總結是寫給人看的，條理不清，人們就看不下去，即使看了也不知其所以然，這樣就達不到總結的目的。那么我們該如何寫一篇較為完美的總結呢？以下是小編為大家收集的總結范文，僅供參考，大家一起來看看吧。

會計個人工作總結字篇三

在這一年的時間里，本人認真學習、努力鉆研、扎實工作，以勤勤懇懇、兢兢業業的態度對待本職工作，在財務崗位上也發揮了相應作用，取得了一定的成績，現總結如下：

1、反映，是財務工作的基本職能之一。財務工作人員必須對公司發生的每一筆經濟業務通過不同的方式、方法進行規范記錄，反映在憑證、帳簿和報表中，以備隨時查閱。我公司財務部已經對日常工作流程熟練掌握，能做到條理清晰、帳實相符。從原始發票的取得到填制記帳憑證、從會計報表編制到憑證的裝訂和保存都達到正規化、標準化。做到全面、及時、準確的反映。

2、核算，這也是財務工作的基本職能。核算包括成本核算、工資核算、費用核算等等。在成本核算上能夠結合我公司特點，在生產成本上，按實際發出原材料計算成本，按先進先出法進行結轉，比較適合本公司的生產產品。在工資核算上，采用計件制，有效的加快了生產率和員工的工作績效。在費用核算上，采取分部門核算，隨時都可以查出每個部門每個月實際發生的費用，加強了費用的管理，節省了開支。

3、監督，是財務工作的另一項基本職能。首先是每個部門每筆經濟業務的合法性、和理性進行監督，保證企業不受不必要的經濟損失，更不能無意的為一些工作人員創造犯錯誤的氛圍。在這方面，財務部嚴格按有關制度執行，鐵面無私從不放過任何不合理事情；其次是對公司整體資產進行監督，定期進行固定資產盤點、存貨盤點、庫存現金余額盤點等，以保證公司財產不受侵害。

4、報表，對不同時期或階段的經營成果及財務狀況進行評價和分析。財務部能夠按著月、季和年通過會計報表和財務輔助說明進行分析和評價。

5、管理，是財務工作的一項重要職能。首先是為領導管理和決策提供準確可靠的財務數據，公司財務部能夠隨時完成公司領導和其他部門要求提供的數據資料；其次是參與公司管理和決策，對公司存在的不合理現象，財務部已經提出合理化建議，大部分已被采納。

1、通過20xx年度一般納稅人年檢和工商年檢工作。

2、通過20xx年度稅務匯算清激工作，無不合理費用列支。

3、清理盤點公司資產，對原材料報廢進行了合理的處理。

1、有關制度和規定執行力度不夠。

2、財務各人員綜合素質和業務水平一般。

3、財務部的管理職能沒有充分發揮。

4、管理高層對財務知識比較欠缺。

1、首先確定制度和規定的適用性和可執行性，如有障礙，向執行部門提出，然后堅決執行到底。

2、財務人員設定學習目標，通過考試取得職稱和學歷，并與績效掛鉤，逐步提高自我。

3、參與管理，參與公司的重大經營決策，來充分發揮財務部的管理職能。

1、工作方法及工作效率至關重要，充分體驗到事半功倍和事倍功半的'差距。

2、凡事都要付諸熱心，相信耐力無所不能。

3、團隊協作精神非常重要。

總之，在這一年的工作中，有成績和喜悅，也有不足之處。但我們會在今后的工作中不斷努力、不斷改進。我確信公司財務部是一個團結、高效的工作團體，每位成員都能夠獨擋一面，我有信心協同財務部全體人員與公司共同走向輝煌。

會計個人工作總結字篇五

1、收出庫單，每日將機打出庫單與業務員所開手工銷售單據進行核對，無誤入憑證。

2、收入庫單，每日將入庫單與管家婆核對是否內容一致，核對廠家出庫單與入庫是否一致，無誤編制憑證。

3、每日簽收欠據及代收票據，核對無誤后與出納進行簽字交接。

4、每日編制客戶欠款回款情況表，并根據回款情況將已回款客戶進行回款清理，上報總經理及副總經理。

5、收繼發需掛賬的票據（稅點、運費、維修費），并核對是否已記錄，無誤后編制憑證入賬本。

6、整理出納已經登記完畢的憑證，并檢查是否附件齊全，將整理好的憑證給外賬會計抽票子，并根據憑證錄入金碟財務軟件。附件不齊全的做記錄并跟蹤收回。

7、每周五上午對市內調貨與客戶進行核對，查管家婆貨款是否已結，貨是否有需要退回情況，核實后填制付款申請單并簽字。

8、收業務員勞務明細，并審核是否低于限價，款是否已收回，勞務費是否符公司規定（收單當天發生或當天以后發生的業務），合格簽字并交總經理批復。

9、將審核后的業務員勞務費申請單及低價申請單整理并填制交接單交由銷售內勤。

10、收退貨、調賬、平賬及員工需報銷的單據，核實，無問題審核簽字。手續齊全后入賬。

11、根據需要領用三聯收據，在出納處蓋章后將三聯收據進行號碼登記管理，在三聯收據號碼登記本上出納簽字確認，內賬會計簽字確認，待領用人領用時次領用對三聯收據進行號嗎確認方能簽字領用，再領用要以舊換新，內賬會計對舊三聯收據的號碼驗舊后方能領用新三聯收據，如有號碼不符，要上報總經理批示處理，舊三聯收據要返回出納處確認后，由出納保管。

12、每月需對如下廠家往來并填寫對賬單（寫清對賬情況）進行保管

13、每月核對廠家返利明細，并將廠家應兌現的返利掛賬管理。

14、每月月初進行應收、應付進行明細核對，如不一致，查明原因，屬于正常應調賬的進行調賬，如為不明原因或無法處理的不一致，查明責任人，上報總經理處理。

15、每月結賬前要確認成本、庫存、獲贈、贈送、報損、報溢等金額，并錄入。

16、結賬前與出納核對各項金額是否一致。

17、每月不定期抽查出納庫存。

18、每月20號做出業務員提成并經審核無誤后將提成單交由主管批復。

19、每2個月協助行政對公司固定資產及低值易耗品等進行盤點。

20、業務員如有銷售不良庫存的，按標準進行審核并簽字。

21、業務員如有月銷售產品的要按要求進行審核并簽字。

22、繼發與客戶往來業務要詳細核對，將繼發的業務員銷售單與入庫單進行核對無誤后入賬。

23、每月月末要核對繼發與客戶往來是否無誤。

24、月末對完往來無誤后，將對賬數通知賬務經理，結賬。

25、結賬后倒出數據（科目余額表、損溢表、資產負債表、費用明細表、往來余額表等），并編制報表，每月于10日之前將報表上報總經理及副總經理。

26、手工賬及電子表格賬套完成后結賬并于每月10日之前將報表上報總經理及副總經理。

27、每月8號之前根據考勤記錄編制員工工資表。

會計個人工作總結字篇六

在今年月底，也就是咱們第三展廳辦公的第一天，我正式加入了安都這個大家庭，轉眼間已經到年末了，我也從一個開始只負責出納工作的財務人員提升到了負責整個財務工作的部門主管，在這里非常感謝董事長和王經理給我這次機會，謝謝他們的信任和鼓勵，也謝謝各位同事對我工作的理解和支持，謝謝大家!

今年的財務部有了一個全新的開始，人員結構有較大的調整，基本上都是新人、新崗位，帶隊的任務落在我的肩上。我們都感到擔子重了、壓力大了，但是我們沒有畏縮，在領導的正確引導和各部門的大力支持下，憑著責任心和敬業精神，我們逐步成熟起來。為了進一步的發展和提高，我對這半年多的工作做一下簡單的總結：

首先，在客觀、嚴謹、細致的原則下，截止到__年12月底，審核各類單據19000余份，制作憑證2800余份，編制各類報表百余份，準確率均達到99%以上。

其次，在公司的支持下，財務部與外部建立并保持了良好的聯系，友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支，同時與銀行建立了優良的銀企關系，與稅務機構建立了良好的稅企關系，并圓滿完成了對統計、工商等各部門有關資料的申報工作，為公司下一步更好的完成財務工作，打下了良好的基礎。

尤其今年完成了幾項重要的工作：

第一，開通了基本賬戶的網上銀行，因為咱們的基本賬戶在平谷，距離比較遠，開通網銀之后，大大方便了各種業務的收付以及賬戶的查詢和管理工作，挺高了工作效率，減少了成本費用。

第二，安都數控正式成為一般納稅人，增值稅專用發票限額由1萬元增至10萬元，為數控公司以后的發展奠定了良好的基礎。

第三，在王經理的大力支持下，財務部幫全體正式員工辦理的社保手續，讓大家得到了實惠，以后的生活也得到了保障，工作起來無后顧之憂。

在新的年度中，財務部的工作還有很多地方有待改進，財務制度要逐步完善，執行力度要更加強大。

在下一步的工作中，我們要虛心向同行和同事學習工作和管理方面的經驗，借鑒好的工作方法，同時努力學習業務理論知識，擴大獵取知識的范圍，不斷提高自身的業務素質和管理水平，使財務的全面素質再有一個新的提高，以適應公司的發展和需要，可以為領導排憂解難，做到讓領導省心，公司放心。

總之，在這一年的工作中，有成績和喜悅，也有不足之處，但我們會在今后的工作中不斷努力、不斷改進。我確信公司財務部是一個團結、高效的團體，每位成員都能夠獨擋一面，我有信心協同財務部全體人員與安都共同走向輝煌!