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采購部的崗位及其職責(zé) 采購部的崗位職責(zé)及管理制度篇一
依相關(guān)部門的要求計劃，確保生產(chǎn)用原材料、輔料的準時到料，并確保來料的質(zhì)量符合公司的質(zhì)量標準要求。協(xié)助公司進行采購成本控制，不定時的向廠部總監(jiān)匯報采購工作的運作情況。
二、主要職責(zé)：
1、負責(zé)新產(chǎn)品原材料的供應(yīng)商開發(fā)、評審及考核;
2、負責(zé)供應(yīng)商的評審、考核及管理;
3、負責(zé)生產(chǎn)所需的原材料的準時到貨，并保證原材料的質(zhì)量符合公司質(zhì)量標準要求。
4、負責(zé)來料品質(zhì)異常的及時處理及預(yù)防措施的跟進;
5、配合公司進行原材料的采購成本控制;
6、負責(zé)公司與供應(yīng)商之間的良好溝通與交流;
7、完成其它部門的臨時采購需求;
8、完成上級交待的臨時工作任務(wù);
9、向上級匯報工作。
1、嚴格遵守公司各項規(guī)章制度和財經(jīng)紀律，服從管理努力工作。
2、配合采購部門做好工作。
3、按采購合同(或保管入庫單)在供應(yīng)鏈里做訂單，注意稅率17%，3%，6%，普通發(fā)票為0%。督促保管員及時將上交入庫單據(jù)，并填好價格給財務(wù)部會計留存一份。
4、發(fā)票來時對采購數(shù)量、單價與合同訂單核對，同時核對保管員入庫單，經(jīng)核對單價、入庫數(shù)量與開具發(fā)票無誤后填寫發(fā)票入庫審批單，經(jīng)主管采購部長、財務(wù)審核、主管副總經(jīng)理簽字后財務(wù)方可入帳。
5、審核發(fā)票時，入庫數(shù)量以我公司檢斤單為準，如不一致要求供應(yīng)商重新開具或?qū)⒉顑r補齊。特殊事項財務(wù)部、采購部與主管總經(jīng)理協(xié)商解決，協(xié)商結(jié)果應(yīng)經(jīng)當(dāng)事人簽字。
6、采購物資付款，由采購核算員請款，經(jīng)采購部長批準、經(jīng)采購經(jīng)手人確認，財務(wù)審核確認帳面已掛帳欠款，主管經(jīng)理批準后，交財務(wù)出納處付款。請款時按物資采購付款申請表要求填寫各項目，電匯需確認好供應(yīng)商帳號地址等，一般情況下不允許現(xiàn)金支付。寫申請單同時應(yīng)索要供應(yīng)商收款收據(jù)，無收據(jù)不允許支付。外采購產(chǎn)品直接供給鋼廠的執(zhí)行“外購產(chǎn)品采購制度”，核算員做好記錄。
7、記錄采購過程主發(fā)生的運費、裝卸費、撿選費等，記錄時應(yīng)
有檢斤單、入庫單等。核算員做好入庫調(diào)整單據(jù)，以使采購費用及時入賬。
8、每月記錄發(fā)票入帳，記錄往來帳，并與財務(wù)核對。
9、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他任務(wù)。
1、負責(zé)由本部下達之統(tǒng)購原物料的合約簽訂與執(zhí)行(訂單下達、到貨跟催等)
2、負責(zé)本部統(tǒng)購原物料交貨過程中的異常處理
3、負責(zé)本部統(tǒng)購原物料的供應(yīng)商考核、輔導(dǎo)作業(yè)
4、非統(tǒng)購原物料公司自采的廠商開發(fā)、考核輔導(dǎo)作業(yè)
5、非統(tǒng)購原物料公司自采的詢/議價、合約簽訂
6、非統(tǒng)購原物料公司自采的訂單下達、到貨跟催、交貨異常處理等
7、負責(zé)本部&公司自采原物料的對賬請款作業(yè)
8、負責(zé)調(diào)撥原物料及成品(含運費)的請款入賬作業(yè)
9、完成主管交辦的其它工作
1、堅持“質(zhì)量第一”的方針，嚴格執(zhí)行《藥品管理法》、gsp等法律法規(guī)、行政規(guī)章對采購工作的質(zhì)量要求。
2、堅持“按需進貨，擇優(yōu)采購”的原則，嚴格按采購制定的購貨計劃采購藥品。
3、負責(zé)對首營企業(yè)的法定資格、質(zhì)量信譽進行初審，初審合格的，索取相關(guān)證照，填寫“首營企業(yè)審批表”經(jīng)質(zhì)量負責(zé)人審核后報門店負責(zé)人批準。
4、負責(zé)采購藥品的具體實施，保證簽訂合同的供應(yīng)商已列入批準的《合格供應(yīng)商目錄》中，并在有效期限內(nèi)。
5、負責(zé)對首營品種的合法性、質(zhì)量可靠性進行初審，初審合格的，填寫“首營品種審批表”并與樣品、資料一起交質(zhì)量負責(zé)人審核及報門店負責(zé)人批準，向供應(yīng)商索取首營品種的同批號檢驗報告書，必要時配合質(zhì)量管理人員對其進行現(xiàn)場考查。
6、負責(zé)與供貨單位簽訂質(zhì)量保證協(xié)議。協(xié)議內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合gsp的規(guī)定。
7、配合質(zhì)量管理人員收集供貨單位的經(jīng)營狀況、質(zhì)量狀況及市場信息，建立健全藥品質(zhì)量檔案，確保經(jīng)營品種質(zhì)量。
8、收集供應(yīng)商和市場信息資料、合同協(xié)議，建立、健全供應(yīng)商檔案，購貨合同檔案，并進行分類裝訂。
9、負責(zé)建立購進記錄并按規(guī)定保存。
10、負責(zé)索取合法票據(jù)藥店。
11、負責(zé)通知藥品退貨及協(xié)助藥品報損工作。
采購部的崗位及其職責(zé) 采購部的崗位職責(zé)及管理制度篇五一、主持采購部全面工作，提出公司物資采購計劃，報總經(jīng)理批準后組織實施，確保各項采購任務(wù)完成。
二、調(diào)查研究公司各部門物資需求及消耗情況，熟悉各種物資的供應(yīng)渠道和市場變化情況，供需心中有數(shù)。指導(dǎo)并監(jiān)督下屬開展業(yè)務(wù)，不斷提高業(yè)務(wù)技能，確保公司物資的正常采購量。
三、審核年度各部呈報的采購計劃，統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容。減少不必要的開支，以有效的資金，保證最大的物資供應(yīng)。
四、要熟悉和掌握公司所需各類物資的各稱、型號、規(guī)格、單價、用途和產(chǎn)地。檢查購進物資是否符合質(zhì)量要求，對公司的物資采購和質(zhì)量要求負有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
五、監(jiān)督參與大批量商品訂貨的業(yè)務(wù)洽談，檢查合同的執(zhí)行和落實情況。
六、按計劃完成公司各類物資的采購任務(wù)，并在預(yù)算內(nèi)盡量減少開支。
七、認真監(jiān)督檢查各采購員的采購進程及價格控制。
八、在部門經(jīng)理例會上，定期匯報采購落實結(jié)果。
九、每月初將上月的全部采購任務(wù)完成及未完成情況逐項列出報表，呈公司總經(jīng)理及財務(wù)部經(jīng)理，以便于上級領(lǐng)導(dǎo)掌握全公司的采購項目。
十、督導(dǎo)采購人員在從事采購業(yè)務(wù)活動中，要遵記守法，講信譽，不索賄，不受賄，與供貨單位建立良好的關(guān)系，在平等互利的原則下開展業(yè)務(wù)往來。
十一、負責(zé)部屬人員的思想、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，開展職業(yè)道德、外事紀律、法制觀念的教育，使所有員工適應(yīng)市場經(jīng)濟的快速發(fā)展。
