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餐飲成本會計工作總結篇一

回顧這一年里所發生的事，以及所改變的，對于它人來說也許這一年里它是平凡與平淡的。但對于‘xx國際大酒店餐飲部’來說它是具有著多么不平凡的意義所在，因為在這一年里‘餐飲部’又邁進了更高更穩的一個臺階。更加的規范了，并在酒店高管和部門領導的帶領下、以及各位同事的支持與努力下共同完成了部門領導下達的必保指標xx萬和力爭指標xx萬。并且出色的完成了xx與指定的指標超出了xx是值得慶賀的，但同時也有不足之處需改變。

1、在現如今餐飲市場如此嚴峻的情況下、在酒店領導正確的指導思想下，將一樓宴會廳進行擴建升級打造出一個高規格的婚宴接待及大型酒席接待，在市場上取得了極大的影響力和創建了非常好的口碑和宣傳，同時宴會廳的接待桌數及營業額不斷的上升，與去年同期相比大幅的增長。與此同時在服務質量上和宴席接待上對客交接和跟蹤都要求每一位管理層和員工做到讓客人感受到“賓至如歸、做到讓賓客高興而來滿意而歸”

2、在金秋的x月里酒店餐飲部舉辦的“xx菜走進xx暨有機食品推薦會”的美食節活動，我們順利并出色的完成了接待。在繁忙的xx黃金周里迎來了“星級復查”，面對困難重重的工作，在大家團結一致、共同努力下，我們通過了星評。而餐飲部通過星評期間的努力和學習下也更加的規范，無論是管理、物品擺放、衛生以及服務員的操作都更加的規范化了。

3、針對一、二樓不同于包廂固定接待，屬于多功能型的，崗點較多，在服務員崗位不固定的情況下，怎樣合理安排員工的工作崗位和接待工作尤為重要，所以每個月制定出員工的崗位調換工作及每日工作安排的工作計劃進行合理分工，并對每天的工作做出總結及突發事件的妥善處理及分析，并對每個管理層的工作進行督導和檢查。

4、為了工作能夠更加順利并良好的完成 和傳達上級領導部署的工作任務，每日堅持不斷的進行召開崗點總例會，傳達會議精神并檢查員工儀容儀表、禮貌禮節。

5、關注員工的思動態，穩定員工的思想，以保持良好的工作狀態，定期與員工溝通交流了解員工內心的真實想法與感受。并讓員工在這里感受到家的溫暖，并調節好員工的情緒，從而去為賓館提供最優質的服務。

6、制定獎罰制度，并做到獎罰分明，從而調動員工的積極性和激發員工的潛力，提高員工的服務熱情。

在酒店高管和部門領導的栽培、信任與期望下二樓共組交給我，我很高興領導對我的信任，但同時我倍感壓力，不過俗話說沒有壓力何來動力。在以后的工作中，我將會化壓力為動力，帶領著我的團隊，認真、負責的完成每項工作。同時，在以后的工作中，我也將嚴格要求自己，提高自身素質、提高業務知識和經驗。

1、在管理上對領班的工作明確分工和合理安排，根據工作崗位需求進行崗位調動，并加強對領班的業務知識和業務技能，對客溝通以及安排菜肴的提升。

2、提拔和栽培有潛力、有上進心、對工作具有奉獻精神的員工和加強對員工的各項業務技能，業務知識的培訓，讓每一位員工都能夠時全能達人，無論是接待會議、酒席、vip、自助餐、包廂、大堂吧工作都是出色的完成接待。

3、定期的召開員工坐談會，了解員工的思想動態和生活情況，深入了解員工的內心想法和合理化的建議。

4、收集賓客對用餐服務質量和菜肴意見和建議，并做好記錄作為我們改進服務和菜肴的重要依據，減少顧客的投訴機率，從而不斷的改善和提高我們的服務質量和菜肴質量。

5、針對于一、二樓餐具，流失量大，特別是玻璃器皿和不銹鋼餐具的流失和損耗，制定一個合理的計劃做到每天盤點不銹鋼餐具，嚴格要求每位員工都‘愛店如愛家’，在工作中嚴格按照操作三輕進行，工作從而減少餐具的損耗，降低并節約成本。

6、加強員工的開口、服務意識，餐中微笑服務、細節服務，特別是開口服務意識，對客溝通‘‘溝通’’是通往心的橋梁，也是拉近與客人之間的距離，增進與客人之間的熟悉和了解，并與此同時了解客人的喜好。

7、加強前廳與后廚的協調性和與其它崗點的溝通、配合。加強前臺員工對菜肴品質的意識，他們不但是服務員，更是一名檢驗員，把控好每一道菜肴的質量和品質，出菜順序及出菜速度起到關鍵的作用，讓賓客吃到健康滿意的菜肴。

新的一年、新的氣象，xx年在悄然登場，對于自身來說在即將過去的一年里，有許多方面需要改進和學習的，那么在新的一年里我會更加的嚴格要求自己，在以后的工作中，不斷的進取、不斷的學習，充實自己的知識和經驗。做到處事穩重、遇事冷靜，控制調節好自己沖動的性格和脾氣。也將會認真負責的帶領著我的團隊，共同的為了新世紀和我們的明天更加美好，去努力、去奮斗。在此，向各位同事說聲感謝，謝謝你們、幸苦了。

餐飲成本會計工作總結篇二

一） 餐飲連鎖企業總部主管會計工作內容先容：

1、負責編制餐飲連鎖企業匯總報表及財務分析工作。

2、負責餐飲連鎖企業總賬的登記工作，并保證在次月15日前核對無誤。

3、考核各實體平常上報餐飲連鎖企業財務的各項工作的完成時間及效果。

4、催促各實體與餐飲連鎖企業來往賬會計對賬。

5、配合財務經理調度餐飲連鎖企業貨幣資金。

6、負責對其他會計職員所做記賬憑證及所附原始憑證進行稽核，保證原始憑證真實、正當、完全，會計科目使用正確無誤。

7、負責餐飲連鎖企業簽訂合同的保管工作。

8、催促各餐飲連鎖企業會計完本錢職工作。

9、在財務經理安排下辦好外部調和工作。

10、認真完成上級交辦的其他工作。 二） 下屬實體主管會計工作內容

1、負責編制餐飲連鎖企業財務分析工作。

2、負責餐飲連鎖企業總賬的登記工作，并保證在次月15日前核對無誤。

3、催促本單位各會計完本錢職工作。

5、負責對其他會計職員所做記賬憑證及所附原始憑證進行稽核，保證原始憑證真實、正當、完全，會計科目使用正確無誤。

6、負責會計檔案的保管工作。

7、負責除貨幣資金、資產、本錢、來往款以外的其他明細賬的登記工作。

8、在財務經理安排下辦好外部調和工作。

9、認真完成上級交辦的其他工作。

餐飲成本會計工作總結篇三

首先，你要根據企業的規模以及核算要求，確定的核算方法：比如直接記入成本，月末盤點再沖成本；先入庫記入原材料，領用記入成本，月末盤點再沖成本；等等。一般情況，如果你較小，核算要求不高，可先擇第一種做法。

1.如果對方能提供正規發票，菜肉等可直接記入“”。

如果有庫房，米油、調料，可先記入“原材料”，領用時記入“”，沒有庫房，對方也能提供正規發票，也可直接記入“”。 煤氣，可記入“--燃氣費”。

2.購入的酒水、飲料，如果有庫房，可先記入“”，等賣出后，；如果你有香煙的銷售資格，核算方法同前。如果沒有，你部分的收入、成本的處理要符合營業執照的經營范圍。

3.廚師的工資記入“--工資”，不能記入成本。服務人員的工資也可記入“--工資”，其他管理人員，記入“--工資”。 一般情況，工資要先計提。

4.裝修費記入“”，年限，參考租憑合同年限。

5.窗簾、地毯，處理方法，與我的想法想同。

6.入庫時，分錄： 借：主營業務成本/原材料/ 貸：--**公司

付款時： 貸：--**公司 貸：銀行存款/現金

不管對方是什么樣的單位，都應該要求對方提供正規發票，如果沒有，相應的材料不能記入。

（2）：

1、平時記收入（分類：菜品、酒水、香煙等等），費用分部門記就行了，月底匯總，提折舊、提稅、出報表，買發票，基本就這些。

2、購買蔬菜、調料等制作間的用品，根據票據及驗收單入賬 借：原材料

貸：現金（或銀行存款）

3、根據制作間領料入賬 借： 貸：原材料

4、月底將制作間剩余材料盤點，根據盤點表入賬 借：（紅字） 貸：原材料（紅字）

5、（本月實際發生數 - 月末盤點數） 借： 貸：營業成本

6、下月初，將上月盤點表剩余材料記入下月帳中（上月盤點紅字金額數）。 借：營業成本 貸：原材料

屬繳納的稅金為,故損益=營業銷售額-營業費用(材料\\工資\\費用\\其他雜費等等) 取得時: 借:現金\\銀行存款 貸: 購買材料\\支付工資以及其他費用時: 借:營業費用-二級科目 貸:現金 月末費用時: 借: 貸:營業費用 : 借: 貸: 結轉本年利潤: 盈利時: 借:本年利潤 貸: 虧損時: 借: 貸:本年利潤

下月初去稅局報稅: 是以利潤*相應稅率申報繳納。

（3）：

日常的主要程序是：

1、廚房當天需要直接采購領用的原材料（蔬菜、肉食、家禽、水果、海鮮）必須在前一天下午5點以前，補貨的必須在當天下午2點以前，由各廚房填制《市場物料申購單》，經審核后，報經理批準，交按照要求組織進貨，一聯交收貨組按上的數量、質量要求驗收，并由派廚師監督驗收質量，如有不符合要求，必須當天提出退貨或補貨。驗收合格后填寫《廚房原單》，每天營業終后加計《廚房原單》，填制《廚房原材料購入匯總表》。

2、廚房到倉庫領用的原材料（、食品等），由各廚房根據當天的需要填制《倉庫領用單》，報審批后，憑單到倉庫領取，審核手續齊全后，按單發貨，每天營業結束后加計《倉庫領用單》，填報《餐飲原材料領用匯總表》。

3、每天營業結束后由各廚房對存余的原材料、調料、進行一次盤點，并填制《廚房原材料盤存日報表》，由審核后進行匯總。

4、餐廳各酒水員每天營業結束后根據《倉庫》和《酒水》，填制《酒水日報表》。

5、財務日審員根據夜審報表，填制《餐飲日報表》和《餐飲優惠折扣日報表》。 6、員根據《餐飲營業收入日報表》、《餐飲優惠折扣日報表》、《廚房原材料購入匯總日報表》、《廚房原材料領用匯總日報表》、《廚房原材料盤存日報表》、《餐飲酒水日報表》匯總計算填制《餐飲成本日報表》，于第二天上午9點以前上報、及廚師長。 做好，堵塞浪費現象。

7、先把你的所有費用加在一起，如房費、水電費、雇傭的工人費用等加在一起，再看你選擇店面的地理位置，如果是市內繁華地段東西就會稍貴些，地段差一點就便宜些，這你要自己考慮。之后看你的菜價，菜的原材料是多少錢，能達到百分之多少的利。之后把之前你加在一起得數除以30天，就是你一天的費用，再看你買多少菜才能達到這個數，剩下的就是你的純利潤！

8、成本，大致有以下幾例公式：

本期耗用原料成本＝期初原材料＋本期購進原料—期末結存原料

成本價=進貨價／（出＊投料標準（數量）） ＝（銷售價格—原料成本）／銷售價格＊100％ 銷售價格＝原料成本／（1－） 銷售價格＝原料成本＋額

或

銷售價格＝原料成本＊（1＋加成率） 或

銷售價格＝原料成本＋加成額 加成率＝／（1－率） 率＝加成率／（1＋加成率）

原料價值＝價值－（次料數量＊單價＋下腳數量＊單價）

凈料數量＝數量－次料數量－下腳數量

凈料單價＝凈料價值／凈料數量。

餐飲成本會計工作總結篇四

餐飲業成本會計怎么做？

一般采用“倒擠成本”的核算。

1、購買蔬菜、調料等制作間的用品，依據送貨單、發票、驗收單入賬

借：原材料

貸：現金（或銀行存款）

2、根據制作間領料出庫單入賬

借：營業成本

貸：原材料

3、月底將制作間剩余材料盤點，根據盤點表入賬 （假退庫）

借：營業成本（紅字）

貸：原材料（紅字）

4、結轉成本（營業成本本月實際發生數 - 月末盤點數）

借：本年利潤

貸：營業成本

5、下月初，將上月盤點表剩余材料記入下月帳中（上月盤點紅字金額數）。

借：營業成本

貸：原材料

餐飲業的賬務處理比較簡單，成本核算主要是進銷存。+ f- q) o8 i% |n

根據目標銷售市場，確定目標成本率。

酒店根據所處的地理位置和自身特點，及當地市場的消費對象，制定相應的酒店目標銷售市場，然后按消費者的特點，確定酒店餐飲目標分類成本率和綜合成本率。例如酒店確定的目標銷售市場是高檔客人，其綜合成本率應控制在30%-40%之間，酒店確定的目標銷售市場是中檔或低檔客人，其綜合成本率應控制在40%-60%之間。 xx-6-9 22:57:00admin/ o3 z4 `: l2 _6 h6 y

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解：) a8 y6 }8 k5 v$ v' i

實際耗料成本=上月結存額+本月領用額-月末結余額=460+2600-580=2480（元） 答：此點心房本月實際消耗原料成本為2480元。

飲食服務業的成本的確簡單，大致有以下幾例公式：

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本期耗用原料成本＝期初原材料＋本期購進原料—期末結存原料/ r7 f# h8 b; x \\\\/ q9 u, o

毛利率＝（銷售價格—原料成本）／銷售價格＊１００％

銷售價格＝原料成本／（１－毛利率）

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銷售價格＝原料成本＋毛利額

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銷售價格＝原料成本＊（１＋加成率）

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1、固定資產購置，必須是年度購置預算批準后的采購項目。

固定資產購置無論是進口還是從本地購買，到貨后，經收貨部辦理驗收手續，由驗收人、使用部門經辦人簽字，資產核算員根據收貨記錄及固定資產價值填寫固定資產登記表，將固定資產名稱、型號、金額、固定資產類別及使用地點等填寫清楚。憑此資料建立固定資產明細帳，按月計提折舊。

2、固定資產提前報廢處理程序

由使用部門填寫固定資產報損單，轉交工程部做技術鑒定，經實地檢驗認可，屬于既不能修理，又不能再使用的，提出報損意見，送報財務部，由資產核算員填寫固定資產原值，已提折舊額及固定資產凈值，將報損單送交財務經理、總經理批準，整套手續完成后，方可進行帳務處理。復印該固定資產明細帳，報損單作為固定資產提前報損的憑證，編制記帳。負責將編制的記帳憑證輸入財務電腦系統。

職工工資的發放，是根據上個月考勤情況計算出來的。人力資源部按時向財務部提供升、降、缺勤工資變動表，工資核算員則根據工資的變動內容，編制工資表。工資核算員以部門為核算單位編制工資表，然后填寫工資匯總表，作為編制工資記帳的憑證。并負責將編制的記帳憑證輸入財務電腦系統。

1、提取福利費工作程序

根據企業提取職工福利費的有關規定，按照工資總額計提14%福利費， 1.5%教育經費。

2、提取工會經費程序

根據工會法的有關規定，按照職工個人收入總額計提2%工會經費，提取基數內容包括：正式職工工資、臨時工工資、加班費、夜班費。四項之和的2%為工會經費總額。

3、提取住房補貼程序

根據企業提取職工福利費的有關規定，按照正式職工人數上繳住房基金。

支出出納待有關銀行收支憑證輸錄完畢后，打印各銀行存款科目發生額，根據銀行對帳單，逐筆進行核對。將未達帳項一一摘錄，并編制銀行調節表。

編表公式為：銀行對帳單期末余額a

加：賓館已收，銀行未收銀b

銀行已支，賓館未支款c

減：銀行已收，賓館未收銀d

賓館已支，銀行未支款e

銀行存款帳戶余額：a+b+c－d－e

（一）、現金收入清點、整理程序

收入出納與收銀領班一起，將前一天放入保險柜中的現金袋一一打開，核對現金數額與現金袋上記錄金額是否一致。現金與現金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。

（二）、出納員現款記錄表編制程序

出納員現款記錄表分為兩部分：第一部分是實收現款部分，反映賓館每個營業部門、每個班次、每個收銀員實收現金；第二部分是應收現款部分，反映飯店每個營業部門、每個班次、每個收銀員應收過機實數。收入出納根據現金收入交收記錄簿上每個班次、每個收銀員實交現金數額一一填寫，并將財務部正式收據同時匯入此表中，該記錄表合計數為當天應存入銀行現金收入總數。

（三）、每日現金收入記錄表編制程序

每日現金收入記錄表是在完成出納員現款記錄表的基礎之上編制而成的。它既是出納員記錄表的補充說明，又是概括總結。收入出納將財務部收入的正式收據順序排列起來，根據該記錄格式要求，對于付款單位、付款金額、支票號碼等內容一一填寫，再分別將前廳、餐飲部、康樂部等每個營業部門現金總匯入此表中，合計數應與出納員現款記錄表金額一致。該表將作為財務部編制現金輸入憑證的原始憑證。

（四）、差額核對：

1、目的是為了防止收銀員的繳款憑證（報表）漏交出納或審計。

2、出納員將當天開箱收到的繳款憑證（繳款報表）匯總后，送審計員進行差額核對。審計員要將當天繳款員上繳繳款憑證的審計聯，同出納員傳遞過來的出納聯逐一進行相符核對，并加蓋私章。如果繳款憑證只有出納聯，而沒有審計聯，要在“差額登記表”中登記為正數；如果審計聯有而出納聯沒有的，要在“差額登記表”中登記為負數。登記日期以繳款憑證（繳款報表）的日期為準。

3、在登記表中將繳款憑證（繳款報表）分為前臺收銀組、餐廳收銀組、其它部門及合作部門四部分登記。在填寫登記表過程中，繳款員姓名、數字金額一定要正確及清晰，正負數要分明，每一筆正負數都應該是相符合的。

4、如果核對表中繳款憑證（繳款報表）第二天還沒登記差額的，要立即查明原因。如果是登記錯誤，要立刻更正并在更改處加蓋私章后，在備注欄說明原因；如憑證沒送到，要立即查明原因并按較大違紀報經理處理。

差額核對完畢后，將憑證的出納聯送還出納；差額核對表月末登記完后，交會計存檔。

（五）、銀行日報表編制程序

銀行日報表是根據賓館在銀行開設不同的戶頭而設立的，根據實際存款情況，將帳戶報表分為兩部分。

1、收入部分：根據每日現金收入記錄內容填寫，括號內的反映人民幣金額，并根據該金額，轉入人民幣銀行日報表。

2、支出部分。根據財務部應付款組提供的當天各銀行支出數，逐筆填寫。

（六）、現金支出報銷程序

賓館現金支出是由各業務部門填寫報銷憑單，根據性質不同，部門經理同意，由財務部經理審核，經總經理或總經理書面授權人審批后，方可在支出出納處領取現金。支出出納接到報銷憑單后，首先檢查簽字手續是否齊全，驗收手續是否完備，經核實無誤后，方可承付現金。支出出納將當天現金支出憑單匯總后，送財務部經理審批，支出核算員審核無誤，開現金支票，補足備用金。

（七）、登記現金日記帳程序

登記日記帳要根據業務內容，逐筆登記。登記業務內容摘要要簡練，數字不得涂改。如發生登記錯誤時，應采用正確更正方法進行補救，登記帳目時，要以有借必有貸，借貸必須相等為原則，作到日清月結。現金帳余額為周轉金的固定金額。

（八）、抽查備用金工作程序

收入出納應與審計主管一起，不定期地對賓館內部周轉金進行抽查，監督、檢查各崗位周轉金是否有挪用現象或以白條抵帳行為。在抽查前，要做好保密工作，以體現真實性。工作程序是：首先清點各崗位保險箱及存款處的所有現金，按照票面額大小順序，在備用金檢查表上一一填寫，并計算出定額，要與領取備用金金額與該班現金報告之和相符。如出現不一致，便屬于長短款。出現長款時，應立即開出財務正式收據，將多余部分上繳；出現短款時，由收銀員本人及部門主管負責寫出書面報告，闡明短款原因，報送財務部，并提出處理意見。

（九）、處理收銀員長短款工作程序

經財務部日審查明，收銀員實交現金額與電腦記錄一旦出現差異，則為長短款。出現長款時，要通過帳務處理，轉入賓館營業外收入；出現短款時，由日審填寫短款報告，報送審計主管，審計主管督促本人寫出短款報告，并提出處理意見交財務部經理。原則上短款一律由個人賠償，開出財務部正式收據，沖銷其短款金額。

1、按時到達工作崗位，到崗后巡視倉庫，檢查是否有可疑跡象，發現情況及時上報。

2、認真做好倉庫的安全、整理工作，經常打掃倉庫，合理堆放貨物，及時檢查火災，危險隱患。

3、負責全賓館物資的收、發、存工作。必須嚴格根據已審批的申購單按質、按量驗收，根據發票名稱、規格、型號、單位、數量、價格等辦理驗收手續，如有不符合質量要求的，要堅決退貨，嚴格把好質量關。

4、驗收后的物資，必須按類別，固定位置堆放、擺放，注意留好通道，做到整齊，美觀。如實填寫貨物卡，貨物卡應放在顯眼位置。對于進倉的物品，應在包裝上打上××××賓館的標記，入庫時間和批號。

5、負責鮮貨、餐料驗收監督，嚴格把好質量，數量驗收關，對不夠斤量的物資，除按實際重量驗收外，還應要求供貨補足。

6、發貨時，按照先進先出的原則進行處理，嚴格審核領用手續是否齊全，嚴格驗證審批人的簽名式樣，對于手續不全者，一律拒發。

7、注意倉庫所有物品的存量，以降低庫存為原則，根據實際使用量，科學制定各種物品的存量，并據此每周做出請購計劃。

8、對于倉庫積壓物資和部門長期不領用的物品，要及時反映并催促各有關努門盡早處理。

9、物品出庫和入庫要及時登記造帳，結出余額，以便隨時查核。

10、做到入帳及時，當日單據當日清理。

11、做好月底倉庫盤點手續，及時結出月末庫存數，上報各有關部門。

12、嚴禁借用倉庫物品，嚴禁向供應商購買物品，嚴禁有意或無意地向供應商索要財物，嚴禁與使用部門勾結，損害賓館利益，嚴禁與供貨商、采購員勾結，損害賓館利益。

1、完成賓館各類物資的采購任務，并在預算內做到貨比三家，擇優選用，開源節流，達到控制成本的目的。

2、在從事采購業務活動中，要遵紀守法，講信譽，不索賄，不受賄，廉潔自律，與供貨單位建立良好的關系，在平等互利的原則下，開展業務活動。

3、采購員必須經常了解自己購進貨物的質量，以及使用部門的意見。

4、采購員必須經常了解市場行情，掌握供貨渠道，減少供貨環節，以便能隨時滿足使用部門對貨品在質量，數量，價格和采購費用等方面的要求。

5、采購員有義務向使用部門推薦使用的新產品

6、采購員有義務對倉庫及使用部門的積壓物資或長期不使用的物品，進行處理及推銷工作。

1、每天上班前，檢查服務器日志，查看主機房設備是否正常。

2、查看辦公室設備情況。

3、日常維護工作，要求做好紀錄：時間、地點、處理結果。

4、下班前檢查全部設備是否正常，關閉辦公室電源設備。

5、按時完成工作報告。

十

1、對于硬件故障，首先從電源查起，再用排除法查找問題。不能解決的問題，立即下單，聯系工程部。

2、對于網絡故障，先通過查線，再看網卡、hub，最后檢查電腦設置。

3、對于軟件故障，先查看設置是否發生變動，再查病毒，系統崩潰需要硬盤格式化前，一定要在使用負責人參與、認可并做完備份后進行。

4、對于影響部門使用的情況，需向部門說明，在條件許可的情況下，先提供替代設備使用，并辦好替借手續。

餐飲會計工作內容

一） 餐飲連鎖企業總部主管會計工作內容先容：1、負責編制餐飲連鎖企業匯總報表及財務分析工作。2、負責餐飲連鎖企業總賬的登記工作，并保證在次月15日前核對無誤。3、考核各實體......

會計工作總結

會計工作總結(一)xx年在公司各領導的領導下和各位同仁的幫助下，我順利的完成了公司的會計工作,取得了一定的成績，現將主要工作總結如下：1正確履行會計職責和行使權限,認真學習......

會計工作總結

會計總結1、以認真的態度積極參加全國笫三次會計知識競賽考試以及我省財政廳舉辦的會計法律法規考試并取得了好成績。2、積極參加本單位組織的各項政治、業務學習并認真做好......

會計工作總結

xx年度會計工作總結xx年，本人在總公司、各分公司領導及同事們的幫助指導下，通過自身的努力，個人無論是在敬業精神、思想境界，還是在業務素質、工作能力上都得到很大提高，圓滿......

會計工作總結

工作總結轉眼xx年即將過去，xx年是公司發展和逐步走向成熟的一年，財務部在公司領導的正確指導和單位各部門的大力配合下，順利完成了財務的各項工作。在新的一年即將到來的美......