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村委公章使用規定 農村村委公章管理制度篇一

村民委員會公章一律由鄉人民政府負責制發。公章要妥善保管，如有遺失要及時向制發機關報告并申請補發，由制發機關登記后辦理補發。使用已作廢公章的，按私刻公章行為處理。

二、公章的使用

(一)下列事項須由村委會主任簽署意見后印章保管人方可加蓋公章：

1、各種責任狀、年、季、月(臨時)報表;

2、各類請示、申請、報告、合同(協議)文書;

3、村民建房申請、民政救助要求;

4、上級政府部門、機關單位、村外單位及企業和個人須使用村民委員會印章的各種文書、報表、證明材料等。

(二)下列事項印章保管人可直接加蓋公章：

1、證明村民年齡、文化、民族、職業、婚姻狀況等基本情況的;

2、村民要求參加各類專業技能培訓的申請;

3、村民戶籍遷移、出具死亡證明書等，保管公章人員應本著高度負責、實事求是的態度給予辦理。

(三)凡涉及貸款、重大工程項目發包、擔保等重大問題使用村委會公章時，應由村民會議或村民代表參加的會議表決通過。

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村委公章使用規定 農村村委公章管理制度篇二

為了正確行使權力，避免工作失誤，根據民政部、公安部對印章使用和管理的有關規定，結合本村實際，現對村委會公章的使用管理制定本制度：

一、公章的制發

村民委員會公章一律由鄉人民政府負責制發。公章要妥善保管，如有遺失要及時向制發機關報告并申請補發，由制發機關登記后辦理補發。使用已作廢公章的，按私刻公章行為處理。

二、公章的使用

(一)下列事項須由村委會主任簽署意見后印章保管人方可加蓋公章：

1、各種責任狀、年、季、月(臨時)報表;

2、各類請示、申請、報告、合同(協議)文書;

3、村民建房申請、民政救助要求;

4、上級政府部門、機關單位、村外單位及企業和個人須使用村民委員會印章的各種文書、報表、證明材料等。

(二)下列事項印章保管人可直接加蓋公章：

1、證明村民年齡、文化、民族、職業、婚姻狀況等基本情況的;

2、村民要求參加各類專業技能培訓的申請;

3、村民戶籍遷移、出具死亡證明書等，保管公章人員應本著高度負責、實事求是的態度給予辦理。

(三)凡涉及貸款、重大工程項目發包、擔保等重大問題使用村委會公章時，應由村民會議或村民代表參加的會議表決通過后

方可蓋章。如有違規行為的，保管公章人員有權阻止或拒蓋公章

三、公章的保管及責任追究

(一)村民委員會公章由專人保管。

1、印章保管人使用村民委員會印章時，須逐一認真登記用印時間、用印事由、審批人、并簽注用印人姓名;

2、印章保管人應不詢私情、堅持原則、不得利用公章圖謀私利;

3、印章保管人私自用印，出于個人目的，尚未造成集體損失和不良后果的，視情形給予批評、教育;造成集體損失和不良后果的，印章保管人應承擔由此造成的全部責任;

4、私用印章觸犯國家法律法規的將依法追究法律責任;

5、不準非保管公章人員擅自隨身攜帶公章外出，不準將公章隨意托人代管、代蓋，未經同意，不得將公章帶離辦公場所，不準在空白紙上蓋公章;

6、不得借機吃、拿、卡、要，違者按規定予以撤換和處理。

(二)村黨支部書記，村委會主任、村經濟合作組織負責人原則上不得直接保管和使用公章。

村委公章使用規定 農村村委公章管理制度篇三

1、各區隊所需礦車、花車、平板車，一律在前一天14點前將計劃報調度室，由調度室安排用車計劃，運輸隊值班隊長安排落實，少送一個車罰值班隊干5元，由調度室負責執行。

2、各區隊需平板車時到運輸隊辦理用車手續，42小時必須送回，同時辦理消帳手續，每超一天罰款10元，隊干罰款2元。

3、一噸礦車、花車各區隊使用必須在24小時內運料班的時間內如數將車輛送到各盤區甩車場，少送一輛罰款10元。

4、各區隊計劃的噴漿料車積壓最多不得超過10輛，超一輛罰10元，凡出現水泥大底車由各區隊自行處理，處理不好的罰款50-500元，直至負責全礦車費用。

5、花車、噸車、平板車在使用中損壞，視損壞程度處以罰款50-500元，直至負責全礦車費用。

6、各盤區甩車場只允許存放一個礦車，多余車輛必須在運料班時間內運出。每多存一輛車罰運輸隊值班隊長5元。

7、大巷、軌道巷及各盤區甩車場出現壞輪子，掉輪子以及其它壞車，運輸隊必須在24小時內處理好，否則每天每車罰款10元。

8、各盤區甩車場及軌道巷、大巷的車輛誰翻倒，誰上道，否則每輛車每日罰責任單位負責人10元。

9、各種車輛自然損壞，無論在什么地方，運輸隊接到通知后、要盡快安排處理。在不影吶生產的情況下24小時升井待修。影響生產的立即處理，否側每輛每日罰款10元。

10、對地面各單位(例如：修房裝水等)使用的噸車，必須到機電科辦理使用手續，用后及時交還，否則發現一車次對單位負責人罰款50元。

11、對使用活底礦車的單位，嚴禁私自偷卸運輸車輛的輪對，發現一次對單位負責人罰款50元，單位罰款300元，對這些單位的備用輪對，可到機電科辦理登記手續后，由機電科免費發用一付，損壞輪對由使用單位及時上井，運輸隊安排修理。

12、壞車、翻倒車輛，用后沒及時倒出的車輛由運輸隊找到責任單位，報機電科，否則運輸隊負責。

13、各種車輛運轉情況由運輸隊在每日下午17點以前以日報表的形式報機電科，機電科每月底按本“辦法”出罰款單。少報一次罰5元。

14、本辦法自下發之日起執行。

村委公章使用規定 農村村委公章管理制度篇四

為了更加有效、充分地發揮和利用辦公室電腦及網絡資源，延長電腦的使用壽命，保證隊內相關工作的順利進行;同時，也為了使隊員更加放心的使用電腦，特制定以下規定：

一、電腦使用規定

1、 辦公室電腦設備是隊內很多信息集散的平臺，每一位隊員都有使用電腦的權利，也有維護其處于良好工作狀態的義務。

2、 私人文件未經允許禁止存入電腦，工作文件除文本文檔可存于電腦桌面外，其余類型文件存入d盤或已分類文件夾內。

3、 任何人不得擅自刪改電腦內文件，刪改文件必須由電腦維護人員或文件創建人完成。

4、 除電腦維護人員，任何人禁止私自安裝軟件，禁止卸載電腦內已有軟件。

5、 如需使用移動設備，務必先進行病毒檢測，提示無病毒后方可繼續操作。

6、 辦公室電腦用于隊內相關工作順利進行，必要時候可聯網搜集資料，但禁止下載與工作無關的東西。

7、 電腦使用結束后應及時關機，并在確定電腦完全關閉后拔下電源插頭，節約用電。

8、 任何人使用辦公室電腦都需嚴格執行上述規定，對于違反規定造成電腦故障的，由當事人承擔全部責任;若因非人為因素造成電腦故障，應及時通知秘書處以便更快的得到維修。

二、電腦維護規定

1、 愛護電腦設備，任何人不得隨意撥弄、拆卸、搬動計算機設備;工作人員必須定期清潔電腦設備。

2、 為了使隊員更方便的找到所需文件，先由維護人員創建分類文件夾，此后使用者根據實際情況不斷更新分類。

3、 除由維護人員安裝好殺毒軟件進行定期掃描外，任何使用者也需根據使用情況進行病毒查殺，保證電腦運行環境的安全。

4、 若有軟件需要升級，在確定必要的情況下，使用者可自行進行升級操作。

5、 電腦維護工作人員每周必須進行至少一次日常維護工作。

6、 電腦維護工作由秘書處策劃組承擔，全體值勤隊員參與。

大學生文明值勤隊

20xx年4月18日

村委公章使用規定 農村村委公章管理制度篇五

第一章：總則

第一條：目的

為了規范公司生產計劃運作與管理工作，確保生產計劃目標的達成，特制訂本制度。

第二條：適用范圍

本制度適用于本公司產品計劃生產安排。

第三條：管理職責

1、 計劃部負責月度生產計劃進度安排編制與實施。

2、 銷售部負責提供月度需求計劃。

3、 質量部、物流部技術部負責配合制造部生產計劃的實施。

第二章 生產計劃編制規定

第四條： 月度生產計劃的編制規定

1、 銷售部提供訂單計劃和下月預示計劃經整理后統一下發銷售計劃到計劃部。物流部提供庫存情況(包括鋼材、產品);技術部提供新品開發、技術改造計劃，制造部提供生產能力明細。

2、 由計劃部負責各部門提供的資料進行整理，編制月度計劃草案。

3、 由計劃部與銷售部銜接最終確定月度生產總量及其供貨時間節點，最終報總經理審批后下發到相關部門。

第五條：臨時計劃

1、 銷售部根據客戶臨時需求，下達追加計劃到計劃部門。

2、 臨時計劃的內容包括品名、材質、數量、需求時間、廠家、產品交貨特殊要求等。

第三章 生產計劃執行規定

1、制造部組織好各車間按計劃部下發旬計劃進行生產。

2、制造部做好公司生產計劃協調、調度等工作，合理安排生產，生產計劃執行情況每天10點前報送計劃部;未完成計劃或者拆班情況在生產工作令上做詳細說明。

3、各部門根據生產計劃要求開展工作;每月月度會議召開時，通報上月完成情況。由計劃部統計分析，提出相應改進措施及做好下一月的計劃安排。

第四章 生產計劃變更規定

1、月度計劃調整。有制造部提出提出調整意見，同時與銷售部溝通經計劃部審核總經理批示后，下發執行。

2、臨時計劃的調整。沒能完成臨時計劃時，須第一時間通知計劃部，以便計劃部與銷售部溝通做出相應的安排。

3、如因市場變化對銷售品種、時間有臨時調整時，銷售部需提前通知計劃部做好相應安排。

第五章 生產計劃統計

1、由制造部每天統計完成情況報計劃部做生產安排完成情況分析。

2、每周六統計本周完成情況并報計劃部存檔。

3、每月底最后一天做好現場盤存工作;做好當月完成情況統計報表交計劃部審核，由計劃部統一報公司財務部。

生產中斷管理細則

生產中斷：指生產過程中，出現設備損壞或模具損壞而臨時停止生產。

1、 當設備臨時損壞時，生產工人應立即通知現場管理人員;由設備部立即組織

維修人員對設備進行修復;現場管理人員應調整出備用設備安排班組正常工作。

2、 模具損壞時，首先通知現場檢驗人員，由檢驗人員確定模具是否可用;如不

能利用，應立即更換新模具。損壞模具由班組返還至五金庫房，做好相應標識，由技術部分析原因。模具車間配合制作補充相應模具，保證生產正常進行。

村委公章使用規定 農村村委公章管理制度篇六

一、交接班的一般規定：

1、為明確職責，交接班時，雙方應履行交接手續，在按規定的項目逐項交接清楚后，交接人員先在交接班記錄表上簽名，然后接班人依次簽名，從此時起，公司的全部運行工作，由接班人員負責。交班負責人才能帶領全值人員離開崗位。

2、接班人員應提前10-15分鐘到達，看閱交接班記錄表，了解有關運行工作事項，然后準時開始正式進行交接班工作。如果遇有特殊情況，可以延遲時間進行交接班。

3、值班人員必須遵照規定的輪值表值班，未經領導同意不得私自調班。交接禁止使用電話等通訊方式或途中進行信用交接班。接班人員未到崗位，交班人員不得離開崗位。

4、交接班手續未結束前，一切工作應由交班人員負責。如在交接班時發生事故，應由交班人員負責處理，交班人員可要求及指揮接班人員協助處理。

二、出現下列情況之一的不得交接：

1、 交接班的準備工作尚未就緒時;

2、 發生事故待處理、未經領導同意下班的，或事故正在處理中需當班人在場時;

3、接班人員有酗酒或其他神志不清現象的;

4、交班人員未經正式交接班手續，就擅自離開工作崗位。

5、交接班時發生事故與異常，應停止交接班。并由交班人員處理，接班人員在交班值班長指揮下協助處理工作。

三、凡交接班手續不全或疏忽大意，在本崗位范圍內發生異常情況，又無法分清責任的由發現時的當班人員負責，并承擔相當責任。

四、交接班注意事項：

1、交班工作必須做到“五清”、“四交接”：

“五清”即：看清、講清、問清、查清、點清。

“四交接”即：崗位交接、記錄交接、現場交接、實物交接。 崗位交接：交接班雙方均應在同一崗位，面對面進行交接。 記錄交接：指交班人與接班人，將所有值班情況面對面交接。

現場交接：指現場將所有公司及辦公設備，在現場交接清楚。 實物交接：指具體物件如文件通知、工具用具、辦公等物件。

2、接班人員聽取交班人匯報結束后，對匯報不夠清楚之處發問。經說明無誤后進行對口檢查。交班人員應陪同接班人員按照規定分工到現場進行交接巡視，對變動設備情況和新發現的設備缺陷，嚴重缺陷到現場交待清楚。

3、交接班的內容一律以記錄和現場交接清楚為準，凡遺漏應交待的事情，由交班者負責;凡未接清楚聽明白的事項，由接班者負責;交接班雙方都沒有履行交接手續的內容，雙方都應負責。

4、在交接班過程中，需要進行的重要操作，異常運行和事故處理，仍由交班人員負責處理。必要時可要求接班人員協助工作，待事故處理或操作結束或告一段落后，繼續交接班。

村委公章使用規定 農村村委公章管理制度篇七

鑰匙只借給該寢室住宿的人員，學校工作人員因工作需要借用寢室鑰匙時，應出示學校工作證并得到物業管理中心的批準。 以下情況一律不外借鑰匙：

相貌與住宿卡照片不相符，且報不出同寢室同學的姓名;

住宿卡照片模糊或不是近照，且身份證或學生證與住宿卡信息不統一;

借用鑰匙時填寫的信息與住宿卡不符。

鑰匙借用必須在《學生宿舍鑰匙借用登記本》上進行登記。 鑰匙借用時間不超過15分鐘，否則樓區管理人員有權收回借用的鑰匙。

借用的鑰匙不得帶出公寓樓。

物業管理服務中心工作人員因工作借用鑰匙應辦理借用登記，完成工作任務后須立即交還，并準確登記借出和歸還時間。

村委公章使用規定 農村村委公章管理制度篇八

一、嚴禁油氣儲罐超溫、超壓、超液位操作和隨意變更儲存介質。

二、嚴禁在油氣罐區手動切水、切罐、裝卸車時作業人員離開現場。

三、嚴禁關閉在用油氣儲罐安全閥切斷閥和在泄壓排放系統加盲板。

四、嚴禁停用油氣罐區溫度、壓力、液位、可燃及有毒氣體報警和聯鎖系統。

五、嚴禁未進行氣體檢測和辦理作業許可證，在油氣罐區動火或進入受限空間作業。

六、嚴禁內浮頂儲罐運行中浮盤落底。

七、嚴禁向油氣儲罐或與儲罐連接管道中直接添加性質不明或能發生劇烈反應的物質。

八、嚴禁在油氣罐區使用非防爆照明、電氣設施、工器具和電子器材。

九、嚴禁培訓不合格人員和無相關資質承包商進入油氣罐區作業，未經許可機動車輛及外來人員不得進入罐區。

十、嚴禁油氣罐區設備設施不完好或帶病運行。

村委公章使用規定 農村村委公章管理制度篇九

為深入貫徹落實科學發展觀，進一步完善社區后備干部的管理，形成良好的社區干部進退機制，培養一支數量充足、結構優化、能力強、素質高的社區后備干部隊伍，經社區黨支部研究，制定社區后備干部培養管理規定如下：

一、后備干部培養目標：

社區黨支部、居委會委員，重點是正職領導，社區正職領導的后備干部要力爭達到一職一備目標。

二、后備干部基本條件：

1、思想政治素質好。能夠認真貫徹執行黨的路線、方針、政策，自覺踐行“三個代表”重要思想，深入學習實踐科學發展觀;群眾公認，為人正派，處事公道，廉潔自律。

2、工作能力強。熱愛社區工作，有較強的奉獻精神，具有帶頭富、帶領群眾共同致富奔小康的本領和覺悟，具有較強的組織領導能力和協調能力。

3、作風民主，求真務實。能夠自覺遵守民主集中制原則，顧全大局，開拓進取，艱苦奮斗，說實話、辦實事，求實效。

4、年齡一般在40周歲以下，文化程度一般在高中以上，身體健康。

5、后備干部中，婦女應有適當名額。

三、后備干部的選拔程序：

后備干部應在支部全體黨員和居民代表推薦的基礎上，經支部討論提出初步名單，報街道黨工委備案。街道應建立社區后備干部檔案。對后備干部加強教育培養，實行動態管理。

1、組織推薦。在支部全體黨員和居民代表推薦的基礎上，由社區兩委會推薦。

2、組織考察。由街道黨工委統一安排，采取適當的方式對社區后備干部候選人進行考察。

3、街道黨工委審核。街道黨工委召開黨委會審核候選人選名單并確定正式人選。

5、建檔并落實培養措施。街道反饋情況后，由社區黨組織在社區公開欄公布并組織填寫社區后備干部登記表，由街道黨工委建立社區后備干部檔案。

四、后備干部的培訓

將社區后備干部的教育培訓納入社區干部教育培訓的總體規劃，對社區后備干部加強培養，適時組織培訓。后備干部的培養教育和管理使用重點抓好以下幾個環節：

1、強化培訓，從政治和業務兩方面提高社區后備干部的素質。按照“缺什么，補什么”的思路，采取政治理論教育、崗位業務培訓、實用技術培訓和學歷教育相結合的方式，加強培訓，進一步夯實后備干部的理論功底。同時，積極鼓勵優秀社區青年通過函授、

自考等途徑，繼續參加學歷教育，提高整體素質。

2、放手壓擔，使后備干部在實踐中鍛煉成長。一是樹立“早壓擔子早成才”觀念，推出助理崗位、群團組織負責人等崗位進行實踐鍛煉，進一步提高素質，增長才干。

3、重視黨員發展，使社區后備干部后源充裕。要認真落實“堅持標準、保證質量、改善結構、慎重發展”方針，做好人才培育和發展黨員工作，積極為黨支部輸送人才，培養后備干部。

村委公章使用規定 農村村委公章管理制度篇十

為實現公司考勤系統管理工作的信息化、網絡化，加強公司人員考勤管理，決定在公司各院及抄表班全面部署漢王“人臉通”人臉識別考勤系統，制定本管理規定。自下發之日起請各單位認真執行。

一、時間安排

1、有效識別時間：上班：6：00-8：30

下班：17：30-19：00

農電工：上班：6：00-8：30

下班不需要簽到

2、遲到：考勤機自動處理數據，晚于上班有效識別時間簽到視為遲到。

3、早退：考勤機自動處理數據，早于下班有效識別時間簽到視為早退。

4、曠工：遲到、早退、未簽到，計算工時累計高于1小時，為曠工半天。 遲到、早退、未簽到，計算工時累計高于3小時，為曠工全天。

二、相關規定

1、考勤次數安排：

北院：各部室人員每天早晚各考勤一次;汽車隊、物業公司每天早上考勤一次;值班員按原考勤方式考勤，不用錄入考勤機。

南院：中心管理人員每天早晚各考勤一次;其他人員及生產班組一線人員每天早晨考勤一次;餐飲中心人員按原考勤方式考勤，不用錄入考勤機。

客戶中心大樓：營銷部人員前臺人員每天早晚各考勤一次;城區抄表班人員每天早晨考勤一次。人員每天按時倒班，按原考勤方式考勤，不用錄入考勤機。餐飲中心人員按原考勤方式考勤，不用錄入考勤機。

2、只有在“有效識別時間”段內簽到者為有效考勤，其他時間段簽到無效。

3、對于外出工作而不能正常時間簽到者，應將經單位負責人簽字并說明原因的材料報至人力資源部備案。

4、有事提前請假，請假人員須提前一天將請假條送人力資源部，特殊情況，按公司《職工考勤管理辦法》補辦請假手續送人力資源部。

5、如因特殊情況需要調整考勤時間的單位，可由單位提出申請，經主管領導批準，報人資部備案。

三、使用注意事項

1、請在較黑暗處使用考勤機，不要進入過多陽光。

2、由于考勤機機械簽到速度有限，請大家上班提前15分鐘到單位簽到，如有簽到困難者可以點“←”鍵輸入工號再錄入，為定向簽到信息模式;如依然簽到困難，可以在考勤機中重新錄入信息。

村委公章使用規定 農村村委公章管理制度篇十一

一? 倉庫日常管理

1 、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬。

2 、必須嚴格按照倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆登記明細帳，做到日清日結，確保物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記明細帳,保證帳物一致。 3 、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、腦三者一致。如有變動及時向領導反映，以便及時調整。

4 、倉管人員應嚴格控制各類物資的庫存量;定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送部門領導。

二、入庫管理

1 、物料進庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入

庫手續;拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。

2 、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的原料一律不得入庫存放。同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。

3 、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與送貨單一致。每批材料入庫合計金額必須與發票上的金額一致。

三、出庫管理

1 、各類材料的發出，原則上采用先進先出法。物料(包括原材料、半成品)出庫時必須辦理出庫手續，特殊材料須持有門店經理的批復單，方可領用。并做到限額領料，倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入帳。

2、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。 發現物料失少或質量上的問題(如超期、受潮、生銹、或損壞等)，應及時的用書面的形式向有關部門匯報。

四、倉庫是財物重地，非保管人員不得隨意進出停留，不允許代存私人物品，不得私自拿用、外借物品，不得白條抵庫。

五、原料庫房要明亮通風，定期檢查，，不能有過期或霉變現象;各庫房衛生要每日一小清，每周一大清，保持庫房內貨架、地面及墻壁干凈，無塵土、油污、面粉、米粒及雜物，保持干爽無異味。

六.配備擋鼠板，做好防蠅、防塵、防鼠、防潮“四防”工作。

七.倉庫管理員應責任心強，監守崗位，無故不能離崗。對突發事件能及時處理和協調，保證生產的順利進行，嚴防意外事故發生。

村委公章使用規定 農村村委公章管理制度篇十二

一、目的

為進一步加強垃圾清運管理，防止拋撒污染，控制二次污染，建立環境衛生管理長效機制，維護西大溝鎮(場)環境衛生，根據實際情況，制定本管理制度。

二、適用范圍

西大溝鎮(場)各單位、各村隊，各外委單位、臨時檢修單位。

三、職責

1、西大溝鎮人民政府對生活垃圾和工業垃圾的清運進行監督。

2、民政辦負責對道路兩側亂堆、亂放垃圾的確認。

四、垃圾清運程序

1、工業垃圾池容積率達到80%，必須立即當天清運完畢。

2、生活垃圾容積率達到50%，必須當天清運完畢。

(四)質量標準

1、垃圾按指定地點裝載。

2、裝載適量，覆蓋嚴密，不撒漏、飛揚。

3、裝載車輛按規定的時間、路線行駛。

4、車走場清，垃圾容器周圍2米凈，垃圾容器外體凈。

5、道路上、道路兩側撒落垃圾在最后一車垃圾清運出必須清掃干凈。

(六)監督管理

1、西大溝鎮辦公室不定期對工業和生活垃圾的清運情況進行抽查，并將現場存在的問題及時通知責任單位或站所予以整改。

五、考核

1、將工業垃圾倒入生活垃圾池內，一次處罰500元。

2、未按要求將工業或生活垃圾指定存放，一次處罰500元。

3、隨意傾倒、堆放垃圾，一次處罰500元。

4、未按要求清運，一次處罰1000元。

5、清運垃圾車輛或傾倒垃圾車輛沿途拋撒、遺漏的垃圾未清理干凈，一次處罰1000元。

6、對檢舉、揭發亂扔亂倒垃圾的單位和個人予以表彰，并給予200-500元獎勵。

六、附則

本制度自發布之日起執行。

村委公章使用規定 農村村委公章管理制度篇十三

第一章 總 則

第一條 為規范中小學生學籍管理，提高新形勢下基礎教育科學管理水平，保障適齡兒童、少年受教育的權利，根據《中華人民共和國教育法》《中華人民共和國義務教育法》等有關法律，制訂本辦法。

第二條 本辦法適用于我國所有由政府、企業事業組織、社會團體、其他社會組織及公民個人依法舉辦的小學、初中、普通高中、特殊教育學校、工讀學校(以下簡稱學校)和在這些學校就讀的學生(以下簡稱學生)。

第三條 學生學籍管理采用信息化方式，實行分級負責、省級統籌、屬地管理、學校實施的管理體制。

國務院教育行政部門宏觀指導各地學生學籍管理工作，負責組織建設全國聯網的學生電子學籍信息管理系統(以下簡稱電子學籍系統)，制訂相關技術標準和實施辦法。

省級教育行政部門統籌本行政區域內學生學籍管理工作，制訂本省(區、市)學籍管理實施細則，指導、監督、檢查本行政區域內各地和學校學生學籍管理工作;按照國家要求建設電子學籍系統運行環境和學生數據庫，確保正常運行和數據交換;作為學籍主管部門指導其直管學校的學籍管理工作并應用電子學籍系統進行相應管理。

地(市)級教育行政部門負責指導、督促縣級教育行政部門認真落實國家和本省(區、市)關于學生學籍管理的各項規定和要求;作為學籍主管部門指導其直管學校的學籍管理工作并應用電子學籍系統進行相應管理。

縣級教育行政部門具體負責本行政區域內學校的學生學籍管理工作;應用電子學籍系統進行相應管理;督促學校做好學生學籍的日常管理工作。

學校負責學籍信息收集、匯總、校驗、上報，應用電子學籍系統開展日常學籍管理工作，確保信息真實、準確、完整。

第二章 學籍建立

第四條 學生初次辦理入學注冊手續后，學校應為其采集錄入學籍信息，建立學籍檔案，通過電子學籍系統申請學籍號。

學籍主管部門應通過電子學籍系統及時核準學生學籍。

第五條 學籍號以學生居民身份證號為基礎生成，一人一號，終身不變。學籍號具體生成規則由國務院教育行政部門另行制訂。

逐步推行包含學生學籍信息的免費學生卡。

第六條 學校不得以虛假信息建立學生學籍，不得重復建立學籍。學籍主管部門和學校應利用電子學籍系統進行查重。

學籍管理實行"籍隨人走"。除普通學校接收特殊學校學生隨班就讀、特殊教育學校、工讀學校外，學校不接收未按規定辦理轉學手續的學生入學。殘疾程度較重、無法進入學校學習的學生，由承擔送教上門的學校建立學籍。

第七條 學校應當從學生入學之日起1個月內為其建立學籍檔案。

學生學籍檔案內容包括：

一、學籍基礎信息及信息變動情況;

二、學籍信息證明材料(戶籍證明、轉學申請、休學申請等);

三、綜合素質發展報告(含學業考試信息、體育運動技能與藝術特長、參加社區服務和社會實踐情況等);

四、體質健康測試及健康體檢信息、預防接種信息等;

五、在校期間的獲獎信息;

六、享受資助信息;

七、省級教育行政部門規定的其他信息和材料。

學籍基礎信息表由國務院教育行政部門統一制訂。

第八條 學籍檔案分為電子檔案和紙質檔案。電子檔案納入電子學籍系統管理，紙質檔案由學校學籍管理員負責管理。

逐步推進學籍檔案電子化，同時保留必要的紙質檔案。

第九條 學生轉學或在基礎教育階段升學時，學籍檔案應當轉至轉入學校或升入學校，轉出學校或畢業學校應保留電子檔案備份，同時保留必要的紙質檔案復印件。學生最后終止學業的學校應當歸檔永久保存學生的學籍檔案，或按相關規定辦理。

學校合并的，其學籍檔案移交并入的學校管理。

學校撤銷的，其學籍檔案移交縣級教育行政部門指定的單位管理。

第十條 如學生父母或其他監護人提出修改學生基礎信息的，憑《居民戶口簿》或其他證明文件向學校提出申請，并附《居民戶口簿》復印件或其他證明復印件，由學校核準變更學籍信息，并報學籍主管部門核準。

第三章 學籍變動管理

第十一條 各學段各類學籍變動的具體條件和要求由省級教育行政部門根據國家法律法規和當地實際統籌制定。

第十二條 正常升級學生的學籍信息更新，由電子學籍系統完成。

第十三條 學生學籍信息發生變化，學籍進行轉接或學生畢業(結業、肄業)時，學校應及時維護電子學籍系統中的有關信息，并將證明材料歸入學生學籍檔案。學籍主管部門應及時對學生學籍變動信息進行更新。

第十四條 學生轉學或升學的，轉入學校應通過電子學籍系統啟動學籍轉接手續，轉出學校及雙方學校學籍主管部門予以核辦。

轉入、轉出學校和雙方學校學籍主管部門應當分別在10個工作日內完成學生學籍轉接。

第十五條 學生辦理學籍轉接手續后，轉出學校應及時轉出學籍檔案，并在1個月內辦結。

第十六條 學生轉學或升學后，轉入學校應當以收到的學籍檔案為基礎為學生接續檔案。

第十七條 特教學校學生轉入普通學校隨班就讀，或普通學校隨班就讀殘疾學生轉入特教學校就讀的，其學籍可以轉入新學校，也可保留在原學校。

進入工讀學校就讀的學生，其學籍是否轉入工讀學校，由原學校與學生的父母或其他監護人商定。

第十八條 省(區、市)直管學校、設區的市直管學校學生的轉入轉出情況，由學校每學期書面告知所在地縣(區)教育行政部門。

第十九條 學生休學由父母或其他監護人提出書面申請，學校審核同意后，通過電子學籍系統報學籍主管部門登記。復學時，學校應及時辦理相關手續。

學生休學期間學校應為其保留學籍。

第二十條 學生到境外就讀的，應當憑有效證件到現就讀學校辦理相關手續。回到境內后仍接受基礎教育的，應接續原來的學籍檔案。

第二十一條 學生死亡，學校應當憑相關證明在10個工作日內通過電子學籍系統報學籍主管部門注銷其學籍。

第二十二條 學校應將義務教育階段學生輟學情況依法及時書面上報當地鄉鎮人民政府、縣級教育行政部門和學籍主管部門，在義務教育年限內為其保留學籍，并利用電子學籍系統進行管理。

義務教育階段外來務工人員隨遷子女輟學的，就讀學校的學籍主管部門應于每學期末將學生學籍檔案轉交其戶籍所在地縣(區)教育行政部門。

第四章 保障措施

第二十三條 地方教育行政部門和學校應當為學籍管理提供必要的保障條件，配備或指定學籍管理員，完善管理制度，建立工作機制。

對學籍管理員當實行先培訓后上崗，并保持相對穩定。各級學籍管理員的基本信息須報送上一級教育行政部門。

第二十四條 地方教育行政部門和學校應當每學期復核學生學籍，確保學籍變動手續完備、學生基本信息和學籍變動信息準確。

第二十五條 各級教育行政部門和學校要建立嚴格的保密制度。非經學籍主管部門書面批準，學籍信息一律不得向外提供，嚴防學籍信息外泄和濫用。

第二十六條教育行政部門違反本辦法的規定，由上一級教育行政部門責令改正;情節嚴重的，對直接負責的主管人員和其他直接責任人員依法處理。

第二十七條學校違反本辦法的規定，有下列情形之一的，由主管部門責令改正;情節嚴重的，依法追究校長和相關人員責任：

一、不為已接收學生建立學籍檔案的;

二、以虛假信息建立學籍或學籍檔案的;

三、不及時把學籍變動信息納入學籍檔案的;

四、不及時報告義務教育階段學生輟學情況的;

五、接收學生不為其辦理轉學手續的;

六、不按規定為學生轉接學籍檔案的;

七、泄露或非法使用學生學籍信息的;

八、違反本辦法規定的其他行為。

第五章 附 則

第二十八條 學校的外籍學生和港澳臺學生學籍管理，參照本辦法執行。

第二十九條 省級教育行政部門應制訂或完善實施細則。

第三十條 本辦法自20xx年9月1日起施行。

村委公章使用規定 農村村委公章管理制度篇十四

中小企業公司管理制度

目錄

第一部分：綜合辦管理制度

第一節、綜合管理辦公室職責

第二節、綜合辦公室管理制度

第三節、公司人員的聘用

第四節、職務任免

第五節、職、辭退

第六節、教育與培訓

第七節、考勤辦法管理

第八節、員工請假管理辦法

第九節、物品采購、入庫、出庫、歸還管理辦法

第十節、獎罰制度

第十一節、檔案管理

第二部分 財務部管理制度

第一節、財務部的職能及財務人員的崗位職責

第二節、財務工作管理

第三節、資金管理

第四節、會計檔案管理

第五節、結算與審批制度

第六節、出差管理制度

第七節、財務紀律

第三部分 銷售部管理制度

第一節、總則

第二節、銷售部崗位職責

第三節、銷售人員管理制度

第四分、公司考核制度

第一節、核目的、原則和實施

第二節、合辦工作考核標準

第三節、務室考核

第四節、目部考核標準

第一部分：綜合辦管理制度

第一節、綜合管理辦公室職責

一、綜合管理辦公室主任的崗位職責

1、 在公司總經理領導下，主管行政、人事、后勤、財務、文秘、檔案、保衛并負責公司辦公財產的調用、管理等工作。

2、 主持綜合辦公室的日常工作，組織領導公司本部員工做好本職工作。

3、 負責對公司領導的決策、決定和工作部署的督辦、落實、協調、完成。

4、 代表總經理負責與各部門簽訂目標管理責任狀，并監督、檢查、落實目標管理完成情況。

5、 協助總經理對各部門的工作進行全程監督檢查，全面管理。

6、 負責組織開展對新員工的招聘工作，對公司員工的工作進行檢查、考核、評定。

7、 負責公司的來訪接待工作，并將接待情況及時向總經理匯報。

8、 制定并實施行政管理費用計劃，力求節約開支，講究實效。對各部門申報辦公用品購置計劃進行審核。

9、 認真完成總經理交辦的其他臨時性工作。

二、辦公室干事崗位職責

1、 建立健全人事檔案，按照人事檔案管理的范圍，實行一人一檔制，隨時向主管提供人事檔案資料。

2、 協助部門主管做好辦公室日常工作。

3、 協助部門主管做好新聘員工的招聘工作。

4、 認真做好公司內員工的技術等級評定等有關人事的具體事務。

5、 配合相關人員做好公司員工的年度考核及獎懲工作。

6、 做好各類物品材料的交接、建檔、保管工作。

7、 做好公司的文秘、打印等工作。

8、完成部門主管交辦的其它臨時性工作。

第二節、綜合辦公室管理制度

一、印鑒管理

1、 本公司印鑒由綜合辦主任負責保管。

2、 綜合辦要對需蓋印簽的介紹信、證明及對外出具的任何公文，都要仔細核實，并有詳細的登記記錄。

3、 公司內不允許開具空白介紹信、證明，如因工作需要或其它特殊情況需要開具時，應經綜合辦主管簽字后方可開出。

二、辦公財產管理

1、 綜合辦要嚴格審查、核定各部門申報的辦公用品購置計劃，嚴格控制辦公費用支出。

2、 辦公用品由綜合辦統一購置、保管，未經批準不得隨意購置(特殊情況例外)。

3、 綜合辦嚴格執行辦公用品領用手續，厲行節約，遵循領用定時、限額、限量原則。領用者應妥善保管并節約使用辦公用品。

4、 各部門要由專人負責領取物品，并在領取單上簽字，由綜合辦登記造冊保管。

5、 各部門辦公用品或財產要認真管理，實行部門領導負責制，辦公財產在保修期內如有損壞由保修單位負責維修，保修期后如因部門原因或個人原因損壞、丟失，由部門或個人負責。

6、 單位任何辦公用品及財產不得流失或據為己有，否則，將追究相關人員責任。

7、 因工作需要配備給個人的用品，在工作調動或離崗之前，必須歸還單位。

8、 綜合辦要將公司所有財物分類記入臺帳，定期盤點、核查，并將核查情況匯總上報總經理。

三、會務管理

1、 綜合辦須及時發出會議通知，并向與會者明確召開會議的時間、地點、參加人員、會議內容、目的以及與會人員須攜帶的文件材料和其它相關事項。

2、 綜合辦須認真做好會議記錄，并做到會議結束后的文件退收工作，會議文件的立卷歸檔，會議文件匯編，完善會務工作。

3、 對相關部門執行會議決議情況進行督辦，并將其執行結果注冊歸檔。

4、 內部會議必須做到保密。

5、 若舉辦大型會議，必須事先開好工作人員會，讓其明確與會者的各自分工，以便各負其責，相互銜接，密切配合，保證會議順利進行。

6、 愛護會議室的設施，保持會議室清潔，任何人不得將會議室的桌椅、茶具、煙缸等財產帶出去。

四、公司日常支出的核準

1、各部門辦公費由綜合辦嚴格參照年初預算支出計劃中的數額核定，差旅費用標準依據《財務管理制度》中的規定執行。

2、各種費用的報銷先由部門負責人簽字、會計審核票據，然后由綜合辦主任核準、簽字，最后由總經理批準簽字后支付。

五、公司小車的使用規定

1、對車輛使用的要求：

(1)凡提供公司使用的車輛必須是符合國家相關規定的車輛，駕駛員

必須持有相應車型的駕駛證，并由專職司機駕駛。

(2)、車輛必須車況良好，手續齊全。必須參加第三者責任險和司乘險。

(3)、員工購買車輛不準以公司的名義領取牌照。

(4)、綜合辦每年需要在車輛使用開始時，對車輛的手續、保險費等加以確認，并記錄車輛的總里程表讀數，作為車輛支出計算的基準數據。 2、小車司機的費用報銷：小車司機只能報銷本人的旅差票據。

第三節、公司人員的聘用

一、 填寫本公司新聘職員履歷表。

二、 各部門在年初須將人力資源計劃表、部門年度增員計劃說明表上交綜合辦主任，綜合辦整理綜合后，將人員招聘計劃表上報總經理。

三、 應聘人員應有應聘人員登記表、面試記錄表、甄選報告及招聘錄用通知單。

四、 新員工應有職前介紹書，員工試用表，試用協議書，試用人員任用單的留存。

五、 凡有以下情形之一者，除因情況特殊經總經理核準者外，不得任用。

1、 剝奪公民權利尚未復權者。

2、 受有期徒刑公告或通緝，尚未結案者。

3、 吸食毒品或其他代用品者。

4、 身體缺陷、患傳染病或健康欠佳者。

5、未滿十五歲者。

第四節、職務任免

一、各級主管任務的委派分為實授、代理兩種。

二、職務的任免：各管理層的任免由總經理依照應聘上崗制度任命并簽發相關文件，交綜合辦備案。

三、職務委派經核定后，自任職之日評定工資后加發職務工資，數額依照《公司薪金規定》執行。

第五節、辭退和辭職

一、為加強本公司勞動紀律，提高員工隊伍素質，增強公司的活力，促進公司的發展，特制定本條例。

二、公司對有下列行為之一者，給予辭退：

1、一年之內記過三次者。

2、連續曠工4日或月累計曠工4日及以上者，全年累計曠工14日者。

3、營私舞弊，挪用公款，收受賄賂、酬金者。

4、工作疏忽，貽誤要務，致使公司蒙受重大損失者。

5、違抗命令，擅離職守，情節嚴重者。

6、聚眾罷工、怠工，造謠生事，破壞生產秩序者。

7、仿效上級主管人員簽字，盜用印鑒或涂改公司文件者。

8、有破壞、竊取、毀棄、隱匿公司設施、財物及文件資料等行為，使公司業務遭受損失者。

9、品行不端、行為不檢，屢教不改者。

10、擅自離職為其它公司工作者。

11、違背國家法令或公司規章，情節嚴重者。

12、泄露業務秘密，情節嚴重者。

13、為個人利益虛報工單、冒領各項費用者。

14、年終考績不合格者。

15、工作期間因受刑事處分者。

16、員工在試用期內被發現不符合錄用條件者。

17、嚴重損毀公司形象，影響惡劣者。

三、本公司辭退員工時，應于事前七日內告之，并由其所在主管向員工出具《員工辭退通知書》。

四、被辭退員工無理取鬧、糾纏領導，影響本公司正常生產和工作秩序的，本公司將報公安部門，按照《治安管理處罰條例》的有關規定處理。

五、綜合部在辭退員工后，應及時登記《員工調整通知單》。

六、公司各部門辭退員工必須經綜合辦備案，總經理審核批準方可執行。

七、本公司員工因故辭職時，應首先向綜合辦索要《辭職申請書》，填寫后交上級主管簽發意見，再送綜合辦審核。

八、公司員工無論以任何理由提出辭職申請，自提出之日起，仍需在原崗位繼續工作一個月。

九、員工辭職申請被核準后，在離開公司前應填寫《移交清單》，辦理移交手續。

十、員工辭職申請被核準后，綜合辦應向其發出《辭退通知書》并及時填寫《人員調整登記表》。

十一、員工辭退、辭職手續未按規定程序辦理，公司有關部門應視其情況，按有關規定妥善處理，否則由部門負責人承擔責任。

第六節、教育與培訓

一、 本公司舉辦各種定期或不定期的業務教育與培訓，為公司打造高績效的團隊。

二、 有關教育與培訓，其參加人員、課程、時間、地點等按《公司員工培訓計劃》辦理。

三、 本公司為了教育與培訓的順利執行，需指派有關人員擔任講師，被指派者不得借故推諉，而應認真備課，認真講解。

四、 員工培訓分為：

1、職前培訓：新進人員應實施職前培訓，由綜合辦統籌辦理，具體內容為：

(1) 公司簡介及《人事管理制度》的講解。

(2) 業務特點、作業規定及工作需求的說明。

(3) 指定有經驗的專業人員輔導作業。

2、在職培訓員工應不斷研究學習本職技能，各級主管應隨機施教，以求精進。

3、專業培訓：視業務需要，挑選優秀干部到各職業培訓機構接受專業培訓。回公司后就“理論與實踐的結合”提交書面報告，開課講授，使本公司同事共享其利;或邀請專業學者來本公司做系列專題講座，以增進員工專業綜合素質。

五、 員工培訓待遇及義務

1、公司委派專職人員學習，其學費、旅差費按公司規定給予報銷。

2、凡參加各類短期培訓者，需由本人向公司綜合辦公室提出申請，根據公司需要，由總經理批準方可參加。

3、員工參加培訓其計劃表、記錄表、考核表如實填寫后存檔。

第七節、考勤管理辦法

為了使本公司員工養成守時出勤的習慣，遵守勞動紀律，提高工作效率，創造一個良好的工作環境，特制定公司員工出勤管理辦法。凡本公司員工的出勤管理，均依照本辦法之規定執行。

一、公司員工工作日上下班時間規定：

公司本部員工：

夏季：上午：8：30——11：30 下午：1：00——17: 00

冬季：上午：8：30——12：00 下午：1：00——17：00

二、公司員工周工作天數規定：

1、公司員工每周工作時間原則上不少與40小時。

2、公司本部員工周工作天數需根據公司的工作情況而定，通常為五天制。特殊情況下具體工作天數由綜合辦公室擬定，呈報總經理核準后執行。

三、一般出勤規定：

1、遲到：上班后十五分鐘內未進行指紋簽到，視為遲到。上班后半小時未到視為曠工半天。有偶發事件遲到需報主管部門核準，辦理請假手續。遲到次數的計算以月為限。累計遲到三次(不含三次)不滿六次按曠工半天計，累計遲到超過六次按曠工一天計，以后每遲到三次按曠工半天計。

2、早退：下班前十五分鐘內進行指紋簽退。提前二十分鐘指紋簽退，視為早退。月早退累計超過三次，未滿六次按曠工半天計，累計超過六次按曠工一天計，以后每遲到三次按曠工半天計。

3、曠工：請假未批準或假期已滿未續(續假需請部門主管呈報總經理批準)而擅自不到者，視為曠工。員工曠工一天扣發當日工資，曠工兩天或兩天以上加倍扣發。連續曠工四天或全月累計曠工四天以上者解聘。員工曠工不滿半天按半天計。

四、公司員工加班：

員工每日應辦事項，應當日完成。如遇特殊情況或緊急事務，必須在上班時間外完成，須填寫《加班申請單》，并在下班前半小時送交辦公室主任處，經審核同意后方可加班，且必須在規定時間內完成。如不按要求送交《加班申請單》視為自愿無償為公司服務。因故不能加班者，應填寫請假單，事先征得部門主管同意，方可離開工作崗位。各部門對所屬人員的加班申請事項應認真核實。員工在加班時間內擅離職守且完不成任務，除不核發加班費外，還要視情節輕重予以懲處。加班結束后，要在加班單上注明加班時間內的工作內容。公司員工在國家法定日加班，由總經理酌情考慮。

五、哺乳期間女員工上下班規定：

哺乳期間女員工上下班時間：上班前可晚半小時簽到，下班前可提前十五分鐘簽退。

六、公司所屬員工的考勤，從已聘用并通知上班之日起開始，月底由部門主管將考勤表呈報總經理，總經理核準簽字后交財務主管，依公司相關規定辦理。

第八節、員工請假管理辦法

為了使公司內部管理規范化、制度化，使公司員工請假時有章可循，特制定本辦法。凡本公司員工請假，均依照本辦法之規定執行。

一、請假手續

公司本部員工請假，先到綜合辦公室領取《員工請假單》，填妥請假日期、請假事由及相關項目，報請部門主管核準，綜合辦公室記載、匯總、存檔。工程項目部員工請假到項目經理處領取《員工請假單》，填制完畢后，項目經理批準后方可請假離開工作崗位。項目經理需將員工請假單存檔。

二、請假權限

公司本部員工請假三天〔含三天〕之內 部門主管批準，四天及四天以上向總經理請假，總經理批準后到綜合辦公室辦理請假手續。

三、請假須知：

1、 公司本部員工請假單交由綜合辦公室存檔管理，公司員工如遇急重病或突發事故不能親自辦理請假手續，必須在當日委托同事或以電話口頭請假，假滿返回后補辦請假手續，不得超過兩天。

2、 員工請病假五天以上，必須附有醫院證明于當日或次日交部門主管并呈報總經理處，辦理病假手續。

3、 員工請假若理由不充分或妨礙工作開展，部門主管可酌情不予準假、延期給假或縮短假期。

4、 請假未核準而先行離開或假期已滿且不到勤者，以曠工論處。

5、 員工若發現請假記載有誤(只限當月)，應即時向部門主管查詢更正。

四、請假管理：

1、 公休假依法律、法規之規定，并結合公司的實際情況如期休假或推遲休假。

2、 事假需本人親自辦理，提前申請，一般一次不超過三天，全年一般不超過二十天。超過規定期限按曠工論處，且假期內不發工資。

3、 工傷假：因公受傷，經醫院證明確實無法工作者，準請工傷假。

4、 婚假：公司員工結婚，給假十五天，假期內工資照發。

5、 女員工分娩，給假1個月，特殊情況適當延長假期，假期內工資照發。

6、 員工本人或配偶的直系親屬去世，一般給假五天，假期內工資照發。超過五天后的時間段，工資停發。

合辦，憑此結算薪資。

第九節、物品采購、入庫、出庫、歸還管理辦法

為了切實使公司在物品采購、使用方面節省支出、降低消耗、提高物品的使用效率，特制定本辦法。

一、物品的采購：

1、 凡公司購買的工作所需用品，原則上均納入公司年度購物計劃，并填制年度購物呈報表，經綜合辦主管核準，報總經理批準備簽字后，方可購買。

2、 臨時急需購買之物品，在保證質量的前提下，價格要低于或等于市場價，不得以高于市場的價格購買物品。公司本部物品采購人員在購買物品前要填寫購物呈報表，經綜合辦主管核準，報總經理批準簽字后方可購買。項目部采購人員采購物品，也要在采購前填寫購物呈報表，報經項目經理、綜合辦核準，呈報總經理批準后方可購買，并作為到財務部報賬的原始憑證之一。

3、 物品的采購原則上由物品采購人員和出納(會計)一起購買，不得由一個人購買。

4、 如所購物品屬瑕疵產品或偽劣產品，由采購人員負責退貨，若給公司造成經濟損失，由采購人員照價賠償。

二、物品的入庫與出庫：

1、 采購人員將物品購回后要填寫物品入庫單，憑銷貨發票和入庫單到財務部按規定辦理報銷手續。入庫單上必須要有經辦人、物品保管人、項目部負責人簽字和綜合辦主管的認可簽字。物品入庫后，保管、會計要及時填寫臺帳。

2、 出庫：物品出庫時，項目部經理或綜合辦主任簽字后，物品保管員和領用人員要在物品出庫單上同時簽字。領用耐用品，要在出庫單上注明出庫物品的品牌、規格、型號及新舊、完好程度等情況，同時注明領用事由，歸還時間等內容。領用消耗品數量較大時，物品保管員和物品領用人員均需在物品消耗單上按要求填寫相關內容并簽名，公司本部報綜合辦主管簽字認可;項目部報項目部經理簽字認可。

三、物品的歸還：

1、 領用人將所用的物品歸還時，物品保管員要對物品的完好狀況，損毀程度仔細檢查，并將檢查情況計入物品歸還記錄單，報綜合辦主管或項目部經理復檢，同意入庫后方可入庫。

2、 如果所歸還的物品損毀情況嚴重超出正常使用時磨損、折舊的范圍，物品保管員按照公司的相關規定，有權要求物品領用人做出相應的賠償，并將情況上報綜合辦主管或項目部經理。

四、如領用之物品價格昂貴，物品損毀程度嚴重或丟失，要將情況如實上報總經理，由總經理做出處理。

第十一節、獎罰制度

一、獎勵機制

公司每年年底將成立評選小組，評選本年度先進集體、先進個人及有特殊貢獻者，并在全體職工大會上進行表彰。部門或員工獲得的獎勵將記錄存檔。

1、先進集體

1)評選范圍：公司內的職能部門、項目經理部。

2)評定原則：

(1)能夠圓滿完成公司下達的各項工作。

(2)部門內部員工工作協調，員工團結、互助、友愛，員工行為文明禮貌。

(3)在完成生產(工作)任務，節約財資等方面做出貢獻的。

(4)在改進公司經營管理，提高經濟效益方面做出顯著的成績，對公司貢獻較大的。

(5)辦公環境清潔、整齊、文明。

(6)與上級管理部門及公司各部門工作關系配合和諧。

2、先進個人

1)評選范圍：公司內部全體員工。

2)評定原則：

(1)在完成生產任務或工作任務、提高工作質量、節約財資和能源等方面，做出成績的。

(2)在工作、生產過程中有發明、技術革新或提出合理化建議，取得顯著成績的。

(3)在改進公司經營管理，提高經濟效益方面做出顯著成績，對公司貢獻較大的。

(4)保護公共財產，防止或者挽救事故有功，使公司和他人的利益免受損失的。

(5)長期遵守紀律，有帶動作用的。

(6)一貫忠于職守，積極負責、廉潔奉公，舍己救人，事跡突出的。

3、其他獎勵

1)獎項內容：杰出貢獻獎、發明創新獎、勤儉節約獎、勞動競賽優勝獎、合理化建議獎、精神文明獎、見義勇為獎、進度獎、質量獎、管理獎、。以上各單項獎由部門提名申報，辦公室評定。

2)評定原則

(1)工作中對公司或社會做出突出貢獻的員工，得到社會或公司認可的。

(2)有發明創造的、被社會或公司認可并能產生經濟或社會效益的。

(3)在工作中能廉潔奉公、積極負責、節約能源的。

(4)參加社會或公司內部競賽獲獎者。

(5)為公司提出合理化建議，被采納的。

(6)在精神文明建設中獲得社會或公司認可的。

(7)見義勇為、舍己救人，得到社會或公司的認可的。

(8)能夠提前完成任務，在質量和管理上獲得公司或業主嘉獎的。

二、懲罰機制

1. 違紀過失

1)評定原則：違反國家有關法律、法規，違反公司有關紀律、規章制度，給公司造成名譽或經濟上損失的。

2. 處理辦法：

(1)凡違反國家有關法律、法規，情節嚴重，送交當地司法部門處理。

(2)違反公司有關紀律、規章制度，給公司造成名譽上損失的，罰當事人200元。

(3)違反公司有關紀律、規章制度，給公司造成經濟上損失的，罰當事人造成經濟損失的10%。

(4) 凡在公司證實有偷盜行為的，視其情節輕重予以罰款。

(5) 凡在公司酗酒失態者，罰款50元并按曠工一天處理。

(6) 凡在公司吵架，多次調解后不改，雙方罰款50—100元。

(7) 凡在公司打架者，雙方罰款100—200元。

(8) 凡單方打人、罵人，對方不還者，對其罰款200—300元。

(9) 凡在社會上打架者，罰款200元。

(10) 凡在公司沒有請假者而不上班者，每有1日扣1天考勤。

(11) 凡在公司請假，未獲批準而不上班者，每1日扣1天考勤。超假無特殊原因而不回者，每1日扣其2天考勤。

(12) 嚴禁在公司做私活，發現將按市場價雙倍對當事人處罰。

(13) 嚴禁將公司的財產據為私有，發現后將追回并對當事人罰款100-500元。

(14) 對于貪污受賄，徇私舞弊，吃回扣，克扣工人工資，將錢財據為己有者，發現后，除了將其所得追回，還要視情節輕重，由總經理辦公室會議決定給予其經濟處罰和行政處分。

(15) 違反操作規程，損壞設備、工具，浪費原材料、能源，造成經濟損失的，對當事人處以損失的10%的罰款。

(16) 對于在開工卡、收料、購物、伙食采購或其他結算中加方加量的，除追回同等金額贓款外，罰當事人2倍于贓款的金額。

(17) 對于虛擬工卡或收料卡、購物收據的，除退回贓款外，并罰2倍于贓款的金額并除名。

(18) 對于招待、差旅、購買原料中所發生的同類事情也適用于以上條款。

(19) 凡其他責任過失者，公司根據責任過失輕重進行處罰

第十二節、檔案管理

一、 檔案管理要由專人負責，明確責任，保證原始資料及單據齊全完整，密級檔案必須保證安全。

二、 任何組織或個人未經許可無權隨意銷毀公司檔案材料，若按照規定銷毀，必須由綜合辦主任請示總經理批準后，填寫銷毀清單，由專人監督銷毀。

第二部分 財務部管理制度

第一節、財務部的職能及財務人員的崗位職責

(一)財務部的職能：

1、 認真貫徹執行國家有關財務方面的法律法規和規章制度。

2、 建立、健全公司財務管理的各種規章制度，編制財務計劃，加強經營管理，反映財務計劃的執行情況，認真執行財務紀律。

3、 積極為公司經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益。

4、 合理使用資金，厲行節約，合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。

5、 對政府財務、稅務、審計、銀行等部門及有關部門，如實反映情況。

6、 嚴格執行財務制度，堅決抵制不合理、不合法支出。

7、 完成公司交予的其他工作。

(二)會計的崗位職責：

1、按照國家會計制度，依法進行會計日常核算、記帳、復帳、報帳，做到手續完備，帳目清楚。定期報帳，登記會計帳簿，編制會計報表，及時交主管審核，主管審核完交總經理。

2、科學地設置會計核算程序，正確使用會計帳簿，合理運用會計科目，按時完成記帳，結帳，報帳工作。做到手續完備，數字準確，內容真實，帳面整潔，帳帳相符，帳證相符，帳款相符，帳物相符，日記月結。

1、 嚴格執行《會計法》和國家財務制度，加強財務監督，對不合理的未經批準的單據，弄虛作假的單據不予開支與報銷。

2、 按照國家會計制度的規定，妥善保管憑證，帳簿，報表等檔案資料，并及時整理入檔，不得隨意亂扔或丟失。

3、 把好報支關，報支手續不健全一律不予支付和進帳。

4、 幫助各工地保管建立健全實物臺帳，定期進行盤查。

5、 遵守職業道德規范，不得泄露財務室的機密。

6、 加強支金的管理，負責對出納的監督，定期對庫存現金，銀行帳戶金額進行盤查，寫出盤查表報總經理審核。

7、 每月、每年度終結時，及時、準確、完整的編制會計報表，并且對費用，成本進行分析，寫成書面報告，報總經理審閱。

10、經常聯系項目部，準確核算施工單位的各項費用，應撥工程款項，以及各施工隊的計價工作。

11、與項目部，材料管理部門緊密聯系，協助項目部做好材料管理工作，嚴把成本、質量控制關。

12、每月按期申報稅金，負責處理好有關稅務方面的關系。

13、對不符合國家《會計法》和公司規定的有權拒絕執行。

14、完成總經理交辦的其他任務。

(三)出納的崗位職責：

1、 認真執行現金管理制度，根據財務會計審核簽字的收付款憑證辦理款項收付手續，在收付款憑證及原始憑證附件上加蓋“收訖”“付訖”章，并登記后將收付款憑證返回會計處。

2、 建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。

3、 嚴格執行財務制度，在負責日常款項的的支付時，把好報支關，對不合法、不合規章制度的票據，一律不予支付。

4、 每日終了時，對所發生的業務進行登帳，對結出余額與庫存現金進行核對，以保證帳款相符，月終與會計的總帳進行核對，以保證帳帳相符。

5、 每月末向銀行索取銀行對帳單與銀行日記帳核對，如有未達帳項，編制銀行存款余額調節表，并寫出對帳單交會計處，同時附銀行對帳單。

6、 定期編制簡易現金流量表報公司總經理。

7、 對已付的款項，需要報帳的必須及時督促有關人員報帳，需要入帳的必須及時交會計辦理入帳手續，不得積壓票據。

8、 加強資金管理，對企業的資金要做到心中有數，定期報告總經理企業的資金情況。

9、 為了企業的正常運行，當企業資金不足時，要及時上報總經理。

10、 每次支付款項時，必須做好財務報銷登記，必須有經辦人簽字。

11、 按照國家會計制度的規定，應妥善保管原始票據，日記帳，票據報銷記錄等不得隨意亂扔或丟失。

12、 未經總經理同意本企業銀行帳戶不得轉借他人使用。

13、 保守公司財務秘密。

14、 對不符合國家《會計法》的規定有權拒絕執行。

15、 完成總經理交辦的其他任務。

第二節、財務工作管理

一、財務管理制度。

1、 會計年度自公歷一月一日起至十二月三十一日止。

2、 會計憑證、會計賬薄、會計報表及其它會計資料必須真實、準確，并符合會計制度的規定。

3、 財務人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據原始憑證編制記賬憑證，會計、出納都必須在記賬憑證上簽字。

4、 財務人員要按規范化進行建賬、記賬、結算等業務，會計應按月編制會計報表，上報總經理和有關部門。

5、 財務人員對公司實行會計監督，財務人員對不真實、不合法的原始票證不予受理，對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正、補充。

6、 財務人員應及時核兌賬目，做到日清月結，賬賬相符。

7、 財務工作應當建立內部稽核制度，并做好內部審計。出納人員不得兼任會計、檔案保管、債權債務處理等工作。

8、 財務人員調動工作或者離職必須與接管人員辦理接交手續，辦理接交手續由部門主管監交。

第三節、資金管理

一、銀行存款管理：

1、公司及各項目部必須在國家合法銀行中開設賬戶，不得以個人名義公款私存，開戶及銷戶按銀行規定執行。

2、任何人不得擅自借用公司賬戶，不得利用公司賬戶替其他單位或個人進行經濟擔保，否則一切后果自負。

3、由銀行支出的資金應有經理和財務負責人審批的原始憑證或書面通知。

4、支票由出納員管理，財務印鑒應由出納和會計分別保管(會計保管部門主管印鑒，出納保管財務專用章)。支票使用時必須有“支票領用單”，由領導簽字，然后將支票按批準金額封頭、加蓋印章，填寫日期、用途，登記號碼，領用人在支票領用薄上簽字備查，不得簽發空頭、空白、遠期支票。

5、支票付款后，憑支票存根、發票經手人辦理有關審核簽字手續后到出納員處報賬，并在登記薄上注銷。

6、財務人員月底時憑“支票領用單”轉記應收款。發工資時從領用人工資內扣還，當月工資不足者延扣以后的工資，領用人完善報賬手續后再作補發工資處理。

二、現金管理

1、嚴格執行“現金管理條例”，現金必須限額存放，如遇特殊情況，財務人員應請示部門主管，妥善保管。

2、嚴禁坐支現金和以白條抵庫。

3、現金收支一般限于職工工資結算，出差人員必須攜帶的旅差費，個人勞務報酬，總經理批準的其他開支。能轉帳或能以其他方式結算的，不準以現金支付。

4、支付現金：必須附有合法的、審批完備的原始憑證。由出納人員核實金額、數量無誤后，填制現金支出憑證，收款人簽字方可支付。如代人辦理取款業務，應由經辦人在取款憑證上同時簽字。

5、由銀行提取較大數額現金時，應有2人以上同往，必要時請求領導提供專車，委派保衛人員。

6、出納人員應當建立健全現金賬目，逐筆記載現金支付。賬目應當日清月結，每日清點庫存現金，做到賬款相符。

第四節、會計檔案管理

一、凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件及其它有保存價值的資料，均應存盤。

二、會計憑證按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份年度、起止號數、單據張數，由會計及有關人員簽字蓋章，歸檔保存。

三、會計賬簿和報表按年歸檔，專人保管。

四、會計檔案不得攜帶外出，凡查閱復制，摘錄會計檔案，須經總經理批準。

第五節、結算與審批制度

一、管理費和財務費的報銷

1. 財務人員按要求將所報票據粘貼整齊，由部門分管領導簽字。所有的報銷憑證最后應有總經理的簽字。

2. 由會計審核下列內容：

(1) 重審票據的合法性、真實性。、

(2) 對數量、單價進行核對，并核對票物的相符性，負責人對會計意見有異議時，應同會計協商后再更改，如無異議，應簽注“同意”并簽名。

(3) 不符合規定，手續不全的，會計和負責人不予審批。

二、人工費及材料費結算

1、 項目負責人負責收集各施工人員開具的工卡、運卡、料卡等，同時在財務聯簽字。由生產副經理定期開具“施工結算單”，經技術員、項目負責人簽字后交核算員進行核算，核算完的票據及時交財務部門進行賬務處理。

2、 外購材料要根據收料卡或發票結算。

3、 如發生工、料、運卡有弄虛作假行為的，根據公司有關規章制度對當事人進行嚴肅處理，同時追究項目負責人的責任。

4、 外購材料根據收料卡或發貨票同上辦理。

5、 民工組每五天填記錄單，每月匯總記錄單，并由施工員、項目經理檢查核準。

三、借款及其它

1、 公司職員私人借款原則上不予，如發生父母疾病或去世、子女患病，本人婚事等情況由本人提出書面申請，經調查情況屬實，可借給適當金額。由部門負責人審核后，需綜合辦主任簽字，總經理審批，但最高限額為5000元，不得突破。借款從本人工資逐月扣除。

2、 業務人員必需的備用金，由項目經理、會計審批后借給，審批人應根據業務性質核準金額。

3、 對伙管員、小車司機、采購員等人員實行流動資金定額限制，各項目部及公司財務人員不得兼任采購員，必須做到錢物分開。

4、 借款人應在辦完事后5日內報帳，否則不予二次借款。對于長期借款不清者，從借款之日起一個月后至年底期間計息，利率2%，扣發借款未還一個月后的后幾月工資，直至借款扣清為止。

5、 民工借生活費，由施工負責人、項目負責人、會計審批后方能辦理，審批人應根據借款人所完成的工作量和單位資金情況審批，發生超借情況，由審批人員負責償還。

6、 員工工資調整、人員福利、獎罰及其它政策性的支出，由綜合辦主管審核造冊，總經理審批后發放。

7、 項目經理的報支，應由總經理審批。

8、 由公司總經理審批下列支出：

公司各部門的業務費及招待費。

(1) 由公司決定購入的價值較大的固定資產。

(2) 外部有關單位借款及各項預付款數額較大的。

(3) 其它計劃支出金額較大的。

第六節、出差管理制度

一、 為加強出差管理，根據我公司業務性質特制訂本制度，本公司職員出差依據本制度報銷旅差費及補貼費。

二、 公司本部員工出差，每日補貼工作餐費50元，住宿費一百元，不得超標準食宿，超出部分自負。

三、 因公出差宴客，費用應先征得部門主管同意，上報總經理批準，憑票據報銷。

四、 如系投標、高級會議出差，因業務需要提高住宿標準，報總經理批準后，可據實報銷。

五、 由公司派遣出差的職工，可以依據公司外派時的具體規定報銷汽車票、火車票、飛機票及相關票據。

第七節、財務紀律

財務人員應加強學習，提高政治思想和業務素質，自覺遵守和執行《會計法》和有關財經法規，積極為經營管理服務，成績顯著者公司給與表揚和獎勵;對工作失職造成不良后果的給與必要的處罰。

一、出現下列情況之一的對財務人員予以警告并扣本人1個月工資。

1. 超出規定限額范圍使用現金或超出核定的庫存現金金額的。

2. 用不符合財務制度規定的憑證頂替銀行存款或庫存現金的。

3. 未經批準，擅自挪用或借給他人資金或支付存款的。

4. 利用賬戶為其它單位和個人進行套取現金的。

5. 將單位款項以個人名義儲蓄方式存入銀行的。

6. 其它較嚴重違反財務管理辦法的。

二、出現下列情況之一財務人員應予解聘。

1.財務制度，造成財務工作嚴重混亂的。

2.或提交虛假的會計憑證、會計報表、文件資料的。

3.編造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證，會計賬薄的。

4用職務便利，虛報、冒領、收取賄賂的。

5.作假、營私舞弊、非法謀私、泄露公司財務秘密及挪用公款的。

6.作范圍內發生嚴重失誤或者玩忽職守，造成公司經濟損失的。

7.他瀆職行為和嚴重錯誤的。

第三部分 銷售部管理制度

總 則

一、根據公司加強部門內部管理的要求，特制定銷售部管理制度。

二、本制度制定的原則是：公正、公平、對己對人、對上對下。

三、本制度的內容包括：銷售部組織架構及崗位職責、行為規范、資料管理、合同管理、銷售指標管理、銷售回款管理、銷售工具的使用領用管理、銷售提成制度，銷售人員的績效管理方案。

四、制度的目的是為了提高工作效率、規范工作流程，使每個人的才能得到充分的發揮。

五、本制度為試行草案,尚有不盡完善與不盡合理之處，在正式制度出臺之前，銷售團隊成員必須服從和遵守。

六、本制度適用于銷售部全體員工

七、本制度自制定之日起開始執行。

銷售部崗位職責

一、銷售部崗位職責

(一)銷售副總崗位職責

1、業務職責

(1)參與制訂公司營銷戰略。根據營銷戰略制訂公司營銷組合策略和營銷計劃，經批準后組織實施。

(2)負責重大公關、促銷活動的總體、現場指揮。

(3)定期對市場營銷環境、目標、計劃、業務活動進行核查分析，及時調整營銷策略和計劃，制訂預防和糾正措施，確保完成營銷目標和營銷計劃。

(4)根據市場及同業情況制訂公司新產品市場價格，經批準后執行。

(5)負責重大營銷合同的談判與簽訂。

(6)主持制訂、修訂營銷系統主管的工作程序和規章制度，經批準后施行。

(7)制定營銷系統年度專業培訓計劃并協助培訓部實施。

(8)協助總經理建立調整公司營銷組織，細分市場建立、拓展、調整市場營銷網絡。

(9)負責分解下達年度的工作目標和市場營銷預算，并根據市場和公司實際情況及時調整和有效控制。

(10)定期和不定期拜訪重點客戶，及時了解和處理問題。

(11)代表公司與政府對口部門和有關社會團體、機構聯絡。

2、管理職責

(1)組織建設

①參與討論公司部門級以上組織結構;

②確定下級部門的組織結構;

③當發現下級部門的崗位設置或崗位分工不合理時，要及時指出問題，作出調整，并通知人事管理部門。

(2)招聘及任免

①用人需求

ⅰ 提出直接下級崗位的用人需求，并編寫該崗位的崗位職責和任職資格，提交給總經理確認;

ⅱ 確認直接下級提交的用人需求(含崗位職責和任職資格)，并提交總經理確認。

②面試

ⅰ 進行直接下級崗位的初試;

ⅱ 進行直接下級的直接下級崗位復試，并做最后確定;

ⅲ 組織參與面試的人員。

③不合格員工處理

ⅰ 提出對不合格直接下級的處理建議，提交總經理確認;

ⅱ 確認直接下級提出的對不合格員工的處理建議，提交給人事部。

(3)培訓

①提出對直接下級的培訓計劃，提交總經理確認;

②確認直接下級提出的培訓計劃，提交人事部門。

(4)績效考評

①提出直接下級的績效考評原則，提交總經理確認;

②根據總經理確認的績效考評原則，與人事經理商討并確定績效考評方法;

③對直接下級進行考評，并進行考評溝通。將考評結果提交人事部。

(5)工作溝通

①匯總工作報告，并與總經理進行信息溝通，同時將這些信息傳遞到直接下級;

②負責將公司的政策、原則、策略等信息，快速、清晰、準確地傳達給直接下級;

③確定書面的交互式的工作通報制度，與直接下屬進行溝通。

(6)激勵

①提議下級部門和直接下級的激勵原則，提交總經理確認;

②根據總經理確認的激勵原則，與人力管理部門商討并確定激勵方法。

(7)經費審核與控制

①依據財務制度審批下級部門的各項花費，并確認支出的合理性;

②監督并控制下級部門的費用支出，并向總經理進行費用月報。

(8)工作報告

①定期將自己的各項工作及下級部門工作以書面的形式向總經理報告。

(9)表現領導能力

①指導、鼓勵、鞭策下級，使下級能努力工作;

②有辦法提升下級的工作效果和工作效率;

③能為下級描繪公司的戰略意圖和遠大前景。

(二)銷售部門主管崗位職責

(1)負責國內市場開發及公司產品銷售

(2)負責國內部行政管理，組織協調國內部各項日常工作。

(3)負責本部門工作時間管理、人員安排，管理、監督本部門工作紀律。

(4)負責本部門員工工作行為、形象規范管理。

(5)制定各階段銷售目標，根據市場狀況及時調整銷售策略及銷控計劃，策劃組織實施各項銷售工作。

(6)組織安排銷售動態分析，分析項目的市場、廣告、客戶等回饋信息，為公司決策提供依據。

(7) 根據企業年度銷售計劃，制定詳細的營銷策略，并組織實施。

(8)協調配合銷售代表與客戶的談判，監督接待、談判簽約等銷售進程，促進成交，審核合同條款。

(9)組織每周銷售例會，總結銷售情況。

(10)負責組織業務培訓及考核。

(11)制定并組織銷售業務流程、監督實施。

(12)負責促銷活動的組織與管理工作，并對促銷效果進行評估

(13)制定并組織填寫各類銷售統計報表，監督建立客戶檔案管理。

(14)處理各種突發事件，完成公司交辦的其他工作任務。

(15)負責銷售工作的具體推進，并監督檢查銷售計劃的執行

(16)負責銷售回款的管理，確保銷售回款及時

(17)負責組織銷售渠道的拓展與維護工作

(18)負責根據銷售計劃制定銷售費用預算并進行銷售費用控制

(19)負責組織客戶關系管理工作

2、銷售代表崗位職責

(1)遵守公司一切管理規章制度，通知，通告，辦法和工作程序。

(2)維護公司利益，樹立公司形象，在于客戶交往中保持誠實可靠，不亢不卑的態度。

(3)義務實誠信的工作態度從事本職工作，認真及時完成公司領導和銷售部經理下達的任務和計劃。

(4)根據銷售部經理整體工作安排和銷售計劃，科學，合理制定每周，每月工作和銷售計劃，努力實現和超越預定目標，并及時做好相應工作總結，以便改善下一階段工作。

(5)嚴格按照銷售部經理制定的拜訪頻率走訪客戶與客戶保持良好的客情關系，在工作中不斷提高自身業務水平和談判技巧。

(6)根據銷售部經理要求積極開拓新市場，縮小產品覆蓋的盲區，不斷完善產品的銷售網絡。協助經理確保完成計劃銷售額，并確保項目利潤率。

(7)在銷售部經理規定的時間內，將產品銷入所轄區域各級市場，各種渠道，并深度分銷。

(8)密切關注所轄區域客戶的經營狀況和資訊情況，并及時采取有效的防范措施，最大限度地降低公司經營風險和供應商風險。

(9)做好所轄區各級市場的維護工作，按照上級要求做好產品陳列工作，協助經理確保每月的項目回款、發票正常收回，并根據產品銷售狀況和客戶回款狀況控制好發貨數量。

(10)明確所轄區域對賬，結款流程和賬期，并將變更情況及時反饋給供應商，準時對賬，結款，做到準確無誤，避免供應商出現少款現象。

(11)與客戶簽訂合同時要謹慎，不要因出現文字上的漏洞而造成不必要的合同損失。

(12)在與客戶洽談業務時，應嚴格遵循公司價格政策，不得自作主張超越公司制定的標準，以免出現市場價格混亂和沖貨現象。

(14)根據市場情況向經理提出促銷申請和方案，在得到批準后，認真做好促銷的執行和管理工作，以免造成公司營銷資源的浪費。不折不扣的完成公司和區域促銷計劃，并把效果反饋給上司。

(15)不得泄露和出賣公司業務機密。

(16)協助部門經理完成標書制作。

(17)積極完成新產品推廣任務。

(18)做好銷售合同的簽訂、履行與管理等相關工作，以及協調處理各類市場問題。

(19)匯總與協調貨源需求計劃，以及制定貨源調配計劃。

.(20)接待來訪客戶，以及綜合協調日常銷售事務。

3、銷售助理崗位職責

(1)負責公司銷售合同及其他營銷文件資料的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。

(2)負責各類銷售指標的月度、季度、年度統計報表和報告的制作、編寫，并隨時答復領導對銷售動態情況的質詢。

(3)負責整理、歸納市場行情、價格，以及新產品、替代品、客源等信息資料，配合銷售代表完成產品分析報告，為部門銷售代表、領導決策提供參考。

(4)協助銷售代表做好客戶的接待和電話來訪工作;在銷售人員缺席時，及時轉告客戶信息，妥善處理。

(5)負責客戶、顧客的投訴記錄，協助有關部門妥善處理。

(6)協助部門經理做好部門內務工作。

(7)妥善保管電腦資料，不泄露銷售秘密。

(8)負責錄入銷售人員員工檔案信息并及時更新，隨時更新本部門員工的聯系方式。

(9)配合人事部門做好本部門員工的績效考核。

(10)完成銷售部領導臨時交辦的其他任務。

(11)將合同中的相關資料及時、準確的錄入電腦(同時作復核)，以便能隨時查到某客戶的姓名、性別、聯系方式、價格等資料;同時還應在財務的協作下將客戶的交款情況錄入電腦，便于銷售部在掌握客戶的應交、已交款情況后及時催款。

(12) 完成合同結束前的所有準備工作，如：設備說明書、合格證、相關鑒定報告、各種附件資料等。

4、跟單員崗位職責

(1)在公司業務流程運作過程中以客戶定單為依據，跟蹤產品(服務)運作流向并督促定單落實的情況，

(2)嚴格把握“報價單”，精確地報出產品國際銷售價格。如發現報價單上有疑問時，應及時上報。

(3)負責定單在企業內部計劃、生產、包裝、運輸等過程的跟蹤;

(4)生產過程應跟蹤、驗貨，做到質量保證。

(5)能夠獨立制作整套單據和相關的檢驗證明等，做好租車，申請開證，催交裝運，辦理保險及接貨驗收等，并獨立聯系貨代，將貨物安全送入倉庫

(6)及時通知客戶和貨代有關貨物裝運的情況

(7)在接到客戶需求后及時安排好生產打樣工作。要按照客戶的要求，并以書面的形式詳細列出打樣明細單。打樣單上應嚴格注明打樣的貨號、原料、包裝要求、彩印要求、顏色搭配、產品圖片、等。

(8)如打樣需新購原料或輔料，應書面通知采購部申請購買，，需要總經理簽字同意方能答應客戶。(總經理不在時，由總經理指定人員簽字)。

(9)樣品完成后，應仔細審核樣品，寄出前，必須先拍照存入電腦檔案。做好產品留樣工作。如果是新客戶，樣品是否向客戶收費、收多少、快遞費是預付還是到付，都需要按照公司規定特殊情況需由總經理決定。

(10)積極主動與客戶保持聯系，促使客戶及早下訂單。樣品寄給客戶之后，應及時查詢客戶是否已經收到樣品，確認客戶樣品收到后，應立即和客戶聯系，非常客氣地詢問客戶對樣品的評價，詢問客戶是否有下訂單的可能。

(11)對客戶在銷售和使用過程中提出或出現的問題 ,應做好記錄，接收客戶的投訴信息。幫助或聯系有關部門妥善解決，以保證客戶滿意。

(12)催收應收回的款項。

(13)退稅核銷要及時，將所需全套資料送給財務辦理

(14)掌握、了解市場信息，開發新的客源，做好售后服務。

第四分、公司考核制度

第一節 考核目的、原則和實施

一、考核的目的：為了長期、穩定、規范地執行公司的各項規章制度，并使之行之有效的貫穿于公司的全面管理工作中，不斷提高企業內部管理水平，防遺補缺，逐步形成企業自身獨有的管理體系和文化精神，全面提高企業的社會效益、經濟效益，特制定本考核辦法。

考核評定的結果將用于以下各方面：1、教育培訓;2、晉升提薪;3、獎勵與處罰;4、合理配置人力資源;5、福利待遇;6、其它關系員工利益的事項。

一、 考核的原則

1、 須根據日常業務工作情況的觀察，了解到的具體事實作出評價。

2、 必須消除對被考核者的好惡感、社會背景、同情心等偏見，排除各種顧慮，客觀公正地作出評價。

3、 不對職務工作之外的事實和行為進行評價。

4、 考評成員對和自身有利益關聯的事件應予以回避。

5、 考評成員對未做定論的工作內容公布前，應嚴守秘密。

6、 考核標準必須符合各規章制度的規定。

7、 考核標準以外的具體共性問題由考核小組另行評定。

二、 考核的實施：

1、 公司成立考核小組，組長由總經理擔任，成員由總工程師和綜合辦主任擔任，對公司各部門的部門主管和普通員工進行考核。

2、 公司實行部門內考核與考核小組考核相結合的辦法，對部門主管和員工進行綜合考核。

3、 部門內考核由部門負責人負責，由3人組成部門內考核小組，按層次考核。

4、 考核依據考核表內容進行考核，不同的員工適用不同內容的考核表。

5、 公司考核小組根據公司需要對部門及員工每年進行不定期考核，由部門負責人負責配合考核小組的全面工作。部門內部對員工的考核定期考核，每月底一次，由部門負責人負責排定時間，完成考核工作。

6、 考核結果由考核小組負責整理、匯總、 審核。

7、 考核成績分優秀、良好、合格、不合格四個檔次。

8、 考核為優秀的獎 元，良好的獎 元，合格不獎，不合格的處罰。

9、 公司員工對考核小組的工作有監督權和舉報權，對考核工作可提出個人的建議和意見。

第二節 綜合辦工作考核標準

一、工作考核(100分)

1各項規章制度健全，各級各類部門崗位職責定位準確，表述簡潔、清楚、準確。(10分)

2、負責公司各類文件、材料的起草和各部門上報材料的匯總、上報。根據公司需要，以公司名義簽發有關文件，并做好審核、修改、校對和發送等工作。(10分)

3、秘書應負責公文的及時處理，負責建立文書檔案管理工作，堅持編寫公司大事記。妥善保管和正確使用公司印章和介紹信、專用信紙、信封等。(5分)

4、負責辦公設備的管理。負責低值易耗辦公用品的發放、使用和離職回繳。負責各類辦公用品、公司本部固定資產的保管，倉庫要定期清點，年終盤存、統計存檔。(10分)

5、負責考勤、各類通知的發送;安排迎來送往;負責文件、郵件、報紙收發;負責公司保衛工作;負責公司保潔工作。(5分)

6、負責公司辦公設備、辦公品、勞保用品等的采購工作。負責公司信紙、信封、名片、業務禮品和企業形象所需的印制工作并確保質量和時間要求。(5分)

7、向有關部門申報、年檢、申領各類證照、完成批文手續。(5分)

8、負責公司所有牽扯法律事物的工作安排。開展法律咨詢，完成與企業生產經營管理工作有關的國家及地方性法律法規的收集、備查工作，參與公司規章制度的起草并對其合法性負責。(5分)

9、負責公司會議的安排，明確規定各類會議的時間安排，固定人員安排及臨時列席人員的安排，會議地點的安排。公司主要會議有全體員工大會、總經理辦公會、部門協調會等。(5分)

10、根據經理的指示，編排工作活動日程表，做好重大活動的組織和接待工作;嚴格控制行政辦公經費的支出。(5分)

11、負責電話管理，每月按時定額充值。(5分)

12、鑰匙管理，應隨員監督，不得遺失，不得隨意借給外人。離職時鑰匙應交回綜合部。(10分)

13、建立公司保密工作制度，對保密文件應嚴格按規定進行發送傳閱，不得擅自復印、摘抄、轉借或損壞。發現泄密應及時采取補救措施，盡量避免或減少損失。(5分)

14、公司所有的小車，按照公司規定時間抄報里程，核定各車的保養維修費用和油耗等。每輛車需有車輛檔案、各項指標詳實細致，能夠如實反映每輛車的情況，便于公司考核了解。(5分)

15、完成領導交辦的其它任務。(10分)

二、機關事務(共100分，每項10分，定期檢查與不定期抽查相結合，酌情給分)

1、辦公場所需有良好的工作秩序，所有員工應衣著整潔，行為舉止端莊，保持良好的儀容儀表。任何人不得攜帶危險品、寵物進入公司，不得隨意向窗外拋擲物品和垃圾。

2、員工應保持辦公場所的整潔、舒適，辦公室裝飾美觀，辦公用品擺放整齊，未經許可不準張貼廣告、宣傳畫、標語、不準堆放或懸掛物品。

3、辦公場所的分配、布局、裝潢風格符合公司統一規劃，不準隨意改變辦公室布局，挪動辦公桌或辦公設備。

4、員工入住集體公寓手續應齊全，使用的公司財物應有明細清單，并有領用手續，僅限員工個人使用，不得留宿外人 ，每月要不定期檢查。

5、室內不能燒烤煮、烹飪或私自接配電線及接裝電器，宿舍按時就寢，不準大聲喧鬧影響他人。

6、員工要保持宿舍的良好衛生，有衛生作息制度，洗曬物品按指定位置晾曬。

7、公司應有明確的衛生規范，不能有下列情形發生：隨手亂仍紙屑、果皮垃圾，垃圾盛放有死角，公共場所亂涂亂畫，飲水不衛生，有灰塵刺激性氣味，個人儀容不整不凈，廁所衛生臟亂差，使用不舒適 ，玻璃、內外強、辦公設施不潔凈。

8、對職業病危害有專門規定。對有毒、有害氣體、液體、固體物質的散發采取措施，保潔人員的工作安排有書面的規定，不能影響公司正常工作。按照地方衛生防疫部門的的要求做好流行病、傳染病的防疫治理工作。

9、號召勤儉節約，對水電使用進行人性化管理，利用各種人性化方式進行節水、節電宣傳，提出限時、限量指標，并努力做到。

三、人事工作(100分)

1、應有明確的人事管理制度。對人員的招聘錄用、任免、解聘、職前培訓、教育培訓、考核評定、員工福利、獎懲資金、臨時工、人事檔案等均有明確規定，缺少1項扣一分。(10分)

2、依據業務需要，經公司辦公會批準，按照明確的職位、崗位職責和學歷、經歷、技能、年齡的要求進行人員招聘。負責招聘的人員應有書面的聘用意見書，未按規定聘用的人，可隨時停用并處分當事人。負責為被聘用的人員建立個人檔案。(10分)

3.依照《公司章程》的規定，公司決定內部人事任免，分為實授和代理兩種。由總經理簽任(免)令，任免令必須存檔，送達被任免人員，從任職之日起調整薪資和其它相應的待遇。(10分)

4、辭退員工必須經總經理批準，并有直屬主管的辭退意見書。辭退理由和程序必須符合規章制度的規定。辭職員工應持直屬主管簽字的《辭職申請書》經綜合辦審核，報總經理批準后，辦完交接手續，方可辭職。員工的辭職、辭退須謹慎處理，不得損害公司的利益。(10分)

5、員工按崗位描述的內容開展工作，不畏難規避、互相推諉、無故拖延。部門主管應給予員工明確的分工，創造相應的工作條件;員工應明確的知道自己受誰領導，在什么時間、什么地點、從事什么工作以及對自己工作質量的評價標準，相應的責、權、利等。(10分)

6、各部門有臨時性工作，需雇傭臨時人員，應填寫《人員增補申請書》，注明工作內容、時間、報酬，經總經理批準后，到綜合辦辦理相關手續。綜合辦應有書面的審核意見書，要符合公司對臨時雇工的條件要求。特殊情況雇傭的從事與管理經濟有關的工作人員，須有擔保人的書面擔保。終止雇傭，應有臨時人員填寫的離職申請單，報綜合辦批準并據此付薪。(10分)

7、要有嚴格的考勤制度。正常上班，全員考勤。員工考勤由各部門負責，干部由綜合辦負責，每月底由綜合辦匯總。員工按規定的權限請假，應有書面的請假手續，工地加班執行調休制度，有書面的登記表。如有違反規定的員工，綜合辦應有書面的處理意見，按公司的規定進行處理，必須保證處理結果的公正性。(10分)

8、綜合辦派一員工參加公司考核小組。綜合辦應配合考核小組完成對本部門的工作考核，力求提供的資料真實可靠，對本部門的規章制度嚴格執行。(10分)

9、凡公司內由獎懲機制運行產生的結果，均報綜合辦統計匯總，公司內評選的先進集體、先進個人及各單項獎材料、鑒定表，均有綜合辦存檔，并計入公司大事記。凡違反公司制度造成損失被處分員工的違紀過失單、責任過失單、處理意見書，均由綜合辦統一存檔。(10分)

10、公司員工的培訓與教育必須經公司部門負責人批準后報總經理批準。綜合辦應根據各部門內部培訓計劃，制定每年的員工培訓計劃表。應根據有益于公司利益和企業形象的原則，進行培訓。所有參加培訓的員工，由綜合辦按照總經理的批示簽署培訓通知并下發。(10分)

四、綜合辦得分按行政、人事等評分的平均值計算。

第三節 財務室考核

一、組織機構、崗位職責(20分)

1.按照國家有關財務工作的法律、法規，建立健全公司財務管理的規章制度，并完成制度的貫徹與落實，保證財務工作合法、準確、細致、縝密的開展。(3分)

2.編制部門財務計劃，按照公司總體預算方案，執行嚴格的財務管理，保證預算方案的順利實施，促進公司取得較好的經濟效益。(3分)

3.與財政、稅務、工商、審計、銀行等相關部門進行溝通，了解各部門的辦事程序，熟悉他們的組織機構及人員職責，確切地掌握他們的權限、責任、義務，積極配合他們的工作，向他們提供有關資料，如實反映情況，保護公司的合法權益。(3分)

4.做好財務室員工的考核工作，按公司規定填報工作報告，內容詳實，建議合理，反映問題真實、準確，財務工作上下貫通，渠道順暢，管理體系正常運轉。能夠有效的執行財務制度。(3分)

5.堅決抵制不合理、不合法支出。使用資金，厲行節約。及時上交應繳的稅費及各級管理費用。(3分)

6.每個崗位有明確的崗位職責，并且能夠按照崗位職責完成本職工作。(2分)

7.對公司資金進行管理，負責財產的盤盈、盤虧、報廢、清理，貸款結算、債權債務工作以及財務報表的審核等。所有業務一定要做到手續完備、資料準確、處理及時，對領導交辦的財務事務必須按催辦的時間辦妥回復，并嚴格保密，不得泄露公司財務機密。(3分)

二、規范化工作(60分)

1.嚴格執行公司財務工作規范化管理的規定，各項簽字必須齊全，原始票據必須合法、有效，原始憑證必須準確完整。出錯，每例扣1分。(6分)

2..建立內部稽核制度、做好內部審計，財務人員不得兼職、對規定的稽核科目、稽核對象、稽核手續，進行審計，必須有準確的書面材料并提出稽核意見，否則扣分。(5分)

3.公司帳戶必須合法，不得替其它單位或個人進行經濟擔保，公司資金按資金管理制度使用。凡不符合資金管理規定的，每發生一例扣2分。(5分)

4.會計檔案是有保存價值的公司財務資料，應嚴格執行財務檔案管理的規定，不得攜帶外出，不得擅自查閱、復制、摘錄。凡不符合規定的，每發生1例扣2分。(6分)

5.嚴格執行行政費用支出的報帳程序，按逐級審核逐級簽名完成報。誰的審核內容出了錯，除按規定處理外，要扣2分。(5分)

6.嚴格履行工料費用結算的程序，按逐級審核、逐級簽名完成結算。誰的審核內容出了錯，除按規定處理外，要扣2分。(6分)

7.嚴格控制私人借款，確由公司批準的借款，應從工資報酬中扣回，業務員、小車司機等實行流動資金定額限制。凡公司內發生挪占公司資金的情況，每發生1例扣1分。(6分)

8.員工出差，執行公司規定的住宿、交通補貼的標準，凡超標部分均自理。有隱瞞、虛報、冒領者，經查實后按規定

村委公章使用規定 農村村委公章管理制度篇十五

第一條 為加強公司生產廠區安全管理，維護員工身體健康，保持正常的生產、工作秩序，根據國家相關法律法規，特制定本規定。

第二條 本規定適用于在公司管轄區域內所有員工和外來人員。

第三條 廠區禁煙管理規定：

1、除吸煙室外，其余場所均禁止吸煙。所有員工和外來人員吸煙必須在吸煙室進行，煙頭集中丟放。

2、公司管理人員對在本部門發生的違反規定的吸煙行為有權予以制止，任何人均有權要求在禁止吸煙場所的吸煙者停止吸煙。

3、安全生產部對禁煙歸口管理，負責吸煙室的管理;吸煙員工在吸煙室逗留每次不得超過10分鐘，工作時間內每日不得超過4次，否則按曠工處罰。

4、各工段工段長負責本轄區內的禁火、禁煙工作落實，并檢查督促實施。

5、在吸煙室以外的生產區域、辦公區域發現吸煙者或單位范圍內發現煙灰或確認有吸煙氣味或發現煙頭或煙盒，處罰所在單位50元/次;處罰吸煙者100元/次;公司員工一月內違反本規定三次者，給予本人解除勞動合同處罰。

6、無論何種原因，工作期間，相同部門的人員若被發現同時在吸煙室吸煙，超過三人以上的，處以50元/次/人罰款，當月累計超過三次者(含三次)，將予以200元/次/人罰款。超過三次者，給予本人解除勞動合同處罰。

7、 兄弟公司來我公司人員違反本規定，除按本規定處罰外，并將其違紀行為通報其所屬單位。

8、外來人員廠內違規吸煙，安全生產部有權按本規定第6、7條進行罰款，并將其強制清除出廠。

9、工程施工單位人員在廠區內禁止吸煙。施工單位違反本禁煙規定的由其單位負責交納罰款，單位拒絕交款的停止其單位進廠施工，并從工程結算款中以5倍罰款額扣除。

第四條 本規定自頒布之日起執行，解釋修改權歸公司安全生產部。

村委公章使用規定 農村村委公章管理制度篇十六

辦公室5s檢查標準一、整理扔掉廢棄物1、將不再使用的文件資料或破舊書籍、過期報紙等按公司要求的方式廢棄。2、將不經常使用的文件資料進行分類編號整齊存放于文件柜中。

3、將經常使用的文件資料進行分類整理，整齊放于辦公桌抽屜或長柜中。

4、將正在使用的文件資料分為待處理、正處理、已處理三類，整齊放于辦公桌面或長柜上，做到需要的文件資料能快速找到。

5、將工作服、洗澡用品等按類別整齊放于更衣柜中，無更衣柜的，應將工作服等個人用品放于合適的位置，以不影響整體美觀為宜。

6、柜(櫥)頂物品擺放要整齊美觀，窗臺上、暖氣上禁止擺放任何物品。

二、整頓擺放整齊1、辦公桌、椅、柜(櫥)、衣架、報架、盆架等物品放置要規劃有序，布局美觀。

2、辦公桌面可放置辦公設施、臺歷、文件夾、正在使用的文件、票據、電話、茶杯等物品，要求放置整齊有序。

3、辦公桌擋板、辦公椅上禁止搭掛任何物品。

4、筆、墨、橡皮、尺子等辦公用具整齊放于桌面一側或抽屜中。

5、辦公桌面、辦公桌抽屜內物品應整齊有序、分類放置，沒有作廢或與工作無關的物品，如抹布、個人物品、報紙等。

6、報紙、雜志等閱讀資料看完后要收起，需要留存的整齊放于文件柜內或報架上。

7、暖壺、茶杯可在矮櫥上整齊放置，不具備條件的可整齊放于地面一側;茶葉桶應整齊放于辦公桌抽屜一側。

8、辦公室內電器線路走向規范、美觀，電腦線不凌亂。

三、清掃打掃干凈1、辦公室門要里外清潔，門框上無灰塵。

2、地面及四周踢角干凈，要顯露本色，無灰塵、污跡。

3、室內墻壁及屋頂每周清掃一次，做到無污染、無爆皮、無蜘蛛網;墻上不許亂貼、亂畫、亂掛、亂釘。

4、窗玻璃干凈透明，無水跡、雨跡、污跡;窗框潔凈無污跡;窗臺無雜物、無灰塵;門玻璃干凈透亮，不掛貼報紙和門簾。

5、窗簾整齊潔凈、無灰塵，懸掛整齊。

6、暖氣片、暖氣管道上無塵土，不搭放任何物品。

7、燈具、電扇、空調、微機、打印機等電器，表面潔凈，無灰塵;各種電器開關、線路無灰塵、無安全隱患。

8、文件柜頂、表面要保持潔凈、無灰塵、無污跡，柜內各種資料、票據分類整齊存放，并根據資料內容統一標識。

9、更衣柜內物品分類擺放，要求工作服、毛巾等個人用品疊放整齊;柜內、柜外、柜頂保持潔凈、無灰塵、無雜物;并按使用者進行標識。10、辦公桌面、擋板內外、長柜內外應保持潔凈、無灰塵、無污跡。

11、電話要擦拭干凈，整齊放于辦公桌橫板處或辦公桌面;電話線要整齊有序，不凌亂。

12、垃圾筐要及時傾倒，不能裝的太滿;門后禁止存放垃圾;條帚、墩布、簸箕等清潔用具整齊放于門后;抹布可疊好放于盆架上，或整齊搭掛于門后。四、清潔保持整潔，持之以恒1、每天上班前對自己的衛生區進行清掃。

2、上班時間隨時保持。

3、自我檢查，對發現的不符合項隨時整改。

4、下班前整理好當天的資料、文件、票據，分類歸檔。

5、下班后整理辦公桌上的物品，放置整齊;整理好個人物品，定置存放。五、素養人員保持良好精神面貌1、上班時間佩帶上崗證，穿戴整潔的工作服，儀容整齊大方。

2、言談舉止文明有禮，對人熱情大方，不大聲喧嘩。

3、工作時精神飽滿，樂于助人。

4、工作安排科學有序，時間觀念強。

5、不串崗、不聚眾聊天。注:以上標準是部門自查的依據，也是管理部、5s小組對部室檢查和先進部室評選的依據。對于檢查出的不合格項，將按照規定對相關責任人或單位進行處罰。

村委公章使用規定 農村村委公章管理制度篇十七

1、每個收款點應視收款頻率需要，設1—2本發票，連號使用，交班須書面簽字驗收。

2、每一筆營業收入都須開具一張對應的發票，禁止有收入不開發票和無實際收入開發票。

3、發票用完由當班收款員向領班領用，領用時要確認發票的名稱、號碼、經辦人，連號記錄發票使用的日期、號碼、使用人。

4、各收款點的發票應有交接手續，記錄發票領用的日期、號碼、經辦人，連號記錄發票使用的日期、號碼、使用人。

5、發票未經批準只能用于本營業場所，由收款員專人開具(打印)，連號使用，不得移作它用。發票應存于適當的位置，不得缺少、亂涂亂畫或更改。

6、收款員應根據營業日報或收款明細表核對所使用的全部發票的號碼或張數，正確無誤后，方可交班。否則，應查明原因，寫書面報告，等候處理。

7、發票開具的要素：客戶、日期、消費、單價、金額、收款員簽章、收款專用章。當手工書寫時，金額大寫須同時齊全，不得更改;掛賬時，請客人簽名、寫房號，并蓋“附件”章，不得隨意減免手續。

8、已打印或開具的發票不能更改，經簽批(有權批準)一律沖紅字或補開發票調整，并寫明原因。

9、已發生錯誤的發票要作廢，應財務經理和當班服務員簽字證明。收款員應本著節約原則，盡量避免作廢發票。

10、收款員應妥善保存發票，避免造成不良后果。一旦遺失發票，應立即上報，并寫出書面報告等候處理。

11、使用中若發現由于印刷、包裝等原因造成的錯誤發票，不得擅自丟棄或處理，應及時上報等候處理。

12、收款辦公室設專柜、專人、負責發票的申領、保管、發放、核銷、并隨時盤存核查記錄，發現問題查明原因，及時糾正。

13、發票的管理和使用嚴格按國家有關部門的規定執行。本規定與國家規定有抵觸的，應隨時更改。

村委公章使用規定 農村村委公章管理制度篇十八

為了科學、規范、合理有效地使用車輛，最大限度地節約成本，發揮最大經濟效益，做到行車安全，用車高效，節能降耗，全力支撐和保障企業生產經營，特制定本制度。

一、適用范圍

本制度適用總公司、分公司、各項目部的所有公務車輛。

二、公務車的使用管理

1、公司公務車輛全部交由辦公室統一調配管理，辦公室根據公司用車需求合理調派車輛。

2、車輛駕駛原則上實行專車專用，專車專管制度。若司機請假或另有任務，辦公室可指派其他司機或持有駕照人員駕駛。

3、嚴禁公車私用。車輛不得用于私人事務，一旦發現，對駕駛員和使用人均按其情節輕重進行處理。外單位或個人借用，應報總經理批準，同時該車司機應記錄并告知借車人車輛狀況，并且牢記借車時間。接客或接送本單位員工需要用車的，由辦公室主任調配或請示總經理批準。

4、確保行駛安全，嚴禁無照駕駛、酒后駕駛、超速駕駛、疲勞駕駛等違章行為。由于無照駕駛或擅自出借或動用車輛而受到罰款、處罰的，由該車駕駛員自行承擔;造成交通事故的，由該車駕駛員承擔全部經濟及法律責任，公司概不負責。一年內沒有受到處罰的駕駛員，公司將予以表彰、獎勵。

5、下班后及夜間，車輛必須停放在公司指定地點(特殊情況除外)，并采取必要的防盜措施。如需用車，原則上由總經理安排所保留的車輛。嚴禁未經請示私自動用公務車，否則一切后果由當事人負責。

6、因工作需要用車的出差人員，須填寫《公司車輛使用登記表》(見附表1)，用車一天以內由辦公室主任審批，用車一天以上由總經理批準。

7、車輛如在公務中遇到車禍，除向附近警察機關報案外，并須立刻與公司管理聯絡，并應立即通知保險公司辦理賠償手續。 凡外人借車發生事故的，一旦獲悉情況，就得向公司匯報，不得隱瞞。

三、公務車的使用

1、車輛使用按先上級后下級;先急事后一般;先完成工作或接待任務，后其他事務的原則安排。

2、專車專用。總公司現有車輛兩輛，必須再借用鄂g62288 和鄂a1122兩輛轎車(借用合同另訂)供董事長和總經理專用

3、公司員工在本地或短途外出辦事、聯系業務、接送。 4、接送公司賓客等。

5、每10天應登記車輛的行程公里數(見附2《公司車輛行程、加油、維修情況登記表》) 四、車輛用油管理

1、加強車輛用油管理，節約用油，使車輛能在經濟耗油的情況下有效的運營。

2、車輛油卡管理。公司所有車輛統一油卡加油，實行一車二卡(中石化和中石油)制度。一般情況不允許現金加油。若卡內無款或其他特殊情況的，現金加油后必須憑正規的稅務發票報銷。

3、車輛加油卡辦理后，管理人員應按車牌號與油卡號碼進行備案登記。

10天登記一次(見附2表《公司車輛行程、加油、維修情況登記表》)，月底登記完畢后，連同表1交給辦公室主任存檔備查。

4、司機應實時了解車輛油卡的用油情況，在油卡金額接近500元時，應及時申請油卡充值。

五、維修保養與保險

1、 本公司實行專車專管制度，駕駛員必須愛護車輛,每周應定期對自己駕駛的車輛進行檢查和保養，確保行車安全。

2、出車前，要例行檢查車輛的水、電、油及其他性能是否正常，發現不正常時，要立即加補或調整。出車回來，要檢查存油量，根據一天的用油量發現存油不足時，應視方便與否予以加油，最好不要在出車時才臨時加油。

3、駕駛人員要嚴格按照車輛保養相關規定定期對車輛進行保養。做到定期檢查車輛狀況，及時發現車輛問題和隱患，及時向車輛管理員反映，及早進行維修，避免嚴重的損失。盡量自己動手處理簡單的車輛故障。

4、加強車輛維護管理，建立車輛維修臺賬。車輛管理員應督促駕駛員定期進行保養檢修，如實如數地登記維修、罰款情況，每次維修費用如實填入《公司車輛行程、加油、維修情況登記表》。

5、公司車輛投保險種以及標準按照相關規定執行，不得私自增加或減少投保險種，也不得私自提高和降低額度。

6、一旦出現車輛保險索賠事件，車輛管理員應在第一時間與保險公司取得聯系，并保存好索賠資料。事故處理完畢后，辦理索賠手續。

六、車輛費用報銷車輛維修保養、油費、過道、停車洗車等其他費用按憑證實報實銷。司機應貼好票據，經總經理簽字審批后，到財務部據實報銷(或由辦公室主任代付)。

七、 附則

1、 本制度經呈總經理核準后公布實施。 2、未盡事宜，由總公司經理辦公會議商定增改。

湖北礦山建設有限公司

二0xx年二月二十八日

村委公章使用規定 農村村委公章管理制度篇十九

為了控制公司文件發放的適當范圍、作廢文件的及時回收，確保各部門、車間所使用的公司文件的有效性，特制定本規定。

1、文件的發放：

(1)財務部、生產部、營銷部辦公室以本部門名義形成且在本部門管轄范圍內發放的文件，各自安排發放和回收。需要在公司各橫向關聯部門之間發放實施的文件，由辦公室安排專人統一發放和回收。

(2)各部門需辦公室安排發放文件時，必須將文件打印并復印好，由部經理書面寫明發放范圍、發放時間并簽名后送綜合管理部，由辦公室主任安排文件發放人予以發放。

(3)任何文件，發放人須建立“文件發放回收登記表”。發放到各部門的所有文件，由部門負責人簽字接收。如部門負責人不在，由部門在場人員簽名代收。代收人必須負責及時將文件轉給部門負責人。需個人接收的文件由部門內部建立“文件發放回收登記表”，并由個人親自簽字接收。

(4)需發放到正科長以下管理、輔助人員和職工的文件(包括學習材料等)，發放人只需發放到相關正科長級管理人員，再由正科長級管理人員安排發放到相關個人。

2、文件的更改：

(1)任何原因造成文件的個別字句需要更改，且更改后不影響整個文件版面的整潔美觀，由原編制形成的部門負責人書面寫明更改位置和如何更改(數據性或原則性的須報直屬部經理簽字認可)，連同編制形成部門負責人的私章送原發放人，由原發放人根據原發放范圍及存檔予以更改。

(2)文件發放人根據更改字數多少和繁簡情況，可到現場為原件人更改，也可以收回后予以更改，再返還給原收件人。但在更改時必須用雙線劃掉原字句，在劃掉的字句對應上方行距空間寫上新字句，并在更改處蓋上原編制形成部門負責人的私章。

3、文件的換頁：

(1)任何原因造成文件單頁大面積修改，需換頁的，由原編制形成將需修改頁面進行修改并打印、復印好，由其部門負責人書面寫明換頁情況(屬數據性、原則性修改須部經理簽字認可)送原文件發放人，由原文件發放人根據原發放范圍予以換頁。

(2)所有需換頁的文件，由文件發放人統一換頁并注明執行時間，將原頁銷毀。

4、文件的回收、作廢：

(1)因公司制度匯總、部門調整、規劃變化等原因，造成原文件內容與新文件內容重復、沖突而失效的，由匯總部門或新文件編制形成部門負責人，安排原發放人予以回收。

(2)文件發放人在回收文件時，必須持“文件發放回收登記表”由原接收人在登記表相關欄內簽名后回交。

(3)每年12月下旬，由辦公室通知各部門，對本年度平時未統一回收的文件、報表等無效材料清理回收一次。

(4)所有回收的文件均于回收當日送辦公室，由辦公室主任統一安排銷毀。

5、其它規定：

(1)任何部門以公司名義形成的文件討論稿或正式稿，必須發放到董事長兼總經理、財務部經理、生產部經理、營銷部經理、公司各職能部門負責人及其他相關聯人員，以便了解公司政策方向，根據公司各方面情況系統地進行修改，確保接口部門的相互配合。

(2)無論部門或公司發放的文件在發放前都必須在檔案室存檔備案。

(3)任何文件相關部門負責人接收后必須領學或傳達應執行的員工，認為有必要復印下發到相關員工時，須向原發放部門提出申請，由原發放部門復印按發放程序予以發放。不得私自復印下發，避免文件使用范圍失控，造成有效和無效版本的混淆。

(4)所有換頁或作廢文件屬存檔的或相關部門需留存備查證明的，發放人只需蓋上作廢章即可，不予收回，但檔案管理員必須在“作廢文件”檔案欄目登記注明，妥善保管，以便備查。

(5)發放文件屬討論稿的，討論人組織討論結束后須按時交文件編制形成部門。

(6)文件發放人必須將已使用的“文件發放回收登記表”按季度裝訂成冊，妥善保管，以便備查或回收時使用。保存期限為三年。

6、任何人未經總經理批準，不得將公司文件私自提供給公司以外人員。則除承擔50元罰款外，對由此造成的一切后果負責。

7、本規定各條款如有違犯，對責任人每次罰款50元，由其直接領導開通用罰款單收繳。

村委公章使用規定 農村村委公章管理制度篇二十

第一條 為了加強對公司的標識管理，規范企業的整體形象，制定本規范。

第二條 公司實行標識制度。實施標識管理的目錄，由行政部門負責制定、調整和公布。

第三條 需要使用到本公司logo的人員，必須遵守本辦法。 凡用本公司logo以對外宣傳的人員，必須經由相關部門許可，不得私自使用本公司標識進行一切對外活動。

第四條 行政部負責公司標識的審定和監督管理工作。

第五條 標識的使用方法：

(一)使用范圍：集德創建的整體形象宣傳，各業務公司整合宣傳使用此logo。

(二)標識形象要統一、鮮明，以確保公司標識的唯一性。

公司logo在使用過程中應該于四周留白1cm左右，保證公司標識的嚴肅性，不可侵擾性。

(三)使用標識時，圖形必須準確，并根據規定的式樣，按比例放大或縮小，不得擅自更改圖形的比例關系和色相。

標識的使用過程中，要求被許可人不得對標識進行任何諸如添加、刪減、變形、 扭曲方式的改變。

第六條 便簽、卡片等的設計和印制涉及到公司標識的，必須有統一的式樣。

第七條 違反本辦法規定的，視情節輕重予以處罰。

第八條 本辦法由行政部負責解釋。

第九條本辦法自 年 月 日起施行。

村委公章使用規定 農村村委公章管理制度篇二十一

第一條目的

為了規范外派培訓管理，保證外派培訓質量，特制定本制度。

第二條適用范圍本制度適用于公派及私請外出培訓學習員工。

第三條權責單位

1.辦公室負責此制度的制定、修改和廢止工作。

2.總經理負責此制度發布、修改和廢止的核準工作。

第二章外派培訓需求申請

第四條培訓人選確定

1.部門經理、公司領導或辦公室，視實際需要可提議指派受訓人員。

2.各部門結合部門發展的需要與員工的實際工作表現，推薦合適人員參加外派培訓。

3.員工個人根據工作的需要，也可以向公司提出參加外派培訓的申請。

第五條外派培訓申請參加公司外派培訓學習的人員應事先填報“外派培訓申請表”，提交辦公室，辦公室匯總外派培訓需求，報總經理審批通過后組織實施。“外派培訓申請表”見附錄一。

第三章外派培訓形式

第六條外派培訓可選擇大專院校進修交流、參加專題講座和交流會、赴國外參觀或考察、到其他公司或工廠進行訪問交流等方式，如下圖所示。

第四章外派費用管理

第七條外派培訓費用參訓員工與企業簽訂“培訓協議”，雙方簽字后作為“勞動合同”的附件執行。“培訓協議”一式兩份，參訓員工和企業各執一份(培訓協議模板見附錄二)。

第五章外派培訓人員的管理

第八條員工參加外派培訓期間，視同正常上班，其工資與各項福利待遇正常計發。

外派培訓的方式

到大專院校進修交流

派赴國外參觀或訪問考察

參加專題講座和交流會

到其他公司參觀或訪問

第九條受訓人員必須自覺遵守外部培訓機構的各項規定與要求，凡因違規違紀受到培訓機構處分的，公司根據情節嚴重程度予以相應的處分。

第十條受訓學員需在學習結束的五天內，對學習情況進行書面總結，并交辦公室備案，否則費用不予報銷。

第十一條培訓期滿，受訓學員必須按時回公司報到，如逾期不歸，按曠工處理。

第十二條參加外派培訓的人員應將所學知識整理成冊，列為培訓教材，并擔任相關講座的講師，將培訓所學的知識、技能傳授給相關人員。

第六章附則

第十三條本制度的擬定和修改由辦公室負責，報總經理審批通過后執行。

第十四條本制度的最終解釋權歸公司辦公室。