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效能監察項目篇一

一、深入推進機關效能建設

(一)開展《湖南省行政程序規定》貫徹落實情況的專項監督檢查。由法制辦牽頭、行政效能監察室全程參與配合開展專項檢查，督促整改問題，建立配套制度，切實規范行政決策、行政執行、行政監督程序，推進行政程序建設。

(二)規范行政處罰自由裁量權，積極推行行政處罰裁量權基準制度。今年省里將制定出臺《行政處罰自由裁量權基準制度》。通過細化法律、法規和規章設定的行政違法行為和處罰種類、幅度,依法、科學設置行政處罰程序, 全面規范行政處罰自由裁量權，進一步提高行政執法水平，促進各級行政執法機關依法行政。在此之前會同市法制辦在市直有關行政執法部門開展行政處罰自由裁量試點工作。

(三)進一步加強對行政服務中心的監督檢查。按照建設服務型政府和高效便民的要求，督促和協助有關部門加強行政服務中心建設，加強“四合一”中心建設工作，完善功能，規范管理，提高公共服務水平。加強對衡辦發[20xx]6號《關于進一步規范行政審批行為，開通重大投資項目綠色通道的決定》的監督檢查。

(四)進一步推進電子政務建設，開展電子監察工作。督促有關部門盡快建立和完善統一的電子政務網絡平臺，抓好網絡安全和基礎應用系統建設，完成政務辦公應用系統的部署與培訓，并督促市直各部門相關工作按標準進入電子政務網絡平臺。衡陽被定為省里開展電子監察工作的試點單位，為此，要建立好行政審批電子監察系統，實現全系統實時監控、預警糾錯、績效評估、投訴處理和情況專報等業務工作功能，大幅提升行政監察水平和力度。加強對行政權力公開透明運行的網上監控，促進政府管理創新。同時，將確立兩縣作為我市電子監察的試點，推進電子監察工作在全市開展。

(五)進一步深化政務公開、廠務公開、辦事公開工作。督促市政府辦、市總工會按照中央、省市有關文件精神，繼續深化政務公開、廠務公開和公用事業單位辦事公開工作。同時督促和協調有關部門積極開展國有企業效能監察工作。

二、繼續推進行政審批制度改革

(一)加強對已取消和調整行政審批事項落實情況的監督檢查。督促并配合市法制辦對已取消和調整行政審批事項落實情況的監督檢查，堅決杜絕采取改變名稱、拆分許可權、備案等方式變相恢復或新設許可項目的行為，嚴肅查處仍舊實施已取消和調整項目、違法違規設立審批事項或變相審批等行為。

(二)繼續深化對《行政許可法》貫徹執行情況的監督檢查。特別是要加強對行政機關尤其是環保、安監、建設、國土資源、食品藥品監管等監管部門履行職責情況的監督檢查，重點檢查行政許可的實施和許可后的監管環節，對監管不力、玩忽職守的，要嚴肅追究責任。

三、加大行政問責力度

(一)加大對行政效能問題和損害經濟發展環境案件的查處力度。要加強辦案力量，加大辦案力度，集中查處一批在“保增長、擴內需”中亂作為、不作為的案件，影響或干擾重點項目建設、重點企業和中小企業發展的案件，以及因行政效能等問題嚴重損害群眾利益或嚴重影響經濟發展環境或引發群體性事件等典型案件。

(二)進一步加強和規范行政效能投訴的受理、辦理。進一步完善行政效能投訴工作機制，搞好投訴情況分析、辦好投訴中心簡報。對領導交辦、涉及民生、企業反映強烈等影響經濟發展環境的突出問題的投訴，實行重點掛牌督辦制度。尤其是省政府行政效能投訴中心轉辦、交辦、督辦和市委、市政府主要領導交辦的投訴件，要高度重視、及時辦理，力求讓投訴人滿意。市行政效能投訴中心也將加強對投訴件轉辦、交辦、督辦情況的管理、考核和通報，對拖延不辦、辦理不力或投訴人滿意度低的，要查明責任并進行追究。

四、繼續抓好優化經濟發展環境工作

(一)加大對貫徹落實市委、市政府優化經濟發展環境“1+8”文件的監督檢查，檢查結果與年底市紀委目標管理考核工作掛鉤。

(二)認真落實市委、市政府“項目建設年”的要求，進一步加強重點項目和重點工程的效能監察。按照市委、市政府“項目建設年”要求，加大對重點工程建設項目，特別是中央“擴內需、促增長”政策落實涉及的重點領域、重點部門、重點地區，以及投資規模大、工作難度大、影響面廣的重點項目，開展專項監督檢查，及時了解掌握企業遇到的困難和問題，為企業排憂解難。嚴肅查處各種強攬工程、強買強賣、阻工等損害經濟發展環境的行為，維護好企業周邊及施工環境。同時，要加強對市委、市政府重大工程建設審批代理服務項目的全程監督，凡在審批代理服務中，超時一次的或對服務質量有投訴意見的，由市監察局給予該單位黃牌警告，三次超時或有嚴重違規行為的，由市監察局對相關單位負責人實行問責。

(三)繼續做好優化經濟環境發展環境測評點和監督員工作，充分發揮測評點在優化經濟發展環境中的重要作用。繼續加強與優化經濟發展環境測評點企業、監督員的聯系溝通，對測評點企業反饋的關于行政執法檢查等相關信息進行收集和分析，提出對策和建議，定期向市委、市政府報告。將企業投資者滿意率測評結果納入市委、市政府年終目標管理考核范疇，促進企業生產經營環境的進一步優化。

(四)加強對行政機關行政執法檢查行為的監督。積極推行行政執法檢查預批備案制度，通過部門申報、審核把關、媒體公示等程序，將相關部門、相關執法檢查項目納入預批許可。備案登記進一步規范行政執法部門到企業進行檢查的行為，提高行政執法水平。

五、幾點要求

(一)要充分發揮新聞媒體的在優化經濟發展環境中心的輿論監督和導向作用。繼續辦好《效能衡陽》欄目，圍繞“項目建設年、項目服務年”要求，對我市優化經濟發展環境和行政效能監察工作特別是重大建設項目、重點工業項目建設中的正反面典型進行宣傳和報道，充分發揮輿論在優化經濟發展環境中的監督作用。對有損我市經濟發展環境和行政不作為、亂作為、慢作為等影響行政效能的人和事進行公開曝光，以敬效尤。

(二)要充分發揮信息綜合的參謀助手作用。要抓好縣市區和市直各部門的信息調研工作，掌握情況，收集信息，及時向上級和領導報送相關工作信息，以便領導了解動態、科學決策;或在省內部刊物進行登載，交流經驗，促進工作。

(三)要突出工作重點。20xx年效能監察工作任務十分繁重，要堅持重點突破、整體推進的工作思路，通過抓重點工作、關鍵環節推動工作全面落實。要把效能監察放在全市工作大局中來謀劃，貫穿落實科學發展觀這條主線，統籌考慮安排，合理分配力量，確保重點工作取得實效。

(四)要加大問責力度。要把行政問責作為推動工作的重要手段，嚴肅查處監督檢查中發現的問題。對貫徹落實市委、市政府政策措施不力、嚴重損害群眾利益，特別是因不履行或不正確履行職責、造成嚴重后果的領導干部，要實施嚴格的責任追究。

(五)要加強干部隊伍建設。要注重效能監察干部政治修養的提高，加強業務培訓，不斷提高業務能力，確保以堅強的黨性、優良的作風和良好的效能，扎實完成全年的機關效能建設和優化經濟發展環境工作。

效能監察項目篇二

最近三年，單位公司被集團公司紀委、監察部列為集團內3個重點效能監察單位之一，這一方面體現集團公司對單位公司的重視，也反應了單位公司工作的重要性。

20__年，在董事會、黨委(總支)的領導下，單位公司經營班子認真落實集團公司紀委監察部關于效能監察方面的各項工作部署，結合公司的實際情況，把效能監察工作納入到重要工作進行推進，取得了一定成效。現將20__年效能監察工作作總結，并展望20__效能監察的工作。

一、深刻理解效能監察的重要性和必要性

20__年年初，在領導的帶領下，公司經營班子認真學習集團紀檢監察工作會議精神，充分認識到，開展效能監察是公司發展的內在需要，是公司內部監控的重要手段，是領導監督檢查工作的延伸，是對公司管理的再管理。通過效能監察工作能及時糾正公司管理工作中的偏差，保證公司管理工作計劃、任務、目標的實現。同時，效能監察可以選擇在事前、事中或事后介入，主動性和靈活性大，這種功能是公司內部其他監督檢查部門所不具有的，是特有的優勢。

效能監察是一種管理監察，涉及到管理行為的監督檢查，目的是督促監察對象勤政務實，執行公司的規章制度，履行好職責。通過預防性的事前監察，和事后監察，可以對監察對象的管理行為作出評判，從而約束和規范監察對象的履職行為，既廉潔又勤政地搞好本職工作。

效能監察對公司管理有強化作用，能實現從源頭治理的效果。效能監察可以發現公司管理的漏洞和薄弱環節，協助公司領導和有關部門建立、修訂和完善規章制度，加大對落實制度的檢查力度，同時加強教育，提高監察對象素質，對違章者進行懲戒，以警示他人，使管理工作得到完善和加強。

單位公司在年初就制定了全年效能監察工作計劃，重點在地區公司、地區公司開展效能監察工作，取得了良好的成效。集團公司紀檢監察部___主任等于20__年11月，到地區公司檢查其效能監察工作，得到張主任的充分肯定和高度評價。

20__年7月，集團公司批準同意單位公司成立臨時黨委，委派___領導擔任黨委書記和董事長，極大地加強了公司領導力量，并健全了黨的組織機構，為單位的發展增添了新的更大的動力，也為效能監察工作的順利開展提供了新的組織保障。

二、抓住重點，在公司開展效能監察工作

公司工作千頭萬緒，效能監察不能事無巨細，必須突出重點，緊抓公司的中心工作作為效能監察的重點。

重點之一就是三重一大制度即“凡屬重大決策、重要干部任免、重大項目安排和大額度資金的使用，必須由領導班子集體作出決定”的制度”。

重大決策事項，是指依照國家有關法律法規和黨內法規、規定的應當由股東會、黨委、董事會、經理班子、職工代表大會決定的事項。主要包括公司貫徹執行黨和國家的路線方針政策、法律法規和上級重要決定的重大措施，公司的發展規劃戰略、破產、改制、兼并重組、資產調整、產權轉讓、對外投資、利益調配、機構調整等方面的重大決策，公司黨的建設和安全穩定的重大決策，以及其他重大決策事項。

重要人事任免事項，是指公司直接管理的領導人員以及其他經營管理人員的職務調整事項。主要包括公司中層以上經營管理人員和下屬公司經營班子成員的任免、聘用、解聘和后備人選的確定。向控股和參股企業委派股東代表，推薦董事會、監事會成員和財務負責人，以及其他重要人事任免事項。

重大項目安排事項，是指對公司資產規模、資本結構、盈利能力、技術狀況等產生重要影響的項目的設立和安排。主要包括年度投資計劃，融資、擔保項目，重大工程建設項目，以及其他重大項目安排事項。

大額度資金運作事項，是指超過集團公司規定以及單位董事會規定的資金限額的資金調動和使用。主要包括年度預算內大額度資金調動和使用，超預算的資金調動和使用，對外大額捐贈、贊助，以及其他大額度資金運作事項。

單位公司在領導、領導的帶領下，健全“三重一大”事項決策的議事規則，明確“三重一大”事項的決策規則和程序，完善職工參與、專業咨詢和集體決策相結合的決策機制。黨委、董事會、經理班子依據各自的職責、權限和議事規則，集體討論決定“三重一大”事項。完全沒有個人或少數人專斷的情況發生。公司堅持務實高效，保證決策的科學性;充分發揚民主，廣泛聽取意見，保證決策的民主性;遵守國家法律法規、黨內法規和有關政策，保證決策合法合規。

重點之二是緊緊抓住建設工程項目的效能監察工作。園區建設是單位公司的重中之重。當前是園區的工程建設時期，工程建設的效能監察是頭等大事，也是擺在地區、地區兩個園區公司面前的重大課題。

地區公司：地區公司在___董事長和以__為總經理的單位公司經營班子以及園區公司經營班子領導下，始終把效能監察工作列入園區公司工作的重點。園區公司同心協力，決心打造“陽光工程”。通過建立健全各種制度、規范和優化工作流程、設立紀檢監督員、設立紀檢監察舉報箱等措施，完善監督機制，確保廉政工程。

針對工程建設領域容易出現腐敗等問題的社會現象，開展突出問題專項預防工作，加強教育，切實抓好從源頭上預防和治理腐敗，有效地防止了腐敗現象，避免國有資產的流失。園區公司推動和完善懲防體系建設，促進在建工程高效、安全、廉潔運行。同時有力地推動了黨風廉政建設和反腐敗工作的深入開展。

(一)加強黨性黨風黨紀教育，提高思想認識水平

園區公司經常組織學習、溝通交流和開展活動等方式加強黨員、干部的黨性、黨風、黨紀教育。按照集團公司和單位公司關于學習實踐科學發展觀的要求，產業園公司認真組織做好相關文件的學習和總結工作，并認真組織學習轉發集團公司關于廉政建設及學習實踐科學發展觀總結報告、集團公司廉政工作會議等文件。此外，園區公司黨員干部還多次參加地區工業園組織的各項學習活動。

___董事長、__總經理等公司領導多次親臨園區公司現場，組織召開黨風廉政建設專題會議。引導、教育園區公司黨員、干部廉潔自律，警鐘長鳴。此外，園區公司還通過召開座談會、廉政專題會、個別談心及組織觀看愛國影片等形式加強黨員干部的黨性黨風黨紀教育，取得了良好的效果，使園區公司黨員干部對黨風黨性黨紀教育的內容進一步清晰，政治意識、大局意識和責任意識得到了普遍提高，團隊的凝聚力、向心力進一步增強。

20__年初，為深入推進黨風廉政建設和反腐敗斗爭，認真貫徹落實黨風廉政建設責任制，謝慶華總經理與園區公司簽署了《黨風廉政建設責任書》，進一步明確了責任，提高了重視程度。

5月以來，根據集團文件《中國電子深入開展創新爭優活動實施意見》的要求，為進一步鞏固園區公司開園以來的經營成果，全面加強和改進公司黨組織建設，發揮公司黨支部的戰斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，園區公司開展了以“踐行黨員義務，開展創先爭優活動，加快推進中電地區產業園發展”為主題的創先爭優活動。地區園區公司設立了共產黨員服務責任崗位，要求每一名黨員提出自己的承諾，將黨員干部的承諾掛牌彰示，在網站和辦公區域設立創先爭優專欄，舉行推選月度、年度優秀員工的活動等。通過學習、實踐活動，提高全員的敬業意識、服務意識、發展意識，切實做好服務工作，全面推進園區建設、招商工作，促進園區快速發展，科學發展。

(二)抓細節、抓過程，全力打造“優質工程”、“陽光工程”

加強工程建設安全和質量管理，確保優質工程，實現全年無事故。單位公司領導一貫重視園區公司的安全和質量工作，每次到園區公司時，逢會必講質量和安全。園區公司在日常安全、質量管理中，嚴格按國家規范標準和公司要求進行管理、檢查和驗收，組織措施完善，預案、流程

、制度齊全，監督檢查到位，嚴格按照規范要求監督工程質量，嚴格執行“三檢制”及各分部分項工程檢查交接制度，確保工程質量過程控制，確保工程質量受控有序、追溯性強，顯示器廠房和標準廠房工程最終被評為結構優質工程。

加強成本控制，完善招投標管理和合同管理，降低成本，風險可控。為降低成本、控制風險，園區公司成立成本控制部，專門負責成本管理、招投標管理、合同管理、變更簽證管理、結算管理等工作，并制定了相應的管理制度，與現場工程管理部門形成有效制衡和協同互補。

加強財務和預算管理，保障正常運營，提高資金使用效率和風險控制能力。按照集團和單位公司的相關規定，認真貫徹執行《企業會計準則》和《中國電子信息產業集團公司統一會計核算辦法》，嚴格按照準則和辦法的規定進行會計事項的確認和計量。同時，將預算工作落實到位，以預算為基礎量入為出，以現金流為主線安排資金使用，(工作總結 )保證公司經營健康有序的發展

堅持“三重一大民主決策制度”，加強紀檢廉政建設為充分發揮效能監察作用，強化管理監督，節約建設成本，實現陽光工程。園區公司按照國家的有關政策及集團和公司的相關規定，認真貫徹落實“三重一大民主決策制度”實施意見，在重大問題決策、重要干部任免、重大項目投資決策、大額資金使用方面，堅持集體決策，在所有工程項目及設備采購過程中，始終按照公開、公平、公正透明的原則，做到依法合規、程序到位。

根據《招標投標法》，園區公司在大型建設工程項目選擇施工單位和監理單位等全部采取公開招標，由當地政府職能部門按招標法選擇確定，在公開招標過程中，組織相關人員對招標范圍、招標方式和招標組織形式，招標決定權限，招標過程進行全程監督，嚴防虛假招標、圍標串標、評標不公、定標不嚴等問題，確保依法合規。

目前為止園區公司在工程建設中未發生、發現任何違反紀檢廉政紀律和規定的事件及行為，沒有任何一位集團或單位公司領導引見、推薦相關單位或個人參與項目招投標，確保產業園陽光工程順利實施。

(三)強化內外部監督，加大懲治力度，徹底消除不正之風

園區公司通過簽署廉政協議，設立公開檢舉箱、檢舉電話、重要事項公示等手段加大內外部監督力度。將園區公司廉政工作作為員工考核的首要標準，在勞動合同中明確，如果發現貪污受賄傾向或苗頭時給予立即辭退處理。園區公司領導干部的考核，實行廉政工作一票否決制。對物資采購、商鋪招商等工作，在公開招標競價的基礎上實行公示，做到全員、全過程監督。截止目前，地區園區公司未發生一起由紀檢監察部門立案的案件。

地區公司在大股東單位，單位公司黨委書記、董事長___同志、總經理__，以及地區公司董事會的領導下，地區公司經營班子非常重視效能監察工作，主要是緊緊抓住工程建設的招投標關鍵環節。

20__年地區公司共完成招標項目47項，其中公開招標27項，議標項目20項，獨家議標1項。簽訂合同87份，合同金額1.6億元。目前園區建筑竣工面積91,747.44平米，開工面積達到了69,903.31平米。

(四)加強制度建設

地區公司主要從以下方面實施招標管理：

訂立《地區生態軟件園招標管理辦法》。辦法對招標項目立項、招標組織、標底編制、資格審查、招標文件發放及答疑、開標、評審、定標、商務談判、招標經辦人員行為守則建立了具體的操作辦法和行為標準。將業務大致分成三類，工程建設類、市場服務類、行政辦公類。

工程建設類分為工程建筑類、工程服務類、工程物資類。工程建筑類主要涉及道路、景觀、土建、安裝、水電、裝修裝飾等工作內容;工程服務類主要涉及造價咨詢、工程監理、建安設計等工作內容;工程物資類主要涉及大宗設備、建設材料等物資的采購。

市場服務類主要指公司為開展業務活動所必需的咨詢服務、技術服務、技術引進、方案論證、方案評審、審計服務等

行政辦公類主要指公司大宗辦公設備或系統、大額固定資產及其他重要辦公用品用具等的購進。

工程建設類預算審核職責由預算審核部履行(財務部在此承擔第三方詢價的職責)，市場服務類和行政辦公類商務詢價審核職責由財務部履行。

(五)重視組織管理

地區公司成立了招標工作小組。目前小組由九人組成，人員包括規劃、工程、造價、市場、財務、行政、it信息方面的負責人。

公司招標事項實行集體決策。招標小組對每個招標項目形成明確結論或處理意見后，形成會議紀要，報經公司總經理批準。重大事項由總經理辦公會議研究，形成實施意見，并及時報請董事會同意后實施。

對招標人員進行業務和法規知識培訓。一年來，先后有六人參加了行業組織舉辦的招標法規及專業知識培訓，小組成員通過看光盤，學文件，交流考察等方式加強業務及法規知識學習。

1.履行招標流程

2.招標項目立項

工程建設類由工程部編制立項申請文件，it信息類由it信息部編制立項申請文件，市場服務類由市場部編制立項申請文件，行政辦公類由行政部編制立項申請文件，期間各部門互相配合，共同起草招標需求。招標小組負責人組織，預算審核責任人、財務部等相關部門或人員參與，共同審定項目立項內容。項目立項內容涵蓋招標各環節，明確了各環節的主要工作內容，并以此最終形成招標方案，根據審批權限需要報董事會審批的，及時報批。

3.招標公告

由招標小組組織，招標專員聯系招標代理公司，編制并及時發布招標公告。

4.招標文件的編制

由招標小組組織(公開招標的會由招標代理公司組織編制)，規劃技術部、工程部及預算審核部、或有關部門負責人參與招標文件的編制。

5.標底的編制與確定

工程建設類由預算審核部會同工程部、規劃設計部、財務部共同編制完成，最終定稿交財務部暫行保管。重大項目的造價由工程部、預算審核部、招標代理公司分別獨立編制，報經財務部審核，并由上述部門共同討論確定工程建設項目的造價標底。it、市場服務類和行政辦公類由預算審核部會同it部、市場部、行政部共同編制，財務部審核后完成。

6.資格審查

7.公開招標實行資格后審辦法

現場考察由行政部根據招標小組的意見組織，招標小組成員參加。考察過程將終會形成考察紀要，及各相關照片、錄像等現場情況公布于各位成員，以此利于客觀判斷考察單位的真實市場實力。議標項目，由招標小組參與評定資質條件是否符合公司項目要求，無記名投票選出至少三家投標單位。

8.招標文件發送

公開招標的招標文件有代理公司發送，議標項目招標文件由招標專員以合法、有效的形式正式及時對外發送。

9.投標文件的接收與管理議標投標文件由規劃設計部(工程建設類)、市場部(市場服務類)、it部(it信息類)會同招標專員共同簽收，在收到投標文件至開標期間，投標文件由招標專員保存于適當地方，實現保密和安全。

10.議標開標、評審與定標

此過程嚴格遵守公司招標管理辦法的相關要求當場啟封。開標前，招標工作具體負責人向招標小組全體成員簡要介紹招標各環節的工作情況。開標時，招標小組全體成員按時參加。公司實行的招標小組成員過半數通過的方式來確定中標者，如果有計分標準并采取計分形式的，以得分的高低確定中標單位的先后順序。中標結果當場確定，并由招標發起部門代表公司向中標單位發放中標通知書。開標后，未全程參與招標工作的各部門負責人可對招標過程中執行招標管理辦法的情況進行質疑，主要會關注程序是否遵循“公開、公平、公正”原則，程序是否有缺失或疏漏等。

11.商務談判

嚴格按照公司招標管理辦法組織商務談判，至少在商務談判前一小時或更早的時間，由相關參與人員討論確定談判方式、談判重點、談判目標、談判協作等，利于提高商務談判的效率與效果。

12.招標資料歸檔

項目招標工作結束后，該項目的全部招標資料由招標專員歸檔，以備此后工作相繼開展的查閱。如有借閱，會詳實登記，以保證項目招標資料完整，便于備查。

13.嚴格招標紀律

招標過程相關事項都通過招標小組會議集體決定，同時小組成員都能夠充分知悉招標工作全部過程，體現招標過程的公正性，避免一言堂。

嚴格匯報制，對照標過程、招標結果嚴格審批流程。小組及時向上級匯工作情況，實現總經理以及董事會及時掌握招標狀態，加強對招標工作的管理和指導。

公司招標管理工作建立了內部制衡機制，貫徹“不相容職責相分離”的原則，嚴格招標小組成員信息保密原則。

(六)力求務實高效

園區基本建設和招商工作任務繁重。公司一方面采取鼓勵入園企業同等優先參與投標，對園區在建工程施工單位進行跟蹤評比，根據評比結果，對信譽好、有實力、有能力的公司在園區后續招標中給予資信加分。這一方面鼓勵施工企業做好優質工程，另一方面大大提高了招標工作效率，對保持施工工程順利推進，降低設備維護成本起到了積極作用。

地區公司效能監察從招投標抓起，抓住了關鍵。園區建設初期，工程建設是重中之重，工程建設的規劃、設計、監理、施工、采購等都需要選擇承包商，采用公開透明的招投標管理，截住了可能滋生不正之風的源頭，使工程建設的后續工作能夠很順利的開展。

三、20__年效能監察工作展望

(一)首先是進一步加強組織建設。隨著單位公司黨委的建立，單位公司的黨組織將不斷建立健全，紀檢監察工作也將得到進一步加強。在單位公司的層面上將有專人負責(兼職)紀檢監察工作。地區、地區、地區公司也要進一步建立健全紀檢監察組織機構，設立專人負責。

(二)進一步提高認識、加強領導。效能監察工作作為管理的再管理，監督的再監督。對企業管理者及其行為開展監察。其具有不同于一般企業管理的特殊地位，而要將效能監察工作再管理、再監督的職能真正落實，必須提高加強對這項工作的領導。

(三)突出重點，強化管理。效能監察是服務公司中心任務的一項行之有效的管理途徑，只能加強，不能削弱。效能監察工作要突出重點，要從紛繁復雜的管理工作中梳理出工作頭緒，圍繞公司發展的重點、經營管理的難點、職工關心的熱點進行選題立項，要找出容易滋生腐敗的重點部位和關鍵環節開展監察，抓深抓細，針對查出的問題進行認真處理，有效堵塞管理中存在的漏洞，強化監督和管理，干一件成一件，確保取得工作實效。

明年單位公司效能監察工作的重點仍然是三重一大制度的完善和建設工程的招投標和全過程管理。地區公司于20__年底成立，新的一年要開始推進效能監察工作。

(四)協調配合，形成合力。效能監察工作是一項系統工程，覆蓋面廣、專業性強，涉及部門多。搞好效能監察工作必須依靠公司各部門的密切合作。公司紀委監察部門也要積極發揮組織協調作用，充分調動各職能部門的積極性。按照職責分工共同開展效能監察，形成了合力，促進效能監察工作取得成效。

(五)廣泛宣傳，全員參與。開展效能監察工作在提高各部門和廣大職工對效能監察工作認識的同時，引導公司廣大職工參與到效能監察管理工作中來，調動廣大職工的積極性和主動性，發揮他們的聰明才智，將組織監察與群眾監察有機結合，效能監察工作才會有生命力。

(六)依法依紀，嚴格執紀。效能監察工作原則性強、政策性搞，開展效能監察工作既不能消極等待，也不能胡干蠻干，必須強化法律紀律觀念，嚴格執行各項規章制度，依法依紀開展監察。

(七)懲防并舉，注重預防。效能監察工作方針是“標本兼治、綜合治理，懲防并舉、注重預防。”懲治和預防是效能監察工作的兩個主要關鍵。懲治注重治標，預防注重治本。兩者共同作用，相互補充，要把重心放在預防方面，通過效能監察，加強過程監督，可以把住源頭，起到治本的效果。

(八)求真務實，追求實效。公司經營的最終目標是追求企業價值最大化。加強管理、提高效益是公司永恒的主題。效能監察只有圍繞公司經營的中心開展工作，才能得到各個部門和廣大職工的支持，才能真正收到實效。

(九)著眼長遠，完善制度。制度建設是公司的基礎性工作，是公司管理正常運行與長遠發展的保障。完善工作制度，既是效能監察工作規范化的需要，更是公司強化管理工作、提升管理水平、實現長遠發展的需要。要站在公司長遠發展的高度來認識制度建設的重要性，逐步建立和完善科學有效的管理體系和運行機制。

開展效能監察，一方面要制定與效能監察相應的管理制度，明確效能監察工作的原則、目標、任務、權力職責以及方式方法等，規范效能監察工作管理，提高效能監察工作管理水平。

另一方面要用制度強化專業管理，針對效能監察過程中發現的制度不健全、不完善或執行不到位的實際問題，提出監察建議，督促健全專業管理制度，用制度管人、用制度管事，用制度規范企業管理，用制度約束管理行為，保證公司的發展。

(十)廉潔自律，提高素質。效能監察既是一項直接參與經營管理的實踐活動，又是一門嚴謹的學問。效能監察工作特殊的工作性質，要求效能監察工作人員不僅要有較高的思想覺悟和政策水平，還要有相應的業務水平。監察人員如果思想覺悟不高，法紀意識淡薄，廉潔自律意識不強，工作不負責任，效能監察工作就會流于形式，成為擺設，甚至有些人員還會被腐蝕腐化，給公司造成不可挽回的損失。監察人員業務水平不高，就不能及時發現管理中存在的問題，不能有效地加以解決，影響效能監察工作質量和工作成效，甚至還會出現偏差，成為企業發展的絆腳石。效能監察工作人員要按照“政治堅定、公正清廉、紀律嚴明、業務精通、作風優良”的要求，廣泛學習黨的方針政策、國家法律法規、行業制度規范、企業經營管理等知識，既要勤于學習、善于學習，又要大膽探索、勇于實踐，通過不斷學習和實踐來鍛煉提高自己，提升自身素質，增強分辨美丑善惡、是非曲直和解決問題、駕馭全局的能力，適應效能監察工作的需要。

(十一)結合實際，不斷創新。開展效能監察不是一時之舉，而是一項長期而又艱巨的任務。隨著公司經營管理的不斷發展，效能監察工作的空間越來越大，涉及的領域也會越來越寬。面對新的形勢、任務和要求，效能監察工作只有堅持創新，用創新的觀念、創新的思路和創新的方法解決發展中遇到的問題，效能監察工作才會實現不斷發展。

面對新的形勢，新的任務，效能監察工作決心在單位黨委、董事會、經營班子的正確領導下，以科學發展觀為指引，繼續創新爭優，進一步解放思想、開拓創新、借力發展，突出重點，狠抓落實，以堅定的信念，扎實的工作，為單位公司的全面發展提供促進和保障作用。

效能監察項目篇三

近年來，我縣級各部門在縣委、縣政府的領導下，高度重視，切實加強領導，把開展行政效能監察作為改善行政管理、推行機關建設、加強勤政廉政的重要措施，精心組織實施，狠抓落實，按照改進工作作風，改善行政管理，提高行政效能的總體工作要求，認真開展了效能建設，取得了階段性的成效。這一工作的開展使機關作風得到進一步轉變，工作效率得到進一步提高，樹立了良好的形象，創造了我縣最優的發展環境，為創建學習型政府、服務型政府和信用政府提供了強有力的保證。本文從我縣近年來行政效能監察工作的開展情況入手，對我縣行政效能監察工作存在的問題進行了討論，并提出了一些建議措施。

一、我縣行政效能監察工作開展情況

(一)加強組織領導，形成了運轉規范工作格局

縣委、縣政府召開縣縣效能監察工作會議后，縣級各部門按照縣委統一部署，對機關效能建設工作給予了高度重視，都制訂了實施方案，相應成立了領導小組及辦公室，加強領導，落實工作責任，明確工作目標，突出工作重點，創新工作方法，抓出工作實效。全縣形成了上下聯動、左右貫通、相互協調、運轉規范的工作網絡，為工作深入開展提供了組織保證。如：縣建設局還同時成立了縣建設局效能監察室和效能監察投訴中心，聘請了效能監察特派員對局屬各部門及其工作人員執行法規政策，履行職能職責及其效率、效益的情況進行監督檢查，建立完善運行機制，確保效能監察工作扎實有效地穩步運行。

(二)加強制度建設，夯實了效能監察工作基礎

行政管理相關制度不健全，行政程序不規范，工作透明度不高，是造成行政機關效能低下的一個重要原因。我縣行政效能監察對行政行為進行全過程和全方位的監督，著力點在于強化對機關及其工作人員行為的約束，這種監督和制約必須有完善的制度保障。在開展行政效能監察工作過程中，各部門注意加強自身制度建設，注意搞好行政機關效能建設，進一步建立健全以崗位責任、政務公開、服務承諾、目標管理和過錯追究等五項制度為重點的行政工作制度體系，著力構建長效機制，取得了好的效果。如縣安監局研究制定了《縣安全生產監督管理局行政效能監察實施辦法》、《縣安監局開展效能監察工作實施方案》，并制定了《服務承諾及責任追究制》、《首問責任制》、《一次性告知制》、《限時辦結制》、《主配角工作制》和《接待群眾禮儀規范》等六個規章制度。縣建設局將效能建設納入年度工作目標管理，結合對各科室年度工作績效的考核，不斷強化效能監察的力度。明確專人具體負責工作情況的綜合、分析和整理，并將各科室的年度效能情況記入效能監察檔案，作為效能評價的重要依據。并建立了效能情況考核工作社會考評主考人員中的直接服務對象信息檔案，對全縣建設系統建設局局領導、局下屬科室及部門負責人、轄區內的房地產開發企業負責人、施工企業負責人、中介服務企業負責人的信息做了收集整理，建立了檔案。縣總工會相繼制定了請假、考勤、首問責任制、服務承諾制、限時辦結制等制度。嚴格要求全體干部職工，克服惰性，勤奮敬業，提高工作效率。并與部室簽訂責任書，每年年初還確定六到十項重點工作，明確各項工作責任人，適時進行考核檢查，完不成一項任務的扣除責任人工資1000元，完成任務的獎勵2800元，使之形成長效機制。

(三)拓寬監督渠道，形成了效能監察工作氛圍

行政效能建設內容多、項目多、涉及面廣，僅僅依靠行政機關內部自上而下的推動是不夠的，必須高度重視發揮社會監督、群眾監督、民主監督、輿論監督等外部監督的作用。各部門重視營造機關效能建設檢查的同時，注意暢通投訴渠道，形成監督合力。如縣建設局積極推進電子政務建設，進一步完善“縣建設信息網”建設，為群眾提供公開、透明、高效的服務，同時以此發揮社會監督的作用，促進機關辦事效率的提高。對群眾反映強烈的熱點問題，進行協調督辦和跟蹤報道，促進了有關部門關注民生問題，解決群眾反映最強烈、最現實、最關心的切身利益問題。縣教育局設立了機關作風建設投訴電話，向社會公開，接受群眾和社會的監督。該局還建立教育網，及時發布教育改革發展的政策和相關信息;實行干部任用公示制度;實行財務定期通報制度;實行收費公示制度;對評先選優進行公示;對縣級組織的招考教師的簡章公開公示，聘前公示;實行招生工作“陽光工程”;對“兩基”復核評估驗收進行公示。縣國土資源局推行窗口辦文和網上發布土地拍賣信息、網上查詢工作。

(四)強化服務意識，樹立了良好政府公眾形象

各部門堅持以改善服務態度、提高工作質量和辦事效率為重點，力求做到感情到位、工作到家、服務周到。如縣建設局建立縣建設局行政服務中心，為人民群眾和服務對象提供一站式、一條龍服務。縣民委要求干部職工必須做到“四個到一線”(調查研究到一線，解決問題到一線，檢查指導到一線，服務保障到一線)。縣教育局對辦理公務和來訪者要求做到“四個聲”(來有迎聲，走有送聲，問有答聲，合作有謝聲)、“四個一”(一張笑臉，一句文明用語，一把椅子，一杯水)。縣林業局堅持依法行政，遵守辦事規程，明確辦事時間。對森林采伐、木材運輸、野生動植物馴養、繁殖及經營利用等行政審批事項，鄭重承諾，在報件齊全的前提下，3個工作日內審核完畢，提高工作效率，方便群眾。縣發改委堅持“群眾利益無小事”原則，充分發揮價格舉報電話作用，及時受理群眾舉報，有效維護了消費者權益。縣國土資源局主動為我縣、等項目跟蹤服務，排憂解難，及時協調解決用地問題。對獨立選址建設用地審批、城鎮分批次建設用地審批、建設項目用地預審、具體建設項目供地審批程序批次進行了簡化，并在《日報》上發布了該信息。

二、正視行政效能監察工作存在的問題

(一)工作開展還不夠平衡。有的單位領導較重視，工作抓得緊，行動快，落實較好。有的單位領導抓效能建設的意識不強，對行政效能監察工作長期性、重要性認識不足，工作缺乏主動性、存在著應付檢查，流于形式的現象。有些干部職工對效能監察工作的重要性認識不足，在思想上缺乏主體意識，沒有從“要我抓”到“我要抓”，認為效能建設工作只是“一陣風”刮過就算了，致使開展工作的積極性和有效性受到影響。

(二)內控有待進一步健全。隨著機關作風建設和行政績效問責工作的不斷深入，現有內部管理制度有待進一步建立健全。各部門尚未結合自身情況建立全面科學的績效評估考核指標體系，評估的方法較少采取定量的方法。

(三)作風不實，機關辦事效率還有待進一步提高。有些干部形式主義、官僚主義嚴重，群眾觀念淡薄，服務意識不強，服務水平不高，作風漂浮，工作只求過得去，不求過得硬，工作不深、不細、不實;有的怕苦畏難，推卸責任，回避矛盾，缺乏撲下身子抓實干的恒心和毅力;有的不琢磨事、專琢磨人，工作無政績，卻熱衷于搞內耗、爭名利;有的單位在部門既得利益面前，還存在消極抵觸情緒，致使部門規定、審批審核環節依然過多，辦事程序過于繁瑣;有的機關干部辦事拖拉，服務態度不好，服務質量不高，個別機關工作人員吃、拿、卡、要問題群眾還有反映，一定程度上影響了機關形象。

(四)督促檢查力度還有待進一步加大。機關效能建設整體性強，覆蓋面廣，工作量大與專職人員少、行政效能建設隊伍整體素質不適應的矛盾還比較突出。

三、加強行政效能監察工作的對策措施

加強行政效能監察，重在提質，貴在提速，旨在提高工作效率、管理效益和社會效果，是一項綜合性、艱巨性、長期性的工作，其領域廣闊，內容豐富。要推進行政效能監察，創造最優發展環境，必須針對我縣行政效能監察存在的問題，必須著力抓好以下幾個方面：

(一)把握當前工作形勢，抓好效能監察的工作重點

開展機關效能建設要緊密結合今年的中心工作和近期的工作熱點，緊緊圍繞縣委、縣政府的重大決策和部署，抓住重點，抓出成效。

1.抓教育。要把思想作風建設擺在首位，將行政效能監察作為排頭兵實踐活動的重要載體，增強思想教育的針對性和有效性。大力開展社會主義榮辱觀教育，把牢固樹立社會主義榮辱觀與推進懲防體系建設結合起來，把“八榮八恥”的具體要求作為干部考核評價的重要標準，作為領導干部教育培訓和領導班子思想政治建設的重要內容。抓好《公務員法》的實施，加大公務員教育培訓力度，不斷增強公務員的公共服務能力和綜合素質。

2.抓制度。一方面規范辦事程序。建立和完善辦事限時制、服務承諾制、首問責任制、績效考評制、部門會商制、失職追究制等制度，簡化辦事程序，提高辦事效率。實現以制度管人、按制度辦事，把制度建設貫穿于機關效能建設的各個方面和各個環節，注意系統性，增強針對性和可操作性。進一步推進新一輪審批制度改革，建立和完善行政執法責任制和行政執法評議考核制度，規范從政行為，解決工作中存在的缺位、錯位、越位等問題，促進行政機關及其工作人員正確行使職權、全面履行法定義務。另一方面規范機關管理。要制訂和完善機關行政、財務管理、公文處理、車輛使用、印章管理、安全保衛、機要保密等方面的制度規定，保證機關正常運轉。規范各類議事活動。建立和完善黨務、政務會議制度，辦公會議規則、機關工作規則，機關黨建工作制度，保證依法、依規議事、辦事。規范政務公開。只要不違反保密要求，屬辦事依據、程序、時限、承諾、項目、收集標準和辦事結果的，原則上都要向社會公開，把群眾關心、社會關注的干部任用、人事安排、項目審批等問題和環節作為重點。通過公開，提高工作透明度，讓群眾參與監督，使行政權力的運作得到有效的監督制約。

3.抓監督。以效能監督為手段，推進效能建設各項目標任務的落實。加強監督檢查是行政效能監察工作取得成效的重要保證。調整充實縣機關效能建設領導機構和工作機構，建立完善監督員隊伍，切實貫徹執行《縣效能監督工作暫行辦法》，明確職責，落實責任，加強協調，切實履行監督職能，保證機關效能建設的有序推進。建立機關效能投訴、處理機制。設立機關效能投訴熱線和投訴箱，制定效能投訴處理辦法，理順投訴處理程序，規范投訴處理工作。進一步發揮人大法律監督、政協民主監督、新聞媒體和人民群眾的社會監督作用，組織特邀監察員對效能建設進行巡視督察，定期或不定期地開展民主評議、社會考評和明察暗訪，促進機關的自身建設。

(二)以績效考評為依據，建立科學合理的考核機制

實施績效考評是加強機關效能建設的重要環節。各部門要結合自身特點，制定科學的績效考核辦法和效能告誡、誡勉教育、責任追究的實施細則。要注重把績效考核與工作目標考核、行風評議、領導干部述職述廉等結合起來，通過組織考評、社會評議和明察暗訪等多種手段，實施對機關干部的有效管理和科學考核。堅持把機關效能建設績效考評定性與定量相結合，細化和具體化，把軟指標變成硬指標。實行績效情況月登記和考評積累制，如實記錄履行崗位職責情況、領導交辦的任務完成情況的數量、質量和效率和個人在工作中出現的失職或偏差，作為年終績效考評的重要依據。努力形成能者上、平者讓、庸者下的用人機制，激發干部隊伍的生機和活力。

(三)不斷加強隊伍建設，推動效能監察研究與創新

行政效能監察工作年年都是新課題，都是重要任務，而且行政效能監察涉及體制、機制、管理和人的素質等多方面的因素，情況復雜，需要組織各部門對效能建設、效能監察知識進行專業培訓，并在實踐中大膽探索，勤于思考、加強調研，銳意創新，不斷總結，不斷提高，不斷推進。既要總結我縣各部門的好做法，也要積極學習借鑒省市先進單位的好經驗，多開動腦筋，多思考問題，多研究措施，善于捕捉和吸納我縣在推進機關效能建設中的新創新、新亮點、新辦法。

效能監察項目篇四

為全面貫徹《中國煙草企業文化建設綱要》、《**省局(公司)系統企業文化建設規劃》、《**市煙草專賣局(有限公司)企業文化建設三年規劃》及相關文件 精神，明確未來三年(20xx年—20xx年)企業文化建設目標和任務，有計劃地推進企業文化建設工作，特制定**區煙草專賣局(營銷部)企業文化建設三 年規劃(以下簡稱企業文化建設三年規劃)。

一、指導思想

以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，全面貫徹落實科學發展觀和以 人為本的管理理念，遵循“傳承、創新、升華”的建設方針，牢固樹立“國家利益至上，消費者利益至上”的行業共同價值觀，秉承“崇實尚德”的企業核心價值 觀，融合行業文化、地域文化和現有企業文化，在傳承和創新的基礎上打造“崇實尚德”、“和諧、責任、誠信、規范”、“自動自發，爭優爭先”等具有濃厚** 煙草特色的企業文化，以實現人的全面發展、管理的不斷創新和經濟的持續平穩增長，努力建設具有鮮明時代特征和行業特色的企業文化，全面提升**煙草的整體 競爭實力。

二、基本原則

(一)繼承創新，立足現實。既要繼承本企業在長期經營過程中形成的優秀企業價值觀和管理思想，又要積極借 鑒和吸收國內外企業文化建設的先進成果，用發展觀念、創新思維對現有企業文化進行整合、提升和創新，推動員工的觀念轉變和企業的理念創新、管理創新、經營 創新、制度創新。

(二)以人為本，創建和諧。始終堅持把人作為企業文化建設的第一要素，進一步規范企業和員工行為，不斷提高員工隊伍素質，充分調動員工的積極性和創造性，為企業發展注入源源不斷的活力，全力打造和諧、責任、誠信、規范的企業人格。

(三)領導帶頭，全員參與。企業文化建設既是“一把手”工程，也是一項群眾性的工作，需要各級領導特別是主要領導的大力倡導、身體力行，各領導干部和職 能部門要積極協同、全力實施，廣大員工要廣泛參與、共同培育，建設共同的愿景，遵循共同的行為準則，形成共同的價值觀。

(四)注重統一，講究特色。堅持全區系統共同價值觀的統一，**煙草宗旨的統一，**煙草精神的統一，企業視覺識別系統和員工行為規范的統一。在“四統一”的前提下，結合地域文化和自身特點，在執行中進一步延伸和細化，體現個體特色。

(五)重點突破，全面推進。在貫徹落實中，堅持以我為主，適當借助外力，抓好試點，以點帶面，協同發展，穩步推進。

三、總體目標

**煙草企業文化建設的總體目標是：通過三年的努力，構建起具有**煙草特色、有利于提升企業競爭實力的企業文化體系，從文化建設中教育、啟發、感召、 激勵員工，使核心價值觀深入人心,員工精神奮發向上，員工整體素質明顯提高，企業管理規范有序，企業發展戰略清晰，內強企業素質，外塑企業形象，企業凝聚 力和向心力明顯增強，實現人的發展與企業發展的和諧統一，為行業的改革與發展提供強有力的文化支撐，使其成為提升管理水平和經濟效益的強大推動力。

四、基本內容

(一)弘揚行業共同價值觀。行業共同價值觀是企業文化建設的核心內容。一是堅持不懈地開展牢固樹立“國家利益至上、消費者利益至上”的共同價值觀教育活 動，采取多種形式，使“兩個至上”共同價值觀入耳入腦入心，使之成為指導全體員工的行為準則。二是按照構建社會主義和諧社會的要求，妥善協調社會各方面的 利益關系，把維護國家利益和消費者利益擺在首位，自覺踐行價值觀。三是借助社會力量和各種媒介，廣泛宣傳“兩個至上”的行業共同價值觀，把“兩個至上”的 共同價值觀作為加強思想道德建設的行為準則和先進文化建設的根本要求落到實處。(二)培育**煙草企業精神。企業精神是企業價值觀的集中體現，是企業生存 與發展的精神支柱和動力源泉。要形成、保持和發揚優秀的**煙草企業精神，一要發動員工總結提煉出體現行業優良傳統與時代特征的**煙草企業精神，并根據 企業形勢變化和員工思想觀念的新特點，不斷豐富完善其內涵。二要逐步建立完善企業各項規章制度。通過對近年來企業規定、制度、文件等的盤點、梳理和識別， 整合細化各項規章制度、操作規程、崗位職責和管理要求。要把企業文化的基本理念融入到企業的具體工作之中，將**煙草企業精神內化為員工的自覺行動。三要 培養體現**煙草企業精神的先進典型。高度重視培育和樹立先進典型，使廣大員工學有標準、學有榜樣，成為企業文化建設成果的集中展現。

(三) 塑造企業形象。企業形象本質上是企業的信譽。樹立和保持良好的企業形象，提高企業的美譽度、知名度，要認真做好以下工作：一要塑造良好的服務形象。加強行 風建設，糾正不正之風，為客戶提供優質服務。二要塑造好職工隊伍形象。努力培育一支適應行業改革發展需要的高素質職工隊伍。三要塑造好企業標識和環境形 象。精心設計和運用好**煙草視覺識別系統，按照規范、整潔、美觀的標準，統一辦公、經營、服務場所、生活區的管理，改善工作和生活環境。四要塑造好公共 關系的形象。把責任延伸到社會這個大家庭，重視回報社會、奉獻愛心，通過各種社會活動，凝聚人心，擴大企業的影響力，樹立良好的企業形象。

(四)創建學習型企業。創建學習型企業是企業文化建設的必要途徑。要按照“創建學習型組織，爭做知識型員工”的要求，各級教育培訓主管部門要建立健全培訓 制度，認真制定各類、各專業人才培訓計劃，大力開展崗位、專業技能培訓和科學文化知識培訓，特別是要把企業的核心價值觀、企業人格及反映企業文化精神內涵 的制度、要求，作為各類培訓的共同內容貫穿到培訓中。要建立崗位能力、素質、績效考核制度，激發員工的學習積極性。

五、實施步驟

根據行業改革發展的形勢需要和**煙草“十二五”發展規劃，**煙草企業文化的三年規劃建設任務將分三個階段實施：

第一階段：宣貫培訓階段(20xx年)。

在企業文化建設十年積累和企業文化理念系統提煉的基礎上，通過宣傳教育、培訓研討、推廣試點等工作，使廣大員工認知企業文化體系及其內涵，并通過多種形 式的互動參與，使員工認同企業文化理念，在一定程度上轉化為員工的自覺行動。通過抓好試點，以點帶面，為下一步全面推廣積累經驗。

主要工作任務及要求：

1.建立健全企業文化建設領導機構，落實企業文化建設組織部門和參與部門，界定各單位、各部門承擔的建設管理責任，以便全面開展工作。

2.實施全員培訓教育，系統、有針對性地對全員進行企業文化建設教育培訓。

3.開展企業文化宣貫工作。采取多種形式加強企業文化宣傳;建立“企業文化論壇”，圍繞熱點問題廣開言路展開討論;組織開展企業文化主題活動，抓好企業文化理念系統的落實。

4.加強**煙草文化宣傳力度，通過參加各類社會公益活動、支助教育事業和社會弱勢群體，打造奉獻社會、具有高度社會責任感的企業形象。

第二階段：全面推進階段(20xx年)。

在繼續加強宣貫工作、鞏固宣貫成果的同時，重點進行企業文化基本制度和行為規范建設。

主要工作任務及要求：

1.搞好制度文化的.梳理、完善和修訂。加強對《企業文化手冊》和《職工手冊》的學習貫徹，使企業文化融入到人力資源管理、客戶關系管理、工商協調管理、卷煙市場管理等具體制度之中，實現制度的創新。

2.建立客戶服務標準程序，嚴格履行服務承諾，依法經營，誠信服務，塑造優質服務形象。 3.規范員工行為方式，按照市局(有限公司)制定的《員工行為規范》，設計員工的儀容儀表、工作場所行為規范等儀態要求，發揮企業文化的管理作用，逐步成為員工的自覺行為。

4.編寫優秀員工事跡案例，塑造優秀員工形象，用員工的先進思想、先進事跡，體現和詮釋企業文化的理念體系，完成《企業文化故事集》的編撰印制工作。

5.以辦公場所為重點，建立和完善視覺識別系統，使企業文化理念體系向企業環境識別轉化，以此塑造企業外部形象，體現企業個性，形成企業獨特的風格。

6.開展多種形式的員工文化活動，不斷強化廣大員工對核心理念的認同感，促進員工之間的溝通交流、理解信任，增強團隊的凝聚力和向心力。

第三階段：完善提升階段(20xx年)。

通過有效推進和不斷提升，認真總結經驗，進一步修訂完善企業文化體系，基本形成**煙草的文化管理模式，塑造一個具有市場競爭力的網絡品牌，使企業文化的管理功能和凝聚人心的作用得到較好發揮。

主要工作任務及要求：

根據行業發展環境的變化和企業經營管理的創新，重新評估企業發展所面臨的外部環境和內部問題，認真審視企業文化體系，在堅持行業共同價值觀和**煙草核 心理念的前提下，進一步修訂完善企業文化手冊、管理制度、培訓考核體系等，確立規范的文化文本、管理機制和體系，不斷賦予企業文化理念以新的內涵，做到與 時俱進。

六、領導機構和保障機制

(一)領導機構。

為了確保企業文化建設工作的順利開展，成立市局(有限公司)企業文化建設領導小組：

組長：初衛星

副組長：王勇、張廷欣(常務)、邢國利

成員：賈惠、金征農、劉恩成。

市局(有限公司)企業文化建設領導小組下設辦公室，辦公室設在政工科。負責企業文化建設日常工作，全面宣傳推廣企業文化理念體系，不斷培育、挖掘、提煉 企業在建設、發展中形成的核心價值觀、企業精神、經營思想、經營哲學等精神理念，做好企業文化故事集編撰工作，負責企業文化對內宣傳推廣和對外傳播工作。

(二)組織保障。

1.物質保障。要針對企業文化建設的不同階段，統籌考慮安排企業文化建設所需要的經費，列入年度預算，在經費和設施上給予必要的投入，為企業文化建設提供資金支持和物質保障。

2.制度保障。制定必要的規章制度，明確企業文化建設的責任、內容和機制。把貫徹實施企業文化核心理念和各單位企業文化建設作為年度考核的重要內容，認同和自覺實踐行業企業文化核心理念的情況作為考核員工的重要指標。

效能監察項目篇五

****年的效能監察工作要以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入推進企業效能建設，切實履行企業效能監察職能，優化經生產經營活動發展環境，更好地為推進企業發展壯大、建設和諧企業，全力打造現代化的新型企業提供有力保障。

一、圍繞深化企業效能建設開展效能監察

(一)督促各單位、部門開展效監察建設活動。建立和完善崗位責任制、一次性告知制、績效評估制、責任追究制等配套制度,切實轉變工作作風,提高工作效率。

(二)加強對機關工作作風的監督檢查。重點開展專項監督檢查,著力解決部分管理職能部門存在的辦事拖拉、人浮于事等不作為、慢作為、亂作為問題。對中層科(副科)長進行評議，著力解決“中梗阻”問題。

(三)圍繞提高企業效能監察,繼續組織開展聽證質詢、陽光投訴和明查暗訪活動。加政責任追究力度,查辦典型案件并公開曝光,確保企業效能建設各項工作取得實效。

二、圍繞優化生活經營活動開展效能監察

(一)圍繞生活經營活動落實情況開展監督檢查。監察部門要加強監督檢查,保障政令暢通,實現更好更快發展。重點查處政策落實中企業和群眾反映強烈的問題。

(二)圍繞重點項目建設情況開展監督檢查。按照《重點項目效能建設和監察工作備案制度》規定,加快重點項目建設進度。確定部分重點項目開展效能跟蹤,全程服務，督促有關職能部門建立和完善投資項目決策機制、投資項目公示制度、投資項目監管體系。

(三)繼續開展企業發展規劃效能監察。配合主管部門對企業發展規劃編制、審批和許可事項的清理、管理開展效能監察,著力解決工作中存在的辦事拖沓、推諉扯皮以及濫用職權、失職瀆職等問題,嚴肅查處違紀行為;探索建立科學的企業規劃管理體制和機制,建立和完善企業規劃責任問責和追究機制,努力提高企業規劃管理水平。

三、圍繞解決員工生產、生活中的問題開展效能監察

建立和完善效能投訴網絡,規范效能投訴受理范圍,及時受理員工投訴,堅決糾正員工反映的突出問題,重點圍繞解決“熱點、難點”問題、開展效能監察。建立與員工有效的溝通平臺,保障員工的知情權、參與權、監督權,實現好、維護好、發展好員工的根本利益。

要通過監督檢查、受理投訴等方式發揮職能作用,充分運用監察建議書、監察決定書等法定監察文書形式,對企業中發現的部門及其工作人員不作為、慢作為、亂作為等行為及時上報總廠紀檢部門，督促企業加強效能方面的制度建設,構建長效機制。加強理論研究,積極探索效能監察工作的特點和規律,及時總結和推廣開展效能監察工作的成功經驗和有效做法,推動效能監察工作深入開展。

效能監察項目篇六

今年以來，我站紀檢監察室認真按照市公司效能監察工作的部署和要求，完善企業管理，提升企業效能，堅持以經濟效益為中心，以“降本、增效、保廉、發展”為目的，重點對煤炭經銷、物資采購以及車輛管理等工作認真開展了效能監察，制定了具體的實施方案，取得了較好的監察成果。現將一年來的工作總結如下：

一、加強領導，廣泛宣傳，健全機制

1、加強組織領導，明確工作職責。強有力的組織領導，是組織開展各項活動的成敗關鍵。為確保效能監察工作的順利開展，就必須加強領導，明確責任。因此，在開展效能監察過程中，我站成立了以站長和書記為組長的效能監察領導小組，負責審定效能監察項目，聽取工作匯報，解決工作中遇到的問題，審定工作總結及取得的成果。

2、加大宣傳力度，提高思想認識。效能監察工作在干部職工中不同程度的存在一些模糊認識。針對這種情況，要開展好效能監察，就要從提高思想認識入手，抓好宣傳教育。充分調動一切宣傳手段和工具，如撰寫站內信息、召開專題會議等，進行廣泛宣傳，并及時宣傳在效能監察工作中涌現出來的先進科室和先進個人，達到宣傳與激勵相結合的作用，從而為開展好此項工作奠定較好的職工基礎。

3、建立工作機制，提供制度保障。制度是確保活動順利進行的前提，為保證效能監察活動順利開展，我站結合實際，制定了《晉中煤銷介休發煤站效能監察辦法》等相關制度，通過各項工作制度的實施，使效能監察開展制度化、活動工作管理規范化，有力地保證了效能監察活動的順利進行。

二、開展專項監察，營造良好環境

1、項目監察立項情況

年初，為保證我站發運任務的順利完成，拓寬煤源采購渠道，壓縮采購成本，經中層以上領導會議研究決定，從介休市金路達貿易有限公司購買中煤4000噸，發熱量4500大卡，到站臺價格為360元/噸，共計1440000元。具體效能監察立項情況如下：

(1)立項時間

203月18日

(2)項目名稱

煤炭經銷

(3)項目實施單位

山西煤炭運銷集團晉中有限公司介休發煤站

項目完成進度

年3月28日完成

2、我站對辦公用品的采購實行嚴格的管理制度，制定了《物品采購辦法》。所有日常辦公用品及必需物資，由后勤統一采購，定期有計劃地購置一次，并嚴格管理，做到既有保障又不浪費。采購辦公用品及所需物資由后勤指派專人負責，所購物品要填寫入庫明細表，并由保管物品人員驗收入庫。使用辦公用品時要做好記錄，各部門或工作人員在領取物品時要簽字。

3、嚴格執行《介休發煤站車輛管理制度》，遵守車輛調用程序，所有車輛統一管理、調度、保養、維護。車輛的年審、保險、養路費的繳納事務，統一由后勤指定專人負責管理。未經批準，單位車輛不得外借。車輛設置行車記錄本，記載行駛里程、時間、地點、用途以及維修情況。

油料管理方面。車輛油料由后勤統一購買油卡，每月底將出車公里數及油耗匯總，結合車輛調派單，進行審核統計并上報。

車輛維修、保養指定專業廠家，統一結算。如有特殊情況，請示站長批準，否則費用一律不予報銷。鼓勵自我檢修和保養，確需進廠維修的，由駕駛員填寫維修申請單，分管領導批準后方可維修。并每月將修理費統計上報。

4、嚴格執行《考勤制度》。凡本單位在職職工，要全體參加考勤考核制度，月終嚴格按考核結果發工資。嚴格遵守考勤考核制度、請假制度。

5、在領導干部廉潔承諾方面。強化廉政教育，切實提高黨員干部的廉政意識，堅持黨員干部廉政教育制度。我站黨支部充分利用中心組、支部會議等，廣泛組織黨員干部深入學習黨的政治理論、優良傳統、黨紀條規教育，認真學習《黨員領導干部廉潔從政若干準則》和“八項規定”，使全體黨員的黨性觀念進一步確立，反腐倡廉意識進一步增強。

積極搞好自查自糾，結合貫徹落實黨的群眾路線教育實踐活動，各班子成員按照“照鏡子、正衣冠、洗洗澡、治治病”的總要求，根據自己所分管的本職工作，認真查擺“四風”方面存在的問題。通過簽寫廉潔承諾書和舉行民主評議，自覺接收廣大職工的監督。

三、201*年工作計劃

1、我站效能監察工作的開展在宣傳力度上仍有不足。今后，我們有必要利用現有宣傳條件，加大宣傳力度，進一步提高領導干部的思想認識，把效能監察工作進一步落到實處。同時要注重學習其他單位的優秀成果，并有效地加以應用。

2、我站對效能監察人員的業務培訓力度不夠，業務水平有待進一步提高，在理論聯系實際方面還有一定的差距，密切聯系群眾不夠，有待加強。下一步，在全面加強思想素質教育和廉潔自律教育的同時，適時安排一些有關效能監察方面的培訓，不斷提高效能監察人員的綜合素質和履行職責的能力，增強他們的責任意識、廉潔意識和績效意識，壯大效能監察隊伍的整體實力。

3、需要進一步加強對決策環節、財務管理、煤炭經銷、采購環節等的效能監察。重點監察我站煤炭經銷和日常采購等是否規范。

4、要仔細檢查具體工作中履行職責方面存在的問題，調查違紀行為。通過監督檢查，督促完善各項規章制度，加強企業管理。同時，要分清責任，對有關責任人要進行責任追究。

5、進一步暢通民主監督渠道，健全監督網絡，對舉報、發現問題的職工進行獎勵，充分發揮職工群眾的監督作用，保證所立項目順利實施。

總之，效能監察工作是紀檢監察工作服務生產經營和管理工作的切入點和著力點。今后，我站效能監察領導組要繼續嚴格按照市公司的安排部署，繼續認真抓好物資采購和煤炭經銷的成本控制和效能監察工作，從源頭上預防和治理貪腐，繼續保持黨風廉政建設和反貪腐工作的良好發展勢頭，為保障我站利益，加強我站的管理，進一步提高經濟效益，做出應有的貢獻。

效能監察項目篇七

xx縣住房和城鄉規劃建設局：

我中心對1月25日某網絡論壇上反映的：“xxxx建設規劃局辦事人員‘小鬼難纏’，無端不辦理建造師變更注冊”的投訴件進行了調查。發現你單位工程審批科辦事員陳衛強存在一次性告知執行不到位，在辦事過程中附加額外條件，外出辦事未做好ab崗工作交接等問題，導致群眾辦事難并引發網上投訴，在社會上造成不良影響，損害了xxxx政府機關的形象。為此，我中心提出以下三點建議：

一、加強隊伍建設。要以此事件為契機，在住建系統大力開展“小鬼難纏”專項治理，綜合整治“庸懶散慢”等不良問題，切實轉變機關干部工作作風，提升行政效能。

二、強化制度落實。要進一步健全完善內部行政管理，嚴格執行“即辦”制度、“一次性告知”制度、“ab崗工作”制度、“否定報備”制度等審批服務工作制度。

三、追究相關責任。對照《浙江省影響機關工作效能行為責任追究辦法》），建議對當事人陳衛強給予通報批評并調離工作崗位效能責任追究。

請將整改及處理結果于2月5日前以書面形式反饋我中心。

xxxx縣機關效能監察投訴中心

20xx年x月x日

效能監察項目篇八

公司領導：

根據公司20xx年效能監察工作的安排，公司效能監察工作小組于5月至9月對公司商務策劃業務流程進行了專項現場效能監察，對司屬北方公司、廣州經理部、深圳經理部、廣西經理部等四個單位的20個項目進行了隨機抽樣，選取了7個項目進行了商務策劃業務流程現場檢查，抽樣覆蓋率為35%。效能監察小組將效能監察發現、建議、決定與商務部負責人以及上述相關單位經辦人、業務管理負責人進行了及時溝通，現場形成了4份效能監察發現報告和效能監察建議書3份及1份效能監察決定，要求各單位針對整改建議書加以改進和完善，進一步提高商務策劃管理水平。現將本次效能監察具體情況匯報如下：

一、商務策劃業務流程整體情況

在公司《項目商務管理流程手冊》20xx年5月10日頒布以來，通過本次效能監察發現所抽查的單位基本都能按公司管理流程手冊要求，對新項目均進行了項目商務策劃，所選取的樣本均簽訂了項目目標管理責任書。各項目對合同履約策劃、成本策劃、二三次經營策劃及現金流量策劃等方面在工程實施過程中取得了明顯效果，通過進行商務策劃后，公司項目平均利潤率有所提高，項目管理上水平進一步得到提升。但由于各單位基礎管理水平存在差異，各單位項目商務策劃水平各異。制度漏洞和現有制度的不合理適宜的問題比較高，對項目商務策劃的風險認識還不夠深刻，導致商務策劃制度不健全，存在比較多的制度漏洞和規定不合理的地方。

二、監察發現

本次項目商務策劃效能監察選取了四個單位隨機抽取了7個項目進行了項目商務策劃業務流程專項效能監察，通過本次效能監察，共發現合格項260項，不合格項99項，其中制度充分性監察發現62項合格項，71項不合格項，流程制度的適宜性監察發現47項合格項，15項不合格項，項目商務策劃執行過程符合性監察發現56項合格項，5項不合格項，執行結果有效性監察發現95項合格項，8項不合格項。

（一）商務策劃流程管理制度建設充分性方面

經過檢查公司商務策劃管理規定和流程，發現制度規定中存在19個方面制度漏洞與缺失，具體包括以下方面。

1、“招投標資料移交”步驟，制度規定中沒有明確“責任崗”；

2、制度規定中，沒有明確“商務整體策劃步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內容、工作記錄和工作方法”；

3、“合同履約策劃”步驟，制度規定中沒有明確“責任崗、工作標準”；

4、“合同履約風險策劃評審”步驟，制度規定中沒有明確“責任崗、工作記錄”；

5、“項目成本策劃”步驟，制度規定中沒有明確“責任崗”；

6、“項目成本測算評審”步驟，制度規定中沒有明確“責任崗、工作標準、工作記錄”；

7、“二三次經營策劃”步驟，制度規定中沒有明確“責任崗、工作標準”；

8、“項目成本測算數據修正”步驟，制度規定中沒有明確“責任崗、工作記錄、工作標準”；

9、“現金流策劃”步驟，制度規定中沒有明確“責任崗”；

10、“項目目標管理責任書的起草”步驟，制度規定中沒有明確“責任崗、工作標準和工作方法”；

11、“項目目標管理責任書及商務策劃書的評審”步驟，制度規定中沒有明確“責任崗、工作記錄、工作標準和工作方法”；

12、“商務策劃書的審批”步驟，制度規定中沒有明確“工作標準、工作方法”；

13、“項目目標管理責任書的簽訂”步驟，制度規定中沒有明確“責任部門、責任崗、工作方法”；

14、“項目初始毛利率計算”步驟，制度規定中沒有明確“責任崗”；

15、制度規定中，沒有明確“商務策劃記錄整理步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內容、工作記錄和工作方法”；

16、制度規定中，沒有明確“商務策劃工作效果統計報告步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內容、工作記錄和工作方法”；

17、制度規定中，沒有明確“對商務策劃進行業務督導步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內容、工作記錄和工作方法”；

18、制度規定中，沒有明確“對商務策劃風險評審步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內容、工作記錄和工作方法”；

19、制度規定中，沒有明確“對商務策劃進行檢查監控步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內容、工作記錄和工作方法”。

（二）項目商務策劃業務過程符合制度要求的符合性方面

經抽取項目商務策劃業務樣本，對照公司商務策劃管理規定和流程，發現業務執行過程有5處沒有遵循制度規定，具體包括以下方面。

1、抽取xxx項目商務策劃業務樣本，發現“招投標資料移交”步驟，在進行資料移交時，沒有移交制度規定的“調價清單、工程量計算底稿、施工圖預算工程量計算統計表、合同兩級評審記錄、投標報價交底”的資料；

2、抽取xxx項目商務策劃業務樣本，發現“項目成本策劃”步驟，沒有遵循制度規定：“對可能存在的成本風險進行識別，制定措施，并明確項目管理模式、工作包的劃分和對成本控制過程的職責進行劃分”；

3、抽取xxx項目商務策劃業務樣本，發現“項目成本策劃”步驟，沒有遵循制度規定，形成“《項目成本策劃書》（包含成本測算匯總表及各明細表）”；

4、抽取xxx項目商務策劃業務樣本，發現“項目成本策劃”步驟，沒有遵循制度規定，進行“可能存在的成本風險及相應控制措施；成本控制過程的職責劃分”；

5、抽取xxx項目商務策劃業務樣本，發現“項目成本策劃”步驟，沒有遵循制度規定“《合同履約風險策劃書》審定稿，根據各類計劃，施工圖預算工程量，成本詢價資料、招投標資料、合同交底資料、公司（分公司）資源、國家法律法規、市場生產要素狀況、有價值的歷史數據、項目團隊的能力和水平等；在理解和識別合同條款的基礎上制定相應的控制措施，包括項目預計盈利空間及主要盈利項目（含二三次經營）”。

（三）項目商務策劃業務執行效果的有效性方面

將所抽取到的全部項目商務策劃業務樣本和20xx年1月至20xx年6月的商務策劃管理目標實現情況進行了逐項統計，與公司給分公司商務部確定的目標管理責任書8%的毛利率管理目標進行對比，發現業務執行結果8項次沒有實現管理目標，具體如下。

1、b類項目樣本2的項目毛利率為6.7%，低于目標管理責任書8%的要求；

2、c類項目樣本1的項目毛利率為7.8%，低于目標管理責任書8%的要求；

3、a類項目在20xx年1月的月末毛利率為7.5%，低于目標管理責任書8%的要求；

4、a類項目在20xx年8月的月末毛利率為7.9%，低于目標管理責任書8%的要求；

5、b類項目在20xx年9月的.月末毛利率為6.3%，低于目標管理責任書8%的要求；

6、c類項目在20xx年9月的月末毛利率為7.3%，低于目標管理責任書8%的要求；

7、a、b、c類項目整體匯總，在20xx年1月的月末毛利率為7.8%，低于目標管理責任書8%的要求；

8、a、b、c類項目整體匯總， 20xx年9月的月末毛利率為7.8%，低于目標管理責任書8%的要求；

(四)項目商務策劃流程設計的適宜性方面

按照制度規定需要內控、簡潔、直觀、清楚、可操作、管用的適宜性要求，經過對現有公司商務策劃管理規定和流程制度的適宜性檢查與分析，發現目前制度規定中，存在15處不適宜的地方，具體包括以下。

1、制度規定中，“招投標資料移交”步驟的《招投標資料移交清單》，表格內容設計未全面反應“工作標準”，表格設計不合理；

2、制度規定中，“招投標資料移交”步驟的“工作標準”里，將“招投標資料移交清單”填制好后，沒有說清楚應交誰審核，還是直接移交資料，不需要審核；

3、制度規定中，“招投標資料移交”步驟的“工作方法”里， “招投標資料移交清單”的填制依據沒有說清楚，即填寫移交清單時，依據什么來填寫；

4、制度規定中，“合同履約策劃”步驟的《合同履約風險策劃表》，表格內容設計未全面反應“工作內容”欄的“三項工作內容”，表格設計不合理；

5、制度規定中，“合同履約策劃”步驟的“工作方法”沒有規定清楚，如，“對合同一般條款的進行識別、合同條款主要風險進行分析”的“工作組織方式”和“工作方法技巧”沒有明確說明，“在理解和識別合同條款的基礎上，制定相應的控制，落實實施職責和工作流程”的“工作依據、工作組織方式和工作技巧方法”沒有明確說明；

6、制度規定中，“合同履約風險策劃評審”步驟的“工作標準”，“評審合同履約風險策劃”后的工作結果是否需要有關崗位進行質量把關，制度中沒有規定清楚。

7、制度規定中，“合同履約風險策劃評審”步驟的“工作方法”，“評審合同履約風險策劃”的“工作依據和工作技巧方法”沒有明確的說明；

8、制度規定中，“項目成本策劃”步驟的“工作記錄”的“《項目成本策劃書》（包含成本測算匯總表及各明細表）”沒有全面反映“工作內容”，表格內容設計不合理；

9、制度規定中，“項目成本策劃”步驟的“工作標準”，“項目成本策劃”做完后，是否需要交誰進行必要的質量復核，制度中沒有明確要求；

10、制度規定中，“項目成本策劃”步驟的“工作方法”，“項目成本策劃”的“工作方法技巧”，制度中沒有明確說明；

11、制度規定中，“項目成本測算數據修正”步驟的“工作方法”，“項目成本測算數據修正”的“工作組織方式和工作方法技巧”，制度中沒有明確說明；

12、制度規定中，“現金流策劃”步驟的“工作標準”，“現金流策劃”做完后，是否需要交誰進行必要的質量復核審查，制度中沒有明確要求；

13、制度規定中，“項目目標管理責任書的簽訂”步驟的“工作標準”，“項目目標管理責任書的簽訂”完后，其“工作質量”要求，制度中沒有明確；

14、制度規定中，“項目初始毛利率計算”步驟的“責任部門”，根據業務過程符合性檢查記錄顯示，業務的實際執行責任部門是“項目和分公司商務”共同負責完成，原來制度規定，“責任部門”為“商務部”，存在制度規定不適宜問題；

15、制度規定中，“項目初始毛利率計算”步驟的“工作方法”，“項目初始毛利率計算”的“工作依據和工作組織方式”，制度中沒有明確說明。

三、原因分析及監察建議

從全部發現的不合項分布看，不合格項主要集中在制度建設充分性、適宜性兩個方面，表明公司的商務策劃制度和流程的執行情況還是比較到位，但是制度本身的健全程度和合理適宜程度有比較大的提升空間，完善和改進制度是更重要的管理措施。因此，鑒于以上問題，效能監察工作小組提出以下監察建議和決定。

（一）制度完善與補充方面

建議在公司目前的公司商務策劃管理規定和流程制度基礎上，補充完善以下內容：

1、在“招投標資料移交”步驟，明確“責任崗”；

2、在制度規定中，明確“商務整體策劃步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內容、工作記錄和工作方法”；

3、“合同履約策劃”步驟，在制度規定中明確“責任崗、工作標準”；

4、“合同履約風險策劃評審”步驟，在制度規定中明確“責任崗、工作記錄”；

5、“項目成本策劃”步驟，在制度規定中明確“責任崗”；

6、“項目成本測算評審”步驟，在制度規定中明確“責任崗、工作標準、工作記錄”；

7、“二三次經營策劃”步驟，在制度規定中明確“責任崗、工作標準”；

8、“項目成本測算數據修正”步驟，在制度規定中明確“責任崗、工作記錄、工作標準”；

9、“現金流策劃”步驟，在制度規定中明確“責任崗”；

10、“項目目標管理責任書的起草”步驟，在制度規定中明確“責任崗、工作標準和工作方法”；

11、“項目目標管理責任書及商務策劃書的評審”步驟，在制度規定中明確“責任崗、工作記錄、工作標準和工作方法”；

12、“商務策劃書的審批”步驟，在制度規定中明確“工作標準、工作方法”；

13、“項目目標管理責任書的簽訂”步驟，在制度規定中明確“責任部門、責任崗、工作方法”；

14、“項目初始毛利率計算”步驟，在制度規定中明確“責任崗”；

15、在制度規定中，明確“商務策劃記錄整理步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內容、工作記錄和工作方法”；

16、在制度規定中，明確“商務策劃工作效果統計報告步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內容、工作記錄和工作方法”；

17、在制度規定中，明確“對商務策劃進行業務督導步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內容、工作記錄和工作方法”；

18、在制度規定中，明確“對商務策劃風險評審步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內容、工作記錄和工作方法”；

19、在制度規定中，明確“對商務策劃進行檢查監控步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內容、工作記錄和工作方法”。

（二）制度修改與改進方面

對現有的商務策劃管理規定和流程制度，需要作以下對應的修改，或者改進，具體如下：

1、制度規定中，“招投標資料移交”步驟的工作表格《招投標資料移交清單》內容按照“工作標準”的內容進行修改，使表格的內容全面反映對工作的要求；

2、制度規定中，“招投標資料移交”步驟的“工作標準”里，將“招投標資料移交清單”填制好后，應說清楚是否應交誰審核，還是不需要審核直接移交資料；

3、制度規定中，“招投標資料移交”步驟的“工作方法”里， 規定清楚填寫移交清單時，依據什么來填寫；

4、制度規定中，“合同履約策劃”步驟的《合同履約風險策劃表》，對表格內容進行修改，使表格內容全面反應“工作內容”欄的“三項工作內容”；

5、制度規定中，“合同履約策劃”步驟，明確說明“對合同一般條款的進行識別、合同條款主要風險進行分析”的“工作組織方式”和“工作方法技巧”，明確說明“在理解和識別合同條款的基礎上，制定相應的控制，落實實施職責和工作流程”的“工作依據、工作組織方式和工作技巧方法”；

6、制度規定中，“合同履約風險策劃評審”步驟的“工作標準”，“評審合同履約風險策劃”后的工作結果是否需要有關崗位進行質量把關，制度中應該規定清楚。

7、制度規定中，“合同履約風險策劃評審”步驟的“工作方法”，明確說明“評審合同履約風險策劃”的“工作依據和工作技巧方法”；

8、制度規定中，修改“項目成本策劃”步驟的“工作記錄”的“《項目成本策劃書》（包含成本測算匯總表及各明細表）”的內容，使表格全面反映“工作內容”；

9、制度規定中，“項目成本策劃”步驟的“工作標準”，“項目成本策劃”做完后，是否需要交誰進行必要的質量復核，制度中應明確要求；

10、制度規定中，“項目成本策劃”步驟的“工作方法”，應明確說明“項目成本策劃”的“工作方法技巧”；

11、制度規定中，“項目成本測算數據修正”步驟的“工作方法”，制度中明確說明“項目成本測算數據修正”的“工作組織方式和工作方法技巧”，；

12、制度規定中，“現金流策劃”步驟的“工作標準”，“現金流策劃”做完后，是否需要交誰進行必要的質量復核審查，制度中應該明確要求；

13、制度規定中，“項目目標管理責任書的簽訂”步驟的“工作標準”，“項目目標管理責任書的簽訂”完后，其“工作質量”要求，制度中應該明確；

14、制度規定中，“項目初始毛利率計算”步驟的“責任部門”，根據業務過程符合性檢查記錄顯示，業務的實際執行責任部門是“項目和分公司商務”共同負責完成，原來制度規定，“責任部門”為“商務部”，建議進行修改；

15、制度規定中，“項目初始毛利率計算”步驟的“工作方法”，制度中明確說明“項目初始毛利率計算”的“工作依據和工作組織方式”。

（三）制度貫徹執行方面

建議商務合約部對公司商務合約人員進行一次項目商務策劃管理規定與流程制度的知識培訓，進一步提高商務策劃技能。

（四）制度執行效果方面

將所抽取到的全部項目商務策劃業務樣本和20xx年1月至20xx年6月的商務策劃管理目標實現情況,與公司給分公司商務部確定的目標管理責任書8%的毛利率管理目標進行對比，發現業務執行結果8項次沒有實現管理目標，具體為：b類項目樣本2的項目毛利率為6.7%，低于目標管理責任書8%的要求；c類項目樣本1的項目毛利率為7.8%，低于目標管理責任書8%的要求；a類項目在20xx年1月的月末毛利率為7.5%，低于目標管理責任書8%的要求；a類項目在20xx年8月的月末毛利率為7.9%，低于目標管理責任書8%的要求；b類項目在20xx年9月的月末毛利率為6.3%，低于目標管理責任書8%的要求；c類項目在20xx年9月的月末毛利率為7.3%，低于目標管理責任書8%的要求；a、b、c類項目整體匯總，在20xx年1月的月末毛利率為7.8%，低于目標管理責任書8%的要求；a、b、c類項目整體匯總， 20xx年9月的月末毛利率為7.8%，低于目標管理責任書8%的。 經過與業務經辦人員、業務管理負責人溝通，作出以下監察決定：

1、對以上8個方面未實現管理責任目標的原因進行查找；

2、理清管理責任，提出對應整改措施，對涉及人員管理失職、瀆職的，依據規定進行問責。

效能監察項目篇九

xxxxx：

xx對你單位xxxxx進行效能監察。通過檢查，發現你單位在xxxxx的情況下，存在xxxx，針對此情況，建議你單位制定《xxxxxx》，望你單位密切配合，給予支持。

請你單位于20xx年x月xx日前將辦理結果函告本部門。

xxx

20xx年x月x日

附：效能監察工作程序

一、選題立項。圍繞本單位的中心工作、涉及群眾利益的突出問題和上級的統一安排部署，在充分調研的基礎上，擬定效能監察項目。

二、呈報審批。擬定效能監察工作方案；填寫《效能監察項目立項呈報表》，上報公司紀檢監察部審查同意。

三、組織實施。在效能監察項目進行之前，向監察對象下達《效能監察通知書》。對不宜通知監察對象的監察事項，可直接進行調查。

四、總結報告。根據調查結果，起草效能監察報告，填寫《效能監察項目結果報告表》，上報公司紀檢監察部。

五、問題處理。對效能監察發現的問題，在紀檢監察職權范圍內的，直接提出監察建議；對復雜問題應召集有關部門協調處理，指定責任部門進行落實。

六、督促改進。及時督促監察對象就監察建議的采納情況和責任部門的落實情況作出書面報告。

七、立卷歸檔。在監察建議發出一個階段以后進行一次回訪，檢查監察建議的落實情況，填寫《效能監察項目結果報告表》。效能監察結果核定以后，將立項表、查證材料、效能監察通知書、效能監察建議書、總結報告等材料立卷歸檔。

效能監察項目篇十

不合格項：

（1）項目部內部控制風險識別、評估與防范方面沒有相關制度（吳超）

（2）為保證內控目標實現而制定政策、制度方面，未書面獲取國家基本政策，有項目部的物資管理制度，沒有明確的程序手冊。（張陽）

（3）未制定年度物資管理目標（葛會云）

（4）采購原則符合性方面，查采購前市場調研資料，市場調研無標準規定和程序，無標準制式和格式。（葛會云）

（5）合同執行方面，供料對賬不及時。（張陽）

（6）進場驗收方面，報檢數量與進場驗收數量存在計量單位不一致的情況，換算數量出現誤差。（楊鉆）

待定項：

(1) 業務流程三個層面崗位設置方面，制度中沒有對監督層的明確規定。（吳超）

(2) 內控目標設定方面，查無物資類的控制目標。(葛會云）

(3) 人力資源政策、培訓、崗位能力要求方面，查無相關制度。(葛會云）

(4) 崗位配置方面，查無崗位編制計劃，項目部沒有組織過物資類專業技能培訓。(葛）

(5) 對物資管理的員工道德要求和行為規范方面，項目物資管理辦法中有對從業人員的道德要求內容，但沒細化至激勵約束、流程控制方面，沒有針對具體崗位的道德要求標準。（葛）

（6）查無根據實際情況對項目部物資管理辦法的修訂與修改。

（7）各級機構職責分工方面，未對作業隊的物資管理權責有相關規定。（楊鉆發）

（8）資源調查方面，實施了資源調查，但無標準格式。（葛）

（9）管理層對業務流程內部控制認識、管理風格。（葛）

（10）對供方已進行評價工作，因新開工項目，未進行供方再評審考核工作。

（11）對賬管理方面，存在沒有及時對賬的情況。（張陽）

（12）物資檢查方面，因新開工項目，未進行過項目部物資檢查。

效能監察項目篇十一

關于xx（單位名稱）xx問題的監察建議

x x x：

第一部份：導語。

第二部份：監察項目的基本情況

第三部份：監察中發現問題的事實

第四部份：提出監察建議及有關法律法規依據。

第五部份：結束語。

落款（監察機關名稱）

xx年x月x日

主題詞：監察 （建議內容） （姓名或名稱） 建議

抄送：xx（單位）。xx（監察機關） xx年xx月xx日印發 （ 共印x份）