每個人都曾試圖在平淡的學習、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養人的觀察、聯想、想象、思維和記憶的重要手段。寫范文的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？接下來小編就給大家介紹一下優秀的范文該怎么寫，我們一起來看一看吧。

收費票據管理制度篇一

1、單位在向財政局購買票據時，憑《上海市行政事業收費項目登記和票據購買證》申請購買《上海市普通教育學雜費專用收據》、《非稅收入-一般繳款書》，憑《財政票據領購證》申請購買《上海市行政事業單位資金往來結算票據》，并采用驗舊購新辦法進行，發現問題及時糾正，及時處理。

2、收費票據必須由學校總務負責人保管，按票據購買號碼分類、登記，寫清購進日期，本數及編號。

3、出納或領用人領用時，應在《票據領用薄》上簽名，并寫明領用本數，起訖號碼。使用前應當檢查票據有無缺頁、重頁、重號、漏號等錯印情況，發現問題應及時將該本票據繳購買部門更換或注銷。票據使用時每聯要加蓋單位財務印簽章或發票專用章。

4、需再領用收費票據時，需交清上次所領用的票據存根，并在《票據領用薄》寫明交回時間。

5、會計應根據收據的記賬聯對應收據存根聯進行銷號，在收據銷號單對應所銷收據的號碼、記賬憑證的編號及收款金額，銷號人在票據銷號單上簽章。

6、發現票據填寫錯誤時，須重新填開，并在錯誤的票據上加蓋“作廢”戳記（三聯），保存備查，不可把收據聯，記賬聯，附在記賬憑證后。

7、發現票據遺失，必須及時查明原因，分清責任，在市級傳媒上公開申明作廢，并報上級部門備案。

8、總務負責人應妥善保管好票據存根，以便備查，并按財務制度規定期限登記造冊，報上級部門備案后方可進行銷毀，不得私自處理。

收費票據管理制度篇二

1、招牌、燈箱：清晰、無損、無污。

2、收銀臺、包裝臺：玻璃明亮、海報整齊。

3、門廳：玻璃潔凈、門簾整齊

4、門前環境：階梯、地面上無紙屑、果皮、菸頭。

1、存包柜、存包臺：內外清潔，存包牌醒目。

2、收銀臺、包裝臺：干凈、無雜物，包裝用具整齊

3、貨架：清潔、衛生、無塵。

4、冷凍柜、保鮮柜：干凈、衛生、無異味。

5、購物車、籃：清潔衛生、擺放整齊

6、地面：無紙屑、果皮、菸頭、雜物、垃圾。

7、頂棚：墻壁無臟跡、蛛網。

8、更衣室、更衣柜：干凈整潔。

9、衛生間：干凈衛生、無異味。

10員工衛生：工作服整潔、儀容大方

1、陳列：整潔豐滿，美觀醒目

2、貨架：陳列豐滿、無空擋

3、頂架：存貨整齊，堆碼安全。

4、堆頭：整潔豐滿、割箱標準、堆砌整齊、安全

5、pop牌：美觀醒目、懸掛端正

1、打價位置：準確、標準、端正

2、標簽：價格醒目、一貨一價、一貨一簽

3、內容齊全：品名、單位、產地、規格、店內碼、單價、物價稽核齊全。

1、服務態度：文明、禮貌、熱情

2、服務表現：留言登記、周到服務

1、規章制度：嚴格遵守

2、值班經理：值班日記交接清楚，記錄完整。

3、交接班：交接清楚、記錄完備。

4、商品質量：賣場商品無損、無污，在保質期內。

5、商品盤點：監督執行，抽查無誤。

6、記帳：及時準確、清楚、現貨相符。

7、費用：節約每一度電、每一滴水、每一件用品

8、經營效果：完成銷售計劃。

收費票據管理制度篇三

隧道管理所是在管理處的領導下，負責高速公路應急處置處置，負責保障隧道內機電裝置正常運轉和隧道結構物整潔。其主要職責：

一、認真貫徹執行安全生產法和機電裝置安全操作等有關規定，開展隧道車輛執行監控和事故應急處置。

二、熟悉和掌握管轄裝置的效能和技術要求，按照《隧道機電裝置維護與管理暫行規定》進行正常維護，保障機電裝置正常運轉。

三、嚴格執行各項規章制度和崗位職責，并按《隧道管理所員工工作考核獎罰辦法》的規定考核工作人員的工作實績，做到獎罰分明。

四、負責高速公路轄管路段路肩上報警求救電話的。管理與維護，做到及時通知相關單位進行處理和施救。

五、嚴格遵守財經紀律，積極開展增收節支活動，做好清算、核資、匯總資產登記等管理工作。

六、定期對隧道內裝置和車輛執行狀況檢查與巡視，并對上崗執勤紀律檢查，發現問題及時處置，存在違規按規定查處。

七、參與隧道養護質量的檢查與考評，使管轄路段的隧道整潔、排水暢通、襯砌無滲水或滴水，路面整潔，綠化無損。

八、負責做好本所黨建和精神文明建設，抓好綜合治理，做好宣傳報道工作。

九、負責做好本所安全保衛、環境衛生、計劃生育、辦公用品發放、車輛管理、職工福利工資分配等后勤服務工作。

十、組織開展文明視窗、安全視窗等競賽活動。

十一、按照應急預案積極開展各項事故處置演練，并組織安全管理人員對各項安全操作技能和體能進行訓練與考核。

十二、完成上級交辦的其它工作。

收費票據管理制度篇四

一、各類票據，如銷售發票、發貨明細表、收款收據、收購發票、增值稅專用發票等由公司財務統一領購，分戶建帳，視同現金，專人管理。

二、各類票據的使用實行領發制，公司所屬各單位因公用票，由單位記帳員到公司辦理領票手續，用完后及時上繳。

三、各單位記帳員對領入的各類票據的填制及所用范圍要監督把關，出現問題一律由記帳員全權負責。

四、公司及單位票據經管人員要妥善保管各類發票，絕對禁止將本單位發票借給他人使用或代人開票，一經發現，從嚴處罰。

五、發票的填寫要符合“發票填開要求”，大小寫相符，金額不得有涂改，并加蓋單位公章及經辦人私章。

六、發票專管人員要定期對發票進行清查、盤點，發現問題及時上報。

一、為加強票據管理，規范票據業務，明確管理責任，特制定本制度。

二、財務票據包括銀行票據和非銀行票據。銀行票據包括支票、貸記憑證等；非銀行票據包括收據、各種稅票、社保票據等。

三、財務票據的領購、保管、核銷業務由專人分工負責。出納擔任銀行票據的保管業務，經財務總監指定的會計人員負責非銀行票據的保管。非銀行票據領用后由領用人保管，領用的收據由出納包管。

四、財務票據應存放于保險箱內，有專人妥善保管。財務印章與銀行票據應由財務總監與出納分別保管。非銀行票據的保管使用兩分開原則，不得由一人兼任。

五、辦理有關票據業務必須財務總監稽核，出納員根據稽核無誤的原始憑證收取、支付銀行票據，收取款項時應開具收據。

六、銀行票據、收據必須順號簽發，作廢時應加蓋專用的作廢章。作廢票據不得缺聯少頁，已開出的作廢票據，由票據開具人員負責收回。

七、票據開具時候應該注意單位名稱（全稱）、金額大小寫規范、專案名稱準確，規范單據填寫正楷，字跡清晰；單據在填寫過程中出現錯誤，不得撕毀單據，必須保持單據完整，并加蓋作廢章。

八、出納收到銀行票據時，應認真稽核，及時入賬，對不合規票據及時向財務總監反映，由財務總監確定解決方案。

九、已繳納的稅票、社保憑證等非銀行票據應由專人及時取回，妥善保管，做到以后有查可依。

十、票據管理人員應建立備查登記簿。發生有關票據行為時，應及時登記備查簿。

十一、財務人員在發現票據遺失、票據出錯和票據不實等情況時，應盡快采取相應的措施，對重大事故財務總監應向公司總經理匯報。

十二、票據保管人員調動工作或離職時，應編制票據移交明細表，在財務總監的監督下逐筆確認移交，確認無誤后，由監督人和后任財務人員 在交接明細表上簽名確認。

十三、本規定適用于所有財務人員，如有違反究其相關責任。

如何完善財政票據管理制度，建議從以下幾個方面入手：

一、從制度本身的完善著手，將制度條例化，規范化，程式化，制度的出臺相關人員需要執行和遵從；

二、在制度實施前需要聽取相關人員的意見建議，制度化但不僵化不失人性化，宣傳教育并讓相關執行人員認識到制度帶來的好處和優勢；

三、從上到下執行制度，需要相關的領導起帶頭作用，對制度本身要關注并執行；

四、制度執行后需要進行檢查和監督，了解制度執行的效果，便于進一步完善制度，讓制度實施的更好。

發票收據管理制度

（一）為規范公司發票和收據的管理，正確進行經濟核算， 依據《中華人民共和國發票管理辦法》及《xx市發票管理暫行規定》等法律法規， 并結合本公司具體情況，特制定本制度。

（二）本制度所規定的發票、收據是指:

1、發票:指從稅務機關購買的專用發票，包括北京市服務業專用發票、北京市工商企業資金往來專用發票等。

2、收據:指蓋有公司財務專用章（或發票專用章），從非稅務機關購買的收款票據。

（三）總公司財務部設專人負責發票、收據的購買、保管、使用、領取、收回和檢查工作，對發票和收據進行統一管理。

（四）本制度適用于總公司本部及所屬各分公司，并作為分公司制定發票、收據管理制度的依據。

（一）發票、收據由公司財務部統一購買，并由專人負責，各地督導不得從財務部以外的單位和個人領購發票或收據。分公司由于業務需要，獨立從事經營業務的，可以自行購買使用。

（二）發票、收據購入后由財務部設專人負責保管，并設定發票、收據使用登記簿，按類別登記。

（三）分公司或督導應當嚴格發票、收據的管理工作，由專案負責人統一到財務部領取所有發票、收據，填寫發票、收據使用登記薄，將領取數量、號碼進行登記，雙方簽字。

（四）整本收據使用完后，收據使用人應將整本收據存根聯交到專案負責人，由專案負責人核對收據存根、報表后到財務辦理登出登記。

（五）財務部每季應將庫存發票、收據清理一次，賬面數與實有數進行核對，年終將已使用的發票、收據按《會計檔案管理制度》要求存檔儲存。

（六）發票保管人變更時，應辦理發票移交、清點手續。

（一）總公司及所屬分公司提供服務收取款項時，應向付款方開具發票。

（二）總公司及所屬分公司收取單位或個人往來性質的款項時，應向付款單位或個人開具資金往來發票或收據。

（三）使用發票、收據前應檢查有無缺號、缺聯、少份、錯號現象。如發現上述情況之一，此本發票或收據不能使用，及時交回財務。

（四）開據的發票、收據，必須注明單位全稱、日期、經濟業務內容、數量、單價、金額、填制人等。

（五）不得虛開、開發票，不得開具與事實不符發票。

（六）發票、收據要按順序使用，各聯要一次復寫，各欄內容要真實、準確、完整，并在收款單位處加蓋財務專用章。

（七）填錯的發票要逐聯加蓋“作廢”字樣，并完整儲存各聯，統一裝訂。

（八）使用電子計算機開具發票，必須經主管稅務機關批準，并使用稅務機關統一監制的機打發票。

（九）任何單位和個人不得轉借、轉讓、開發票、收據；不得使用拆本發票、收據；不得自行擴大專業發票使用范圍。

（十）各地督導所收押金必須向促銷員填開收據，經并雙方簽字，兩天記憶體入總公司財務部指定帳戶，同時上報收取押金明細表以及收據使用狀況，并通知財務部查收。

（一）對使用完的發票，財務部應仔細檢查整本發票是否按規定使用。

（二）發現丟失發票、收據的發票管理人，必須在當日向總公司財務部報告，丟失發票的，還應在2日內向主管稅務機關報告。

（一）所有發票、收據使用人都應按本制度使用和管理發票、收據，如違反規定造成損失的，如能彌補，應盡力彌補，不能彌補的，要負賠償責任。

（二）因發票管理不善，造成重大經濟損失的，要追究當事人及部門負責人責任。對嚴重違反發票使用規定的，按稅務管理規定對責任人進行處罰。

（三）凡未按公司要求及時上交押金，收取押金不開收據，不及時上報收取押金明細表的情況，一經查處，將如數上交押金，并處相關責任人200-500元罰款。

（一）本制度由總公司財務部負責制定、修改和補充。

（二）本制度由總公司財務部負責解釋。

（三）本制度自頒布之日起執行。