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出差人員考勤管理制度篇一

為了加強出差期間的考勤管理，完善考勤制度，現對出差作出如下規定：

1、員工接到出差任務后須到企管部填寫出差單，等到公司后再到企管部報告回復。

2、員工出差不向企管部報告者，考勤缺失由本人承擔責任。

3、司機接送公司客戶，接送相關材料、產品，陪同公司同事出差也須到企管部備案，以便企管部知曉。

4、出差期間費用由公司承擔的`，計正常出勤，工資照發，出差期間按照每天80-150元標準補助（含食宿、通信費用），交通費憑票報銷。等出差回來后回復企管部，再找相關負責人簽字后直接到財務部報銷即可。

5、出差期間費用由客戶承擔的，計正常出勤，但不計工資。期間產生的費用由公司和客戶商定，待完成出差任務后直接找客戶報銷即可。

6、該制度自2012年12月1日執行，未盡事宜，企管部另行通知。

滑縣四通精密模具有限公司

2012年11月29日

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出差人員考勤管理制度篇二

1、業務員職責：

1.1出差前應填寫《出差申請單》及《差旅費預支申請表》。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序實核。

1.2出差人憑核準的《出差申請單》及《差旅費預支申請表》向財務部暫支相當數額的旅差費，返回后一周內填具《差旅費報銷單》，并結清暫支款，多退少補。未于一周內報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

1.3出差人員每日必須將每日工作情況以《出差日報表》向自己直屬主管報告。

2、財務職責：

2.1嚴格按照管理規定核實《出差申請單》及《差旅費預支申請表》，并給予相應金額的旅差費，未按期結清借支款的按規定于當月工資中扣除。

2.2嚴格審核報銷發票等票據的時間、地區、金額等是否符合《差旅費預支申請表》中的信息。

2.3個人累加支借差旅費總金額不得超過本人當月基本工資金額。

1、出差的審核決定權限如下：

1.1省外出差（指出差地區為河南省以外的省份）3日內由部門領導核準，3日以上（含3日）由部門領導核準，部門經理級以上人員出差一律由總經理核準。

1.2出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要延時出差時間的電話聯系相應審核人給予出差延時。除請示批準的出差延時外，不得因私事或借故延長出差時間。未被批準的出差時間不予報銷旅差費外，并依情節輕重給予相應處罰。

1.3出差報銷費用指出差期間的交通費。其它費用均以補貼形式發放。超標自付，欠標不補。按出差地區補貼形式分為：河南省內元/每天（新鄉周邊地區除外）；

河南省外元/每天（a類城市；b類城市；c類城市。以該地區平均消費水平定補貼標準）。

1.4搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。

1.5由公司及相關單位提供免費食宿安排的不得再報支當日補貼。

1.6出差人員每日必須作成出差日報向各直屬主管報告。

1《出差申請單》

2《差旅費預支申請表》

3《差旅費報銷單》

關于業務員出差管理制度篇的`補充說明

一、交通費用

1、公司所有員工出差，未經批準不得乘坐飛機、火車軟臥，交通開支憑票報銷，市內汽車票按實際報銷，有特殊事項的需要坐出租車的應在回公司之后書面說明情況或有實際事例，否則不予報銷。

2、特殊事由出差可視情況決定，批準后乘坐的交通工具，差旅開支憑票報銷。

二、吃飯、住宿標準

1、銷售片區租有房子，每天飲食補50元；無租房的，連吃帶住120元/天。

2、特殊事由出差按實際票據報銷。

三、臨時短途出差

當天去當天回的一般業務，新鄉市8元/天午餐補助；鄭州、洛陽、安陽、開封等15元/天；本公司附近含新鄉市在內安裝調試中午未完成需吃午餐的15元/天。

四、電話費

1、業務員的手機電話費由公司每月100元定期打到手機上，年底結算到各人費用中。

2、其它出差工作人員，按出差一天補助3元核定，特殊情況按實際費用經批準后報銷。

出差人員考勤管理制度篇三

差旅費報銷規定

1、公出人員返校后一周內必須報銷還款；

2、報銷時間為每周二全天，周三上午，周四全天；

3、出差費用包括往返車費（不包含出租汽車），宿費（住宿費限額40元/每天，低于限額，據實報銷。無住宿費收據的，一律不予報銷），購票費；

4、交通費開支

（1）乘火車，從晚8時至次日晨7時之間，在車上過夜6小時以上的，或連續乘車時間超過12小時的，可購同席臥鋪票。夜間乘坐長途汽車，輪船最低一級艙位超過6小時的，每人每夜加發一天伙食補助費；

（2）工作人員出差期間，每人每天發市內交通費3元，包干使用，不再憑據報銷市內交通費，如開會則只負責往返交通費6元；

（3）如經批準乘坐飛機者，其乘坐往返機場的專線客車費用，可在出差人員市內交通費包干的范圍之外憑據報銷

5、出差伙食補助

省外出差一般地區15元，特殊地區20元；

省內直轄市出差一律15元；

省內縣（含縣級市）及其以下出差一律12元；

6、關于差旅費、會議費的幾項特別規定

（1）自帶交通工具出差，不再報銷任何車船費及外市交通補貼，司機的住宿費按一般工作人員的標準報銷；

（2）在交通工具（飛機、軟臥除外）上連續乘座超過12小時（含12小時）人員，每超過12小時增加20元的伙食補助；

（3）參加會議的出差人員在報銷時必須提供會議通知原件或復印件；

7、下列人員不予報銷伙食補助

會議通知上明確注明收取會議費且宿費另收的；

被外單位聘請提供有償勞務的；

帶工資外出進修或學習的（一個月以內的業務培訓除外）；

在出差的同時發生業務招待費的；

出差期間所發生的車船費，住宿費等直接差旅費之外的其他費用，需單獨辦理報銷手續，不可與差旅費票據混在一起報銷。

工作人員出差及差旅費報銷規定

1、一般工作人員在本省境內出差，須經系、部（辦）領導批準。赴省外出差，須經主管副院長批準。

2、中層干部省內外出差，須經主管副院長批準。

3、副院長、顧問省內外出差，須經院長批準。

4、院長出差須經西工大主管副校長批準并報董事長。

5、工作人員出差，凡乘坐飛機公務倉或輪船二等艙，必須事先申請院長批準后，方可乘坐。

6、工作人員出差前，應填制出差申請單，寫明出差事由、出差地點、預計天數，經批準后，方可出發。

1、出差人員乘坐的交通工具和住宿費標準：

2、凡夜間乘火車超過6小時，白天連續乘火車超過12小時以上，可購同席臥鋪票（定票費限額30元）。凡符合購臥鋪條件而末購者：乘慢車或直快列車的按硬席座位票價的60%；乘特快列車的按硬席座位票價的50%；乘特快空調列車的按硬座票價的`30%計算發給補貼。

3、住宿費包干使用，提交住宿―費―發―票，按標準計發。未提交住宿發票者，按住宿費標準的一半發給。

4、伙食補貼

1）按實際出差天數（含途中）一般地區每人每天補助20元；在深圳、珠海、廈門、汕頭、海南地區每人每天補助30元。

2）脫產到外地（西安市區以外）學習、進修人員，時間在30日內按出差伙食補貼標準。31天以上至60天以內，每人每天補助5元。61天以上不計算補貼。

3）赴外地招生，在原補貼標準上增加10元計算。

4）會議伙食補貼：

西安市內無伙食補貼；外埠會議，凡交納會議費或資料費者，無伙食補貼，只計算往返途中伙食補貼。凡未交納會議費、資料費的按出差伙食補貼標準計算。

5、市內交通費

1）工作人員外埠出差，每日發市內交通費5元。參加會議期間無市內交通費。

2）副院長以上人員出差，因工作需要，應事先征得院長同意，可報銷相關出租車費。

3）本省境內凡乘坐學院提供交通工具出差，不發市內交通費。隨同出差的專職駕駛員，日行車100公里以上者，發給10元行車補貼。

6、出差期間的個例

1）出差人員因病在外埠住院30日內按標準計算伙食補貼，但不計算住宿費和市內交通費，住院超30天以上停發伙食補貼。

2）學生赴外埠實習或畢業設計，只報銷出發地至目的地的交通費。凡實習單位免費提供住宿的，不計發住宿費。住宿收費的，按每人每天20元標準控制，據實報銷。

3）出差人員丟失原始票據的，原則上不予報銷。經同行人證明確屬交通工具票據丟失。經領導批準，只報銷出發地至目的地的直通火車硬座票價。

4）工作人員出差，原則上在外埠不得發生招待費用。中層以上領導干部確屬工作需要，應事先請示院長同意，本著勤儉的原則，在院長批準的限額內報銷。

5）出差人員不得繞道或借出差游山玩水。

1、出差人員返回后，必須在7日內辦理報銷手續，及時沖還借款。

2、按照誰批出差，誰批準報銷的原則，報銷人應附出差申請單，原始單據，并填明報銷人，經批準人簽字后，由財會人員辦理報銷并付款。

出差人員考勤管理制度篇四

總則：為了規范業務人員日常出差行為，加強其出差管理并做到有章可循特制定本制度。

一、業務人員出差類型：

1、公出：因公出差聯系業務當天能返回公司者；

2、出差：因公出差聯系業務超過24小時無法返回公司者；

3、私事：請假休息者。

二、公出或出差時應憑《出差申請表》并辦理相關手續方可出行，因私外出需憑請假條方可出行。

三、公出人員需派車時按具體情況由公司安排用車。

四、具體管理：

1、因公事需要出差，要求于出差前填寫《出差申請表》并注明出差路線、事由、計劃及出差費用預算；

2、業務人員出差須經部門主管同意并簽字確認后方可出差，否則出差費用一律不予報銷；

3、出差后須按《出差申請表》中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。到達當地第一時間予以報點，報點須用當地電話，由銷售內勤（行政人員）按報點時間、地點、電話號碼等內容予以登記。出差后回公司報銷時須與報點相吻合，否則不報銷有出入的部分；

4、出差期間如遇國家法定節假日，出差后可以申請調休；

5、出差后每天通過電子郵件或者短信、電話形式向部門主管報告工作進展及下一步工作計劃安排。

五、出差費用規定：

出差費用規定以時間劃分為兩個階段。

第一階段：市場開拓期為六個月，時間為20xx年x月x日――20xx年x月x日

1、出差費用報銷包括出差期間的交通費、住宿費、伙食補助費等。特殊情況需要應酬的費用需向公司申請，公司領導批準后方可使用及報銷。

2、乘火車時間低于5小時不得乘坐硬臥。

3、出差補貼（見附表）：

4、電話補助：公司給每位業務人員配備手機、電話卡，電話費100元/月/人，超出部分自付

5、出差人員選擇交通工具為長途汽車、火車、動車，飛機需經特別申請同意后方可乘坐。

6、出差人員每次出差借支不得超過5000元，經理以上級別不超過10000元，若出差途中費用不夠可以自行墊付，待回公司后報銷結算。

7、上一次出差回來后出差費用沒有報銷結算完畢的，不準再申請下次出差費用借支手續。

8、住宿費用按照標準入住，報銷時須有住宿發票，超過標準費用自負。

9、出差需要借支的需向公司出具借據，待出差回來報銷后歸還，保證借支報銷平衡。

10、業務人員公出午餐補助15元/天，交通費用實報實銷（市內交通50元以內，超出部分自付）

第二階段：市場發展期自20xx年8月1日開始

1、業務人員只從公司領取基本工資。

2、業務人員出差期間所發生的費用一律由個人承擔。

3、業務人員出差前可以從公司借支差旅費，達成訂單后，所發生的差旅費及本規定第七項規定的業務招待費一律從其訂單的提成中扣除。

六、業務人員的提成辦法

1、在第一階段市場開拓期，業務人員的提成為實際回款額的5%

2、在第二階段市場發展期，業務人員的提成為實際回款額的15%

3、上述提成均指稅前提成，實際領取時，必須扣除應該繳納的稅款。

注：業務人員可以根據自己的實際情況，在第一階段市場開拓期內隨時提出申請按第二階段市場發展期的方案執行。

七、業務招待費：

1、業務招待費及禮品費（填寫報銷憑證需要正式發票或者蓋章收據，并注明項目名稱否則不予報銷）。

2、業務招待費用必須經過領導批準后方可支出，否則自負。

八、用款審批和費用核銷審批流程：

公司資金管理的原則是分權與集權相結合，規范用款及核銷審批程序，及時清帳減少資金占用。

1、業務人員借款首先必須按照借款單上的內容正確填寫借款單，填好后由部門主管簽字，經營銷總監或總經理審批后到財務部辦理領款手續。

2、財務部要根據借款人對應的個人帳戶余額情況并對照借款控制額度確定是否可以辦理借款，否則有權可以拒付，并向相關部門告知拒付理由，特殊情況有總經理決定是否可以付款。

3、出差費報銷首先按照財務部門的'報銷要求粘貼報銷憑證，交部門主管確認簽字，經過營銷總監或總經理審批后，到財務部門審核后報銷。

九、手機號管理

1、開機時間：必須24小時保持開機狀態。

2、月度手機連續停機、關機3次以上取消或扣除當月的通訊補貼。

十、業務人員的自覺性：

1、業務人員出差后每天工作必須有明確的目的性，要把工作落到實處，部門主管將不定期跟蹤監督其出差工作情況，將列入績效考核范圍。

2、出差人員出差后須加強自身安全防范和財產保護意識，做到出入平安。

3、在以后的工作規章制度中或將增加制度內容。

十一、業務人員晉升通道

業務員→業務主管→業務經理→部門主管→營銷總監

出差人員考勤管理制度篇五

一、為了規范公司員工出差管理制度，使公司出差人員在費用開支時清楚化、合理化和規范化，并做到報銷時有章可循、有據可依，以及加強公司差旅費用管理，統一報銷標準，根據公司的實際情況特制定本市出差管理制度

二、本制度適用于公司開展業務人員

1、出差定義：指外出本市（濟寧）的地區進行與公司業務有關的活動

2、出差審批：部門負責人在決定派遣人員出差前，嚴格評估出差的`必要性，出差前要先填《公出單》。

3、出差人員當日填寫《銷售人員業務報表》，以及提報次日的行程記錄等相關信息，并填寫《出差計劃表》

三、出差借款金額：出差人員必須提交借據單，由所在部門負責人簽字后報總經理審批。原則上借支總額不超過本人出差補助標準的總計。返回后3個工作日之內完成報銷手續，并結清余款。未按時報銷者，財務可于當月工資中先扣回，等報銷時再行核付。

四、出差途中因病，或遇外情況，或因工作實際需要延時，應電話請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。

五、銷售人員出差差旅費，應據實提供收據、發票，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節輕重，予以處罰。

六、出差補助標準：餐費：15元/天，車費實報實銷

七、報銷范圍

1、交通費用：一般情況下以實際工作需要去的目的地，需乘坐公共交通汽車，出差回公司后應及時整理報銷憑據，并填寫報銷清單，經部門經理核查后報總經理審批，然后交財務報銷。

2、報銷時要上交《業務員出差客戶登記表》否則不給予報銷。

3、出差后下午4：30之前需返回公司，否則記半天曠工處理。

本制度自公布日起執行

說明：申請表應于出差前交于上級領導批準后內勤部備案

出差人員考勤管理制度篇六

為加強出差管理，特制定本制度，本公司員工因公務上之需要，受命出差國內外（包括遷調）悉依照本章之規定辦理。

一、員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經理核準后行之。

二、出差前應填寫“出差申請表”，如情形特殊事前不及辦理時，亦需盡速補填表格，送交登記。

三、員工出差得按實報支出差旅費，除特殊情況，經總經理核準者外，其余如有超額報支，一律剔除之。

四、員工出差前，得按實際需要預借旅費，其預借款額，呈請技術總經理核準后暫付之，出差完畢，向財務部銷差后應于兩日內呈報核銷，如兩日后，仍未報支者，會計組應將該員之預借旅費在薪津項下扣除。

五、員工在本市及郊區或其他同日可往返之出差按實支給交通費及餐費。

六、交通費包括旅程中必須飛機、汽車、火車、出租等費用，憑票報銷。

七、員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，或延長出差時間，須經營銷總經理特準者，后方可承認報銷費用。

八、員工出差旅費，應據實提出收據，核發之，但如發現有虛報不實情事，一律開除。

九、出差旅費分為交通費、住宿費、餐補費、通信費、辦公費用等。

十、出差費的報銷

1、出差人員出差完成后，憑所花費用的各項單據，由營銷總經理審核，技術總經理批準，財務部方可予以報銷。

2、出差費用的'各項標準由營銷總經理規定

出差人員考勤管理制度篇七

為規范公司各項費用支出，提高員工的辦事效率，使公司各項管理形成規范化和制度化，特制定本制度：

1、出差人員必須事先書面說明出差地點、事由、天數及計劃所需資金，經部門經理同意，分管領導批準，最后將出差申請或出差計劃送人力資源部備案方可出差。

2、經批準后的出差人員（只允許部分新來人員）可向公司申請預借差旅費，并應在借款事由中注明出差地點及天數等事項，按照公司財務管理制度的有關要求辦理借款手續。

3、出差人員返回公司后，應就出差事項完成情況，向部門經理或分管領導進行匯報，同時由財務部結合本辦法核對相關的出差記錄及xxxxx費用明細。

4、出差人員根據本制度規定的差旅費包干標準和有效出差單據，如實填寫《差旅費報銷單》，按照公司財務管理制度有關費用開支報銷辦法的規定辦理報銷手續。

5、凡與原出差申請中所注明事項不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線，增加天數、人數、改乘交通工具需經派出分管領導簽署意見后方可報銷。

1、對出差人員出差期間的住宿、伙食、通訊等費用，實行“包干使用，節約歸己，超支不補”的原則。

2、對差旅費補助實行按出差地區和人員級別分別制定標準，具體標準見下表：

地區

級別直轄市及省會城市地級市縣級市及以下

副總級住宿：200元/人天住宿：150元/人天住宿：100元/人天

餐補：25元/人天

話費：按照當月話費的90%給予報銷

經理級住宿：120元/人天住宿：85元/人天

餐補：25元/人天

話費：按照當月話費的90%給予報銷

業務推廣人員

一級住宿：30元/人天

餐補：25元

每月50元（話費必須出具正規話費單，超出部分由本人承擔，公司不予報銷）

二級住宿：40元/人天

餐補：25元

每月100元（話費必須出具正規話費單，超出部分由本人承擔，公司不予報銷）

三級住宿：50元/人天

餐補：25元

每月150元（話費必須出具正規話費單，超出部分由本人承擔，公司不予報銷）

四級住宿：60元/人天

餐補：25元

全年2400元每月50元（話費必須出具正規話費單，超出部分由本人承擔，公司不予報銷）

五級住宿：70元/人天

餐補：25元

全年3600元每月50元（話費必須出具正規話費單，超出部分由本人承擔，公司不予報銷）

3、乘坐火車從晚上8時至次日7時之間（可乘坐硬臥標準）或在車上過夜6小時以上的或連續乘車時間超過12小時的，購買硬臥車票乘車的不再享受住宿補貼。凡符合乘硬臥標準而實際乘硬座出差（除乘坐動車組和軟臥外）出差，按照實際車票報銷，住宿、餐補照常享受。

4、兩人及以上人員共同出差的，按照本人出差住宿補貼標準的80%給予報銷（原則上由一人集中報銷）；異性兩人同時出差同一目的地，按照每人享受實際住宿補貼標準執行；集體出差人員的相應餐補照常享受。

5、外出參加會議期間，組會方提供食宿的'，相應的公司餐補和住宿補貼不再享受；只提供就餐不提供住宿的會議，出差人員住宿補貼照常享受；只提供住宿不提供就餐的會議，出差人員就餐補貼照常享受；食宿均不提供的會議，就餐與住宿補貼照常享受。同時，參會期間的會務費必須提供正規的xxxxx具實報銷。

6、對于公司委派的學習、培訓、工作等需要長期駐外的人員，經領導批準據實報銷。

7、外聘顧問或講課老師出差發生住宿、就餐費用按照正規xxxxx實報實銷；公司技術部市場服務或其它外出出差補貼參照業務推廣人員住宿就餐補貼標準執行；所有崗位當天往返，僅享受餐補，一律不享受住宿補貼。

8、出差人員如有特殊情況需報部門經理，經分管領導批準后執行。

9、其它特殊人員或特殊崗位出差辦理公司業務或其它重要工作，相應的出差報銷，由總經理根據實際情況結合本辦法酌情處理。

1、乘坐交通工具的規定：出差人員須保留完整車（船）票作為報銷依據，據實報銷。部門經理簽字時要加強對票據的審核，非出差過程中的費用不予報銷。

2、在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先征得分管領導同意，報銷時需經分管副總經理核準后，依照財務管理制度中費用開支的有關規定辦理報銷。

3、駕駛員出差補助標準；司機外出（目的地為石家莊地區以外的地區）當日往返，餐補按每天25元執行，不享住宿補貼；司機單獨出差一天以上并需要住宿的，按每日55元（餐補25元，住宿30元）補貼標準執行。有同車隨行人員且職務在市場經理以上崗位的，不再享受住宿補貼；同車隨行人員在市場經理以下崗位按照本人出差補貼標準的80%給予報銷（原則上由一人集中報銷）。司機出差話費補貼按照每月30元執行。

4、駕駛員外出行車途中，由于自身原因造成的違章罰款一律不準報銷。

5、出差借款，前帳不清、后帳不借，延誤工作責任自負，特殊情況由總經理特批。

6、本制度自發布之日起執行。