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裝備生產企業采購管理辦法篇一
要強化事后監督，加強對招標后續情況的監督檢查，及時發現非法轉包分包、弄虛作假等違法、違規、違紀行為。下面是yjbys小編分享的一些相關資料，供大家參考。
開展采購效能監察應將重點放在規范采購程序和保障企業經濟效益上，按照上級管理要求，檢查制度建立情況及制度執行情況。一要通過檢查企業采購制度建立情況，促進企業加強基礎管理。實踐中發現，一些管理基礎薄弱的單位，并未真正建立運行良好的內控管理體系，即便有一些制度也是花瓶，與實際存在落差，人治思維、長官意志仍占據主導地位，在采購管理中缺少監督，極易出現違規違紀問題。效能監察應密切關注企業領導人員管理思路、責權分配等控制環境信息，及采購制度建立健全情況，依據法律法規和公司規定，完善采購制度及管理程序，明確職責及考核辦法，促進各級領導干部進一步樹立守法意識，首先在制度層面上實現“業務公開、過程受控、全程備案、永久追溯”的管理要求。二要通過檢查執行情況，促進企業規范采購行為。效能監察應抓住采購計劃、立項、尋源、供應商選擇、合同簽訂、驗收及結算這些關鍵環節，詳細檢查開標、評標、定標相關記錄，非招標采購方式過程資料、決策資料，及合同簽訂、供應商資質背景等。發現問題及時下發監察建議書，督促企業糾正偏差，發現違法違紀線索立即轉入案件調查程序，切實履行監察職責。
第一，制度意識和制度建設跟不上，導致管理不規范。實踐中，個別生產企業在成立之初，按照上級要求建立了相對齊全的規章制度，但隨著企業發展，組織機構、上級要求及本單位的具體做法都發生了變化，唯獨采購制度一字未動，已與實際脫節，且發現了采購中有不少違反公司規定的問題，以及經常發生的緊急采購、臨時采購缺乏制度依據。雖然表面上是沒有及時更新制度的問題，但暴露出的卻是制度意識比較淡薄，企業制度形同虛設的深層次問題。制度平時就沒人看，自然不會想到要進行修補。制度不能指導具體工作，必然導致頻繁的請示匯報，什么事都要問問領導該怎么辦，這不僅嚴重降低管理效率，而且會成為誘發各種違法亂紀行為。第二，采購操作不規范，導致風險難以控制。主要集中在詢價比選實施不規范，以及該招標的.不招標。詢價比選采購中，有的報價單位數量少，缺乏競爭性，達不到制度要求，有的配件采購直接從上次供貨單位拿貨，價格維持歷史報價或降低幾個點采購，沒有按照公司規定逐次進行詢價報價;個別基層生產單位隱瞞采購信息，規避集中采購和公開招標，從而使自己在采購時間、采購方式、供應商、采購價格等方面獲得較大的自主選擇權，這樣操作雖然“節省”了報批和公開招標程序所需要的時間，從一定程度上為組織生產創造了“有利”條件，但其違反公司規定是不爭的事實，其中有無私利也是難以徹底弄清楚的，而且這種簡化了的采購程序一定是繞開了某些控制環節，在這種“自由”的環境中，花別人的錢替別人買東西，效率和效果是難以保證的，容易滋生產品質量、貪腐等各種風險。第三，監督檢查不到位，內部控制不完整。企業紀檢監察機構普遍存在“人力有限，能力有限，手段有限”的問題，再加上個別單位領導支持不夠，難以對本單位采購部門的采購管理行為進行持續有效監督，造成采購部門存在的問題可以被輕易隱瞞，不利于企業控制采購相關風險。
針對上述問題，筆者認為應從以下幾方面做好效能監察工作。首先是對人的要求。監察人員應不斷學習，保持勝任能力，不僅要精通企業管理技術，還要知法懂法，熟記招標投標法、合同法、公司法等法律規定及公司各項規定，了解招投標、采購工作具體過程，同時也應盡可能掌握企業經營情況、工藝流程、市場行情等相關信息，真正做到情況明、底數清，使采購管理效能監察工作發揮作用。其次是對檢查內容的要求：一是對制度、流程建設加強監督檢查，促進企業建立和完善“按制度辦事，用制度管權，靠制度管人”的體制機制，使員工養成按制度辦事的習慣。如果發現屬于制度不合理，與正常生產經營產生矛盾的問題，則應及時查明情況，向管理層進行匯報。二是對采購具體實施情況加強監督檢查。對重要招標項目，監察人員應進行跟蹤監督，重點關注確定采購尋源方式等招標前期工作是否規范，決策或審批手續是否齊全，相關會議記錄、紀要是否完備，以及招標文件的制定、對投標人資質的設定、商務條款、技術條款的確定等內部管理程序是否規范有效，還要對專家選聘、開標、評標、定標程序是否依法合規，中標結果是否與評審結果一致，中標人與專家推薦不一致時是否按規定進行報告，非招標采購、緊急采購、零星采購是否嚴格依規定操作等，并多渠道了解非招標采購項目的相關信息，查找是否存在拆整為零、逃避招標的問題。三是對合同簽訂及執行情況的監督。企業往往比較重視招標的過程控制，卻對簽訂合同環節放松管控，中標之后招標單位與中標單位再進行談判，改變技術規格、標的數量和中標金額的情況并不罕見，使招標流于形式，失去了存在意義。
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