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2023年內部審計員工作總結(模板13篇)

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2023年內部審計員工作總結(模板13篇)
時間:2023-09-26 11:23:14     小編:碧墨

總結,是對前一階段工作的經驗、教訓的分析研究,借此上升到理論的高度,并從中提煉出有規律性的東西,從而提高認識,以正確的認識來把握客觀事物,更好地指導今后的實際工作。寫總結的時候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?下面是小編整理的個人今后的總結范文,歡迎閱讀分享,希望對大家有所幫助。

內部審計員工作總結篇一

轉眼間,在銀行審計科工作將近一年的時間,今天我帶著三分自豪和七分慚愧,以及矛盾的心情來向家匯報20xx年度工作,自豪的是能夠和家在一起工作和學習,享受到這個家庭中汝取的助和各級領導對我無微不至的關懷和期望,慚愧的是和這些關懷、助和期望在工作中形成鮮明的對比的工作情況,竟然沒有一樣提得起來,拿得出來。但是,還是想借此機會,把今年的主要工作向領導和同事們做一個簡單的匯報,分享我的進步和教訓,得到更多的批評和指點,以此為新的開端,做好今后的工作,下面我簡單回報一下20xx年度工作情況:

(一)學習業務

使自已從一個審計工作的“門外漢”成為一個審計新手,雖然之前也從事過財務、信貸工作,但是審計是一個新的領域,和單純的財務、信貸工作相比,有著本質的區別,需要從實踐中探索新的知識和方法,在業務工作之余,我能夠主動調閱一些關于審計方面的`知識,主動接受同事們的工作指導,并付諸于行動,可以說把頭腦中審計工作的空白漸漸變成了灰色,這是一個重要的進步,我將在今后的工作中不斷的更精、更多的審計知蝕填充這個空白。

(二)按照安排,認真完成各項審計工作任務

今年以來,共參與完成全縣信用社14個營業網點常規審計14次,參與完成領導干部任期經濟責任審計1次,參與完成全州組織交叉檢查1次,參與完成黃平違規貸款專項審計1次,參與完成工作2次,參與完成領導交辦的其他事項2次,圓滿完成了聯社交辦的審計工作任務21次,對待工作能夠積極參與,認真負責,有始有終,盡職盡責,未出現的失誤。

加強學習,學習審計業務知識,不斷提高業務工作水平,審計是一個程序性、技巧性、專業性、邏輯性和規范性都相對較強的工作,是一項集中了業務工作,經濟責任和規范執法“三體一體”的特殊工作,不僅關系到具體的業務工作,因此,在今后的工作中,努力做到兩個提高,一是提高業務工作水平,二是提高責任意識,盡快使自己成為業務上的好手。

今年的工作已經結束,這一年對我來就,收獲、經驗和教訓都有,但我自知,說得好不如做得好,在今后的工作中,我將嚴格要求自已,多向領導和同事們請教,同時也懇切各位領導和同事們一如續往的給予我助和支持,多提寶貴意見,我將誠懇接受,并認真改正。

內部審計員工作總結篇二

xxxx公司內部審計工作,在公司紀委的正確領導下結合自身實際,并經公司審定通過了年度內部審計計劃。年內黨委工作部嚴格按計劃積極開展審計監督,嚴格執行審計法規和審計準則,在促進內部管理、規范資金使用、加強黨風廉政建設等方面,發揮了內部審計的監督職能,取得了一定的成效,現就一年的工作總結如下:

一、開展內部審計工作基本情況

1.年內公司分別對xx年四季度和xx一、二、三季度貨幣資金項目進行專項審計,審計的重點主要是審查貨幣資金收支活動和結存情況的真實性、合法性和合規性,檢查貨幣資金運作內部控制制度的完善性、規范性,經過審計,做出審計評價,出具審計報告。

2.存貨項目審計:

(1)xx2月審計xx年度存貨項目;內部審計工作總結

(2)xx8月審計xx度上半年存貨項目;

(3)審計的重點是檢查生產與倉儲存貨業務運作內部控制系統,檢查存貨管理內部控制制度的完善性和執行效性并作出評價,審查公司存貨的真實存在性、財務存貨記賬的規范性,檢查倉管部門存貨保管、記錄的正確性、實時性,并作出評價,經過審計,提出5條審計建議,督促被審計部門按要求進行整改反饋,對相關存貨管理部門加強對不合格產品處理起到督促作用,加強了被審計部門對原材料、備品備件、半成品等存貨庫存核對及時性、準確性意識,加快了半成品硫酸、磷酸決算間隔時間,保證存貨賬實相符,資產安全完整。

3.工會經費審計:

(2)2月份接受公司工會委托,開展公司二級工會經費使用情況內部審計,審計的重點主要是對公司二級工會經費支出范圍合規性、使用記賬、登賬及審批手續規范性、庫存結余情況。經過審計,提出審計建議8條,一定程度上規范了公司各二級工會經費的使用范圍,加強了二級工會經費使用記賬登帳的規范性、及時性,規范了二級工會經費內部使用審批和報告流程。

4.專項審計:

(3)二級單位自有資金審計,對公司各二級單位的自有資金進行審查,經查,無小金庫存在。

5.公司內部審計年終工作總結工程項目審計:根據公司領導關于《關于對礦漿分級濃密等七個技改項目進行內部審計的'請示》的批復意見,開展礦漿分級濃密項目、全系統蒸汽冷凝液綜合利用改造、map生產配酸系統的改造、10萬噸/年濕法磷酸裝置濃縮部分擴能改造、渣壩h段支管調水改造、10萬噸磷酸過濾機擴能改造、10萬噸磷酸裝置循環水上水管改造等7項極改工程竣工決算審核工作,主要對項目預、決算編制工程依據充分性,工程結算的規范性;工程費用歸屬準確性、預備費用計算正確性,技改資金結余及支出等財務情況,技改工程涉及鑒證的證據充分性,技改相關招投標及監理規范情況,技改項目涉及設備、公司內部審計年終工作總結器材的采購及盤虧盤盈情況,技改收回的設備材料以及拆除臨時建筑的殘值及其殘余的管理情況,技改工程工期、價格、質量情況,工程尾項情況等進行審核,促進了公司工程內控管理。

6.配合xxxx審計:

(2)干部離任審計,配合xxxx完成一名公司領導離任任期內經濟責任審計。

二、招投標監督情況,物資采購、工程項目、廢舊物資、外委檢修處置比價、詢價及監督情況。

1.特重大工程項目的招投標工作,委托云南省招投標公司進行。

2.一個實習學生的內部審計工作總結對特殊廢舊物資銷售,抽查參與到廢舊物資銷售市場詢價監督,積極參與對修舊利廢物資的驗收到現場會同相關部門參與監督管理。

3.廢舊物資處置按照公司制定的《廢舊物資回收和修舊利廢管理辦法(試行)》執行。年內,廢舊物資處置均經過總經理嚴格審批,其價格均由經營管理部邀請三家以上客戶參與報價,招開評標會嚴格評標,按綜合報價最高的定標,黨委工作部對其過程進行全面監督。

年11月15日至xx11月10日間,共參與公司物資采購、工程項目、廢舊物資處置、外委檢修招投標或合同談判以及工會涉及經濟活動的監督165項,除了談定單價按實際量結算,但尚未結算項目外,共涉及金額49,644,429.86公司內部審計年終工作總結元,其中物資采購項目25、項目建設109以及31項其他項目監督。

三、工作經驗

1.通過內部審計,加強內部管理。全年公司共開展審計項目16個,提出審計意見28條,均得到了有效的整改和反饋,促進了公司內部控制在上一個新的臺階。

2.通過內部審計,規范資金使用。全年公司開展4個貨幣資金審計項目,進一步規范了公司資金的使用,保障的公司貨幣資金的安全運作,確保公司財務部、經營管理部等大部分單位都能嚴格按照國家財務制度、財經紀律及xx集團內部財務管理的要求開展工作。

3.通過內部審計,加強黨風廉政建設。通過內審工作的開展,對內部審計查出的問題,相關單位均按要求及時進行整改,公司內部的會計核算質量得到了提高,內部財務管理工作更加規范,公司領導人員廉潔從業。

四、不足之處

1.審計人員的專業素質還不能滿足工作需要,需待進一步提高。

2.對過程審計的力度還不夠。需要加強過程審計的力度。

3.還需要再加強審計調查的力度,保證審計的公正性和客觀性。

內部審計員工作總結篇三

我市的內部審計工作在市委、市政府和省審計廳的正確領導下,在各內審單位領導的重視支持下,緊密圍繞我市現代化大城市建設這個中心,進一步拓展工作思路,積極推進內部審計工作從以真實性、合規性為主的財務審計向財務審計與管理審計并重的轉型,把內審工作的出發點和落腳點放在促進發展、促進管理、促進提高效益,強化內部控制、防范風險上,開展了各種形式的內部審計監督工作,取得了明顯的成績。據不完全統計,全市215家內審機構共完成審計項目6819項,查出損失浪費2488萬元,增加效益13008萬元,提出建議意見被采納1386條。內部審計工作已成為部門和單位內部嚴肅財經紀律、加強內控管理、維護經濟秩序、促進黨風廉政建設的一個重要手段,為服務合肥經濟跨越式發展、構建和諧社會發揮了積極的作用。

全市內審機構緊密圍繞本部門、本單位的中心工作,以促進加強單位內部管理和控制、提高經濟效益和反腐倡廉為重點,積極進行工作重點“轉型”,認真開展審計工作。

一是積極開展內控制度評審和制度建設工作。全市內部審計機構利用對本單位、本企業的經營管理流程以及內控制度執行中的重要環節和關鍵點比較熟悉的優勢,20年共開展了206項內控制度執行情況的評審工作。其中供電公司組織開展了對市公司的固定資產管理,對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉鎮供電所管理實施了內控評價。按照內控評價體系指標進行了打分,針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風險,提出了加強管理的6條意見,并專題向公司領導提交了綜合審計報告。市公安局為進一步規范建設工程竣工決算審計費收取標準,制定了《關于調整建設項目竣工決算審計費收取標準的規定》(合公通[]18號文件),強化了內部建設項目的資金、竣工決算的審計監督和管理,提高了建設項目資金效益,發揮了制度保障作用。科技農村商業銀行按照《科技農村商業銀行審計檢查實施辦法》、《科技農村商業銀行審計稽核部崗位職責及內部操作流程》等制度加強內部管理并優化操作流程,進一步明確任務分工,界定每個環節崗位責任,讓稽核人員各履其職、各負其責,促進了稽核工作質量的`提高。市第二人民醫院按照衛生部頒布的《衛生系統內部審計規定》,成立了獨立的內審室,配備了兩名專職內審人員,加強了對醫療收費、一次性耗材收費等工作的監督檢查,制定了《二院內審工作職責(細則)》等制度,使內審工作有法可依、有章可循,成效顯著。

二是突出建設項目審計。為了節約建設資金,全市各內審機構都針對本單位的建設熱點,積極地開展建設項目審計。據不完全統計,到12月底,內審機構已審計建設項目5906個。合肥電信分公司審計部20xx年繼續嚴把審計質量關,嚴格按照省公司的要求,對具備條件的工程項目做到100%審計,截止到11月底統計,共審計認定通信工程項目4299項,工程送審總金額11308.72萬元,審減406.84萬元。建筑安裝工程66項,送審金額309.24萬元,審減45.88萬元。安徽中煙工業公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個,送審金額1593.79萬元,審減額243.66萬元,審減率15%;合肥市建設投資控股(集團)有限公司接審項目121個,涉及工程86項,送審金額64080.3萬元,部分已審定項目的核減率達20%;合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項,送審金額4690.5萬元,審減額839.8萬元,審減率17.9%。通過對基建工程項目的審計,有效地防止了建設工程項目高估冒算行為,保證了工程項目質量,節約了建設資金,發揮了內部審計監督與服務的功能。

三是繼續完善財務收支審計。全市內審機構加強了對財務收支真實性和合法性的檢查監督,累計完成財務收支審計214項,促進了各單位財務管理工作的規范化。新站試驗區財政局對政府采購環節,注意嚴格把關,極力提升采購資金節約效率,強化對政府采購的監管。截至20年10月份,全區自行采購預算0.1082億元,實際支付0.0809億元,節約資金273萬元,資金節約率高達25.23%。區鎮鎮社居委、社居委、社居委、社居委、社居委、社居委、社居委、社居委、村、村、村、村、村計13個村居20年1-6月份財務收支情況進行了審計。市公路局對所屬11個單位20xx年財務收支進行了全面審計,審計面為100%,通過審計,發現問題36個,提出審計意見38條,所審項目均下發了審計意見書,并進行跟蹤落實。

四是大力開展經濟責任審計。據統計,全市內審機構已對196個縣以下領導干部和企業領導人員開展了經濟責任審計。通過審計,強化了領導干部和企業領導人員的經濟責任意識、自我約束意識,促進了黨風廉政建設。如市郵政局20年以財務收支審計為基礎、經濟責任審計為重點,實施了對區局局長、區局局長的任中經濟責任審計,努力做到三個結合,即經濟責任審計與財務收支審計相結合;經濟責任審計與廉政工作相結合;經濟責任審計與職業素質相結合。市建委、市民政局、市教育局、市衛生局、市園林局、區、區鎮、集團、集團、市公路局、區教育局等單位,也積極開展經濟責任審計,切實使經濟責任審計成為正確評價被審計人員任期經濟責任、人事部門考核任用干部、紀檢監察部門抓黨風廉政建設的重要依據。

五是加強合同管理工作。中煙工業公司卷煙廠審計部為了維護企業經濟利益及合法權益,嚴格按照合同法規定,對企業涉外的所有協議、合同進行認真審核、嚴格把關,全年共審核審簽經濟合同342份,金額達8690.90萬元,無違約合同發生,很好的規避了合同風險。氯堿法規審計部截至20年11月底共審核集團、等5個公司的合同1742份,合同進展報告259份。市建設投資控股(集團)有限公司嚴格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規范合同的訂立、審查,從維護公司利益角度出發,修改不合法不合規之處,避免潛在風險,全年共審查合同300余份,較好地履行了風險控制職能。

市內審協會在市審計局的領導下,在各內審協會會員單位和理事的共同參與下,在市審計局機關各部門的大力支持和配合下,認真履行章程賦予的義務,全面實施協會年初制定的工作方針和計劃,突出重點,講求實效,充分發揮好橋梁紐帶作用,切實履行好管理、協調、服務、交流職責。一年來,市內審協會以服務為理念,主要做了以下工作。

一是推進內部審計職業化建設。第一,抓好內審人員繼續教育和培訓工作,促進內審人員職業化水平的提高。根據省內部審計師協會和市內部審計協會20年工作要點的要求,圍繞省市審計機關開展的“審計質量年”活動,組織了一系列活動,進一步規范審計行為,推動內部審計工作發展。20年5月,市內審協會舉辦了一期全市內部審計質量管理培訓班,全市各單位內部審計人員參學的積極性非常高,共有260余人參加了培訓,創下了內審人員參學之最。開班時,市審計局局長親臨致辭,對參學人員是一個極大的鼓舞。培訓班聘請了財經大學老師和省審計廳的審計專家授課,系統地學習了內部審計項目質量管理、內部審計文書規范化,審計信息化等內容,為提高全市內審人員的專業素質和業務技能,建立健全內部審計制度,促進全市內審工作的規范化、制度化、科學化和職業化水平起到了積極的作用。第二,繼續做好cia考試的宣傳、報名工作。cia是國際內部審計專家的標志,是提高內審人員素質的一條重要途徑。市內審協會為組織宣傳、報名工作投入了很大精力,20年共組織了30人參加考試。

二是開展優秀內部審計項目評比和內部審計理論研討。為進一步推動內部審計工作發展,市內審協會積極組織全市各內部審計單位積極參加省內部審計師協會組織開展的20—20年以來全省優秀內部審計項目的評選,以及20年《風險導向審計在審計風險管理中的應用》和《內部審計質量控制與管理》兩個課題的理論研討。供電公司審計部組織實施的“固定資產內控管理審計”項目被評為全省優秀內部審計項目一等獎并獲通報表彰,供電公司、撰寫的《風險導向審計與企業風險管理的相互應用》和科技農村商業銀行、撰寫的《試論商業銀行如何加強內部審計機構質量控制》等8篇論文獲獎并通報表彰,其中二等獎1篇,三等獎2篇,優秀獎5篇。

三是組織推薦參加全省20年至20年內部審計先進單位和先進工作者和為紀念改革開放周年暨審計機關成立周年市審計系統先進集體和先進工作者的評選表彰活動。根據省審計廳《關于做好全省內部審計工作先進表彰會議準備工作的通知》(皖審發[]74號)要求,為認真總結我市內部審計工作經驗,促進內部審計隊伍建設和內部審計事業發展,市內審協會組織推薦了20年至20年全市內部審計先進單位和先進工作者,參加全省內部審計工作先進評選活動。百大集團審計部等8個單位榮獲全省內部審計先進單位,市建設投資控股(集團)有限公司法律審計部等9位同志榮獲全省內部審計先進工作者。在紀念改革開放周年暨審計機關成立周年全市審計系統先進集體和先進工作者的評選表彰活動中,市衛生局計劃財務審計處等5個單位榮獲全市內部審計先進集體,市公安局審計處等6位同志榮獲全市內部審計先進工作者。

四是組織對內部審計崗位資格證書的第二次年檢工作。通過培訓考試和資格認證,市已有700多名內審人員取得了中國內審協會頒發的資格證書。按照《省內部審計人員崗位資格證書年檢辦法》和省內部審計師協會20年的工作要求,為加強內審人員的職業化管理,市內審協會組織了對內部審計崗位資格證書的第二次年檢工作,共年檢400余人。

五是組織內審單位參加了審計系統紀念改革開放周年暨審計機關成立周年書法攝影展活動。內審單位踴躍參加,共征集書法、美術、攝影作品等計40余幅,其中榮獲2個一等獎,3個二等獎,2個三等獎。

六是組織內審單位參加了審計系統“我與審計同行”主題讀書演講比賽。燃氣集團有限公司內審員撰寫、演講的《感悟審計人生,無怨無悔》榮獲一等獎,經開區管委會演講的《無悔的選擇》榮獲三等獎,熱電集團演講的《審計伴我去成長》榮獲優勝獎。

七是強化內部審計宣傳。為進一步優化內部審計工作環境,市內審協會注重加強協會秘書處工作,努力抓好學習和自身建設,并利用各種媒體,采取多種形式,強化內部審計宣傳工作,推動內審工作發展。并在內審單位自愿的基礎上征訂了20年《中國內部審計》150份。

一是在上半年召開全體會員代表大會,大會將總結20年市內審協會成立以來的工作,規劃下一個5年的工作,選舉產生新的協會領導班子,并產生新一屆理事會、常務理事會。

二是加強與內部審計單位的聯系和工作交流,分別召開機關和企業兩個內審單位的座談會,進一步拓展內審人員的工作思路,促進內審工作的轉型。組織一次向其他省市先進內審單位的學習交流活動。

三是繼續抓好內審人員后續教育培訓工作。第一,推薦有條件的單位安排人員參加中國內審協會和省內審協會舉辦的專業培訓。第二,市內審協會根據全省審計系統的“審計創新年”活動,結合我市實際,舉辦一期內審人員業務培訓班。

四是繼續開展理論研討和經驗交流活動。

五是完成省廳和省內審協會布置的工作任務。

內部審計員工作總結篇四

xx集團公司審計部自20xx年8月成立以來,在集團公司的正確領導下,堅持以黨的十九大精神為指導,認真貫徹《審計法》和集團公司內部審計工作精神,堅持“全面審計,突出重點”的審計工作方針,按照集團公司領導的要求,緊緊圍繞集團公司中心工作,以維護集團公司財經秩序、規范集團公司經濟行為、促進黨風廉政建設,提高資金使用效益為重點,以促進集團公司健康、持續發展為目標,積極履行審計職能,開展各項審計工作,較好地完成了各項任務,取得了一定成績。現將20xx年集團公司內部審計工作情況總結如下:

為確保內部審計工作順利開展,審計部明確了工作目標:

一是要嚴格貫徹執行國家審計法律法規,規范審計行為,提高審計工作效率;要結合集團公司實際加強制度建設,建立、健全、完善各項制度,構筑防腐反腐屏障,促進黨風廉政建設發展。

二是要圍繞集團公司中心工作,積極開展內部審計,堅持以財務收支審計為基礎,以物資采購、基建項目、中期債、大額資金使用等審計為重點,不斷拓寬審計領域,加大審計監督力度,提高管理部門和管理人員的責任意識和管理水平,提升集團公司經濟效益。

三是要貫徹“全面審計、突出重點”的方針,抓好對重點部門、重點資金、重大問題審計的同時,逐步擴大審計覆蓋面,進一步發揮審計工作的監督與服務功能,對在審計中發現的問題,及時提出建議意見,使被審計單位切實加強制度建設和日常收支管理水平。

審計部按照集團公司的工作精神和工作部署,從20xx年9月開始內部審計工作,通過全體審計人員認真努力、兢兢業業工作,完成了內部審計工作任務,取得良好成績。

(一)開展財務大檢查,提高財務管理水平

審計部20xx年9月組織全體審計人員對集團下屬公司進行一次財務大檢查,檢查重點為新公司建章建制,老公司查錯糾弊。在財務大檢查過程中,要求新公司制定完善的財務管理制度,使公司財務管理工作有章可循,有據可依,切實做到以制度管理財務,促進財務管理制度化和規范化,實施有效的財務監督,保證賬賬相符、賬款相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符,防范違反財經紀律行為的發生。

對老公司財務大檢查中,主要發現固定資產未盤點,應收賬款未對賬的問題,要求老公司加強對固定資產的管理,建立健全固定資產賬冊,嚴格固定資產日常核算、管理和處置,對固定資產增減及收入、支出要及時入賬,確保賬證、賬賬、賬實相符。要定期對固定資產進行清查,年終進行全面清查盤點,做好固定資產的實物登記管理,確保固定資產完整和不流失。要求老公司及時做好應收賬款對賬工作,同時加強應收賬款催收工作,防范應收賬款流失,降低公司經濟效益。

(二)開展小金庫整治工作,規范財務管理秩序

審計部20xx年11月開展小金庫整治工作,要求各單位領導:

一是深刻認識到“小金庫”的存在,擾亂了集團公司財務管理秩序,影響集團公司財務資金的安全,誘發、滋生xx行為,嚴重敗壞黨風政風和社會風氣。

二是要按照集團公司的要求,健全和加強制度建設,進一步完善各項管理制度,嚴格執行國家財經法規和財務管理規章制度,加強部門經費使用與管理,從源頭上防止和杜絕“小金庫”問題的發生。通過開展小金庫整治工作,規范了財務管理秩序,對促進黨風廉政建設,防范產生xx行為起到積極作用。

(三)積極開展專項審計,推進集團公司整體工作發展

審計部在20xx年下半年積極開展專項審計工作,一是10月份配合主管部門對公司進行檢查,配合水務一體化小組對審計、評估進行全程跟綜;二是11月份成立督查組對在建基建項目跟綜落實;三是與公司其他部門成立小組配合會計師事務所對發行中期債進行審計。這些專項審計工作開展,有力促進在建基建項目、中期債等工作的發展,確保在建基建項目、中期債等工作按照集團公司的工作要求進行,取得實際成效。

內部審計員工作總結篇五

xx審計室在xx社xx(xx)黨工委、辦事處的正確領導下,在xx審計局的指導幫助下,圍繞審計工作二十字方針,結合xx實際,強化職能,服務經濟,扎實開展內審工作。

一、強化職能,規范審計程序,提高財政財務審計質量

根據xx實際情況,去年我們對本xx所屬公司、事業單位及部門xx個帳戶實施了財務收支審計和專項審計,并積極探索嘗試了同級財政審計。在總結過去審計工作的基礎上,揚長避短,不斷加以完善,克服以往工作中存在的隨意性,規范了操作程序,不斷提高審計質量。

1、規范審計程序。

審計前,深入了解被審計單位的基本情況,掌握重點,有針對性地編制審計工作方案,使審計項目有計劃、有步驟地開展。在審計過程中,對照審計方案,檢查所審計的內容和項目進展的時間節點,并對審計結果進行跟蹤回訪,檢查被審單位落實審計建議的執行情況,提高了工作效率和質量。

2、把握審計重點。

根據被審單位的不同情況,我們有的放矢地開展工作。一是選擇重點單位。主要是選擇資金進出額大、業務頻繁以及會計基礎工作相對薄弱的單位作為審計重點單位;二是選擇重點內容。注重被審單位的特點,選擇重點審計內容。如:在審計xx文化中心時,針對“文化中心”開展專項活動多的特點,注重財政專項撥款資金使用和管理的情況。針對審計發現的問題,專題出臺了《xx專項活動(工作)資金管理辦法》。

3、監督與服務并舉。

審計的目標不僅是查錯糾弊,更重要的是在指出不足的同時,幫助被審計單位完善制度,改進管理,實現財務和審計“共贏”。在開展審計時,我們采取積極溝通,主動交流,以審代幫的工作方法。對被審單位存在不足和問題,采取靈活多樣的整改形式,注重看效果。有的口頭提出,有的寫進正式審計報告;有的邊審邊糾,有的限期整改;還有的與被審單位共同商討改進辦法及措施。

通過實施項目審計,使我們在實踐中得到了知識的積累,審計制度的完善,審計質量的提高。通過審計工作的不斷開展,也使我們有機會幫助會計人員規范會計核算,加強會計監督,起到了完善和改進各單位、各部門內部管理的作用。

二、服務經濟,落實整改措施,促進經濟管理規范有序

在以往的審計工作中,我們xx也客觀存在著重查輕改、前查后犯和以前年度審計整改不到位的現象,為了切實解決這些問題,經請示xx后,由審計室統一負責內外審計查出問題的全面整改工作。

1、落實國家審計結果整改措施。

xx根據xx審計局對本xx經濟責任審計報告中提出的需要糾正和改進的事項及審計建議,及時組織相關職能部門,積極研究制定整改措施。辦事處主要領導先后二次召開由xx財政、審計、經管、會計所等部門及各大公司負責人參加的“落實審計整改措施”專題會,逐條討論,制定糾正和改進措施。

根據整改會議精神,我們認真落實整改措施,每條整改措施指定專人負責落實,跟蹤督促各大公司及部門相關責任人員限期完成整改事項,并要求各單位將應整改事項落實情況逐條以書面回復。整改工作在我們的幫助和督促下,各單位在二個月內完成了整改事項。

我們還根據審計建議和領導的要求,結合本xx在經濟發展中存在的薄弱環節,經過班子成員和相關部門反復研究討論,于20xx年初建立和完善“xx財務管理制度”等八項制度。為使出臺的制度真正落到實處,我們會同監察等部門定期對各單位制度執行情況進行監督檢查,使xx經濟更加健康有序發展。

2、落實內審審計結果整改意見。

去年我們對實施審計單位的審計結果,尤其是對機關、事業單位、直屬公司20xx至20xx年x月期間的有關內容開展的財務會計檢查結果,根據辦事處領導的要求,認真落實整改意見。我們的做法是:

一是將各單位檢查出的問題分類匯總,并報xx主要領導及紀檢部門;二是召開相關職能部門負責人會議。對查出的問題,認真加以分析,共同討論改進辦法,提出整改意見;四是會同經管站、監察對全xx會計人員召開會議,下發整改意見書;五是對各單位落實整改情況進行再檢查。通過落實整改意見,各公司根據各自實際情況都建立了內控制度,而且裝訂成冊;還建立了各種臺帳,如:租賃收入、工程付款、各種票據;加強了合同管理,合同協議編號登記,專人保管;為加強事前監督,建立重大事項報告制度,并列入會計考核內容。

從我們對各單位、各部門的審計回訪中發現,通過審計整改措施的落實,一是各級領導更加重視財務和審計工作,二是財務人員工作責任心有了提高,會計人員監督職能得到了體現;三是全xx財務管理工作正逐步走向制度化、規范化。一系列審計工作的開展,取得了較好的審計成果,為完善xx經濟管理起到了理順、推動、促進作用。從而增強了我們從事審計工作的信心。

三、增強責任意識,努力做好基建項目審計,發揮“衛士”作用

隨著xx對實事工程及工業園xx基礎設施等項目投入的增加,工程項目數量和結算金額近年來成倍增長,而我們審計室現有的二位內審人員都是來自于會計崗位,都是審計戰線上的新兵,對基建審計來說更是門外漢。要把好基建項目審計關,我們感到難度大,責任重。為做好工程審價工作,在工作中,我們牢記職責,努力學習,始終堅持實事求是和廉潔自律的工作作風,規范操作,從嚴審計。

1、及時掌握情況。

針對科室人手少,項目多的狀況,年初我們主動到各建設單位了解全年工程項目開工建設情況,掌握項目具體實施時間,從而有計劃安排好審計項目,做到心中有底,忙而不亂。

2、嚴格規范操作。

嚴格按xx“基建工程項目審計流程”及“建設工程項目八項管理制度”操作。對x萬元以上的工程項目參與項目的評估和評標工作,提前介入工程項目的管理監督,保證了集體投資建設工程項目規范、有序、有效管理。

3、工作嚴謹細致。

為確保審計項目質量,不管是寒冬酷暑,做到不論項目大小,內審還是外審,每個項目參與現場拉尺丈量,獲取第一手資料。在確定價格上,對內審項目,金額雖小,我們也認真對待。每一項目通過市場詢價、比價,確定相對比較合理的價格,再請中價機構專業人員把關;對外審項目,經常主動與審價機構聯系,及時掌握項目進展等情況,認真核對“征求意見稿”,監督外審項目審價質量。

4、注重關口前移。

一是審計人員參與項目評估評標,二是實行跟蹤審計制度,去年我們對x萬元以上項目全部實行跟蹤審計,x萬元以下項目根據項目必要性確定審計方式。

5、敢于勤于學習。

在實踐中我們體會到,要勝任審計工作,不僅要有高度責任感和廉潔從審思想,還要不斷提高和更新業務知識。為此,我們勤思多問,經常總結成功之處和不足,想方設法通過各種途徑增長知識。一是向書本學。二是在實踐中學。三是向同行學。通過學習,給日常工作帶來很大幫助,逐步提高了業務技能。

20xx年,經過內審和外審共同努力,共完成工程項目審計x項,其中:內審x項。送審金額x萬元,審定金額x萬元,核減x萬元,核減率x%。為xx增收節支x萬元,充分發揮了內審的“經濟衛士”作用。

過去的一年,我們xx的內審工作在各級領導關心支持下,取得了一些成績,但對照內審工作的要求,以及形勢發展的需要,還存在差距。

在今后的工作中,我們要以高度的責任感和良好的精神狀態,不斷探索審計工作新途徑,創新工作方法,進一步加強監督,強化服務,在實踐中完善工作,在規范中發展工作,在發展中提高工作,努力為xx經濟健康發展貢獻力量。

內部審計員工作總結篇六

20xx年對重點業務領域全面開展了成本控制審計,主要從外包管理、采購管理、銷售管理、重點監控成本費用、合同履行等方面進行了審計并對生產流程配置及成本影響進行了審計調查,審計時能夠立足于公司發展的全局來分析和考慮問題并提出控制中存在的不足和問題,從而督促被審計部門改進管理水平。共形成審計報告10份,發現基礎管理方面問題共計40項,提出審計建議40條。

二、深化關鍵業務環節常態審計監督,切實將風險控制在事前

(一)審計人員參與全部采購業務,在采購業務的事前、事中嚴格審核把關,發現問題要求即時整改在采購業務談判、采購招標過程中嚴格審核各項資質及授權,監督談判過程及中標結果按規定制度流程操作等。共參加各類采購會*項,在防范采購風險方面發揮了重大作用。

(二)加大設備外委維修竣工結算審計力度,節約維修成本并促進業務部門外委維修管理不斷探索改進。完成維修工程竣工結算審計工作,送審金額共#萬元 ,審減金額*萬元,審減率*%。

(三)加強合同審計。共審核經濟合同*份,審計過程中發現資料不完備、簽批手續不全、合同條款有誤等問題已及時與業務部門溝通解決,通過合同審核工作,有效降低了合同履行風險。

三、大力開展基建審計,為企業節約建設資金、創造經濟效益

共完成竣工結算審計工作*項,送審金額共計*萬元,審減金額*萬元,審減率*%。另外,在審計過程中嚴格執行合同約定,扣施工單位審核費及罰款*萬元。

通過工程審計工作,消除了高估冒算、排除不正當提高工程預算造價等現象,為企業節約了資金,創造經濟效益。

四、強化審計問題整改,促進管理不斷提升

20xx年審計緊緊圍繞重點工作任務,突出“重發現,更重整改”的思路,強化“通過問題整改,轉化審計成果,有效促進管理提升”。 20xx年通過對20xx年-20xx年審計檢查發現的問題不斷進行跟蹤落實,使審計整改見實效,審計檢查發現的*項問題已整改完成*項,正在整改2項,整改率98%。

通過審計跟蹤有效地督促了被審計部門落實審計意見,確保審計問題得到了落實和糾正,充分發揮了審計的監督管理職能。

內部審計員工作總結篇七

近年來,市審計局不斷強化對內部審計工作的指導。一是組織本市內審人員認真學習審計法規和《省內部審計工作規定》,及時召開座談會,加深理解文件精神,增強內審人員對內審工作重要性的認識;二是組織內審人員參加各種類型的審計知識培訓班,提升內審人員的審計理論水平和實際操作能力;三是動員內審人員總結內審工作經驗,撰寫內審專題論文,開展經驗交流,提高內審工作質量;四是幫助內審部門建立有關內審制度,規范內審工作程序,使內審工作逐步走上規范化的軌道。

市供電局領導重視內審工作的規范化、制度化建設。已建立了《市供電局內部審計工作規定》,《市供電局財務收支審核辦法》等六項內審制度,使內審工作有章可循,有據可依。

為了強化內審監督和服務,使內審活動與經濟活動環環相扣,每年年初由內審機構提出初步內審計劃,經過部門集體討論,找準內審工作切入點,制訂內審工作年度計劃,如固定資產投資審計計劃、財務收支審計計劃、績效審計計劃等,促使內審工作有的放矢、有條不紊地進行。

市供電局根據行業管理要求和本部門實際情況,連續幾年開展新農村電網電氣化建設與改造工程審計,組織有資質的單位和人員對這些工程進行審核,并出具《工程造價報告書》,審計成效明顯.審核了424個工程項目,送審項目金額6145萬元,審定項目金額5953.6萬元,核減項目金額191.4萬元,核減率為3.11%;1月—11月審核了311個工程項目,送審項目金額5983.69萬元,審定項目金額5797.22萬元,核減項目金額186.47萬元,核減率3.12%。此外,該局還開展了試點性其他類型的績效審計。

市供電局的內審工作不只是局限于事后審計,對事前審計和事中審計尤為重視。內審人員事前參加部門組織的各種材料采購、小型土建、議價競爭性談判會議和廢舊物資拍賣會議,行使內審監督權。在審計過程中,注重對問題的深入分析,提出切實有效的審計建議,并定期檢查審計建議落實情況和跟蹤整改情況,以鞏固審計成果。

一、以“控成本、創效益”為出發點和落腳點,加強審計監督防控風險

20xx年對重點業務領域全面開展了成本控制審計,主要從外包管理、采購管理、銷售管理、重點監控成本費用、合同履行等方面進行了審計并對生產流程配置及成本影響進行了審計調查,審計時能夠立足于公司發展的全局來分析和考慮問題并提出控制中存在的不足和問題,從而督促被審計部門改進管理水平。共形成審計報告10份,發現基礎管理方面問題共計40項,提出審計建議40條。

二、深化關鍵業務環節常態審計監督,切實將風險控制在事前

(一)審計人員參與全部采購業務,在采購業務的事前、事中嚴格審核把關,發現問題要求即時整改在采購業務談判、采購招標過程中嚴格審核各項資質及授權,監督談判過程及中標結果按規定制度流程操作等。共參加各類采購會*項,在防范采購風險方面發揮了重大作用。

(二)加大設備外委維修竣工結算審計力度,節約維修成本并促進業務部門外委維修管理不斷探索改進。完成維修工程竣工結算審計工作,送審金額共#萬元,審減金額*萬元,審減率*%。

(三)加強合同審計。共審核經濟合同*份,審計過程中發現資料不完備、簽批手續不全、合同條款有誤等問題已及時與業務部門溝通解決,通過合同審核工作,有效降低了合同履行風險。

三、大力開展基建審計,為企業節約建設資金、創造經濟效益

共完成竣工結算審計工作*項,送審金額共計*萬元,審減金額*萬元,審減率*%。另外,在審計過程中嚴格執行合同約定,扣施工單位審核費及罰款*萬元。

通過工程審計工作,消除了高估冒算、排除不正當提高工程預算造價等現象,為企業節約了資金,創造經濟效益。

四、強化審計問題整改,促進管理不斷提升

20xx年審計緊緊圍繞重點工作任務,突出“重發現,更重整改”的思路,強化“通過問題整改,轉化審計成果,有效促進管理提升”。 20xx年通過對20xx年-20xx年審計檢查發現的問題不斷進行跟蹤落實,使審計整改見實效,審計檢查發現的*項問題已整改完成*項,正在整改2項,整改率98%。

通過審計跟蹤有效地督促了被審計部門落實審計意見,確保審計問題得到了落實和糾正,充分發揮了審計的監督管理職能。

內部審計員工作總結篇八

20xx年6月30日,我帶著畢業證、學位證和報道證等走進了我夢想起飛的地方——天業集團。

此刻才發現,不知不覺中已經來天業工作將近5個月了,回過頭來看走過的這一段路,其中有苦也有樂,但更多的是工作崗位上的收獲與感悟,總結一下過去也是為了能走好未來的路。

20xx年7月2日,報道的第三天,就進入天辰化工40萬噸開始了我的本科見習。剛開始參加工作,那里的一切似乎都是全新而又刺激的,應對現實的工作,才發現理論與實踐的巨大差距,顯得自我又是那么的無知,那時候再加上朝夕相處的同學們相繼離開,心境也是很郁悶。可是慢慢地在接下來的一個星期就好多了,因為也沒多少自我能干的活,所以就開始翻閱很多的會計憑證,一個個看似空洞的會計分錄在現實當中運用的都是那么的巧妙,激發了自我強烈的求知欲望,同時也驅散了剛來時候的那些不快。慢慢地,科長也讓我接觸到了實際的工作,比如訂憑證、開收據、做材料入庫的會計憑證等等,看似簡單其實操作起來也不易。在日常的工作當中,科長對我的要求也是很嚴格的,并對我說在天業要發展,首先要能吃得苦中苦。這一句話可能要一向影響我在天業的生活了,也在無形中鼓勵著我。

20xx年7月28日,實習期滿,對我們今年新進的大學生進行了重新分配,我被分到了審計部。在審計部的這四個月里,我參與了青松水泥、鄯善礦業,恒瑞達房產、天辰水泥四個單位的審計項目。在青松水泥的審計過程中,由于我剛到審計部能干的工作也不是很多,所以也沒給我分配具體的任務,但還是在同事們的指導下學到了不少東西,主要是涉及到合同管理、庫存物資的盤點、銷售未開票數的審定以及付款計劃的制定。在鄯善礦業的審計過程中,抽查了業務招待費和差旅費的報銷審批,最主要的是在核定銷售未開票數時才發現了原始磅單的重要性,也明白了磅單是最原始的東西,核對過程是枯燥的,可是獲得最終結果那一刻是歡樂的。在天辰水泥的審計過程中,我們重點關注了應付帳款,深刻地理解了暫估、開發票、沖暫估以及支付款項之間的關系,同時我們也核定了合同已付款以及合同余款以便了解是否存在多付款的現象,雖然這些都很簡單,可是對于我來說每一次都有不一樣的收獲。此外就是專業之外的東西,顯得更為重要,那就是作為內部審計人員對人要有客觀公正,對事要認真負責,這都是在老同事們身上發現的并值得我學習的優點,就連我們一起來天業并一起分配到審計部的甘青青同學那種凡事細心的工作作風同樣值得我學習。

展望未來的路,作為一名內部審計人員同樣應當發揚天業非常能吃苦非常能戰斗的奉獻精神,恪盡職守、愛崗敬業、耐住寂寞、以苦為樂。把自我的奮斗目標與企業的發展結合起來,經過自我實實在在的付出,實現人生價值。

內部審計員工作總結篇九

一、工作事務方面:

1.積極認真負責完成公司及部門經理布置的各項工作,主要有:

協助部門經理完成20xx年公司業績快報的內部審計;

完成20xx年公司內部控制自我評價內容補充;

完成20xx年公司全年財務報表數據的內部審計;

配合部門經理完成20xx年及20xx年公司的內部審計資料的整理和補充;

協助部門經理制訂公司內部控制測試工作的展開和項目審計方案的擬定;

協助培訓輔導部門新員工入職和工作;

配合部門經理完成對公司的銷售及收款業務循環和采購及付款循環業務審計;

與部門經理一起完成對內蒙金達威公司的20xx年內部控制審計;

配合部門經理完成對公司20xx年度募集資金的存放與使用的審計工作;

配合部門經理完成對公司本年度部分募集資金的變更以及募投項目的實施進度的審計工作;

對公司日常經營重要事項和信息披露進行了重點關注,并實施了持續跟蹤;

積極融入公司和部門的團隊整體工作,互相合作,積極配合。

2.積極參與各種與工作有關的學習、會議和培訓:

舉辦部門內部控制準則等專業性知識培訓;

參加廈門證監局主持的上市公司內部控制建設會議和實務講座;

參加公司舉辦的iso22000認證和食品安全管理體系知識培訓;

參加公司舉行的金蝶協調辦公系統解決方案會議;

參加公司工會舉辦的員工能力拓展培訓。

二、思想品德方面:

1.本人擁護國家政府的各項方針政策;

三、勞動紀律方面:

1.遵守國家政府頒布的法律和法規;

2.截止至12年底,本人未出現曠工、遲到、早退等現象,遵守公司的各項制度和勞動紀律。

四、工作年度總結:

綜上所述,本人自3月份才加入公司,加上部門為新成立的部門,百事待興,內部審計工作尚處于開展階段,難免有些事處理起來不夠熟練和規范,但在公司領導和部門經理帶領下,部門氛圍良好,積極進取,認真盡力完成各項業務;本人也因此較好較快融入部門,較好完成本年度工作任務。

五、20xx年工作設想:

新的一年,期待公司內部控制及審計工作能更上一個臺階,依據20xx年公司進行的內部控制項目實施結果,積極推進內部控制的完善;與此同時,協助部門經理完善部門建設,完成各項工作任務。

(一)積極參與部門建設

1.協助部門經理完成制訂剩余審計作業指引

2.協助部門經理完善審計作業流程

3.舉辦部門內部控制準則等專業性知識培訓

(二)日常內審工作計劃

1.協助部門經理制訂公司內部控制測試工作的展開和項目審計方案的擬定

2.完成20xx年公司業績快報的內部審計

3.完成20xx年公司全年財務報表數據的內部審計

4.完成20xx年公司內部控制自我評價內容補充

5.完成對公司20xx年度募集資金的存放與使用的審計工作

6.完成對募集項目進度的跟蹤及項目驗收決算(如有)的審計

8.內部審計資料及底稿的整理

9.完成上司安排的各類專項審計。

(三)學習計劃

2.加強與同行交流溝通等方法來提高審計和調查技巧;

3.學習國家政府的各項方針政策和公司規章制度,提高法律意識和思想修養。

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內部審計員工作總結篇十

200*年是我校各項改革迅速發展的一年,教學、科研、管理工作有條不紊的開展,為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神,結合我校實際,在做好審計工作的同時,積極配合其它各項工作的開展。堅持"完善自我,提高認識"的原則,努力完善審計制度,健全審計機構,調整人員結構。

1.參與制定了學校物資采購、設備管理及相關規章制度若干項。規范了經濟行為,使審計工作進一步走向法制化、制度化和規范化。

2.在學校機構改革后,進一步明確了審計工作人員的職責和權限。使內審工作的內部監督職能進一步得到體現,可以更好的為領導提供決策依據。

3.調整人員的知識和年齡結構,新增專業審計人員2名(均為應屆本科畢業生),加強了審計隊伍建設,一名同志獲高級會計師資格。經驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學習、以老帶新、新老結合,形成了一支知識結構和年齡結構較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。

內部審計員工作總結篇十一

20xx年公司在董事長的領導下,按政府“深化改進作風提高效率”要求,不斷強化大局意識、服務意識、創新意識,進一步解放思想,促進公司審計工作創新轉型,全面履行審計監督職能,圍繞加強管理、提高效益、發展經濟這一目標,開展了一些卓有成效的工作,總結如下:

20xx年,公司能過各種途徑,運用多種方式,積極支持、推動各區域的內審業務工作,在區各級部門、單位內審人員積極努力下,20xx年內審項目此項工作和有序推進,并取得了較快地發展,至11月中旬已累計完成審計項目1870個,查出損失浪費8100萬元,增加效益39880萬元,提出審計建議被采納1250條。同時集團公司下屬各區域公司和內審人員積極爭先創優,取得了新佳績,同時各區域公司還充分調動審計人員積極性,科學嚴密按排審計項目,取得了項目數量和質量的雙優。

今年公司注重發揮內審的職能作用,用各種形式促進各區域的信息交流,提升內審理念和實務水平,從而提高內審工作效率,公司內審重點從以前的強制性審計監督到自發審查和評價單位內部的各種潛在風險,從被動地發現和評價單位存在的高風險控制區域,到主動地預防和控制高風險的出現,并建立各種風險控制機制,加上充分運用現代科學技術手段進行舞弊預測,公司內部審計還在遏制腐敗方面發揮出越來越明顯的作用。公司還針對全集團區域公司眾多,但各區域管理水平參差不齊,內部治理結構“土洋結合”這一特點,利用這些公司現代企業治理機制較完備,內部控制制度較完善的長處,充分發揮重點企業公司的引領作用,召集各區域公司如開研討會互動交流形式,針對本年通脹高企、信貨緊縮、銀根收緊宏觀條件下遇到的原材料價格波動對企業成本風險的不可控因素,通過成本審計、內部指導方式尋求對策,成效比較顯著,取得了較好的經濟效益,并將這些經驗以信息交流方式發布內審信息平臺,得到了各企業內審人員的好評。

今年集團按照河北省內審協會的要求,對已取得內審資格證書的人員,組織了后續教育培訓,對未取得崗位資料證書的人員,則鼓勵他們積極參加市會組織的考前培訓和資格考試,全年共有三十幾人次參加了各類內審培訓。分會同時還鼓勵廣大內審人員參加cia資格考試,由于宣傳到位,廣大內審人員對cia資格考試有了深入地了解,及時到市內審協會報名,五人參加cia報名。

為進一步提高內部審計工作質量,上半年我們組織了集團年度度內審項目評選,同時還組織了各單位撰寫內審課題論文,通過上述活動,一批程序規范、工作嚴謹、成效突出的優秀內審項目受到了表彰。此外,公司有關人員從工作實踐中,積極采集各種素材,撰寫內審信息。

20xx年集團切實提高服務水平。要立足微觀審計,著眼宏觀服務,加強綜合分析,在深入挖掘審計成果、提升審計工作層次上下功夫,搞好分類研究,強化對共性問題的系統分析,引導各區域內審人員通過各種審計實例,要數據有數據,要事例有事例,通過綜合分析,把審計成果、資源挖掘出來,從制度和體制上查找原因,加以綜合利用,給各區域主要領導提出一些宏觀層面的建議和對策,為領導決策提供參考,加以綜合利用,提高了內審工作層次,提升了內審工作的地位,切實發揮內審工作的建設性作用。

20xx年公司將根據政府的工作部署,按區委區政府要求,圍繞“強基礎、重服務、促發展”工作目標,深化落實《審計法實施條例》、《國家審計準則》、《北京市內部審計工作規定》、《關于加強內部審計工作意見》的各項要求,推動我公司內審工作實現法制化、規范化、現代化。同時,加大對內部審計工作指導,提高內審人員素質,探索內部審計新技術,拓展內部審計新領域,促進內審職能作用的全面發揮,繼續推進內審信息化建設,使其成為內審轉型工作的重要推動力。

首先,繼續動員財政收支、財務收支金額較大,所屬項目較多或有財政預算二次分配權的國家機關、事業組織。

其次,加強內審知識宣傳普及工作,提高有關領導對內審工作重要性的認識,促使各區域公司逐步建立起完善的內部審計工作機制。再次,公司批按照現代企業制度建立起來的準上市企業,由于自身發展對內部審計的需求較為迫切,我們將努力做好工作,積極幫助其建立內審機構,為其按期成功上市打好基礎。

審計技術方法和審計方式作為內部審計信息化、現代化的重要技術手段,探索先進實用的審計技術方法的科學的審計方式已成為現代內審改革的發展方向。20xx年,公司將組織有關內審會員單位和人員積極探索“以分析風險入手確定審計目標、范圍和程序,以財務會計和業務運行、管理流程為審計路徑,以檢查和改善內部控制有效性為審計核心,以監督和評價財務表現、業務成果和內部控制能力為審計成果,以管理信息化和計算機技術為審計支撐”的內部審計方式,促使內審工作實現四亇轉変,即從“查錯糾弊”觀念向“管理+效益”審計理念的轉變、從“監督者”向“控制者”的轉變、由“傳統審計”向“風險導向審計”的轉變,使我公司成為內部審計創新和探索的先行者。

宣傳工作作為內部審計工作的重要職責,加強宣傳力度,從不同角度、同不方式對新時期內部審計、內審指導工作等進行全面宣傳,通過宣傳,使廣大內審人員明確新時期內審工作的方向、任務和重點,增加做好內審工作的信心和決心。今后要加強對單位、企業負責人的宣傳,在召開各種會議時,邀請有關單位、企業負責人參加會議,讓企業負責人從自身角度談對內審工作的認識和體會,擴大內部審計的社會影響,20xx年集團公司還將充分利用內部審計的各種信息平臺,如名類內審刊物和網站,投送、發布內部審計工作在實踐中的最新成果、理論中的最新探索,從而提升集團內審的社會知名度。

首先,充分發揮內審分會作為聯絡國家審計機關、社會審計機構及各內審會員單位的媒介作用,積極保持與內審單位的聯系,在前幾年內審聯系工作經驗的基礎上,今后要強化內審聯系工作力度,逐步形成工作制度化。

其次,以內審分會的名義,用定期如開如區屬上市公司內審工作研討會、區行政事業單位內部審計工作座談會等會議的形式,加強各會員單位內審工作理論、實踐經驗的交流,促進各單位內審工作在加強內部管理、提高經濟效益等方面發揮作用。

除積極安排內審人員參加市內審協會組織的經常性培訓外,明年我們以不定期各種培訓,以邀請專家、教授來我公司講學,組織考察內部審計先進典型等方式,培訓我公司的內審人員,提高內審人員的政治素質、業務素質和操作水平,使我集團公司內部審計上一個新的臺階。

內部審計員工作總結篇十二

201x年在校黨委和行政的領導下,在上級主管部門的指導幫助下,我們審計處全體同志認真學習、領會"三個代表"重要思想和"xx大"會議精神,一如既往地貫徹和落實《審計法》、《審計署關于內部審計工作的規定》和國家相關法律法規。以學校教育工作為中心,結合內審工作實際,緊緊圍繞我校的熱點、重點、難點問題開展審計工作,充分發揮內審的監督和服務職能,為學校領導及時提供決策依據。全年共開展各項審計400余項,為學校節約了大量資金。在深化學校改革,促進廉政建設,加強財務管理,提高經濟效益等方面,真正起到了"經濟衛士"和"參謀助手"的作用。由于工作成績突出,我校審計處被評為200*年度新鄉市內審工作先進單位,兩人被評為校級優秀共產黨員和"三育人"工作先進個人。

內部審計員工作總結篇十三

根據《xxxx有限公司內部審計制度》(xx發[20xx]13號)文件有關要求,經過集團公司內部審計委員會及內審辦公室的精心組織,在各部門(單位)的積極配合下,圓滿完成了20xx年度的內部審計工作。

建立內審機構是保證內審工作的前提,近年來,我公司內審工作得到了進一步強化,建立了由一把手直接領導下的審計監督體系。負責監督、審查和評價企業經營活動及內部控制的適當性、合法性和有效性,促進組織目標的實現。對本集團公司的財務管理、工程項目管理、原材料管理及有關制度的落實與可行性等方面進行審計監督。為了開展有效監督,依據相關法規、規定制定了審計工作制度、各崗位人員工作標準,明確了工作內容與要求,責任和權限。由于領導重視、制度健全,使我公司內審工作處在一個良好的運作狀態,保證了各項工作的開展。

公司對有關的管理制度、辦法進行了不斷的修訂和完善,在經濟合同、工程支出等必審項目的管理制度中增加了審計監督關口,把審計監督作為一個必不可少的環節和控制點,納入到有關工作的管理和控制過程之中,從根本上解決了審計監督的切入點問題。目前,有關招投標、合同簽定、工程預決算等工作,全部實行了事前、事中和事后相結合的審計方式。從制度上推動了事前、事中審計的開展,有效的提高了審計作用的發揮。

根據內部審計知識面不斷拓展的形勢要求,我們加大了審計人員后續教育的力度。每年組織內審人員參加省內審協會組織的經濟責任審計和內部審計法規及《內部審計準則》培訓班,并定期參加供電系統內召開專題座談會,組織審計人員走出去向兄弟單位學習交流,通過不斷交流,開闊視野,共同切磋審計技術,探討解決問題的方法,達到相互促進,共同提高。

在去年10月,由集團內審機構對集團內的年度財務預算、內部往來、財務決算、原材料倉儲管理及其管理制度等執行情況,結合外部審計報告、有關法律、法規和集團規章制度的規定,開展了內部審計工作。通過內部審計發現集團今年主要解決了:對管道安裝公司111個歷史遺留項目的整理;根據“固定資產管理辦法”通過近一年的現場復核登記,實物、賬冊、卡片整理,已完成集團固定資產管理工作,基本實現“賬、卡、物”的動態一致;規范了內部往來賬的管理;加強了限額以下采購項目的管理,增訂了“零星工程管理辦法”,同時為進一步落實招投標工作中的三權分離加強標后的管理,新制定集團公司“招投標標后管理實施細則”等。

重視審計成果的運用,把深化審計成果運用作為新形勢下審計辦的一項重要責任,為領導決策切實履行起參謀、保障的作用。在審計工作實施過程和審計結果的綜合分析中,運用內控制度審計理論,堅持把加強對審計情況的綜合分析研究與信息反饋作為管理與決策的切入點,從不同側面、不同角度對審計情況進行綜合分析研究,及時發現和反映經營活動中帶有普遍性、典型性、傾向性和苗頭性的問題,注意發現管理中的薄弱環節和存在問題,從制度和機制上提出解決問題的意見和建議,使審計結論和審計成果得到充分運用。

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