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辦公室用紙管理辦法篇一

為了節約辦公費用，杜絕紙張浪費現象，特制定本規定。

二、規定內容

1、推行無紙化辦公

(1)公司下發文件盡量運用網絡傳遞，比如電子郵件、單位內部網絡(要求各部門設立專門接收通知的內網郵箱)等，減少紙張用量。

(2)內部流通的文件材料通過電子版傳閱，減少紙質文件的印制數量。

(3)文件未形成正式送審稿之前的完善修改過程，提倡以電子版形式流轉。

(4)需要下發或傳閱的紙質文件，可將紙質文件掃描成電子文檔，以郵件形式進行傳遞，減少打印、傳真紙張的消耗，并減少紙張浪費。

2、提高辦公用紙的利用率

(1)辦公室設立文印登記簿，各部門打印文件材料一律實行先登記、后打印或復印的方法，不登記的一律不予打印。

(2)辦公用紙盡量正反使用，以提高紙張的利用率。

(3)復印非正式文件材料，采取反正兩面復印。

(4)打印非正式文件材料，提倡雙面用紙或打印小冊子形式，注意紙張的再利用。

(5)加強對文字的校對和審核把關，避免因校對失誤造成的紙張浪費。

(6)對于各單位經常使用的表格、文件，按時提報印刷品

(7)嚴禁打印、復印私人資料，不允許為外來單位(如施工單位)提供打印、復印業務。

(8)不按規定使用紙張或超規定使用紙張，造成浪費者，對其進行相應的經濟考核。

3、廢紙的再利用及處置

(1)在辦公室中設置廢紙回收箱，將未完全利用的廢棄紙張進行回收再利用。

(2)未完全利用的廢棄紙張，不含有單位保密或重要信息的應重復使用。

(3)含有單位保密或重要信息的廢紙要粉碎后處置。

4、辦公用紙的領用

(1)各部門指定專人負責辦公用紙的領用和使用管理。

(2)各部門的辦公用紙量實行月配額發放，部門月配額量由部門負責人與行管部門共同確認。

(3)對于超配額使用部分，需部門負責人確認說明后方可領用。

(4)辦公室責成專人負責紙張統計、使用和管理工作，每月將各部門使用紙張統計一次并公示。

5、其他

(1)行管部門對復印機設置密碼，禁止私自復印，以免造成不必要的浪費。

三、本制度由行管部門負責監督執行。

辦公室用紙管理辦法篇二

1.0目的

為了規范辦公用紙的使用，減少紙張浪費，降低辦公成本、保護環境，特制定本制度。

2.0 適用范圍

本制度適用于本公司范圍內辦公用紙的采購、管理、發放、使用及廢棄的管理。

3.0 職責

3.1行政管理部

3.1.1負責公司辦公用紙的購置、發放及廢紙的處置。

3.1.2負責監督各部門對節約用紙計劃的實施情況。

3.2各部門

3.2.1需依據相關規定進行辦公用紙的領用。

3.2.2根據本部門的辦公用紙計劃節約用紙。

3.2.3紙品廢棄時應參見《廢棄物資處理規定》執行。

4.0管理制度

4.1、公司辦公用紙統一由公司行政管理部辦公用品庫統一采購。

4.2、各部門領用必須先在erp上做領料申請單，并由本部門經理核準后方可領用，領取辦公用紙3包及其以上的，須注明詳細用途。并由管理部人員詳細記錄。辦公大廳用紙的領用，由管理部行政文員負責。

4.3、節紙模式

4.3.1各類材料、資料盡量通過網絡進行傳看。

4.3.2在用電腦打印文件時，盡量使頁邊距縮小到(1.5~2.0cm)，使用單倍行距;除單位的重要文件、資料、材料或發放給外部相關單位的宣傳材料、協議、合同等(有專門規定要求的文件除外)，其他文件使用字號小于或等于5號字體，標題無特殊要求時，一般不大于3號字體。各部門在打印文件、資料前要做打印預覽，認真核對內容、格式、落款等，以減少錯誤，避免浪費紙張。

4.3.3、打(復)印文件時，辦公用紙盡量正反使用，以提高紙張的利用率。

4.3.4、各部門需領導審閱的草稿性文檔，要盡量使用經確認過期或作廢的已用紙反面打印。對于背面可用的紙，或將其收集后，放到行政管理部回收箱內，對于未完全利用的廢棄紙張，不含有單位保密或重要信息的可裁減裝訂成冊，當便簽使用。

4.3.5行政管理部打印機原則上放入背面干凈可用的紙張打印，當需要使用新紙時請打印人自行放入新紙打印。

4.4、在公司辦公大廳打印(復)印文件、資料后須自覺填寫打(復)印機紙張使用登記表，寫明事件、用途、姓名和印張數，并接受管理部人員監督。

4.5、不準用辦公用紙打印(復)印私人用品。

4.6、行政文員每天要在上班、下班之前對公用打(復)印機桌面、紙張清理，將物品擺放整齊。

4.7、廢紙的處置

4.7.1含有單位保密或重要信息的廢紙要碎掉后按可回收固廢處置。

4.7.2確實可棄的，則放入管理部廢紙箱內統一處理。

5.0、表單

5.1 打(復)印機紙張使用登記表

辦公室用紙管理辦法篇三

節約用紙是現代企業文化中重要的一部分。為保證公司員工正常辦公，合理使用紙張，防止浪費節約開支，特制定本管理規定。

1、 提倡推行無紙化辦公

? 盡量使用電子文件。能夠用電腦網絡傳遞的文件就盡量在網絡傳遞，比如電子郵件、qq群，微信群等，減少紙張的用量。

? 內部流通的文件材料通過電子版傳閱，減少用紙文件的印制數量。

? 文件未形成正式文書前，修改過程提倡以電子版形式流轉。

? 上述外的其他各類材料、資料盡量通過網絡下載閱讀。

2、提高辦公用紙的利用率

含有單位保密或部門重要信息的紙張，需要存檔的文件，按規定統一存檔。不需要存檔的，內部充分利用后自行粉碎。

每件辦公室設置空紙箱，用以放置雙面使用過的廢紙。每季度的最后一天，統一交由綜合管理部辦公室，集中進行粉碎處理。

3、辦公用紙的領用

4、 辦公用紙的保管

耗和領用情況，及時調整采購和發放計劃。

辦公室須在每季度的最后一周，將紙張的采購和領用情況表上報給總經理。

本制度自規定之日起實施.

附件

附件一：《辦公紙張領用登記表》

附件二：《辦公紙張部門配額表》

辦公室用紙管理辦法篇四

一、目的：為了加強夜間值班管理，保證公司財產安全，特制定本制度。

二、適用范圍：xx公司三個車間

三、職責：工公司人事行政部負責監督三個車間值班工作的執行情況; 車間人事行政部負責每月值班表的制定、下發，值班情況的監督檢查、考核; 車間值班人員負責對值班現場的檢查及反饋。

四、管控說明：

1、夜間值班人員由xx公司三個車間生產主辦級、經理級(含生產主辦及經理級)以上人員組成。女性經理不實行值班。

2、值班室設在x乳業動力科平房司機休息室旁，

3、值班簽到地點：

一車間的值班人員巡查地點a、一車間動力部內部及外圍; b、一車間輔料庫內部外圍;

二車間的值班人員巡查地點a、二車間辦公走廊及外圍;b、二車間供應配件庫;

三車間的值班人員巡查地點a、研發樓保安室;b、三車間參觀大廳保安值班處;c、三車間成品庫辦公室及外圍;d、三車間綜合辦公樓一樓;e、三車間收奶磅房及外圍。

4、值班時間：晚8：00----次日早8：00，值班人員在值班期間必須到以上各車間簽到點進行簽到，并由當班經警進行確認值班時間。在夜間12：00后至少進行一次夜查，夜查內容包括生產車間的生產狀況、物流運輸情況、消防安全情況、各科室人員在崗情況等，同時詳細填寫《夜間值班情況記錄表》,注明夜查時間。

3、值班人員應當對值班期間發生的各類事件如實記載，并積極協調相關部門進行處理。重大事件或相關部門不能處理的事件及時請示上級領導或上報公司經理。

4、因出差、病假、事假不能值班，需要授權他人值班，并提前24小時將書面版授權書報人事行政部備案，無授權書則授權值班為無效值班。

5、車間人事行政部每月28日前下發下一個月夜間值班表，并抄送工公司人事行政部，值班人員排序按照xx公司各車間現有生產主辦、經理級人員隨機安排，依次輪換值班。

6、值班人員在值班期間必須保證24小時開機，以便隨時取得聯系。

7、值班人員必須遵守值班時間，不得遲到或早退、不得無故授權或未值班，一年內累計達到2次的，將報送公司經理從重從嚴處罰。

8、值班人員不得補簽值班紀錄，未簽到或簽到時間與實際值班時間不符，視為未值班。

五、罰則：

1、違反上述各條款，對責任人罰款200元/次，車間助理等額連帶。

2、情節嚴重者將報請公司經理實施處罰，并對責任人給予不低于1000元罰款。

六、其它

1、各經理均有檢查監督、報告的權利和義務，舉報電話：或。人事行政部負責對夜間值班情況進行不定期抽查，對未按本規定執行的，依據本制度給予責任人考核并在xx公司范圍內進行通報。

2、本制度從20xx年7月26日起執行。

辦公室用紙管理辦法篇五

為了加強員工宿舍合理用電及空調管理，確保員工宿舍用電及員工人身安全，同時更好的為員工提供安全、舒適的生活環境，現將員工宿舍用電及空調使用作以下規定：

1. 公司每月每個宿舍提供底電300度(本公司在職住宿員工)，超過部分按公司用電價進行平攤(由宿舍所住人員共同承擔)，當月用電不超標不補不扣，以每月電表讀數為準。

2. 每個宿舍各安裝一塊電表，每月25日由辦公室、生產部、各宿舍員工聯合進行讀表、登記，各宿舍用電量報財務部，從個人工資中扣除。

3. 宿舍不得私自亂拉電源，否則罰款200元。

4. 空調使用實行“宿舍負責制”，本宿舍人員人人有責任愛護空調設備，任何人不得隨意開啟空調外殼，不得私自拆裝空調及電源開關，避免人為損壞;每發現一次將對個人進行罰款50元。

5. 在使用空調期間，要將宿舍的門窗關閉，以確保空調的使用效果，雷雨天氣應立即關閉空調，切斷電源，以免遭受雷擊;人員離開房間應及時關閉空調和電源，堅決杜絕開窗使用空調現象。

6. 空調開放使用期間，宿舍空調搖控器由各宿舍自行保管，自行負責空調的開啟和關閉，在空調停用季節，搖控器交給辦公室統一保管。

7. 公司將不定期檢查空調的使用情況，若發現有違規使用或損壞現象，造成空調及搖控器損壞的，產生經濟損失的將有損壞人進行賠償，找不到損壞人時，將有本宿舍人員共同承擔。

8. 本規定自公布之日起執行，望自覺遵守。

辦公室用紙管理辦法篇六

為了進一步加強我院病歷管理工作，根據衛生部《醫療機構病歷管理規定》的有關條款，對患者獲得有關病歷資料的范圍、復印資料的程序作出如下規定：

一、下列人員和機構如有需要可申請復印或復制病歷資料：

1、患者本人或其代理人;

2、死亡患者近親屬或其代理人;

3、保險機構。

二、除涉及對患者實施醫療活動的醫務人員及醫療質量監控人員外，其他任何機構和個人不得擅自查閱該患者的病歷。

三、患者出院三天后可以到病案室申請復印病歷。患者住院期間，一般不予復印病歷。如有特殊情況，如法醫鑒定(患者或其代理人須持法醫鑒定介紹信)等須經科主任及主管醫師同意、外地患者出院當天需復印病歷者經主管醫師同意并完成病歷后，由病區工作人員(或指定專人)攜帶病歷同申請人一起到病案室辦理手續、復印病歷。

四、病歷資料復印應到病案室在申請人在場的情況下進行復印或復制，經核對無誤后，加蓋病歷復印專用章。

五、申請復印病歷，申請人除提供出院證外還需按照下列要求提供有關證明資料：

1、申請人為患者本人的，應當提供有效身份證明。

2、申請人為患者代理人的，應當提供患者及其代理人的有效身份證明、申請人與患者代理關系的法定證明材料。

3、申請人為死亡患者近親屬的，應當提供患者死亡證明及其近親屬的有效身份證明;申請人是死亡患者近親屬代理人的還需提供申請人與死亡患者近親屬代理關系的法定證明材料。

4、申請人為保險機構的，應當提供保險合同復印件、承辦人員的有效身份證明，患者本人或者其代理人同意的法定證明材料;患者死亡的，應當提供保險合同復印件，承辦人員的有效身份證明，死亡患者近親屬或者代理人同意的法定證明材料。法律另有規定的除外。

5、公安司法機關因辦理案件，需要查閱、復印或者復制病歷資料的，應按取證程序報醫務科批準。

六、醫院可以為申請人復印或者復制的病歷資料包括：門(急)診病歷和住院病歷中的住院志(即入院記錄)、體溫單、醫囑單、化驗單(檢驗報告)、醫學影像檢查資料、特殊檢查(治療)同意書、手術同意書、手術及麻醉記錄單、病理報告、護理記錄、出院記錄、出院證明。病程記錄及其他文書不得復印。

七、本規定自下發之日起執行。

辦公室用紙管理辦法篇七

第一條 為規范集團公司公務用車的配備和使用管理，控制公務車費用的支出，提高車輛的使用效率，確保行車安全，更好地為生產經營服務，特制定本規定。

第二條 本規定所稱公務車是指集團公司所屬各分公司、子公司及直屬單位公務使用的各種小轎車、面包車、吉普車、客貨兩用車。輔助生產用車(含通勤車、因業務關系外借車輛、營銷用車、生產經營駐外單位用車、救援、采購運輸等車輛)不在此范圍。

第三條 集團公司安全技術部負責公務車配備標準的擬定、選型購置的指導和公司內部調劑調撥;負責總部公務車維修審核。

第四條 公務車采購按照下列程序辦理

一、用車單位申請

二、主管部門提出意見

三、集團公司批準

四、選擇車型

五、車輛購置

六、手續辦理

七、車輛管理使用

管理流程示意圖如下：

第五條 公務車配備標準

一、上年度綜合利潤指標完成在100萬元以下的單位，且已完成利潤計劃，可配備公務車一至兩部，標準為15萬元以下轎車一部，11萬元以下轎車一部。(購車價值均含車輛購置稅，下同)

二、上年度綜合利潤指標完成100萬元以上、150萬元以下單位，可配備公務車兩部，標準為價值18萬元以下轎車一部，價值13萬元以下轎車一部。

三、上年度綜合利潤指標完成150萬元以上單位，可配備公務車二至三部，標準為價值18萬元以下轎車一部，價值13萬元以下轎車一至兩部。

四、綜合利潤指標完成300萬元以上單位，可配備公務車三部，標準為20萬元以下轎車一部， 15萬元以下轎車兩部。

五、綜合利潤指標完成500萬元以上單位，可配備公務車三部，標準為25萬元以下轎車一部， 17萬元以下轎車兩部。

六、綜合利潤指標完成1000萬元以上單位，可配備公務車四部，標準為30萬元以下轎車一部， 18萬元以下轎車三部。

七、綜合利潤指標完成20xx萬元以上單位，可配備公務車四部，標準為40萬元以下轎車一部， 20萬元以下轎車三部。

八、邯鄲站可配備二部公務車(配備標準同前)，各縣汽車站和直屬單位原則上不配車，如確因工作需要，可提出申請，經集團公司安全技術部和分管本單位業務工作的副總裁同意后，提交總裁辦公會批準。已實行站司合一的汽車站確需配備公務用車的，由主管公司提出申請，按本規定的有關程序辦理。

車輛管理，按照本規定執行。

第六條 下列情況公務車購置另行辦理。

一、虧損單位和吃經費補貼單位不準購置新車，確因工作需要，經集團公司批準，由集團公司內部有償調撥。

二、由于業務的特殊性，階段性產生較大利潤的單位，公務車配備不參照第五條標準，購車須經集團公司研究批準。

三、因業務關系需要外借車輛的，由單位寫出申請報告，經集團公司安全技術部考察確需的，由業務主管副總裁簽署意見，提請總裁辦公會決定。

第七條 公務車購置、更新，所選車型優先在集團公司所屬汽貿公司銷售的車型中選購。

第八條 輔助生產性用車的配備不在配備標準范圍。如確實需要，必須經集團公司審批，并納入考核。

第九條 所有經集團公司批準購買的公務車輛必須及時到集團公司安全技術部和監事會辦公室登記備案，年終按各單位計劃內實有公務車數由審計部進行考核。

第十條 按照本規定超標準配備公務車的單位，由集團公司統一內部調劑使用。自本規定執行之日起，各單位不得超標準配備公務車，否則除對超標的公務車進行沒收外，還要對車屬單位的主要領導進行責任追究。

第十一條 在用公務車必須嚴格按照集團公司6年足額提取折舊標準執行。未足額提取折舊或使用年限未達到6年，原則上不準更新。

第十二條 購置新車(含二手車)必須以單位名義向公安車輛管理部門申領機動車行駛證牌照。本規定實施前購置的車輛，凡沒有以單位名義注冊登記的，必須予以更正，否則按違規處理。

第十三條 新購車(含二手車)在公安車輛管理部門正式登記后，必須將原始單據列入單位固定資產帳，并按公司規定提取折舊。

第十四條 公務車修理由駕駛員提出，須經單位車輛技術管理部門鑒定同意，填寫公務車派修單，到指定廠家修理。修理費用需經車輛技術管理部門審核，單位領導批準，方準到財務報銷。總部車輛的維修費用1000元以內的，由安全技術部部長審核，辦公室主管副主任審批報銷;1000元以上的，由安全技術部部長審核，辦公室主管副主任簽署意見后，報主管副總裁審批報銷。

第十五條 車輛費用標準

公務車費用按車型實行年度綜合定額指標管理，分季度(月)實施，年終考核。定額費用包括：(1)燃潤油費;(2)維修保養費;(3)年度檢審費等。

一、年綜合費用定額：(生產經營單位參照執行)

二、各單位要建立專項公務車費用管理臺帳，分季(月)

制作卡片，建立審批制度，嚴格掌握不準超支。年終由集團公司審計部進行審計，實行超支罰款(超多少罰多少)。

三、集團公司安全技術部建立總部公務車費用臺帳和全司公務車費用信息庫，按月記入單車費用信息，發現問題，及時報請領導處理。

第十六條 公務車使用管理

一、車輛使用范圍

1、領導工作用車。

2、來賓及主要業務關系人員的接送。

3、具備下列條件之一的其他人員：

(1)因公出入攜帶大額現金或貴重物品的;

(2)處理突發事件、重大事故或緊急任務需到現場的;

(3)工傷及工作期間危重病號的搶救;

(4)外出公務或特殊情況的用車;

(5)經領導批準的其他需用公務車的行為;

公務車的使用應本著工作優先的原則，區分輕重緩急。

二、公務車駕駛員管理

1、具備良好的職業道德，嚴守交通法規，做到安全行車，文明行車;

2、嚴守出車紀律，未經領導批準，不得私自動用車輛。執行出車任務時，不得超越時限和運行范圍;

3、愛護車輛、裝備，增強責任心，對車輛勤于維護保養，使車輛經常處于良好狀態;

4、出車執勤，要端正服務態度，提高服務質量。出車及工作期間嚴禁喝酒，嚴禁超速超員、強超強會。嚴禁將車輛交予他人駕駛和非因公動用車輛，否則發生意外一切損失后果自負。

三、公務車停放(包括外出執行公務期間)必須停放在有專人看管的正規停車場點;夜間有車庫的應放入車庫，嚴防發生車輛被盜及火災、損失等情況，否則追究當事人的責任。

四、公務車發生交通事故，按照集團公司《交通安全管理辦法》規定執行。

第十七條 總部實行車輛統一管理，嚴格執行公務車管理辦法。各單位要根據本規定結合單位實際，制定單位車輛使用辦法。

第十八條 本規定自發文之日起執行，原《公務車配備和使用管理的規定》同時廢止。

辦公室用紙管理辦法篇八

為了規范車間、廠區叉車的使用，特制訂《叉車使用管理規定篇》。具體規定如下：

一、責任人

1.叉車司機是叉車駕駛、維護、保養，并為公司提供叉車服務的第一責任人。

2.叉車使用必須經過培訓，叉車駕駛必須指定專人擔任。未經叉車管理人員同意，除叉車司機以外的任何人不得駕駛叉車。

3.叉車行駛中駕駛員應集中注意力，不得飲食，打手機和攜帶他人等。

二、叉車駕駛應注意的問題

1. 叉車啟動異常應立即通知叉車管理部門進行維修，嚴禁擅自拆修叉車。

2..車輛啟動前，必須檢查叉車的制動，貨叉，輪胎等，使之處于完好狀態。叉車啟動時應保持較低的啟動速度，駕駛員要查看周圍有無人員和障礙物，并注意避讓。

3.行駛過程中切勿進行上下操作，不準任何人上下車。

4.叉車應平穩啟動，轉向，行駛，制動和停止，在潮濕或光滑的路面上轉向時須減速。

5.作業時嚴禁超載，偏載。

6.嚴禁將貨物升高做長距離行駛

7.嚴禁利用制動慣性溜放的方法卸貨，嚴禁使用慣性裝載卸貨。

8.嚴禁貨叉上站人，嚴禁叉車載人。

9.嚴禁搬運未固定或松散堆垛的貨物。

10.叉車作業時貨叉下不得站人。貨叉載物升降時，以叉車為圓心半徑1m的范圍內不準有人。

11.叉車駕駛員損壞物品，設施或發現已損壞貨物、設施時要如實上報叉車負責人。

12.停車后禁止將貨物懸空。

13.不能將叉車停在緊急通道口，出入口，消防設施旁。

14叉車加油時必須將柴油機熄火關掉鑰匙嚴禁攜帶火源或靜電來源。加完油后，應該將盛放油料的工具密封放歸原處存好。嚴禁將有關工具隨意亂放。

三、維護

1.發現叉車有不正常現象，應當立即停車，并及時通知叉車管理部門進行檢查。

2.嚴禁在叉車啟動的情況下進行保養。嚴禁擅自維修叉車和裝拆零部件的行為。定期嚴格按照叉車廠家的《叉車整車的維護使用手冊》進行維護保養。

擬定 ： 審核： 批準：

辦公室用紙管理辦法篇九

一、 總則

1. 為了提高員工的工作效率，保護員工的身體健康，明確加班審批程序及有關費用的計算，根據《中華人民共和國勞動法》及其它相關法律法規，結合本公司實際情況，特制定本制度。

2. 公司原則上不提倡加班，鼓勵高效率地工作，鼓勵員工在8小時工作時間內完成工作任務。各部門領導有責任在員工周報中對員工的工作方向和工作量進行把關，并指導員工提高工作效率。

3. 對于因工作需要的加班，公司以調休或支付相應加班補貼的形式進行補償。

二、 適用范圍

本規定適用于除彈性工作制以外的公司所有人員。

三、 加班的原則

1. 加班指在規定工作時間外，因工作需要或部門經理指定事項，必須繼續工作的，稱為加班。加班分為兩種：即應急加班和計劃加班。由于工作繁忙，需要在正常工作日工作時間外繼續工作的，稱為應急加班。需在周末或國家法定節假日繼續工作的，稱為計劃加班。

2. 由于工作性質和工作時間的特殊性，員工在正常工作日延時工作一律視為正常上班，不算加班，周末和國家法定節假日繼續工作算加班。行政部、人力資源部、財務部在正常工作日因工作需要的延時工作視為正常上班，不算加班，但周末和國家法定節假日繼續工作算加班。銷售部、技術支持部、產品部在非國家法定節假日的延時工作視為正常工作時間，不算做加班。

四、 加班申請、管理程序

1. 部門經理負責本部門人員加班的安排和審核。

2. 員工加班應提前填寫《加班申請單》，經部門經理簽字或郵件確認(顯示日期和來往郵件內容)后，送交行政部審核備案后，方可實施加班。

3. 周末和假日的加班申請表上需要注明預計需要工作的小時數，部門經理需要對加班時間進行監控和評估。

4. 加班人員應在規定時間之前向行政部考勤員遞交《加班申請單》。遞交時間：工作日應急加班應于當天16:00前;周末加班應于本周星期五16:00前;國家法定節假日加班則于加班前一周。特殊情況不能按時提交者，應由加班人員所在的部門經理電話通知行政部門，在正常上班后的第一個工作日12:00前補交。

5. 加班時，加班人員應及時記錄加班開始時間和結束時間。加班結束后，加班人員應于次日12：00前，到行政部補填實際加班時間。

五、 加班時間計算

1. 加班時間以0.5小時作為起點記時單位。累計4小時為0.5個工作日，累計8小時為1個工作日，累計12小時為1.5個工作日??依此類推(加班時間累計或累計后的零頭按四舍五入)。并以此作為計算加班補貼和調休的依據。

2. 各部門領導安排員工加班時數的上限為：周末和國家法定節假日的加班時間最多8小時/天，且每周累計不得超過8小時，每個月累計加班時間不得超過32小時。因特殊原因需要延長工作時間，需上報公司領導批復同意后方可加班，且每日不得超過4小時，每月不得超過36小時。

3. 有下列情形之一的，延長工作時間可不受限制。

1)發生自然災害、事故或者因其他原因，威脅員工生命健康和財產安全，需要緊急處理的;

2)生產設備、公共設施發生故障，影響生產和其他日常運作，必須及時搶修的。

4. 不安排女員工在懷孕期或哺乳未滿1周歲嬰兒期間加班。

六、 加班補貼方式和標準

1. 加班補貼方式有調休和加班補貼兩種，一個月內累計加班4個工作日(含4個工作日)以下，按調休處理;超過4個工作日以外的加班時間，則根據當時公司工作緊張程度安排調休或發放加班補貼。

2. 調休

1) 調休時間計算。加班按1:1的比例折算調休時間.

2) 加班調休應在加班當日起,兩月內使用完畢，在調休期限內未使用完按放棄處理，不累計到下個月。 3) 調休申請流程：

a. 根據項目周期及進度安排，員工申請調休必須由本人履行審批手續。根據調休天數上報相關領導審批簽字，1天以上(不含一天)的調休須與職務代理人交接好工作后予以調休。

b. 調休前一天必須將《調休申請單》遞交人力資源部備案; c. 調休當日工時核算以標準工時為核算標準;

d. 原則上每次調休只能申請1天,由部門經理審批簽字，特殊情況下,申請3天以內(含3天)部門經理審批后，須由分管副總簽字。

e. 人力資源部依照實際加班記錄確認可調休時間，對調休申請審核確認; 3. 加班補貼計算。周末加班按正常工作日每小時工資2倍計算工資報酬;國家法定節假日加班按正常工作日每小時工資的3倍計算工資報酬。

七、 罰則

1. 因工作需要而被指派加班時，無特殊理由推諉者，按曠工情節論處。 在加班期間遲到、早退者，按正常工作時間的遲到、早退情節2倍處罰。國家法定節假日加班間按3倍處罰。

2. 加班期間消極怠工，在指定加班時間內未完成交付工作的員工，取消加班補貼，并視情節輕重懲處。

3. 為獲取加班補貼，采用不正當手段(如“正常工作時間故意降低工作效率”、“虛增工作任務”等)取得加班機會進行加班者，一經發現并核實，取消加班補貼，并處以加班補貼5-10倍的罰款。情節嚴重、影響惡劣的，給以開除處理。

辦公室用紙管理辦法篇十

一、營業員工作職責

營業員是專賣店的窗口，是塑造雅戈爾服務形象的代表。

1、嚴格執行專賣店的各項規章制度，做好店內的日常工作。

2、熟悉產品知識，掌握銷售技巧，熱情報務、禮貌待人;注意銷售動態，及時反饋顧客需求，努力擴大銷售。

3、嚴格執行公司關于銷貨單的管理規定，正確、規范開具商品銷貨單。

4、對于退貨及折扣銷售的業務，嚴格按照店主的規定執行，不私自打折、不套取折扣。

二、營業員的儀容儀表

1、頭發：梳理整齊大方，不留奇異發型。

2、化妝：宜淡雅。

3、指甲：不留長指甲，不涂有色指甲油。

4、著裝：工作時須穿制服，保持服飾整潔，不將袖子卷起或內衣領外露。

5、工作鞋：上班時穿黑色素面鞋，夏季不穿露趾鞋。

三、營業員的行為規范

1、站

營業員應時刻保持站立姿勢，精神飽滿，面帶微笑，抬頭挺胸，儀態自然大方，對距離專柜5米以內的每一位顧客都應點頭示意，在征詢顧客購買意圖后，站在專柜樣衣的左側或右側一手臂距離為顧客介紹產品。

在店內沒有顧客時，應保證有一位營業員站立在店門口，時刻保持迎接顧客。

2、說

營業員應當先于顧客開口講話，掌握主動權。講解時態度真誠，語調清晰溫和，目光熱情自然。注意力集中在顧客身上，認真解答顧客咨詢。

3、做

每天早班營業員要求提前半小時到達工作崗位，將產品展示柜臺擦拭干凈，保證無灰土、無污跡，光亮整潔如新。營業前、營業空閑時做好地面、門窗、服務設施衛生及商品整理等工作。

4、笑

微笑是一種不出聲的語言，營業員誠摯的微笑會拉近與顧客的距離。工作態度耐心細致，不厭其煩，把每一位顧客當作自己的親友去對待。

熟練每項促銷技巧，在顧客大量圍在柜臺前的時候，要應付自如，能夠做到“送一答二照顧三”即：送走第一批顧客的同時，回答第二批顧客提出的問題，同時照顧第三批到專柜前來咨詢的顧客。

四、銷售過程中的日常用語

“您好，歡迎光臨雅戈爾專賣店!”

“謝謝您的光臨，再見!”

“對不起，這個型號的產品(或某款商品)比較暢銷，現在缺貨，麻煩您預約登記一下，我們盡快聯系貨源，到貨后立即通知您。”

五、營業員的紀律規定

1、營業場所“五不要”

1)不要在營業場所放置私人物品;

2)不要著工作服從正門進出;

3)不要挪用包裝物自用或隨意送人;

4)不要在工作時間內，在本店內購買私人商品;

5)不要搶購、預留限購的促銷商品或處理商品。

2、營業服務“十不準”

1)不準遲到早退和擅離崗位;

2)不準在營業場所內吃零食和酒后上崗;

3)不準聚眾扎堆聊天、打鬧、嬉笑或與親友長談;

4)不準冷淡、怠慢顧客;

5)與準與顧客爭吵、謾罵和侵犯人身權利;

6)不準在店內看書報、干私活、上網、玩游戲、非工作原因接打手機或固定電話;

7)不準擅自私用商品，私分商品或代售私人物品;

8)不準自已經手購買本柜商品;

9)不準徇私舞弊，損公肥私，收取好處;

10)不準挪用營業款和套用票卷。

辦公室用紙管理辦法篇十一

為加強政府辦公室車輛管理，保證某地政府領導用車，做好車輛服務工作，經某地政府辦公室研究決定，制定如下車輛管理制度。

(一 )駕駛員每日必須按統一作息時間實行簽到制度，按時上下班，患病或有事需請假，需經辦公室領導批準方可離崗。

(二)駕駛員病事假、遲到、早退、曠到同其他工作人員一樣，除在公開欄通報外按考勤制度扣發第十三個月獎勵工資。

(三)駕駛員出車凌晨2點以后收車(某時間)，原則上第二天不派車。但第二天必須先報到，經辦公室主任根據情況安排后，再休息。

(四)駕馭員應根據領導及單位用車情況保證隨叫隨到，有病、有事應提前請假。

(五)牢固樹立安全第一思想，不得違章行車，嚴禁酒后駕車，違者扣除下月出車費用。

(六)車輛調派由后勤副主任具體負責。

(七)派車要提前一天安排，如遇特殊情況，可隨時調派車輛，駕駛員不得以任何理由推托。

(八)出某地車輛原則上輪流調派。

(九)嚴禁公車私用若有特殊情況需向領導說明。

(十)收車后或不出車時，車輛必須停在車庫。

(十一)駕馭員要在休息時間做好車輛的修理、保養，保證車輛調用及時，安全、無隱患。

(十二)駕馭車輛必須遵守交通規則，保證行駛安全，否則，肇事后視情節予以一定處罰。肇事后除由駕駛員負全部責任，單位將視情節予以相應的黨紀、政紀處分。

(十三)不得向外借油，如發現私自向外借油、送油，將按5倍價值罰款。

(十四)辦公室財務室每月詳細登記各車輛行車路程、耗油對照數據。

(十五)車上配備的工具一律登記造冊。

(十六)車輛發生故障不能出車時，駕駛員前一天停車后要向派車人員報告，并說明故障原因、程度，提出修理意見，填寫修理審批單，根據審批結果進行修理。

(十七)需修理更換配件時，除緊急情況外，要提前請示辦公室領導，經核實批準后方可更換。

(十八)凡更換50元以上的零配件，在報發票時，必須交回舊件，由后勤副主任簽字報主任審批后方可報銷。如無故不交舊件，不予審批報銷。回收的廢品由后勤主任統一處理。

(十九)本制度自公布之日起施行。

辦公室用紙管理辦法篇十二

第一條 為加強商場職工考勤管理，特制定本規定。

第二條 本規定適用于商場總部，各下屬全資或控股企業或參照執行或另行規定，各企業自定的考勤管理規定必須由商場規范化管理委員會審核長簽發。

第三條 員工正常工作時間一般分三班：早班——7:00～15:00點;中班——15:00～23:00 點;大夜班——23:00～次日7:00點。

第四條 商場職工一律實行上下班打卡登記制度。

第五條 所有員工上下班均需親自打卡，規定者，代理人和被代理人均給予記過1次的處分。

第六條 特殊情況需經主管領導

第八條 (或其授權人)申明外出原因及返回商場時

第九條

早退累計達3次者扣發全勤獎50%，達5次者扣發100

第十條 員工無故曠工半日者，扣發當月全勤獎，并給予1次警告處分，每月累計3天曠工者，扣除當月工資，并給予記過1次處分，無故曠工達7天以上者，給予除名處理。

第十一條 職工因公出差，須事先填寫出差登記表，副經理以下人員由部門經理批準;各部門經理出差由主管領導批準;高層管理人員出差須報經總裁或董事長批準，工作緊急無法向總裁或董事長請假時，須在董事長秘書室備案，到達出差地后應及時與公司取得聯系。出差

人員應于出差前辦理出差登記手續并交至勞動工資部備案。凡過期或未填寫出差登記表者不再補發全勤獎，不予報銷出差費用，特殊情況須報總經理審批。

第十二條 當月全勤者，獲得全勤獎金200元。

辦公室用紙管理辦法篇十三

第一章 總則

第一條 為推進本市戶籍制度改革，規范戶籍管理，保障公民合法權益，促進本市人口與經濟社會的協調發展，根據有關法律、法規和政策，結合本市實際，制定本規定。

第二條 廈門市常住戶口登記、遷移及其管理適用本規定。 暫住人口登記管理按照《廈門市暫住人口登記管理規定》執行。

第三條 建立城鄉統一的戶口登記管理制度，實行以居民合法固定住所、職業、經濟來源等主要生活基礎為戶口遷移落戶依據，逐步消除本市跨區戶口遷移的政策差別。

第四條 公安機關是戶籍管理的主管部門，負責組織本規定的實施。

公安派出所為戶口登記機關，具體負責轄區內戶口登記管理工作。

組織、人事、勞動保障、教育、民政和僑務等部門在職責范圍內，配合公安機關做好戶口遷移管理工作。

第二章 常住戶口準入條件

第五條 本市的機關、社會團體、企事業單位以及中央省部屬單位、外地人民政府和企事業單位的駐廈機構，從外地調動、錄用、招收、聘用的人員，符合本市調入或人才引進條件的，本人及其配偶、

未成年子女戶口可遷入本市。

第六條 普通中等以上院校的畢業生，符合本市接收條件的，其戶口可遷入本市。

第七條 來本市創業、工作或愿來本市工作但單位未落實的留學人員和海外引進人才，本人及其配偶、未成年子女未取得外國籍或外國永久居留權的，本人、配偶和未成年子女的戶口可遷入本市。

第八條 就讀于本市普通大、中專院校和普通高中的學生，按國家、省、市有關規定辦理戶口遷移手續。

第九條 獲得“市十佳(優秀)來廈務工青年”、“市十佳(優秀)外來女員工”或在本市獲得市級以上“五一勞動獎章”、“勞動模范”、“科技重大貢獻獎”、“見義勇為先進分子”、“見義勇為英雄”等榮譽稱號以及獲得其他全國性榮譽稱號的外來人員，本人、配偶和未成年子女戶口可遷入本市。

第十條 同時具備下列條件的外來人員，可將戶口遷入本市：

(一)持有本市《暫住證》或《居住證》滿規定年限;

(二)參加本市社會養老保險滿規定年限;

(三)有固定職業并簽訂勞動合同;

(四)擁有符合規定的住所;

(五)無違法犯罪記錄和違反計劃生育政策規定的行為。

第十一條 經批準成建制遷入本市的單位，其干部和工人分別報市組織人事部門和市勞動保障部門審核后，可將戶口遷入本市。

第十二條 華僑、港澳臺同胞、外籍華人以及其他外國人來本市

投資興辦企業，達到本市規定標準的，可按規定將國內親屬或本企業骨干員工的戶口遷入本市。本市以外的企業和個人來本市投資興辦企業，達到本市規定標準的，可按規定將投資者本人、直系親屬或本企業骨干員工的戶口遷入本市。

第十三條 在本市購買商品住房，已取得房屋所有權證、住房建筑面積達市政府規定標準的，房屋所有權人及其符合條件的一定數量的直系親屬可將戶口遷入本市。

第十四條 被投靠人具有本市常住戶口，符合本市親屬投靠規定的投靠人，可將戶口遷入本市。

第十五條 新生嬰兒申報落戶按隨父或隨母的原則辦理。現役軍人所生子女按規定申報出生戶口。

第十六條 退休、退職、辭職、下崗或無業的本市上山下鄉知青，可以將本人、配偶和未成年子女戶口遷回本市。

男年滿60周歲、女年滿55周歲在本市無子女的本市上山下鄉知青，申請回本市時可以同時申請一個已成年子女及該成年子女的配偶和未成年子女隨遷。現留在廈門市以外的本市上山下鄉知青，其子女戶口均不在本市的，可以選擇其一名子女回本市投靠上山下鄉知青的近親屬，將戶口遷入本市。

第十七條 原常住戶口在本市且在本市連續居住滿20xx年以上、在本市以外的地區離休、退休，需要返回本市的人員，在本市有合法固定住所的，可以將戶口遷回本市。本人或其配偶原籍為本市或由本市遷出的歸僑，離退休后要求將戶口遷回本市，在本市又有居住條件

的，本人、配偶和未成年子女可在本市落戶。落實僑房政策退還產權的僑房業主或繼承人要求來本市落戶的，本人、配偶及未成年子女可將戶口遷入本市。

第十八條 本市居民收養的子女，符合《中華人民共和國收養法》的規定，可落戶本市。

第十九條 轉業干部、復員退伍軍人、駐廈部隊隨軍家屬以及軍隊離退休干部、退休士官、離退休無軍籍職工安置入戶本市的，按國務院、及省、市政府有關規定辦理。

第二十條 華僑、港澳臺同胞、外籍華人以及其他外國人申請在本市落戶，可向公安機關出入境管理部門提出申請，經核準，可落戶本市。

第二十一條 因留學、探親、勞務等事由被注銷本市常住戶口的中國公民及其配偶、未成年子女，未取得外國籍或永久居留權的，申請在本市落戶，可向公安機關出入境管理部門提出申請，經核準后，可落戶本市。

第二十二條 刑滿釋放、解除勞教以及解除少年管教返回本市的人員，按國家和省有關規定恢復戶口。

第三章 戶口遷移登記管理

第二十三條 符合戶口遷入條件的人員，按下列規定辦理戶口：

(一)符合本規定第五條至第八條、第十一條、第十九條至第二十一條規定條件的人員申請遷入落戶，由相關行政部門核準調入、遷入的人員及其直系親屬，分別持有關審核部門簽發的手續到公安機關

辦理落戶手續。

(二)符合本規定第九條、第十條、第十二條至第十八條、第二十二條規定的，到公安機關辦理落戶手續。

第二十四條 公民應當在實際居住地申報登記常住戶口，一個公民只能登記一個常住戶口。公民有兩處以上合法固定住所的，應當在一處實際居住地登記常住戶口。

第二十五條 未成年人不得單獨立戶。但國家和福建省另有規定的除外。

第二十六條 在思明區、湖里區之間遷移常住戶口，或在集美區、海滄區、同安區、翔安區之間遷移常住戶口的，應當在遷入地擁有合法固定住所。

從集美區、海滄區、同安區、翔安區將常住戶口遷入思明區、湖里區的，應當符合規定的條件。

第二十七條 本市干部在本市跨區調動，經組織、人事、教育部門審核，可辦理本人及其符合隨遷條件人員的戶口跨區遷移手續。

第二十八條 集美區、海滄區、同安區、翔安區的單位接收的符合條件的人才和畢業生，在思明區、湖里區擁有合法固定住所的，可在思明區、湖里區落戶。其中，海外引進人才在思明區、湖里區落戶的，不需要具備擁有合法固定住所的條件。

第四章 監督與責任

第二十九條 有關行政部門在戶籍管理工作中，應文明執法、熱情服務，向社會公布審核條件、程序和辦事時限，嚴格按規定辦事，

并自覺接受社會監督。

第三十條 在申請戶口遷移中弄虛作假的，有關行政部門不予辦理戶籍關系遷入，已經落戶本市的，由公安機關責令其將戶口遷回原戶籍地。

第三十一條 公安機關及其工作人員在戶籍管理工作中，玩忽職守、濫用職權、徇私舞弊的，由其所在單位或上級主管部門給予行政處分。構成犯罪的，依法追究刑事責任。

第五章 附則

第三十二條 本規定自20xx年 月 日起施行。20xx年5月27日市人民政府令第107號頒布的《廈門市戶籍管理若干規定》同時廢止。

辦公室用紙管理辦法篇十四

為了適應公司發展需要，解決職工的后顧之憂，充分調動職工的工作積極性和主動性，發揮其最大的潛能，對職工的就餐時間及相關事項作如下規定。

一、正常就餐時間：

早飯：夏季：6：30′、冬季：7：00′;

晚飯：夏季：17：30′、冬季：17：00′;

午飯：11：30′，以下崗位人員就餐時間可適當調整為：11：15′∽12：15′。

1、精煉車間：精煉爐、煤氣爐、叉車司機(三班二倒)

2、冶煉車間：熔煉爐、吹煉爐、備料、粉煤、浮選崗位人員、壓風機房、制氧站、叉車司機

3、硫酸車間：崗位人員、風機房、尾氣脫硫

4、電解車間：電調班、鍋爐班、凈液班

5、質檢部：地磅、磨樣、化驗員

6、保衛部：在崗人員(管理人員、監控人員、消防人員除外)

二、相關規定

1、凡需提前或推遲就餐的人員必須由所在部門負責人同意后方可執行，其它人員不準以各種借口提前或推遲就餐。提前或推遲就餐的人員由所在部門領導通知辦公室食堂負責人做好就餐的準備工作，確保職工正常就餐。

2、三八倒班人員就餐后須立即回到所在崗位，不準以任何借口在其它地方逗留。

3、確實因工作需要，推后就餐(不在正常就餐時間內的)人員，可由所在部門提出申請，報辦公室食堂相關人員，做好就餐準備;對加班時間比較長、職工宿舍沒有安排就住的，條件允許的情況下，辦公室安排職工住宿或安排車輛送到家(萊州市區以內的人員)。加班費按公司的相關規定執行。

4、辦公室合理安排值班人員，做好職工加班就餐的準備工作。

三、考核

1、凡不執行就餐時間規定的，視為違反勞動紀律，將按公司相關規定進行處罰。

2、加班或不在11：15′-12：15′這一時間段就餐的人員，部門負責人不通知辦公室食堂人員，視為不加班或正常就餐，因沒有通知辦公室食堂人員導致職工無法就餐，責任由所在部門負責人負責，由部門負責人自行解決職工就餐問題。通知到辦公室食堂人員，而沒有準備好職工就餐的，責任由辦公室食堂負責人負責，出現第一次：扣罰50元，第二次：100元，第三次以上加倍處罰。

3、人力資源部將對職工就餐的時間進行不定期的抽查，對于提前就餐的人員，部門負責人承擔一定的責任，每出現一人次扣10元。

4、本規定與其它規定有沖突的地方，則按本規定執行，自下發之日起執行。 備注：大修期間的就餐另行規定。

山東方泰循環金業股份有限公司 20xx年10月14日

辦公室用紙管理辦法篇十五

1、目的：為了提升內部企業管理，加強成本控制，規范物質進出，杜絕廠內物質浪費和非正常流失，制定本制度。

2、范圍：凡帶出公司的各種原輔助材料、產品、半成品、模具、工具、設備、廢舊物質等均在本規定管理范圍之內。

3、職責：

3.1財務部作為公司資產管理和成本控制部門，負責物質出門證明的簽發，出廠物質的跟蹤、出廠后需要返回物質的核銷和核對工作。

3.2需要外發或攜帶物質外出人員負責物質出廠的申請，各部門主管負責物質出廠的審核，副總以上(含副總)的管理人員負責物質出廠的批準。

3.3倉庫和車間現場依據相關批示并按照倉庫(或車間)領料規定發放物質;

3.4保安負責核實《物質出門證》，同時監督物質出門狀況。

4、管理內容：

4.1產品出廠

4.1.1向主機廠供貨的產品(或半成品)、售后服務過程中需要的產品(或半成品)由銷售部人員填寫《產品發貨通知單》，經主管人員審核后到倉庫領取產品，出廠前到財務部備案，由財務部開具《物質出門證》;

4.1.2樣品件由業務人員填寫《產品發貨通知書》，經技術部主管、銷售部門主管會審后提交副總以上(含副總)的管理人員批準后到倉庫領取產品，出廠前經辦人到財務部備案，由財務部開具《物質出門證》;

4.2模具外出加工維修以及研發所需整件、零部件或者相關原輔料和設備工具出廠：

工裝模具和項目研發設計人員所需物質出門，由經辦人填寫物質出門申請，申請內容必須包括物質名稱、數量、狀態和用途，由部門主管審核申請單內容的合理性，經副總以上(含副總)的管理人員批準后按照倉庫和現場管理規定領取，在財務部備案后，由財務部出具《物質出門證》。

4.3主機廠不合格產品調換，零部件不良或者其它因本公司質量問題需要外出的產品和零部件出廠：

零部件或整件產品(含不限于后視鏡、轉向器、燈具等)出廠由經辦人填寫《零部件發貨通知單》，由質保部主管、銷售部主管會審，副總以上(含副總)批準后到生產現場或倉庫按照相關規定領取零部件，同時憑《零部件發貨通知單》到財務部備案，由財務部出具《物質出門證》;

4.4采購物質不良退貨出廠

4.1.1質檢不合格物料，倉庫未入庫未打電腦單的由倉管員開據手工“材料退貨單”，注明未入庫，經辦人員填寫退貨出門申請，經部門主管審核，副總以上(含副總)的管理人員批準后到財務部門備案，由財務部出具《物質出門證》

4.4.2質檢不合格物料，倉庫已入庫的由倉庫打印“材料退貨單”，經辦人填寫退貨出門申請(備注：所有在車間現場發現不良一律按照規定退回倉庫)，經部門主管審核，經總經理室權責人批準后到財務部門備案，由財務部出具《物質出門證》;門衛檢查單據手續完備、印章齊全、單實相符后可予放行。

4.5委外加工物質或零部件出廠

4.5.1由倉庫電腦開具“外加工產品(出庫)送貨單”，經辦人憑電腦單送部門主管審核后，副總以上(含副總)的管理人員批準后到財務部備案，由財務部出具《物質出門證》;

4.5.2因特殊原因暫不能打電腦單的，征求財務部門主管同意后可暫開手工“產品發貨通知單”，經辦人將并完善相關手續，并需在24小時之內補打電腦單，且電腦單后應附已完備手續的手工單;門衛檢查單據手續完備，單據和實物相符后可予放行。

4.6廢舊物質處理出廠

4.6.1倉庫申請報廢處理的物資，由倉庫手工填制“調讓出倉申請”，pmc部門主管審核，財務部確認廢舊物質款項已支付后報請總經理批準，財務部方可出具《物質出門證》。門衛檢查單據手續完備、單據實物相符后可予放行

4.6.2如需要外出過磅后付款，由公司財務人員和經辦人同時跟蹤過磅。

4.7供應商為我公司送貨用周轉箱，由經辦人員直接送到財務開據“物資出門證”。供應商給我公司送貨而同車又包括給其它公司送貨物料，或有未標示清楚送貨廠家名稱的周轉箱，供應商應就以上物料在進入我司時在門衛予以登記清楚，倉管員按定單核收物料后，除周轉箱外其它非我公司物料不得開據“物料出門申請”，由門衛和倉庫共同檢查核實單據，清點無誤后到財務備案后出具《物質出門證》。(此類情形如在門衛處可以收貨的話，可以在保安的監督下由倉管員直接在門衛收貨入庫)。

4.8物質出門后需要返回公司的物質核銷：

所有需要返回物質的出具《物質出門證》時，財務部必須在備注欄備注，經辦人應按時持原出門單或復印件經門衛確認已進廠意見，部門負責人簽注收貨屬實后，到財務部辦理核銷手續。屬于郵寄方式出門需返回核銷的物資，待物資寄回公司時，按以下流程執行：

①如由門衛簽收確認情況：首先由門衛核銷出廠記錄，再將物資移交原出廠經辦人，最后出廠經辦人憑收貨記錄到財務部辦理核銷手續;

②如由原出廠經辦人簽收確認情況簽收確認情況：由出廠經辦人憑收貨記錄，直接到財務部辦理核銷手續。

? 按規定應核銷但未按時核銷出廠物資的，逾期7日至15日的，負激勵 元;逾期15日至30日的，負激勵 元;逾期30日以上的，按財務確定的物資價值扣罰款。

4.9財務部應加強對不需返回的出廠物資的監控、核對、收款，加強對需返回的出廠物資的跟蹤核銷工作。財務人員應加強對倉庫或車間物資的跟蹤和盤點清查工作。

4.10出具《物質出門證》原則上由財務部專人簽發，因財務簽單人員外出時由財務部值班人員簽字方能放行。簽發人定期(每月)對出廠物質進行匯總建立物質出廠和返回臺賬，對需返回的物資進行跟蹤并將異常處理結果報總經理室。

4.11物質出廠制單人(或發貨人)、財務人員、門衛人員應整理保管好有關單據，門衛至少保存6個月以上，申請單至少保存1年以上，財務人員按會計檔案規定年限保管。

4.12產品出廠時門衛必須認真核實《物質出門證》出門日期、

數據、狀態，數量不符或未經權責人簽字的不予放行，特殊緊急情況必須電話請示權責人征求權責人意見放行，放行后由經辦人員在一個工作日內補辦簽批手續。

4.13違規處理標準：

4.13.1對不按規定辦理出廠手續，未造成損失的，對有關責任人予以負激勵 元每次，門衛不按照規定放行予以負激勵 元每次。

4.13.2對不按規定辦理出廠手續，造成損失的，由有關責任人負責全額賠償。

4.13.3對弄虛作假謊報出廠的，除由責任人全額賠償外，將按公司有關規定嚴肅處理。

5、物資出門流程：

5.1物資出廠手續辦理流程：

經辦人(申請)---部門負責人(審核)---總經理室批準--財務人員(備案后)簽發《物質出門證》 ---- 門衛(放行出廠)。

5.2需返回時申請核銷流程：

經辦人(申請)---門衛(確認)---部門負責人(審核) ----財務人員(核銷)

6、相關記錄

6.1 物質出門申請單(含公司現行的“產品發貨通知單”、“零部件發貨通知單”、“模具出門申請”等各類申請)

6.2《物質出門證》

6.3 財務有關臺賬

辦公室用紙管理辦法篇十六

1：工作時間：

每周一至周六上午12:00為工作時間

5.1號----10.1號 上午8:00----12:00 下午 14:00-----18:00 10.1號----5.1號 上午8:00----12:00 下午 13:30-----17:30

2、所有人員每周一三五早7:50到醫院，8:00上報所在位置(位置實

3、有事須向主管和經理請假，并報內勤備案，回市場后發回照片。

備注：婚喪嫁娶孕請假可不扣工資。

4：例會要求

1)5.1—10.1號早8：30開會，10.1—5.1號9:00開會，遲到或早退

2)會議期間不得交頭接耳，開小會，玩手機、電腦，違規著愛心捐款50元，接打電話向紀律委員報告且不得超過3分鐘，否則愛心捐款50元,紀律委員監督不到位或有包庇行為，愛心捐款50元。

3)正式場合會議和通知規定著正裝的會議需正裝參會，不打領帶著愛心捐款50元，不穿正裝著愛心捐款100元。

4) 所有因為考勤制度問題的罰款，全部交到內勤處(文貞)，由內勤保管，紀律委員和內勤記錄罰款明細。三個月后開季度會時把所收罰款以現金或禮品形式獎勵給做的規范者。

濟寧腦辦 20xx-1-1

辦公室用紙管理辦法篇十七

為維護公司網絡的正常運行，保證各位伙伴正常工作，現對公司電腦軟件的安裝使用統一規定如下：

一、 可安裝軟件

1. 殺毒軟件：360殺毒、nod32、可牛、windows清理助手(常見專殺工具：ewido， 360木馬專殺)

2. 郵件軟件：foxmail、koomail、outlook

3. 辦公軟件：office

4. 圖片預覽軟件：acdsee

5. 壓縮軟件：winrar

6. 音樂播放器：winamp、千千靜聽、百度mp3

7. 錄音系統客戶端、訊通

8. 聊天工具：msn 、qq(申請審批通過才能安裝)

9. 打印機、掃描儀匹配軟件(僅適用于人力資源管理中心)

10.設計、開發相關軟件(僅適用于技術中心)

二、 禁用軟件

bt、kugoo、qq音樂、qq軟件管理、pp、pps、快播、迅雷、電子驢、快車、超級旋風、各類游戲、ie插件等。

三、 軟件安裝注意事項

1. 所有伙伴不得安裝禁用軟件;

2. 如因工作需要，需使用超出可安裝范圍的軟件，需提交申請單由中心負責人簽字再由技術支持鑒定是否可安裝，方可進行安裝使用;

3. 需使用的任何一款軟件皆可從共享庫獲取，伙伴不得擅自下載，如共享庫無此軟件，由技術支持統一下載并存到共享庫。

四、 電腦上工作不需要的軟件來源及避免

1. 目前很多軟件安裝時都自帶插件，為避免安裝插件后電腦運行緩慢，安裝時一般會有提示是否要安裝插件，將對應的插件的勾去掉，將不會安裝插件。

2. 上了某些網站后，被提示安裝或被強制惡意安裝了某些插件，如有提示，請根據提示，不要安裝，如無提示，請及時刪除插件并不得上此類惡意網站。

3. 系統重裝后會被安裝了一些系統自帶的工作不需要的軟件。

如已被安裝相應工作不需要的插件或軟件，請及時刪除。可使用360安全衛士進行卸載清除。

五、 使用軟件及獲取地址

軟件地址：ftp:\\192.168.1.3\資料共享庫\軟件\系統工具\殺毒軟件

六、 抽查標準

技術支持將每月進行至少一次抽查，每次抽查10臺以上電腦：

1. 是否有安裝禁用軟件;

2. 是否安裝與工作無關的軟件或插件。

七、 過失界定：參照事業手冊相關規定(自帶筆記本安裝軟件不受發文規定限制，但在工作時間不得運行禁用軟件)。

八、 本規定執行期限：本規定于xx年3月1日至xx年2月28日期間執行，期間如做調整，呈交ceo審批。

辦公室用紙管理辦法篇十八

為維護企業安全，保證車輛、物品出入廠的管理有所遵循，特制定本規定：

一、管理責任：

車輛出入廠大門應遵循本規定，由保安人員負責管理。

二、免檢車輛：

公司總經理、助理及以上級別人員的車輛、公司辦公車輛為免檢車輛，隨時放行。

三、廠商車輛：

1、供應商送貨車輛經門衛查對貨物后允許放行入廠，車輛出門時經門衛檢查后空車放行。如果有其它物品裝載于同一車內者，須由貨物驗收部門負責人在入庫單簽字證明，安保部審核簽發出門證，經門衛查對登記后放行。

2、裝運本公司各種貨物的車輛及公司內部各車間物資出廠，憑主管部門核發的證明文件，安保部審核簽發出門證，經門衛查對登記后放行。

3、運輸本公司產品出廠的車輛憑出門證經門衛核對后放行。

4、進廠施工單位自帶備用工具或物品(含施工單位、樣品及其進廠裝運成品的設備容器等)入廠，應由施工單位填寫工具、物品進廠申請單，一式兩聯，入廠時安保部保存，出廠時由安保部審核，經門衛查對放行。

5、外出修繕、修造、加工物品，需要攜帶返回廠的樣品(含采購、修造樣品)送外校正儀器，自備裝運物品的容器或其它應用攜返的物品，應由主管部門填具“工具物品進廠清單”，一式兩聯(入廠時間抽存第一聯、第二聯由經辦人自存為返廠的憑證)。安保部審核簽發出門證，經門衛查對登記放行。

四、參觀車輛：

1、公司總經理助理及以上級別人員陪訪的參觀車輛免檢放行。

2、其它車輛由總經辦通知安保部，經門衛查對登記后放行。

3、到銷售部、供應部的客戶車輛登記放行。

五、其它規定：

1、公司員工私家車輛及客商來公司的非運輸車輛禁止進入廠區。

2、車輛進入廠區必須減速慢性，廠內車輛時速不得超過5公里。

3、車輛進入廠區必須遵循服從有關部門的安排，禁止亂停亂放。

4、門衛對存在問題的車輛禁止放行，依照本規定索取相關證件，并報告安保部。

5、車輛出入廠區的各類證明文件除繳有關部門外，由安保部專人管理，存檔備查。

六、私家車、自行車、摩托車：

1、禁止自行車、摩托車攜帶任何私用物品進入廠區。

2、自行車、摩托車按順序停放在車棚內。

3、自行車、摩托車進出門崗要下來推行。

4、私家車輛停放在辦公樓院內。

七、違規責任：

1、公司員工車輛違反本規定視情況由其個人及主管部門承擔相應責任。

2、供應商、外協單位車輛違反本規定，視情況由車輛駕駛員、供應商、外協單位、業務部門承擔相應的責任。

3、車輛運輸本公司物品出廠的，按價值10倍以上經濟處罰，情節嚴重的送交司法機關。

4、車輛在廠區內造成的破壞，視情況由駕駛員或主管業務部門承擔全部經濟賠償。

5、禁入廠區車輛進入廠區的，視情況給予50——1000元的罰款。

6、門衛違反本規定隨意放行車輛出入的，每人每次罰款100元。造成企業經濟損失的，由門衛承擔經濟責任，情節嚴重的送交公安、司法部門。

本規定由安保部負責落實執行，及有關部門負責監督檢查。

x公司

辦公室用紙管理辦法篇十九

為積極推進國家基本藥物制度，保障群眾基本用藥，減輕醫藥費用負擔，根據衛生部《關于建立國家基本藥物制度的實施意見》的要求，特制定本制度。

一、定期或不定期對全院醫師、護師、藥師進行合理使用基本藥物相關知識培訓。內容包括《國家基本藥物臨床應用指南》、《國家基本藥物處方集》及醫保、新農合補助藥品的實際應用方法。

二、做好基本藥物目錄的遴選、采購、配送工作。醫院臨床應用的基本藥物全部從吉林省基本藥物招標采購平臺采購，由市衛生局指定配送企業負責配送，并做好基本藥物的入庫驗收、在庫養護。

三、按照國家相關基本藥物價格政策，嚴格執行藥物的零差率銷售制度。

四、鼓勵臨床醫師優先合理使用基本藥物。截止到20xx年末，院內所有經營的藥品均為國家基本藥物和吉林省增補藥物品種。

五、臨床藥師參與臨床藥物治療，發揮規范臨床用藥行為的作用，為藥物治療的合理、安全、有效提供有效保障。

六、醫院藥事管理委員會和合理用藥督導小組要加強對醫院基本藥物臨床應用的監測與評價，定期(至少每月一次)抽調處方和醫囑對基本藥物的應用進行點評。對使用比例不達標的科室和嚴重不合理用藥的醫師進行通報批評，并由業務院長對醫師和科主任進行誡勉談話。

七、加強基本藥物質量安全監管各臨床醫師和藥房工作人員要對基本藥物在應用過程中產生的不良反應及時報告。要加強基本藥物進貨、驗收、儲存、調配等環節的監管，加強基本藥物不良反應監測，建立健全藥品安全預警和應急處置機制，保證基本藥物質量和用藥安全。

八、保障措施

(一)加強組織領導。建立基本藥物制度是一項重大的制度創新，是緩解群眾看病難、看病貴問題的有效途徑。全體醫務人員要提高認識、加強領導、周密部署，扎實推進，確保目標任務的實現。

(二)加強協調配合。要主動作為，自覺把各項配套措施及時落實到位，動態跟蹤制度實施情況，及時解決工作中的問題，建立各環節配套銜接、有效運轉的合理機制，確保基本藥物制度取得實效，人民群眾得到實惠。

(三)強化監督評估。各科室要按職責認真做好基本藥物制度實施工作的培訓指導、監督檢查、考核評價工作。要建立基本藥物制度監測評價制度，加強信息收集匯總培訓指導，保證上報的監測評價數據科學準確。對在貫徹國家基本藥物制度中違反政策規定的機構和人員，要依據有關規定嚴肅處理。

(四)強化政策宣傳。各有關部門要通過各類媒體和形式多樣的宣傳活動，大力宣傳國家基本藥物制度政策，普及基本藥物知識，轉變不合理用藥習慣，正確引導群眾合理用藥、科學用藥、安全用藥。

辦公室用紙管理辦法篇二十

為了建設內涵豐富、特色鮮明的校園文化，為適應課程改革的要求，全面提高教師理論素質，特制訂本制度。

一、大力開展“全員讀書活動”，營造書香校園。

二、全體教師不僅要深入學習教育理論，先進的教育教學經驗，科學有效的教育教學方式、方法，還要結合教育教學工作，進一步閱讀學習專業知識書籍，提高專業水平。全體教師要積極參加學校組織的理論學習活動，并及時撰寫閱讀心得和讀后感，學校以此作為教師業務考核的重要指標。

三、每位教師每天自由讀書學習不低于1課時的時間。

四、對上級下發的學習資料組織教師認真學習。除此之外，學校積極征訂教育報刊，雜志，定期購買相應的理論書籍。

五、讀書要和教學、教研有機結合起來。提倡發現式讀書，即在讀學習中要做到舉一反三，融會貫通。在閱讀的基礎上結合對自己教育教學工作的感悟與反思，形成自己的教育思想和方法，每位教師都要堅持寫讀書筆記和讀書心得，寫教育日記、教學札記、教學故事等。教齡不滿三年的教師每月2篇以上，教齡三年以上的教師每月1篇以上。

六、每周五下午為教師集中讀書時間，通過讀書報告會、研究會、經驗交流會、讀書演講比賽等形式引導教師交流讀書經驗、體會，促進讀書學習活動不斷深入持續的發展。

七、 每月的教學常規檢查，都要檢查教師的讀書情況，量化打分，作為教師年終考核重要指標之一。

辦公室用紙管理辦法篇二十一

一、目的：

為規范集團配置移動電話的使用，明確費用標準，特制訂本規定

二、管理部門

集團配置的移動電話號碼統一由集團行政部管理。

三、使用管理：

1、集團根據需求配置移動電話卡，公司負責提供電話卡和額定話費，不負責提供話機，配置移動電話號碼的人員需保持24小時開機。

2、人員如發生變動，必須將所配置電話卡和所配置話機交接給本崗位接任者，暫無接任者，所配置電話卡及話機由集團行政部收回。

3、集團按照標準承擔相應職位人員的話費，話費采取由集團行政部每月按標準集中預存，取整補齊方式(注：取整補齊是指如果每月200元話費標準，但上月有節余85元，本月單位只負責再予繳納120元)。每月月末集中預存下月話費，未滿月預存費用用完者，自行繳納話費，以保持電話暢通。

4、對于部分原配置話機者，集團擁有所配置話機的所有權，配置話機人員享有使用權，僅限于本人使用，不得轉讓他人;話機如無法正常使用，話機交集團行政部銷帳，使用人自行購置手機，以保持電話暢通。

5、集團配置移動電話用于工作交流溝通使用，不得用于辦理私事之用。

6、為統一管理，使用人不得擅自修改移動電話卡的服務密碼，如確有必要修改時，需及時到集團行政部報備。

7、使用人不能隨意變更電話卡的話費套餐，不允許使用電話卡內的話費消費購物，不允許綁定qq會員等網絡增值服務。

8、使用人員需作好手機充電等自我管理，無特殊情況月累計三次因移動電話無法接通被投訴的人員，將處以50元罰款。罰款在下月手機繳費金額內扣除。

9、手機發生故障(丟失、沒電、欠費)期間，除盡快恢復電話暢通外，應及時向集團行政部或上級領導說明情況，并提供其他聯絡方式。

四、費用標準：

以(元/月)為單位，單位承擔每月話費數額不超過標準限定，超過部分個人承擔。

辦公室用紙管理辦法篇二十二

為加強對空調的使用管理，確保空調安全運行，更好地為廣大員工提供良好的工作環境。本著正確使用、安全管理、節能降耗的原則，特制定以下管理規定：

一、空調使用實行“部門專人負責制”，由部門指定現場責任人全權管理，并承擔相應的責任。

二、空調使用的條件

1、使用空調時應根據室外實際溫度進行開啟，即夏季室外最高氣溫達到30℃以上，方可開啟空調制冷，制冷溫度設置不應低于26℃;冬季室外氣溫低于5℃以下的，方可開啟空調制熱，制熱溫度設置不應高于20℃。

2、使用空調時，應先關閉門窗，堅決杜絕開窗使用空調現象。

3、辦公人員離開或辦公區無人預計一個小時以上的，應關閉空調，嚴禁室內長時間無人情況下開啟空調。

4、下班要提前30分鐘關閉空調。

三、空調使用的安全規定

1、夏季雷雨天氣應立即關閉空調，切斷電源，以免遭受雷擊。

2、空調使用中不得隨意改變風葉方向，不得覆蓋出風口，因為人為因素造成空調設備或遙控器損壞的，所發生的維修費用由損壞人承擔。

3、注意用電安全，發現電路或空調故障要及時停止使用并向辦公室報修，不得強行使用。

4、長時間不用空調，應將插頭拔下，將遙控器內電池取出，同時做好室內和室外機的保潔工作。

5、定期清洗消毒過濾網，保持空調衛生干凈

四、空調室內嚴格禁止以下不文明行為

五、違反本規定的處罰

1、凡有違反上述“空調使用的條件”開啟空調的(特殊情況事先經批準的除外)，給與現場責任人罰款30元/次。

2、凡有違反上述“空調使用的安全規定”的處以罰款50元/次。

3、凡有上述任一不文明行為的處以罰款30元/次。

4、凡發現私自拆裝空調、挪動空調、開啟空調外殼等情況的，給與違規操作者罰款50元/次，若無人承認違規操作的，由現場責任人承擔監督管理不力責任。

辦公室用紙管理辦法篇二十三

為貫徹執行本公司《管理人員薪酬管理辦法》，制定本實施辦法。

1目的

1.1客觀公正地分析和評價員工履行職責情況及實際工作效果，并依據考核結論正確地指導分配、實施獎懲，以充分激發員工的聰明才智和創造熱情，保障公司的可持續發展。

1.2完善目標管理體系。公司制定年度經營目標和階段工作目標，通過逐級分解展開實施，必須有相應的配套考核體系。

2適用范圍

本辦法適用于部門工作的考核，以及對總經理以下的管理人員、科技人員和其他非生產人員的考核。

3考核原則

3.1重點考核原則：以工作目標和工作任務為依據，按照崗位職責標準對員工進行考核。

3.2分別考核原則：按對應的崗位職能設置考核要素逐項進行考核。

3.3主體對應原則：由各自的直接上級進行考核，并就考核結果及時溝通。

3.4部門聯動原則：部門經理和一般員工的最終績效均受部門整體考核結果的影響。

3.5目標考核和專項考核相結合的原則：，對各部門的質量、安全、成本等專項工作，設置相應的權重，與考核期內的目標任務完成情況一并納入考核體系。

4考核組織

4.1公司成立考核小組，對部門進行考核。考核小組由總經理或其授權人、分管副總、總經辦和人力資源部組成。考評結果由總經辦負責匯總，人力資源部根據考評結果核定部門績效。

4.2各部門長負責本部門員工的考核工作，于30日前將考核結果報人力資源部備案。

5考核方式

5.1采用月度考核制，每月對部門和員工進行考核。

5.2采用通用評價和崗位職責評價法對員工進行考核，并結合目標管理法(部門整體工作目標完成情況)對部門進行考核。

5.3部門考核：以公司下達的月計劃和部門職責為考核內容，月終由部門長向考核小組匯報，考核小組根據部門工作目標完成情況評定考核結果。

5.4員工考核：由部門長根據各崗位特點制定考評細則，參考附表三。部門負責人直接考核人數超過8人的，可指定人代為考核，再簽批。

5.5人力資源部對各部門員工考核的過程和結果有監督權。員工對考核有異議的，可以直接向人力資源部投訴，由人力資源部調查后裁決。

6考核內容和計分辦法

6.1部門績效考核見附表一。

6.2部門負責人考核內容：工作目標與關鍵指標考核結果(取百分率)與各類專項考核結果(取百分率)相乘，得當月績效分配系數，見附表二。

6.3員工考核內容：要求各部門針對崗位特征定出量化考核指標，并將考評標準告知本部門員工。

7考核程序

7.1員工每月26日向部門長提交工作報告，作為月度考核依據。

7.2部門負責人根據員工的工作報告、工作表現和工作目標完成情況，填寫《績效考核表》(員工)，打分并簽字。

7.3各部門考核表打分完畢，交人力資源部存檔。

7.4各部門長每月26日向公司考評小組交月度工作總結，作為部門月度考核依據。

8考核注意事項

8.1員工考核工作由部門負責人組織，每次考核時，被考核者的直接上級必須與被考核者進行至少一次的溝通。部門考核由總經理辦公室組織，并進行相關溝通和統計工作。

8.2每月30日前，各部門將員工考核表、總經辦將部門考核表交至人力資源部，由人力資源部完成對數據的統計。

9考核結果處理

9.1連續3個月考核“不合格”者，解除勞動合同。

9.2年度綜合考核為“不合格”者，予以降級、降薪或解除勞動合同。

9.3年度綜合考核為“優秀”且無“不合格”記錄者，晉一級。

9.4職等五等以下員工，連續五年年度綜合考核為“優秀”者，晉一等。

10考核責任

10.1不能在規定的日期內上交考核表的，視為考核者工作失誤。每延誤1天，減發考核者20%的績效工資。

10.2考核者應對被考核者作出公正評價。若在考核過程中弄虛作假，一經發現，減發考核者20%的績效工資;考核者一年內累計失誤3次者，視同失職處理。

11工資發放

11.1公司按部門核發部門工資總額，由部門負責人負責本部門員工工資的考核發放。

11.2績效系數 績效考核結果轉化為績效系數，實現其調節工資分配的功能。部門績效系數和個人績效系數均定義為百分制考核結果取百分率;其中部門長的個人績效系數為工作目標考核結果與各類專項考核結果(取百分率)的連乘積。

11.3部門工資計算方法

部門工資=基本工資總額+年功工資總額+全勤獎總額

+(崗位技能工資總額+績效工資總額) ×部門績效系數

=∑部門員工工資

11.4部門負責人工資計算方法

部門長工資=基本工資+年功工資+全勤獎

+(崗位技能工資+績效工資)×部門績效系數×個人績效系數

11.5員工工資計算方法

員工工資=基本工資+年功工資+全勤獎+∑(崗位技能工資+績效工資)×部門績效系數×(個人崗、效工資和×個人績效系數)

÷∑部門(個人崗、效工資和×個人績效系數)

( “個人崗、效工資和” = 崗位技能工資+績效工資 )

12相關文件

q/bw. 管理人員績效管理辦法

13記錄文件

績效考核表(部門)

績效考核表(員工)

績效考核表(部門負責人)

辦公室用紙管理辦法篇二十四

1 目的和范圍

為規范公司禮品的接收及贈送管理，特制訂本規定。

本規定適用于。

2 定義

禮品：外部單位或個人因工作關系贈予我公司個人或部門的物品，我公司因工作需要贈予外部單位或個人的物品。

3 管理職責

3.1 經理室是公司禮品的歸口管理部門，其職責是：

a) 對各部門接收的禮品進行登記、分配、處理等;

b) 監督公司各部門禮品的接收及上繳情況;

c) 對各部門購買的對外贈送禮品進行登記、保存。

3.2 經理室秘書負責公司對外贈送禮品的采購。

3.3 各部門負責將各自因工作關系而接收的禮品繳于經理室，負責本部門對外贈送禮品的采購申報。

4 管理內容

4.1 接收禮品的管理

4.1.1 公司員工原則上不得接收業務關聯單位的非法酬金或禮品。對于業務關聯單位給予的酬金或禮品無法推辭時，接收人一律自收受之日(出差人員回公司)起三個工作日內上繳公司經理室，并在qg/hx19.05表1《禮品收受、處理登記表》中進行登記。

4.1.2 對于應登記上繳的禮品、禮金，相關人員如在規定期限內不登記上繳或不

如實登記上繳，責令退回收受禮品、禮金外，經理室將視情節給予負激勵100～1000元，并通報批評，嚴重者可辭退，構成犯罪的移交司法機關處理。

4.1.3 公司禮品由經理室統一建立臺帳，詳細記錄禮品名稱、數量、來源、接收日期、接收部門、處理方式、處理人等，并對禮品實物的收入和支出情況進行登記。

4.1.4 對于各部門上繳的禮品，如果是實物(飾品、食品等)，價值在200元以下的，由經理室直接進行處理;價值在200元以上的，由經理室提交處理意見報總經理審批后方可處理;如果禮品是現金或相當于現金的禮券等，則交由財務部處理。

4.2 外送禮品的管理

4.2.1 禮品購買

4.2.1.1 常規禮品指如煙、酒、銅工藝品、茶葉等。常規禮品購買:當禮品需要增補時，由經理室秘書填寫qg/hx19.05表2《工作聯系單》，經主管經理批準后，由經辦人負責采購。經理秘書負責對禮品驗收，填寫qg/hx16.06表1《入庫單》入庫并加入存貨分類賬。

4.2.1.2 非常規禮品(常規禮品之外的禮品)購買:由相關部門提出，經總經理批準后，交由經理室秘書購買(特殊情況下，各部門需自行購買禮品的，也需報總經理批準后方可購買)。購買后交經理室統一登記、辦理出入庫手續、保存。

4.2.2 各部門在領用禮品時應出具相應的聯系單，單次領取禮品價值在1000元以下，部門主管審核，經主管經理審批后可直接領取;單次領取禮品價值在1000元以上的，需主管經理審核，經總經理批準后方可領取。

4.2.3 禮品領取時，需填寫領料單，經理室秘書應如數登記，并注明領用人、領用批準人及其他相關內容。

4.2.4 各部門領取的禮品發生結余時，應及時退回經理室，由經理室重新進行登記保存。

4.3 經理室需定期對禮品進行清點核查，確保禮品帳物一致。

4.4 經理室秘書每月月末對本月禮品領用填報各部門禮品費用匯總表，報財務部審核。

5 檢查與考核

本規定由經理室組織檢查及考核

6 本規定自20xx年04月01日起實施。