總結(jié)是一個思維的過程，能夠幫助我們更好地認識自己，掌握自己的學習和工作進展。注意用詞準確，不偏離事實，避免主觀夸張和情緒化描述。下面是一些總結(jié)范文的精華，希望對你的寫作有所幫助。

會計核算崗位工作總結(jié)篇一

時間荏苒，歲月如梭，轉(zhuǎn)瞬間又將跨過一個年度之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也在集團公司的領(lǐng)導與部門領(lǐng)導的正確指導下順當?shù)耐瓿闪私衲甑呢攧展ぷ鳌０凑f，我們每個追求進步的人，免不了會在年終歲首對自己進行一番盤點。這也算是對自己的一種鞭策吧。

回顧即將過去的這一年，在公司領(lǐng)導及部門領(lǐng)導的正確指導下，我們的工作著重于內(nèi)部費用的控管、成本、費用的核算以及對集團下屬各公司的財務制度的完善、緊跟公司各項工作部署。在核算、賬務處理方面做了應盡的責任。為了總結(jié)閱歷，發(fā)揚成果，克服不足，現(xiàn)將20xx年個人工作總結(jié)如下。

(1)嚴格依據(jù)集團內(nèi)部費用的規(guī)范管理制度對費用進行把握，如小車費用定補到位，差旅費、業(yè)務款待費依據(jù)不同的省市進行定額補助，填制費用單據(jù)時查看發(fā)票是否齊全是否有效以及其他費用是否合理，分門別類的核算到每個部門，為便利下年做財務預算時核定每個部門的各種費用打下基礎更能清楚的了解每個部門所發(fā)生的每一筆費用。

(1)規(guī)范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進行核查，看賬實是否相符。強化會計檔案的管理，使每一份合同每一份協(xié)議甚至公司內(nèi)部上傳下達的每一份文件都逐一裝訂成冊，以便日后備查等。

(2)按規(guī)定時間及要求編制集團公司所需要的財務報表，以便領(lǐng)導能準時精確的了解公司內(nèi)部資金、費用、成本、利潤等狀況。

(3)每月按時申報各項稅金。在集團公司的年中稅務審查中主動協(xié)作領(lǐng)導完成了往年公司的`稅務稽查工作。

(4)不斷加強對公司固定資產(chǎn)的管理，每個辦公室添置什么樣的固定資產(chǎn)都按領(lǐng)導簽字的申購報告及實物發(fā)票入賬，核實到每個部門，每個責任人，登記成冊入檔，以便備查。到期的以及出售給其他單位的固定資產(chǎn)經(jīng)過固定資產(chǎn)管理模塊進行報廢處理或者清理處理。

(5)每月按時核算職工的工資及費用，預備無誤的統(tǒng)計集團公司及下屬各公司的借款狀況，為領(lǐng)導供應最新最準的公司資金信息。

(1)按領(lǐng)導要求對堯治河村賓館的門市部及餐飲部不定時進行盤點，核算門市部及餐飲部的收入、成本及費用，以便能夠準時精確的把握其經(jīng)營動態(tài)。同時提出了對門市部經(jīng)營管理的見議，以便日后核算與管理。

(2)正確計算營業(yè)稅款及個人所得稅，準時、足額地繳納稅款，主動協(xié)作稅務部門使用新的稅收申報軟件，保持與稅務部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與指導。

(3)由于公司以往內(nèi)部往來管理不嚴產(chǎn)生漏洞的缺陷，倒至賬面數(shù)額過大，占用了公司的大部分資金流量，在間續(xù)結(jié)算工程欠款的同時，加大了對往來賬務的核對與清查，對年限過長的客戶往來進行了仔細的核對。

(4)10月份依據(jù)公司去年的利潤將20xx年度的分紅款核算并支配到位。支付分紅款時嚴格依據(jù)領(lǐng)導交辦的事項，將有欠款的扣回后再予以支付。

(5)主動協(xié)作工程部對去年及今年的馬綿河大路及其它工程進行驗收核算。

作為基層工，我充分熟識到自己是一個執(zhí)行者，無論何時何地領(lǐng)導交辦的工作從不討價還價都能準時并努力的去完成，遇到問題努力去詢問，爭取讓領(lǐng)導滿意。

所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”。工作之中再細也難免會出錯，在這一年的工作之中還有很多待改的地方：

1、財務會計學問要學的太多，需要努力學習提高自身的業(yè)務素養(yǎng)。

2、努力學習盡快把合并報表的編制原理弄懂，并學之以用。

3、工作中有時會馬虎，值得去改進。

新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，我決心再接再厲，努力學習業(yè)務學問，在公司領(lǐng)導及部門領(lǐng)導的正確指導下更上一層樓。

會計核算崗位工作總結(jié)篇二

原始憑證敢于指出，予以退回，要求經(jīng)辦人員更正、補充。通過認真的審核和監(jiān)督，保證了會計憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法，確保了會計信息的真實、合法、準確、完整，切實發(fā)揮了財務核算和監(jiān)督的作用。其次，在思想上，我進一步提高了對會計工作的認識，記賬，填制財務報表等一系列工作并非我想象的那么簡單，需要仔細耐心嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度和過硬的業(yè)務能力。會計核算關(guān)系到公司資金往來，不能有絲毫馬虎。在這幾個月的工作中，我覺得自己還有以下幾點不足：

1、辦事不夠干練。

2、工作主動性發(fā)揮不夠，離領(lǐng)導的要求還有一定差距。

3、業(yè)務知識方面不夠扎實等等。在今后的工作和生活中，我會進一步嚴格要求自己，虛心向各位領(lǐng)導同事學習，我相信憑著自己高度的責任心和自信心，一定能夠改正這些缺點，爭取在各方面取得更大進步。

以上是我這半年以來工作的一些體會和認識，也是我在工作中將理論轉(zhuǎn)化為實踐的一個過程，在以后的工作中我將加強學習和掌握財務各項政策法規(guī)和業(yè)務知識，不斷提高自己的業(yè)務水平，加強財務安全意識，維護公司的利益不受到損失，做好自己的本職工作，和公司全體員工共同發(fā)展，為公司提高效益。食客應該是食堂的當務之急。

會計核算崗位工作總結(jié)篇三

20xx年,本人在各位領(lǐng)導和同事的關(guān)心

愛

本人負責的是紹興中支公司的會計核算工作，對于每天發(fā)生的各項柜面業(yè)務進行核算確認，以及對于行政方面的一些支出進行分配入賬；月底對本機構(gòu)的稅金進行計提、對整個浙江分公司的稅金進行匯總編輯。

20xx年，回顧這既緊張而又充實的一年時間，感覺到這是我個人工作、和上收獲最大的一年，企業(yè)財務工作是一項

專業(yè)

此外，我還積極參加總公司舉辦的新人培訓以及會計繼續(xù)，

學習

20xx年是繁忙而緊張的，我本人在各位領(lǐng)導的指導下和同事們的幫助下，各方面有了一定的進步，但仍被許多缺點和不足所束縛，如對一些問題上處理不夠仔細；對一些問題的解決，不能系統(tǒng)地考慮等問題這都是我本人急需解決的弱點。

20xx年是太保浙江重大變革的一年、杭州中支公司從浙江分公司分離出去，使得各機構(gòu)權(quán)責更加分明。20xx年也是快速發(fā)展的一年，在經(jīng)濟危機的大環(huán)境下，太保依然保持著不錯的業(yè)績。20xx年也是保險金融業(yè)競爭更加激烈的一年，機遇和挑戰(zhàn)的共存將會進一步激發(fā)我和我們每一個員工的斗志和工作熱情，我將一如既往的工作、團結(jié)、不懈努力。

會計核算崗位工作總結(jié)篇四

今年，在州局財務科和縣局黨組的正確領(lǐng)導下，我們?nèi)匀粓猿帧敖y(tǒng)一核算、集中支付、細化預算、規(guī)范收支、全程監(jiān)控”的工作方針，在各分局、各科室的支持配合下，通過會計核算中心全體同志的共同努力，加強了核算中心內(nèi)部管理，完善了集中核算業(yè)務規(guī)程，強化了財務審核和監(jiān)督，較好的完成了各項工作，實現(xiàn)了預期目標。現(xiàn)將xx年年工作情況總結(jié)如下：

按照2.0網(wǎng)絡版財務軟件的要求，年初我們將系統(tǒng)財務與機關(guān)財務合并為一個帳套進行核算，調(diào)整整合財務人員,完善了機構(gòu)設置，合理配備了財務人員，集中辦理收支結(jié)算。按照州局財務科制定的量化考核評比標準及縣局執(zhí)法責任制的要求，準確、及時報送各項財務報表及臨時性報表，為領(lǐng)導掌握資金運行狀況提供高質(zhì)量的服務。努力增強服務意識，不斷提高服務水平。一方面我們盡職盡責，熱情服務，減少環(huán)節(jié)，努力提高辦事效率；另一方面，我們努力搞好中心內(nèi)部的廉潔自律，盡心盡力管好單位的資金。

通過集中核算提高了工作效率，節(jié)約了工作成本，規(guī)范了會計核算，遏制了單位大手大腳、鋪張浪費等現(xiàn)象，有利的促進黨風廉政建設。我們根據(jù)工作實際在原先的基礎上完善了操作性極強的業(yè)務流程及報帳憑證，如費用報銷單、報帳單、派車單、因公出差審批單、派餐單，這些憑證從格式設計到使用中的填寫要求，形成了一套內(nèi)部的業(yè)務規(guī)范。再次，通過參與州局抽調(diào)的內(nèi)部審計，借鑒各兄弟縣市的先進管理理念，進一步規(guī)范了財務管理。通過與辦公室及其他科室對制度的學習討論，發(fā)現(xiàn)在制度執(zhí)行過程中、在具體業(yè)務執(zhí)行過程中仍存在一些問題，對這些問題進一步修訂完善逐一解決，進一步提高了工作質(zhì)量和核算中心人員業(yè)務素質(zhì)。

們的核算與監(jiān)督，在一定程度上進行事前、事中、事后監(jiān)督。每筆重大的財務開支，從事前的資金申報、事中的資金使用狀況以及事后的財務報帳，都置于我們會計核算中心的監(jiān)督中，大大地減少了資金的浪費和不合理的開支，從源頭上預防了腐敗，把違規(guī)違紀行為消滅在萌芽狀態(tài)。

在對收入支出的`管理上，實行雙向監(jiān)管，分管機關(guān)的局長管支出，收入由另外一副局長管理。所有開支都是集體研究決定。嚴格按預算細化收支。對取得的合法收入及時入帳，并實行票款分離，雙人操作，體現(xiàn)了監(jiān)督管理的嚴肅性。對所有單筆超過500元的支出由稽核人員先審核，然后到監(jiān)察室審核蓋章后報分管領(lǐng)導簽批方可報銷。按季對各項財務收支狀況以公告欄的形式進行公示，隨時接受大家的監(jiān)督。通過不斷加強財務監(jiān)督，完善各項財務管理工作，進一步規(guī)范了財務支出管理。

制定了政府采購制度及操作性極強的業(yè)務流程。對辦公用品和維修項目實行由辦公室、核算中心、監(jiān)察室組成的集中采購小組集體詢價，貨比三家，實行定點采購。對大宗物的采購，由采購小組以詢價、合同、招投標的方式進行集中采購。xx年年度，實現(xiàn)大宗物品集中采購2次,節(jié)約資金2.5萬元。

三月份，對我局的“三代”手續(xù)費進行了一次全面徹底的自查清理,從收入到支付,制定了“三代”手續(xù)費申請單和“三代”手續(xù)費領(lǐng)款單，并按照計統(tǒng)提供的代征稅款明細清單和規(guī)定的比例，在各項手續(xù)真實、完整的情況下對上一年度的三代手續(xù)費進行了全部支付。針對清理后存在的問題我們及時進行了整改，并在今后的“三代”手續(xù)費管理中逐步完善，及時兌現(xiàn)。

我們核算中心的工作人員雖然各自擔負的工作職責不一樣，但是互相之間卻配合默契,業(yè)務上不懂時，互相學習；工作中有問題時，共同討論解決，充分體現(xiàn)了團結(jié)友愛、分工不分家的互助精神，形成了良好的工作氛圍，增強了會計核算中心的工作凝聚力。

會計核算崗位工作總結(jié)篇五

20xx年是廣西分公司發(fā)展較快的一年，也是對今后在廣西地區(qū)發(fā)展打下結(jié)實基礎的重要的一年。在公司總部的領(lǐng)導下，在總經(jīng)理和各級領(lǐng)導的帶領(lǐng)下，在廣西分公司的全體同事的共同努力下，廣西分公司的門店和業(yè)務都取得了長足的發(fā)展，財務工作也隨著公司業(yè)務的發(fā)展而更加規(guī)范和完善。現(xiàn)就本人一年來的會計核算工作做個小結(jié)，以便總結(jié)經(jīng)驗，在新的會計年度里把會計工作做得更好，為公司的發(fā)展盡自己的力量。

1、日常會計核算工作。及時完成好廣西現(xiàn)已開業(yè)的9間門店十天表的核算，確訃門店的進貨數(shù)據(jù)，核算門店銷售收入，銀行存款不銀聯(lián)卡數(shù)據(jù)的核對，及時確訃門店銷售收入的準確，以保證公司資金的安全。核對門店之間商品的調(diào)撥，核對中藥提價降價，以確訃門店實際的商品庫存。核對門店物資進貨數(shù)，以確訃門店經(jīng)營費用的支出。核對門店贈品的贈送數(shù)據(jù)。在完成十天表的`核算基礎上，及時匯總銷售數(shù)據(jù)，以便月終分析。

2、每旬報數(shù)。每旬匯總門店的銷售數(shù)據(jù)，按時報公司領(lǐng)導以便上級及時掌握公司的經(jīng)營情況，為決策作參考。

3、會員日及大型促銷活勱報數(shù)及分析總結(jié)。每周六督促參加活勱門店報數(shù)，匯總數(shù)據(jù)報公司領(lǐng)導。做好全年四次大型促銷活勱每天報數(shù)，及時了解活勱的促銷效果。活勱結(jié)束后按規(guī)定時間制成活勱分析表和活勱總結(jié)表，報公司領(lǐng)導，對活勱效果進行評價，為經(jīng)營策略作參考。

4、參加門店盤點，對盤點結(jié)果進行分析，做出盤點處理方案。分別到新興、蝶山、蒼梧、平南、容縣、靈山、欽州等門店參加盤點和監(jiān)督盤點。

5、報稅工作準備。為每月報稅做好基礎準備工作。

6、門店發(fā)票管理。新興、蝶山兩間門店發(fā)票的使用統(tǒng)計，到稅局交發(fā)票驗舊買新發(fā)票，為門店服務。

7、固定資產(chǎn)管理。編制廣西分公司各部門固定資產(chǎn)統(tǒng)計表，宿舍總物資登記統(tǒng)計。

8、完成月度會計憑證的錄入，為報表數(shù)據(jù)做基礎準備。做好年度銷售統(tǒng)計報表。

9、門店工衣的進貨及領(lǐng)用核算。

10、支援新開門店促銷活勱。先后參加了平南店、容縣店開業(yè)活勱的支援。深入了解公司經(jīng)營文化，為公司的品牌形象作宣傳。

11、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

20xx年很快就要過去了，一年來的工作，是隨著公司的發(fā)展而不斷有新的內(nèi)容，門店數(shù)量從兩間到三間、四間、五間······到20xx年9月份是九間。工作在增加，要求有更高的工作效率，更有效的工作方法，這要求在工作中丌斷創(chuàng)新和學習。工作中如時間緊，做到積極主勱，力爭按時優(yōu)質(zhì)地完成工作任務。一年中，工作完成較好，但在具體工作中也有失誤，在參加門店盤點時有監(jiān)督丌力，出現(xiàn)盤點表差錯。在今后的每項工作中都要引以為戒，更加重視細節(jié)，更加重視效率和效益，為公司的發(fā)展做出最大的貢獻！

會計核算崗位工作總結(jié)篇六

高校財務管理制度是高校財務管理工作的基礎和保障,為高校財務管理工作進行定位和目標強化的基礎,新時期高校工作的經(jīng)濟條件和社會環(huán)境發(fā)生重大的轉(zhuǎn)變,今天本站小編給大家精心挑選了高校財務會計核算崗位。

希望文章對大家有所啟發(fā)。

學校財務工作，直接關(guān)系到學校的穩(wěn)定與展，關(guān)系到全體教職工工作積極性的發(fā)揮。20xx年度，學校財務人員團結(jié)努力，實行量入為出、保證重點、兼顧一般的原則，使其工作取得了一定的成績。現(xiàn)總結(jié)如下：

一、加強領(lǐng)導，完善制度，保障財務工作有序運轉(zhuǎn)。學校切實加強對財務工作的領(lǐng)導，成立了財務工作領(lǐng)導小組，由校長任組長，后勤副校長任副組長。財務工作堅持做到一日一清，一月一結(jié)，及時監(jiān)控資金流動情況，做到心中有賬本，心中有預算。財務工作賬實相符，賬賬相符。學年初，學校即時召開行政會議，專題研究和討論學校財務工作。繼續(xù)堅持實行一支筆審批制度，特別是對貨物采購實行嚴格規(guī)范的管理制度，有效地從源頭和制度上筑起了一道防止資金不良流動的堤壩。

二、強化管理，注重挖潛，提高有限資金使用效益。為切實提高有限資金的使用效益，學校從內(nèi)部做起，注重內(nèi)部挖潛，降低內(nèi)耗。學校落實責任，規(guī)范管理，對學校辦公用品，水暖器材、維修材料實行統(tǒng)一采購，進入學校校產(chǎn)保管室專賬，防止了鋪張浪費，防止了重復投入，防止閑置呆賬。

三、突出重點，加大投入，促進各項工作正常開展。提高資金使用效率，就是要將有限資金用得合理，用得實在，用在該用之處。本年度，學校堅持保證重點的原則，著力保障教師工資和待遇及時足額到位及教育教學一線的需要。學校通過切實加強管理，保證了教師課時工資和應有待遇的落實，確保了學校大局的穩(wěn)定，充分調(diào)動了全校教職工的積極性和主動性。與此同時，離退休教師的醫(yī)藥費和政策性福利同樣也已做到按時到位。教育教學工作是學校的核心工作。學校財務應當也應該服務于這一核心工作。學校切實加大了對教育教學工作的投入。如為提高干部隊伍素質(zhì)和促進教師業(yè)務水平的提高，學校積極支持領(lǐng)導、教師外出進修或培訓。

四、著眼長遠，內(nèi)抓外引，積極做好消赤減債工作。在收入不斷減少的情況下，學校著眼長遠，內(nèi)抓外引，積極做好了消赤減債工作。學校行政集體研究，制定了消赤減債預算目標，并采取過硬措施，確保預算目標的按期完成。

五、即將過去的一年，盡管學校財務工作在困難的情況下取得了不錯的成績，促進了學校的改革、穩(wěn)定和發(fā)展，但是問題也不容回避和忽視：1.學校仍處在負債運行狀態(tài)，資金周轉(zhuǎn)困難。2.學校硬件、軟件建設上臺階，所需費用缺口較大。

六、面對新的一年，學校財務工作任務重、壓力大。為此，需要從以下幾個方面入手，切實加強財務工作，確保學校正常運行。1.、繼續(xù)堅持量入為出、保證重點、兼顧一般的原則，切實提高資金使用效益。2、.繼續(xù)加強財務管理，注重內(nèi)部挖潛降耗，通過完善制度、嚴格把關(guān)等措施和方法，做好增收節(jié)支工作。3、.繼續(xù)全力做好消赤減債，確保局下達的任務目標如期完成。

在學校黨支部，校委會的正確領(lǐng)導下，在鎮(zhèn)財政所的正確指導下，較好的完成了本學期的收支計劃，保證了學校的日常工作的順利進行，現(xiàn)將本學期的財務工作總結(jié)如下：

一、努力學習，提高財會人員的政治素質(zhì)。

財務人員能自學的參加學校的一切政治學習，認真作好學習筆記，不斷的提高財會知識和政策水平，能認真貫徹執(zhí)行執(zhí)行財務政策，方針、制度，使學校的財會工作能按照國家的政策、法令進行，從而保證財會工作順利完成學校下達的各項工作。

二、積極工作，努力完成學校的后勤工作。

出自 www.cdxkw.cn

后勤工作將影響到學校的一切工作，學校制定了財務制度和上報審批程序，財會人員要做到賬目清楚，下賬要字跡工事下賬時，對學校血口要做到細致明了，為學校要節(jié)約每一分錢，本學期積極配合學校完成了年度收支計劃，為學校做好強有力的保障。

三、查找差距，努力做好后勤工作。

本年度雖然完成學校的各項工作，但還存在一定差距，如：上繳財政各項款項后，申請卻很困難，一時半晌申請不回來，耽誤了學校的正常工作，使學校工作受到一定的影響，要想工作做得好，要手勤、眼勤、多動腦筋，要替領(lǐng)導分擔一些困難，把后勤工作做好。

20xx年度，學校財務人員克服了始終牢記全校工作一盤棋，以年度工作目標為中心，通過群策群力，發(fā)揮財務人員的整體力量，全面完成了年度既定的工作目標，并在會計核算、會計監(jiān)督、會計報告、內(nèi)外聯(lián)系等多方面取得了一定的工作成績，受到學校領(lǐng)導和上級有關(guān)部門領(lǐng)導的充分肯定。現(xiàn)將學校財務總體工作總結(jié)如下：

資金籌措、內(nèi)外協(xié)調(diào)。

1、學校財務人員對日常工作流程熟練掌握，能做到條理清晰、帳實相符。從原始發(fā)票的取得到填制記帳憑證、從會計報表編制到憑證的裝訂和保存都達到正規(guī)化、標準化。

2、學校財務人員開源節(jié)流，較大地緩解了學校的資金壓力，保證了學校正常教學工作的開展。

3、在對外聯(lián)系的過程中，財務人員堅持把學校利益放在首位，堅持維護學校的整體形象。以年初計劃安排的經(jīng)費為限，盡力使所花費的每一分錢都有回報為基本準繩，時時不忘宣傳學校，為學校整體發(fā)展而盡最大努力。

1、精心設計會計核算體系，全面、真實、及時的提供財務會計信息，為領(lǐng)導決策等提供有用的決策信息。學校財務人員結(jié)合學校具體情況和年度財務工作目標，通過會議研討、日常交流、向?qū)＜艺埥獭⑾蛐值軉挝粚W習和再實踐、再總結(jié)等多種形式，精心組織、設計學校的會計核算體系和會計信息報告系統(tǒng)。

2、堅持會計創(chuàng)新，再創(chuàng)佳績。積極適應財政、物價、工商、稅務體系的要求，全面維護學校的整體利益，確保學校的利益最大化，為學校節(jié)省大量資金流出，為學校發(fā)展提供了財務基礎。

1、對學校每筆經(jīng)濟業(yè)務的合法性、合理性進行監(jiān)督。嚴格按有關(guān)制度執(zhí)行，鐵面無私從不放過任何不合理事情。學校財務年終總結(jié)精選3篇學校財務年終總結(jié)精選3篇。進一步加強財務票據(jù)的管理，采取專人負責，日常工作中做好各種財政、稅務票據(jù)的領(lǐng)用、核銷、庫存等的臺賬登記工作。每次都向領(lǐng)用人書面交待清楚各種票據(jù)的使用規(guī)定、注意事項等相關(guān)的事宜。及時核銷各種票據(jù)，以確保學校的所有收入及時進行賬務處理。堅持財務收支兩條線，嚴格實物資產(chǎn)的入庫手續(xù)，從源頭做好學校的財務監(jiān)督工作。

2、對學校整體資產(chǎn)進行監(jiān)督，定期進行固定資產(chǎn)盤點，以保證學校財產(chǎn)不受侵害。

經(jīng)費管理。

預算內(nèi)經(jīng)費管理：預算內(nèi)經(jīng)費全部由財政撥款，主要用于職工工資、獎金、離退休費、醫(yī)療保險、住房公積金和公業(yè)務費等開支。主要通過以下工作來實現(xiàn)經(jīng)費管理。

1、及時足額發(fā)放職工工資、獎金、離退休費等;。

2、按期上交職工醫(yī)療保險金、住房公積金;。

會計核算崗位工作總結(jié)篇七

20xx年，本人在各位領(lǐng)導和同事的關(guān)心愛護下，，中支公司的積極配合下以及各位老師的悉心教導中，認真執(zhí)行各項工作，不斷改善提高會計核算質(zhì)量和效率，各方面的工作都有了不同程度的提高，自身素質(zhì)也得到了更好的鍛煉。現(xiàn)將我本人在20xx年這一年度的工作情況的簡單匯報如下：

本人負責的是紹興中支公司的會計核算工作，對于每天發(fā)生的各項柜面業(yè)務進行核算確認，以及對于行政方面的一些支出進行分配入賬；月底對本機構(gòu)的稅金進行計提、對。個浙江分公司的稅金進行匯總編輯。

20xx年，回顧這既緊張而又充實的一年時間，感覺到這是我個人工作、學習和生活的上收獲最大的.一年，企業(yè)財務工作是一項專業(yè)相當強的工作，作為財務人員，必須掌握一定的專業(yè)知識，每當工作中遇到棘手的問題，我都虛心向黃老師和身邊的同事請教，我深知財務工作始終貫穿于企業(yè)經(jīng)營的每個角落，對于企業(yè)來說是相當重要的，從原始憑證的審核、記帳憑證的填列及復核，到最終生成準確無誤的財務會計報表，為相關(guān)領(lǐng)導部門了解企業(yè)財務狀況、并據(jù)以做出經(jīng)營決策，進行管理提供真實、可靠的財務信息，當然，作為我來說最重要的就是堅持認真謹慎的工作原則，及時對物流上來的紹興的各種保費收入的發(fā)票，給付、退撤保、賠款的領(lǐng)款通知書，出納流水帳，銀行回單，職工工資表，業(yè)務員傭金表等等認真的復核入賬。在日常的工作中，通過主動觀察和總結(jié)，發(fā)現(xiàn)問題和業(yè)務操作中不太妥當?shù)牡胤剑皶r與中支公司的會計聯(lián)系，并請示匯報給上級，起到了會計。中核算的監(jiān)督作用。我覺得會計工作，不僅鍛煉了我的責任心，也鍛煉了我的耐性，我以熱情的工作態(tài)度來增強素質(zhì)，以優(yōu)質(zhì)高效的工作成效來報答太保的知遇之恩。

此外，我還積極參加總公司舉辦的新人培訓以及會計繼續(xù)教育，學習中，注重實效，不走過場，使自己的業(yè)務知識趨向全面，業(yè)務操作更加熟練規(guī)范。

20xx年是繁忙而緊張的，我本人在各位領(lǐng)導的指導下和同事們的幫助下，各方面有了一定的進步，但仍被許多缺點和不足所束縛，如對一些問題上處理不夠仔細；對一些問題的解決，不能系統(tǒng)地考慮等問題這都是我本人急需解決的弱點。

20xx年是太保浙江重大變革的一年、杭州中支公司從浙江分公司分離出去，使得各機構(gòu)權(quán)責更加分明。20xx年也是快速發(fā)展的一年，在經(jīng)濟危機的大環(huán)境下，太保依然保持著的業(yè)績。20xx年也是保險金融業(yè)競爭更加激烈的一年，機遇和挑戰(zhàn)的共存將會進一步激發(fā)我和我們每一個員工的斗志和工作熱情，我將一如既往的工作、團結(jié)、不懈努力。

會計核算崗位工作總結(jié)篇八

xx年是”十五”計劃的最后一年,也是推進國庫集中收付制度改革的關(guān)鍵一年.一年來,我省全面深化、推進財政四項改革，我們會計核算中心也與時俱進，堅決貫徹省委書記在“財政四項制度改革”電視電話會議上的講話，穩(wěn)步推進財政四項改革，取得了很好的成效,我作為會計核算中心的一員，具體分管會計核算中心本級、x食堂兩個單位的財務。在財政四項改革的大環(huán)境下，積極配合宣傳，緊跟形勢，發(fā)揚“我是革命一塊磚，哪里需要哪里搬”的精神，在新的崗位，新的工作任務中穩(wěn)扎穩(wěn)打，較好地完成了今年的工作任務。下面我將一年的工作情況做一下總結(jié)。

一、做好日常的會計核算工作，加強會計憑證的審核和檢查，保證基礎會計數(shù)據(jù)的'準確記錄和會計資料的真實完整。我主要分管核算中心本級和食堂。核算中心本級的帳務比較簡單，所以我今年工作的重心放在了食堂的財務上。食堂每年的營業(yè)收入x百萬，算是一個比較”大”的”小企業(yè)”單位了，它的憑證多，憑證類別也多，有正規(guī)發(fā)票，也有單位自制憑證有小攤小販手寫的收條，也有非正式的收據(jù)，它不象行政事業(yè)單位那樣正規(guī)，有些帳務必須靈活處理。我本著“節(jié)約為本，帳目清楚”的原則，對食堂的一些原始憑證采取審核金額審核原始人簽字、審核其合理合規(guī)性、審核領(lǐng)導簽字的方法，既節(jié)約了采購成本，又方便了客戶，也保證了會計資料的真實完整性。在錄入的記帳方面，我基本上是在電腦上登記一遍，自己再核一遍，再交審核人員進行審核，保證了會計記錄的準確性。

二、強化財務管理，注重財務分析。對此我主要是從兩個方面著手。

加強往來款項的清理，杜絕帳實不符的現(xiàn)象。在處理帳務的過程中，我發(fā)現(xiàn)往來帳存在帳實不符的現(xiàn)象，會計報表沒有人閱讀。在本年x份我對食堂的往來帳進行了一番清理，并為食堂的報帳員建立了往來帳登記簿。后來發(fā)現(xiàn)報帳員對此仍然不夠重視，往來帳簿的登記也不及時，我又及時與食堂領(lǐng)導進行溝通，請他幫助督查。食堂的楊主任非常重視，親自查看往來報表，發(fā)現(xiàn)有些帳實不符的個例已經(jīng)有很長時間了，有幾筆是供應商已經(jīng)結(jié)帳至今沒有銷帳的。食堂主任非常著急，他已快到退休年齡，擔心這些不實的帳掛在帳上以后說不清楚。就吩咐和一起與我核對，并一再催促我說：“這些帳早就結(jié)了，你寫個說明，我簽字，把它銷掉。以后有問題我負責。”xx月份，我處理完了這部分往來帳項，主任感到很滿意。到此，應收帳由與我核對，應付款由與我核對，她們都很關(guān)心每個月的報表，并及時與我溝通，也形成了看報表的習慣，對我每個月報表出具的準確性起到了很好的促進堅督作用。

添加財務報表，豐富報表數(shù)據(jù)。食堂由axx部和bxx部兩部分組成，因此需要進行分部門核算。以前的會計報表僅利潤表分部門核算，資產(chǎn)負債表并沒有分部門核算。本年x月，我一邊學習《小企業(yè)會計制度一邊對食堂的會計報表進行添加，新增了“axx部資產(chǎn)負債表”，〈axx部利潤表〉、〈bxx部資產(chǎn)負債表〉、〈bxx部利潤表〉四個報表，與原來的〈資產(chǎn)負債總表〉、〈利潤總表〉一起，形成了一整套完整的食堂分部門報表體系，使兩個分部的財務狀況更加清晰明了。

會計核算崗位工作總結(jié)篇九

我主要分管核算中心本級和食堂。核算中心本級的帳務比較簡單，所以我今年工作的重心放在了食堂的財務上。***食堂每年的營業(yè)收入*百萬，算是一個比較”大”的”小企業(yè)”單位了，它的憑證多，憑證類別也多，有正規(guī)發(fā)票，也有單位自制憑證有小攤小販手寫的收條，也有非正式的收據(jù)，它不象行政事業(yè)單位那樣正規(guī)，有些帳務必須靈活處理。我本著“節(jié)約為本，帳目清楚”的原則，對食堂的一些原始憑證采取審核金額審核原始人簽字、審核其合理合規(guī)性、審核領(lǐng)導簽字的方法，既節(jié)約了采購成本，又方便了客戶，也保證了會計資料的真實完整性。在錄入的記帳方面，我基本上是在電腦上登記一遍，自己再核一遍，再交審核人員進行審核，保證了會計記錄的準確性。

對此我主要是從兩個方面著手。

1、加強往來款項的'清理，杜絕帳實不符的現(xiàn)象。在處理帳務的過程中，我發(fā)現(xiàn)往來帳存在帳實不符的現(xiàn)象，會計報表沒有人閱讀。在本年*份我對食堂的往來帳進行了一番清理，并為食堂的報帳員建立了往來帳登記簿。后來發(fā)現(xiàn)報帳員對此仍然不夠重視，往來帳簿的登記也不及時，我又及時與食堂領(lǐng)導進行溝通，請他幫助督查。食堂的楊主任非常重視，親自查看往來報表，發(fā)現(xiàn)有些帳實不符的個例已經(jīng)有很長時間了，有幾筆是供應商已經(jīng)結(jié)帳至今沒有銷帳的。食堂主任非常著急，他已快到退休年齡，擔心這些不實的帳掛在帳上以后說不清楚。就吩咐***和***一起與我核對，并一再催促我說：“這些帳早就結(jié)了，你寫個說明，我簽字，把它銷掉。以后有問題我負責。”**月份，我處理完了這部分往來帳項，主任感到很滿意。到此，應收帳由***與我核對，應付款由***與我核對，她們都很關(guān)心每個月的報表，并及時與我溝通，也形成了看報表的習慣，對我每個月報表出具的準確性起到了很好的促進堅督作用。

務分析報告，為改進食堂工作提供合理化建議。食堂菜價居高不下，一直為群眾所詬病，到底原因在哪里？*月份，根據(jù)中心領(lǐng)導的要求，我以食堂菜價為切入點，對a**食堂的財務狀況進行了一番調(diào)查分析，用了兩個星期的時間，掌握了大量的一手資料，為食堂菜價止?jié)q的合理性進行了辯護，同時又從成本、人員構(gòu)成、上菜方式、制度等方面提出了降低成本、降低菜價的可行性分析。不過，由于體制原因以及局里狠剎吃喝風的關(guān)系，食堂利潤持續(xù)走低，要想降低菜價還是滿困難的，這樣也造成了惡性循環(huán)，近兩年食堂的虧損面越來越大，如何改善管理，吸引食客應該是食堂的當務之急。

會計核算崗位工作總結(jié)篇十

10、 配合辦理好工商、稅務、組織機構(gòu)代碼證等證照的年審工作；

11、 參與公司資產(chǎn)的清查盤點，審核盤點報表；

12、 每月十號前，并由相關(guān)部門負責人簽字后報送總經(jīng)理與財務主管各一份；

14、 負責各項康平原始憑證與收、付、轉(zhuǎn)帳憑證的傳遞工作；

16、 對公司財務數(shù)據(jù)必須保密，認真完成總經(jīng)理及財務主管安排的其它工作。

1、負責公司的會計核算業(yè)務，按照企業(yè)會計制度規(guī)定依法設置會計賬簿，正確使用會計科目，按時記賬、結(jié)賬、對賬，做到賬賬相符、賬表相符。

2、復核會計原始憑證，正確填制記賬憑證。

3、負責資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表及其他相關(guān)財務報表的按期編制和報出。

4、按月進行公司銀行存款賬與銀行對賬單的核對工作，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

5、正確計算各項稅款，按規(guī)定填制納稅申報表。

6、按月整理裝訂記賬憑證和電子會計賬簿，做好會計資料的妥善保管和保密工作；對于按規(guī)定移交檔案室保管的會計資料，辦理相關(guān)移交登記手續(xù)；對于公司內(nèi)部有關(guān)部門及外單位查閱、復印的財務資料進行登記管理。

7、參與公司財務預算，按時向有關(guān)考核部門提供數(shù)據(jù)資料。

8、負責財務軟件的維護保養(yǎng)，保證財務軟件正常運行，按規(guī)定及時備份財務資料，保證財務資料的安全完整。

9、配合公司的內(nèi)部審計、中介機構(gòu)對公司的審計及有關(guān)部門對公司的財務檢查工作。

10、其他工作

1

一、本崗位應全面熟悉有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)和政策，掌握并熟悉公司經(jīng)營過程的'全貌。協(xié)助財務經(jīng)理搞好企業(yè)的財務管理，并按會計制度規(guī)定，設置會計科目、會計憑證和會計賬簿；在財務經(jīng)理指導下，會同財務各崗位制度本公司有關(guān)會計核算的各項規(guī)章制度；設置與掌管總分類帳簿。

二、設計本公司的會計核算形式，負責收入、成本、費用的核算并編制會計憑證，組織建立會計憑證傳遞程序；進行有關(guān)業(yè)務的綜合匯總工作，定期編制總帳科目匯總表試算平衡；核對各級明細帳和日記帳，確保帳帳相符，記帳、結(jié)帳工作符合會計制度要求。

三、定期進行帳項調(diào)整，在結(jié)清應結(jié)賬戶的基礎上，根據(jù)賬簿記錄和有關(guān)資料，編制資產(chǎn)負債表、利潤表和現(xiàn)金流量表，并結(jié)合有關(guān)計劃資料和公司經(jīng)營趨勢，對公司財務動作狀況進行總體分析，按制度規(guī)定撰寫財務評價。

四、根據(jù)財務分析資料，編寫財務情況說明書，并連同規(guī)定的全部會計報表加具封面裝訂成冊，經(jīng)財務經(jīng)理、總經(jīng)理審閱簽署后，按期報送給指定單位。

五、協(xié)助財務經(jīng)理運用現(xiàn)代化管理和會計方法開展各種財務預測，括銷售收入預測、銷售利潤預測、資金需要量預測、保本點預測、投資回收期和投資收益率預測。為公司生產(chǎn)經(jīng)營和投資決策提供可靠的依據(jù)。

六、根據(jù)有關(guān)會計崗位提供的數(shù)據(jù)和財務預測，編制或匯總?cè)灸甓取⒓径群驮路莸呢攧沼媱潯?/p>

七、認真貫徹《會計檔案管理辦法》，負責統(tǒng)一管理保存在會計部門的會計檔案；按《會計檔案管理辦法》要求，科學分類，造冊登記，集中保管；并建立借閱、保密以及保護檔案安全完整的制度；在移交檔案部門時，負責編制移交清冊，認真辦理移交手續(xù)。

八、承辦財務經(jīng)理交辦的其他工作。

會計核算崗位工作總結(jié)篇十一

3、負責出具每月管理報表，并出具分析報告提出建議;。

4、負責電商平臺的訂單、回款的核對以及對金蝶k3系統(tǒng)的賬務處理;。

5、負責電商平臺的各種推廣及促銷費用的發(fā)票核對及申請;。

6、負責電商平臺的應收賬款核對及相關(guān)報表的制作、提交;電子資料的下載、存檔等其它工作。

會計核算崗位工作總結(jié)篇十二

1、審核團檔。控制各個計調(diào)部門按時提交賬單并于三天內(nèi)審核完畢交還給計調(diào)部門，團隊結(jié)束5天內(nèi)部門必須把一份完整的團檔上交稽核審核。

2、每周五之前檢查上一周周一出發(fā)至周日結(jié)束的團，如計調(diào)部未上交的，書面通知財務總監(jiān)及出納停止該部門的所有款項支出，直至該部門上交，再次通知放開。

3、抽取現(xiàn)付和轉(zhuǎn)賬的款的相關(guān)發(fā)票，并整理登記在當月應付發(fā)票登記里面。于每月10日之前整理好應付發(fā)票表格并簽名后交由財務總監(jiān)簽名確認，由財務總監(jiān)檢查無誤后交給外賬負責人。

4、當月所有團審核無誤后，分別抽取當團的其中一份收支明細表作為財務存檔用，于每月10日之前移交給財務總監(jiān)做檔案存底。

5、每月10日之前整理好各部門團隊存檔登記表格，把各部門上上月度團檔進行檢查，檢查無誤后封存上交檔案管理部門。

6、及時配合協(xié)助部門做團隊查檔及各項更改。

7、每周六必須將已完成待解決及下周計劃填寫清楚整理成周報上報。

會計核算崗位工作總結(jié)篇十三

為了在新的一年里以良好的精神面貌投身到工作中、更好地履行自己的職責，我就過去一年來的思想、學習和工作情況向領(lǐng)導和同志們作簡要匯報：

度是我黨將“科學發(fā)展觀”落實到人民群眾具體工作、生活中的一年。我也切實感受到“科學發(fā)展觀”給我們生活帶來的變化。這也激勵我進一步學好科學發(fā)展觀的相關(guān)理論，將其運用到自身的工作、生活和學習中——堅持以人為本、全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。

我繼續(xù)加強對專業(yè)理論知識及相關(guān)知識的學習。

度，還參加了會計專業(yè)方面的比賽和論文研討，取得了一定成績，但同時也意識到專業(yè)知識需要進一步的擴充，認識到團隊合作的重要性。

本人主要負責湖北長峽物業(yè)發(fā)展公司及其下屬房地產(chǎn)交易服務分公司、長江水利委員會機關(guān)服務局招待所、長江委二期集資建房日4/11常會計核算、財務會計報表的編報及納稅申報、工作，負責長江委機關(guān)服務中心所屬企業(yè)報表匯總工作，以及項目管理系統(tǒng)中湖北長峽物業(yè)發(fā)展公司及其下屬房地產(chǎn)交易服務分公司日常經(jīng)濟數(shù)據(jù)的錄入等工作。具體工作情況如下：

1、自企業(yè)科5月成立以來，完成了湖北長峽物業(yè)發(fā)展公司及其下屬房地產(chǎn)交易服務分公司5—12月的`日常會計核算工作。完成了度5—12月份上述企業(yè)的財務月報工作以及流轉(zhuǎn)稅、所得稅等稅種的申報工作。完成了7—12月長江水利委員會機關(guān)服務局招待所的日常會計核算工作。完成了度7—12月份上述企業(yè)的財務月報工作及稅務申報工作。

2、完成了機關(guān)服務中心所屬企業(yè)度企業(yè)會計決算報表匯總工作以及度企業(yè)財務月報匯總工作。

4、完成了項目管理中湖北長峽物業(yè)發(fā)展公司及其下屬房地產(chǎn)交易服務分公司度的報銷登記、借款登記以及收入登記。

（二）其他工作。

1、組織中心所屬企業(yè)草擬了由長江委財務經(jīng)濟局下發(fā)的《關(guān)于對〈長江委財經(jīng)管理質(zhì)量測評實施細則〉第二次征求意見的通知》的反饋意見稿。

2、草擬了《關(guān)于機關(guān)服務中心所屬企業(yè)xx—度會議費使用管理情況的自查報告》。

3、草擬了《長江水利委員會機關(guān)服務中心對外投資管理情況調(diào)研報告》。

4、參與草擬了“事業(yè)單位辦企業(yè)管理征求意見反饋稿”。

5、參與完成了機關(guān)服務中心開展清理整治“小金庫”工作中的對企業(yè)進行的檢查工作。

會計核算崗位工作總結(jié)篇十四

1.負責公司財務核算的審核、匯總及總帳、報表的編制工作。

2.負責公司各科目總帳與各崗位帳務核對并相符。

3.負責公司電算化工作的`管理及財務軟件、軟盤的備份硬盤的管理。

4.負責公司憑證的審核、裝訂、歸檔、上報銷毀工作。

5.負責公司會計檔案的管理,按規(guī)定借閱、歸還。

6.負責公司會計基礎工作的規(guī)范管理及檢查。

7.負責公司營銷報表的編制及分析組織工作。

8.負責公司財務狀況分析。

9.完成領(lǐng)導交辦的其他工作,服從工作安排。

10.自覺遵守職業(yè)道德,執(zhí)行保密規(guī)定。

11.做好領(lǐng)導交辦的其他工作。

會計核算崗位工作總結(jié)篇十五

部門性質(zhì)：負責日常現(xiàn)金及銀行的往來結(jié)算。

管理權(quán)限：現(xiàn)金及銀行的結(jié)算，辦理銷售款項業(yè)務結(jié)算，負責對其他應收、應付、暫付款項的核算。

管理職能;辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務，登記現(xiàn)金和銀行日記賬，編制日報表。負責保管現(xiàn)金和各種有價證券及印章，空白收據(jù)和支票。

具備條件：

1、堅持原則，廉潔奉公;

2、具有會計專業(yè)技術(shù)資格;

3、主要一個單位或者單位內(nèi)一個重要方面的財務工作時間不少于二年;

4、熟悉國家的財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策，掌握本行業(yè)業(yè)務管理的有關(guān)知識;

5、有較強的組織能力;

6、身體狀況能夠適應本職工要求。

職業(yè)道德：

1、敬業(yè)愛崗;

2、熱愛本職工作;

3、依法辦事;

4、客觀公正;

5、搞好服務;

6、保守秘密;

主要職責：

1、嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付憑證進行復核。檢查出納人員辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務的合法性。

3、嚴格按照財經(jīng)法規(guī)、財務制度和費用計劃報銷費用，對違反抽和超過費用計劃的，予以制止。

4、及時組織好債權(quán)、債務的'清理工作。年終月末，對確實無法收回的應收款項和無法支付的應付款項，應查明原因，報總經(jīng)理批準后處理。

5、擬訂流動資金管理與核算實施方法，并組織有關(guān)部門貫徹執(zhí)行。

6、編制現(xiàn)金收點計攻銀行借款計劃。

7、負責流動資金調(diào)度，組織流動資金供應，考核流動資金使用效果。

8、監(jiān)督銷售業(yè)務款項的結(jié)算。編制損益表，進行利潤的分析和考核。提出擴大銷售，增收節(jié)支和增加利潤的建議和措施。

9、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

會計核算崗位工作總結(jié)篇十六

3、負責合同、對賬單、成本費用報銷等各類經(jīng)濟事項的財務審核和分析;。

4、負責工作相關(guān)單證、文件、重要數(shù)據(jù)等進行歸檔管理，及時更新檔案清單;。

5、負責與業(yè)務部門的日常溝通，能協(xié)助上級完善相關(guān)業(yè)務的財務流程、制度;。

6、完成上級交給的其他日常事務性工作。

會計核算崗位工作總結(jié)篇十七

20xx年來，在領(lǐng)導的安排下我們財務做出了適當?shù)墓ぷ髡{(diào)整。

由于財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務性和突發(fā)性的特點，因此結(jié)合具體情況，總結(jié)如下。

1、及時準確的完成各月記賬、結(jié)賬和賬務處理工作，及時準確地填報市各類月度、季度、年終統(tǒng)計報表，按時向各部門報送。完成了稅務申報與繳納，以及往來銀行間的業(yè)務和各種日常費用的繳納。

2、對各類財務會計檔案，進行了分類、裝訂、歸檔。

3、付款時，嚴格執(zhí)行各項財務手續(xù)，嚴格審核記賬憑證是否有相關(guān)領(lǐng)導簽字或蓋章，對手續(xù)不全的項目不付款。

盡管我完成了今年的各項工作任務，但必須看到工作存在的不足：

1、只干工作，不善于總結(jié)，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生，今后要逐步學習用科學的方法，善總結(jié)、勤思考，逐步達到事半功倍的的`效果。

2、忙于應付事務性工作多，沒有深入探討、思考、認認真真的把工作做到位。

3、忽略了團隊合作的重要性，與各級領(lǐng)導、各個部門之間缺乏溝通。

20xx年嚴格履行財務會計崗位職責，扎實做好本職工作，時時勤于同事間的溝通，保證工作的順利完成。

會計核算崗位工作總結(jié)篇十八

1、認真貫徹國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)制度，負責組織中心會計人員具體執(zhí)行，保護財政資金合規(guī)運營和國家財產(chǎn)安全完整。

2、對中心會計機構(gòu)設置、人員配備、專業(yè)技術(shù)職務設置和聘任提出意見。

3、組織中心會計核算和監(jiān)督工作，建立健全各項會計核算制度和內(nèi)部制約機制。

4、組織落實會計人員的后續(xù)教育和考核，不斷提高會計人員的業(yè)務素質(zhì)和技能。

5、協(xié)助主任協(xié)調(diào)中心與管理單位、銀行專柜、財政局有關(guān)業(yè)務科室之間、中心內(nèi)部各柜組主管會計與審核、記賬會計之間的業(yè)務關(guān)系。

6、負責會計報表的編審，負責年終各單位財務決算工作，保證會計信息的真實性和完整性。

7、協(xié)助主任對中心業(yè)務發(fā)展等問題作出計劃。

8、完成中心領(lǐng)導交辦的其他工作。

會計核算崗位工作總結(jié)篇十九

1、協(xié)助財務總監(jiān)開展財務中心與內(nèi)外溝通協(xié)調(diào)工作。

2、負責安排、協(xié)調(diào)、解決審計期間出現(xiàn)的相關(guān)問題，重大事項及時匯報上級領(lǐng)導；

1、負責未來會計核算部的日常管理工作，組織制定工作計劃，并組織實施；

2、明確會計核算部人員崗位職責、合理明確分工、適時進行適當調(diào)整；

會計核算崗位工作總結(jié)篇二十

在現(xiàn)在的社會生活中，崗位職責使用的頻率越來越高，崗位職責是組織考核的依據(jù)。想學習制定崗位職責卻不知道該請教誰？下面是小編收集整理的核算會計崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

1、在董事會和總經(jīng)理領(lǐng)導下，總管公司會計、報表、預算工作。

2、負責制定公司利潤計劃、資本投資、財務規(guī)劃、銷售前景、開支預算或成本標準。

3、建立健全公司內(nèi)部核算的組織、指導和數(shù)據(jù)管理體系，以及核算和財務管理的規(guī)章制度。

4、組織公司有關(guān)部門開展經(jīng)濟活動分析，組織編制公司財務計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。

5、監(jiān)督公司遵守國家財經(jīng)法令、紀律，以及董事會決議。

1、根據(jù)國家財務會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結(jié)合公司特點，負責擬訂公司會計核算的有關(guān)工作細則和具體規(guī)定，報經(jīng)領(lǐng)導批準后組織實施。

2、參與擬訂財務計劃，審核、分析、監(jiān)督預算和財務計劃的執(zhí)行情況。

3、在部長領(lǐng)導下，準確、及時地做好帳務和結(jié)算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細帳和總帳，對款項和有價證券的收付，財物的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)基金增減和經(jīng)費收支進行核算。

4、正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。

5、負責公司固定資產(chǎn)的財務管理，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。

6、負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關(guān)部門開展財務審計和年檢。

7、負責會計監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。

8、負責社會集團購買力的審查和報批工作。

9、及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

10、主動進行財會資訊分析和評價，向領(lǐng)導提供及時、可靠的財務信息和有關(guān)工作建議。

1、在部長領(lǐng)導下，按照公司財會制度和核算管理有關(guān)規(guī)定，負責公司各種核算和其他業(yè)務的記帳工作。

2、根據(jù)會計制度規(guī)定，設置科目明細帳和使用對應的帳簿，認真、準確地登錄各類明細帳，要求做到帳目清楚、數(shù)字正確、登記及時、帳證相符，發(fā)現(xiàn)問題及時更正。

3、及時了解、審核公司原材料、設備、產(chǎn)品的進出情況，并建立明細帳和明細核算，了解經(jīng)濟合同履約情況，催促經(jīng)辦人員及時辦理結(jié)算和出入庫手續(xù)，進行應收應付款項的清算。

4、負責依稅法規(guī)定做好印花稅貼花工作及相應的繳納記錄。

5、負責固定資產(chǎn)的.會計明細核算工作，建立固定資產(chǎn)輔助明細帳，及時辦理記帳登記手續(xù)。

6、負責公司的各項債權(quán)、債務的清理結(jié)算工作。

7、正確進行會計核算電腦化處理，提高會計核算工作的速度和準確性。

8、協(xié)助主辦會計等做好會計原始憑證、帳冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作，就職責范圍問題提出工作建議。

9、完成財務部部長臨時交辦的其他任務。

1、在部長領(lǐng)導下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度和成本管理有關(guān)規(guī)定，負責擬訂公司各處成本核算實施細則，在上級批準后組織執(zhí)行。

2、主動會有關(guān)人員對公司重大項目、產(chǎn)品等進行成本預算、編制項目成本計劃，提供有關(guān)的成本資料。

3、當公司推行全面成本核算管理和內(nèi)部銀行何等制時，協(xié)助有關(guān)主管制定總體方案和實施辦法，確定各類成本定額、標準，并協(xié)助各部門和下屬企業(yè)的推廣培訓。

4、不斷監(jiān)督、調(diào)查各部門執(zhí)行成本計劃情況，并就出現(xiàn)問題及時上報。

5、學習、掌握先進的成本管理和成本核算方法及計算機操作，提出降低成本的控制措施和建議。

6、做好相關(guān)成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。

7、完成財務部部長臨時交辦的其他任務。

會計核算崗位工作總結(jié)篇二十一

1、在財務部長的領(lǐng)導下，負責公司的會計核算工作，承擔相應的財務管理職責。

2、貫徹執(zhí)行國家會計法規(guī)和集團、本公司制定的會計制度及實施細則。

3、負責設置核算帳薄體系，協(xié)助倉管、售后服務、業(yè)務等其他部門建立必要的臺帳。

4、規(guī)范會計基礎工作和核算流程，認真審核原始憑證，正確編制記帳憑證，準確登帳。

5、依據(jù)經(jīng)營授權(quán)書和其他管理制度實施財務監(jiān)督，對超權(quán)限的，在得到相應授權(quán)單位書面批準后方可辦理財務手續(xù)。

6、及時進行入庫單和采購發(fā)票的核對，按規(guī)定進行存貨和銷售成本核算。月末，在財務主管的組織下，進行存貨盤點和帳帳、帳實核對工作，對差異事項及時作出處理。

7、負責往來款項的對帳并加強欠款的催收工作。

8、嚴格費用單據(jù)的審核，按規(guī)定進行費用控制。規(guī)范費用業(yè)務的帳務處理，開展費用分析。

9、按公司核算制度規(guī)定進行固定資產(chǎn)折舊、福利費、工會經(jīng)費、教育經(jīng)費、預提費用、及各項準備的計提，以及待攤費用的攤銷。

10、根據(jù)公司會計制度規(guī)定準確進行公司利潤和分產(chǎn)品損益的核算，不得人為調(diào)節(jié)利潤。

11、及時編制本部會計報表報送集團，并負責編制公司的合并報表。

12、依法進行稅務事項的會計處理和納稅申報工作，嚴格增值稅發(fā)票的管理。

13、負責會計憑證、帳簿、財務會計報告和其他會計資料等會計檔案的管理工作。