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最新內部控制的工作經驗,做法,成效(5篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-04-24 16:53:36
最新內部控制的工作經驗,做法,成效(5篇)
時間:2023-04-24 16:53:36     小編:admin

在日常學習、工作或生活中,大家總少不了接觸作文或者范文吧,通過文章可以把我們那些零零散散的思想,聚集在一塊。范文書寫有哪些要求呢?我們怎樣才能寫好一篇范文呢?接下來小編就給大家介紹一下優秀的范文該怎么寫,我們一起來看一看吧。

內部控制的工作經驗,做法,成效篇1

為了有效防控廉政風險,進一步提高我校內部管理水平,我們積極行動,內控規范的貫徹實施已取得初步成效。現將主要經驗做法,總結如下:

一、組建領導小組,作為內控抓手

單位內控是一個復雜的體系,工作涉及到預算業務、收支業務、采購業務、資產管理、建設項目、合同管理、內外監督等各項經濟活動,需要內部各處室的協作和配合。工作中與黨風廉政建設密切結合,使單位領導樹立起風險防控意識,為內控工作的推進奠定了基礎。

成立了由校長任組長、黨支部書記王任副組長、各處室負責人為成員的內部控制規范領導小組。領導小組下設內控工作辦公室,校辦室主任彭新強牽頭協調內部控制的建立與實施工作,各處室為內部控制的具體執行機構,積極配合內控工作辦公室建立和實施內部控制,對內部控制的建立和實施情況進行監督,及時發現并指出學校內部控制管理中的問題和薄弱環節,督促各處室落實內部控制的整改計劃和措施,確保內部控制體系的有效運行。

二、擬定工作方案,明確推進計劃

我們制定了《內部控制規范工作方案》。加強內控規范的宣傳,學習內控相關知識,制定內控工作方案,成立內控工作團隊。對財務及相關處室人員進行培訓、梳理制度流程、費用支出,風險分析、建立控制機制,優化制度。

三、構建內控機制,保障內控實施

(一)建立了我校內控運行制約機制。主要包括8個方面的內容:內控管理職責分工,經濟活動決策機制,關鍵崗位責任機制,關鍵人員資質能力,財務信息編報要求,信息技術應用要求,經濟活動風險評估,內部控制監督評價。

(二)梳理了我校主要經濟業務管理制度及流程。針對預(決)算管理、經費收支管理、政府采購管理、合同管理以及資產管理等,完善了內部制度,加強內部控制監督評價。做到經濟業務管理規范有序,內控管理職責清晰,提高單位人員工作效率,實現內部管理的規范化、法治化和信息化

我們建立了《財物工作制度》,明確了出納、會計職責;建立了《磻溪初中治理教育亂收費責任追究制》,強化了教師管理;建立了《磻溪初中校務公開制度》,堅持每學期對公用經費收支情況進行公布,公開、透明。建立了《磻溪初中固定資產管理制度》,從采購、驗收、使用、報廢等各個環節強化資產管理;《中政府采購細則》,物品采購、工程采購逐步步入正規;建立了《校園工程建設管理制度》,加強了校園工程的質量監督;《磻溪初中合同管理制度》,確保了合同制定、保管的規范。對制度和流程進行固化并達到常態化,真正實現從“人治”管理向“制度”管理和科學管理的轉變。

(三)注重細節,強化管理

細節決定成敗,對于學校財務工作和資產管理更應該注重細節。

1、采購必須經過相關部室核準,先報采購申請,后采購;

2、所有票據必須注明用途,附清單或者相關合同復印件;

3、屬于政府采購的物品或者工程,必須有政府采購文件;

4、重大事項必須經校委會研究確定,或者通過教代會研究確定;

5、票據報銷必須由經辦人、經辦領導簽字,法人審批后才能履行報銷手續。

內控規范建設政策性強、涉及面廣,是一項具有相當難度和專業性的工作。我校財務人員都是兼職人員,也不具備會計從業相關資格,一切都在摸索中前進。隨著社會的發展、教育的進步,學校財務工作的重要性日漸突現。我們將在今后的工作中,要加強財務人員的選拔、任用和培訓,不斷完善制度建設,更要強化財務管理和資產管理的細節,在校內形成“人人學內控,處處講內控”的良好氛圍。扎扎實實提高我校內控水平。

內部控制的工作經驗,做法,成效篇2

為貫徹落實《財政部關于全面推進行政事業單位內部控制建設的指導意見》的有關精神,按照《財政部關于開展行政事業單位內部控制基礎性評價工作的通知》要求,依據《行政事業單位內部控制規范(試行)》的有關規定,我們對本單位(部門)的內部控制基礎情況進行了評價。試圖從建設中出現的問題、目前的控制制度以及設想以后比較完善的控制制度等幾個方面來分析和解決問題。

一、我單位內部控制存在的問題

1.內部控制意識不強,執行力不夠

良好的內控意識是確保內控制度得以健全和實施的重要保證。一些單位的領導缺乏內部會計控制理念,對建立健全單位內部控制的重要性和現實意義認識不夠,不重視內部會計控制制度系統的建設,而簡單地將財政的部門預算控制等同于內部控制。有的單位雖建立了內控系統但不盡合理,生搬硬套,沒有從自身實際情況出發。還有些單位雖然建有較為完善的內部會計控制制度,但卻流于形式,弱于執行。

2.對內部會計控制的監控力度不夠

部分單位沒有設立內部審計機構,內部會計控制的執行情況由內部會計控制執行部門自行監督檢查,導致監控力度不夠,影響了內部會計控制作用的發揮。有些單位雖然設立了內部審計機構,但對內部審計工作沒有給予足夠的重視和支持,不能正確審計和鑒定會計資料和其他有關資料的正確性和真實性,主要原因在于內部審計人員不能認真履行內部審計的職責和權限,不能堅持內部審計的準則和原則,不能遵循內部審計的基本程序,不能正確運用審計方法,沒有如實、公正地編寫審計。

3.國有資產使用效率低下,流失比較嚴重

單位內部部門之間對國有資產管理相互脫節,部分單位財務部門未建立固定資產明細賬,每年只管經費收支,不管家底多少;后勤部門只管發放而不清楚資產價值和實物分布情況;使用部門只用不管。長此以往,造成國有資產管理與財務管理嚴重脫節,致使存量不實,賬實不符,責任不清。部分單位之間互相攀比,盲目、重復購置資產,加之資產的購建、使用、占用、處置權均在單位,跨部門、跨單位無法進行資產配置,致使部分資產閑置浪費,發揮不了應有的作用。

二、加強我國行政事業單位內部控制的策略

1.增強內控意識,強化單位負責人的會計與內控責任

單位負責人在單位內部控制體系中居于主導地位。按照《會計法》和《內部會計控制基本規范》的規定,單位負責人是單位財務與會計工作的第一責任主體,對本單位財務會計的真實性、完整性以及內部控制制度的合理性、有效性負主要責任。但要真正確立起單位負責人對財務會計工作和內部控制制度建設的“第一責任主體”意識,還必須強化對行政事業單位主要負責人及一些相關領導在內部控制方面的培訓學習。

2.建立健全內控制度

《會計法》第二十七條規定“國家機關、社會團體和企事業單位必須建立健全內部控制制度,以確保會計信息的真實可靠,國家財產安全穩定”。不能用一般財經法規替代內控制度。要找準失控環節,明確自控重點,重視倫理道德規范建設,建立良好的單位文化氛圍。對于預算管理、資金撥付與費用支出管理、報銷審批程序以及對錯誤核算與錯誤支出的糾正等等經濟活動等方面,確定單位自控的重點和目標,設立合理的組織結構,確認相關的管理職能和關系,為每個組織劃分責任權限,明確建立授權和分配責任的方法,因事設人,視能授權,責任到位,且責權對等,以增加組織的控制意識。

3.加強單位內部審計監督

重視內部審計控制,真正落實責任制,以保證內部會計控制制度的順利、有效運行。內部審計控制是對內部會計控制的再控制。內審部門應將會計控制制度作為審計評審對象,通過對內部會計控制執行情況的定期檢查和監督,及時發現內部會計控制中的漏洞和隱患,尤其是要針對發展中財務及會計核算上出現的新問題、新情況,認真研究,不斷發現和改正問題,可以把風險消滅在萌芽狀態,防止經濟違規;把審計結果與日常考核結合起來,真正落實責任制,加強監督與獎懲制度,這是對單位內控制度執行情況的再監督,也是保護員工的主要措施。有條件的單位均應建立內部審計機制,保證內部會計控制制度的順利、有效運行。

4.提高人員素質

單位內部控制的成敗關鍵在于公務員素質的高低程度,其素質控制的目的在于保證工作人員具有愛崗敬業的品質和勤奮、有效的工作能力,從而保證內部控制有效實施。它對財會人員的素質有更高要求,不僅要求專業技術性、政策性、法制性強,并且還需要有一定的職業道德水準。

5.建立財務狀況預警機制,加強財務風險預測

各行政事業單位可以借鑒國際先進經驗并運用現代科技手段,逐步建立風險監控、評價和預警系統。通過一系列指標的橫向和縱向數據比較,對財務運作中潛在風險預警預報,提出控制措施,將可能萌發的財務風險予以化解。

內部控制是一項不斷推陳出新、任重而道遠的工作,隨著時代的不斷變化,內部控制制度也要跟著不斷的修改,以達到其有效性,切實控制各種漏洞的發生。行政事業單位是一個特殊的單位,不同于企業,有它自身的特點,特別是在社會主義市場經濟大發展的情況下,行政事業單位的建設也面臨著新的挑戰,因此內部控制制度的健全也顯得猶為重要。

三、在積極探索實踐的過程中,我們深深感受到內控機制建設是一項系統工程,做好這一系統工程需要用系統的方法來推進。我們的體會是:

1,領導帶頭全員參與是前提。內控機制建設涉及面廣、系統性強,涉及到各個部門、各個崗位和每一位工作人員,全局上下必須形成齊抓共管的工作格局。區局主要領導高度重視內控機制建設工作,帶頭落實內控機制建設的相關責任,積極承擔風險防范第一責任人的職責,在整個內控機制建設中全程參與、全力推動、全面保障,從而帶動其他班子成員和各部門自覺履行風險防范的分工職責。紀檢監察部門作為具體牽頭部門負責組織協調,制定實施,協助黨組具體分解和落實內控任務,并對內控機制運行過程進行監督、考核和評價。各相關部門積極參與配合,制定相關工作制度,梳理工作規范,落實具體內控工作任務,共同發揮內控機制的作用。

2,健全制度規范流程是核心。我局根據稅收法律、法規和稅收規范性文件,立足崗位和自身職責,對地稅人員每一項行政行為都進行梳理、分析和研究,制定出統一的工作流程,使所有的工作行為都有法可依、有章可循。緊緊圍繞“兩權”運行軌跡,全面清理整合工作規程和內部管理制度,總結實踐中的一些行之有效的經驗和辦法進行規范和固化,并上升為制度。建立起一系列既有實體性內容,又有程序性要求的工作制度,既明確規定應當怎么辦,又要規定違反規定后如何處理,形成一整套環環相扣的制度鏈條,相互監督、相互制約、相互協調和相互促進,逐步把內控機制建設引向深入。

3,動態管理跟蹤考核是關鍵。在探索與嘗試中,我們逐漸清晰地認識到:內控機制建設不是編幾個制度文本、列幾份權力清單、搞幾個崗責明細、畫幾張流程圖表,然后束之高閣,就算建立了內部控制體系,它是一個動態的監控平臺,不同時期有不同的防控重點,必須建立一套嚴密、完整的評議考核機制。在考核評價中我們以風險點監控為抓手,在個人自查、分局初評的基礎上,設計了面向全局的內控機制考核評價表,從一般要素、重點要素、關鍵要素三個方面進行考核評價。逐步形成較為完整實用的考核評價體系,有效提高內控管理質量、效率和水平。

4,信息管稅科技支撐是保障。以信息化為平臺,做到全流程跟蹤,全員化覆蓋,不斷提高信息管稅水平。實現由權力防腐向制度防腐轉變;由外部監督向內部控制轉變;由人工操作向科技監控轉變。目前我局已著手嘗試利用自身的網絡辦公平臺對一部分涉稅事項和行政管理事務實施流程控制。但距離實現信息管稅和科技監控的目標還有差距,下一步我們將積極探索、大膽實踐,為全面推廣應用打下基礎。

總之,我局在內控機制建設上雖然做了一些工作,進行了積極探索,但取得的成績還很有限,與兄弟單位相比還有差距,離上級的要求還有許多不足。我們將以此次會議為契機,虛心學習不自滿,全力推進不懈怠,不斷鞏固、完善、提升我局內控機制建設工作,為地稅事業科學發展提供有力支撐。

內部控制的工作經驗,做法,成效篇3

為進一步提高內部管理水平,規范內部控制,加強廉政風險防控機制建設,湘潭市審計局以規范經濟和業務活動有序運行為主線,以內部控制量化評價為導向,以規范關鍵崗位的經濟和業務活動運行流程、制約措施為關鍵,扎實開展了內部控制建設工作,進一步建立健全了內部控制相關制度,構建了較為完善的內部控制體系。

一、黨組重視,組織領導有力

為切實加強對內部控制建設工作的組織領導,全力推進內部控制建設工作,該局成立了內部控制建設工作領導小組,由黨組書記、局長任組長,黨組副書記、副局長和分管財務工作的局領導任副組長,其他領導班子成員為成員,負責內部控制建設工作的組織領導;領導小組下設辦公室,由財務負責人兼任辦公室主任,成員包括法制審理科和監察室負責人、會計、出納,承辦內部控制建設工作的具體事宜。堅持將內部控制建設工作納入局長辦公會議的議事日程,著力研究和解決工作實施過程中存在的困難和問題。該局主要負責人多次主持召開工作會議,研究制定工作,安排部署相關工作,切實形成了“一把手”負總責、分管領導具體抓、班子成員協助抓、牽頭科室具體承辦的工作格局,有效地促進了工作的順利開展。

二、準備充分,前期工作扎實

為確保內部控制建設工作取得實效,該局堅持多措并舉,積極籌備各項前期工作,作了較為扎實的準備。一是制定工作方案。該局結合省、市相關文件要求和審計工作實際,研究制定了《湘潭市審計局內部控制建設工作方案》,明確了指導思想、總體目標、組織機構、實施步驟和工作要求,并將工作任務細化到人,納入對科室和個人的年終考核。對于未按要求如期完成責任范圍內的工作事項的科室和個人,取消評先評優資格。二是廣泛開展宣傳。通過局長辦公會議、局務會議、局干部職工大會等會議,并充分運用局電子顯示屏、OA系統、印發宣傳資料等形式,廣泛宣傳《內控規范》的實施背景、重大意義、實施原則、實施要求等,在全局營造了實施《內控規范》的良好氛圍。三是開展學習交流。組織領導小組辦公室成員赴兄弟市州審計局開展學習考察,充分汲取他們在內部控制建設方面的先進經驗和好做法,為開展內部控制建設工作提供借鑒。四是組織培訓研討。組織局內部控制建設工作領導小組及其辦公室成員、各科(室、中心)負責人對《湘潭市行政事業單位內部控制建設工作資料匯編》和相關制度、文件進行專題培訓和學習,促進熟悉和掌握有關規定;組織科長以上干部開展內部控制建設工作專題研討,認真聽取他們對內部控制建設工作的意見和建議,為開展內部控制建設工作奠定基礎。

三、分步實施,工作成果豐碩

該局將內部控制建設工作分為梳理工作流程、健全內控制度、建立內控手冊和開展內控自評四個階段,明確了各個階段的工作任務,并分步推進,最終匯編形成了《湘潭市審計局內部控制工作手冊》,取得了較為豐碩的工作成果。一是構建了主要經濟活動的管理結構。該局對主要經濟活動的管理結構進行了有效設計,規定了各項業務活動的職能部門、崗位設置、不相容崗位、執行人員和監督部門,編制了《湘潭市審計局主要經濟活動的管理結構》,使得各相關部門和人員的權力和責任更為明確。二是規范了權力運行和主要經濟業務控制的工作流程。該局將涉及到的16項行政權力的實施程序進行了明確,并繪制了16個工程流程圖。根據各項主要經濟業務的實際情況,細化了控制工作流程,繪制了工作流程圖12個,查找出各主要經濟業務活動中可能存在的風險點共48個,制定相應的主要防控措施共152條,并明確了各個流程中關鍵環節的責任主體。三是建立健全了局機關各項內部控制制度。該局對照《內控規范》要求,對單位層面和業務層面的現有工作制度進行了全面梳理,結合審計工作實際和現實需要,收集整理包括“三定”方案、權力清單、行政權力實施程序和運行流程、議事決策、審計業務管理、財務管理(含各主要經濟業務管理)等方面的制度和辦法共15項,其中修改1項、補充4項,形成了內部分工協作、相互監督制約的體制機制,建立起較為完備的內部控制制度體系。

內部控制的工作經驗,做法,成效篇4

市農機局作為我市貫徹實施內控規范的七家試點單位之一,在內控的建立與實施過程中,緊密結合本單位工作實際,以問題為導向,有效實現了權力制衡,使單位領導從源頭上規避了經濟責任風險。主要做法是:

一、組建領導小組,作為內控抓手

單位內控是一個復雜的體系,工作涉及到預算業務、收支業務、采購業務、資產管理、建設項目、合同管理、內外監督等各項經濟活動,需要內部各處室的協作和配合。市農機局在工作中意識到單位領導重視是推動實施內控的關鍵。工作中與黨風廉政建設密切結合,使單位領導樹立起風險防控意識,為內控工作的推進奠定了基礎。

成立了由局長任組長、分管紀檢工作的副局長任副組長、各處室(站)負責人為成員的內部控制規范領導小組。領導小組下設內控工作辦公室,其中計財處牽頭協調內部控制的建立與實施工作,各處室(站)為內部控制的具體執行機構,積極配合內控工作辦公室建立和實施內部控制;紀檢部門牽頭內控評估,對內部控制的建立和實施情況進行監督,及時發現并指出局內部控制管理中的問題和薄弱環節,督促各處室(站)落實內部控制的整改和措施,確保局內部控制體系的有效運行。

二、擬定工作方案,明確推進

印發了《青島市農業機械管理局試點工作方案》。農機局的內控建設主要分為以下五個階段:一是宣傳準備階段(8月-9月),主要包括學習內控相關知識,制定內控工作方案,成立內控工作團隊。二是內控梳理階段(10月-12月),組織培訓、召開啟動大會,梳理制度流程、費用支出,風險分析、建立控制機制,優化制度、流程、表單等。三是成果匯編階段(12月-2015年1月),匯編內控規范管理手冊,匯編經費支出管理指南,開展內控、匯報等。四是內控運行階段(2015年1月-2015年3月),發布內控手冊、費用指南,按照手冊、指南實施業務,監督檢查、開展內控評價,組織開展風險評估。五是信息化階段(2015年3月后),收集信息化建設需求,部署初始化信息系統,試運行內控信息系統。

三、構建內控機制,保障內控實施

(一)建立了單位層面的內控運行制約機制。主要包括8個方面的內容:內控管理職責分工,經濟活動決策機制,關鍵崗位責任機制,關鍵人員資質能力,財務信息編報要求,信息技術應用要求,經濟活動風險評估,內部控制監督評價。

(二)梳理了單位主要經濟業務管理制度及流程。針對預(決)算管理、經費收支管理、農機專項資金管理、政府采購管理、合同管理以及資產管理等6個業務模塊,在規章制度方面,總計梳理66份外部制度文件,分六個模塊匯編成冊,梳理8類28份內部制度文件,其中5份涉及經濟活動管理;在業務流程及風險管控方面,總計梳理優化32個業務流程,32個風險控制矩陣(涉及64個主要風險點、11個關鍵控制措施),21個內控指南;在工作表單方面,總計梳理近20個表單,新建預算執行分析表、合同審批單、空白支票領用備查登記簿、合同歸檔表等4個表單,優化完善費用報銷單、差旅費報銷單、借款單等3個表單。

(三)匯編內控管理工作手冊。匯總整理《內控規范管理手冊》,共分為手冊說明、單位層面內控概況、業務層面內控實施、內控監督評價五個部分,做到經濟業務管理規范有序,內控管理職責清晰,提高單位人員工作效率,實現內部管理的規范化、法治化和信息化

(四)通過信息化對制度和流程進行“固化”。要保障內控真正落地,信息化是實施內控的最重要手段。市農機局在信息系統建設中將內控理念嵌入信息系統中,將制度和流程進行“固化”并達到常態化,真正實現從“人治”管理向“法治”管理和科學管理的轉變。

內控規范建設政策性強、涉及面廣、工作量大且具有相當難度和專業性的工作,單位自身開展內控建設缺乏精力和專業知識和信息化手段,很難保證內控建設的效率和效果。下一步市農機局將采取各種方式加強內控宣傳,在局內形成“人人學內控,處處講內控”的良好氛圍。同時,通過與專業機構合作,獲取其專業理論支撐和豐富實務經驗,確保內控規范實施取得良好效果。

內部控制的工作經驗,做法,成效篇5

本年來,我校組織相關人員認真實施了學校的財務收、支管理工作和學校內控制度工作,我們嚴格按照文件規定的要求,逐項開展,現將工作情況報告如下:

一、我校內部控制工作的經驗做法

1、財務內部控制制度建設和執行情況

我校能嚴格按照上級財政部門,開展財務活動,在每項經濟事務中,能依照財經紀律、法規制度辦理。一是建立健全了學校財務管理內部控制制度。嚴格執行資金支出的審批和審核的程序,形成了學校經濟業務事項的經辦、驗收、審批內部相互監督和制約機制。二是建立了財務管理人員控制責任機制。在每一項財務制度中,都規定了相關人員的職責。各類人員各司其職,共同完成好學校財務的管理工作,確保財務收支管理工作有序、高效地運轉。三是財務人員崗位職責明確。要求在工作中,嚴格按照財務人員分工體現不相容職務相互分離、相互制衡的原則辦事,堅持“收支有據”的原則,嚴防虛、假的經濟事項發生。四是強調財務過程管理,做好財務管理的每一個環節。五是學校實施了財務收支內部審核制度,教代會加強了對學校財務收支的審核力度。六是堅持學校財務定期公示。

通過學校制度建設與實施,極大地提高了財務管理人員的政治素質與業務素質,增強了財務管理意識,正是如此,我校的財務管理工作在制度和法規的約束下,操作規范。

2、財務收支管理情況

建立各類會計及相關人員的崗位責任制,明確各崗位的職責和權限合理設置崗位,堅強制約和監督,建立健全收費和支出管理制度。

收入管理:學校收入包括財政預算的公用經費撥款、事業收入。

1)、學校嚴格執行上級的收費規定。近年來,在收費過程中,嚴格執行國家規定的收費范圍和標準,并使用符合國家規定的合法票據。除此之外,學校沒有向學生收取其他任何費用。在收費時,實施“收支兩條線”的管理規定,沒有截留或擅自坐支應交款項,更沒有隱匿不報的現象。

2)、學校的一切收費行為都做到有章可循,有據可依,所有收入都開列合法的收據,很好的禁止了一切亂收費現象的發生。

3)、學校的一切收入均按要求入帳。嚴格按照會計法規和制度執行,進行統一管理和核算。從而規范了學校資金運作行為、增強了對學校資金的監管力度,消除坐支、截留、挪用資金的隱患,提高了資金使用效率。

支出管理:學校支出包括學校開展教育教學及其他活動發生的各項費用。

1)、學校能根據年初支出預算開支經費,確保了公用經費的使用發揮了最大效益。嚴格按照學校經費開支制度執行和資金使用范圍列支經費。沒有隨意擴大開支范圍、提高開支標準的現象發生。在經費的列支中,外出培訓、學習等費用能按照規定執行,該由單位支付的由單位報銷,該由個人承擔的費用,學校不予報銷。

2)、學校辦公用品的采購均由學校總務處負責,大宗物品的采購均按程序辦理。

3)、所有支出憑證都有經手人、驗收人或證明人、領導簽字審批。從而杜絕了支出無序操作,確保了資金合理使用。

4)、在經費支出過程中,所有原始憑證合理、合規,做到了內容真實、完整,憑證合法,手續齊全。

3、資產的管理

合理設置崗位做到不相容職務分離,出納不得兼任稽核、票據管理、會計檔案管理和收入支出等賬目的登記工作,出納應具備會計基礎知識和熟練操作計算機的能力。

學校收支沒有帳外循環,私設“小金庫”的現象。財產物資按上級有關部門的規定,設立固定資產,建立了專項管理制度。所有財產物資均按申請購買、實物驗收、入庫登記、使用、維修、處置等制度執行。每年定期對固定資產進行清理,按相關規定對報損、報廢的財產進行申報、審批,做到了帳帳相符,帳物相符。通過自查,學校的資產管理規范,沒有鋪張浪費現象發生、也沒有發生過財產上的損失。學校的往來資金入賬處理手續完備及時。對財政的專項資金能按照資金的用途用好、用實。

二、工作中取得的成效

本年來學校內部控制制度和財務收支管理工作取得了很好的效果。一是領導高度重視,對這項工作思想認識到位,工作措施到位。二是在學校內部控制制度和財務管理方面,工作實在,各項制度基本健全,并能得到很好的落實。保證了學校教育教學工作的正常運轉,不斷提高了學校的辦學質量。今后,我們將進一步嚴格執行財務管理的規章制度,完善學校財務內控的長效機制,努力做好學校財務管理工作,力爭再上新臺階。

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