在日常的學習、工作、生活中，肯定對各類范文都很熟悉吧。范文怎么寫才能發揮它最大的作用呢？接下來小編就給大家介紹一下優秀的范文該怎么寫，我們一起來看一看吧。

辦公室規章制度上墻 工地辦公室規章制度篇一

2、本標準適合于本公司市場部員工的日常行為及管理。

員工行為準則：

1、對人對事應坦誠、公正、客觀，與同事之間應和諧相處，互相幫助，共同營造良好的工作氛圍。

2、認真了解公司各項規章制度，正確理解公司經營方針，熱愛本職工作，積極進取，培養良好的工作態度和工作作風，努力鉆研業務，勤奮好學，力爭達到盡善盡美的工作標準。

3、在工作場所及活動中要言行得體、儀態大方、穿著整潔清爽、嚴禁打赤腳、穿拖鞋。

4、儀容得當，不提倡染發、燙發、蓄胡須，男士不得留長發、女士不得穿超短裙。

5、及時整頓辦公環境衛生，不得大聲喧嘩、打架斗毆，不得在工作區域吸煙，不得帶酒意上班。

6、工作時間不得閑聊，不得在internet上交友、翻閱與工作無關的圖書報刊，不準在公司上私人qq、玩游戲。

7、員工不得以任何理由拒絕公司安排的.培訓，必須按時參加培訓。因故不能參加者應事先請假，無故不到者以曠工論處。

8、遲到、早退：以公司規定上下班時間打卡計算，工作時間開始后超過1分鐘上班者視為遲到，下班鈴聲未響下班者為早退，遲到超過30分鐘或無故提前30分鐘以上下班者按時間長短以曠工論處，但因公外出或請假并經批準者除外。

9、請假應辦理書面請假手續，不得以電話/短信請假，事假不得超過3天/月，病假必需出示證明。

10、不得在工作區域會見私人朋友，業務交流在會議室進行，嚴禁串崗，搬弄是非，擾亂工作次序。

11、工作中要嚴守職業道德，一切從公司大局出發，不得營私舞弊、破壞公司利益不得泄露或傳遞公司任何保密資料。

12、盡職盡責，堅守崗位，嚴格執行崗位責任制，按時完成領導交辦的工作任務。

13、未經公司許可，不得在其他公司兼任任何職務或從事第二職業。

對于違反本制度的員工，公司將進行考核，具體規定如下：

1、違反規定造成公司內一定范圍不良影響的，給予經濟處罰10—50元；

2、違反規定影響公司形象、情節過輕的，給予經濟處罰50—100元；

3、違反規定且嚴重影響公司形象、情節惡劣的，予以辭退。

本制度由公司辦公室及相關領導負責檢查考核。

本制度自頒布之日起執行，本制度的解釋權歸公司。

行政辦公室

20xx年4月15日

辦公室規章制度上墻 工地辦公室規章制度篇二

1、協會黨委會、局長辦公會所作的決定、決議的執行；

2、上級部門和協會領導批示事項的落實；

3、重大來信來訪問題的處理；

4、協會領導要求辦理的事項及其他需督辦、催辦的.事項。

1、審批。根據督辦催辦事項，由有關人員填寫好《執行通知書》或《辦理單》，報協會領導或辦公室負責人批準。

2、送辦。將《執行通知書》或《辦理單》送達承辦單位或承辦人簽收。

3、聯系。及時掌握承辦情況，與承辦單位或承辦人保持聯系，根據承辦情況督辦催辦。

4、匯報。督辦催辦工作完成后，應及時向局領導匯報，必要時要提交書面材料。

5、復辦。如辦理結果不符合要求，應按要求再次辦理，并匯報復辦結果。

6、歸檔。督辦催辦材料經領導審核同意后，要立卷歸檔，交機要科保存。

除書面催辦外，對重要文件、會議決定的貫徹落實情況，也可通過電話、口頭等方式進行催辦，必要時應將反饋情況綜合成文字材料，送有關領導參閱。督辦催辦由辦公室主任負責，副主任承辦具體事宜。

辦公室規章制度上墻 工地辦公室規章制度篇三

財務管理辦法是酒店在財務管理業務、會計制度的基礎上，結合業務需要所訂立的運作規條，

酒店財務管理制度范本。本管理辦法所包括的規定內容，酒店所有員工必須遵守，不得違犯，或以任何形式蓄意背離原意，以致虛應或走樣。

財務管理辦法的內容，包括各項管理辦法的細則都是財務管理業務上用以規范業務運作標準，使用符合酒店業務運作要求。這些管理辦法的制定，在原則和方向上，應依循和符合會計制度的規定和精神。如遇財務管理辦法與會計制度的規定內容產生茅盾或不一致時，應以會計制度的規定執行。財務管理辦法的相關部分應停止執行，并由酒店財務經理根據會計制度的規定及時作出修訂。

財務管理辦法的內容包括：

酒店的資金收支必須按本制度的規定辦法管理。違反本制度所規定將按財務法規和員工手冊的有關規定給予處分，并追究應負的經濟責任。

1、酒店的資金包括銀行存款和現金，除按規定留存的備用金，存放在酒店規定的貯存處外，均存入酒店在銀行開立的基本賬戶內。

2、上述賬戶的提取及使用須由總經理(或他的代表)，及財務經理共兩人以上的會簽，并加蓋酒店的財務專用章、私章方可提齲

3、上述銀行賬戶的支票私章由出納保管。財務專用章由財務經理保管。

4、上述銀行賬戶的支票由銀行領出后，經出納登記保管，并憑有效批準后的付款通知單填寫支票，不符本項規定的任何情況，不予填寫支票。

5、如果在取得發票之前需要預先領取支票的，應在5個工作日之內，將有關原始憑證交回財務部，予以核準報銷。支票未能按原定用途使用時，必須及時退交出納員，可根據業務需要重新辦理支票領用手續。

6、不得開具空白支票，支票的收款人、用途、金額等必須填列齊全。如因特殊情況確需將某項內容空置不填的，應在《用款申請單》的備注欄填寫清楚，按程序經有關領導審批后方可開具。經辦人需在支票開出后三日內將原空置項目的實際內容告知財務部。出納員負責督促相關工作。

7、 酒店的所有營業現金收入均按酒店的《營業款繳納管理制度》辦理，違反者給予處分，并追究應負的經濟責任。

8、按本管理制度存放在酒店內的周轉資金規定為：

出納備用金：僅作為本制度規定的其他備用金的報銷回填，和支付零星現金支付。

外幣兌換備用金：前堂收銀處的外幣兌換備用金，除受酒店的規定管控外，同時必須遵守銀行對代辦外幣兌換業務所訂立的有關規定，并只作為外幣兌換點的外幣兌換業務專款，不得挪作其他用途。

收銀員找零備用金：各收銀處的找零備用金，只作為收款業務中找零給客人的專用備用金，并應按規定在每班交接班時，由交接雙方核點交接，不得截留滯交。

郵資備用金：前堂部接待處的郵資專用備用金，允許以郵票和現金的形式同時保管，但只用作提供給客人的代郵服務專用，不得挪作其他用途。現金和郵票的總和應與備用金規定的固定額度相符。

采購部備用金：采購部的備用金，規定只作為解決酒店零星采購，業務急用所需。

專用備用金：經總經理和財務經理的同意，在特殊情況下個別部門可獲撥留不超過人民幣壹仟元的臨時專用備用金。在事情辦理完畢后或被通知回繳時必須即時交回。

9、所有備用金包括出納的備用金均采用隨用隨報的回填辦法控制。除出納的備用金按實際支付后，并經批準開出支票由銀行賬戶存款回填補充外，其他備用金以報銷方式回填，報銷均應在指定辦公時間內，在出納的辦公室辦理回填手續。辦理回填手續應在5個工作日以內，所有備用金均采用報銷回填的定額控制方法，使備用金固定在規定的額度，不得隨意增減，所有備用金額度的變更，均須獲總經理和財務經理批準。

10、 酒店所有費用的報銷，均須經部門經理同意，加簽后送財務部辦理審批手續，經獲批準后在出納處領取或退繳現金。

11、 現金借款。

公司嚴格控制現金借款。確因業務需要而必須借款時，借款人應填寫《借款申請單》(一式三聯，見附表一)，公司人員借款由總經理審批。借款1萬元以下由總經理審批，借款1萬元以上及公司總經理本人借款由董事長審批。

借款人申請臨時借款時，應填明估計還款日期。除特殊情況外，一般借款不得超過25個工作日。出納員應及時向財務經理報告借款逾期未還情況，并向借款人發送暫借款催款單。接到催款單后既不說明原因又不歸還借款者，財務部有權扣發其工資，直至結清借款為止。結清借款前不再給予第二次借款。

本制度適用于支付酒店改建項目、日常大批量采購以及大額的費用支出，零星的費用采購或費用的開銷，另訂立報銷制度。

(一) 、用款分類。本用款管理制度將用款項目劃分為五類：

1、建設項目。包括工程項目、設備的大修。

2、購買固定資產。

3、特殊費用項目。包括差旅費每次超過5千元、業務招待費和禮品費每筆超過2千元、公益贊助費、訴訟費、評估費

4、日常經營項目：工資、能源、辦公、成本等日常經營活動的必需費用。

5、財務類支出。包括銀行貸款利息，代收代付款，支付供應商貨款等。

本用款管理制度未涉及的支出項目，有合同的，按合同所規定的程序付款;無合同的，相關責任部門必須提交相應的專題報告，報送總經理批，審批后予以付款。

(二) 、用款的管理

1、建設項目合同款項的支付

(1) 經辦部門根據合同條款以及項目的進度情況，填寫《工程項目審價報告書》，經由合同部、監理公司審核確認后，連同《用款申請單》一起上報總經理審批;總經理批示付款意見后，財務部簽字后對外支付

(2) 用款達100萬元以上的，需要報集團總裁審批。

2、購買固定資產及日常經營用品及日常費用

(1) 開業定購的固定資產和用品，在預算的范圍內，擇優與供應商簽訂合同，根據合同的支付條款，如果是預付款，由經辦部門填寫《用款申請單》，經總經理批準，財務部門支付款項;如果是貨款，財務部根據驗收記錄和發票的收取情況，支付款項(購買固定資產需要行政部向銀河集團公司匯報)。如果用款達100萬元以上的，需要報集團總裁審批。

(2) 使用部門根據營業情況，對需新添置的固定資產，提交報告，連同《用款申請單》送財務部;對于日常經營用品的支出，只需要提交物品申購單;對于日常費用按相關定額或要求，填寫《用款申請單》;送財務部審核后，報總經理批準，批準后的進行采購或付款。

(3) 設備大修計劃首先報總經理審批，根據維修情況和合同付款的要求，填寫《用款申請單》附審批報告一份副本，經總經理批準后付款。

3、特殊費用項目用款

特殊費用的用款，應由經辦部門提交報告，報總經理批準，批準后填寫《用款申請單》，連同批準后的報告送財務部，完成付款審批手續后付款。如差旅費每次超過5千元、業務招待費、禮品費每筆超過2千元，依照集團有關規定送總裁審批。

4、日常經營費用

按采購制度進行(祥見《采購制度》)。

5、財務類支出

(1) 財務類費用依照有關合同或規定，填寫《用款申請單》，報總經理批準，批準后付款。

(2) 月結的供應商貨款，根據驗收單，核對清楚后，報總經理批準，批準后安排付款。

(3) 月結的供應商貨款，根據驗收單，核對清楚后，報總經理批準，批準后安排付款。

酒店對營收現金采用錢、帳分途的管理方法，有關控管方法按以下程序執行，所有操作人員均應絕對遵守本管理辦法的各項規定，違反者將受紀律處分，以至追究法律和經濟責任。

1、前堂收銀員、餐廳和其他營業點的.收銀員均應在下班時將該班次的賬單點算清楚，并完成各該班的營業收入報告。賬單和有關報告應于下班后第一時間交到指定的辦公地點，以便在初步核查后轉夜班審核組進行隨后的帳務工作。現金部份應于下班前，在見證人的見證下投入投放式保管箱內。

2、每一班次的收銀員在完成帳表的核查工作后將其所持現金中，屬找零備用金的部份取出，清點清楚后移交到下一更收銀員，如屬于最后班次(除大堂外)，即將其交到指定的保管處。在減去找零備用金的額度后即屬于該班次的現金收入，則按上述的規定，投入投放式保箱內。

3、每班的現金收入必須與該班的營業報表內所統計的現金銷售額相吻合。如有任何差異應即時查明，差異部份不論是超出或是短款均應如屬填報，記錄在收銀員報表內的現金超短欄內上報，不得隱滿。如投款包含了找零備用金，也要清楚地記錄在繳納袋上，同時在交班記錄本上注明，方便下一班次同事接收。

4、現金收入應在該班當值的前堂收銀員當面見證，點算清楚后(假設條件許可，以下相同)，隨即在繳納封袋上如實填寫清楚，并在袋口騎縫加簽，然后即時投入投放式保險箱中。收銀員和見證人均須在投繳記錄簿上同時加簽。所有封袋必需使用香糊，或膠水封口，不準使用透明膠或訂書機釘上作為加封，未依循本項規定進行者，除對因此引起的所有后果負全部責任外，并將被視作蓄意違反本管理辦法，遭受紀律處分。

5、所有投繳事項必須即核、即簽、即時投箱，不得以任何理由拖延，繳款人和見證人均有責任監督對方按本規定的條款完成規定的事項和核簽，對不按規定操作而引致的后果，雙方均負同等責任，受同等處分。

6、對于不按規定要求，在沒有見證下，獨自封袋投箱者，除此而引致的后果全部由其個人負責外，還應按違反規章制度論處，初犯者予口頭警告，蓄意再犯者給予書面警告，以至最后警告。

7、繳納人和見證人不按規定，沒有當面點核，或不認真點算清楚而造成的過失，按第6項的規定同等處分。

8、收銀繳納登記簿的每一欄，均應按規定的內容和格式完成要求填入的資料填寫，并在規定的欄目位置加簽，不得有遺漏、錯填。其中因錯寫需要更正的，應用橫線畫去，再在其上方寫上正確數據，然后由繳納及見證雙方加簽，違反本項規定者按與第6項相同的程度給予處分。

9、所有收銀員必須辦妥繳納現金收入，并完成各該班次的報表及賬務后，方可下班。大堂的每一班次的當值人員均應對收銀員繳納登記簿進行檢查，并對出現不完善的情況即時查明原因，并將情況通知在班的上一級主管人員，若當時未有直屬上級主管時，應向當時財務部在酒店當值的其他人員報告。

10、 收銀繳納登記簿所登記的繳納封的數量及繳納封中是否有破損的情況，由出納在第二天與見證人共同打開保險箱取出繳納封袋時按實填寫。實際數量或封內的繳款如與登記簿所載情況有出入時，若當時辦公室還有第三者在場時，應請第三者(前臺收銀處24小時均有人員當值)作證，并在第一時間報告上級主管處理。

11、 若當天所有繳納封均未有破損時，破損封數目的欄位應加“/”斜線刪除。若有封袋破損時，應將該等破損封袋的情況注明，并按10項的規定處理。

12、 出納及見證人均須在登記表上加簽，任何一方漏，另一方未能予以提醒，均屬疏忽責任。

13、 收益審核每天均應在出納完成繳款點算后，檢查經出納和見證人加簽的登記簿，并與收入報告的現售總額核對。保證該天的現金收入確已無誤入庫。如有差異應即時與出納共同查明原因。切不可拖延，以致增加核查的難度。

14、 出納在點算所有繳款后，應將各項收銀員的繳款情況，據實在出納的每日現金日報表內加以記錄，并將副本送審核組作賬務處理。

15、 收銀員繳納報告(繳款封)應予保存不少于12個月，收銀繳納登記簿應予保留少于18個月。出納每日現金日報表應作為輔助帳表并由出納加以保管。

16、 收益審核應對在崗收銀員進行不定期的現金(包括備用金和當時的營業現金)檢查，所有檢查均應按營業情況考慮，避開高峰期，在不預先通知的情況下進行。此項檢查每月應進行2次以上。

17、 各項檢查均應留有記錄，記錄應有檢查人和收銀員雙方的加簽，以確證當時的檢查結果。為保證檢查在公正和認真的情況下進行，所有的現金檢查，均應具備第三者作為見證，整個檢查過程應在見證人監督下進行，并由見證人在雙方人員在檢查記錄上加簽后，最后加簽證明。

18、 營業的各種報告及營業帳單，在下班后交到夜審辦公室。

第一條 單據的處理

1、所有申請報銷的支出經過完整的驗收、審核、批準手續，方可報銷。經手人、領導批準、財務審核原則上不能有同一人重復的情況。不準自審、自批自己開支的費用，一律報上一級核批(如，副總經理的支出報總經理核批，總經理的支出由董事長或執行董事核批)。

2、所有開支一律須經有關領導審批、指定的財務人員復核后方能付款。

3、所有申請報銷的支出必須附有正確及有效的票據來證實支出，依據必須是正本，并加蓋對方發票章，復印件將不受理。發票、信用卡支付存根聯、收據或其他證明文件必須粘在報銷憑證后。如果是報銷采購物品的，在有保修單、說明書的情況下，也應附上。

4、各人自行支付、報銷自己發生的費用。多人參如的活動(如用餐、乘坐出租車等)，應由其中職級最高者報銷。

5、對員工實行現金周報制度。上周發生的各項現金報銷費用，應于本周內一次性填寫“現金報銷報告”辦理報銷手續，一般不允許跨月報銷。報支差旅費者，必須在出差回來后兩星期內，到財務部辦理報銷手續。財務部實行每周兩次報銷單據，時間分別為每星期二上午、星期四上午，除此以外的時間一般不受理報銷申請。對外(指外單位及外部人士)付款不受報銷時間限制。

6、報銷申請人首先將所有發票整理分類。定額小尺寸發票(如車票、餐飲發票)應分類粘貼在一張或多張票據粘貼單上，并在粘貼單上注明該類發票的張數及金額。購物發票應有手續完整的驗收單、發票、保修單(保修單是附上，而不是粘上);車票、機票上應注明起訖地點、時間;所有接待、應酬費用必須每次結賬，不可以月結的形式報銷。在填寫《現金報銷單》時要包括：姓名、部門、用途、金額、附件張數等，經部門經理審核后，送財務部審核員辦理報銷手續。

7、審核員核對金額是否準確、是否符合公司規定的開支標準、各類審批手續是否適當、單據粘貼是否規范等等。如果有疑問，或發現不應報銷的項目，應及時向申請人落實及說明。審核員審核無誤，經財務經理審批后，按審批權限規定，呈送總經理/副總經理審批。未經財務部審核員、財務經理簽署的報銷單據，不得送總經理或副總經理審批。審核員一般應在三天內辦妥審批的手續，并交由出納員付款。

8、出納員應及時通知報銷申請人領款，付款時收款人應在收款欄簽名及填寫日期。付款之后出納員應在發票、《現金報銷單》蓋上“現金付訖”章。

第二條 本地差旅費

1、報銷市內交通車(船)費時，應在報銷報告附件上注明每次行程的事由、起止地點及費用。

2、嚴格控制市內的的士費報銷。市內辦事搭乘的士，應取得總經理/副總經理/部門經理的批準，方可報銷。對弄虛作假者，一經查出，將從嚴處理。如沒有總經理或副總經理批準，凡搭乘“的士”的費用一律不予報銷。

3、現金報銷實行周報制度，即上周發生的各項現金報銷費用，應于本周規定的時間內辦好報銷手續。差旅費填于《現金報銷單》， 經審核簽批后于每周規定的報銷時間交財務部報銷。一般不允許跨月報銷。

4、出差并當天往返的視同市內出差辦理，不能當天往返的作為異地出差，

第三條 外地差旅費

1、出差審批

1) 所有業務到外地出差，必須由員工本人填寫《外地出差申請表》經部門經理審核后，由總經理或副總經理批準，方可出差外地。

2) 《外地出差申請表》一式二聯：行政聯及財務聯。在出差前2天，必須把手續完備的申請表行政聯交行政部考勤及訂票等使用，而保留財務聯直到報銷為止。

2、出差補貼/費用報銷標準(包括住宿、交通、伙食等)規定：

住宿費標準、伙食補貼標準：

1) 交通工具：機場至市區往返乘大巴，市區可以乘坐出租車。

2) 長途旅行一般乘坐火車或汽車，夜間乘車每夜補貼25元。

3) 補貼天數的計算辦法：以機票/車票時間為準，出發當天，在12點之前出發的算1天，12點之后出發的算半天;返程到達當天，不計算補貼天數。

4) 出差人員趁出差方便，經上級主管批準就近回家探親、辦事，其間的交通費自理，并且該期間不享受出差補貼。

5) 除以上規定外，出差人員不享受任何其他出差補貼。

3、差旅預支款項

1) 對需預支款項的，需填寫《借款申請單》，列明有關事項，由上級領導(部門經理或以上)審核，總經理及財務經理批準。批準時必須評估所需的款項與出差期及目的是否合理。

2) 每一次預支金額不高于人民幣5,000元。

3) 所有借款須在1個月內必須報銷及結清，以《現金報銷單》送達財務部為準。確有特殊情況要延期，必須在到期前到財務部說明情況，方可延期。員工報賬時不退還《借款申請單》，由財務部開給申請人收款收據。

4) 申請借款時，須附審批手續完整的《外地出差申請表》復印件辦理。

5) 財務部必須及時記錄所有預支款項，確保沒有久未退還的預支款項。

6) 在旅途中尚未使用的預支款項應在報銷時交還財務部，禁止把款項保留或轉至其他員工。

7) 預支款項退還財務不應用委托他人傳遞的方式，若款項遺失，一切后果自負。

4、交通工具

1) 選擇最經濟的交通工具是公司所需求的。

2) 限制乘坐飛機、火車軟臥。普通員工需要乘坐飛機、火車軟臥，應事先經總經理或副總經理特別批準。

3) 經理及以上人員出差可乘坐飛機、火車軟臥。

4) 機票/車票/船票的訂購必須向指定的代理訂齲

5) 不使用的機票/車票必須退回代理公司領回退款，不應保留作將來之用。

5、住宿安排

1) 酒店訂房盡可能向指定的代理訂房或使用有優惠協議的酒店。

2) 住宿費在限額內據實報銷。

3) 多人出差至同一地點，應盡量安排至少兩人住同一房間。不同級別的員工合住房間時，適用其中較高級別員工的住宿標準。

4) 到外地參加會議、培訓等活動，統一安排住宿的，住宿費可以據實報銷。

5) 不論是否合住房間，均應按人分別付款，分別開具住宿發票。

第四條 差旅支出報銷及結算

1) 報支差旅費者必須在出差回來后兩星期內到財務部辦理報銷手續。

2) 報支外地差旅費者必須附相應的《外地出差申請表》的財務聯及《出差工作報告》，詳列每天行程及出差期間工作內容。

3) 財務部應確保《現金報銷單》上的預支款項金額與《外地出差申請表》上所預支款項相符，否則不受理差旅費財務報銷手續。

4) 差旅支出報銷若不按公司的報銷程序將均不受理，此情況包括，例如：

a) 沒有填寫《現金報銷單》或《出差工作報告》。

b) 《現金報銷單》的資料不正確或沒有完全地填寫。

c) 沒有附上正本發票、信用卡支付存根聯或其他有關證明文件。

d) 沒有總經理或副總經理的批準。

e) 沒有一次性將本次的所有開支報銷完畢。

第五條 與其他部門協調

1) 財務部應通知兩個月或以上尚未退還預支款項的員工，尚欠余額將會在下期工資內扣除。

2) 對于離職/解聘的員工，人力資源部/行政部必須確保《離職手續表》中各項手續(其中包括辦理償還借支手續)已經完成才發出《員工保證金、工資領取通知書》，離職/解職的員工才能到財務部領取保證金及應領工資。

第六條 特殊情況

若有特殊情況而不能履行以上條文，必須有總經理/副總經理的批準。

為使酒店對發票的使用得到有效的管理制度，特制定本管理制度，酒店所有人員必須嚴格遵守執行，違反者除按違反酒店員工手冊的規定給予嚴格處分處，還將循《中華人民共和國發票管理辦法》的有關規定追究應負責任。

第一條 開出發票

1、酒店使用由稅務機關統一的稅控發票，由指定發票管理員憑發票領購簿和規定的文件及財務專用章向稅務機關領購發票，并負責保管和控制使用，并向稅務機關報送使用情況。

2、所有發票由指定會計員設立登記本記錄和控制作用。在加蓋財務專用章后，由各崗位點的收銀員向指定會計員直接辦理領出和繳銷。

1、 收銀必須按照本管理制度的各項規定執行，并接受監督和指導，各崗位點的收銀員要嚴格遵守發票的使用和繳銷。在發現有違反規定時，應立即通知指定發票管理員協同調查并報財務部經理處理。

4、發票必須順序、按時限使用，不得折本跳頁(指：訂本式)，每次打印發票后必須檢查印刷號碼與輸出號碼是否相同。

2、 發票的開具不準涂改、撕毀，如有作廢，應注明原因，整份完整保存，交回給發票管理員核銷。如發生丟失、損壞必須即時報告候查，因此造成損失的由當事人賠償。

3、 發票不得轉借、轉讓，不得為其他單位或個人代開，只能對經營業務收取款項使用。

4、任何情況不得拐帶或以任何方法將空白發票帶離酒店。

5、 發票管理員必須定期檢查發票的管理和使用情況，監督和責成完善和防止可能出現的疏漏。

6、每班次結束后，收銀員均要打印發票使用報告，附于營業收入報告之后。

第二條 收取發票

1、購買商品和其他付款事項，應向收款方向取得發票，該等發票必須具稅務機關規定的全國統一發票監制章，并由收款方加蓋財務專用章或發票專用章，并經開票人簽字方可接受。

2、發票必須符合有關稅務規定，內容不得涂改。

3、對不符合規定的發票，不得接受，不得作為報銷憑證。

4、所收發票金額應與交易事項的金額相符，在正常情況下，發票應直接開給酒店。如有特殊情況，應具報告說明，并經財務經理批準，方可給予報銷。

5、發票的商品或服務內容應與交易事項相符，不得串通開票單位虛構作假，以相同金額發票抵充頂替。

6、財務人員應以交來發票核銷各項報銷事項，審核其真實性、合法性、完整性。

酒店銀行賬戶的提存和支票使用采用雙簽和加蓋專用印鑒的多控方法，確保銀行存款和支票使用得到合理和有效的監控：

1、 銀行賬戶的款項提取須由總經理(或他的代表)和另一位經授權人員蓋章，并加蓋酒店的財務專用章方可提齲

2、 財務專用章由財務經理保管;支票由出納保管。在任何情況下對未具備經財務經理批準的有效支取憑證下，不得填制任何支款支票。

3、 支票由出納憑留存銀行印鑒從銀行領出后，由出納登記保管，并憑有效批準的《用款申請單》填寫支票。不符本項規定的任何情況，不予填寫支票。付款后在《用款申請單》上蓋“銀行付訖”章。

4、 付款要求通知單由要求付款人按要求填寫，內容包括收款單位/收款人名稱;大、小寫金額;付款方式;要求付款原因，經部門經理核實加簽后，聯同有關憑據送財務部進行財務審核。通過財務審核的《用款申請單》由財務部送呈總經理批準，最后轉出納填寫支票。對不符合財務審核要求和不獲批準的《用款申請單》，在注明緣由后，退回原提出付款要求部門。

5、 出納必須嚴格要求保管和開出支票，對未經批準的付款要求不得開出支票。

6、 開出的支票必須寫明收款人或收款單位的名稱、金額、日期和用途。不得使用空白支票作任何用途，或將空白支票帶離酒店。

7、 因業務確有所需，不能確定實際金額的情況，允許在填寫收款人，及用途后，開出限額支票。按本項規定開出的支票，領出支票人必須在2個工作天內，將使用情況報回出納，辦理財務手續。

8、 支票必須使用墨汁或炭素墨水填寫。金額、用途和收款人不得涂改，其他事項的更變，必須加蓋與留存銀行印鑒一致的印鑒。

9、 因故取消或作廢的支票必須注明原因，并在支票上明顯位置，用大號字標上“作廢”字樣。作廢的支票除按上述規定標注外，應按號與同號存根一并訂在存備查。

10、 支票在使用前應按銀行原裝訂本保存，不得折本使用。支票頁在使用前必須與存根聯保持原狀，不得撕離。

11、 支票本存根上的各項資料應與開出支票一致，各欄資料必須如實填寫，不得留空。

12、 支票必須按從銀行領出的先后次序順號使用，不得跳頁跨頁使用。

13、 已經整本使用的支票本的存根必須按票號和日期封存保管備查，并按有關制度的規定期限保存。

14、 酒店對支票的使用除須符合本管理辦法的各項規定外，尚應遵守開戶銀行對支票使用的各項要求和有關守則。

15、 如當地人民銀行有訂立支票管理法則或規條的，應按有關法則和規條修訂本管理辦法。并于當月報送公司行政部備查。

收據是財務部用以記錄和證明業務事項的的書面憑證，開具收據的情況羅列如下：收取客戶的定金以后須退還得;借款人歸還借款;員工繳納的制服保管金;收回的賠償款;收取支票、發票等一些重要的憑證資料;代收代之的款項;預收款。

1、確保開具收據的真實性和完整性。未發生業務時不得開具，

2、酒店營業收據應確保合法有效，并由專人保管、領用、發放。

3、收據填寫要求項目齊全、字跡清楚、全部聯次、一次復寫，內容一致，

4、因工作失誤或其他原因開錯的，要加蓋“作廢”章，并將全部聯次與存根訂在一起，不可私自銷毀。

5、開具收據應使用中文，可同時使用英文。

6、不得私自轉借、轉讓、涂改或擅自銷毀收據。收據使用完畢后，應及時把收據存根交回管理人統一保管。

7、收據按號碼必須連續使用。

8、所領用收據出現問題，由責任人承擔。

為了管理好收銀的工作，建立編更制度，編更制度是根據營業運作需要而制定的，要求在月末制定下一個月的上班更次，首先由收銀員個人根據休假數量，提出休息請求(一般要求假期當月處理完畢，不累計到下個月，如由于營業需要可以調整)，再由編更負責人綜合情況，制定下月更期表，具體要求如下。

1、排班表制定后，若有需要更改或臨時調更，需請示領導批準。

2、請休病假、事假的，需要出示醫生開具的病假單或請假條，并經批準。

3、若因個人原因，需提前下班或推遲上班的，需經批準方可執行，欠下的時間，以后補回。

4、在工作未完成時，不得無故提前下班、早退。

5、在每個月的排班表制定前，若員工有需要申請假期的，需提交申請條，并交財務領導批準后，方可作準。

6、當班人員負責起當班所有應付的工作責任。

7、如遇上與人事部相關制度相抵觸的，以人事部的相關制度作前提，作出修訂。

在酒店用于替代現金支付住宿或餐飲等其他服務，包括免費的消費憑證。

1、 酒店發出的消費券僅限用于自身酒店內。

2、 消費券上必須注明可消費金額。

3、 消費券不能兌換現金，并且未使用的價值不被償還。

4、 消費券必須在消費前出示。

5、 消費券上必須注明有效使用期限，過期作廢。

6、 所有消費券由財務部按序號控制并保存。

7、 所有消費券的使用需經財務部蓋章后，方可生效。

8、 酒店員工不能使用消費券，特殊情況例外。

9、 消費券在申請或發放中，不得作假或發放與此無關人員，一經查出，嚴肅處理。

10、 免費的消費券上須注明，如持券人到酒店消費，需提前預訂，以視客房及餐廳的消費安排情況

11、 申請免費消費券，應事先填寫申請表，注明時間及原因，而后經部門經理及總經理批準。

12、 任何消費券如延期使用，需由財務經理和總經理同意，并在消費券上簽字確認，在原來的消費券上注明延遲的日期，方可生效。

13、 所有消費券均由財務部保管、發放，任何部門需要領取消費券時，由財務部負責保管人員登記消費券號碼、領取日期等資料，并由領取人簽收。

14、 消費券根據其發放的性質，相應作帳務處理。

15、如果為ic卡，亦由財務部控制，包括：制卡、更換、充值等等。

是指酒店有權限的人員根據工作需要而在餐廳宴請消費。

1、 所有高級部門經理、被授權的部門經理和員工允許宴請客人。

2、 宴請申請單應提前申請，申請人必須填寫宴請申請表，注明申請人、部門、宴請日期、地點、人數、預計金額、被宴請人及理由等詳細內容。

3、 宴請必須事先經申請人的部門經理批準后經總經理審批。

4、 所有食品及飲料均以實際消耗按餐牌及酒牌單價記錄，實際發生金額不得超過預計金額的10%。

5、 未及時提供宴請單者，必須在24小時之內主動交與財務日審。

6、 所有宴請原則上應在酒店內進行。

7、 只有在特殊情況下，經總經理特別批準方可在店外宴請，事后同樣補宴請申請單。

8、 如違反宴請規定而執行或經催促仍未補填宴請申請表，其費用將從宴請人的工資中扣除。

9、 各享有宴請權的員工應自律地控制成本。

10、 日審人員應每天登記酒店員工宴請明細匯總表。

11、 如果有定額的，超出定額部分由個人承擔，承擔部分是否折扣，另外制定。

采購制度的大原則是：先審批，后購買;先驗收，后付款。

為了加強酒店的成本控制，壓縮不合理的費用支出，特制度本制度。

(一)、請購制度

1、部門每月做好日常物品的采購計劃，填寫《采購申請單》后，部門負責人審閱后，送行政部審批，超越行政部審批權限的，應送總經辦審批。

2、在計劃外和超計劃的采購，要由總經辦審批。

3、部門對于固定資產的申購，要按實際情況，提交扼要的報告，說明有關情況，由總經辦審批。

4、更換原有的設備，要有專業部門的意見書。

5、一些特殊設備申購，涉及多個部門的，要互相進行溝通，完善方案。

(二)、采購實施

1、 采購物品由采購部負責，如是專業用品，應有相關的專業人員陪同。

2、 專用物品、常用用品的采購一般通過供應商送貨，并有一定范圍的詢價，選定兩家以上的供應商。

3、 固定資產的采購必須采取比價的方式進行，擇優購買。(參見《固定資產管理制度》有關固定資產的采購部分)。

4、 采購物品先急后緩，營業部門優先。

(三)、驗收制度

收貨必須掌握三個重要環節，即數量、質量和價格。

1、 未經批準的采購定貨單，而提前采購所列貨品，收貨部一律拒收。

2、 收貨記錄上的金額應與發票金額相符，供應商名稱應與采購申請單名稱一致。

3、 對收到的食品原料和物品進行數量盤點，收貨量應與訂購數量相同。

4、 所采購的物品和原料應符合酒店質量要求，不合乎要求，收貨部有權拒收。

5、 實行雙重驗收制度，收貨部為第一驗收人，使用部門為第二驗收人，必須各負其責。

6、 貨品驗收后的收貨單必須加蓋收貨章。

7、 收貨記錄必須有收貨人、倉管員或使用部門雙方簽字，方可生效。另外，貴重干貨入庫時，收貨記錄必須有使用部門的廚師長簽名確認。

8、 當天收貨記錄的匯總金額應等于收貨日報匯總表的總計金額。

9、 收貨記錄應于當天下班之前交與成本部審核入帳，確認無誤后，轉交應付部復核。

10、 工作時間以外，如使用部門需要的緊急貨品，由使用部門通知采購部，貨到后，由使用部門主管級以上人員驗收，同時填寫相關的收貨證明，簽名后交給采購員，并在收貨部上班后的第一個工作日內補齊相關手續。

11、 購買的物品如果有保修單、說明書的必須收齊，送成本部資產管理員。

12、 固定資產還要按固定資產管理制度操作。

(四)、采購貨款付款制度

第三條 凡購買“低值易耗品”或“固定資產”的，均應先由行政部門、使用部門、財務部門分別辦理“低值易耗品”或“固定資產”登記驗收手續，然后再履行審批程序，辦理付款或核銷。

第四條 供應商采取月結方式進行，經過對賬確認后，按計劃支付貨款。

第五條 貨款以銀行轉賬的形式為主。

第六條 采購員一般采取每星期一次結算貨款，不能滯后，報銷時應分門別類進行報銷。

第七條 報銷時如有借款，同時還款手續。

第八條 付款時審核：發票是否完備，是否在計劃期限，是否有完善的驗收手續(包括：驗收單、保修單)，是否經有關領導批準。

1、 酒店倉庫分別存放餐料和物料等用品，必須有效劃分和管理，編排位置代碼方式，方便管理。

2、 倉庫門口必須放置干粉滅火器兩瓶。易燃品單獨存貨。

3、 每日由倉庫保管員去前臺領取倉庫鑰匙。檢查封包鑰匙信封是否開啟。

4、 如封包鑰匙被開啟，請通知財務經理。同時檢查倉庫貨物存放情況是否異常。

5、 出庫入庫餐料及物料，必須立刻登記進電腦，倉管員并在單據上簽字。

6、 每日檢查餐料是否有過期、變質，發霉等情況。對快過期餐料要提前三個月書面通知使用部門。

7、 每日檢查存貨情況，及時填寫《采購申請單》補充存貨。

8、 每日關倉之前整理物貨堆放，清潔倉庫衛生，關閉電源。

9、 倉庫鑰匙必須使用信封包裝封存，由庫管員在信封封口簽字并住明日期。關倉后保存在前臺鑰匙箱并登記在冊，

10、 每月末倉庫由財務經理組織和監督貨物盤點，并記錄《倉庫盤點表》。成本控制負責核對盤點數量是否一致。發現問題及時匯報財務經理。

辦公室規章制度上墻 工地辦公室規章制度篇四

1、進入辦公室必須著裝整潔。

2、在辦公室自覺講普通話，禁止喧嘩、說笑、打鬧，說粗話、臟話。

3、愛護辦公室的各項設施，隨時保持辦公室干凈、整潔、營造一個良好的工作環境。

4、不得利用辦公室會客、聚會、不得在辦公室吃飯，更不允許吸煙。

5、各部門務必及時、認真遞交下個月的工作計劃和上一月的工作總結。

6、辦公室工作由辦公室人員全面負責，其他部門予以配合。

7、不準私自動用辦公室物品，如需應向辦公室登記并做好領取記錄。

1、參會時，不遲到、不早退；有病、有事的確不能出

席會議者應先請假，同意后方有效。

2、學生干部參會時，務必做好會議記錄，以便及時安排和布置工作。

3、每次例會后，各部須交書面報告和工作計劃。

4、各項會議制度應充分堅持民主、認真、廣泛聽取每位成員的意見。

1、值班人員必須按時到辦公室。

2、接待來訪同學，處理當日事務，了解同學宿舍管理的意見，巡視各宿舍樓，處理各宿舍樓的一般問題，及時向學生宿舍管理科報告情況。

3、工作中必須熱情、禮貌、認真的.原則。

4、在值班記錄本上詳細的記錄當日的值班情況。

1、1貫徹執行公司各項方針、政策、指令，負責監督、協調、檢查各部門、各分公司的實施情況；

1、2搞好信息服務工作，為公司領導制訂生產經營計劃和長遠規劃提供相關信息；

1、3負責組織、承辦公司有關會議，并形成和發布會議紀要；

1、4負責制訂公司辦公室的規章制度、工作程序和管理標準；指導、協調分公司辦公室工作；

1、5負責匯總、制定公司年度、月度工作計劃并進行檢查督促；

1、5負責協調、溝通公司內外關系，來信來訪和對外宣傳，處理公司辦公日常事務，樹立公司形象；

1、6完成公司領導臨時交辦的各項工作。

2、1負責公司內外文件的收發、簽閱、辦理和歸檔；

2、2負責完成公司領導交辦的文件的起草、制文和發文；

2、3負責公司內外文件資料的打印、復印；

3、1負責公司行政檔案的管理，做好立卷、歸檔、分類、保管和保密工作；

3、2負責公司執照、印章的管理，嚴格使用程序和手續。

4、1負責公司通訊設施的管理和通訊費用的結算；

4、2負責公司辦公用品的購買、登記和發放；

4、3負責公司報刊、資料的征訂和信函的發送；

4、4負責公司辦公車輛的管理，做好車輛調度，維修和安全工作；

4、5負責公司總部安全、衛生的監督、管理工作；

4、6負責領導和總部員工的后勤保障工作；

4、7負責公司對外接待工作。

辦公室規章制度上墻 工地辦公室規章制度篇五

一、為嚴格規范x辦公室財務管理，科學合理使用工作經費，結合辦公室實際，特制定本制度。

二、嚴格執行財務管理有關規章制度。堅持量入為出、精打細算、厲行節約、反對浪費。收有憑、支有據、錢賬清楚。嚴格執行預算，嚴格控制各項非公務范圍的支出。

三、嚴格執行報銷制度，按規定把好資金支出關，報銷手續必須齊全，實行一支筆審批(由辦公室主任審核后，工作委員會主任審批)，沒有領導審批不予受理。

四、購買辦公物品上報賬單時，需要經手人簽字、辦公室審核記賬后方能生效，每一筆支付款項均須辦公室主任審核簽字。

五、辦公室登記入賬必須注意，要逐筆登記各類明細分類，年終、月終進行財賬核對清算，對各種明細分類賬余額進行計數。

六、需外出出差借款時，要嚴格履行借款手續，須填寫借款單，報辦公室審批。出差實行報帳結算，不得隨意提高標準，出差補助標準按(號)文件執行。

七、財務人員要自覺執行《會計法》和財務制度，嚴守財經紀律，嚴格財務審批手續。取送款時要注意安全，避免發生意外。

辦公室規章制度上墻 工地辦公室規章制度篇六

辦公場所是員工從事經營管理的勞動場所，公司努力創造一個安全、舒適、健康的辦公環境，員工應自覺維護良好的辦公環境，特制定本制度。

1、員工著裝要求得體、大方、整潔。

a）女員工上班時間不可者濃妝，勿佩戴過多飾品。

b）男員工上班時間不得著背心、短褲、拖鞋。

2、員工舉止要求文雅、禮貌、精神。

a）對待領導要尊重，對待同事要禮貌，見到領導時應主動打招呼，向上級匯報工作時應簡明扼要、實事求是。

b）保持坐姿、行姿，切勿高聲呼叫他人。

c）出入會議室或上司辦公室，主動敲門示意，出入房間隨手關門，公共場所靠右通行。

d）弘揚正能量，嚴禁說臟話、忌語，使用文明用語。

e）同事之間溝通問題時，應本著換位思考、解決問題的.原則，語言應禮貌，平和。

1、辦公區域、各獨立辦公室上班時間應保持安靜，禁止大聲喧嘩、嚴禁串崗聚眾攀談。

2、禁止上班時間玩游戲、進行與工作無關的網絡聊天、瀏覽與工作無關的網頁和視頻、下載電影游戲及做與工作無關之事。

3、嚴禁在上班時間內使用公司電話播打私人電話：上班時間如需接聽或拔打私人手機，應做到言簡意賅、長話短說，不允許長時間接聽或撥打私人電話。

4、工作時間內禁止在辦公室區域內食用有刺激性氣味的食品及零食。

5、工作中未經他人許可，不得擅自翻閱他人的文件、資料、報告等材料。

6、辦公桌上應素雅、整齊、清潔，各類文件存放應注意保密，不得隨意擺放。

7、辦公座椅不能隨意擺放，離座后要將座椅推進辦公桌下面。

（一）衛生管理

辦公室是大家日常工作的公共場所，衛生情況直接影響到個人的工作情緒，為使大家能夠擁有一個舒暢、美好的辦公心情，營造潔凈、宜人的辦公環境，制定本制度。

員工個人辦公區域衛生由個人負責整理干凈，須做到：

辦公電腦：要定期清理，需做到表面干凈、無污漬灰塵。

資料：擺放整齊，查找方便。

桌面：保持干凈、整潔、無污漬灰塵，不得在桌上擺放與工作無關物品。

地面；無積水、無灰塵、無雜物，物品整齊擺放。

（二）安全管理

為保證公司財產及員工人身安全，保障正常工作秩序，制定本安全管理制度。

1、重要文件：要做好重要資料保存工作，不得隨意擺放保密文件。

2、公司鑰匙：辦公室鑰匙由各科室指定人員保管。

3、外來人員；員工不得私自帶領與工作無關人員在辦公室內長時間逗留。

4、門窗：辦公室門窗要牢固，人離時要關鎖門窗。

5、水：用水后，要將水龍頭關閉，如有發現泄露立即報告綜合辦公室。

6、電：要做到人離電停，下班后立即關閉計算機、插排以及辦公室點燈，嚴禁使用超過50w的大功率電器。

7、節約用紙：使用打印機時，需要先設置好打印格式，避免錯打或重打，所產生的廢紙統一收集整理，以待二次用紙。

1、本制度的檢查、監督由綜合辦公室及相關部門負責人執行；

2、若有員工違反此規定，公司將給予口頭警告、通報批評、10—100元罰款；

3、如若發現偷盜他人及公共財物者，開除工職并扣除全部薪資，交公安機關處理。

本制度由綜合辦公室制定、修改，并具有最終解釋權。

本規定自公布之日起執行。

辦公室規章制度上墻 工地辦公室規章制度篇七

1.進入辦公室必須著裝整潔。

2.在辦公室自覺講普通話，禁止喧嘩、說笑、打鬧，說粗話、臟話。

3.愛護辦公室的各項設施，隨時保持辦公室干凈、整潔、營造一個良好的工作環境。

4.不得利用辦公室會客、聚會、不得在辦公室吃飯，更不允許吸煙。

5.各部門務必及時、認真遞交下個月的工作計劃和上一月的工作總結。

6.辦公室工作由辦公室人員全面負責，其他部門予以配合。

7.不準私自動用辦公室物品，如需應向辦公室登記并做好領取記錄。

1.參會時，不遲到、不早退;有并有事的.確不能出

席會議者應先請假，同意后方有效。

2.學生干部參會時，務必做好會議記錄，以便及時安排和布置工作。

3.每次例會后，各部須交書面報告和工作計劃。

4.各項會議制度應充分堅持民主、認真、廣泛聽取每位成員的意見。

1.值班人員必須按時到辦公室。

2.接待來訪同學，處理當日事務，了解同學宿舍管理的意見，巡視各宿舍樓，處理各宿舍樓的一般問題，及時向學生宿舍管理科報告情況。

3.工作中必須熱情、禮貌、認真的原則。

4.在值班記錄本上詳細的記錄當日的值班情況。

5.做好辦公室清潔衛生。

辦公室規章制度上墻 工地辦公室規章制度篇八

為了切實加強團總支學生會日常事務管理，提高團總支學生會的整體工作效率，提高成員工作的積極性、創造性，營造一個高效、協作、競爭，充滿活力的工作氛圍，更好的為廣大同學服務，特制定本考評制度，并在材料系系團總支學生會全體成員應積極配合并貫徹執行。

個人

扣分：1、辦公室安排的會議、活動、值班，缺勤一次扣除5分，遲到者一次扣3分。在活動中因工作態度問題而造成較壞影響者視情況而做出相應處分，情節較輕者扣除1—20分，情節嚴重并對我系造成惡劣影響者，開除出團總支學生會。

2、每學期期末考試有不及格的科目，每科扣除10分

加分：1、學期無扣分記錄者加十分，參與團總支學生會組織的活動并獲得獎項者加三分（不累加）。

2、提出的建議被團總支學會采納的一次加3分。

3、有其他突出表現或貢獻的加1—5分。

4、期末考試考試科目平均分在70—79的加5分，80分以上者加10分；通過國家英語四級考試者加3分，通過英語六級考試者加5五分

部門

1、加分為本部門成員所加分總和的一半，扣分為本部門人員所扣分總和的一半。

2、舉辦一次活動（非例行工作）活動策劃2分，活動總結2分，活動效果2—5分。

3、每月28號至下月3號，交本月工作總結和下月工作計劃。每學期初要交工作計劃，每學期末要交工作總結，辦公室評選出前三名的部門。分別加3、2、1分。后三名者分別減去3、2、1分。

個人：1、學期匯總在60分以上者有評優資格，前三名給與證書獎勵。

2、本學期30分以下的給與警告，撤銷工作鑒定。

3、10分以下的予以自動退會的處分，對被勒令、自動退會的成員取消當年的評優評先資格。

部門：

1、期末評選出兩個優秀部門，兩個優秀部長，給予證書獎勵。

2、部門總分低于30分，部長無評優評先資格。低于10分的部長撤銷其職務。

1、所有成員只能向主席團成員或辦公室主任請假，假期滿后必須向主席團成員或辦公室主任銷假。

2、請假者本人須在值班、會議、活動等開始前將專用假條交到辦公室備案，否則視為缺勤。

注：本制度自制定之日起實施。

辦公室規章制度上墻 工地辦公室規章制度篇九

一、員工行為規范

一、公司員工必須擁護公司各項規章制度，維護公司的聲譽和形象，執行公司的經營方針，自覺遵守公司的各項規章制度。

二、員工應講究個人衛生，上班時，儀表應保持整潔、大方、得體。

三、員工工作期間必須著工裝配帶工牌。

四、保持良好的工作秩序，使用禮貌用語，嚴禁說臟話及舉止粗俗，工作時間不要聊天、高聲喧嘩、嚴禁打架斗毆。

五、保持清潔的辦公環境，不得在公共區域內隨意擺放個人用品及飾物，不亂扔雜物。破壞辦公環境者，將根據情況做相應處罰。

六、不允許在辦公區域吸煙，吸煙應到吸煙室或戶外。

七、公司辦公電話不允許撥打私人電話，任何人不得占用電話聊天。使用電話應注意禮儀，語言簡明。

八、辦公時間員工應堅守工作崗位，需暫時離開時應與同事交代；

到其他部門辦理公務應快速、簡練，嚴禁長時間停留。接待來訪，業務洽談要在會議室內進行。

九、工作時間內除工作需要，不得戴耳機收聽廣播、錄音，不得放cd、vcd，不得長時間使用msn、qq等即時通訊工具進行與工作無關的聊天，不得翻閱與工作無關的報刊、雜志、圖書資料，不得上網瀏覽與工作無關的信息內容。

十、工作時間嚴禁在計算機上玩游戲；

嚴禁將格調不高雅的.圖片及文字等不健康的內容作為屏幕背景和屏幕保護。

十一、工作時間嚴禁喝酒（因接待客戶適量飲酒除外）。

十二、員工的辦公桌內不要存放大量現金及貴重物品，以免造成不必要的損失。

十三、愛護公司財物及辦公用品。節約使用紙、電及通訊設施

十四、保證工作安全，下班時應檢查電腦、電源、辦公設備是否關機，最后離開公司者應檢查門窗、照明是否關好。不得隨意動用電力和消防設施。

二、獎懲條例為增強公司員工的責任感，調動其積極性和創造性，維護公司正常的工作秩序，提高工作效率，加快企業發展，特制定此條例。

公司的所有員工必須遵守公司的各項規章制度，愛護公共財產，學習和掌握本職工作所需要的文化知識、業務技能，團結協作，完成各項工作任務。

公司實行獎懲制度，堅持思想教育同經濟手段相結合，在獎勵方面堅持精神獎勵和物資獎勵相結合，以精神鼓勵為主的原則；

對違反紀律的員工堅持以思想教育為主，懲罰為輔的原則。

一、獎勵對于有下列表現之一的員工應當給予獎勵：

在公司運營、業務開拓上提出好的創意或合理化建議取得重大成果或顯著成績的；

關心公司的戰備發展，針對公司思路、經營管理、客戶開發等方面提出具有新穎性、科學性、創造性、實效性的各種建議或方案，經實施卓有成效的；

在推行現代化管理方法、經營創新、合理納稅等方面有特殊貢獻或提出有操作性的合理化建議被公司采納、卓有成效者；

對于在改善公司的工資福利管理辦法，營造員工良好的工作氛圍和工作環境等方面有突出貢獻、確實提高員工的工作熱情和工作積極性，變“要我干”為“我要干”，實現工作高效化的；

對保護公司財產及員工的生命安全，使公司或員工的利益免受重大損失的；

對于大膽檢舉、揭發公司內部的壞人、壞事，舉報違規行為、弄虛作假行為、歪風邪氣行為等方面事跡突出的；

利用各種公共關系為公司經營、業務開展方面做出突出貢獻的；

結合公司的發展需要引進和推薦各種專業技術人才有突出功績的；

在公司經營范圍相關的各種比賽中獲獎或宣傳企業形象、提高公司形象方面有突出成績者；

通過合法渠道為公司引進資金或為引進資金提供實質性的信息導致引資成功的。

以上獎勵以現金形式落實，根據貢獻大小獎勵額度為50元—500元。

上述獎勵由總經辦報請總經理，開會討論后，由總經理審批發放。

上述獎勵給予通報表揚。

二、懲罰有下列情況之一者，按情節輕重給予不同額度的經濟處罰：

1、上班時間在辦公室閑談、聊天者；

2、上班時間在工位上玩游戲者；

3、上班時間脫離崗位、干私活、怠誤工作者；

4、因個人過失發生工作失誤，情節輕微者；

5、妨害正常工作和整體秩序，情節輕微者；

6、不服從上級合理領導，情節輕微者；

7、不按規定著裝或佩戴規定標志者；

8、不能按時完成工作任務者；

9、對泄露公司秘密尚未給公司造成重大損失者；

10、對上級指示無故未能如期完成，致使影響公司業務正常開展者；

11、在工作場所喧嘩、嬉戲、吵鬧、妨礙他人工作者；

12、對同事蓄意攻擊、誣陷、制造事端者；

13、工作中酗酒以致影響自己或他人工作者；

14、未經許可先行下班者；

15、違反公司規章制度者；

情節輕微、無不良后果者，罰款50元；

重則罰款100元，記過一次；

記過三次（含三次）以上者，視為自動離職，公司保留追究其法律責任。

有下列行為者給予開除并扣除最近一月工資及應發提成和所有獎金。

1、泄露公司機密，給公司造成嚴重損害的；

2、有貪污、盜竊、損公肥私行為者；

3、業務開展不簽合約或合約虛假，私下以公司名義作業務者；

4、無正當理由不服從工作分配、調動、指揮或無理取鬧、辱罵、毆打公司員工者；

5、有任何違反國家法律行為者；

上述各種獎罰由公司總經辦討論后報經總經理審批后執行。

辦公室規章制度上墻 工地辦公室規章制度篇十

1、在院黨委的領導下，負責全院性的秘書、黨務管理工作。

2、及時傳達院黨委會的決定，了解全院各項常務工作情況，隨時進行綜合分析，發現問題及時準確地向院黨委反映。并注意收集職工對執行院黨委決定的.反應情況。

3、負責同上級黨委和院外有關方面的工作聯系，做好醫院黨務信息的收集、整理、反饋工作。

4、協調院黨委領導安排各種常務會議，負責召集院黨委會議等，并做好會議記錄，督促檢查會議、決議的執行情況。

5、負責擬訂院黨委的工作計劃、總結，草擬院黨委領導交辦的各種文件，負責院黨委公文的核稿和催辦，并及時上報下發。

6、按照黨務公函的處理程序，做好黨委文件的收發、登記、傳遞、傳閱、立卷、歸檔、保管、利用和保密工作。

7、按照印鑒及黨委介紹信管理制度，做好院黨委印鑒和常務介紹信的使用和管理工作。

8、嚴格遵守黨委各項規章制度，經常深入科室，做好調查研究。協調各科室工作聯系，根據院黨委領導指示，承辦有關綜合性、臨時性工作。

辦公室規章制度上墻 工地辦公室規章制度篇十一

一、辦公室是公司行政性事務的綜合協調和督辦部門，是領導集體的綜合辦事部門。

二、認真做好調查研究工作，做到快速、準確、高質量地搜集和反饋信息，為領導集體提供決策建議。

三、加強和上級公交主管部門和其他行政職能部門的聯系，在領導授權或委托范圍內處理協調各方面工作。

四、負責公司級別會議的通知、召集和服務工作，并做好會議記錄。會后按照會議精神督辦落實，確保管理集體政令暢通。

五、做好日常督辦工作，了解掌握有關行政工作情況，對業務范圍內的較大違規、違紀、違章行為督查和通報。

六、負責起草公司行政類公文，對部門上報到公司領導層和外送文稿進行審核。

七、搞好公文處理，收文登記，發文簽批，文本立卷以及文件資料的管理和利用。

八、做好檔案管理，認真收集與公司有關的資料，整理歸類，編目索檢，統計保管，年度做好檔案鑒定和歸檔。

九、做好保密工作，嚴格對涉及公司機密的人員和文件的管理。

十、搞好印信管理，指定人員嚴格對與行政有關的印章的保管、使用。按規定開具證明、介紹、說明等信、函。

十一、按公司作息時間嚴格執行行政管理人員考勤，月末統計匯總進行工資核算。

十二、按規定對行政管理和后勤人員的工資制表、審核和對獎金、福利等編制分配方案，并準確、按時轉交財務部門發放。

十三、按規定對行政管理和后勤人員請假、休假、出差事項備案。

十四、駕駛員招聘、辭退由技安科提出方案報分管領導簽審后執行，報辦公室備案。調度員招聘、辭退由路隊長提出方案，報分管領導簽審后執行，報辦公室備案。點鈔員招聘、辭退由財務科提出方案，報分管領導簽審后執行，報辦公室備案。其他工作人員的招聘、辭退和增資、降資等的建議、申報、落實工作由辦公室負責。

十五、做好信訪工作，處理來信和來訪以及上級部門的批轉文件、人大代表的提案、政協委員的議案回復工作。

十六、做好對公司全局性工作的投訴處理和反饋。

十七、搞好物業管理，開源節流，維護公司經濟利益。

十八、加強文印室和辦公用品管理，辦公用品按部門需要申請、領導審批采購、發放登記的流程嚴格操作。

十九、搞好勞保用品的采購、發放管理工作。

二十、做好接待、禮儀服務工作。

二十一、搞好伙食團的管理工作，體現用餐營養均衡、經濟實惠、服務于工作的原則。

二十二、做好外宣工作，樹立公司良好形象。

二十三、按公司要求監管各類工程建設。

二十四、按時、按質、按量完成領導交辦的其它任務。

辦公室規章制度上墻 工地辦公室規章制度篇十二

為提升和維護＊＊辦公室的整體形象，建立健全辦公室各項規章制度，努力營造一個文明，整潔，有序的工作環境

1、員工出入辦公樓一律憑公司蓋章的工作證，上班時要求著裝整齊，儀表端莊，不得穿背心，內褲，拖鞋

2、嚴格遵守公司的工作作息時間，上午8：00——12：00，下午14：00——18：00，每天上班需到人事部簽到，凡無故不報到者均按遲到或曠工論處

3、上班期間不得隨意離崗竄崗，不得做與工作無關的事，非工作需要，不得隨便離開辦公室

4、使用電話，傳真機，復印機，空調，燈光，電腦及其他電器設備用品應按規定使用，下班前應關妥才能離開

5、自覺愛護公司的一切設備設施，不得將公物私自占有或挪作他用，如有損壞或丟失，必須負責賠償

6、非休息時間不得在辦公室閑聊，更不允許大聲喧嘩，使用電話時少用或不用免提，減少辦公室噪音。接聽電話時應注意禮貌用語[你好，]

7、不準在辦公室內下棋，玩紙牌及其他消遣活動，不準玩電腦游戲，所有電腦游戲程序應一律刪除，公司允許必要的工作聊天軟件存在，但需以工作為準。凡公司各電腦信息，員工要負責保密，公司可以全權處理。

8、總機接聽電話時應使用甜美標準的普通話講[您好，＊＊公司，請問您找哪位]

9、原則上不允許打私人電話，更不允許用來聊天，通話時不宜聲音過大，以免打擾其他員工辦公，人離開辦公桌應將椅子推入桌下

10、辦公室人員外出，必須在人事處辦理外出事項登記。

1、辦公室的公共區域及辦公室外實行全員輪流打掃負責制，（具體見衛生值日表），無故不打掃或敷衍馬虎者給予相應的經濟處罰

2、個人的辦公區域內由自己每日負責打掃整理，平時辦公桌面保持整潔，不得堆放與辦公用品無關的東西，總經理辦公區域有秘書和助手輪流打掃。

3、辦公區域內嚴禁吸煙，更不得吸游煙，如需吸煙者均到樓梯過道處吸煙

4、公司內不可以隨地吐痰，垃圾，紙屑等應丟入廢紙摟內，不得隨意拋棄

1、工作人員在接待來訪人員時，必須先查明來訪者身份和來意，然后通知被訪部門和相關人員，經許可后再允許進入，嚴禁讓陌生人私自闖入辦公區域內

2、每天上班由辦公室專人負責提前十五分鐘開門，下班前必須由專人負責關閉，并臨行前檢查公司內所有門窗，設備是否關好，并堅持做到人走燈滅。

3、辦公室不應存放員工的貴重物品，公司的貴重可移動財產應由專人保管，對于可以上鎖的物品一律要求鎖好。不得將危險品帶入辦公室

4、每日最后離開辦公室的人員必須嚴格檢查公司全部門窗，確定安全后方可離開

5、公司所有員工應加強安全防范意識，堅決維護公司利益

上述規定從頒布之日起正式執行，由綜合辦人員負責檢查監督，對違反規定者給予10—50元的經濟處罰，情節嚴重者予以辭退。

1，在辦公室抽煙一次罰款5元。第二次10元。

2，個人衛生凌亂者，經經理點名批評后，記過一次，第二次罰款1元。

3，其他罰則按照10-50元進行經濟處罰。

辦公室規章制度上墻 工地辦公室規章制度篇十三

1、工作人員須在規定的時間內按時到崗、按時下崗。

2、心理健康教育辦公室衛生由當日工作人員負責打掃，要求整潔舒適。

3、心理咨詢人員應熱愛咨詢輔導工作，不斷努力于專業實務、教學、服務與研究，以提高自己得專業素養，并推動這以事業得發展。

4、作為心理咨詢人員須有效收集資料，作為咨詢輔導工作的依據。要求在咨詢時，須學會傾聽，做好記錄并及時整理來訪者的材料，做好分析與總結。

5、在一定時期內要將咨詢情況（咨詢檔案和記錄卡）歸檔，備以后查閱。

6、心理咨詢人員應嚴格遵循保密原則，未經當事人許可，不泄露會暴露當事人秘密的信息，違者后果自負。咨詢測量用表不可外借、復印，由負責人統一管理使用。

7、咨詢人員若不能當時解決問題，須查閱相關資料后再行約定時間解決。

8、心理咨詢人員只能接受其能力范圍內的個案，不負責治療心理疾病，有心理疾病和精神病（如抑郁癥、神經癥、精神分裂癥）等的患者，在初步診斷后，應聯系監護人推薦到專業性機構確診治療。

9、咨詢人員應與當事人建立良好關系，并尊重當事人的意見，不得為滿足個人之需而犧牲當事人得利益。

10、咨詢輔導時的記錄包括筆錄、測驗資料、信函、音像資料等均應作為專業資料予以保密，只有在當事人同意之后，才能提供給他人使用。

11、咨詢輔導記錄資料若用于咨詢人員的訓練或學術研究，記錄內容必須改動，以保障當事人不被識別出來。

12、如果當事人的行為可能對自己或他人生命造成傷害時，咨詢人員必須采取行動或告知相關機構或人員，并盡可能與其他專業人員會診。緊急情況處理過后，應設法讓當事人（或監護人）對自己的行為負起責任。

13、咨詢人員值班時間不得帶無關人員進心理健康教育辦公室；若有熟識之人來到中心，值班人員可以接待，但不得影響值班；未經負責人允許，不得擅自將辦公室物品借給他人或組織使用。

14、中心工作人員要遵守管理制度，愛護室內公共財產，嚴格要求自己，做到愛室如家。

心理咨詢教師工作守則

1、心理咨詢教師應遵紀守法，遵守職業道德，在工作中建立并執行嚴格的道德標準。

2、心理咨詢教師應注意加強自身修養，通過自我心理分析，提高自己的心理素質。

3、心理咨詢教師應通過理論學習和工作實踐、教學和科研活動，提高自身的業務素質和專業水平。

4、心理咨詢教師應明確了解自己的能力界限和職能界限，不作超越自己能力和職能范圍的事情。

心理咨詢教師對來訪者的責任

心理咨詢教師在工作中要體現心理咨詢服務“助人自助”的原則，對來訪者負責，使他們獲得適當的服務并由此獲益。

1、心理咨詢教師應對咨詢者一視同仁，不得因來訪者的性別、民族、家庭背景、學習成績和樣貌等因素歧視來訪者。

2、心理咨詢教師在治療關系建立之前，應使來訪者明確了解心理咨詢與治療工作的性質、工作特點這一工作可能的局限以及來訪者的權利和義務。并就對工作重點與來訪者進行討論并達成一致意見，必要時（如進行實地沖擊療法）應與來訪者達成書面協議。

3、心理咨詢教師應明確其工作的目的是促進來訪者的成長、自強自立，而并非使來訪者在其未來的生活中對心理咨詢師產生依賴。 [1][2][3][4][5]

心理咨詢教師與來訪者的關系制度

心理咨詢教師應尊重來訪者，按照本專業的道德規范與來訪者建立良好的治療關系。

1、心理咨詢教師應對自己所處的位置對來訪者的潛在影響有清楚地認識，不得利用來訪者對自己的信任或依賴謀取私利。

2、為保證咨詢與治療工作的客觀性，心理咨詢教師應避免在治療中出現雙重關系（即應避免與熟人、親友等建立治療關系）；如果雙方的治療關系已超越了工作界限（例如來訪者移情現象過于嚴重），應采取轉換心理咨詢教師等措施終止這一治療關系，并在檔案記錄中做出說明。

3、當心理咨詢教師認為自己不適合于對某個來訪者進行工作時，應對來訪者作出明確的說明，并且應本著對來訪者負責的態度將其介紹給另一位合適的專業人員，并在檔案記錄中做出說明。

心理咨詢教師保密制度

保護個人隱私，是心理咨詢工作者一項非常重要的責任，除特殊情況外，任何心理咨詢教師和咨詢員均應遵守保密制度：

1、心理咨詢教師（員）在咨詢工作中收集的個人資料，包括個案記錄、測驗資料、信件、錄音、錄像和其它資料，均屬于專業信息，應在嚴格保密的情況下進行保存，除司法機關憑介紹信可以借用外，不得向任何單位和個人泄露。

2、心理咨詢教師（員）在咨詢工作的開始就應向咨詢者說明心理咨詢與治療工作的保密原則，以及這一原則在應用時的限度。這一原則同樣適用于集體心理治療。

3、只有在來訪者同意的情況下才能對治療或咨詢過程進行錄音、錄像。在因專業需要進行案例討論或進行教學、科研、寫作等工作時，引用案例時均需隱去那些可能會據此辨認出咨詢者有關信息的資料。得到來訪者書面許可的情況可不受此限制。

4、心理咨詢教師（員）在工作中發現來訪者有危害自身或危及他人及社會安全的行為時，必須采取必要措施以防止意外事件的發生，必要時應通知上級主管部門或公安機關，此情況可不受保密原則限制。

心理健康教育辦公室工作職責

1、面向學生開設心理咨詢窗口，以預防為主、發展性咨詢為重點，做好學生心理健康的預防工作。針對普遍問題,適時開展團體心理輔導。

2、廣泛宣傳心理健康知識。普及心理健康知識，強化學生的參與意識，提高廣學生的興趣，陶冶學生高尚情操，促進學生全面發展和健康成長。

3、編印心理健康教育刊物和資料，開設心理健康教育網頁，建立和完善心理健康教育載體，宣傳普及心理健康知識。

4、組織心理健康教育活動課程的教學。傳授心理調適知識和方法，引導和幫助學生樹立心理健康意識，學會自我心理調適，培養良好的心理素質，提高承受和應對挫折的能力以及社會生活適應能力。

5、開展學生心理知識系列講座。宣傳普及心理健康知識和心理調適技能。

6、指導“學生心理協會”的各項活動。開展各種校園心理文化活動，營造健康校園心理文化氛圍。

7、適時開展學生心理健康普查，建立學生心理健康檔案，并對重點學生進行回訪和跟蹤輔導。

8、組織培訓教師心理咨詢專干，不斷提高學生心理健康教育及咨詢服務的專業水平。

9、學生心理測量測驗，預防心理疾病，促進學生健康成長。

10、做好學生心理素質狀況等調研工作。分析研究不同特征學生的心理特點，撰寫研究報告，開展心理健康與發展方面的課題研究。

11、心理健康教育辦公室工作時間：遵循正常工作日作息時間。

上午：8：00----11：25下午：1：00----4：30

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心理咨詢師道德規范

1、責任

認真遵守國家各項法規；了解咨詢工作的重大社會意義，對這項工作要有高度的責任感和事業心，不得抱有個人的、組織的、政治的或宗教的目的；不斷充實咨詢的專業知識和技能，以促進自身的專業成長，提升服務品質，發揮心理咨詢的功能。

2、來訪者的基本權利

把尊重來訪者的基本權利放在第一位；來訪者有接受和拒絕輔導與心理咨詢的權利，不得強迫、利誘、歧視和拒絕；來訪者有隱私權，不得強迫、誘導或規勸其表露隱私，以免造成心理傷害；來訪者有維護、建立及追尋自身價值觀和人生觀的權利，不得強制其接受咨詢者的價值觀和人生觀。

3、咨訪關系

心理咨詢師與來訪者應維持專業的咨詢關系，不能輕易將咨詢關系改變為社交關系或其他的咨訪關系；這樣一種專業或職業性關系，是咨詢師和來訪者在特定的時間、特定的地點為特定的目的發生的關系，除此之外，雙方不再有別的瓜葛；這種關系中沒有長遠的利益、情感聯系，不存在對方會利用這種關系對自己進行控制和威脅，再加上保密性原則，就可以使咨詢雙方敞開心扉，投入到咨詢過程中。

4、保密

在咨詢過程中獲得的資料均屬機密，應予以保護，未經來訪者授權和允許，不得外泄；凡是咨詢記錄、錄音、錄像、來往信函、相關文件和測驗結果及解釋，應妥善保管，嚴禁外泄。因故必須提供給相關人員參考時，必須先征得當事人的同意，提供和閱讀資料者也有保密責任；在因專業需要進行案例討論或采用案例進行教學、科研、寫作等工作時，應隱去那些可能會據以辨認出來訪者的有關信息；當維護來訪者權利和保密原則發生沖突時，即來訪者的行為傷害到自己和他人、社會安全時，可以不受保密原則的限制，同時設法阻止來訪者發生這種行為，遇此情況要冷靜處理。

5、同行關系應尊重其他咨詢者及其有關同行的權利和技術，合作共事，互相幫助，不得妨礙他人的業務工作；接受和處理來訪者時，若發現來訪者正在接受其他咨詢人員的咨詢，應征得該咨詢者的同意，并要求取得相關資料，否則應拒絕給予咨詢或立刻停止咨詢。

6、具體守則

有些心理咨詢的守則既需要心理咨詢師遵守，也需要來訪者明確。咨詢師在咨詢初期，即向來訪者說明基本守則的內容，包括會談時間、會談頻率、會談地點、會談費用與咨訪關系等，并取得來訪者遵守的承諾。在隨后的咨詢過程中，雙方要言行一致地維護這個基本守則。

（1）會談時間與頻率

心理咨詢師在進行初次會談時，便應該向來訪者說明每次會談的時間長度和頻率。一旦確定后，盡量不要改變，除非是有特殊情況出現時，這便是關于時間的基本守則。如果偶遇到必須延長時間或者變更時間的情況，必須說明緣由。

（2）會談的地點和會談室的布置

心理咨詢的實施地點要固定，最好是專用的會談室，內部的布置和座位也應固定。

（3）會談費用與收費方式

鑒于我校對內采取免費咨詢，在此不做詳解。

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心理咨詢來訪者注意事項及流程

來訪者最好提前到心理咨詢室辦公室預約（或電話預約）、登記；先登記后咨詢；您可以自由選擇咨詢教師。

心理咨詢室一般是按照來訪者的來訪先后順序安排咨詢時間的，因此咨詢需要提前預約，不能隨到隨談，請您理解并遵守。

預約之前，請先查看一下您的.課程表，看一看哪天的哪一個時間段您有空閑時間，以便在預約時更快的與咨詢師協商，確定咨詢時間。

預約咨詢時間后要守時，不要提前，也不要遲到。如果因特殊情況不能赴約，應務必提前通知咨詢師，以免浪費資源。如未事先告知而沒有按時來訪，我們視為您自動放棄咨詢資格。

一次咨詢的時間一般為45分鐘左右，一般不超過60分鐘，因此注意您的傾訴時間，用大量時間去講述一件事的細節其實是不必要的。咨詢師更關注您內在的思想觀念及對問題的認識。如咨詢師對上一個來訪者咨詢尚未結束，請您在接待室稍作等候，但請您一定保持安靜。

請事先想好同咨詢師談些什么，以便較快進入主題，更加有利于雙方的溝通和理解。如首次咨詢請認真、如實填寫《心理咨詢檔案》首頁，以便咨詢師工作存檔與保證每次咨詢的連接。

對咨詢師的問題最好如實作答，坦誠訴說您的真實情況和感受，以便讓咨詢師更容易對您的問題進行分析和判斷。

不必過分地關注自我的表現與形象。咨詢師并不太關心您表層的東西，也不會對您進行價值判斷，而是更注重解決您的心理困惑。

不要希望一次咨詢就“根治”。心理問題的產生有一定的過程，而解決心理問題往往也要有一個過程，那種希望立即有“良方”或“特效解藥”的想法是不現實的。

不要期望由心理咨詢師給您“決策”。沒有最好的選擇，只有適合自己的選擇。心理咨詢師只能為您提供不同的觀點和視角，幫您分析問題，讓您更清楚自己的“癥結”，最后的“大主意”還得由您自己拿。

來訪者如果對咨詢進程不滿意可隨時終止咨詢或變更咨詢師。

咨詢流程圖

心理咨詢流程：認真閱讀來訪者注意事項→選擇心理咨詢教師→預約咨詢時間→按預約時間來訪

我們的宗旨：您的成長是我們的期許，您的獨立是我們的驕傲，我們的目標是—助人自助！

德州一中心理健康教育中心

鎮江市香江花城小學心理咨詢室制度

一、輔導室工作人員須在規定的時間內按時到崗、按時下崗。

二、輔導人員接待來訪者時，必須熱情周到，想人所及。

三、輔導人員在咨詢或者輔導時，須學會傾聽，做好記錄。

四、輔導人員在分析問題時，要做到客觀、仔細、耐心。

五、輔導人員要及時整理來訪者的材料，并做好分析與總結。

六、輔導人員要為來訪者嚴守個人秘密，違者后果自負。

七、輔導人員若不能當時解決問題，須查閱相關資料后再行約定時間解決。如遇有重大突發事件，應及時向領導反映。

九、輔導人員遇到確有心理問題嚴重到精神問題者可介紹到他處就醫。

十、被輔導者應秉著三“誠”態度即：“誠實”、“誠懇”、“誠心”。不得以玩玩的心態來對待。

十一、被輔導者在接受輔導人員的輔導過程中，應該虛心認真的和輔導人員進行交流，講述自己即將或者要面臨的困惑和問題。

心理咨詢室保密制度發表時間：20xx-1-2410:38:19訪問次數：719咨詢人員必須遵守：

一．除征得來訪者本人同意，不得向其父母、教師、朋友談及來訪

者的咨詢內容和隱私；

二．能在報刊上報道來訪者的典型案例分析，但須注意文字技巧，

除本人同意外，不得披露來訪者的真實姓名和所在學校名稱；

三．除有關心理咨詢人員外，不允許任何人查閱心理檔案；

四．除來訪者觸犯法律，并經公檢法機關認定證明外，任何機構和

個人不得借用心理檔案。

辦公室規章制度上墻 工地辦公室規章制度篇十四

1．辦公室地面干凈，辦公桌排放整齊。

2．辦公室墻面干凈，無亂貼亂寫現象，無蜘蛛網等雜物。

3．辦公室門窗干凈，無積灰、無張貼物。

4．辦公桌桌面干凈，物品放置整齊，不放置與教學無關物品。

5．辦公室內不放置自行車、電瓶車、躺椅、被褥等與辦公無關的物品。

1．節約用電，不開“無人燈”、“無人風扇”、“無人空調”。

2．無私拉亂接電線現象。

3．不在辦公室燒煮。

4．不在辦公室充電。

5．下班后及時關鎖好門窗、關閉所有用電器電源。

6．無失竊、公物損壞等現象。

1．辦公室成員愛惜學校聲譽，注意教師形象。無有損師德師風的.現象。

2．工作積極肯干、樂于奉獻，無違反學校有關規章制度現象。

3．不竄崗，不在辦公室聊天、吃零食。

4．無大聲喧嘩等影響他人辦公的現象。

5．嚴格遵守學校作息制度，辦公室成員無遲到、早退、曠工現象。

1．辦公室成員中有嚴重違犯師德規范的。

2．辦公室成員工作中出現嚴重教學事故的。

3．辦公室成員在月度考核中有三人次以上違反學校作息制度的。

4．因辦公室人員自身原因造成失竊、公物損壞的。

5．其他嚴重違反校紀校規的。