在日常的學習、工作、生活中，肯定對各類范文都很熟悉吧。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢？下面我給大家整理了一些優秀范文，希望能夠幫助到大家，我們一起來看一看吧。

公司禮品管理辦法篇一

區域： 懷集受訪者：莫劍東電話：***1、亞運禮品的總體質量情況如何？

a很好b較好c一般d較差e很差 哪種禮品較多質量問題（主要問題有哪些）：b較好

2、亞運宣傳品質量情況如何？

a很好b較好c一般d較差e很差

需要改良的地方：c一般

3、亞運禮品中的煙灰缸會不會出現掉色問題？

a常會b 有時c極少d不會

需要改良的地方：c極少

4、面譜開瓶器會不會出現掉漆現象？

a會b 有時c極少d不會

5、握力器、汽車氧吧、面譜開瓶器、乒乓球拍型壓縮毛巾等新品

需要改良的地方：無

6、對于亞運禮品、宣傳品的其他意見及建議：

亞運內置禮品、宣傳品評分表

此文件將備案用于各類物品質量的提升及日后類似大項目的策劃，各位同事提

出的意見或建議都意義重大，請務必據實認真填寫！

詳詢：0757-82810720（鳴/香）qq：876295937（鳴）1226674429（香）

煩請各片區文員讓至少三名區域內人員填寫這份質量調查問卷，將調查結果以電子版形式回傳至公司質檢部信息員的郵箱：。

謝謝各位同事對我部門工作的支持與配合，以便提升公司產品與禮品的質量。在以后的工作中，若有發現質量問題或有什么寶貴的意見，歡迎大家撥打質量信息專線：0757-82810720（鳴/香）。

祝愿大家工作順利、生活愉快！

糊涂酒業質檢部

2010-9-24

公司禮品管理辦法篇二

第一章 總則

第一條 為加強****有限公司（以下簡稱“****”）機關的禮品管理工作，充分發揮禮品在對外業務交往中的作用，特制定本辦法。

第二條 本辦法所稱禮品指：經****主管領導批準，直接購置或定制的專門用于對外公關工作或業務交往，向有關單位、個人發送的物品。

第三條 ****機關的禮品管理工作歸口總經理辦公室，總經理辦公室指定專人負責此項工作。

第二章 禮品的購置或定制

第四條 禮品的購置或定制要根據****對外開展業務工作的需要，由總經理辦公室負責制定計劃，經****領導批準后進行。

第五條 禮品的購置或定制應當遵循“貨比三家，質優價廉”的原則，以最大限度地提高資金的使用效率。

第六條 禮品的購置或定制，原則上應由總經理辦公室專管人員進行。

確因工作急需，經****主管領導指派購置的禮品，各部門可直接進行購置，但必須向總經理辦公室辦理有關登記手續。

第三章 禮品的保管

第七條 原則上各類禮品均應由總經理辦公室專管人員進行保管。

第八條 專管人員在禮品入庫前應按合同驗貨，認真檢查質量并清點數量，同時填制禮品入庫單。

第九條 專管人員要建立禮品專門賬冊，做到賬物相符。

第十條 專管人員要每月定期對禮品進行清點，年底時要進行一次全面盤點，并將盤點情況寫出書面報告交總經理辦公室負責人。

第四章 禮品的發送

第十一條 禮品的領取和發送必須履行審批登記手續，認真填寫禮品領取登記表。

第十二條 凡領取禮品單價在50元以下或一次性領取禮品價格總計不超過200元的，由經辦人填表，本部門負責人簽字。

凡領取禮品單價在50元以上200元以下或一次性領取禮品價格總計不超過500元的，由經辦人填表，本部門負責人和總經理辦公室負責人共同簽字。

凡領取禮品單價在200元以上或一次性領取禮品價格總計超過500元的，由經辦人填表，本部門負責人、總經理辦公室負責人和****主管領導共同簽字。

第十三條 領取后因故未送出的禮品，應及時退回總經理辦公室，由專管人員重新進行登記。

第五章 附則

第十四條 本辦法未盡事宜由總經理辦公室負責解釋。

第十五條 本辦法自印發之日起施行。

公司禮品管理辦法篇三

揚州中興移動通訊設備有限公司

禮品管理辦法

1、目的：加強禮品管理，規范操作流程，明確禮品管理責任，保證禮品使用效果。

2、范圍：公司各部門

3、定義：營銷或經營中贈送的禮物、有價票證等。

4、分類：

4．1按價值分為宣傳禮品（800元以下）和高額禮品（800元以上）。

4．2禮品來源：

4．2．1公司統購配發禮品：公司統一購置，按各部門申報計劃配發的禮品。

4．2．2臨時外購禮品：因工作急需，不能領取，就地臨時購買的禮品。

4．2．3接受上交禮品：公司人員在公司事務對外交往中接受并上交的禮品。

5、管理責任：

5．1禮品管理員負責驗收、發放、登記、保管禮品，管理禮品入出庫單據（按時間順序編號，每月裝訂）并向財務、經理提交禮品統計資料，為禮品管理直接責任人。

5．2財務部監督或參與兩人操作，檢查臺帳記錄，定期抽查禮品庫存。5．3購買人嚴格執行兩人操作，按采購計劃控制禮品的品種、單價、規格、數量。

6、管理流程：

6．1禮品的購置：原則上按計劃向公司申報，由公司綜合部統一購置，原則上公司各部門不得自行購買禮品，對工作需要，臨時外購禮品的，需嚴格限制。

6．1．1購置流程：計劃內統一購置禮品由綜合部禮品管理員填寫《禮品采購領用審批單》，經財務部審核，主管領導批準后方能購買，購買禮品后及時辦理禮品入庫手續。

6．1．2公司職員臨時外購禮品的需在購買前向主管副總經理匯報，在副總經理的權限內，并在主管副總經理批準的前提下可自行購買，超出副總經理審批權限的禮品，需報上一級領導審批。并填寫《禮品采購領用審批單》，報主管領導審批，并將分管副總經理簽發的《禮品采購領用審批單》，傳真至綜合部禮品管理員處備案。公司職員臨時外購禮品的，在外購禮品時需同期在公司綜合部辦理出入庫及備案手續，時限48小時之內，過期不辦理。

6．1．3兩人購買：按批準后的禮品采購計劃，應有至少兩人（在總部需有禮品管理員參與）共同辦理。如因故有所調整的，應征得禮品使用人同意，支出總額控制在計劃之內。

6．2計劃申報：

6．2．1由綜合部根據實際需求，每月22日向公司財務部提交下月禮品購置計劃—《禮品采購領用審批單》，在財務部核準的情況下上報公司主管財務總經理審批，公司領導批準后，由綜合部根據計劃統一購置禮品。

6．2．2每月15日綜合部向各部門下發禮品計劃清單。各部門按計劃及實際需求填寫計劃，報主管領導及主管副總經理審批后，每月20日前向綜合部提交下月禮品計劃。

6．3領用流程：

6．3．1領用人填寫《禮品采購領用審批單》報相關領導審批，經簽字審批后報綜合部禮品管理員。

6．3．2綜合部禮品管理員出具《禮品采購領用審批單》，并注明相應《禮品采購領用審批單》編號，報綜合部經理簽字審批。

6．3．3綜合部經理審批《禮品采購領用審批單》后，將《禮品采購領用審批單》存檔保存。

6．3．4綜合部禮品管理員憑《禮品采購領用審批單》出具《禮品出庫單》，領用人簽字提貨，綜合部禮品管理員留存一聯存檔，一聯交給禮品領用人保存。

6．4購買或領用禮品報銷流程：

6．4．1計劃內統一購置禮品報銷流程：綜合部禮品管理員需根據已由綜合部主管領導審批通過的《禮品入庫單》及發票到財務部報銷。6．4．2公司員工臨時外購禮品報銷流程：報銷時需憑《禮品采購領用審批單》、《禮品入庫單》及發票到財務部報銷。

注：報銷時所需憑據原則上必須完整，如不完整財務部將對該筆費用支出不予以報銷。

6．5驗收入庫：所有禮品均需憑購貨清單和已批準的采購計劃單入庫，入庫單（一式三聯）由禮品使用人入庫和禮品管理員驗收簽字并編號，交財務存查和禮品管理員記帳各一聯。

6．5．1收到公司配發的禮品，應有至少兩人到場，共同開箱查收，并按裝箱單辦理驗收入庫。

6．5．2對臨時外購禮品或收受上交禮品也需由購買人或上交人與禮品管理員辦理入庫手續。

6．6禮品的領用：由領用人，填寫禮品領用單，經領導審批簽字后，交禮品管理員一聯，據此發放禮品。

6．6．1禮品使用范圍：

6．6．1．1舉辦與用戶的交流、宣傳、培訓、典禮、聯誼等活動。

6．6．1．2市場公關

6．7庫存的管理：

6．7．1庫存數控制：保證宣傳禮品合理庫存，控制高額禮品到零庫存，及時使用收受上交禮品。

6．7．2設置、登記禮品臺帳：按品種設置三欄式臺帳，禮品管理員依手續齊全、順序編號的禮品入庫單、禮品領用單，記錄禮品收入、發出數、庫存數。

6．7．3盤點庫存：禮品管理員每月盤點實際庫存，與帳面余額核對，做到帳實相符；財務每季至少抽盤一次。

公司禮品管理辦法篇四

街道宣傳品制作管理辦法制度

為了規范街道戶外宣傳品的審批、制作、報銷流程，經街道黨工委會議研究，特制定本制度。

一、關于戶外宣傳品的定義。

二、戶外宣傳品的制作流程。

三、戶外宣傳品制作的指導價格。

四、戶外宣傳品的報銷審批流程。

2.各部門、社區在完成戶外宣傳品安裝后一個月內完成報銷手續，報銷單據要提供制作依據(制作審批表)、銷售貨物或者提供應稅勞務清單、驗收單、匯總的明細表、合同等；制作費用超過1萬元的，需再提供黨工委會議紀要。

五、說明。

2.凡單項制作經費超過1萬元的必須按照一事一簽的原則簽訂服務合同（或者協議），并報黨工委會議審議。

公司禮品管理辦法篇五

光大金融租賃股份有限公司禮品、宣傳品管理辦法

第一章 總則

第1條 為加強本公司禮品、宣傳品的管理，節約成本，提高效率，規范流程，明確責任，在公司現有管理制度相關規定基礎上特制定本辦法。

第2條 辦公室為公司禮品、宣傳品的集中管理部門，實行預算管理、統一采購、逐筆入庫、領用登記、定期維護、分開核算、統一處置原則。

第3條 本辦法中禮品是指公司集中采購的用于維護客戶關系及招持客戶所需的物品；宣傳品是指公司用于對外公開宣傳所需的用品，一般指帶公司標識的手提袋、筆記本、臺歷、賀年卡等印刷品及單價不超過100元的用于公眾宣傳的小禮品。

第二章

預算管理

第4條 辦公室于每年11月底之前根據公司及各部門實際需求情況制定禮品及宣傳品的需求計劃并提出相關科目費用預算。

第5條 計劃財務部負責審核預算內容并納入公司整體預算并報總裁辦公會、公司董事會、股東大會審議通過。辦公室在審議通過的總預算額度內組織實施采購。

第三章 采購

第6條 禮品和宣傳品由辦公室負責統一采購，禮品的采購由辦公室行政后勤崗負責發起；宣傳品的采購由辦公室宣傳崗發起。

第7條 采購應遵循節約、高效、均衡原則，確保業務需要。第8條 在具體實施采購時，采購經費的支出需按公司現有財務管理制度執行；供應商的選擇需按公司集中采購管理辦法要求執行。

第四章 入庫

第9條 辦公室設置庫管員專崗，負責庫房管理。辦公室所購買物品，無論類別和金額大小，采購人員均應在收到物品當日及時辦理入庫手續。入庫時填寫入庫單。入庫單一式三聯，一聯采購人留存、一聯庫管員留存；一聯計劃財務部作為會計記賬留存。計劃財務部留存聯由采購人員報銷時提交計劃財務部。

第10條 庫管員收到入庫物品后應按入庫單清點實物、按物品類別及時歸類保管，并根據入庫單做好庫存品入庫臺賬。

第五章 領用

第11條 禮品的領用規則：

禮品領用需填寫禮品領用申請表（格式見附件），領用部門負責人簽字后，提交辦公室庫管員核算金額、根據金額大小走簽批流程。

業務部門單次領用額在1萬元（不含）以下的經辦公室負責人簽字后可領取；1萬元—5萬元（不含）的需經業務分管副總裁、計財分管副總裁簽批后可領取；超過5萬元的由需業務分管副總裁簽字后報總裁簽批。中后臺部門禮品領用需由領用部門負責人簽字后報分管副總裁、財務分管副總裁雙簽后領取。

第12條 宣傳品的領用規則：

由各部門根據實際需求由所在部門負責人、辦公室負責人在出庫單上簽字后可領取。

第13條

禮品和宣傳品領用時，辦公用品領用時，均應填寫出庫單，出庫單一式二聯，一聯庫管員留存、一聯計劃財務部作為會計記賬留存。庫管員保管好出庫憑證并據此登記出庫臺賬；計劃財務部留存聯由庫管員于每月末28日（遇節假日順延）匯總一并提交計財部，計劃財務部根據出庫單將各部門領用物品的費用核算至相應部門。

第14條 庫管員應每月末對庫房進行一次盤點、核實臺賬，并將盤庫情況及時傳導行政后勤崗以便合理安排采購。

第15條 各部門領取的禮品和宣傳品應具實使用、做好登記，未使用完的應及時退還辦公室重新作入庫處理。

第六章 附則

第16條 本辦法已經總裁辦公室審議通過，自正式發文日起執行。第17條 本辦法由辦公室負責解釋。