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休閑鹵味行業報告篇一

鹵制品的產品形態和加工方法多樣，而且飲食和消費具有區域性和季 節性特征。鹵制食品以農副產品為食材，通過鹵烹加工使其具有“色、香、 味、型”俱全的特點，主要產品形態包括禽類、畜類、素食類和水產類等 四大類型。按照煮制和調味方法的不同，鹵味食品可分為三大流派：北方 醬鹵、中部川鹵、南方粵鹵。不同地區居民消費水平、習俗和飲食習慣不 同，在鹵制品的生產和消費的選擇上存在著區域性差異。鹵制品的銷售與 經濟周期的相關性較小。但是，鹵制品銷售具有一定的季節性特征，一般 夏季和節假日的需求會相對更旺盛。

傳統美食步入工業化生產階段，以滿足不斷擴張、更加多元的消費需 求。鹵制品作為傳統美食，起初以小作坊模式為主流。但是，伴隨食品加 工業技術的進步，以及市場規模的擴張，鹵制品行業的生產模式逐步向規 模化、標準化、自動化的流水線模式轉型。鹵制品行業在研發和技術能力 上不斷取得突破，能夠生產和銷售更多不同口味和類型的產品，以適應豐 富多樣的市場需求。

2022 年下半年在“穩增長”經濟政策發力，人均消費支出韌性增長的 條件下，全年社會消費品零售總額有望實現正增長。2019 年末新冠疫情發 生以來，各類消費場景的開放或暫停與疫情的嚴重程度相掛鉤。在此期間， 人均消費支出和社會消費品零售總額的規模均受到疫情擾動的影響而發生 波動：1）2020 年初處于疫情高發期，但自 2020 年二季度起疫情逐步得到 有效控制，全年社會消費品零售總額和人均消費支出分別同比下滑 和下滑 。2）2021 年上半年疫情較為穩定，下半年局部地區疫情反復 導致消費恢復遇阻，全年社會消費品零售總額和人均消費支出分別同比增長 和增長 ，并且均實現對 2019 年全年水平的超越。3）2022 年 3 月爆發新一輪病例，而后在 5 月初左右得到有效控制。上半年社會消 費品零售總額和人均消費支出分別同比下滑 和增長 。復盤 2020 年~2021 年，人均消費支出的增速往往領先于社會消費品零售總額，而且在 2022 年上半年人均消費支出實現韌性正增長而社會消費品零售額則出現同 比下滑。下半年疫情好轉，疊加各項“穩增長”政策逐步生效的作用，人 均消費支出有望持續增長，社會消費品零售總額有望伴隨下游需求回暖而 加速恢復。

主要鹵制品原材料價格波動幅度較小，短期受需求回暖拉動價格有望 平穩波動。對于鹵制品而言，原材料價格占據約80%左右的總成本。原材料 價格波動會帶來較大的成本壓力。疫情爆發以來，全球供應鏈受阻，疊加 俄烏沖突的影響，糧食和原油等大宗商品出現多輪漲價。總體來看，鹵制 品的四大類原材料價格受到的影響程度不一。1）禽類：雞肉、鴨肉價格在 2021年以來圍繞價格中樞小幅波動。在禽類板塊去產能，疊加疫情好轉催 化需求回暖的作用下，雞、鴨肉價格的反彈趨勢較為明顯，后續有望維持 在較高的價位。2）畜類：牛肉近兩年的價格中樞較為穩定，價格波動較小。

近兩年由于產能擴張，羊肉價格中樞出現下移。豬肉價格，由于豬肉供給 緊缺狀況不斷改善，價格中樞自2020年的高點回落。2022年上半年豬肉價 格延續著同比下滑的趨勢。7月份因經銷商壓欄惜售，豬肉價格出現較大幅 度反彈，但價格總體較為可控。短期來看，在需求回暖的支撐下，豬肉價 格有望保持較為平穩的狀態。3）水產品價格：魚肉價格由于休漁期具有季 節性特征，2021年價格中樞出現上移。由于疫情對于全球供應鏈的沖擊， 在2020年對蝦價格出現大幅上漲，但當前有階段性回落趨勢。4）素食：由 于俄烏沖突的影響，大豆價格呈現出持續上行的趨勢，當前價格依然處在 高位。蔬菜價格存在著季節性特征，但近兩年的價格中樞較為穩定，短期 產量可能會受到高溫天氣的影響，進而導致價格較大幅度波動。

中央廚房提升生產的標準化程度，推動鹵制品行業規模化、連鎖化發 展。早期鹵制品以家庭小作坊為主，獨特口味的產品難以量產。而當前以 標準化流程及現代工藝控制為基礎的“中央廚房”開始占據主流，2020 年 我國餐飲行業的中央廚房滲透率達到 80%左右，為鹵制品行業的規模化和 連鎖化作鋪墊。 冷鏈物流快速發展，有效擴大鹵制品的運輸半徑和控制生產、流通成 本。在國家政策支持和日益增長的生鮮食品需求等因素的作用下，冷鏈物 流得到快速發展。根據中物聯冷鏈委公布資料，中國冷鏈物流市場規模持 續擴大，2016 年~2021 年的 cagr 為 ，預計 2022 年的市場規模將 達到 4505 億元。同時，冷鏈物流的應用領域增多，下游需求不斷擴張，2016 年~2021 年中國冷鏈物流需求量快速增長，cagr 為 ，預計 2022 年 將達到 億噸。現代化冷鏈物流運輸體系，可以延長鹵制品的運輸半徑， 能有效擴大銷售半徑。同時，冷鏈物流的倉儲系統可延長存貨保存時間， 便于商家及時應對市場需求變化和原材料價格漲跌。

信息化管理系統可追蹤終端數據，結合市場反饋及時優化生產和銷售 環節的決策環節，能有效提高鹵制品終端門店的運營效率。鹵制品屬于“小 食品、大流通”產業，終端需求數據不僅龐雜而且時效性強。鹵制品商家 利用現代化信息管理系統，比如食品行業 sap-erp 系統、銷售中臺系統、 oa 系統、tms 系統、wms 系統等，能及時記錄和分析終端數據，并進行 跨區域市場預測，同時反饋至生產、研發及采購端，最終提升公司運營效 率。具體來說，在采購端，公司可采取量價預測模型，提高決策效率降低 原材料的采購成本。產品端，從生產到檢測都可以進行動態檢驗分析，提 升自動化水平，保證產品質量。倉配端，wms、tms 倉儲管理系統可以保 證產品及時配送。銷售端，門店銷售的產品都可采取“一盒一碼”追溯體 系，保證售后以及產品質量。

包裝技術的升級豐富了鹵制品的營銷場景，有助于鹵制品商家深度挖 掘消費者購買潛力。鹵制品的包裝技術已經從散裝或簡易包裝升級到真空 包裝和氣調保鮮包裝（map）等技術。散裝和簡易包裝成本低，但不易于 儲存，產品質量容易受到影響；真空包裝技術擁有良好的儲存效果，而且 能夠有效地提高產品的便攜性；氣調保鮮包裝技術（map）能夠在保證味 道的同時，延長鹵制品的保存時間，而且不使用防腐劑的特點也契合消費 者對于健康的追求。包裝技術在升級后不僅能夠較好地保留鹵制品的味道、 質感和營養，而且能延長食品貨架期，可以將鹵制品的應用領域拓展至休 閑享受以及禮品贈送等領域。同時，鹵制品企業可以借助包裝技術的升級， 采用更多樣化的營銷方式，更深入地挖掘市場潛力以擴大銷售額。以休閑食品為例，包裝休閑鹵制品的市場規模增速明顯快于散裝鹵制品，據智研 咨詢估算，2020 年休閑鹵制品的包裝化率增至 。2015 年~2020 年， 包裝休閑鹵制品的收入規模預計增速達到 ，而散裝鹵制品的收入規模 預計增速只有 。

大量企業涌入鹵制品行業，2023 年鹵制品市場規模有望突破 4000 億 元。鹵制品行業的市場空間大以及發展前景廣闊吸引著大量企業。鹵制品 企業注冊量增長迅速，在 2015 年~2020 年的 cagr 為 ，并在 2020 年達到 17075 家。在人均收入水平、城鎮化率提升以及技術賦能和政策扶 持等因素的作用下，鹵制品行業的市場規模有望創新高。預計 2023 年的鹵 制品市場規模將達到 4051 億元，在 2021 年~2023 年的 cagr 為 。

佐餐鹵制品占據主要市場份額，但休閑鹵制品的增速更快。鹵制品起 源于餐桌，屬于日常飲食消費產品。佐餐鹵制品具有較強的需求剛性，消 費頻次較高、消費者基數龐大讓佐餐鹵制品占據主要市場份額。但是，休 閑鹵制品的市場規模的增速更快，市場份額也在逐步提升。根據 cbndata 數據，2020 年佐餐鹵制品和休閑鹵制品的市場份額預計分別為 和 。

佐餐鹵制品和休閑鹵制品 2022 年的市場規模分別有望達到 2014 億元 和 1488 億元。根據 frost&sullivan 的估算，佐餐鹵制品的市場規模 2018 年 ~2021 年的 cagr 為 ，并且 2022 年的市場規模有望突破 2000 億元。 休閑鹵制品的市場規模在 2018 年~2021 年的 cagr 為 ，預計 2022 年的市場規模將達到 1488 億元。

休閑鹵味行業報告篇二

門店數量領先的休閑鹵制品龍頭。絕味食品于2005年在湖南長沙創立， 而后十多年間持續在全國范圍內擴張店面，并不斷完善產業鏈布局。2008 年公司確立了跑馬圈地、飽和開店的經營戰略。2017 年，絕味開始啟動新 加坡等東南亞市場，跨出海外戰略第一步。2018 年，上海絕配柔性供應鏈 服務有限公司正式成立，同年絕味云數據中心順利竣工。2019 年，絕味食 品可轉債成功上市。公司下轄華中、華南、華東、西南、華北等多家子公 司，并建立起超過數千家特許零售專賣店，門店數量居同行業之首。截至 2021 年年末，絕味食品全年實現收入 億元，中國大陸地區門店總數 13714 家（不含港澳臺及海外市場），覆蓋中國 31 個省級市場。

業績受到疫情影響出現下滑。煌上煌主要收入來源于鮮貨制品， 2021 年的收入占比達到約 73%，其次是米制品，收入占比達到約 18%。 2021 年由于國內市場消費持續萎縮低迷，公司單店收入在年初略有恢 復以后，下半年受到疫情反復、人流量下降的影響，收入出現下滑。 同時，公司人工成本、門店租賃費用和市場促銷支持等各項費用投入 持續增加，導致 2021 年公司歸母凈利潤出現大幅下滑，同比下降 ，毛利率和凈利率也分別同比下滑 和 。

立足研發積極拓展新品類。煌上煌醬鹵產品口味選擇豐富，擁有傳統 醬香、香鹵、麻辣、甜辣和酸辣等系列風味產品。公司現有鮮貨、氣調裝、 包裝產品三大系列形成了二百多個 sku 的產品組合。 米制品業務有望打開第二增長曲線。2015 年公司收購的真真老老是一 家歷史悠久的米制品公司，主營產品為粽子，并涉及青團、麻薯、八寶飯 等米制品，近年來米制品業務在煌上煌營收中的占比越來越高。米制品業 務收入規模從 2017 年的 億元升至 2021 年的 億元，營收占比從 升至 。2019 年，公司在米制品業務上主動梳理虧損的渠道， 導致營收略微下降 ；2020 年和 2021 年即使受到疫情反復、人流量下 降等短期因素影響，米制品業務收入依然保持較高水平。公司米制品業務 長期增長邏輯不變，整體趨勢在未來一段時期將逐步向好，毛利率有望恢 復，有望加快推動公司營收規模增長。

周黑鴨發源于武漢，是全國連鎖的休閑鹵制品龍頭企業。周黑鴨是一 家專門從事生產、營銷及零售休閑熟鹵制品企業，主營業務為鹵鴨、鴨副 產品，鹵制紅肉、鹵制蔬菜、鹵制家禽及水產類等其他產品。目前產品包 裝形式主要有氣調保鮮包裝、真空顆粒包裝。2006 年，周黑鴨正式注冊成 立。2008 年公司實行品牌連鎖直營的經營模式，開始研發介于散裝和真空 包裝之間的產品。2009 年~2012 年，公司積極拓展華南、華東、華北區域 的市場。2014 年公司開始深入滲透華北、華東區域，將市場拓展至天津、 浙江及江蘇。2016 年公司深入滲透西南區域市場，并且在中國香港聯交所 上市。2018 年，公司拓展西北區域市場，并投產華北工業園區。2020 年， 公司全面推進第三次創業，開放單店特許經營。

經營管理效率提升疊加特許經營取得較大進展，2021 年周黑鴨業績出 現回暖。公司產品主要以氣調包裝產品為主，2021 年的營收占比達到 87%。 2020 年公司業績受到疫情沖擊的影響較大，營收和歸母凈利潤分別同比下 降 和 。2021 年上半年伴隨疫情總體得到控制，需求逐步恢 復，但 2021 年下半年受到新型毒株的影響，致使業績承壓。此外，2021 年 全年特許經營業務取得較大突破，全年同比實現 的增長，加上全年 需求韌性復蘇，公司線上線下全渠道營收同比增長 。同時，公司優 化供應鏈管理效果顯現，2021 年公司毛利率和凈利率分別為 和 ，分別同比增長 和 。

全國門店和各城市層級門店數量分布更加均勻，線下渠道的潛力有望 進一步得到釋放和挖掘。2021 年全年新增 1026 家店面，其中自營門店數量 增加 89 家，特許經營門店數量增加 937 家。從全國店面的布局來看，華中 地區依然是公司開店數量最多的地區，但其他地區店面分布相對變得更加 均衡。華東和華南地區店面數量占比的差距由 2020 年的 降至 2021 年的 ，華北、華西地區和華南地區的差距也出現了不同程度的下降。 2021 年公司新增覆蓋了 116 個城市，而且各線城市層級門店數量也變得更 加均衡。店面在地域上分布更加均勻，有助于提高各店面的邊際收益，并 且能夠積極挖掘人口數量龐大、消費能力不斷升級的低線市場潛力。

外賣業務精細化運營升級，貼近服務消費者。2021 年外賣雙平臺曝光 億次，外賣新客數同比 2020 年增幅 ，直營+外賣終端銷售額由 2020 年的 億元增至 2021 年的 億元，上漲了 。公司注重提升在外 賣平臺的運營效率，具體表現在：1）與外賣平臺實施品牌聯合營銷，共創 外賣鹵味節；2）同時通過獲取站內資源，來加深品牌滲透；3）精準投放 平臺廣告以加強引流，來提升獲客率。 積極拓展新興渠道，深入年輕客群。構思構建直播+短視頻矩陣，并在快手、抖音等直播平臺創下的含稅銷售額 億元。kol 直播和自營店鋪 直播雙輪驅動，全年直播超 3000 場，觀看量達 15 億人次，實現品宣+銷售 雙增長。社區生鮮勢頭強勢，全年營收超 1 億元。緊跟消費場景轉移趨勢， 入駐七大主流平臺，覆蓋 80 個城市，超 3000 個前置倉，聯合營銷、精準 引流，提升獲客率，實現銷售快速增長。

名副其實的佐餐鹵味龍頭，厚積薄發迎來快速增長。公司前身“鐘記 油燙鴨”成立于 _ 年，1996 年正式更名紫燕百味雞。2020 年紫燕食品在 佐餐鹵制食品市場零售端的占有率約為 ，位居國內五大佐餐鹵制品品 牌之首。成立至今，公司已專注鹵味行業 30 余年，并于 21 世紀步入快速 發展期。2000 年紫燕百味雞進入上海，2001 年門店數突破 500 家；2003 年進入華中地區開啟全國化布局征程，2008 年門店數突破 1000 家；2012 年確立東西南北中全國布局的戰略目標，并于 2014 年公司正式入駐電商平 臺；2015 年引進外部投資機構，完成 a 輪融資；2017 年最大的生產基地寧 國工廠奠基；2018 年門店數量突破 2000 家，而后于 2019 年快速突破 3000 家并完成 b 輪融資。截至 2020 年末紫燕已在 20 多個省市自治區 110 多個 城市開設了 4365 家門店。

公司業績穩步增長，規模效應逐步顯現。由于近年來渠道拓展成果顯 著，公司收入實現穩步增長。而且伴隨公司產能整合以及配套冷鏈體系的 完善，公司毛利率和凈利率隨原材料價格而波動的幅度減小，在 2018 年 ~2021h1 均呈上行趨勢。銷售額增長疊加規模效應推動公司業績較快增長。 公司的營收和扣非歸母凈利潤 2018 年~2020 年的 cagr 分別為 和 ，在 2020 年規模分別達到 億元和 億元。

夫妻肺片大單品表現穩健，產品矩陣配方獨特、品類豐富。公司主打 產品有夫妻肺片、整禽類產品、香辣休閑系列產品，應用場景以佐餐消費 為主，休閑消費為輔。夫妻肺片為公司招牌產品，營收占比保持在 30%以 上，2018 年~2020 年的收入規模在 6 億元~ 億元之間。公司產品配方傳 承川鹵工藝，融合了川、粵、湘、魯眾味，覆蓋川鹵、油鹵、鮮鹵、糟鹵、 鹽鹵、白鹵、醬鹵、老鹵、熱鹵、冷鹵等十大特色鹵制風味。結合大眾口 味及消費習慣的變化，公司在產品上推陳出新，擁有以禽畜、蔬菜、水產 品等為原材料的數百種鹵制食品。

與供應商達成穩定合作，有利于控制采購成本。上游采購中，公司與 溫氏股份、新希望、中糧集團等大型供應商就整雞、牛肉、鴨副產品等主 要原材料的采購建立了長期、穩定的合作關系。大供應商在公司的采購體 系中占比較大。2018 年以來，公司前五大供應商的占比在 之間。對于非大宗采購商品，公司通過簽署長期合作協議及價格鎖定協議， 確保公司能夠以合理成本獲得充足的優質原料。

輻射全國的生產基地和供應鏈保證及時供應，擬建新工廠鞏固產業鏈 優勢。公司目前共有 5 個生產基地，形成了以最優冷鏈配送距離作為輻射 半徑、快捷供應、最大化保鮮的全方位供應鏈體系，能達到前一天下單、 當天生產、當日或次日配送到店的要求，保證了產品的新鮮程度，實現直 接、快捷、低成本的產品配送效果，為公司銷售規模的快速擴張提供了堅 實的供應保障。公司計劃募集約 8 億元資金，用于建設寧國食品生產基地 二期、榮昌食品生產基地二期和倉儲基地建設項目等。生產基地項目建成 后將新增約 萬噸鹵制品產能，并且通過各大生產基地的聯動可以戰略性 的擴大產能。倉儲基地項目建成后將有效提升庫存管理能力，可以抵御部 分原材料價格部分波動帶來的成本風險。