總結是對過去一定時期的工作、學習或思想情況進行回顧、分析，并做出客觀評價的書面材料，它有助于我們尋找工作和事物發展的規律，從而掌握并運用這些規律，是時候寫一份總結了。總結書寫有哪些要求呢？我們怎樣才能寫好一篇總結呢？下面是小編帶來的優秀總結范文，希望大家能夠喜歡!

銷售內勤的工作內容總結篇一

職責描述:

1、項目銷售模式管理，對各銷模成交占比的管控；

2、客戶管理:客戶判定，云客系統維護；

3、開盤定價管理:根據開盤定價報告進行價格審批、商品房合同評審等工作；

4、傭金管理:傭金方案提報以及銷售傭金計算結算等工作；

6、現場銷售流程標準化動作及執行；

7、銷售數據統計及分析；

8、房管局網簽系統的維護及管理。

任職要求:

1、前20強企業或知名代理公司任職履歷；

2、5年以上后臺綜管工作經驗，有總部或區域多項目管理經驗；

3、熟悉“量價費質”管控，能就關鍵點提出問題并解決；

4、熟悉明源系統，能獨立抽取數據做分析報告；

5、能夠管控并優化工作流程，構建風險管控體系，提升管理規范性；

6、精通銷售管理的專業知識、精通銷售相關法律法規、精通銷售管理的各項工作流程；

7、全日制統招本科學歷。

銷售內勤的工作內容總結篇二

1.負責公司辦公場所環境衛生的清潔及維持。

2.負責員工食堂主廚及內務管理。

3.負責公司總部晚上值班。

4.負責公司指定地點晚上的安全值班工作。

5.協助主廚進行公司員工食堂炊事事務、衛生等具體工作。

6.完成領導交辦的其他工作。

銷售內勤的工作內容總結篇三

每一天早上內勤辦公室值日人員的衛生清理（擦桌子、掃地、拖地、）。辦公區域的桌面整理、物品要擺放整齊由本人完成。每一天早上8:00所有內勤展廳開早會。

周三：8:20分全體員工大會地點：內勤辦公室

一、內勤電話銷售工作流程

1、電話鈴聲響三聲必須接起電話，聲音清脆的說：“您好，愛嘉水暖潔具總匯，您需要什么產品？我幫你記一下。”

2、接電話的同時，手里必須把本子和筆準備好

3、當客戶報完產品后，內勤要再重復一遍。

4、與客戶確認好產品的型號、名稱、數量、價格、地址、電話、發貨貨站、要貨時間、結款方式，并正確填寫手寫銷售清單，一式四聯。并在登記本上登記。如果有新產品必須要提醒客戶有新產品，是否需要介紹。

5、如果貨站有合同號必須在清單上準確寫明合同號或會員號，以便代替收時貨站要合同號或會員號。

二、制單員銷售工作流程

1、根據手寫銷售清單電腦制4聯單：備貨聯（白色）、收銀聯（黃色）、客戶聯（粉色）、倉庫存根聯（綠色）

2、打單完畢由手寫單人員進行復核，復核無誤打印出來。如有誤審核人承擔職責。

3、機打單交收銀員審核，收銀員審核無誤后按收款方式蓋：代收、外地應收或取款章。

4、內勤把經收銀員審核蓋章的客戶聯、備貨連、倉庫聯親自交到物流部點二遍人員手里，并在登記本上登記。

三、電話回訪工作流程

1、每一天早上工作的第一件事就是把頭天發貨的物流票子在發貨本上頭登記一遍，然后給客戶打電話通知客戶貨品已發、發哪個貨站、幾件貨，這些信息通知客戶后請客戶注意查收。

2、按計劃定期給新、老客戶進行電話回訪。并在登記本上記好回訪的資料便于二次回訪或跟業務員溝通時供給有效信息。

四、貨站進、返貨工作流程

1、貨站通知來電問清楚是返貨還是到貨。并準備好筆、本記好貨站名稱、貨站電話、貨品件數、是否有運費。

2、在貨站登記本上登記，并開出手寫兩聯單并讓后庫李主管簽字并給其一張。

五、日常工作電話流程

1、必須保證內勤崗位三人以上出勤人數。

2、隨時接聽電話不得有漏接、空崗現象發生。

3、電話鈴響需三聲內接起，接到臨時問題做好登記，找相應的工作人員來處理。不能把工作捂到自我手里耽擱處理。

銷售內勤的工作內容總結篇四

1、每周工作小結及市場銷售數據報表的收集、整理，及時上報主管領導。

2、市場促銷售活動費用的申請、核銷事宜，并及時備案存檔。

3、銷售人員與公司的信息交流，隨時保持與市場銷售人員的電話溝通，銷售政策及公司文件的及時傳達。

(1)按要求進行市場信息收集并提供信息報表，以書面形式報公司銷售經理。

(2)銷售人員所需資料的整理;

(3)日常材料(包括辦公用品、名片、彩頁等銷售物料的準備);

(4)定期電話拜訪客戶，及時了解客戶的經營狀況、庫存狀況及市場需求，并作好記錄。

【銷售內勤是做什么的?二、對寄件、發貨、開票、商業伙伴等的管理】

1、銷售物料的管理

(1)文件、材料、樣品、彩頁…等(雙人或多人復核);

(2)寄出材料的登記、查收、核實;樣品領用、發放的登記;

(3)物品、資料信息的寄出方式的選擇;

(4)商業客戶的材料的核實登記、歸檔(證照、證書、開票信息);

(5)接、發、處理、保管一切商務來電來函及文件;

(6)對客戶反饋的意見進行及時傳遞、處理;

(7)建立客戶檔案，并定期進行回訪。

2、購銷合同的存檔、登記

對合同執行情況進行跟蹤、督促，建立每個合同的《合同履行一覽表》，編制每個月、季、年度合同履行情況的統計表。將結果報銷售部經理、總經理。根據需要，合同執行情況可反饋給客戶。

3、發貨(雙人或多人復核)

發貨前需確認客戶訂貨訂單及銷售清單，記錄發貨金額;發貨時確認隨貨附樣品、贈品及政策支持物料的清單;確認發貨方式的選擇，發貨時限的選擇，以及貨物的跟蹤;根據公司的營銷政策建立核算總帳及明細帳目，按時登記明細帳目。

4、開票(雙人或多人復核)

開票前需確認開票品種、單價及數量是否與訂單內容相符。

5、對所發貨物、樣品、資料等注意定時查件

【銷售內勤是做什么的?三、銷售部內部管理】

1、對日常材料的復印、蓋章等的工作

掌握和使用印章并審核，記錄和傳達重要電話內容，負責收發各類電報、信函，以及書面或電話形式通知的行政會議。

2、 彩頁、名片印制，快遞費用結算等的工作(包括向公司財務借備用金，月底結算)

3、公司對外業務的交流(包括選擇公司業務合作伙伴)

負責編制銷售計劃以及銷售計劃的督促、落實;負責商業客戶業務往來和登記管理，負責商業客戶檔案的分類建立和保管，負責各類政策文件、銷售合同、數據資料的保管;以及一些物流公司的篩選。

4、每日公司郵箱、公司qq、行業網站的查看，網絡信息的管理和維護

【銷售內勤是做什么的?四、對外招商】

1、 依托互聯網平臺對外公司招商信息的整理和發布;

2、負責招商信息的處理、回饋、聯系;

3、負責潛在客戶及意向客戶的電話拜訪、服務工作，通過電話拜訪、隨訪及時了解政策法規和市場動態，及時反饋，為公司制訂銷售策略提供信息。

已贊同

銷售內勤的工作內容總結篇五

1、協助市場部經理完成各類信息的收集、錄入、統計、分析工作；

2、負責市場開發數據統計及分析工作，按進做好日報、月報、年報；

3、負責本部門文件的收發工作及部門資料的檔案管理工作；

4、負責本部人員的評估匯總工作；

5、完成本部門的行政事務性工作，為本部人員供給后勤服務；

6、下發部門所有文件，通知等；

7、新品erp編碼的編制與新品資料的整理匯總；

1、熟悉公司產品及相關產品的市場行情；

2、具有獨立思考及鉆研創新本事；

3、有高度的職責心和強烈的事業心；

4、思維敏捷、勤奮踏實。

銷售內勤的工作內容總結篇六

一、工作流程

1、 接收銷售人員交付的合同、訂單（包括銷售合同、發貨通知單、附件協議等），將原件登記存檔，建立客戶檔案。

2、 整理準備業務人員所需資料：文件、證件、樣品、宣傳彩頁、價格表等。

3、 接到訂單和銷售經理確認準予發貨通知后聯系運輸車輛，商定運費及給付方式與裝貨日期、時間等事宜。

4、 裝貨同時與承運單位簽訂運輸合同，留存運輸車輛與司機相關證件的復印資料、聯系方式等。將復印件和協議附在發貨單后交財務存檔。

5、 制定月度、季度、年度銷售合同匯總，對合同執行情況進行跟蹤、督促，建立每份合同的《合同履行一覽表》，按合同要求和客戶做好對接，每月對銷售合同執行情況進行統計，將結果報銷售總監。

6、 填寫發貨、提貨記錄表，調控本廠與外雇車輛的配貨調度，運費把控。

7、 跟蹤物流到貨情況，及時做好客戶回訪，確保客戶按時、準確收到貨物。

8、 協助業務人員妥善處理客戶抱怨，對客戶反饋的意見及時傳遞、處理。

9、 負責接、發、處理、保管一切商務來電和來函及傳真文件，日常資料的復印、蓋章并登記《文件收發記錄表》。

二、銷售檔案的建立

1、銷售檔案所存都為我公司所簽訂的商務合同、附件協議等重要文件。所以應當妥善管理，不得丟失或毀損。

2、銷售檔案按用戶建立，每戶一檔，并分出地域與專管銷售人員，以便于檢索。

3、檔案內容包括：用戶信息、商務合同、附件協議、發貨清單、出庫單、運輸合同、發貨照片、運費單據等。

4、未完成的合同應另存待執行完畢后正式歸檔。

5、銷售檔案由銷售內勤專人管理，內容詳實準確，便于公司領導與銷售人員隨時調閱。

6、銷售檔案借閱后應及時歸還銷售內勤歸檔，如長時間借閱或帶出公司需經銷售部長請示總經理批準，由銷售內勤登記后方可借出。

三、其他內容

1、協助銷售經理做好銷售部日常工作

2、做好銷售部出差人員的后勤工作

3、制作銷售合同、報價單，接發銷售部的電話、傳真等文案性工作。

4、完成公司領導交付的臨時性任務等。

銷售內勤的工作內容總結篇七

一、工作流程

1、 接收銷售人員交付的合同、訂單（包括銷售合同、發貨通知單、附件協議等），將原件登記存檔，建立客戶檔案。

2、

3、 整理準備業務人員所需資料：文件、證件、樣品、宣傳彩頁、價格表等。 接到訂單和銷售經理確認準予發貨通知后聯系運輸車輛，商定運費及給付方式與裝貨日期、時間等事宜。

4、 裝貨同時與承運單位簽訂運輸合同，留存運輸車輛與司機相關證件的復印資料、聯系方式等。將復印件和協議附在發貨單后交財務存檔。

5、 制定月度、季度、年度銷售合同匯總，對合同執行情況進行跟蹤、督促，建立每份合同的《合同履行一覽表》，按合同要求和客戶做好對接，每月對銷售合同執行情況進行統計，將結果報銷售總監。

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9、 填寫發貨、提貨記錄表，調控本廠與外雇車輛的配貨調度，運費把控。 跟蹤物流到貨情況，及時做好客戶回訪，確保客戶按時、準確收到貨物。 協助業務人員妥善處理客戶抱怨，對客戶反饋的意見及時傳遞、處理。 負責接、發、處理、保管一切商務來電和來函及傳真文件，日常資料的復印、蓋章并登記《文件收發記錄表》。

二、銷售檔案的建立

1、銷售檔案所存都為我公司所簽訂的商務合同、附件協議等重要文件。所以應當妥善管理，不得丟失或毀損。

2、銷售檔案按用戶建立，每戶一檔，并分出地域與專管銷售人員，以便于檢索。

3、檔案內容包括：用戶信息、商務合同、附件協議、發貨清單、出庫單、運輸合同、發貨照片、運費單據等。

4、未完成的合同應另存待執行完畢后正式歸檔。

5、銷售檔案由銷售內勤專人管理，內容詳實準確，便于公司領導與銷售人員隨

時調閱。

6、銷售檔案借閱后應及時歸還銷售內勤歸檔，如長時間借閱或帶出公司需經銷

售部長請示總經理批準，由銷售內勤登記后方可借出。

三、其他內容

1、協助銷售經理做好銷售部日常工作

2、做好銷售部出差人員的后勤工作

3、制作銷售合同、報價單，接發銷售部的電話、傳真等文案性工作。

4、完成公司領導交付的臨時性任務等。

營銷內勤工作內容

一、銷售內勤工作內容

1、公司主要經濟指標旬報（每旬1、11、21發總部）

2、每月考勤表統計

3、2016年價格變動表及有關價格變動申請

4、營銷部車輛里程統計

5、業務員的基礎管理統計

6、云南片區新客戶檔案統計每月初上報中心公司理處。

7、每季度客戶丟失統計每月16日公示在云貴營銷服務群里。

8、內審方面資料

9、客戶政策、優扣、有關協議、合同、運輸協議方面資料

10、2016年所有有關考核方案資料。

11、2016年所有有關結算費用資料。

12、2016年有關會議及下發通知的資料。

13、關于新來人員互助費1500元+2015年預留下來的業務員罰款2605元（7月扣業務員清潔費10元/人，8月按20元/人扣除支付給清潔工）

14、客戶的房產證資料：1本房屋所有權證，2本房屋共有權證；

15、有關協議、辦事處資料（借款協議共計 ）

16、2016年業務員任務下達表及7-12月重新任務分配表

17、營銷人員的檔案及客戶檔案

二、銷售內勤共同完成工作

主要是接電話、記計劃，計劃輸入k3、與生產部及時銜接計劃、給客戶算款、開票、找車、統計銷量、客戶優扣政策結算、政策梳理作好登記等等、（所有內勤都熟悉操作流程）

流程如下：

1．查看庫存，遇特殊情況：如急需提貨的客戶，及時與生產部經理溝通安排生

產，協調不暢的及時反映到上級主管處。

2．當天所報計劃有特殊品種，經請示領導同意后，及時通知生產部，并將特殊申請單傳質管部；與xx公司內勤銜接浮料魚料的計劃安排，關注庫存量及時請新科聯系車拉回公司，并負責通知庫管安排下貨，特殊情況無法協調反映到上級主管處。

3．客戶對貨款、價格、賬務等有疑問的，核實后耐心為其做好對賬解釋工作；特殊情況與業務員和上級主管聯系協調，盡量不要與客戶發生爭吵。

4、負責客戶、司機到公司購料（包括原料）時開票、交款、裝貨、就餐等工作的具體引導。做好客戶、司機的等料的安撫工作，退換料手續的協助辦理，如有不能處理的事情及時請示值班干部或上級主管給予協助。

5、周五每人輪換對營銷部的促銷庫存、開票室、客戶休息室衛生進行徹底打掃清理一次。（記錄超過3個月的進行申請銷毀）

6、負責客戶欠款手續的辦理，嚴格按照公司財務制定的欠款程序（客戶的借條、業務員的擔保書，片區經理的擔保書等等收集上交財務部）辦理，臨時欠款請示相關領導方同意才給辦理，同時作好統計跟蹤督促業務員及時收回。

7、有相關通知上傳下達的內容，用qq飛信及時給營銷員及客戶傳達（價格通知、原料畜禽行情、告客戶書、臨時信息）等等。

8．每月逢3、6、9認真嚴肅做好業務員座機報到記錄及每天工作短信內容，作好統計考核，當天發在營銷群里共享，包括客戶和業務員的市場信息反饋及投訴作好統計，并上報到質管部處進行分析處理答復。

9、與財務部開票人員工作主動配合，相互協調；工作時間決不能做與工作無關的事情，認真做好一切為客戶服務的相關的工作。

三、分配相互合作的

1．負責發放客戶的需求宣傳資料、布標、促銷品等并作好統計，隨時與五金庫聯系促銷品、資料的庫存量多少，發上級主管處根據市場情況及時計劃定作。

2、每旬1、11、21對畜禽產品行情進行統計上報總部蔣巍處。（最好指定人負責，但大家都要學會統計）

處審查無誤方可上賬。（最好指定人負責，但大家都要學會統計）

4、每月月底對各片區銷量完成情況進行匯總，上報上級主管處。（最好指定人負責，但大家都要學會統計）

5、上級領導交辦的事情，及時按要求做好。

三、值班人員工作：

1. 梳理訂單， 關閉已提貨的'，對超過7天的還未提貨的訂單落實原因；及時跟蹤拉走，如因工作不到位造成超期要進行相應的處罰，對臨時要拉的訂單提前給生產部打電話聯系。

2. 核對每天所報計劃，把所需找車的客戶、地址、噸位作好統計第二天報給信息部及托運部，訂單與銷量明細及各片區銷量完成情況統計發黃總、黃經理及相關領導處；同時發群里共享。

3. 將當日銷量及同期銷量情況統計后用飛信發各位領導；與財務部對接當天已用的銀行卡要進行對號入座裝好，放入保險柜子內，不能隨手亂放，丟失要進行賠償。

4. 對開票室和客戶休息室衛生進行打掃清理。

5．第二天對業務員短信匯報內容進行統計共享在營銷群里，對有違規的和沒發的統計在匯總表里。

6、每天晚上梳理臨時欠款是否歸還，進行催收，對超時不還者及時反映到營銷群里或上級主管處。

四、業務員的費用結算

1、每天打好業務員的出差出勤，并收集好每月的存檔，季度結算費用。

2、業務員的級別變動作好備注，季度結算需用。

3、每月初和月底統計好業務員的車輛行程里程數，把實際里程保存好，季度考核汽車補貼。

4、每月收集好業務員的任務銷量完成情況，季度考核。（需扣除贈包才進行核算）

5、每月收集好業務員月底考核系數（由李彬經理負責考核）

6、每月收集好業務員納稅工資（由財務部提借數據）

7、每月收集好公司出臺的相關激勵方案和聯銷計酬考核方案（保管）

8、費用表組成如下：基礎費用、月度考核、片區經理職務津貼、品種超量獎、豬料絕對增量獎、汽車補貼、季度完成率獎勵、技術員考核、臨時促銷特別獎、特殊情況獎勵等等。

9、給每位業務員發計算明細金額短信，有誤的地方便于核對。

10、核算完上交上級主管審核，再交財務部審核無誤，簽字交財務部，自存一份備注。

銷售內勤的工作內容總結篇八

2、協助部門經理做好客情關系的維護；

3、協助部門經理協調好公司的內外關系；

4、部門資料及報表的收集、整理與報送；

5、領導交辦的其它事宜；

藥品銷售內勤工作職責

1、全面負責部門內勤工作，為銷售人員提供支持；

2、負責與外部銷售人員的協調工作；

4、負責銷售合同的擬訂工作，并及時送主管領導審核；

5、負責協助銷售業務人員做好客戶接待與客戶關系維護工作；

6、負責本部門文件的收發工作及部門資料的檔案管理工作；

7、完成領導交辦的其他事務工作。、