、書柜等其他物品。

二、各科室配備的公共財產及公共設施，由財務科登記造冊，建立資產臺賬。使用科室要加強管理和保護，不準擅自外借或轉讓。

三、貴重資產、危險資產、有保密等特殊要求的資產，應當指定專人保管、專人使用，并規定嚴格的接觸限制條件和審批程序。

機關統一使用的固定資產，個人、外單位不得借用。特殊情況外借的，須經領導批準，且辦理相關借用手續后方可外借。

財務科應聯合辦公室定期清查盤點資產，確保賬實相符。如發現有不符的，及時查明原因，如有丟失，由使用科室和責任人照價賠償。

五、固定資產損壞或需要報廢的，由財務科向財政局國資科申請資產處置，經審批后方可減少固定資產。

六、建立資產信息管理系統，做好資產的統計、報告、分析工作，實現對資產的動態管理。

機關單位各項制度4

一、公務接待本著“熱情周到、文明節儉、統一管理”的原則進行。

二、公務接待對象一般為：上級來局檢查指導工作的領導、外地某某部門來局聯系工作的客人、市某某局組織召開的綜合性或專業性會議代表等。平時本市區工作往來，一律不予接待。

三、當有公務接待任務時，應先報告辦公室，由辦公室填寫《接待清單》（包含接待對象、姓名、職務、人數和公務活動內容，接待時間、場所、所需費用及陪餐人員），經分管局長簽字審批后，由辦公室安排到市黨政機關出差會議定點酒店進行接待。

四、公務接待標準按照《黨政機關國內公務接待管理規定》執行，嚴格控制陪餐人員，接待對象在10人以內的，陪餐人數不得超過3人，超過10人的，不得超過接待對象人數的三分之一；

接待標準每人每天不能超過100元，不得安排香煙和高檔酒水。

五、公務接待結算清單原則上由辦公室主任負責簽字，機關財務人員負責定期結算，未經審核、批準的一律不予結算。

六、結算清單、報銷單據（發票）分管財務局長審批后方可報銷入賬。

機關單位各項制度5

一、機關車輛及駕駛人員統一由局辦公室負責管理。

二、機關車輛主要用于局領導和業務工作用車。

三、大型會議、接待以及突發事件等重要或特殊活動用車，由辦公室根據情況統籌調度局屬車輛進行安排。

四、機關干部職工和離退休老干部因病住院或其他緊急、特殊情況在本市區用車可向局辦公室申請派車。

五、市區以內公務用車，須經辦公室主任批準；市區以外公務用車，須經主管領導批準；市境以外公務用車，須經主要領導批準。

六、機關車輛按照領導安排需要出市境的，駕駛人員應提前將出行的地點、時間告知局辦公室主任進行登記，并憑登記和用車領導的簽字按月呈局主要領導審批報銷過路、過橋費等有關費用，不得無故中途繞道；未經批準私自出車發生問題者，由用車人和駕駛人員承擔一切責任，并嚴肅處理。

七、機關車輛原則上不跨省出行，特殊情況需跨省出行的，應提前報局主要領導審批。

八、車輛運行實行用油包干制度，每月報銷一次；駕駛人員要注意節約用油，如當月油費結余，向后結轉繼續使用。

九、實行車輛定點維修、養護。凡需維修、保養車輛，由駕駛員提出申請并填寫《車輛維修審批單》，經辦公室主任和局分管理領導審核并報請局主要領導審批同意后，方可到定點維修、養護場所進行維修、保養，未經審批擅自對車輛進行維修、保養或不在定點場所進行維修、保養的，其費用一律不予報銷。

十、駕駛員應牢固樹立安全第一的觀念，自覺遵守交通規則，嚴禁違章駕駛、酒后駕駛、疲勞駕駛；如因違章駕駛發生交通事故，一切損失由個人承擔并視情節追究責任。

十一、機關車輛不得用于迎親、接送學生等私人活動，不得擅自將機關車輛停放在旅游景點和高消費餐飲、娛樂等場所，違者其損失由駕駛員和相關責任人承擔。

十二、機關下班收車時，原則上所有車輛停放在市委、市政府機關大院；如因各種情況不能停放在機關大院的，應經局領導或辦公室主任同意，可以停放在有物業管理的小區、停車場等有人看管的安全的場所，確保萬無一失，否則發生一切問題，由駕駛員和相關責任人承擔。

十三、法定假日實行車輛封存制度，所有車輛一律停放在市委、市政府機關大院；如有特殊工作需要，由辦公室安排有關車輛值班。