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審計的工作計劃和目標篇一
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為把握發展大局,突出審計重點,2014年審計項目計劃安排的總體要求是:“一深化、兩加強”。即:深化財政預算執行情況的審計,加強政府投資審計,加強經濟責任審計。具體審計和審計調查項目包括以下七個方面:
一、縣財政預算執行情況的審計。安排對縣財政局、地稅局、科技局、城建局、教育局、民政局、農業局、林業局、畜牧局、水利局、勞動和社會保障局、國土資源局、礦產資源局、煤管局、衛生局、“合醫”辦、衛生監督所、殘聯、煤運公司等19個單位2011年預算執行情況進行審計,共涉及22個項目。審計中要采取預算執行與專項資金審計相結合,與固定資產投資審計相結合和“一次進點、分項審計、多項成果”的方法,努力從體制、機制、制度上揭擺問題、剖析原因、提出科學合理的審計建議,加強整改,促進我縣財政體制的不斷完善和有序運行。
二、政府投資審計。對縣城建局2011年度xx項工程投資進行審計;對縣教育局2011年度高級文體中心和縣民政局2011年度水上生態苑兩個項目進行審計調查。重點檢查以計劃、籌資和執行招投標制度為主的投資程序,資金使用的合法合規性,核實工程造價的真實性,揭露盲目建設、損失浪費和嚴重超投資等重大問題,注意發現商業賄賂案件線索并給予查處,對投資項目提出規范項目管理、提高投資效益的合理化建議。
三、任期經濟責任審計。重點加大任中經濟責任審計力度,安排對縣科技局、統計局、農機公司、x鎮和x鎮等5個單位領導干部任中經濟責任審計。領導干部的離任審計,按照縣委組織部的安排及時組織實施。審計中,一方面要把經濟責任審計與財政財務收支審計、專項審計結合起來,減少重復進點,實現審計資源的綜合利用;另一方面,對被審計的領導干部履行經濟責任情況作出客觀評價,為加強干部監督管理,積極發揮審計的監督作用。
四、民生審計。重點對社保、低保、救濟、救災以及教育衛生等事關群眾生活的基金、資金的管理、使用情況進行審計,涉及民政局、勞動和社會保障局、教育局、衛生局等5個單位。在揭露和查出違規違紀問題的同時,提出加強管理、完善制度、深化改革的建議。
五、“涉農”專項資金審計。
一是圍繞新農村建設,對重點村、推進村使用財政資金情況進行效益審計;。
三是開展對農業局、林業局、水利局、畜牧局等4個單位惠民政策資金落實情況進行項目跟蹤審計,促進惠農政策真正落到實處,使農民真正得到實惠。
六、企業審計。一是對x煤業公司、x煤礦、x煤礦3個煤炭企業2011年度稅收、基金上交和財務收支真實性進行審計;二是對商業總會所屬商貿公司的財務收支和國有資產保值增值情況進行審計和審計調查,防止國有資產流失。
七、效益審計。對林業局承擔的退耕還林項目和農業局承擔的農村沼氣項目的效益情況進行審計,要審計調查到戶,調查面不低于30%。
本計劃為年初審計項目計劃。我們將根據市審計局的授權和縣委、縣政府的工作安排,對審計項目適時進行調整和補充。
審計的工作計劃和目標篇二
xx年全市審計工作的總體思路是:緊緊圍繞市委、市政府工作中心,把握穩中求進的總基調,堅持寓審計監督于服務之中,著力在促進政策執行、提高財政績效、增進民生幸福、推動責任履行等方面下功夫,全面提升審計工作質量和水平,全力推動經濟社會又好又快發展。
在xx年審計項目計劃安排上,一是審計目標充分體現國家審計在完善國家治理中發揮“免疫系統”功能的要求。財政審計以維護國家財政安全、深化財政體制改革、促進依法民主科學理財為目標;經濟責任審計以加強權力制約、強化責任追究、推進民主法治建設為目標。二是審計內容突出主題主線,緊緊圍繞政策執行、財政績效、民生幸福、責任履行等方面進行。如安排社會保障資金、保障性住房等重大民生項目審計,促進惠民政策落實,維護群眾利益,維護民生安全;安排農村中小學布局調整情況專項審計調查、水利建設專項審計等項目,關注宏觀政策措施執行情況,促進社會和諧和經濟健康有序發展。三是項目組織上進一步增強審計資源整合,提高工作效率,拓寬審計領域,提升審計成效。四是審計力度上進一步加大對腐敗案件和經濟犯罪案件線索的揭露和查處力度,促進反腐倡廉建設。五是審計成果轉化上進一步注重對審計情況的分析研究力度,積極開展綜合分析和專題分析,為政府決策提供積極有效的參考,努力擴大審計工作效應。
根據上述指導思想,結合我市實際,xx年度審計項目安排如下:
一、財政審計。
(一)預算執行審計。
1.市財政局具體組織的xx年度本級預算執行情況審計。
以推進公共財政體制改革,著力構建財政審計大格局為目標,由局財貿金融審計科對市財政局具體組織xx年度本級預算執行情況進行審計。審計中,以組織收入、預算分配、預算執行和預算管理為重點,關注財政收入、支出和分配情況,特別是財政超收增收和轉移支付資金的管理情況、民生項目資金的投入和保障情況;對相關農業專項資金進行審計調查,積極探索財政績效審計,分析評價財政專項資金是否達到預期的效益和效果,促進財政管理水平的提高。xx年3月開始,6月30日前提交審計報告。
2.地方稅收、基金收入情況審計。
以規范稅收征管,推進依法治稅為目標,由局財貿金融審計科對xx年度市級地方稅收、基金收入情況進行審計。重點關注地稅部門執行國家稅收政策、履行征管職責、稅收稽查執法等情況,注重檢查稅收收入的實際完成情況及其真實性,反映稅收征管中存在的突出問題,提出改進意見和建議,促進稅務部門嚴格依法征稅,強化征收管理。xx年3月開始,6月30日前提交審計報告。
(二)部門預算執行審計。
3.地稅系統xx年度財政收支情況審計。
根據省審計廳、市審計局統一部署,以促進地稅系統強化預算執行和財務管理、降低行政成本、提高財政資金使用效益、建立健全有關制度為目標,由局財貿金融審計科對市地方稅務局xx年度財政收支情況進行審計。重點檢查地稅部門預決算的真實性、合規性;了解經費來源的渠道、收支規模以及管理方式;關注專項經費的使用及效益情況。揭示地稅部門在財政收支中存在的主要問題和薄弱環節,進一步規范其財政收支行為,提高財務管理水平。xx年3月開始,4月20日前向市審計局提交審計報告。
4.市科技局等單位預算執行情況審計。
為促進部門預算綜合管理,優化支出結構,提高年初預算執行到位率,結合經濟責任審計,由局經濟責任審計和審計管理科、財貿金融審計科、行政事業審計科、農業與資源環保審計科分別對市科技局等17個部門(單位)及南陽鎮等6個鎮鄉(園區、街道辦)預算執行和其他財政收支情況進行審計。審計重點關注近兩年單位預算執行情況、非稅收入管理使用情況、專項資金管理使用績效及因公出國經費使用情況,揭示預算執行中存在的突出問題,分析成因,從加強預算管理、改進部門(單位)財務管理的角度,提出意見和建議,促進部門和單位健全制度、完善措施、規范管理。
16.部門(單位)領導干部經濟責任審計。
根據市委組織部委托,由局經濟責任審計和審計管理科、財貿金融審計科、行政事業審計科、農業與資源環保審計科分別對市政府外事僑務辦、文明辦、黨史辦、政府法制辦、市級機關事務局、行政服務中心、國投公司、住建局、中小企業局、宗教局、港口管理局、市委黨校、團市委、婦聯、計生委、中醫院等16名部門(單位)領導干部進行離任經濟責任審計。審計中,關注領導干部所在部門(單位)預算執行和其他財政、財務收支的真實、合法和效益情況,關注重要投資項目的建設和管理情況、重要經濟事項管理制度的建立和執行情況,重點檢查領導干部經濟決策、財經法規政策執行以及財政資金分配、使用的全部過程,重點關注被審計領導干部任期內重大經濟決策、事業投入及實施效果、國家財經法規執行情況、內部控制制度的建立健全及執行情況、個人遵守相關廉政規定情況,揭示被審計領導干部履行經濟責任過程中存在的問題,并剖析原因,分清責任,提出有針對性和可操作性的整改意見,促進被審計領導干部依法履行經濟決策權、經濟管理權、政策執行權,提高行政效能。xx年2月開始,11月底結束。
三、內部審計項目。
xx年,擬制定統一的審計工作方案,組織各鎮內審人員對各鎮財政票證管理、使用等情況進行審計;各鎮抽查重點村進行財務收支情況審計。各內審機構結合本部門實際,制訂相關計劃,組織實施內部審計項目。
四、政府交辦的其他項目審計。
除了完成上述計劃項目外,努力完成市委、市政府及有關部門交辦的其他審計項目。
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審計的工作計劃和目標篇三
xxxx年是我院迅速發展的一年,醫療、科研、管理工作有條不紊的開展,為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計科認真貫徹落實衛生局、審計局等上級部門的指示精神,結合我院實際,在做好審計工作的同時,積極配合其它各項工作的開展。堅持完善自我,提高認識的原則,努力完善審計制度,健全審計機構,調整人員結構。
1、規范了審計工作流程,按照xxxx年審計工作計劃,進一步加強了對院內各經濟項目的監管。
2、參與制定了醫院物資采購、設備管理及相關規章制度若干項。規范了經濟行為,使審計工作進一步走向法制化、制度化和規范化。
3、在審計部門單獨成立時,進一步明確了審計工作人員的職責和權限。使內審工作的內部監督職能進一步得到體現,可以更好的為領導提供決策依據。
4、調整人員的知識和年齡結構,新增專業審計人員1名(應屆本科畢業生),加強了審計隊伍建設。
強化措施,進一步提高審計人員的業務素質和政治素質,使我院每個內審人員都真正成為思想、業務過硬、技能嫻熟、務實高效的工作高手。
1、參加審計廳、市審計局、市衛生局規財處召開的培訓班,獲取了大量審計工作信息及先進工作經驗。
2、與南昌市第九醫院、江西省精神病醫院等審計人員相互交流,共同探討審計工作新思路。
3、加強自身業務素質的學習,積極進行學術研究和探討。
1、參與后勤維修審計。
隨著醫院業務不斷的擴大,后勤管理部門所涵蓋的內容也越來越豐富,這就要求我們須建立健全管理制度。我們參與制定了一系列后勤管理的規章和措施,對零星維修每月審計一次,對基建維修的每個項目都進行審計,截止到6月底,共為醫院節省開支1000余元。為推動醫院的后勤發展起到了應有的作用。
2、參與財務收支審計。
做好醫院財務賬面審計工作,為保證醫院財務賬面的合法性、合理性、準確性,我科室配合審計局對醫院xxx年財務收支情況進行審計,對存在的問題進行了及時有效的整改,進一步規范了財務制度,為領導提供了決策依據,為醫院的改革和發展做出了貢獻。
3、參與各項招投標工作審計。
4、參與物價審計。
為了加大醫療收費的監督,我科室每個月定期對出院病歷、運行病歷及藥房處方批價的情況進行檢查,截止到6月底,發現20多份出院病歷,30多份運行病歷存在“三單不符”的現象,并及時做出了整改。
5、參與專項支出審計。
科研工作是醫院發展的一項至關重要的工作,我們集中力量加強對科研專項資金的審計監督,使這些資金充分發揮作用和效益。半年來我們開展科研經費審簽10項,促進了科研工作的發展。
1.領導的重視與支持是搞好內審工作的關鍵。領導的重視程度越高,內審工作就越有依靠,發揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時,注重同上級領導的交流,不定期匯報工作情況,爭取領導的信任,取得了領導對內審工作的高度重視和大力支持。
2.健全的審計機構,合理的人員結構及知識結構是做好審計工作的基礎條件。在院領導的高度重視和幫助下,審計機構不斷得到完善,工作效率明顯提高。合理的人員配置和人員結構便于工作的順利開展,為我院審計工作的長遠發展奠定了堅實基礎。
3.內審要樹立服務意識。內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監督與服務并重,寓監督與服務之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行為,它的目標是為了加強內部管理,為管理者服務。結合學校實際,內審工作的監督、評價、控制職能都必須著眼于為學校經濟發展服務,把服務意識融于整個審計過程中,在做好監督的同時為領導提供可靠的決策依據。
審計的工作計劃和目標篇四
xxxx年在院領導的支持下,在上級主管部門的指導幫助下,我們審計科全體同志認真學習、領會十七大會議精神,一如既往地貫徹和落實《審計法》、《審計署關于內部審計工作的規定》和國家相關法律法規。以醫院工作為中心,結合內審工作實際,緊緊圍繞我院的熱點、重點、難點問題開展審計工作,充分發揮內審的監督和服務職能,為醫院領導及時提供決策依據。共開展各項審計10余項,為醫院節約了資金。在深化醫療體制改革,促進廉政建設,加強財務管理,提高經濟效益等方面,真正起到了經濟衛士和參謀助手的作用。
xxxx年是我院迅速發展的一年,醫療、科研、管理工作有條不紊的開展,為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計科認真貫徹落實衛生局、審計局等上級部門的指示精神,結合我院實際,在做好審計工作的同時,積極配合其它各項工作的開展。堅持完善自我,提高認識的原則,努力完善審計制度,健全審計機構,調整人員結構。
1、規范了審計工作流程,按照xxxx年審計工作計劃,進一步加強了對院內各經濟項目的監管。
2、參與制定了醫院物資采購、設備管理及相關規章制度若干項。規范了經濟行為,使審計工作進一步走向法制化、制度化和規范化。
3、在審計部門單獨成立時,進一步明確了審計工作人員的職責和權限。使內審工作的內部監督職能進一步得到體現,可以更好的為領導提供決策依據。
4、調整人員的知識和年齡結構,新增專業審計人員1名(應屆本科畢業生),加強了審計隊伍建設。
強化措施,進一步提高審計人員的業務素質和政治素質,使我院每個內審人員都真正成為思想領先、業務過硬、技能嫻熟、務實高效的工作高手。
1、參加審計廳、市審計局、市衛生局規財處召開的培訓班,獲取了大量審計工作信息及先進工作經驗。
2、與南昌市第九醫院、江西省精神病醫院等審計人員相互交流,共同探討審計工作新思路。
3、加強自身業務素質的學習,積極進行學術研究和探討。
1、參與后勤維修審計
隨著醫院業務不斷的擴大,后勤管理部門所涵蓋的內容也越來越豐富,這就要求我們須建立健全管理制度。我們參與制定了一系列后勤管理的規章和措施,對零星維修每月審計一次,對基建維修的每個項目都進行審計,截止到6月底,共為醫院節省開支1000余元。為推動醫院的后勤發展起到了應有的作用。
2、參與財務收支審計
做好醫院財務賬面審計工作,為保證醫院財務賬面的合法性、合理性、準確性,我科室配合審計局對醫院xxx年財務收支情況進行審計,對存在的問題進行了及時有效的整改,進一步規范了財務制度,為領導提供了決策依據,為醫院的改革和發展做出了貢獻。
3、參與各項招投標工作審計
4、參與物價審計
為了加大醫療收費的監督,我科室每個月定期對出院病歷、運行病歷及藥房處方批價的情況進行檢查,截止到6月底,發現20多份出院病歷,30多份運行病歷存在“三單不符”的現象,并及時做出了整改。
5、參與專項支出審計
科研工作是醫院發展的一項至關重要的工作,我們集中力量加強對科研專項資金的審計監督,使這些資金充分發揮作用和效益。半年來我們開展科研經費審簽10項,促進了科研工作的發展。
1、領導的重視與支持是搞好內審工作的關鍵。領導的重視程度越高,內審工作就越有依靠,發揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時,注重同上級領導的交流,不定期匯報工作情況,爭取領導的信任,取得了領導對內審工作的高度重視和大力支持。
2、健全的審計機構,合理的人員結構及知識結構是做好審計工作的基礎條件。在院領導的高度重視和幫助下,審計機構不斷得到完善,工作效率明顯提高。合理的人員配置和人員結構便于工作的順利開展,為我院審計工作的長遠發展奠定了堅實基礎。
3、內審要樹立服務意識。內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監督與服務并重,寓監督與服務之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行為,它的目標是為了加強內部管理,為管理者服務。結合學校實際,內審工作的監督、評價、控制職能都必須著眼于為學校經濟發展服務,把服務意識融于整個審計過程中,在做好監督的同時為領導提供可靠的決策依據。
審計的工作計劃和目標篇五
為進一步加強項目建設管理,發揮審計監督與服務職能,根據集團公司審計工作的部署,結合×××公司工作重點,以風險評估為基礎,制定20xx年度跟蹤審計項目計劃。 總體審計思路:
一、要明確自己的職責,服務范圍
跟蹤審計的根本是審計監督,審計的本質是監督。審計服務職能是建立在監督基礎之上的。在跟蹤過程中,審計人員更多的是要對建設項目過程中出現的工程管理不規范、內控制度不健全等情況提出建設性審計建議,要求被審計單位整改。跟蹤審計不參與項目決策與管理,始終站在審計監督的位置上,提出審計建議或提供專業咨詢服務。跟蹤審計帶有服務功能,對相關單位在法律法規或造價管理上的疑問,提供政策上的專業咨詢服務,但不能以服務代替監督。我們在工作中要預防被審計單位事事都來咨詢審計人員,要求審計人員參與項目決策管理。
二、要從思想上、行動上、專業技能上積極主動的參與項目的跟蹤審計
(1)由于平常被審計單位與我們一般是委托與被委托關系,受經營業務量及經濟利益影響,大家一般比較聽從于被審計單位意見。導致我們缺乏審計監督觀念,不能將自己放到一個審計監督的地位,比較遷就被審計單位,審計工作容易受到外來干擾和影響,不能保證審計工作的獨立性。
(2)另外一些審計程序不到位給我們帶來的風險,如未書面取證、未編制工作底稿、缺乏三方會審程序等,這就要求我們簽證資料工作一定要及時準確客觀地完成。如果我們跟蹤審計人員工作不主動、責任心不強,造成審計成果質量低下,審計風險加大。這就要求我們一定要注重查勘現場,僅對被審計單位的送審資料進行核對,其結論勢必與實際情況不相符。
(3)我們跟蹤審計人員一定要恪守基本職業道德,加強自身思想廉潔建設,做到清清白白做人,實實在在做事。
三、提高審計人員素質,保證跟蹤審計質量。
我們蹤審計人員專業水平不一,技能水平層次不一,工程審計專業性強,作為跟蹤審計的我們不僅要具備一定的工程技術、工程管理理論和相關經濟理論水平,還要具備其他審計人員一般具備的專業知識,如項目竣工決算財務知識。其次工作經驗豐富程度直接影響我們的快速合理的工作。缺乏工作經驗容易帶來審計結果的片面性,工程審計尤其需要長期的經驗積累。如對項目造價超標是否正常的判斷、對設計變更是否必要的判斷等都離不開審計人員長期經驗的積累。這就要求我們要不斷地加強專業技能學習,只有在學習中才能積累經驗,提高自身素質,在工作中才能得放開手腳,大膽的干。
四、要從政策上、合同上、關鍵環節、重點內容上把握項目跟蹤審計
(1)、重視合同條款審查。簽定合同遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,我們跟蹤審計人員要以此原則為依據,對合同條款進行詳細審核,特別要檢查工程結算等實質性條款是否與招標文件、投標文件保持一致。施工合同的簽訂要以招標文件為依據,要與招標文件保持一致,要把招標文件的有關約定和要求在合同中明確,尤其要明確發生設計變更和簽證時的結算辦法。在合同中還要明確違約責任、索賠條件等條款。要特別重視工程量變更后的價格結算方式調整和措施費結算方式的調整。
合同中應明確變更工程量的價格結算方式,對于無合同價套用或參考的變更工程量結算價格,其直接成本可按定額確定或按實測定(須有簽證),管理費和利潤則應參照投標報價的費率水平來確定。有些施工單位通常在投標說明中加有一條:結算時如遇招標清單漏項的項目或新增加的項目,其單價直接費按定額規則計算,管理費、利潤按費用定額相關標準計算,規費、稅金按規定計算。這是不合理的,也是違背清單計價基本精神的。
(2)重視隱蔽工程、臨時工程和交叉工程的工程量核實,做好現場記錄和取證工作,對關鍵部位需拍下照片作為證據。資料和證據要整理清楚,以備事后核查。
(3)重視設計變更必要性和真實性審核,參與簽證手續審核。首先要杜絕人為主觀傾向性的設計變更,嚴格按批復的設計圖紙施工,嚴禁擅自提高建設標準,嚴禁計劃外開工項目;其次要對設計變更的必要性進行認真的論證,在充分論證后認為仍有必要的,按規定程序進行設計變更。還要加強對設計變更工程量及內容的審核監督。對于變更中的內容及工程量增減,審計人員應進行現場踏勘,現場丈量工程量,現場對照竣工圖一一核對變更工程量,以保證變更內容的真實性和準確性。
(4)規范簽證手續。首先要嚴把簽證關,對不具備簽證條件的簽證,不合理或不規范的簽證要堅決予以否定。如由于施工單位自身原因造成的返工損失、施工單位自行改變施工方案增加的費用、施工單位投標時漏算的費用等。其次,檢查簽證內容描述是否清楚。特別是對于隱蔽工程的簽證最好配以影象資料,繪制詳細的圖紙,標注詳細尺寸,列出工程量計算式,計算出結果,以防多簽證造成損失。第三、檢查是否按規定程序及時簽證。對簽證手續不全、數量不清、記載不詳、不及時簽證、事后的簽證結算時一概不予認可。
(5)嚴把結算審核關。重點關注設計變更單、施工聯系單的審查;關注結算計量、計價口徑與合同口徑的一致性審查;關注工程量的真實性審查。審查實際工程量是否與設計圖紙工程量一致,審查相關程序是否到位。對不實的工程量簽證、不實的價格簽證、不符合招標文件精神和合同精神的費用簽證一概不予認可,切實把好工程結算審核關。
五、大家工作中遇到問題、難題,自己難以解決時應及時和部門負責人溝通交流,切不可擅自自行處里。
審計的工作計劃和目標篇六
繼續堅持“圍繞中心、服務大局”的指導思想,牢固樹立“審計為發展服務”的科學理念,切實履行監督職責,發揮審計工作推進教育發展、推進依法行政、推進制度創新的作用。
(一)繼續深化經濟責任審計。認真執行《縣級以下黨政領導干部任期經濟責任審計暫行規定》,做到凡“離”必審。同時加強任期內經濟責任審計,使審計關口前移,變審計發現型為預防型。進一步規范經濟責任審計行為,嘗試實行經濟責任審計預告制、工作聯系制、情況報告制、跟蹤落實制、結果公告制等。
(二)繼續深入開展財務收支審計。以自主創新為動力,在經濟責任審計的基礎上實施財務收支的真實、合法、效益的審計,努力深化審計內容,不斷改進審計方法。積極開展食堂、房屋出租等情況的審計,逐步規范核算行為,提高資金使用效益。
(三)進一步完善相關的內部審計制度和操作規程,搞好內審人員后續教育工作。
(四)認真抓好跟蹤審計。以審計意見、建議的落實和審計成果的運用為重點,實行跟蹤審計回訪制度。督促檢查單位自覺執行審計意見和建議,促進單位財務管理工作進一步規范化、制度化、法制化。
1、堅持以人為本,以法治審的原則。加強審計隊伍建設,提高審計人員的素質,努力學習《審計法》、《會計法》、《內部審計具體準則》等法律、法規和審計業務知識,繼續發揚“依法、求真、嚴謹、奮進、奉獻”的審計精神。
2、貫徹“全面審計、突出重點”的方針,做到認識到位;強化管理、夯實基礎、質量到位;突出重點、落實責任,成果到位。開展文明審計樹立公開、公正、文明、廉潔的審計形象。
3、堅持求真務實,講求實效的要求,堅持一切從實際出發,實事求是,正確對待改革發展中出現的新問題,做到原則性和靈活性的和諧統一。
4、發揚“嚴謹細致、一絲不茍”的作風,把它貫穿到審計業務的全過程,力求做到從審計計劃、審計方案、審計取證、審計報告的撰寫到審計成果利用,都嚴謹細致,以避免審計風險的產生。
審計的工作計劃和目標篇七
20xx年自控股集團開始組建運行后,審計監察部承擔了集團建設工程的結算審計、合同評審等工作。我于20xx年6月份進入集團工作,通過半年來的實踐經驗切身體會到,作為集團的服務性部門,確實有必要在日常工作中做到“優質、高效、謙虛、積極”的一流工作標準。
20xx年,做為集團審計監察部的員工,我將繼續在集團領導的帶領下,按照集團的制定的計劃和審計監察部的部門工作目標努力完成好本職工作,為創一流工作制定嚴格的標準,并認真、嚴格執行。力爭在20xx年爭創一流工作標準,我的具體工作職責與標準如下:
目前,集團房地產開發業務表現出蒸蒸日上的勢頭,預計20xx年將完成房地產開發投資達10個多億,審計監察部承擔著房地產開發項目的工程造價過程控制和審計結算的管理工作,在新的一年里我將本著“優質、高效、謙虛、積極”的工作標準為集團房地產開發業務服務好,服從集團大局,響應集團的各項號召;源頭工程中孫村熱源廠、東泉供水公司、兩河片區自來水加壓站項目、兩河片區熱源廠項目、兩河片區污水處理廠項目、孫村及兩河片區供熱、供水管網以及中心區舜雅路自來水加壓站項目已大部分建設完畢即將進入工程結算審計階段,審計監察部將面臨更加沉重的擔子,怎樣將上述源頭工程的結算審計工作做好,如何解決工程結算審計過程中的大量糾紛,如何使審計結果有利于集團,這些問題處理的好壞直接影響到我爭創一流工作標準的成敗。因此,在新的一年里我必須本著“優質、高效、謙虛、積極”的態度來完成自己的工作,使自己的工作能夠達到一流工作標準。
合同評審工作在日常工作中是一個比較重要的環節,雖然這項工作表面上看起來很瑣碎,但是在評審過程中如果稍有疏忽可能會給集團造成難以估計的損失,因此在爭創一流工作標準的過程中我必須本著上述原則來完成這項工作,壓濾機濾布優質、高效的完成合同評審工作,不能讓集團簽訂的合同中留有敗筆。同樣,資金支付審核工作也是審計監察部日常的重要工作之一,如果不能夠對集團支付的每一筆資金進行嚴格把關和審核,那可能會給集團帶來潛在的巨大損失,為此,日常工作中我必須以爭創一流工作標準來嚴格要求自己。
總之,在新一年的工作中,以完成本職工作為目標、以創一流工作標準為努力方向,以“優質、高效、謙虛、積極”為創一流工作標準,督促自己、鞭策自己,為集團發展做出自己最大努力。
審計的工作計劃和目標篇八
內部審計堅持“為防范學校經濟風險服務、為提高教育資金使用效益服務、為解決教育改革和發展中突出矛盾服務”的方針,以《寧波市教育系統內部審計工作規定》和上級部門內部審計相關制度規定為依據,結合我局工作實際情況,制定20xx年內部審計工作計劃如下:
繼續完善內部審計制度,規范審計工作流程,提高審計工作質量。落實三年輪審制度,加強對審計結果整改情況的跟蹤檢查,注重從機制、制度層面發現和分析問題,提出改進和完善建議,充分發揮內部審計監督與服務的職能。
(一)開展學前教育專項審計調查。了解學前教育發展資金總體情況及資金分配情況,是否用于擴大普惠性學前教育資源,根據學前教育資金的去向抽查部分幼兒園財務情況,審查專項資金使用規范性和財務合法合規性。關注幼兒園收費管理,關注收費的合理性,分析普惠性幼兒園是否存在額外的變相收費情況。
(二)開展三年輪審工作。梳理近幾年內部審計覆蓋的學校,對三年內未進行審計的學校進行財務審計,審計重點關注被審計學校內部控制建立與執行、財務管理規范與管理、財務收支合規、資產管理及重要基本建設項目和修繕項目等專項經費的管理情況等。
(三)開展學校圖書購置專項審計調查。了解學校圖書購置總體情況,購置過程是否符合有關規定等。
(四)開展學校校長經濟責任審計。根據教育局人事安排,確定校長離任審計項目,保證離任的中小學校長、教育行政部門直屬單位的主要負責人,都必須經過經濟離任審計后方能離崗或輪崗,通過審計對離任法人在任職期間的經濟責任、履行職責、執行國家財經法規等方面給與客觀公正、實事求是的評價。
(五)加強審計整改工作。對以前年度審計中發現的問題進行整理歸類并進行回頭看,檢查被審計單位是否已采取措施進行整改,對未整改問題、難整改問題進行了解與分析,形成審計整改問題情況分析及建議的書面報告,提交教育局審計領導小組討論并確定落實整改問題的具體措施。
(一)保證內部審計程序規范,力求流程清楚、要求明確、質量保證。本年度在以前審計程序基本規范的基礎上,主要加強兩方面的工作:
1、加強審前調查,對被審計單位性質、人員配備、資金狀況、以前年度審計問題等進行調查了解,在審計調查的基礎上制定審計方案,并組織審計小組成員進行討論修改。
2、審計實施過程中,對審計每個環節的時間節點進行明確,保證審計進度與審計效率。
(二)發揮審計聯席會議作用,不斷完善領導機制和工作機制。建立了經濟責任審計工作聯席會議機構,定期或不定期召開會議,確定年度工作安排,討論審計問題證據分析及定性,匯報審計問題的整改情況,研究解決工作中的困難和問題。通過聯席會議,加強各部門溝通與協調,實現信息共享,建立起“組織上聯席,工作上聯動,結果上聯用”的工作機制。
(三)利用社會審計力量,探索社會審計力量與教育內部審計相結合的模式。在審計任務與人員不協調、審計任務與專業不協調的實際情況下,積極采用利用社會審計力量提高教育內審質量的辦法。
1、強化委托審計的主體監督,教育局內審小組明確審計要求、重點內容、審計取證要求、審計報告要求,注重審計過程。
2、配備局內審小組人員參與委托審計過程,主要完成與被審計單位聯絡溝通、審計過程了解、審計問題收集反饋、審計進度把握、審計問題整理與回報等,通過內審人員參與委托審計,把好審計質量關。
審計的工作計劃和目標篇九
根據自治區、吳忠市民政工作會議精神,為進一步加大民政專項資金的管理力度,確保救災、救助資金??顚S茫踩\行,市民政局安排在20xx年5月初和11月中旬各審計檢查一次,對8個鎮、2個農林場、1個街道辦事處20xx-20xx年度民政專項資金的管理、使用情況進行一次全面檢查。特制定以下實施方案。
這次開展的民政專項資金檢查的目的,旨在強化對民政專項資金的`監管,確保民政專項資金做到??顚S?,及時足額發放到位,發現和糾正款物分配使用和管理中存在的問題,提高民政專項資金的使用效率和救助效果。
1、查記錄、文件。查鎮村兩級有無研究分配救災款物的會議記錄、文件、公示照片。
2、查名冊、手續。查鎮村兩級發放救災款物的名冊和相關身份戶口資料。
3、查款物相符。入戶查看救災款物是否發放到災民手中。
4、救災資金收支節余情況。包括冬令春荒生活救助資金,重點查看資金使用,并對其效果進行評估。
1、查檔案。查鎮是否為每個五保對象建立檔案。
2、查資料。查每個五保對象是否簽有供養協議并有明確的監護人。
3、查經費發放。查五保供養是否按時(每季度發放一次)按標準(每人每季度660元)發放。
4、查五保安全過冬采取的措施。查安全過冬相關資料。
5、入戶調查。詢問五保對象供養費領取及安全過冬情況。
6、五保供養收支節余情況。重點放在安全過冬給五保戶購買煤、糧等,解決個別五保戶生活困難的情況。
1、查三聯單。查看三聯單填寫是否規范,對所救助對象是否匯總為臨時救助花名冊。
2、入戶抽查。查看救助對象是否準確,所救助金額是否花名冊一致。
3、臨時救濟資金收支節余情況。
1、查名冊。查看優待金發放花名冊。
2、查三聯單。查看優撫對象臨時救助情況。
1、查程序。查鄉村兩級有無研究20xx年度納入低保救助的人員的會議記錄、公示照片。查申報審批資料是否齊備,有無違規辦理的問題。
3、查證卡。入戶抽查低保證、取款折是否發放到對象本人手中,有無截留、冒領現象。
此次專項檢查采取查看資料同入戶調查相結合的方式,分三個階段實施。
(一)自查自糾(5月1日至5月15日或11月1日至11月15日)。各鎮(街道、場)接到通知后要迅速對照此次專項資金檢查內容,逐項、逐村認真開展自查工作,對發現的問題要及時糾正。
(二)重點檢查(5月16日至5月30日或11月16日至11月30日)。檢查組將深入鎮、村,查看檔案資料、核對財務臺賬,重點是入戶調查核實具體情況。
(三)整改落實。(5月1日至5月31日或11月1日至11月31日)整改落實工作與自查自糾、重點檢查工作同步進行,對查出的問題,要認真梳理、分析原因、及時整改。對于違紀嚴重拒不整改的單位和個人,將提交紀檢監察及司法機關嚴肅處理。
(一)加強領導,提高認識。各鎮(街道、場)要高度重視,充分認識開展民政專項資金檢查的重要性和必要性,要把這項工作作為當前一件大事,擺在突出位臵,統籌安排,精心組織。要指定專人負責,認真開展自查自糾,并主動配合檢查人員做好相關工作,提供相應的文件資料。
(二)嚴肅紀律,確保質量。一是自查工作要全面徹底,不留死角,不縮小范圍,確保自查面達到100%。二是組織重點檢查要認真仔細,深入透徹,嚴禁浮于表面,流于形式。三是對檢查情況要全面如實的報告,不許弄虛作假、瞞報漏報等問題。
(三)糾防并舉,建章立制。通過監督檢查,要進一步建立和完善各項民政資金監管制度,規范行xxx力運行,研究制定推動民政資金規范管理使用的配套措施,要完善資金的管理和使用制度,不斷提高資金的使用效益。
審計的工作計劃和目標篇十
20xx年度,審計處將在學校“以服務發展為宗旨,以改革創新為動力,以提升質量為核心,以強化特色為重點,以隊伍建設為關鍵,全面提高學校內涵建設水平”的思想指導下,緊緊圍繞學?!敖ㄔO高水平、特色化、創新型高職名校”這一中心任務和推進“專業建設工程、五導向素質提升工程、招生就業、大學生創新創業教育、智慧校園建設”等五項重點工作,在院黨委、院行政的'領導下,扎實開展工作,以“完善管理制度、審計整改落實、深化審計監督、保障重大項目建設”為基本思想,充分發揮內部審計的功能,保障學院事業健康發展。
積極配合主管部門委托的審計組開展學校財務收支年度審計,對于審計中發現的問題,組織落實整改工作,并逐步行成規范的工作機制。
的審核與決算的審計工作,加強對維修工程項目的監督。
重點組織開展青年教師周轉公寓工程跟蹤審計工作和學生宿舍改造工程的審計工作。
組織開展院系等二級單位經費收支審計;學院投入經費在拾萬元以上的各類項目的專項審計,其中,10萬元以上項目中,抽取一至兩個項目進行全面審計。學院所屬產業、經濟實體的經營收支及其資產、負債與經濟效益審計。針對審計過程中發現的問題,督促被審計單位、部門限期整改落實,并促使相關部門建立建全配套制度,規范工作。強化二級單位經費使用的監督管理。
組織開展學校各單位與部門的預算執行情況審計,年中向學校報告專項項目的預算執行情況,以保障按計劃完成全年預算指標。對校屬產業、經濟實體的經營收支及其資產、負債與經濟效益進行審計;對院內維修、小型工程項目預算、工程結算、各類合同進行審計。
上半年要完成體育館竣工決算審計,并啟動體育館的結算二次審計、財務決算審計,以便盡
快將體育館工程轉入固
定資產。同時,做好院內其他零星工程及修繕工程的結算審計工作。
針對20xx年省財政廳及經信委委托的財務審計及學院內部審計中發現的一些問題,及時組織安排相關單位和部門落實整改。對已安排整改的,進一步核查落實情況。
在上年度完成修訂主要審計制度的基礎上,根據新修訂制度的規定,結合學?,F有的規章制度,修訂科研經費、教學建設項目等審計辦法,增加建設工程項目竣工財務決算審計等辦法,逐步將制度體系化,以加強內部審計質量控制。
本年度結合市審計工作信息化成果展示活動,進一步完善審計處部門網頁,使審計信息管理更趨于規范、透明。
審計中既要嚴格執行有關的法律法規和制度,又要做好
溝通交流工作,積極主動地爭取相關部門的配合,努力提高工作效率。
深入院系部開展調研工作,認真聽取教職員工的意見和建議,切實改進工作作風,強化服務意識,提高服務效能。
審計處 20xx年3月
附:審計處20xx年度工作行事歷
審計處20xx年度工作行事歷
審計的工作計劃和目標篇十一
年初公司對審計部人員作了相應調整,根據現有人員及年度審計計劃的安排,審計部制定了部門內部審計工作程序,并重新修改了審計部崗位責任制,對現有人員作了具體分工,責任落實到人,從下達審計通知、現場審計、草擬審計報告到審計資料的整理歸檔都由專人負責,做到了責任明確、工作效率有所提高。
1、年初對下屬企業xx年度的經營業績進行了審核,審核結果提交公司考核小組,為公司對下屬企業的考核提供了依據。
2、今年于4、7、10月分別對下屬企業一、二、三季度的經營業績進行了審核,我們針對一季度審核中發現的下屬企業存在的具體問題,以及公司經營預算與實際賬務處理口徑不一致等問題,分別向公司企管部和計財部提出建議報告,并提交給公司經理辦公會,據此公司對各下屬企業下發了整改通知,企管部和計財部也對經營預算與賬務處理口徑作了相應調整,計財部還及時出臺了《會計工作指導意見》,對下屬企業的會計核算和財務管理進行規范。
又于今年12月份對各下屬企業10-11月份的經營業績進行了預審,待各企業年終財務決算后再審核12月份經營業績,并匯總出具審核報告提交公司考核小組。
3、合同簽訂與履行情況審查
根據公司經理辦公會的要求,在對經營業績進行審核的同時還對下屬企業一至三季度的合同簽訂與履行情況進行了審查,特別對租售房收款合同及大額工程施工合同的收付款情況進行了重點審查,發現了各企業在合同簽訂與履行中存在的問題以及公司合同主管部門在合同管理上存在的問題,并分別向各下屬企業和公司合同主管部門提出了改進意見和建議共12條,公司據此下發了整改通知,各下屬企業已將整改措施及整改落實情況上報企管部,企管部也根據審計部的建議,草擬了《分公司合同管理辦法》,對分公司的合同管理進行規范。
xx年先后對津濱物業公司董事長楊鐘環,精采軟件公司董事長于景偉,總承包公司總經理劉寶銘,津濱投資公司董事長江連國、總經理朱賢方,新材料公司董事長房大海,磁電分公司總經理楊公,二分公司總經理朱賢方的離任進行了經濟責任審計,出具的8份審計報告中針對以上企業在會計核算和財務管理中存在的問題,提出建議27條,公司據此對相關企業下發了整改通知,審計部已對此進行了整改意見落實情況的后續審計。
1、金融街一期竣工結算和財務決算審計
經過與外審長達8個月的配合工作,金融街一期的竣工結算和財務決算審計于xx年10月全部完成,并已經公司經理辦公會審議通過。經審計,金融街一期工程實際完成投資額36873萬元,其中建筑安裝工程費30595萬元,土地費3312萬元,資本化利息1695萬元,開發間接費1271萬元。在對建筑安裝工程費的審核中審減工程造價103萬元,為公司節約了工程成本。
2、高科技園二期工程結算補充審計和財務決算審計
xx年初,科技園二期工程結算審計完成,結算造價4570.66萬元,審減額68萬元。在對該工程進行財務決算審計時,一分公司發現尚有26萬元的工程直接費用未報外審,經過與分公司、外審的三方協作,于9月底完成此項工程的補充結算審計,至此,科技園二期工程的結算造價為4596.81萬元。10月份正式開始進行科技園二期的財務決算審計工作,目前決算審計報告的初稿已出具,準備征求一分公司意見后上報公司領導。
3、高科技園三期工程結算和財務決算審計工作
科技園三期工程的結算審計工作于xx年11月完成,結算總造價為8256.36萬元,審減額1.57萬元。該工程土地合同剛剛落實,一分公司正在進行財務決算,審計部對該工程的財務決算審核工作也同時進行。
4、軟件大廈工程結算審計工作
軟件大廈工程結算審核,一分公司除內裝修工程(美圖裝飾有限公司施工)結算外,其他資料均已報外審審核完畢。根據一分公司預算部提供的結算工作說明,該內裝修工程一分已經與美圖公司核對完結算,但美圖公司不認可最終結算價,因此一分公司至今未報外審該部分結算資料,并影響了整體工程結算報告的出具。
xx年共進行了5項改制審計,包括物業公司清算審計、精彩軟件公司轉股審計、總包公司轉股審計、投資公司改制審計以及數字電子公司改制前審計,核實了被審企業的資產及潛虧情況,為領導決策提供了準確的數據,并針對審計過程中發現被審企業存在的會計基礎及核算上的問題提出了相關建議10條。
為進一步揭示企業經營活動和管理活動中存在的問題,挖掘內部潛力,找出可以提高企業經濟效益的環節,xx年對磁電分公司進行了產品成本核算的調研審計工作,目的是尋求降低產品成本的途徑和潛力,以提高企業的盈利水平,并為公司今后的戰略決策提供參考依據。在調研過程中發現了磁電分公司對在產品核算不真實的問題,及時上報公司領導,成立了財務整頓小組,對其實物資產進行清查核實,并針對其在會計核算和財務管理中存在的問題下發了整改通知。
遵照公司領導的安排,本年度1-10月我們負責對下屬企業財務總監的管理和業務指導工作。主要有:
1、支持財務總監開展工作,發表獨立意見;
4、對財務總監的月度報告,摘錄要點匯總上報公司領導。
根據公司要求,對我部門原有制度不符合公司現行制度和實際審計工作操作流程的部分進行了修改,并將修改后的制度上報公司總經辦以待上會通過;配合公司iso質量認證年檢工作,于上半年修改了部門的工作手冊,對手冊中的崗位權限和工作程序進行了全面的修改,使之更符合審計部現行的實際工作操作流程。
對公司本部xx年貨幣資金管理和核算內部控制制度的制定與執行及職工社會保險、住房公積金計提和繳納情況進行了審計,并向公司計財部提出審計建議7條,審計報告已在公司經理辦公會通報。
審計部在對公司本部及下屬企業進行監督的同時,還提供了關于會計核算和財務管理方面的咨詢和服務,對公司有關職能部門或下屬企業所擬定的制度和規定,以及下屬企業財務方面存在的問題進行認真的研究和討論,提出我們的意見和建議,多條意見和建議被采納。主要有:
1、參與計財部“會計工作指導意見1-3”的擬定和修改;
6、針對下屬企業存在的問題,我們多次書面向計財部、企管部提出我們的建議。
綜上所述,審計部較好地完成了xx年全年的審計工作。xx年內審工作應以內部控制制度審計為基礎,經營業績審計為中心,嘗試經營決策審計,提高審計工作質量,加強審計意見的落實,體現審計價值。因此,要做好以下五個方面的工作:
1、先是要完善公司內審制度,xx年已對現行的內審制度進行了修改,xx年為使審計工作有標準可依,根據現有審計業務的類型,準備建立《公司內部控制制度審計辦法》、《公司合同管理審計辦法》、《內部審計檔案管理辦法》、《委托社會審計管理辦法》四項內審制度。
2、內部控制制度是指公司為實現經營目標,保障資產完整,保證會計信息真實、促進經濟活動健康有序進行而制定的一種內部協調、組織、制約、檢查的控制系統,包括對與會計記錄、會計業務處理直接有關的會計控制系統和間接有關的管理控制系統。
xx年內審工作就應該建立在公司內部控制的基礎上,對其執行情況進行檢查和評價,主要是評價內控是否健全、有效,可依賴程度如何;評價在其內控制度健全、有效、可依賴的前提下,在運行中是否得到認真的貫徹和執行,是否有利于公司的經營活動、促進公司的發展等,以便及時發現管理中的薄弱環節,從而確定審計重點,提高審計工作效率,保證審計工作質量,有針對性的提出審計意見,促進下屬企業健全和完善內控制度,保證其經營活動正常運行。
內審必須以公司經營業績審計為中心,主要是對下屬企業的每季度經營業績審計,通過經營業績審計不僅要查錯防弊,及時發現問題并予以糾正,逐步實現由發現型向預防型的轉變,更重要的是要找出影響業績提高的主要因素,分析原因,抓住關鍵,提出建議和意見,進而促進下屬企業加強經營管理,提高經濟效益。
在開展經營業績審計時,內部審計應注意的問題是:經營業績審計一定要與經濟責任審計以及其他專項審計相結合,經濟責任審計也就是對下屬企業經營者年度或任期內的經營目標、經營任務完成情況以及真實性進行審計。不僅要搞離任審計,還應搞任中審計,注重對下屬企業領導干部任中經營績效的評價,以此作為津濱公司選擇、任免下屬企業經營者及經營目標考核兌現的依據或參考。
在以上兩項審計的基礎上,內審還應嘗試經營決策審計。經營決策審計,即對決策程序是否完整并符合公司規定、決策方法是否科學、依據是否可靠、效果是否良好等實施審計。經營決策審計包括審計參與決策的過程和決策實施后的跟蹤。通過經營決策審計,提高下屬企業經營者的決策水平和決策質量,為津濱公司總體決策提供參考依據。
三、在審計部內部實行審計項目組長負責制,規范操作程序,狠抓審計基礎建設,不斷提高審計工作質量,精心組織好對公司本部及下屬企業的各類審計。
在今后的審計中,從審計項目開始實施到審計檔案的歸檔,都由專人負責,并且崗位定期輪換,這樣既做到了責任明確,又提高了審計人員的業務能力。為下屬企業提供好服務,又為公司領導當好參謀,應精心組織好對公司本部及下屬企業的各類審計。
1、對各下屬企業的經營業績審核
在對各下屬企業xx年1至11月份經營業績審核的基礎上,對12月份經營業績進行審核,并匯總出具審核報告,提交公司考核小組,作為對各下屬企業考核的依據。
2、對銀行存款大宗項的進出進行跟蹤審計。
銀行存款是反映公司經濟活動的第一手資料,容易在此發現一些違規問題線索,因此在審計中應作為重點進行審計。審計時要結合銀行對賬單進行核對,必要的話對原始憑證和原始票據進行核對或跟蹤審計。
3、對往來款項的跟蹤審計。
往來款項是公司本部及下屬企業財務核算的重要內容,也是最容易出現違規的地方,因此我們在審計中應對往來款項進行重點審計。對那些數額較大、賬齡較長的應收、應付款項應逐個進行跟蹤審計,特別是對已經核銷的應收款項,應延伸到對方單位進行跟蹤審計,以對其經濟活動和核銷手續的真實、合法進行審查,確保公司資產的安全和完整。
4、在各項成本費用支出中進行跟蹤審計。
津濱公司本部已經與各下屬企業簽訂了經營責任書,將各項成本費用納入了下屬企業績效的考核。因此,對下屬企業的各項成本費用支出進行審計,也是我們審計的重點內容。不僅要對各項成本費用支出的開支范圍和標準以及帳務處理進行審查,還要對各項成本費用支出的原始票據的合法性進行審查,并對大宗支出去向進行跟蹤審計,以確定下屬企業各項成本費用支出的真實、合法,為津濱公司制定整體考核責任目標提供詳細資料。
5、對合同簽訂及履行情況的審計
抽審的辦法進行。
6、做好工程項目的竣工結算和財務決算審計
工程竣工結算審計均聘請具有甲級工程造價資質的咨詢公司進行,工程財務決算審計原則上由審計部自行完成,特殊情況由公司領導批準聘請外部審計。xx年應完成的工程項目審計有以下五項。
(1)、津濱高科技園三期c區工程竣工結算和財務決算審計。
(2)、金融街二期工程竣工結算和財務決算審計。
(3)、津濱雅都天元居工程階段性結算審計。
(4)、公司領導交辦的其他工程審計。
7、做好下屬企業改制前的審計工作
對需要改制的下屬企業的資產、負債及潛虧情況進行審查 ,協助下屬企業摸清家底,加快企業改制進程。
對下發整改通知責令限期整改的下屬企業,要及時進行回訪,監督審計意見的落實,使企業存在的問題逐漸減少,同樣的問題不重復出現,從而達到查違糾偏、防范未然、強化管理、規避風險的目的。同時,與津濱公司各職能部門尤其是財務總監室要進一步加強合作與工作溝通,將審計部掌握的相關信息及時通報,避免監督、考核脫節。
我們要利用司刊宣傳內審,報道一些通過內審使被審計單位增加效益的事例,或定期與公司各職能部門及下屬企業老總、相關部門進行座談,讓所有員工知道內審在企業中的作用,特別是讓下屬企業領導從了解、重視到全力支持內審工作,為內審工作的進一步開展打下更好的基礎。另外要對現有的內審人員進行業務培訓,不斷豐富業務知識,提高審計人員自身素質,適應新形勢、新任務的需要。
審計的工作計劃和目標篇十二
(三)繼續做好對基建項目的審計。重點對政府實事項目資金投入審計,要嚴把審計關,努力節約政府建設資金,不斷提高資金,使用效果和效率。要認真協調有關部門做好建設項目審計,實行監督與服務并舉的審計方法,不斷提升在建審計效果。
(四)繼續做好審計意見的整改落實和回訪工作。要建立跟蹤落實制度,從制度上,程序上確保審計意見落實,務求取得審計實效。
(五)努力完成領導交辦的其他事務。
上半年以來,**區審計局在區委、區政府的領導下,在市審計局的指導幫助下,首先確立了全年工作思路和重點:牢固確立人爭先進、事爭一流的目標,按照業務求精、執法求嚴、工作求實、方法求新、質量求高的總要求,正確把握好鄉鎮審計、政府投資審計、計劃生育審計、“三農”審計、經濟責任審計和信息化建設六個工作重點,做到不斷開拓創新,求真務實,力爭圓滿完成審計任務。全年共安排審計項目**個,其中,省廳統一安排項目*個,市局安排項目*個,區審計局安排項目**個。截止目前,我們共審計單位**個,占年初計劃的%,查出違規違紀資金*.*億元,管理不規范資金億元,依法實施處理處罰**萬元,全部收繳財政專戶。共編發審計信息**篇,被各級采用**篇次。
(一)本級預算執行審計情況。
今年,區政府第三次以政府辦公室紅頭文件轉發了《20xx年度本級財政預算執行審計方案》,為審計工作營造了聲勢,創造了良好的輿論氛圍,支持和促進了審計工作的順利開展。按照方案要求,對區財政局、地稅局以及1x區直一級預算單位進行了審計。結合地稅審計,對全區2重點稅源企業進行了審計調查,對x房地產企業、建筑安裝企業進行了審計,對全區福利企業的資質、稅收征納及減免情況進行了專項審計調查。
通過審計,共查出違規資金367x元,依法處理處罰6x元,已全部繳入財政專戶。區地稅分局依據審計結果加大了稅收征繳力度,現已實現多入庫200x萬元。我們對規模較大的社會福利企業進行了專項審計調查,寫出了專題報告報送給區委、區政府主要領導,并撰寫了信息《社會福利企業到底惠及了誰?》,揭露了福利企業管理中存在安置殘疾人員達不到規定比例、部分福利企業繳納稅金不實、惠及社會福利事業太少以及對福利企業缺乏有效監管等突出問題,受到市政府、市審計局、區政府以及社會各界的高度重視。目前,區政府根據審計報告,已著手對社會福利企業的資質、管理、減免稅等情況進行專項調查。
最近,我們已經出具了本級預算執行審計報告,區長辦公會將專題聽取該報告。審計局不等不靠,立即投入到查出問題的整改提高和跟蹤問效工作中,向所有被審計單位全部發放了“反饋通知單”,督促他們認真整改存在問題,落實審計決定。
(二)金融審計情況。
我們組織全局人員分成審計組,利用10天時間,對區信用聯社x分社(、金雀山、銀雀山、大嶺、棗溝頭信用社)完成了20xx年度資產、負債、損益情況的審計。共查出違規資金20。13億元,并已作出了相應處理處罰,共收繳罰款2x元。
(三)領導干部經濟責任審計情況。
今年,市委、市政府下發了《關于進一步加強經濟責任審計工作的意見》以后,區委、區政府領導高度重視,以蘭辦發[20xx]10號文件向全區范圍轉發了該文件。區審計局立即采取了三條落實措施:一是在全局進行了集中學習,吃透精神,深刻領會。二是積極與組織、紀檢等部門溝通協調,共同形成監督合力。三是由組織部委托,首次對**區x鎮街道的黨政“一把手”實行任中審計。
我們結合本級預算執行審計,已經完成了領導干部經濟責任的離任審計。其他x鎮、辦事處的黨(工)委書記、鎮長(主任)的經濟責任審計將在下半年開展。
(四)招商引資項目審計調查情況。
今年,區政府以摸清招商引資項目的真實性、效益性為目標,由區審計局對20xx年度全區招商引資項目進行審計調查,揭露了招商引資中的虛假行為,維護了市場經濟秩序。經審計調查1x單位,區政府分配任務1585x元,實際完成引資任務為503x元,占區年終考核認定的2。
此外,教育系統財務收支審計也已全面展開,對區直5所學校(五中、七中、西郊實驗學校、第一職業中專和電大)完成了調帳,有關審計正在進行中。
(五)領導交辦審計事項。
今年,我們積極為黨委政府發揮參謀助手作用,先后接受委托對華藥物流城經濟糾紛案件、區農機公司上訪案件、供銷社果品公司上訪案件、亞翔水泥廠上訪案件、兗石鐵路復線建設項目、吉豐毛毯廠上訪案件等x項目進行了審計和調查,為黨委政府查清事實真相、正確決策處理等提供了第一手資料。
二、保持共產黨員。
先進性教育。
活動開展情況。
區審計局緊密聯系審計工作實際,認真扎實地開展保持共產黨員先進性教育活動。這次教育活動共分為三個階段,即動員學習階段、分析評議階段和整改提高階段。全局2x黨員(包括離崗、離退休黨員1)和機關其他人員全部參加了這次活動,參學率達10。通過這次活動,局黨組的創造力、凝聚力、戰斗力不斷增強,黨員隊伍的先進性和純潔性得以充分展現,審計工作在質量和力度上都有顯著提高,受到區委、區政府和上級業務機關的充分肯定,也贏得了人民群眾的廣泛好評??偨Y這次先進性教育活動的特點,主要有以下幾個方面:
(一)領導重視程度高。
一是當作“一把手”工程,主要領導擔任領導小組組長,親自研究和部署有關具體工作,列入了正常工作計劃。二是分工細致,安排專人負責上下聯絡、計劃制定、組織實施、信息宣傳、檔案管理、總結調度等具體工作。三是班子成員帶頭,認真撰寫心得體會和。
讀書筆記。
主動開展談心交流活動深入擺查自身問題并認真實施整改提高發揮了黨員領導干部模范帶頭作用。
(二)黨員參學比率高。
全局2x黨員全部參加了教育活動,其他審計人員也積極參加了活動,全局參學率達到了10。尤其是年齡比較大的離退休和離崗黨員,都堅持參加活動,每個環節都不少、不漏、不省,發揮了老黨員的模范作用。
我們采取分類指導的辦法,保證所有黨員都能積極參學,都能受到良好教育。在職黨員每周一、三、五集中學習半天,其他時間利用業余自學。老黨員每周二、四集中學習,中午在機關食堂統一就餐,還實行上門接送服務,方便了老黨員參加活動。黨員領導干部讀書筆記不少于兩萬字,心得體會每篇不少于兩千字;老黨員和普通黨員讀書筆記不少于一萬字,心得體會每篇不少于一千五百字。分析評議和整改提高階段,每個黨員都嚴格認真地撰寫并上交了個人黨性分析等材料。
(三)采取措施力度高。
首先,制訂了《區審計局學習制度》《在職黨員幫助老黨員學習制度》《補課制度》等,保障了學習的順利進行。其次,搞好結合,達到工作和活動兩不誤、兩促進。主要是合理安排學習時間,與工作搞好結合;學習教材內容和學習審計業務相結合;計劃內審計和黨委政府領導交辦事項相結合。第三,開展特色教育活動。結合審計機關特點,開展了“每個黨員就是一面旗幟活動”,開展了在職黨員幫助老黨員,黨員領導干部幫助普通黨員活動。組織黨員到沂南縣馬牧池鄉“沂蒙母親”王換于紀念館瞻仰英雄革命事跡,重溫。
入黨誓詞。
接受革命傳統教育。第四慷慨解囊奉獻愛心。每個黨員共捐款四次在“雙聯雙帶”“繳納特殊黨費”“慈心一日捐”“防災救災”活動中每個班子成員捐款共50普通黨員共捐款30無私奉獻救助弱勢群體。
(四)整改問題成效高。
通過廣泛征求意見和分析評議,擺查出了當前存在的突出問題主要有:審計業務人員少,不能滿足日益增長的工作需要;現有的審計工作條件和設施太簡陋,不利于開展審計工作等。局黨組主要負責同志切實履行第一責任人職責,集中力量抓好這次整改。按照“是誰的問題誰整改,有什么問題就整改什么問題”的原則,領導班子、班子成員和普通黨員都制訂了各自的整改方案,直至整改完畢、群眾滿意為止。具體整改措施是:第一,圍繞如何提高審計質量,從敢于揭露問題、解決問題方面進行認真整改。我們充分發揮審計職能作用,自覺充當黨委政府的參謀和助手,對發現的違規違紀問題敢于揭露和曝光,將審計真實情況匯報給區委、區政府,供領導決策參考。第二,充分調動審計人員積極性,搞好內部管理,促進審計工作的順利開展?;I集資金x余元購置了6臺筆記本電腦、u盤等辦公設施,較好地滿足了審計工作需要。此外,還組織全局審計人員進行了健康查體,興辦了機關食堂解決了因人員居住分散而就餐不便的問題,這些措施極大地調動了職工的積極性,促進了審計工作的順利開展。
通過整改提高,全局上下呈現出了人心齊,風氣正、工作實的良好局面,干部職工精神面貌煥然一新,審計工作進展順利,審計質量和力度有了很大提高。主要體現在:領導班子水平明顯提高,班子的凝聚力、戰斗力大大加強;黨員隊伍素質明顯提高,黨性觀念明顯增強,更加符合黨員先進性的標準和要求;精神面貌煥然一新,全局呈現出一派積極向上、安定和諧、工作充實的良好局面。審計執法水平明顯提高,實施處理處罰近10x元,審計決定落實率10,沒有出現一例復議、上訴等現象,審計意見和建議全部被采納;也初步建立了黨員先進性教育的長效工作機制。
(五)群眾滿意程度高。
我們在活動中,共進行了民主測評,黨員和群眾滿意率均為10,受到市委指導組和區委督導組的高度評價。在分析評議階段,黨員民主測評滿意率10,領導班子及成員征求意見滿意率10。在整改提高階段,黨員和群眾對審計局開展活動的總體意見也是10滿意。
三、采取的工作措施。
為了全面完成審計任務,更好地提高審計質量和水平,發揮審計職能作用,我們采取了以下幾條措施:
(一)緊緊抓住發展機遇。
全市審計工作會議召開以后,**區委、區政府認真研究和部署,3月8日召開了全區審計暨經濟責任審計工作會議。會議規格之高、規模之大、效果之好為近年之最。區委副書記、紀委書記馬永印主持,區長李沂明作了重要講話,區委、組織部長謝華東傳達了中央、省、市審計工作會議精神,區政府副區長米兆民傳達了《20xx年度審計項目計劃》。五部門主要負責同志出席了會議。各鎮、街道鎮長、主任和財政所長,區直各部門、單位主要負責人、財務負責人,區審計局特邀監督員,區審計局全體人員參加了會議。這次會議上,區政府用紅頭文件下達了全年審計項目計劃,這已經是區政府連續第三年以政府文件下達審計計劃。我們緊緊抓住這次會議帶來的良好機遇,進一步鼓舞士氣,大膽工作,使審計工作有了一個良好的開端。
(二)以清晰的工作思路主導審計工作。
近年來,我們堅持每年初確定一套新的工作思路和把握幾個工作重點,做到有的放矢地尋求工作突破,實踐證明收效明顯。如:年初我們確立了審計重點再突出,審計要求再提高的總體思路,目的是使審計工作進一步精益求精,更上臺階。圍繞思路和重點,審計方向更加明確,審計目標更加清晰,工作動力更加充足。
(三)以嚴格的。
規章制度。
規范審計工作。
為全面實現工作目標,我們今年又制定了四個紅頭文件,即1號文:《20xx年全局主要工作任務指標及考核獎勵辦法》;2號文:《**區審計局重點任務包干分工》;3號文:《關于加強機關公文管理的規定》;4號文:《關于加強審計信息宣傳工作的規定》。這四個文件緊密結合審計工作實際,分別從全年審計工作任務、任務分工及責任追究落實、規范審計文書、加強審計宣傳四個方面,對全年工作進行了細化和量化,指明了工作努力方向,明確了重點突破口,保證了工作的順利進行,夯實了工作基礎。此外,我們還隨后制定了《黨風廉政建設實施意見》,對審計紀律等提出了嚴格要求。在就地審計中,我們堅持不用被審計單位車輛接送,自行解決車輛和就餐問題,上班和下班都到局機關統一集合,有效地減少了給被審計單位造成的干擾,促進了廉潔從審,樹立了審計機關和審計人員的良好形象。
(四)以跟蹤問效措施落實審計整改。
市審計局下發的《臨沂市審計結論落實工作暫行規定》,我們立即組織全局人員進行了傳達學習,并成立了專題研究小組加以研究和落實。根據文件精神和要求,我們及時和區政府督察科、紀檢監察、財政、稅務、國資局、公安等部門分別進行了溝通,初步形成了共識。采取的措施是:一是在本級預算執行審計項目中全面推行審計反饋書制度,要求被審計單位將審計查出問題的整改落實情況限期書面報告審計局,實行審計、監察、財政聯合跟蹤問效和后續審計制度,整改情況將存入審計檔案。二是實行審計建議書制度,由審計組將部分查出問題以審計建議書形式,函告財政、稅務和被審計單位主管部門等,并要求上述單位將落實情況函告我局。三是與財政、稅務、紀檢檢察和司法機關初步建立了信息互通機制或案件移送渠道,共同形成監督合力,促進審計結論的完整落實。
(五)以和諧的審計環境保證審計工作。
我們堅持以人為本的原則,積極營造和諧的審計工作環境,創造有利于審計開展的良好條件。今年,我們根據黨員和群眾反饋意見,組織對全局人員進行了健康查體;新購置了臺式電腦、筆記本電腦和u盤等辦公設備,達到了審計人員人手一臺筆記本電腦;辦起了機關食堂,解決了審計人員居住分散,就餐不便的問題;此外,還進一步轉變機關作風,發揮領導干部的模范帶頭作用,班子成員深入一線當主審,帶頭嚴格自律等,促進了機關作風的持續良好。
四、存在問題、不足和下半年工作打算。
當前,我們的工作也還存在一些不足,與市局的要求和兄弟縣區局比較仍有差距,主要問題和不足之處是:一是審計署6號令的執行一些環節上還沒有完全掌握;二是效益審計開展得不夠深入;三是信息化建設有待于進一步加強,尤其是計算機審計比較滯后。
我們決心認真領會和落實市審計局的這次會議精神,按照年初確定的工作思路和目標,開拓創新,求真務實,圓滿完成各項審計任務。下一步工作具體打算是:
一是加快信息化建設步伐。要充分利用現有設備和審計網站,繼續投入人力和物力,努力建設信息化審計,爭取實現完全利用計算機審計項目1-,并讓審計程序和審計結果更加公開化、透明化。
二要突出重點項目審計。加強對農業專項資金、農村財務“三代管”資金的管理和使用作為今年審計重點,爭取把基層經濟矛盾和糾紛化解在基層。加大對政府投資項目的審計監督,從嚴查處建設領域的違規行為。
三要繼續加強審計隊伍建設。在從嚴要求審計隊伍的基礎上,加強科學領導和科學管理,鼓勵開拓創新和積極進取,培養高素質、高水平的業務人才。
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審計的工作計劃和目標篇十三
為把握發展大局,突出審計重點,2012年審計項目計劃安排的總體要求是:"一深化、兩加強"。即:深化財政預算執行情況的審計,加強政府投資審計,加強經濟責任審計。具體審計和審計調查項目包括以下七個方面:
一、縣財政預算執行情況的審計。安排對縣財政局、地稅局、科技局、城建局、教育局、民政局、農業局、林業局、畜牧局、水利局、勞動和社會保障局、國土資源局、礦產資源局、煤管局、衛生局、"合醫"辦、衛生監督所、殘聯、煤運公司等19個單位2011年預算執行情況進行審計,共涉及22個項目。審計中要采取預算執行與專項資金審計相結合,與固定資產投資審計相結合和"一次進點、分項審計、多項成果"的方法,努力從體制、機制、制度上揭擺問題、剖析原因、提出科學合理的審計建議,加強整改,促進我縣財政體制的不斷完善和有序運行。
二、政府投資審計。對縣城建局2011年度xx項工程投資進行審計;對縣教育局2011年度高級文體中心和縣民政局2011年度水上生態苑兩個項目進行審計調查。重點檢查以計劃、籌資和執行招投標制度為主的投資程序,資金使用的合法合規性,核實工程造價的真實性,揭露盲目建設、損失浪費和嚴重超投資等重大問題,注意發現商業賄賂案件線索并給予查處,對投資項目提出規范項目管理、提高投資效益的合理化建議。
三、任期經濟責任審計。重點加大任中經濟責任審計力度,安排對縣科技局、統計局、農機公司、x鎮和x鎮等5個單位領導干部任中經濟責任審計。領導干部的離任審計,按照縣委組織部的安排及時組織實施。審計中,一方面要把經濟責任審計與財政財務收支審計、專項審計結合起來,減少重復進點,實現審計資源的綜合利用;另一方面,對被審計的領導干部履行經濟責任情況作出客觀評價,為加強干部監督管理,積極發揮審計的監督作用。
四、民生審計。重點對社保、低保、救濟、救災以及教育衛生等事關群眾生活的基金、資金的管理、使用情況進行審計,涉及民政局、勞動和社會保障局、教育局、衛生局等5個單位。在揭露和查出違規違紀問題的同時,提出加強管理、完善制度、深化改革的建議。
五、"涉農"專項資金審計。一是圍繞新農村建設,對重點村、推進村使用財政資金情況進行效益審計;二是全面對農村轉移支付資金進行審計調查,重點對x鎮、x鎮、x鎮、x鄉等4個鄉鎮的農村轉移支付資金進行審計;三是開展對農業局、林業局、水利局、畜牧局等4個單位惠民政策資金落實情況進行項目跟蹤審計,促進惠農政策真正落到實處,使農民真正得到實惠。
六、企業審計。一是對x煤業公司、x煤礦、x煤礦3個煤炭企業2011年度稅收、基金上交和財務收支真實性進行審計;二是對商業總會所屬商貿公司的財務收支和國有資產保值增值情況進行審計和審計調查,防止國有資產流失。
七、效益審計。對林業局承擔的退耕還林項目和農業局承擔的農村沼氣項目的效益情況進行審計,要審計調查到戶,調查面不低于30%。
本計劃為年初審計項目計劃。我們將根據市審計局的授權和縣委、縣政府的工作安排,對審計項目適時進行調整和補充。
根據教育部17號令《教育系統內部審計工作規定》和及省、市有關文件會議精神,結合芙蓉區教育局內部審計制度及具體情況,制定xx年內部審計工作計劃,具體如下:
一、指導思想:
認真貫徹落實xx大精神,以科學發展觀為統領,繼續堅持“圍繞中心、服務大局”的指導思想,牢固樹立“審計為發展服務”的科學理念,切實履行監督職責,發揮審計工作推進教育發展、推進依法行政、推進制度創新的作用。
二、工作重點
(一)繼續深化經濟責任審計。認真執行《縣級以下黨政領導干部任期經濟責任審計暫行規定》,做到凡“離”必審。同時加強任期內經濟責任審計,使審計關口前移,變審計發現型為預防型。進一步規范經濟責任審計行為,嘗試實行經濟責任審計預告制、工作聯系制、情況報告制、跟蹤落實制、結果公告制等。
(二)繼續深入開展財務收支審計。以自主創新為動力,在經濟責任審計的'基礎上實施財務收支的真實、合法、效益的審計,努力深化審計內容,不斷改進審計方法。積極開展食堂、房屋出租等情況的審計,逐步規范核算行為,提高資金使用效益。
(三)進一步完善相關的內部審計制度和操作規程,搞好內審人員后續教育工作。
三、主要措施
1.堅持以人為本,以法治審的原則工作計劃。加強審計隊伍建設,提高審計人員的素質,努力學習《審計法》、《會計法》、《內部審計具體準則》等法律、法規和審計業務知識,繼續發揚“依法、求真、嚴謹、奮進、奉獻”的審計精神。
2.貫徹“全面審計、突出重點”的方針,做到認識到位;強化管理、夯實基礎、質量到位;突出重點、落實責任,成果到位。開展文明審計樹立公開、公正、文明、廉潔的審計形象。
3.堅持求真務實,講求實效的要求,堅持一切從實際出發,實事求是,以科學發展觀來正確對待改革發展中出現的新問題,做到原則性和靈活性的和諧統一。
審計的工作計劃和目標篇十四
日前,湖北省通城縣審計局組織干部職工認真學習討論全國審計工作會議精神,要求認真領會貫徹會議精神,全面、高效地完成20xx年各項審計工作任務,并以這次活動為契機,根據全國審計工作會議精神及本局20xx年審計工作成果,召開了三次班子成員會研究討論20xx年審計工作計劃.
繼續狠抓審計質量,促進審計工作上臺階。一是學業務,學審計質量相關知識。繼續按照局制定的學習計劃,開展春冬季崗位培訓,提高“人、法、技”等綜合素質。二是將審計質量控制關口前移,在審計組審計時“現場看”,增強審計人員的審計質量意識。三是年終開展審計項目質量“體檢”,“回頭看”。重點檢查業務科室對法制復核意見采納情況、計算機審計情況、審計信息宣傳情況、審計成果運用情況。
圍繞全縣經濟工作中心,發揮審計監督服務職能。一是進一步深化預算執行審計,促進完善和建立公共財政制度,推進部門預算與細化預算。二是加大對重點部門、重點資金、重點領域的審計力度,加強對擴大內需專項資金的跟蹤審計。三是圍繞民生關注的熱點、難點問題開展審計,促進改善民生。四是進一步推行效益審計,將南郊污水垃圾處理廠、廉租房建設等與人民生產生活息息相關的項目納入到績效審計計劃中。通過審計監督服務找到影響、制約民生工程社會效益和環境效益充分發揮作用的主要因素,為加強管理提供決策依據,確保惠民、利民政策全面、深入、持續發揮作用。
加大審計力度,加強部門聯動協作,查處大要案。進一步加大違法違紀案件查處力度,在經濟責任審計、財務收支審計、專項資金調查審計等多個領域中,充分發揮審計敢于碰硬,敢于揭露問題、查處問題的經濟衛士精神,加強與部門聯動協作,繼續查處經濟案件,擴大審計影響。
拓寬成果運用領域,實現審計成果共享。一是與組織人事部門實現成果共享。在經濟責任審計中把好干部選拔任用的“選賢關”,在任中審計時,對苗頭性、隱蔽性的問題把好“預警關”,在離任時把好“交接關”。二是與紀檢監督部門實現成果共享。充分發揮審計線索多、涉及面廣的特點,擴大紀檢監察機關查處案件的履蓋面。三是與相關部門實現審計成果共享。把審計成果與評先樹優相結合,與社會輿論、群眾來信來訪相結合,向社會熱點、難點和重點延伸。對于那些社會輿論強烈、群眾來信來訪多、干部考察考核反映問題突出的干部,根據審計結果,及時發現問題、解決問題,消除干群矛盾,融洽黨群關系,使社會經濟朝著正常健康的軌道發展。
加強審計宣傳,弘揚審計文化,擴大審計影響。通過以硬性規定為促進,以激勵機制為動力,以提高信息宣傳認識為主旨,以擴大宣傳影響為目的,不斷加大審計宣傳力度,弘揚審計文化,擴大審計影響,推動審計成果轉化,樹立審計權威。一是設立股室信息宣傳員,年初制定硬性任務。二是設立專職機構,專人負責審計信息宣傳和調研。三是新建通城審計網站。四是設立獎懲機制,每季度考核,按分值分類予以獎勵,沒有完成信息宣傳任務的予以懲罰。
審計的工作計劃和目標篇十五
20xx年自控股集團開始組建運行后,審計監察部承擔了集團建設工程的結算審計、合同評審等工作。我于xx年6月份進入集團工作,通過半年來的實踐經驗切身體會到,作為集團的服務性部門,確實有必要在日常工作中做到“優質、高效、謙虛、積極”的一流工作標準。
作為集團審計監察部的員工,我將繼續在集團領導的帶領下,按照集團的制定的計劃和審計監察部的部門工作目標努力完成好本職工作,為創一流工作制定嚴格的標準,并認真、嚴格執行。力爭在xx年爭創一流工作標準,我的具體工作職責與標準如下:
目前,集團房地產開發業務表現出蒸蒸日上的勢頭,預計xx年將完成房地產開發投資達10個多億,審計監察部承擔著房地產開發項目的工程造價過程控制和審計結算的管理工作,在新的一年里我將本著“優質、高效、謙虛、積極”的工作標準為集團房地產開發業務服務好,服從集團大局,響應集團的各項號召;源頭工程中孫村熱源廠、東泉供水公司、兩河片區自來水加壓站項目、兩河片區熱源廠項目、兩河片區污水處理廠項目、孫村及兩河片區供熱、供水管網以及中心區舜雅路自來水加壓站項目已大部分建設完畢即將進入工程結算審計階段,審計監察部將面臨更加沉重的擔子,怎樣將上述源頭工程的結算審計工作做好,如何解決工程。
結算審計過程中的大量糾紛,如何使審計結果有利于集團,這些問題處理的好壞直接影響到我爭創一流工作標準的成敗。因此,在新的一年里我必須本著“優質、高效、謙虛、積極”的'態度來完成自己的工作,使自己的工作能夠達到一流工作標準。
合同評審工作在日常工作中是一個比較重要的環節,雖然這項工作表面上看起來很瑣碎,但是在評審過程中如果稍有疏忽可能會給集團造成難以估計的損失,因此在爭創一流工作標準的過程中我必須本著上述原則來完成這項工作,優質、高效的完成合同評審工作,不能讓集團簽訂的合同中留有敗筆。同樣,資金支付審核工作也是審計監察部日常的重要工作之一,如果不能夠對集團支付的每一筆資金進行嚴格把關和審核,那可能會給集團帶來潛在的巨大損失,為此,日常工作中我必須以爭創一流工作標準來嚴格要求自己。
做到任務到手不推托,做到“優質、高效、謙虛、積極”。
繼續加強學習,尤其是工程結算審計的專業知識學習并經常要深入一線掌握第一手資料,提升自身素質、提高工作水平。為達到創一流工作標準,作好自身素質的修養和文化底蘊的積淀。
總之,在新一年的工作中,以完成本職工作為目標、以創一流工作標準為努力方向,以“優質、高效、謙虛、積極”為創一流工作標準,督促自己、鞭策自己,為集團發展做出自己最大努力。