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制造業崗位職責說明書篇一

1.崗位名稱:會計(顧問-數據分析方向)

2.匯報對象:項目總監

3.崗位職責:

*與客戶進行深度溝通,準確把握客戶需求,針對客戶需求完成項目建議書、項目方案撰寫;

*按照公司阿米巴經營理念及工具為客戶提供系統的經營管理解決方案及現場實踐輔導;幫助客戶企業建立起數據采集與分析的體系。

*培養團隊后備隊伍,定向擔任成員導師,協助團隊成員提高專業能力;

*協助公司持續不斷地在各專業領域及咨詢領域進行知識創新。

4.任職要求:

* 30歲以上,本科及以上學歷;

*對咨詢行業有意,能接受全國性出差;

*能接受并愿意學習阿米巴經營會計理論;

* 5年以上大型企業成本控制/數據分析崗位工作經歷或3年以上事務所審計崗位工作經歷;制造型企業經驗優先;

*溝通表達能力良好、結果導向、抗壓能力強。

5.工資結構:

基礎薪+項目收益+年終獎等(其中基礎薪7-12萬)

制造業崗位職責說明書篇二

1、收付往來業務類的轉賬憑證，審核首付款記賬憑證；

2、執行存貨及固定資產，保證其有效運行；

3、成本核算和管理；

4、核算工廠成本，計算出貨成本，計算組的成本，日常流水，來往貨款；

5、負責定期抽查公司庫存情況，參與存貨的清查盤點工；

6、負責公司日常會計核算工作，如實審核和機載經濟業務。

1、財會、金融、經濟、管理等相關專業大專以上學歷；

2、三年以上工業企業會計工作經驗；

3、熟悉國家金融政策、企業財務制度及流程、精通相關財稅法律法規；

4、熟練運用財務軟件和辦公軟件；

5、有良好的團隊協作精神，能承受工作壓力。

1、能夠準確、及時地做好工業進銷存賬務和結算工作，填制和審核會計憑證，登記明細賬和總賬。

2、負責編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算。

3、負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協助有關部門開展財務審計和年檢。

4、及時做好會計憑證、賬冊、報表等財會資料和收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

5、負責與倉庫盤存，清點生產物料（原材料，半成品，成品），確保公司財物和資金。

6、與往來單位的及時對帳，確保應收應付款的及時收付。

7、向領導提供及時、可靠的財務信息和金融投資建議。

1、具體領導本單位的財務會計工作。

2、組織制定本單位的各項財務會計制度，并督促貫徹執行。

3、組織編制本單位的財務成本計劃、銀行借款計劃，井組織實施。

4、會同有關部門組織固定資產和流動資金的核定工作。

5、負責完成各項上交任務。

6、開展財務成本計劃完成情況的分析，提高經濟效益。

7、參加生產經營管理會議，參與經營決策。

8、審查或參與擬定經濟合同、協議及其他經濟文件。

9、負責向本單位領導和職工代表大會報告財務狀況和經營成果，審查對外提供的會計資料。

10、組織會計人員學習政治理淪和業務技術，負責會計人員的考核，參與研究會計人員的任用和調配。

1、負責工廠的開票報稅工作

2、負責倉庫/車間文員的管理，督促其每天整理好進銷存單據

3、協助上級推進工廠的erp上線過程，跟進并解決過程中遇到的問題

4、處理工廠的記賬憑證，按時出具財務報表

5、協助主管處理工廠每月的盤點工作并整理盤點數據

6、上級安排的其他事宜

1、全日制本科學歷，能力特別突出者，可放寬至全日制大專學歷，會計學相關專業

2、三年以上制造業成本或稅務會計相關經驗或2年以上事務所審計實操經

3、有全盤工作經驗或初級會計師職稱優先考慮

4、善于協調溝通，有耐心。

制造業崗位職責說明書篇三

1、在項目部經理的領導下主管項目施工技術、質量、安全工作，協助項目部經理抓好施工生產進度。

2、負責項目土建專業圖紙會審及工程變更的組織與確認落實，對存在的設計問題及時與設計人員溝通。

3、編制工程項目施工組織設計及相關專項方案，施工組織設計編制及專項方案編寫嚴格按照公司制度規定及時報批整改完善。

4、根據現行施工驗收規范及施工組織設計（方案），結合現場實際情況，對各分部分項工程施工班組進行技術交底，技術交底以書面形式存檔，交底人與接底人必須簽字確認。

5、負責日常施工測量、現場試驗、圖紙管理、技術資料管理，現場高程控制點、坐標控制點熟知并妥善保護。負責編制試驗計劃并跟蹤落實，記錄施工日志，對圖紙技術資料加強責任管理。

6、負責現場技術問題的處理、協調，定期如實全面向主任工程師匯報工作情況，能指導各專業分包單位的技術管理。

7、參加隱蔽工程驗收，審核隱蔽驗收工程資料的真實性和正確性，做到資料與工程進度同步。

8、制定項目質量目標和質量控制措施，過程中跟蹤落實。準確把握質量驗收規范，提高總結并解決問題的管理水平；對質量問題積極進行技術攻關，在qc小組中發揮帶頭作用。

9、戒驕戒躁，端正工作態度，刻苦學習深造，重視平時積累，業務素質必須上水平。

10、積極參與公司科技項目建設，做“四新技術”的推廣人。

11、凡事有計劃，工作要有計劃，個人職業要有規劃，工作中不盲目，做到主動性去工作，摒棄“等、靠、要”的被動工作方法。

12、計劃制定后要講效率，對計劃的執行要行動迅速，不拖泥帶水，不敷衍應付。

13、技術工作要嚴謹，要虛心，不做表面文章，踏踏實實做好點滴工作，敢于擔當，培養工作責任心。

14、正確的認識自我，對自身能力科學平衡評估，學會自我控制。

制造業崗位職責說明書篇四

1、負責集團it項目的管理，包括但不限于預算、實施、支持等;

2、負責集團相關業務的業務調研、需求分析、功能設計、功能測試及部署上線;

3、負責it團隊及業務團隊的培訓工作，包括但不限于業務知識、項目管理、系統操作等內容;

4、負責系統選型、采購及供應商管理;

5、協助領導規劃it發展策略及藍圖;

6、完成上級交代的其他任務;

制造業崗位職責說明書篇五

崗位職責:

1、負責集團公司整體財務部門的運營管理工作,負責組織集團公司和下屬事業部預算管理,會計核算,財務分析,融資管理,存貨進銷存管理等工作;

2、根據集團公司中、長期經營計劃,參與集團公司戰略和經營計劃的分析和決策,從財務、資本,風險控制及內部監控政策等方面提出前瞻性建議;

3、參與集團公司重要事項的分析與決策,為集團公司以及下屬事業部的業務發展和對外投資等提供財務分析和決策依據;

4、即時掌握集團公司和下屬事業部財務狀況,經營成果和資金變動情況,定期擬定或規劃資金籌措和資本運作方案;

5、根據集團公司對資產管理的要求,健全并完善進銷存流程中的程序和風險控制;

6、負責維護與政府、銀行、工商、稅務等部門的關系;

7、負責集團總部和下屬事業部財務團隊的建設、人員培訓和績效管理工作;

8、完成領導交辦的其他工作任務。

任職要求:

1、全日制大學本科及以上學歷,財務管理、會計學相關專業,有中級會計師及以上資格;

2、具有10年以上豐富的財務管理經驗,5年以上同崗位工作經驗;

3、具有豐富業的財務管理和稅務策劃經驗;熟悉一定投融資渠道;

4、精通國家財稅法律法規、企業財務制度、了解國家最新相關財稅政策;

5、熟練使用word,excel等辦公軟件,有用友,金蝶,erp等財務系統的豐富經驗;

6、具備較強的統計能力和財務分析能力,通過判斷和豐富的財務項目分析,能夠從相關的數據中發現和解決問題;

制造業崗位職責說明書篇六

（一）負責公司的成本核算

1.整理各項費用并進行歸集和分配；

2.做記賬憑證并登賬；

3.月末對費用進行核算；

4.統計各項費用的指標考核結果并上報經理。

（二）進行公司的成本分析

1.根據成本構成和歷史發生情況以及計劃指標進行比較；

2.成本分析報告。

（三）負責公司的固定資產賬

1.負責每月提取折舊；

2.負責固定資產報廢、清理的賬務登記；

3.新購入固定資產的入賬；

4.年終匯總。

（四）負責總賬的一部分

1.匯總總賬，進行試算平衡；

2.與明細賬的核對。

（五）負責應付賬款往來核算

1.接收原材料入庫單、銷售發票，核算、審核付款清單和各種應付賬款，審核各項記錄；

2.審核各業務部門轉交的發票及單據；

3.登賬，記賬。

（六）負責國內銷售應收賬款往來業務核算

1.核算各國內銷售客戶應收賬款和記錄，

2.憑發票登記，記賬；

3.定期與銷售人員核對銷售明細及監督匯款。

（七）負責有關報表的報送工作

1.每十天報送給總經理銀行存款余額明細；

2.月底向部門經理報送本月銷售明細、應收賬款明細和費用分類、罰息明細給銷售部；

3.月底報外銷部外銷回款統計。

（八）現金與支票管理

1.保管單據（支票、支票報銷單、支票申請單、收據等）、財務專用章及現金；

2.填寫現金支票、轉賬支票及匯款憑證；

3.辦理匯款、取現和支票轉賬手續；

4.辦理國際收支申報手續；

5.每日對庫存現金進行盤點與結算；

6.開立還款收據、交款收據及客戶回款收據；

7.初步審核現金報銷單據的合法性和真實性，辦理現金報銷手續。

（九）財務檔案的整理、裝訂

（十）完成上級委派的其他任務

工作績效標準

（一）成本核算方法科學合理；

（二）成本計算準確，能如實反映生產狀態，無差錯；

（三）總賬及固定資產賬登記準確，無差錯；

（四）應收及應付賬款的核算清晰明確，各種單據合法有效；

（五）提供的銷售考核數據準確；

（六）對銷售回款的狀態監督有力，無差錯；

（七）向管理層提供內容翔實、數據準確的分析報告，并能從中及時發現問題；

（八）現金收支相符，差錯率為零；

（九）現金與賬目相符，差錯率為零；

（十）保證現金報銷單據合法、真實，符合公司的各項規章制度；

（十一）安全穩妥地保管現金、單據、財務專用章，不出現遺失；

（十二）認真填寫有關財務單據，做到字跡工整，易于辨認；

（十三）安全穩妥地保管原始憑證并按月裝訂成冊，保證財務檔案完整，尋找方便。

制造業崗位職責說明書篇七

1按照國家會計制度的規定審核原始單據的合理性，合法性，有效性，并根據會計準則要求編制會計憑證記帳、復帳、報帳，做到手續完備，數字準確，帳目清楚，按期結帳出報表;

2.負責公司固定資產的帳務管理，定期開展盤點工作;

3.負責成本核算與分析;

4.負責編制銀行存款余額調節表：

5.費用與預算進度情況編制及分析;

6.妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料;

7.完成財務總監或財務經理交付的其他工作

制造業崗位職責說明書篇八

(1)貫徹執行體系規范，監督檢查體系的執行情況

(2)組織實施體系相關培訓

(3) 協助組織驗證工作

(4) 負責變更控制

(5) 實施對生產過程的監督檢查及偏差處理

(6) 負責處理有關產品質量問題的客戶投訴并監督檢查整改措施的落實

(7) 參與產品質量改進工作

日常工作:

(1) 定期及在特殊情況下與管理層就質量體系的更新和改進進行溝通

(2) 管理客戶投訴系統，負責所有客戶投訴的確認、調查、跟蹤和趨勢分析

(3) 對取樣計劃進行合理的，統計的改進，以便對原料、成分及成品有檢驗和分析提供可靠的支持

(4) 負責生產系統的質量管理，包括確認生產過程控制及生產流程各階段的產品質量管理

(5) 依據批生產記錄、檢驗記錄的復查結果控制產品釋放，確認產品符合相關質量標準

(6) 管理并實施中間體、半成品、成品的穩定性/可靠性檢驗計劃，包括產品開發階段檢驗計劃及上市產品的檢驗計劃

(7) 對正在進行中的生產操作進行監控，以確認其符合相關要求

(8) 在生產的持續改進，提高客戶滿意度和遵守相關法規要求等方面為整個組織提供支持和指導

(9) 對經銷商、合同方及供應商進行有計劃的可形成文件的質量審計，以確認其符合gmp/iso9000和公司相關的合同要求

(10) 對變更進行系統管理，包括不符合頂調查，制訂適合的改進措施及改進結果的評價

制造業崗位職責說明書篇九

制造業出納企業會計人員崗位，一般可分為：會計主管，出納，流動資金核算，固定資產核算，材料核算，工資核算，成本核算，利潤核算；往來結算，專項資金核算，總賬報表，稽核，綜合分析。

這些崗位，可以一人一崗，一人多崗或一崗多人。各個崗位的職責內容和要求，示例如下：

會計主管崗位：

1. 具體領導本單位的財務會計工作。

對各項財務會計工作要定期研究、布置，檢查、總結。要積極宣傳、嚴格遵守財經紀律和各項規章制度。要把專業核算與群眾核算緊密結合起來，不斷地改進財務會計工作。

2．組織制定本單位的各項財務會計制度，并督促貫徹執行。

制定的各項財務會計制度，要貫徹經濟核算的原則，便于群眾參加管理和核算，有利于提高經濟效益。要隨時檢查各項制度的執行情況，發現違反財經紀律、財務會計制度的，要及時制止和糾正，重大問題應向領導或有關部門報告。要及時總結經驗，不斷地修訂和完善各項財務會計制度。

3. 組織編制本單位的財務成本計劃、銀行借款計劃，井組織實施。

財務成本計劃和銀行借款計劃要根據上級下達的控制指標，結合本單位的經濟預測和經營決策以及生產、經營、供應，銷售、勞動、技術措施等計劃，按年、按季、按月進行編制，并將各項計劃指標分解下達落實，督促執行。

4. 會同有關部門組織固定資產和流動資金的核定工作。

根據生產經營發展和節約資金的要求，組織有關人員，合理核定資金定額，加強對固定資產和流動資金的管理，提高資金使用效果。

5．負責完成各項上交任務。

對于應該上交的稅金、利潤、折舊基金、能源交通重點建設基金等款項，要按照國家規定進行嚴格審查，督促辦理解交手續，做到按期足額地上交．不得擠占、挪用、拖欠、截留。

6．開展財務成本計劃完成情況的分析，提高經濟效益。

按月，按季、按年分析汁劃的完成情況，找出管理中的漏洞。提出改善經營管理的建議或措施，進一步挖掘增收節支的潛力。

7．參加生產經營管理會議，參與經營決策。

充分運用會計資料，分析經濟效果，提供可靠信息，預測經濟前景，為領導決策當好參謀助手。

8．審查或參與擬定經濟合同、協議及其他經濟文件。

對于違反國家法律和規章制度，有損國家和集體利益，以及沒有資金來源等的經濟合同和協議，應拒絕執行，并向本單位領導報告。對重要的經濟合同和協議，要積極參與擬訂，加強事前監督。

9．負責向本單位領導和職工代表大會報告財務狀況和經營成果，審查對外提供的會計資料。

要定期或不定期地向領導和職工代表大會報告各項財務收支盈虧情況，以便領導進行決策，動員群眾參加管理。要按照會計制度和上級規定，及時報送會計報表。報出的會計報表和其他會計資料，都要經過認真審查，保證真實可靠。

10．組織會計人員學習政治理淪和業務技術，負責會計人員的考核，參與研究會計人員的任用和調配。

要建立學習制變，不斷提高會計人員的政治業務水平。定期召開生活會議，開展批評與自我批評，表揚先進，幫助后進。要制定對會計人員的考核辦法，按期進行考核，對不適

合做會計工作的人員，要提出建議，進行調整；對不能勝任會計工作的人員，要幫助培養提高，或者另行安排適當的工作。

出納崗位：

1．辦理現金收付和銀行結算業務。

嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、 “付訖”戳記。

庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。

嚴格控制簽發空白支票，如因特殊情況確須簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期，規定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空白轉賬支票，要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續。

2．登記現金和銀行存款日記賬。

根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬，并結出余額。現金的賬面余額要同實際庫存現金核對相符。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制“銀行存款余額調節表”，使賬面余額與對賬單上余額調節相符。對于未達賬款，要及時查詢。

要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。

出納人員不得兼管收入、費用、債權、債務賬簿的登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

3．保管庫存現金和各種有價證券。

對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

4。保管有關印章、空白收據和空白支票。

出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。但簽發支票所使用的各種印章，不得全部交由出納一人保管。

對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續。

流動資金核算崗位：

1．擬訂流動資金管理與核算實施辦法。

要劃清各項資金的界限，根據管用結合和資金歸口分級管理的要求，擬定流動資金管理與核算實施辦法，并組織有關部門貫徹執行。

2．會同有關部門核定流動資金定額。

根據本單位的生產經營計劃和上級下達加速資金周轉的要求，會同有關部門分別核定各項資金定額，并層層落實。

3．編制流動資金計劃和銀行借款計劃。

根據供、產、銷等各項汁劃．按照“以銷定產、以產定購、以購定資”的原則，在審核平衡的基礎上，按年、按季，按月分別編制流動資金計劃和銀行借款計劃。

4．負責流動資金調度，組織流動資金供應，考核流動資金使用效果。

經常深入有關部門和車間、倉庫，了解流動資金占用情況，掌握流動資金動態。定期召開資金調度會議，研究籌措資金的措施，合理供應資金。

定期考核各個環節流動資金的占用水平和周轉狀況，提出挖掘資金潛力的建議，不斷加速資金周轉。

5．上交各種款項。

應該上交財政和上級的各種款項，要及時辦理解交手續。

6. 負責流動資金核算，編制流動資金報表。

對流動資金的增減變動情況，要及時記賬．按照規定編制報表，正確反映資金動態。

7．辦理有關流動資金的報批手續。

清查盤點中發現的盤盈、盤虧和毀損的流動資產，經過審查核實．按照規定的審批權限和程序，辦理審批手續，根據批準文件，進行賬務處理。

固定資產核算崗位：

1. 會同有關部門擬訂固定資產管理與核算實施辦法。

要正確劃分固定資產與低值易耗品的界限，編制固定資產目錄，對固定資產進行分類編號，加強管理。

2. 參與核定固定資產需用量，參與編制固定資產更新改造和大修理計劃。

會同有關部門根據本單位生產經營的需要，認真核定固定資產需用量，并隨著生產情況變化進行調整。要經常深入實際，了解固定資產的新舊程度和完好狀況，為編好固定資產更新改造和大修理計劃提供資料。

3．負責固定資產的明細核算，編制固定資產報表。

對購置、調入、內部轉移、租賃、封存、調出的固定資產，要督促有關部門或人員辦理會計手續。要根據會計憑證登記固定資產賬卡，定期進行核對，做到賬、卡、物相符，并按期編報固定資產增減變動情況的會計報表。

4．計算提取固定資產折舊基金和大修理基金。

根據計提折舊的有關規定，編制折舊計劃，按月計提固定資產折舊基金和大修理基金，不得多提、少提、漏提或重提，同時做好固定資產折舊和大修理費用的分配，按照規定，計算應上交的折舊基金。

5．參與固定資產的清查盤點。

會同有關部門定期對固定資產輪番盤點，年終進行全面清查。發現盤盈、盤虧和毀損等情況，要查明原因，弄清責任，按規定的審批權限辦理報批手續。發現有多余、閑置以及保管、使用、維護不當的固定資產，要及時向領導報告，并提出改進意見。

6．分析固定資產的使用效果。

會同有關部門對固定資產的使用狀況進行分析，促進固定資產的合理使用，加強維護保養，挖掘潛力，捉高固定資產的利用率。

材料核算崗位：

1．會同有關部門擬定材料管理與核算實施辦法。

對于原材料、燃料、包裝物，低值易耗品、委托加工材料等各類材料的收發、領退和保管，都要會同材料管理部門規定手續制度，明確責任。

2．審查匯編材料采購用款計劃，控制材料采購成本。

根據生產經營計劃、財務成本計劃，結合材料庫存和供應情況，認真審核材料供應計劃和供貨合同，并結合核定的資金定額，審查匯編材料采購用款計劃，嚴格執行，防止盲目采購，寬打窄用。對超計劃用款，要經過批準。

3．負責材料的明細核算和有關的往來結算業務。

要認真審核各類材料的收發憑證，分別按材料的保管地點、類別、品種、規格，登記明細賬。

要協助使用部門建立低值易耗品的領用和報廢的登記，以舊換新、損壞賠償、定期盤點等制度。對出租、出借的包裝物，要按規定收取租金和押金。加強對低值易耗品和包裝物的管理。

對購入的料料，要認真審查發票、賬單等結算憑證，及時辦理結算手續，核算采購成本和費用，對在途材料要督促清理催收，對已驗收入庫尚未付款的材料，月終時要估價入賬。

4．配合有關部門制定材料消耗定額。

制定的材料消耗定額要先進合理，要隨著生產技術條件的改變，及時加以修訂，促進合理節約使用材料。

5．會同有關部門編制材料計劃成本目錄。

采用計劃成本進行材料日常核算的單位，要制定材料計劃成本目錄。材料計劃成本要盡可能接近實際。如果國家統一調整材料調撥價格，或者材料的實際成本與計劃成本相差較大，要及時進行調整。

6．參與庫存材料的清查盤點。

要定期、不定期地對材料組織輪番盤點，年終要進行全面清查。對盤盈、盤虧和報廢的材料要查明原因，分別不同情況，經過批準后進行處理。

7．分析材料庫存的儲備情況。

要經常深入倉庫了解材料的儲備情況，對于超過正常儲備和呆滯積壓的材料，要分析原因，提出處理意見和建議，督促有關部門處理。對于材料保管不善和挪用庫存材料造成損失浪費的，要向領導報告，追查責任。

工資核算崗位：

1．監督工資基金的使用。

根據批準的工資基金計劃，會同勞動人事部門，嚴格按照規定掌握工資基金和各種獎金的支付，分析工資基金計劃的執行情況。對于違反工資政策，超過工資基金計劃，以及不按規定濫發津貼、獎金的，要予以制止，或向領導和有關部門報告。

2．審核發放工資、獎金。

根據實有職工人數、工資等級和工資標準，審核工資計算表，辦理代扣款項，計算實發工資。根據規定審查獎金計算表，按照車間和部門歸類，編制工資，獎金匯總表，填制記賬憑證，經審核后，會同出納人員提取現金，組織發放。發放的工資、獎金，必須由領款人簽名或蓋章。發放完畢后，要及時收回工資、獎金計算表，裝訂成冊，注明記賬憑證編號，妥善保管。

3．負責工資分配的核算。

按照工資支付對象和成本核算的要求，編制工資分配表，填制記賬憑證，并向有關核算崗位提供工資分配的明細資料。

4．負責工資的明細核算。

按照工資總額的組成和支付工資的資金來源，根據有關憑證，進行工資、獎金的明細核算。

5．計提職工福利基金和撥交工會經費。

根據國家規定正確計算應提取的職工福利基金和應撥交的工會經費，并進行賬務處理。

成本核算崗位：

1．擬訂成本核算辦法。

根據國家發布的`《國營企業成本管理條例》和成本核算的有關規定，結合本單位生產經營的特點和管理的需要，擬訂本單位的成本核算辦法。

2. 編制成本；費用計劃。

根據本單位的生產經營計劃和國家下達的成本降低任務，結合本單位的實際情況，挖掘降低成本、費用的潛力，編制成本、費用計劃，并按年、按季、按月將指標分解，層層落實，實行歸口分級管理，組織成本、費用計劃的實現。

3．加強成本管理的基礎工作。

積極會同有關部門、建立健全各項原始記錄、定額管理和計量檢驗等制度，為正確計算成本，加強成本管理提供可靠的依據。

4．核算產品成本。

嚴格按照成本核算辦法的規定，正確歸集、分配生產費用。根據實際產量、實際消耗的材料、人工、費用，計算產品的實際成本。采用計劃成本、定額成本進行日常核算的，應正確計算成本差異，并應按照規定辦法按月調整為實際成本，不得以計劃成本，估計成本、定額成本代替實際成本。要劃清本期產品成本和下期產品成本的界限，不得任意待攤和預提費用。要劃清在產品成本和產成品成本的界限，不得任意壓低或提高在產品成本。要劃清可比產品成本和不可比產品成本的界限，不得虛報可比產品成本降低額。凡是《國營企業成本管理條例》規定不準列入成本的開支，都不得擠入產品成本。按照規定的成本、費用項目和成本核算對象，登記成本、費用明細賬。

5．編制成本、費用報表，進行成本、費用的分析和考核。

根據賬簿記錄，成本計劃和上年的成本、費用等有關資料，按照規定編制各種成本、費用報表，并分析成本、費用計劃的執行情況和升降的原因，預測成本發展趨勢，對照同行業的成本、費用資料，提出降低成本、費用的途徑和加強成本管理的建議．

6. 協助管理在產品和自制半成品。

協助有關部門建立在產品臺賬和半成品登記簿，在產品的內部轉移和半成品的出庫入庫，都要認真登記。對在產品和自制半成品要定期盤點，做到賬實相符。

7．開展部門、車間和班組經濟核算。

根據分解下達的成本、費用計劃指標，層層落實到班組或個人，采取多種形式，開展部門、車間、班組的群眾性經濟核算，貫徹經濟責任制。

8．負責控制社會集團購買力的審查報批和登記工作。

利潤核算崗位：

1．編制利潤計劃。

根據上級下達的利潤控制指標和本單位的銷售計劃、成本計劃等有關資料，按年、按季、按月編制利潤計劃，并落實到有關部門，經常督促檢查，保證計劃的實現。

2．辦理銷售款項的結算業務。

認真審查銷售業務的有關憑證，嚴格按照銷售合同、國家規定或國家政策允許的價格和銀行結算制度，及時辦理銷售款項的結算，催收銷售貨款。對任意提價、削價等非法行為，要加以制止，并向領導報告。發生銷售糾紛，貨款被拒付時，要通知有關部門及時處理。

3．負責銷售和利潤的明細核算。

根據銷貨發票等有關憑證，正確計算銷售收入、成本、費用、稅金和利潤以及其他各項收支，按照國家有關規定，嚴格審查營業外支出和用利潤歸還的各種專項借款。按規定計算利潤分配，計算應交稅金、應交利潤和企業留利，登記有關明細賬。要經常核對產成品的賬面余額和實際庫存數，核對銷貨往來明細賬，做到賬實、賬賬相符。

制造業崗位職責說明書篇十

1.負責總賬、應收、應付和固定資產的會計工作。

2.收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。

3.審核費用報銷、填制會計憑證，財務合同管理。

4.負責收入和成本的統計及確認，編制納稅申報表及進行納稅申報。

5.負責各類數據資料等保密性文件的整理、裝訂、歸檔保管、定期銷毀等工作。

6.負責日常資金及票據的收支結算、保管工作。

7.按照財務制度定期對賬，如發現差異查明原因。

8.編制會計報告報表，處理結賬時有關的賬務調整事宜。

9.協助財務經理完成財務職能相關工作。

制造業崗位職責說明書篇十一

1、崗位名稱：總經理

2、崗位代碼：abl-01-01

3、崗位職等：一職等

4、隸屬部門：總經辦

5、崗位定員：1人

6、直屬上級：董事會

7、直屬下級：副總經理、總經理助理

8、主要職責：

8.1、全面主持公司的經營管理工作，制訂公司總體發展戰略和領導編制、審定公司的長遠發展規劃及年度生產經營實施計劃，提出各個時期公司的奮斗目標和中心工作及重大措

施方案，使企業規模不斷擴大，效益不斷提高，活力不斷增強，事業蒸蒸日上！

8.2、主持公司的基本核心團隊建設，落實組織結構，決定各部門負責人的配備，任命各級管理人員并規定其職責、權限；審定公司內部管理機構設置方案、基本管理制度、規章、條例、工資獎金分配方案和各種標準化文件，規范內部管理；

8.3、審核簽發以公司名義發出的重要文件；

8.4、主持總經理辦公會議，指揮、檢查、督促和協調各職能部門的工作進展，并對各部門在工作中出現的問題進行糾正；

8.5、領導公司進行技術革新，搞好企業的挖潛、改造和新產品開發，對重大改進項目的執行進行監督，不斷提高企業的技術素質，努力趕超國內外先進水平；

8.6 、制定品質方針和品質目標，推行全面質量管理，堅持“質量第一”，“用戶至上”的方針，確保產品質量穩定提高，以最大限度地滿足用戶需求，不斷爭創名牌，積極擴大產品市場占有量；

8.7、不斷改善員工集體福利條件，堅持“各盡所能，按勞分配”的原則，促使職工收入逐年增長；

8.8、代表公司與有關政府機構、自然人或法人實體進行交涉；

8.9、處理公司重大突發事件；

8.10、分管財務經營、業務拓展和大宗采購洽談等事務；

8.11、按財務制度規定，審批公司各項費用開支；

9、崗位權責：

9.1、公司總體經營計劃制訂、各項管理制度的審批和實施權；

9.2、對公司整個生產經營工作有決策指揮權；

9.3、對公司干部有任免權，對公司干部職責與權限有審核權；

9.4、有待解決特殊事件或重大突發事件的臨時授權，對緊急重大問題，有臨機處置權；

9.5、對各部門計劃執行結果考核獎懲有決策權；

9.6、對階段性策劃活動方案和各項費用開支有決策權；

9.7、對由于決策失誤，領導不力，未能達到任期目標和年度方針目標負責，對造成完不成生產和技改計劃或經濟效益下降負責，.對事前未作充分調查和可行性分析而草率簽署技術經濟合同或協議，給工廠造成重大經濟損失負責。

10、任職資格：

10.1、38～50歲，大專以上學歷，企業管理、工商管理等相關專業；

10.2、10年以上的企業全面管理工作經驗；

10.3、知識面廣，掌握現代化企業經營管理模式及經驗，熟悉企業業務流程，以及質量管理體系；

10.4、具有優秀的領導能力、出色的人際交往和社會活動能力；

10.5、善于策劃、組織、協調，具有很強的感召力和凝聚力。

1、崗位名稱：副總經理

2、崗位代碼：abl-01-02

3、崗位職等：二職等

4、隸屬部門：總經辦

5、崗位定員：1人

6、直屬上級：總經理

7、直屬下級：各職能部門負責人

8、主要職責：

8.1、協助總經理制定公司發展戰略規劃、經營計劃、業務發展計劃；負責組織和監督公司各項規劃和計劃的實施；

8.2、制定公司組織結構和管理體系、業務規范，審核公司內部管理機構設置、基本管理制度和各種標準化文件，促使公司內部管理制度化、標準化、規范化；

8.3、協助總經理對公司運作與各職能部門進行管理，協助監督各項管理制度的制定及推行，協調內部各部門關系；

8.4、全面負責公司生產經營管理，不斷提高企業管理素質，確保生產出的產品符合質量標準和客戶要求，確保全面完成任期責任目標和年度方針目標，不斷提高企業經濟效益；

8.5、必要時可單獨召開業務溝通會議或工作會議，組織、協調解決產品在設計、生產過程中出現的主要不合格項，使生產中出現的重大問題得以及時研究處理；

8.6、兼任管理者代表，負責公司質量管理體系的推行和維護；

8.7、負責指導公司人才隊伍的建設工作，堅持“用人唯賢”的方針，正確選拔和培養干部；

8.8、審核公司各項費用開支；

8.9、負責企業文化的建設工作，加強職工文化技術教育，促進知識更新，不斷提高工廠人才素質；

8.10、切實做好環境保護和勞動保護工作，不斷改善勞動條件，保證安全文明生產；

8.11、完成總經理臨時下達的任務。

9、崗位權責：

9.1、有對各職能部門負責人人選的提名、任免權；オ

9.2、有權簽發廠內有關行政文件和工作報告；

9.3、根據上級和總經辦有關精神，有權修訂工廠規章制度，調整行政組織，制訂具體政策；9.4、在規定的范圍內，有權使用企業的各種資源，對公司內各項開支有檢查、監督權；

9.5、整體經營計劃和進度的制定權和實施權；具體工作開展的決策權；

9.6、解決日常經營工作中特殊事件和重大突發事件的臨時授權；

9.7、對各部門計劃執行結果考核獎懲由決策權；

9.8、對公司重大質量事故和出廠產品質量不合格，嚴重損壞公司信譽負責；對公司發生重大的設備、人身、火災、交通事故和嚴重環境污染及重大泄密事件負責；對領導班子不團結，工作不深入，作風不正派，造成公司紀律松弛，管理混亂，廠風不正負責。

10、任職資格：

10.1、38～50歲，大專以上學歷，企業管理、工商管理等相關專業；

10.2、5年以上大中型生產型企業的全面管理工作經驗；

10.3、知識面廣，具有豐富的現代企業管理經驗，熟悉企業業務和工作流程以及質量管理體系；

10.4、良好的敬業精神，有很強的感召力、凝聚力、責任心；

10.5、嚴謹的策劃組織能力及人事管理和溝通能力、商務談判能力；

1、崗位名稱：副總經理助理

2、崗位代碼：abl-05-01

3、崗位職等：五職等

4、隸屬部門：總經辦

5、崗位定員：1人

6、直屬上級：副總經理

7、直屬下級：（略）

8、主要職責：

8.1、在副總經理領導下負責辦公室的全面工作，努力作好副總經理的參謀助手，協助副總經理處理好日常事務。起到承上啟下的作用。

8.2、協助副總經理調查研究、了解公司經營管理情況并提出合理建議，供副總經理決策參考。

8.3、協助副總經理制定戰略計劃、年度經營計劃及各階段工作目標分解。

8.4、在副總經理領導下協助副總經理作好企業經營服務過程中各項管理工作的具體布置、貫徹、實施、檢查、督促、落實執行情況；愛崗敬業，盡職盡責地履行自己的職責，富有成效地做好總辦工作。

8.5、起草公司各階段工作總結、決議、決定或其他正式文件，供副總經理審閱定稿；負責各類文件的分類呈送，存檔整理總經理簽發的各種文件。

8.6、做好經理辦公會議和其他會議的組織工作，作好公司重要會議記錄，做好企業大事記。

8.7、做好企業對外文件的發放、登記、傳遞、催辦、立卷、歸檔工作；負責企業外來的公文辦理，解決來信、來訪事宜，及時處理、匯報。

8.8、負責保管使用企業圖章和介紹信；保守公司秘密，接聽電話、妥當應答，并做好電話記錄。

8.9、負責上級領導機關或兄弟單位領導的接待、參觀工作；配合副總經理處理外部公共關系（政府、重要客戶等）；協助副總經理做好與外單位聯系的具體工作；具體辦理來賓食宿安排、購票和迎送事宜。

8.10、協助副總經理對公司運作與各職能部門進行管理、協調內部各部門關系，尤其是業務部門間的日常工作關系以及事務處理。

8.11、協助總經理作好經營服務各項管理并督促、檢查落實貫徹執行情況，為副總經理提供分析及改進建議。

8.12、在公司經營計劃、銷售策略、資本運作等方面向經理提供相關解決方案的建議。

8.13、負責公司各種表單、公文、說明書、合同書、信紙、信封、名片、業務禮品和企業形象所需印刷的定制和保管分發工作。

8.14、對購進物品如機器設備、各種電器做好移交驗收工作，收集審查合法齊全的原始發票及附有的技術說明書、保修單等并妥善保管。

8.15、主辦或協辦向有關政府部門的項目申報、年檢、申領各類證照，掌握總經理的日程安排做好預約工作，安排商務旅行；完成批文手續及領導出境手續等事宜。

8.16、完成總經理和副總經理交辦的其他工作；

9、崗位職權：

9.1、行使一切副總經理的授權。 10、任職資格：

10.1、年齡25歲-32歲女性；公關、行政管理、企業管理、工商管理及文秘專業等相關專業學歷。

10.2、有二年以上的總經理助理或行政管理方面的工作經驗。

10.3、為人誠實可靠、品行端正，有出色的人際交往和社會活動能力。

10.4、熟練使用計算機及辦公軟件，有一定寫作能力及文控管理經驗。

1、崗位名稱：生產經理

2、崗位編號：abl-03-01

3、崗位職等：三職等

4、隸屬部門：生產部

5、崗位定員：1人

6、直屬上級：副總經理

7、直屬下級：注塑車間主管、裝配車間主管、物控部主管、生產經理助理

8、主要職責：

8.1、全面負責組織、指揮、調度、協調本公司生產管理工作、安排各種產品、零部件的均衡生產和順利出貨；

8.2、審核《生產報表》、《庫存月匯總報表》等生產資料；根據公司生產場地、機臺設備、人力資源等因素，做出產能負荷分析；合理的安排生產計劃，協調各單位、各工序負荷平衡，實現目標管理；提高生產效率，保證生產計劃的順利完成；

8.3、根據公司生產計劃，負責策劃機臺設備采購和生產物資采購計劃，確保各種資源的及時供給，保證生產正常運轉；

8.4、與職能單位建立良好的合作關系，保證公司水、電供應，負責跟進工廠設施、設備的管理維護、綜合利用資源，保證生產需要，確保正常出貨；

8.5、負責組織屬下起草編寫生產工藝操作規程，嚴格要求生產車間按產品圖樣和技術要求、工藝文件進行生產和加工，確保產品質量滿足規定要求；

8.6、主持召開生產作業例會，協調各單位之間的工作，準確掌握生產質量情況與生產進

度；

8.7、負責本部門生產現場管理，積極推行5s活動，確保文明生產、安全生產，防止工傷事故；

8.8、負責組織制定新產品開發方向，確保公司產品處于同行業領先水平。

8.9、負責質量體系相關條款要求有效貫徹執行，針對管理評審的不符合項，制定糾正預防措施并進行跟蹤改進；

8.10、負責供應商、外協加工商評估，隨時審核其價格、產能、品質、交貨期、協作能力等綜合條件，正確選擇確定合格合作商，以保證供求能力的穩定性；

8.11、領導管理干部及相關督導人員的技能培訓。

8.12、對公司在管理、技術、品質提升、現場管理、體系運行、內部溝通等方面提出改進意見；

8.13、公司各項規章制度的修訂完善與監督執行。

9、崗位權限

9.1、對公司總體經營戰略和經營計劃的建議權；

9.3、對采購物資供應商的選擇權及價格審核權；

9.4、為確保產品質量或客戶臨時需求，有可臨時調整生產計劃權力。

9.5、對購置、制造、維修工裝、設備有建議權。

9.6、對下屬部門人員的工作質量有業務指導權，管理水平、業務水平和業績有考核評價權。

9.7、對下屬部門的生產過程控制、文明生產、安全生產有檢查督促的責任，對責任者違規或管理不到位有教育、處理意見的權利。

9.9、采購合同的審核權與權限內采購合同的審批權。

9.10、供應商資格的審核權。

9.12、權限內的財務審批權。

10、任職資格

10.1、（略）

1、崗位名稱：生產經理助理

2、崗位編號：abl-05-01

3、崗位職等：五職等

4、隸屬部門：生產部

5、崗位定員：1人

6、直屬上級：生產經理

7、直屬下級：待定

8、主要職責：

8.1、在生產經理直接領導下，貫徹上級有關生產方面的方針、政策，根據企業年、季、月度生產計劃和廠內各項任務的要求，負責編制生產作業計劃和輔助生產作業計劃，并組織檢查、落實和考核。

8.2、協助經理分管公司的生產、技術、經營、勞資、安全、教育、后勤等工作，職責就是對生產經理負責。

8.3、負責生產管理制度的起草和修訂工作，負責編制生產方面的指令、文件、通報等材料，并督促貫徹執行。

8.4、協助生產經理組織、調度、協調本公司生產管理工作、安排各種產品、零部件的均衡生產和順利出貨。

8.5、根據工廠方針目標展開要求，負責本部門內方針目標展開和檢查、診斷、落實。

8.6、收集、整理、歸檔生產部文件、資料、設備臺帳，生產臺帳。檔案管理要求生產統計臺帳齊全，原始資料歸類整理成冊，取用查閱方便，提供給生產經理參考。

8.7、隨時掌握生產投入、產出、廢品數，根據需要向經理提供生產數據。

8.8、檢查督促公司生產物資采購情況，確保各種資源的及時供給，保證生產正常運轉。

8.9、籌備、組織生產經理召開生產作業會，協助經理生產調度會和月總結會, 計劃、布

制造業崗位職責說明書篇十二

1、負責各項食材的采購工作及供應商評估（品質、服務、價格），確保供應商按時穩定供貨；

2、獲取上游優勢資源，降低采購成本，控制和提升采購質量，保證品牌在采購方面的成本優勢，并協助新品的順利研發；

3、負責預包裝產品的采購、開發、標準制定、成本分析；

4、負責對接菜品研發、營運、供應鏈等部門，與各部門加強業務溝通，解決好采購工作中需要協調平衡的事項，以及各種問題的應變處理；

5、負責現有預包裝產品的供應鏈成本優化；

6、對采購成本進行分析，提前對食材的波動做出相應的措施，為企業經營發展和新品開發提供依據；

7、負責為新產品尋找有競爭力的供應商，維護并更新貨品目錄，樣品及價格清單。