每個人都曾試圖在平淡的學習、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養人的觀察、聯想、想象、思維和記憶的重要手段。寫范文的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？接下來小編就給大家介紹一下優秀的范文該怎么寫，我們一起來看一看吧。
粉碎崗位安全風險點篇一
混凝土分公司
財務人員安全崗位職責
二〇〇五年十月
財務部職責范圍
一、負責編制混凝土分公司年度決算、每月財務報表及報表上報工作。
二、負責會計核算科目的設立與調整工作。
三、
負責資金控制項目的設立與監控工作。四、負責會計原始憑證的審核，記帳憑證的錄入、打印、復核、匯總工作。
五、負責財務印鑒章的保管與使用。
六、負責做好各種應付、應收款項的核算工作。
七、負責年初建帳、月未記帳、年終結帳及會計帳冊的核對工作。 八、負責提供會計核算系統的查詢服務。
九、積極配合其他科室開展工作，積極完成領導交辦的其他工作。
財務部部長崗位職責
一、在經理領導下，根據本部門職責范圍主持行政業務工作與政治思想工作。
二、協調本部門各崗位的工作，可以兼任本部門一個以上具體崗位的工作，根據實際情況而定。
三、負責年度經費決算、財務分析等重要業務活動的組織實施。 四、負責組織本部門職責內各類報表編報工作,負責報表說明的編寫工作。
五、負責會計科目、資金控制項目的設立、調整與監控工作。 六、負責定期審查記帳憑證的正確性。七、負責部門人員的年度考核及日?？记诠ぷ?。八、積極完成公司領導交給的其他工作任務。
出納人員崗位責任制
1、出納員負責現金、支票、發票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。
2、現金業務要嚴格按照財務制度現金管理制度所要求的辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規定的有權拒付。3、現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。
4、支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應定期監督支票的收回情況。
5、辦理其它銀行業務要核對發票金額是否正確、準確，并經領導批準后簽發，不得隨意辦理匯款。
6、收付現金雙方必須當面點清，防止發生差錯。
7、對庫存現金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現金、支票、發票，不得丟失。
8、杜絕白條抵庫，發現問題及時匯報領導。
9、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項。
10、對領導交與的其他事務按規定辦理。
審核會計崗位職責
一、嚴格執行國家的財經法規、鞍鋼建設集團有限公司的財務制度及有關經濟合同，堅持原則，秉公辦事。
二、審核經費收支原始憑證，及時編制記帳憑證，做到科目運用及記帳方向正確，內容真實，數字準確，摘要簡明扼要規范。 三、對不真實、不合法的原始憑證不予受理，對記載不準確、不完整、不合規、審批手續不完備的原始憑證予以退回，并明確指導有關人員需補充、更正為合規報銷憑證的具體內容與要求。四、負責審查原始憑證張貼是否規范，并對報銷人員正確填寫、張貼原始憑證予以指導。
五、負責監控包干經費指標及專項資金的使用。 六、負責各種往來款的管理及清理。七、認真完成領導交辦的其他工作。
1．固定資產核算崗位的職責一般包括：
（1）會同有關部門擬定固定資產的核算與管理辦法；
（2）參與編制固定資產更新改造和大修理計劃；
（3）負責固定資產的明細核算和有關報表的編制；
（4）計算提取固定資產折舊和大修理資金；
（5）參與固定資產的清查盤點。
2．材料物資核算崗位職責一般包括：
（1）會同有關部門擬定材料物資的核算與管理辦法；
（2）審查匯編材料物資的采購資金計劃；
（3）負責材料物資的明細核算；
（4）會同有關部門編制材料物資計劃成本目錄；
（5）配合有關部門制定材料物資消耗定額；
（6）參與材料物資的清查盤點。
3．庫存商品核算崗位的職責一般包括：
（l）負責庫存商品的明細分類核算；
（2）會同有關部門編制庫存商品計劃成本目錄；
（3）配合有關部門制定庫存商品的最低、最高限額；
（4）參與庫存商品的清查盤點。
4．工資核算崗位的職責一般包括：
（1）監督工資基金的使用；
（2）審核發放工資、獎金；
（3）負責工資的明細核算；
（4）負責工資分配的核算；
（5）計提應付福利費和工會經費等費用。
5．成本核算崗位的職責一般包括：
（1）擬定成本核算辦法；
（2）制定成本費用計劃；
（3）負責成本管理基礎工作；
（4）核算產品成本和期間費用；
（5）編制成本費用報表并進行分析；
（6）協助管理在產品和自制半成品。
6．收入、利潤核算崗位的職責一般包括：
（1）負責編制收入、利潤計劃；
（2）辦理銷售款項結算業務；
（3）負責收入和利潤的明細核算；
（4）負責利潤分配的明細核算；
（5）編制收入和利潤報表；
（6）協助有關部門對產成品進行清查盤點。
7．資金核算崗位的職責一般包括：
（1）擬定資金管理和核算辦法；
（2）編制資金收支計劃；
（3）負責資金調度；
（4）負責資金籌集的明細分類核算；
（5）負責企業各項投資的明細分類核算。
8．往來結算崗位的職責一般包括：
（l）建立往來款項結算手續制度；
（2）辦理往來款項的結算業務；
（3）負責往來款項結算的明細核算。
9．總賬報表崗位的職責一般包括：
（l）負責登記總賬；
（2）負責編制資產負債表、利潤表、現金流量表等有關財務會計報表；
（3）負責管理會計憑證和財務會計報表。
10．稽核崗位的職責一般包括：
（l）審查財務成本計劃；
（2）審查各項財務收支；
（3）復核會計憑證和財務會計報表。
會計人員是從事會計工作、處理會計業務、完成會計任務的人員。企業、事業、行政機關等單位，都應根據實際需要配備一定數量的會計人員。
（1）進行會計核算。會計人員要以實際發生的經濟業務為依據，記賬、算賬、?報賬，做到手續完備，內容真實，數字準確，賬目清楚，日清月結，按期報賬，如實反映財務狀況、經營成果和財務收支情況。進行會計核算，及時地提供真實可靠的、能滿足各方需要的會計信息，是會計人員最基本的職責。
（2）實行會計監督。各單位的會計機構、會計人員對本單位實行會計監督。?會計人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正補充；發現賬簿記錄與實物、款項不符的時候，應當按照有關規定進行處理；無權自行處理的，應當立即向本單位行政領導人報告，請求查明原因，作出處理；對違反國家統一的財政制度、財務制度規定的收支，不予辦理。
（3）擬訂本單位辦理會計事務的具體辦法。
（4）參與擬定經濟計劃、業務計劃，考核、分析預算、財務計劃的執行情況。
（5）辦理其他會計事務。
（一）流動資金核算
2、編制流動資金計劃和銀行借、還款計劃負責流動資金調
度,組織流動資金供應;
2、參與核定固定資產需用量及編制固定資產更新改造計劃;
4、按制度規定計提固定資產折舊;
2、根據需要及市場情況會同有關單位制定采購計劃;
后作出處理、（四）工資核算
1、按計劃控制工資總額的使用;
2、審核工資表,計算發放工資;按制度規定計提發放獎金;
3、進行工資明細核算、（五）成本核算
1、擬定成本核算辦法,建立健全成本核算工作程序,編制成本
費用計劃;
3、考核、分析成本費用開支情況,積極挖潛節支,提出改進意
見,努力降低成本費用支出、（六）利潤核算及分配
1、編制利潤計劃,將年度利潤指 分解落實到單位;
4、考核、分析利潤完成情況,積極挖潛節支,提出改進建議和
措施,努力提高利潤、（七）往來結算
1、擬訂專項資金管理辦法,實行歸口管理;
2、對專項資金進行明細核算;
3、按時編制專項獎金報表、（九）總賬報表
1、登記總賬,核對賬目,編制資金平衡表;
2、核對其他會計報表,管理會計憑證和賬表、（十）綜合分析
1、綜合分析財務狀況和經營成果;
2、編寫財務情況說明書；
3、進行財務預測,為領導提供決策參考意見。 會計主管的職責 1、參與編制本單位年度經費預算，配合處完成省財政教育事業經費的年度財務決算編報工作。
2、根據事業發展計劃和任務，正確執行學校收支計劃，做好年度預算撥款和經費內部控制，促進教育事業計劃的圓滿完成。 3、根據《事業單位會計制度》和會計基礎工作規范及內部財務管理要求，協助處監督檢查各會計崗位工作。
節支，客觀真實地反映單位的財務收支情況及結果，當好領導的參謀助手。
5、定期對所管經費的執行情況與部門進行對賬，協助部門管理好經費，對發現的違紀、違法行為及時向部門領導提出和反映。
6、配合處做好科內會計崗位的分工協調工作。
7、完成領導交辦的其它工作。 出納員的崗位職責
一、銀行存款管理
后報公司經理審閱。
2、除了供日常零用支付所需限額以外的現金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時存入銀行。
3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。
4、出納員每周一向公司經理上報“銀行存款收付周報表”。
5、財務部人員應加強銀行存款余額、收付業務的保密工作，財務部只向公司領導提供銀行存款余額情況。
6、公司銀行付款由公司經辦人員填寫“付款審批單”，經部門負責人、財務部部長、公司經理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經辦人的收據。
7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況，出納員在最短時間內通知公司經理、銷售部經辦人員。
二、現金管理
章。
2、公司支付現金范圍：農副產品收購；公司員工工資、津貼、獎金；個人勞務報酬；出差人員必須攜帶的差旅費；結算起點以下的零星支出（公司結算起點為500元）；公司總經理批準的其它開支。
出納員支付個人款項超過使用現金限額以支票支付，確須全額支付現金的經財務部部長審核、公司經理批準后支付。
公司經理批準后辦理。
4、公司庫存備用金限額為1000元，出納員按規定妥善保管，超出部分隨時存入開戶銀行。
5、出納員從銀行提取備用金填寫“現金領用單”，經財務部
部長、公司經理批準后提取。
6、公司員工因工作需要借用現金，需填寫“借款單”，經部門負責人、公司財務部部長、公司經理簽字批準后提取。
金。
8、出納員建立健全現金賬目，逐筆登記現金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符。
三、支票管理
1、公司支票由出納員專人保管。
蓋，并復核付款原始憑證。
3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人
承擔全部責任。
審核會計崗位職責
一、嚴格執行國家的財經法規、學院的財務制度及有關經濟合同，堅持原則，秉公辦事。 二、審核經費收支原始憑證，及時編制記帳憑證，做到科目運用及記帳方向正確，內容真實，數字準確，摘要簡明扼要規范。三、對不真實、不合法的原始憑證不予受理，對記載不準確、不完整、不合規、審批手續不完備的原始憑證予以退回，并明確指導有關人員需補充、更正為合規報銷憑證的具體內容與要求。四、負責審查原始憑證張貼是否規范，并對報銷人員正確填寫、張貼原始憑證予以指導。
五、負責監控包干經費指標及專項資金的使用。 六、負責各種往來款的管理及清理。七、認真完成領導交辦的其他工作。
基建會計崗位職責
一、嚴格執行國家的財經法規、學院財務制度及有關基建合同，堅持原則，秉公辦事。
二、負責基本建設會計科目的設置及基本建設類報表的編制上報工作。
三、認真審核基本建設收支原始憑證，及時編制記帳憑證，做到科目運用及記帳方向正確，內容真實，數字準確，摘要簡明扼要規范。
四、對不真實、不合法的原始憑證不予受理，對記載不準確、不完整、不合規、審批手續不完備的原始憑證予以退回，并明確指導有關人員需補充、更正為合規憑證的具體內容與要求。 五、負責審查原始憑證張貼是否規范，并對報銷人員正確填寫、張貼原始憑證予以指導。
六、負責各種往來款的管理及清理。 七、認真完成領導交辦的其他工作。
復核會計崗位職責
一、嚴格執行國家的財經法規、學院財務制度及有關經濟合同，堅持原則，秉公辦事。
二、認真復核審核崗位編制的記帳憑證及原始憑證（含基建），復核內容包括：原始憑證是否合法、完整、審批手續是否齊全，開支是否合規，使用科目、借貸方向及項目代碼是否正確，數字是否準確，摘要是否規范等。發現問題后退給審核崗位處理，必要時逐級報請科長、處長協調處理。
三、負責《銀行存款余額調節表》的審核確認工作。 四、負責記帳憑證的匯集、檢查、排序工作，及時向綜合科移交記帳憑證。
五、認真完成領導交辦的其他工作。
主要會計崗位設置及會計崗位職責 如何設置會計崗位？
會計人員的工作崗位一般可分為：(1)會計主管；(2)出納；(3)資金管理；（4）預算管理；(5)固定資產核算；(6)存貨核算；(7)成本核算；（8）工資核算；（9）往來結算；(10)收入利潤核算；(11)稅務會計；(12)總賬報表；（13）稽核；(14)會計電算化管理；(15)檔案管理等。
以上崗位可以一人一崗、一人多崗或一崗多人，各單位可以根據本單位的會計業務量和會計人員配備的實際情況具體確定。需要注意的是，為貫徹內部會計控制中的“賬、錢、物分管”的原則，出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管及收入、費用、債權債務帳目的登記工作。對于企業的會計人員，應有計劃地進行崗位輪換，以便會計人員能夠比較全面地了解和熟悉各項會計工作，提高業務水平。會計人員調動工作或因故離職離崗，要將其經管的會計賬目、款項和未了事項向接辦人員移交清楚，并由其上級主管人員負責監交。
1、會計主管崗位職責
（2）參與經營決策，主持制定和考核財務預算；
（4）組織本單位會計人員學習業務知識，提高會計人員的素質，考核會計人員的能力，合理調配會計人員的工作。
2、出納崗位職責
（1）嚴格按照本單位的《貨幣資金內部會計控制實施辦法》的規定，對原始憑證進行復核，辦理款項收付。
（2）辦理銀行結算，規范使用支票。
（3）認真登日記賬，保證日清月結,及時查詢未達賬項。
（4）保管庫存現金和有關印章，登記注銷支票。
（5）審核收入憑證，及時辦理銷售款項的結算，督促有關部門催收銷售貨款。
3、資金管理崗位職責
（1）反映資金預算的執行及控制狀況；
（2）籌措及調度資金；
（3）辦理借貸款事項及其清償；
（4）辦理投資業務；
（5）記錄、保管各種有價證券；
（6）與財務調度有關的其他事項。
4、預算管理崗位職責
（1）編制各期資金預算；
（2）編制及考核生產預算；
（3）編制及控制成本費用預算；
（4）編制及分析銷售預算；
（5）編制及執行資本預算；
（6）處理其他與預算有關事項。
5、固定資產核算崗位職責
（1）會同有關部門擬訂固定資產管理與核算、實施辦法；
（3）計算提取固定資產折舊、預提修理費用；
（4）參與固定資產的清查盤點與報廢；
（5）分析固定資產的使用效果。
6、存貨核算崗位職責
（1）會同有關部門擬定材料物資管理與核算實施辦法。
（2）審查采購計劃，控制采購成本，防止盲目采購。
（3）負責存貨明細核算。對已驗收入庫尚未付款的材料，月終要估價入賬。
（4）配合有關部門制定材料消耗定額，編制材料計劃成本目錄。
（5）參與庫存盤點，處理清查賬務。
（6）分析儲備情況，防止呆滯積壓。對于超過正常儲備和長期呆滯積壓的存貨，要分析原因，提出處理意見和建議，督促有關部門處理。
7、成本核算崗位職責
（1）核對各項原材料、物品、產成品、在產品入庫領用事項及收付金額；
（2）編制材料領用轉賬憑證；
（3）審核委托及受托外單位加工事項；
（4）計算生產與銷售成本及各項費用；
（5）進行成本、費用的分配及賬目之間調整；
（6）分析比較銷售成本，做好成本日?？刂?；
（7）進行內部成本核算及業績考核；
（8）編制公司有關成本報表；
（9）其他與成本核算、分析、控制有關的事項。
8、工資核算崗位職責
（1）審核有關工資的原始單據，辦理代扣款項(包括計算個人所得稅、住房基金、勞?；?、失業保險金等)。
（2）按照人事部門提供工資分配表，填制記賬憑證。
（3）協助出納人員發放工資。工資發放完畢后，要及時將工資和獎金計算明細表附在記賬憑證后或單獨裝訂成冊，并注明記賬憑證編號，妥善保管。
（4）計提應付福利費和工會經費，并進行賬務處理。
9、往來結算崗位職責
（1）執行往來結算清算辦法，防止壞賬損失。對購銷業務以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等債權債務及往來款項，要嚴格清算手續，加強管理，及時清算。
（2）辦理往來款項的結算業務。對購銷業務以外的各種應收、暫付款項，要及時催收結算；應付、暫收款項，要抓緊清償。對確實無法收回的應收賬款和無法支付的應付賬款，應查明原因，按照規定報經批準后處理。實行備用金制度的公司，要核定備用金定額，及時辦理領用和報銷手續，加強管理。對預借的差旅費，要督促及時辦理報銷手續，收回余額，不得拖欠，不準挪用。
（3）負責往來結算的明細核算。對購銷業務以外的各項往來款項，要按照單位和個人分戶設置明細賬，根據審核后的記賬憑證逐筆登記，并經常核對余額。年終要抄列清單，并向領導或有關部門報告。
10、收入利潤核算崗位職責
（1）負責銷售核算，核實銷售往來。根據銷貨發票等有關憑證，正確計算銷售收入以及勞務等其他各項收入，按照國家有關規定計算稅金。經常核對庫存商品的賬面余額和實際庫存數，核對銷貨往來明細賬，做到賬實相符，賬賬相符。
（2）計算與分析利潤計劃的完成情況，督促實現目標。
（3）建立投資臺賬，按期計算收益。
（4）結轉收入、成本與費用，嚴格審查營業外支出,正確核算利潤。對公司所得稅有影響的項目，應注意調整應納稅所得額。
（5）按規定計算利潤和利潤分配，計算應繳所得稅。
（6）結賬時的調整業務處理；
11、稅務會計崗位職責
（1）辦理公司稅務上的繳納、查對、復核等事項；
（2）辦理有關的免稅申請及退稅沖賬等事項；
（3）辦理稅務登記及變更等有關事項；
（4）編制有關的稅務報表及相關分析報告；
（5）辦理其他與稅務有關的事項。
12．總賬報表崗位職責
（2）編制會計報表并進行分析，寫出綜合分析報告；
（3）其他與賬務處理有關事項。
13、稽核崗位職責
（1）審查財務收支。根據財務收支計劃和財務會計制度，逐筆審核各項收支，對計劃外或不符合規定的收支，應提出意見，并向領導匯報，采取措施，進行處理。
（2）復核各種記賬憑證。復核憑證是否合法，內容是否真實，手續是否完備，數字是否正確，記賬分錄是否符合制度規定。
（3）對賬簿記錄進行抽查，看其是否符合要求。并將計算機中的數據與會計憑證進行核對。
（4）復核各種會計報表是否符合制度規定的編報要求。復核中發現問題和差錯，應通知有關人員查明、更正和處理。稽核人員要對審核簽署的憑證、賬簿和報表負責。
14、會計電算化管理崗位職責
（1）負責協調計算機及會計軟件系統的運行工作。
（2）掌握計算機的性能和財務軟件的特點，負責財務軟件的升級與開發。
（3）對計算機的文件進行日常整理，對財務數據盤進行備份，妥善保管。
（4）監督計算機及會計軟件系統的運行，防止利用計算機進行舞弊。
（5）經常進行殺病毒工作，保證計算機的正常使用。
15、檔案管理崗位崗位職責
（一）月末結轉及提取相關稅金
1、結轉當月地方小稅
借：管理費用——房產稅土地使用稅車船使用稅
貸：應交稅費——應交房產稅應交土地使用稅應交車船稅
2、結轉當月增值稅
（1）結轉當月增值稅
借：應交稅金——應交增值稅——銷項稅額
——應交增值稅——轉出多交增值稅
貸：應交稅金——應交增值稅——進項稅額
——應交增值稅——已交稅金——本年數
——應交增值稅——已交稅金——出口交稅
——應交增值稅——轉出未交增值稅
（2）轉出當月未交或多交的增值稅
借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅
貸：應交稅費——未交增值稅
或如下：
借：應交稅費——未交增值稅
貸：應交稅費——應交增值稅——轉出多交增值稅
3、計提當月主營業務稅金及附加
借：主營業務稅金及附加
貸：應交稅費——應交城建稅
其他應交款——應交教育附加
4、計提當月所得稅
按應付稅款法根據本月的利潤總額扣除不需要納稅項目計提當月的所得稅。
借：所得稅費用
貸：應交稅費——應交所得稅
（二）復核會計憑證
（三）編制以及出具會計報表
注：每月的財務會計報表應在下月的10日之前出具，出具后經領導審定無誤才能予以下發。
（四）編制以及出具會計報表附注
注：每月的財務會計報表附注應在下月的15日之前出具。
（五）編制快報
注：每月的快報應在當月最后一天下班前予以傳出。
（六）編制財務分析報告
注：3月和9月為季度財務分析。6月和12月為半年和年度財務分析；每季的財務分析報告應在下月的20日之前出具，出具后經領導審定無誤才能予以下發。
（七）編制現金流量預測表
注：現金流量預測表應在下一季度開始月份的25日之前出具，出具后經領導審定無誤才能予以下發。
（八）收集員工考核資料
注：員工月度考核表應在下一個月8日之前收齊。
（九）管理性工作
1、嚴格按國家財經法律、法規、政策、會計制度，復核會計憑證，保證會計核算質量。
2、在制定內部會計核算以及財務管理制度的方面提出創建性建議。
3、協助部長加強公司財務會計管理工作，統一規范財務行為。
4、協助部長有效實施對各會計崗位的考核，以及公正客觀地完成各會計崗位的監交工作。
5、不定期組織成本核算小組或各會計核算崗位的經驗交流以及業務溝通等小型的座談會，不定期組織旨在提高財務管理核算的工作檢查及經驗交流。
6、妥善管理好財務會計部日常的瑣碎小事。
7、積極完成領導交辦的其他工作。
（十）工作要求
1、熟悉公司各類財務管理制度。
2、了解財務部各崗位工作內容，做好與各崗位的銜接工作。
3、工作目標明確，責任心強，樹立良好的部門形象。
（1）出納。
負責現金、銀行存款收付及賬戶、支票管理，負責編制現金周報表及現金流量表。
（2）銷售會計。
負責銷售業務處理，包括開票、盤點產成品、編制銷售周報、與客戶核對往來賬，與銷售部門核對出貨等。
（3）成本會計。
負責成本核算，包括費用報銷、成本費用的歸集、分配，編制成本報表、成本分析表。
（4）采購會計。
采購業務及應付賬款管理，包括盤點原材料、核對客戶往來、合同初審。
（5）會計主管。
負責處理稅務問題、籌資問題、預算匯總、支出審批等問題。
報稅也很多事情要做，可以指定一個人收集資料，交給出納或銷售會計或采購會計來做。
1．固定資產核算崗位的職責一般包括：
（1）會同有關部門擬定固定資產的核算與管理辦法；
（2）參與編制固定資產更新改造和大修理計劃；
（3）負責固定資產的明細核算和有關報表的編制；
（4）計算提取固定資產折舊和大修理資金；
（5）參與固定資產的清查盤點。
2．材料物資核算崗位職責一般包括：
（1）會同有關部門擬定材料物資的核算與管理辦法；
（2）審查匯編材料物資的采購資金計劃；
（3）負責材料物資的明細核算；
（4）會同有關部門編制材料物資計劃成本目錄；
（5）配合有關部門制定材料物資消耗定額；
（6）參與材料物資的清查盤點。
3．庫存商品核算崗位的職責一般包括：
（l）負責庫存商品的明細分類核算；
（2）會同有關部門編制庫存商品計劃成本目錄；
（3）配合有關部門制定庫存商品的最低、最高限額；
（4）參與庫存商品的清查盤點。
4．工資核算崗位的職責一般包括：
（1）監督工資基金的使用；
（2）審核發放工資、獎金；
（3）負責工資的明細核算；
（4）負責工資分配的核算；
（5）計提應付福利費和工會經費等費用。
5．成本核算崗位的職責一般包括：
（1）擬定成本核算辦法；
（2）制定成本費用計劃；
（3）負責成本管理基礎工作；
（4）核算產品成本和期間費用；
（5）編制成本費用報表并進行分析；
（6）協助管理在產品和自制半成品。
6．收入、利潤核算崗位的職責一般包括：
（1）負責編制收入、利潤計劃；
（2）辦理銷售款項結算業務；
（3）負責收入和利潤的明細核算；
（4）負責利潤分配的明細核算；
（5）編制收入和利潤報表；
（6）協助有關部門對產成品進行清查盤點。
7．資金核算崗位的職責一般包括：
（1）擬定資金管理和核算辦法；
（2）編制資金收支計劃；
（3）負責資金調度；
（4）負責資金籌集的明細分類核算；
（5）負責企業各項投資的明細分類核算。
8．往來結算崗位的職責一般包括：
（l）建立往來款項結算手續制度；
（2）辦理往來款項的結算業務；
（3）負責往來款項結算的明細核算。
9．總賬報表崗位的職責一般包括：
（l）負責登記總賬；
（2）負責編制資產負債表、利潤表、現金流量表等有關財務會計報表；
（3）負責管理會計憑證和財務會計報表。
10．稽核崗位的職責一般包括：
（l）審查財務成本計劃；
（2）審查各項財務收支；
（3）復核會計憑證和財務會計報表。
(1)記帳憑證與所附原始憑證金額是否一致,所附單據張數是否齊全;
(7)對往來款項及時檢查、核對，及時向向有關領導回報。
3． 做到會計數據的完整、準確并及時備份；及時檢查各部門經費的使用情況，及時向領導匯報；保證會計數據和會計軟件的安全保密，防止對數據和軟件的非法修改和刪除。
4． 及時編制會計報表，做到數據準確。
5． 及時裝訂會計憑證，及時歸檔。定期打印帶連續編號會計帳簿、會計報表，保管好會計帳簿和會計報表。
6． 外來磁盤、光盤確定有用的，必須經殺病毒軟件檢測后，方可放入微機運行；定期對硬盤進行殺病毒軟件檢測，確保財務軟件運行安全。
1．固定資產核算崗位的職責一般包括：
（1）會同有關部門擬定固定資產的核算與管理辦法；
（2）參與編制固定資產更新改造和大修理計劃；
（3）負責固定資產的明細核算和有關報表的編制；
（4）計算提取固定資產折舊和大修理資金；
（5）參與固定資產的清查盤點。
2．材料物資核算崗位職責一般包括：
（1）會同有關部門擬定材料物資的核算與管理辦法；
（2）審查匯編材料物資的采購資金計劃；
（3）負責材料物資的明細核算；
（4）會同有關部門編制材料物資計劃成本目錄；
（5）配合有關部門制定材料物資消耗定額；
（6）參與材料物資的清查盤點。
3．庫存商品核算崗位的職責一般包括：
（l）負責庫存商品的明細分類核算；
（2）會同有關部門編制庫存商品計劃成本目錄；
（3）配合有關部門制定庫存商品的最低、最高限額；
（4）參與庫存商品的清查盤點。
4．工資核算崗位的職責一般包括：
（1）監督工資基金的使用；
（2）審核發放工資、獎金；
（3）負責工資的明細核算；
（4）負責工資分配的核算；
（5）計提應付福利費和工會經費等費用。
5．成本核算崗位的職責一般包括：
（1）擬定成本核算辦法；
（2）制定成本費用計劃；
（3）負責成本管理基礎工作；
（4）核算產品成本和期間費用；
（5）編制成本費用報表并進行分析；
（6）協助管理在產品和自制半成品。
6．收入、利潤核算崗位的職責一般包括：
（1）負責編制收入、利潤計劃；
（2）辦理銷售款項結算業務；
（3）負責收入和利潤的明細核算；
（4）負責利潤分配的明細核算；
（5）編制收入和利潤報表；
（6）協助有關部門對產成品進行清查盤點。
7．資金核算崗位的職責一般包括：
（1）擬定資金管理和核算辦法；
（2）編制資金收支計劃；
（3）負責資金調度；
（4）負責資金籌集的明細分類核算；
（5）負責企業各項投資的明細分類核算。
8．往來結算崗位的職責一般包括：
（l）建立往來款項結算手續制度；
（2）辦理往來款項的結算業務；
（3）負責往來款項結算的明細核算。
9．總賬報表崗位的職責一般包括：
（l）負責登記總賬；
（2）負責編制資產負債表、利潤表、現金流量表等有關財務會計報表；
（3）負責管理會計憑證和財務會計報表。
10．稽核崗位的職責一般包括：
（l）審查財務成本計劃；
（2）審查各項財務收支；
（3）復核會計憑證和財務會計報表。
（一）審核會計崗位職責：1人
1．負責各項經費會計科目的設置及變更，各項經費項目的設置及變更。
2．根據財務制度和學院的有關規定及管理辦法與要求，進行各項經費的審核工作，并編制會計分錄，打印記帳憑證，每天與出納核對現金與銀行日結單，保證會計信息合法、準確、真實、完整。3．負責清理、催收各項經費往來帳目。4．嚴格控制預算，不得突破預算辦理開支。
5．負責打印、裝訂各項經費的總帳、明細帳、項目帳。6．負責會計憑證、帳本等會計資料的保管、查詢、移交等工作。
7．負責學院各類人員工資、津貼及教師課酬的審核發放工作。
8．負責學院固定資產的記帳及與有關部門核對固定資產的帳實工作，保證帳、卡、物等相等。
1．具體負責全院收費申報工作。院內有關事業性、社會服務性和代收費、收費項目和標準的申報，經院領導及財務處同意的前提下，及時行事上報、申請審批。
2．負責組織每年度學生的學費、住宿費及熱水費的收費及結算工作。
3．負責組織收取、結算每學期學生的課本費、資料費工作。4．每學年開學前，在學工部配合下，做好各年級學生的入學收費準備工作，及時取得新生收費材料及數據，做好委托銀行代扣代繳工作。5．負責向銀行提供學生交費資料，核對銀行學生交費數據，并對核對無誤的學生交費系統打印發票，填制記帳憑證。
6．負責及時、準確向領導及有關部門提供學生欠費的有關資料，并組織催收工作。
7．負責辦理有關學生交費情況查詢工作，并負責辦理學生退學、復學、休學學費、住宿費、教材費的清理工作。
8．負責辦理學院各類收費工作，并按學院有關規定進行結算。
9．負責收費年審工作。按物價、財政和審計部門的有關規定及時做好我院收費項目的年檢、換證等工作。
10．負責計算、辦理學院職工個人所得稅代扣代繳業務及其他有關稅務申報工作。
11．負責落實、檢查全院收費票據的領取、保管、注銷等票據管理工作。
12．完成部門領導交辦的其他工作。（三）基建會計崗位職責：1人
1．負責學院基建會計的核算工作（包括貸款及自籌基建）。2．按照有關規定，遵守基建審批制度，按工程進度審核拔款。
3．負責打印基建總帳及明細帳。
1、在主管院長及財務處長的領導下，主持財務部的全面工作，組織本部門的政治、業務學習。
2、熟悉和掌握各項財政制度，貫徹執行黨和國家的有關財政法規和財務制度。
3、參與學院有關經濟事項的決策，制定學院的各項收支計劃，組織編制學院的預、決算報表，分析和組織學院財力，合理安排資金，提高資金使用效益。
4、負責草擬有關財務工作報告和協調學院各部門之間財務管理方面的問題，定期或不定期向學院黨委和院長匯報財務工作。 5、負責本部門各項會計業務的稽核工作。
6、負責對學院各部門申請資金報告進行調查，核實并負責提出合理建議，經領導批準后通知申請資金部門執行。
7、負責協助上級部門的檢查工作，做好解釋與核對有關數據等工作，做好年審工作。
8、認真做好現金、帳目的安全保管工作。 9、完成部門領導安排的其他工作。
會計科職責范圍
一、負責編制學院年度經費決算（含快報）報表及報表上報工作。
二、負責會計核算科目的設立與調整工作。 三、負責資金控制項目的設立與監控工作。
四、負責會計原始憑證的審核，記帳憑證的錄入、打印、復核、匯總工作。
五、負責財務印鑒章的保管與使用。
六、負責做好各種暫付款及暫存款的核算與清理工作。 七、負責監督各類經濟合同、協議的執行，積極督促學院各項收入及應返納資金的及時足額上繳，防止學院財源流失。八、負責年初建帳、月未記帳、年終結帳及會計帳冊的核對工作。
九、負責提供會計核算系統的查詢服務。
十、積極配合其他科室開展工作，積極完成領導交辦的其他工作。
會計員的崗位責任制
1、按國家統一會計制度規定設置會計科目。
2、即使確認銷售收入，正確計算增值稅、消項稅額。 3、劃清費用的開支范圍及營業內外收入。4、認真計算財務成果及各種稅金。5、按財務制度規定正確核算利潤分配。6、按期繳納各種稅款。
7、債權、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析。 8、對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管。9、對財務檔案要立冊，嚴格執行查閱制度及保管制度。10、記帳要及時、準確，明細帳要按日登記，總帳定期登記，但不能超過三天。不許先出報表和后帳。
11、嚴格遵守財經紀律及各項制度，發現問題及時上報主管經理。
粉碎崗位安全風險點篇二
情緒化的風險：司機的不良思想情緒決定著每趟車一分一秒的行車安全，會給行車和生命財產帶來不可挽回的嚴重后果。
防范措施：司機每日要做到有不良情緒的情況下不出車，出車就必須保持陽光的心態，陽光的風貌，以確保每趟車的運行安全。
解決風險措施：要及時觀察司機出車前的思想情緒變化，要詢問本人及向他人了解其身體、家庭狀況的相關信息，在確定思想情緒不穩定的情況下，要通知調度調換當班司機和車輛，待其思想糾結解決，思想穩定后再安排出車，要讓司機做到高興出車，安全歸來。
出車前的風險：司機因飲酒或未按規定做到三檢一查，或其他司機替車對車況不清，造成無法按時出車和短時間內急修，使維修車輛存在質量問題，都會在行車中造成不安全因素或產生事故。
防范措施：司機出車前要做到三檢一查，一檢輪胎氣壓、二檢燈光電器、三檢轉向系統、剎車系統，一查機油和水、儀表、發動機是否正常，并要檢查車載滅火器、逃生錘是否正常，車輛在進庫前后要保證車庫門的開啟到位，避免庫門不到位造成無法出車或車、門的損壞。
解決風險措施：司機中午、晚上過量飲酒和突發產生不良情緒或身體不適、出車前后未對車輛三檢一查造成車輛急修的，要調換當班司機和車輛，以免發生因維修質量、維修急躁造成的不安全因素或事故。
行車過程中違反《交通法規》和車隊規定的風險：司機在行車中不按操作規定，違反《交通法規》區域限速和隊規定的行車速度標準，穿拖鞋上崗，超員、超速、強超硬會、坡道摘擋溜車、觀察路面動態變化失誤。
防范措施：嚴格遵守《交通法規》，按照隊規定的行車標準，正點發車，做到四個禁止：禁止飲酒駕車、禁止超員超速、禁止強超硬會、禁止坡道摘擋溜車，要觀察路面動態變化情況，做到禮讓三先，文明駕駛，確保行車安全。
解決風險措施：每日要對出車司機進行囑托，司機應集中精力謹慎駕駛，正確判斷路面的動態變化情況，要按照操作規程駕駛車輛，并以gps對司機所駕車輛進行監控，發現有超速行為，及時對其進行指出，糾正其違規行為，防止發生事故。
行車路線、礦區、村莊、岔口的風險：行車路線、礦區、村莊、岔口、建筑物、樹木的遮擋，車流量大，駕駛視線非常差，很容易發生交通事故。
防范措施：通勤車運行至礦區、村莊、道路岔口時要中速行駛，隨時觀察清楚道路情況，預防突然出來的機動農用車和其他人、畜等，在礦區、村莊、道路岔口要注意車、人的動態變化。
解決風險措施：司機在行車中要謹慎駕駛，在路過礦區、村莊道路岔口時要注意觀察和判斷清車、人、畜的動態變化，絕不能僥幸強超硬會，要寧停三分、不搶一秒，避免發生事故，危及自身和他人生命。
收車后的風險：司機收車后未做到查看車輛是否漏油、漏水、輪胎氣壓、剎車鼓是否高溫，和反思自己在行車操作中的不規范行為。防范措施：司機應做到一看有無漏油、漏水現象、二看輪胎氣壓、三看剎車鼓是否高溫，一思是反思自己在行車中操作是否有違反操作規定影響安全的行為。
解決風險措施：司機之間要對行車中的操作行為相互溝通，通過交流，審視自身在操作過程中是否有違規行為；要做到收車后對車輛的例行保養，檢查是否有漏油、漏水和輪胎氣壓、剎車系統是否存在問題，檢查剎車系統及各傳動、運轉部分是否打黃油，防止因無潤滑造成機械的損傷或卡死現象，如有問題，要及時告知生產領導和調度進行維修處理，嚴禁帶故障出車；維修車輛時要在現場協助修理人員，以掌握維修質量。
停靠站點的風險：通勤站點人多擁擠，基本都在行車道上，車、人流量大，車輛將要進入站點時，即有乘客扒車、擁擠，很易造成嚴重的人身事故和交通事故。
防范措施：車輛要按規定的停車點開轉向燈?？空军c，要靠右低速行駛，待車輛停穩后開門上下人，確定無人上下車后關閉車門。解決風險措施：乘車人多擁擠時，在條件允許的情況下提前停車下人，避免造成上下擁擠，在正常情況下待車輛停穩后開門上下人，確定無人上下車后關閉車門。
車輛在安全無保障的情況下調頭的風險：（1）、***無車輛調轉頭?？奎c，在***國道調轉?？浚舷碌缆返能嚵髁看?，易發生重大事故；（2）、********為停車區，而且車輛、人都是從廣場過往，容易發生事故；（3）、***的?？奎c是在坡中，調頭點為坡中三岔口，雨、冰雪、霧天氣調頭困難，易發生事故。
防范措施：（1）、***車輛調頭，司機要觀察***國道其它行駛車輛，在確保安全的情況下調轉車輛?？?，不要有急躁情緒強行調轉車輛，確保車輛和上下車乘客的安全；（2）、***在電車廣場要隨電車調轉車輛，并要觀察清其它車輛和行人；（3）、***在坡上岔口調頭時要觀察清前后車輛和行人。
解決風險措施：1、司機駕車在******國道調頭要觀察清其它車輛，必要的情況下乘務員要下車協助，在確保安全的情況下調轉車輛?？?，嚴禁急躁強行調轉車輛；2、*******要隨電車調轉車輛，觀察清過往車輛和行人；3、****車輛調頭時要觀察清前后車輛和行人，特別是雨、雪、霧天和道路結冰時，乘務員要下車協助。
8、******的風險：******坡陡彎大，視線不清，特別是冬季雨雪天，道路冰雪融化時間長，是事故多發階段。
防范措施：坡陡彎大，雨雪天減速行車，禁止溜車，以防發動機熄火、方向無液壓助力、氣壓不足發生事故。
解決風險措施：司機要觀察清道路情況，要集中精力，平穩駕駛，嚴禁溜車，以防發動機熄火、方向無液壓助力、氣壓不足，特別是冬季道路結冰積雪，更要低檔行車，穩踩剎車，以防制動系統過熱造成無剎車，發生事故。
9、上下車擁擠的風險：（1）、集團公司工會和**乘車人多，上下車擁擠；（2）、***乘車人多上下擁擠。
防范措施：**和***車輛上下人擁擠，司機要低速行駛，注意觀察，確保上下車人的安全。
解決風險措施：因集團工會、**無乘車安全護欄，應防止人多擁擠，在條件允許下要提前停車或待車停穩后上下人；***停靠必須跟隨電車后，待車?？糠€后開啟車門，確定無人上下車后關閉車門，防止發生人身傷害事故。
10、攜帶易燃易爆品的風險：乘客攜帶炸藥、火藥、酒精、罐裝易燃品、鞭炮和及其它易燃易爆物上車，受到顛簸或擠壓后發生爆炸。
防范措施：司機要觀察乘車人所攜帶物品，禁止易燃易爆物品上車，如有疑問可讓其下車，不聽勸阻的可報警，并讓其他乘客下車。
解決風險措施：司機乘務員要仔細觀察乘客所攜帶的物品，對其攜帶物品有疑問的要協商查看，如不允許查看可勸其下車或報警，確保生命和財產的安全。11、十字路口、鐵道交岔口的風險：行車路線十字路、岔口及鐵路道口多，并很少有指示燈和執勤民警，視線差、車的流量大，很容易造成事故。
防范措施：司機在通過十字路口、鐵道口時必須做到一停二看三通過，確保車輛安全穿越道口。
解決風險措施：司機通過十字路口在沒有指示燈的情況下，注意觀察其它車輛和行人，要減速停車，禮讓三先，嚴禁搶行，造成事故，在通過鐵道岔口時要觀看信號燈，在沒信號燈的情況下要“一停二看三通過”，嚴禁僥幸通過，造成相撞事故，確保生命和財產的安全。
雨雪天道路結冰時行車的風險：（1）、雨雪天視線差；（2）、道路積雪；（3）、霧大能見度低；（4）、道路結冰。
防范措施：雨雪霧惡劣氣候條件下行車時，要保持車距，嚴格按照操作過程駕駛車輛。解決風險措施：雨天道路視線差，路面有泥土，司機要減速行駛，剎車時要避開泥土，以免發生側滑；在有霧行車時能見度低，要控制行車速度，以防追尾和相撞；在積雪和結冰道路、轉彎道路行車時，要低檔行駛，平穩輕踩剎車，禁止急剎車和踩死剎車，造成前滑和側滑發生事故。
13、學生接送車的風險：小學生屬未成年人，沒有安全防范意識，自控能力差，上下車時互相擁擠，在車廂內相互打鬧，很容易造成學生自身的傷害。
解決風險措施：司機要做到按時正點發車，行車要穩，避免急剎車，乘務員要協助、指導學生排隊上車，阻止學生在車廂內打鬧，提醒學生坐穩、扶好，?？繒r待車輛停穩后開門上下學生，確定無學生上下車后關閉車門，防止學生在乘車過程中產生任何傷害，確保學生乘車的安全。
14、人際關系風險：員工之間互不關心和幫助，傳謠、以言行相互傷害，造成互不團結的現象。 防范措施：員工之間要相互幫助，和諧相處，嚴禁發生不利于團結的行為，做到“零戒備、零隔閡”，增強團隊凝聚力，確保安全生產。
粉碎崗位安全風險點篇三
融資部資信評審崗位職責
一、風險控制部崗位職能：
6.完善風險評審辦法及合理化風險評審相關各項操作規程，業務規程；
7.跟蹤公司各項業務進展，匯總各類業務的風險情況及發出風險預警；協調部門相關人員和公司相關部門保持業務流程的高速運轉； 8.完成公司領導交辦的其他事務。
9.根據公司發展狀況，設部門經理，審核專員，法務專員等崗位。
二、風險控制部崗位工作職責：
（一）、風險控制部部長崗位職責
3.定期出具風險評估常規報告，針對即時風險問題，評估風險狀態與風險程度，分析風險來源和影響，提供解決方案。
（二）、風險控制部評審人崗位職責 1.負責投資項目的風險審核
7.協助法務部門進行法律訴訟、處置反擔保資產。 8.完成領導交辦的其他工作。
崗位職責風險點和防控措施一覽表
風險控制總部職責
1.按照上市公司內部控制指引要求，結合公司管理實際，建立并完善內部風險控制體系、管理流程，制定統一的風險管理政策和制度。 2.通過法務、合同、審計、風險控制的管理，有效防范風險，提高公司的風險控制水平。
（二）風險控制總部職責說明
（三）部門主要績效點
1.重大風險及時辨識和有效評估。
2.確保對重大風險的實時監控和預警。
3.對產生的重要風險信息能及時有效溝通。 4.公司具體風險的有效管理。
5.不斷監督和檢查內控體系的完善，出具定期評價報告。 6.已經發生的突發性風險事件的及時有效應對。
7.專業化的風險度量和風險分析，為公司重大決策提供依據。
（四）部門主要風險點 1.公司重大風險的不能及時辨識和評估。2.重大風險的實時監控和預警存在漏洞。3.重要風險信息的沒有及時有效溝通。4.監督和檢查內控體系不完善。
5.公司具體風險沒有得到有效管理，造成損失或其他不良后果。 6.已經發生的突發性風險事件應對失誤。
7.風險度量和風險分析的專業化水平不夠，不能有效履行職責。 8.訴訟、仲裁中出現重大失誤。
粉碎崗位安全風險點篇四
一、負責組織各種形式的安全教育努力提高全體員工及學員對安全的認識。
二、負責對安全工作的日常管理包括消防器材場區安保。
三、處理訓練事故及涉外事故。
四、組織實施方案及應急預案杜絕事故苗頭和隱患。 安全管理制度 為加強安全工作保護公司、學校和員工的生命安全杜絕和減少訓練車事故保證正常訓練制定本制度。
1、按國家規定對教練車進行維護和檢測。
2、按規定對教練車進行報廢和更新報廢車輛不得做教練車。
3、教練車上的副動踏板、副加速踏板、副后鏡、副離合器踏板要齊全有效。
4、每臺車配備一個滅火器更定期檢查和更新。
5、訓練期間每臺車選一名學員為本車安全員協助教練員做好安全工作
6、停放時教練車集中停放關好門窗鎖好門后車鑰匙統一交到學校辦分室集中保管。
7、訓練中要遵守道路交通安全法規保主安全訓練。
8、堅持教練車訓練前、訓練中和訓訓練后的三檢制度嚴禁帶故障訓練。
9、禁止教練員酒后執教各學員及酒后訓練。
10、嚴格控制外來人員和車輛進入教練場。
粉碎崗位安全風險點篇五
姓名：張廣浩 崗位：客戶經理
風險點：資料的真實性、準確性。
4.負責貸款日常管理及時掌握借款人經營情況，撰寫貸后檢查報告；
5.負責對所管轄借款人的檔案管理工作，資料齊全，及時歸檔；
風險點：未及時了解資金需求情況，導致資金的空頭。7.信貸檔案應做到科學分類，存放有序，妥善保管，查找方便。
8.積極完成上級領導安排的工作任務，業務集中時，要根據主次需要區別對待。 9.加強政治學習,嚴格要求自己，加強思想作風建設，為本部門工作提供優質、高效的服務。
10.刻苦鉆研業務，努力提高自身素質和工作效率。
粉碎崗位安全風險點篇六
1、及時傳達、貫徹、執行上級有關安全生產的指示，堅持生產與安全“五同時”。
2、在保證安全的前提下組織指揮生產，及時制止違反安全生產制度和安全技術規程的行為。
3、在生產過程中發現不安全因素、險情及事故時，要果斷正確處理，立即報告主管領導，并通知有關職能部門，防止事態擴大。
4、貫徹執行工藝操作紀律和操作規程，杜絕或減少非計劃停工和跑冒串事故，實現安、穩、長、滿、優生產。
5、負責落實檢修及臨時搶修施工時安全措施，制定安全施工方案，安排監護人員。
6、參加安全生產大檢查，隨時掌握安全生產動態。
7、負責生產事故（大量計劃停工和跑、冒、串事故等）的調查處理、統計上報工作。
粉碎崗位安全風險點篇七
1.組織工廠有關科室、車間健全完善工廠安全風險風險管理制度辦法，督促各科室、車間及班組認真貫徹執行，規范公司安全風險管理。
2.組織有關科室、車間對工廠安全風險進行辨識、分析、研判，切實強化安全風險管控，建立系統安全風險控制表。
3.定期或不定期的組織開展工廠安全風險排查，匯總梳理各單位排查的安全風險，完善工廠層面安全風險控制表。
4.指導、幫助各科室、車間健全完善本單位安全風險管理機制，督促各單位認真開展安全風險意識培訓、安全風險排查研判、安全風險過程控制、安全風險應急處置和持續改進等工作，切實加強安全風險管理。
5.開展安全風險控制監督檢查，加強對現場作業、機動車作業以及消防、防洪、勞安、特種設備、等重點安全防控措施落實的檢查，督促各單位切實強化全員、全過程、全方位的安全風險過程控制。
6.組織對工廠安全風險工作開展總體情況進行定期評估，對風險管理工作開展不力、進度滯后、效果不佳的單位嚴格落實責任進行考核和責任追究。
7.督導各單位把安全風險管理融入“三標”建設和生產經營全過程，不斷提升公司安全管理水平，促進公司安全穩定有序可控。
8.負責對工廠職業健康安全管理體系運行進行監督、檢查，并給予各科室、車間指導。
9.認真運行職業健康安全管理體系，履行本科室職責。
（二）安全質量科風險控制措施
1.及時掌握鐵路局、多元集團及公司安全風險管理最新指示和要求，結合安全生產實際情況，對工廠安全風險管理制度辦法進行修訂和完善，確保準確、適用、有效。
2.按照工廠安全風險管理制度辦法，組織開展工廠安全風險排查，深入進行調查研究，對突出的普遍的風險問題進行深入分析，對工廠層面安全風險控制表進行不斷更新優化，實現風險動態化管理。
3.強化安全風險日常分析，通過日常監督檢查，識別重大安全風險，組織針對性的制定管控措施，有效降低或消除安全風險。
4.經常性的對工廠風險管理工作開展調研，按月、季、年定期進行安全風險分析，向工廠安全委會提供安全風險工作決策材料。
6.按照路局、多元集團及總公司的相關規定和要求，認真開展事故調查處理，深入分析事故原因，建立健全事故故障管理檔案，防范事故管理過程中的風險。
7.檢查全廠職業健康安全管理體系運行情況，并將發行問題及時與相關部門溝通，督促其整改。
8.加強考核和責任追究，對風險管理工作開展不力的單位和個人嚴格按相關辦法進行考核和處罰。
1.組織有關科室、車間健全完善路工廠安全風險風險管理制度辦法，督促各科室、車間及班組認真貫徹執行。
2.組織開展和參加工廠安全風險排查，匯總梳理各系統排查的安全風險，完善公司層面安全風險控制表。
3.組織工廠各級安全管理部門檢查指導各科室、車間健全完善本本單位安全風險管理，督促各單位認真開展安全風險意識培訓、安全風險排查研判、安全風險過程控制、安全風險應急處置和持續改進等工作，切實加強安全風險管理。
4.組織開展安全風險控制監督檢查，加強對現場作業、機動車作業以及消防、防洪、勞安、特種設備等重點安全防控措施落實的檢查，督促各單位切實強化全員、全過程、全方位的安全風險過程控制。
5.按照路局、多元集團及總公司的相關規定和要求，組織和督促認真開展事故調查處理，深入分析事故原因，建立健全事故故障管理檔案，防范事故管理過程中的風險。
6.督促安全風險日常分析，通過日常監督檢查，識別重大安全風險，組織針對性的制定管控措施，有效降低或消除安全風險。
7.組織對工廠風險管理工作開展調研，按月、季、年定期進行安全風險分析，有效為工廠領導安全風險工作決策提供參謀。
8.組織對工廠安全風險工作開展總體情況進行定期評估，對風險管理工作開展不力、進度滯后、效果不佳的單位嚴格落實責任進行考核和責任追究。
（二）安全質量科科長風險控制措施
1.及時掌握路局、多元集團及總公司安全風險管理最新指示和要求，結合安全生產實際情況，組織對工廠安全風險管理制度辦法進行修訂和完善，確保準確、適用、有效。
2.嚴格執行工廠安全風險管理制度辦法，定期組織開展工廠安全風險排查，深入進行調查研究，對突出的普遍的風險問題進行深入分析，對工廠層面安全風險控制表進行不斷更新優化，實現風險動態化管理。
3.按照路局、多元集團以及公司的相關要求，督促工廠各級安全管理部門加大監督檢查力度，重點對現場作業、機動車作業以及消防、防洪、勞安、特種設備安全防控措施落實情況加強檢查，督促各有關科室、車間及班組落實風險管控措施。
4.組織開展工廠安全監督檢查，對檢查發現的重大安全隱患要組織深入分析，找出成因、落實責任、嚴格考核、追蹤整改情況。
6.親自上手對重要安全信息進行梳理，對突出的“三性”問題組織相關部門單位、部門進行分析，認真分析當前工廠安全形式，及時向廠領導提供安全工作意見和建議。
7.親自上手抓部門內安全風險管理理論教育培訓，提高全體監察的安全風險管理專業技能，使監察人員理解風險管理的實質內容和熟悉自身的風險管理職責。
8.加強政治業務學習，不斷提升自身素質，提高工作標準和管理水平，改善工作狀態和工作效率。
(三)安全質量科科長風險責任追究
因安全風險管理職責不履行或責任落實不到位，將依據《成都鐵路起重運輸機械廠干部安全生產責任制考核制度》、《安全生產責任追究制度》、《成都鐵路起重運輸機械廠各項計酬分配考核辦法》進行考核。
十六、安全質量科副科長風險管理職責及風險控制措施
（一）安全質量科副科長風險管理職責
1.協助科長組織有關科室、車間健全完善工廠安全風險風險管理制度辦法，督促各科室、車間及班組認真貫徹執行。
2.協助科長組織工廠各級安全管理部門檢查指導各科室、車間健全完善本部門的安全風險管理，督促各科室、車間認真開展安全風險意識培訓、安全風險排查研判、安全風險過程控制、安全風險應急處置和持續改進等工作，切實加強安全風險管理。
3.參加工廠安全風險排查，匯總梳理各單位排查的安全風險。
4.協助科長長組織開展安全風險控制監督檢查，加強對現場作業、機動車作業以及消防、防洪、勞安、特種設備等重點安全防控措施落實的檢查，督促各科室、車間切實強化全員、全過程、全方位的安全風險過程控制。
5.負責建立完善工廠安全風險控制表，及時進行更新，實現安全風險常態化管理。
6.負責本科室安全風險信息管理，對安全風險信息的進行收集、整理、報送。 7.對風險管理工作開展不力的科室、車間、班組及個人嚴格按相關辦法進行考核和處罰建議、意見。
（二）安全質量科副科長風險控制措施
1.及時掌握路局、多元集團以及公司安全風險管理最新指示和要求。 2.嚴格執行工廠安全風險管理辦法，強化對各科室、車間的安全風險日常監督檢查，督促各科室、車間落實各項安全風險控制措施。
3.嚴格執行工廠安全風險管理辦法，對工廠安全風險進行辨識、分析、研判，切實強化安全風險管控，建立安全風險控制表，督促、檢查各科室、車間及班組安全風險管理的落實，并抓好安全風險基礎建設和應急處置。
4.強政治業務學習，不斷提升自身素質，提高工作標準和管理水平，改善工作狀態和工作效率。
(三)安全質量科副科長風險責任追究
因安全風險管理職責不履行或責任落實不到位，將依據《成都鐵路起重運輸機械廠干部安全生產責任制考核制度》、《安全生產責任追究制度》、《成都鐵路起重運輸機械廠各項計酬分配考核辦法》進行考核。
十七、安全監察風險管理職責及風險控制措施
1.參與制定、修訂、完善工廠安全風險管理制度、辦法，指導各科室、車間及班組認真貫徹執行。
2.參與工廠安全風險排查，將排查出的安全風險錄入工廠安全風險數據庫。 3.參與工廠安全風險的研判、分析，對存在的安全風險提出控制措施的建議、意見。
4.對各科室、車間及班組的安全風險控制措施落實情況進行監督監察，重點加強對現場作業、機動車作業以及消防、防洪、勞安、特種設備等重點安全防控措施落實的檢查，督促各科室、車間及班組切實強化全員、全過程、全方位的安全風險過程控制。
5.對風險管理工作開展不力的科室、車間、班組及個人嚴格按相關辦法進行考核和處罰建議、意見。
1.及時掌握路局、多元集團以及總公司的安全風險管理最新指示和要求，指導各科室、車間安全風險管理工作的開展。
2.嚴格執行工廠安全風險管理辦法，加強對工廠各科室、車間及班組的安全風險日常監督檢查。
3.嚴格執行工廠安全風險管理辦法，對工廠安全風險進行辨識、分析、研判，切實強化安全風險管控，建立安全風險控制表，督促、檢查各科室、車間安全風險管理的落實，并抓好安全風險基礎建設和應急處置。
4.加強政治業務學習，不斷提升自身素質，提高工作標準和管理水平，改善工作狀態和工作效率。
粉碎崗位安全風險點篇八
1、司乘人員思想動態風險：司機在身體、家庭、工作上存在的不良情緒。
防范措施：調度要做到及時對司乘人員思想動態變化的情況掌握，公平、公正、合理地安排出車。
解決風險措施：要及時觀察了解司乘人員出車前的情緒變化，進行合理的調配，發現有不良情緒，要詢問本人產生情緒的原因，是身體狀況不佳還是家庭狀況的相關信息。要及時關心和其溝通或調配人員和車輛，待其思想情緒穩定后再安排其出車，不得強行安排出車，造成事故的發生，并對車輛和人員出現的問題及時向領導匯報。
2、車輛狀況風險：安檢出的安全隱患和問題及司機反饋的車輛問題未作修理即安排出車。 防范措施：要根據車輛技術狀況調配車輛，嚴禁安排有故障的車輛出車。
解決風險措施：安排車輛要了解車輛狀況，對安檢查出和司機本人反饋的問題，在沒有修復時嚴禁安排帶故障出車；要督促司機對車輛三檢一查和例行保養工作，絕不能急修后的車輛在沒有質量保證的情況下安排出車。
3、車公里、燃油、補助費計算、臺賬管理的風險：（1）對各車燃油不清導致流失，（2）補助費計算失誤及臺賬記錄不清可導致的后果。
防范措施：每月要按各車的耗油標準準確的做好統計司乘人員出車補助費的計算，要準確無誤，絕不能少計多計，避免發生爭議，并做好報表和臺賬的登記。
粉碎崗位安全風險點篇九
姓名:張洪峰 職務:常務副會長
崗位主要職責:
8、完成市委、市政府交辦的其他工作.崗位存在廉政風險:
7、負責對上爭取工作.
8、完成會長、常務副會長交辦的其他工作.崗位存在廉政風險:
5、存在個人請客用公款報銷的風險.6、存在侵占公共財物的風險.
7、存在用公款為個人車輛加油、修理等方面的風險.廉政風險防范措施:
姓名:程勇 職務:副會長 崗位主要職責:
6、完成領導交辦的其他工作.崗位存在廉政風險:
粉碎崗位安全風險點篇十
一、風險控制部崗位職能：
1.對申請擔保企業和項目的報審資料重點從法律角度加以審核；
2.對申請擔保企業和項目從整體風險進行評定；
6.完善風險評審辦法及合理化風險評審相關各項操作規程，業務規程；
務流程的高速運轉；
8.完成公司領導交辦的其他事務。
9.根據公司發展狀況，設部門經理，審核專員，法務專員等崗位。
二、風險控制部崗位工作職責：
（一）、風險控制部部長崗位職責
3.定期出具風險評估常規報告，針對即時風險問題，評估風險狀態與風險程度，分析風險來源和影響，提供解決方案。
（二）、風險控制部評審人崗位職責
1.負責投資項目的風險審核
3.負責對項目的可行性進行初步判斷并向部門領導提供參考意見；
4.負責對業務部風險評審制度的落實和執行情況的監督；
6.協助業務部完善風險控制相關手續；
7.協助法務部門進行法律訴訟、處置反擔保資產。
8.完成領導交辦的其他工作。
