制定計劃前，要分析研究工作現狀，充分了解下一步工作是在什么基礎上進行的，是依據什么來制定這個計劃的。那關于計劃格式是怎樣的呢？而個人計劃又該怎么寫呢？下面我幫大家找尋并整理了一些優秀的計劃書范文，我們一起來了解一下吧。

收貨部每月工作計劃篇一

收貨部收貨須知

—、收貨須知

1．出入口與人員的控制

收貨部出入口的門在沒有物品進出的情況下，必須落鎖，需要打開時須有防 損員和收貨主管（助理）或授權員工同時在場。

除供應商和因工作需要的當班人員之外，其他人員一律禁止從收貨平臺出 入，無關商品拒絕供應商帶入；員工從收貨通道出入將接受書面通報，情節嚴的 解聘。

任何供應商不得通過收貨部進入樓面，如遇特殊情況需登記，辦訪客卡，方 可入內。

取驗收清單的供應商，應在窗口拿取，不能進入后場區域。

2、安全核查與防范

當班收貨員每天在接班前應對收貨區域進行巡視（商品擺放是否安全合理，消防設施是否完好，通道是否暢通，員工搬運貨品是否系腰帶）發現隱患及時通 知收貨部負責人進行解決。

按規定操作液壓手推車，在理貨車存放空間存放的商品應按標準存放。

員工搬運貨品造成商品或設備破損時，應保護好現場，同時立即通知超市防 損部，進行登記，相應部門主管簽字，月底向防損部提交《損壞商品處理清單》，情形嚴重的由防損部進行拍照存檔；當事員工配合防損部填寫《意外事故報告》

對于損壞和發生故障的設備、設施，應在防損部確認現場允許后，方可進行維修。

3、收貨注意事項

（1）按訂單收貨，拒收訂單上沒有的和超出的商品。如收貨部員工擅自違反此規定，防損員有權記錄其姓名、工號，通知防損助理和收貨部主管，辦理退貨并請該員工解釋原因。極特殊情況下，需有超市集團總經理簽字，同時盡快補辦相關手續。

（2）供應商應嚴格遵守“倉臺管理原則”不允許進入后場區域，一切工作只能在收貨平臺內進行，防損有權力對商品錄入單（驗收單）進行審核，包括訂單。

（3）生鮮收貨時必須有收貨員和生鮮部門員工在場，質量不合格、無生產日 期、保質期的食品堅決拒收，稱重時嚴禁供應商碰秤，并定期校對磅秤。防損員 隨時監督抽查。

（4）供應商送入的促銷贈品一律100%貼上促銷品標簽。贈品如果是捆綁，必 須在收貨部進行，需有促銷員和防損員監督：如果是在總服務臺發放，由廠家人 員、營業員、收貨員及總服務臺員工共同進行點數，防損監督，單據一式二份，文件.收貨須知

收貨部、總臺各一份，需有防損員的簽字。

收貨后立即通知賣場員工。貴重商品（如小家電、洋酒、煙草等）收貨員應及時存放于指定庫房，做好專門記錄。

4、物品進出檢查注意事項

商場送貨、出貨時，應先將貨物拉到倉臺外，由當班防損員和收貨部員工一起認真核對送貨單和所送貨物是否相符，確認后方可放行。送貨商品出現質量問題時，手續應在總服務臺處理，不能在收貨部直接調換。

收貨部退換貨時，換貨必須在倉臺兩邊進行，新貨由倉臺外移到倉臺內，舊貨由倉臺內移到倉臺外，應注意所換商品的名稱、數量、條碼是否相同，對于生鮮稱重商品和超訂單商品的退貨，收貨部會開出“問題商品及超訂單商品退貨單”，（營運主管簽名，收貨主管簽名且蓋有收貨專用章）。防損員核對無誤后方可放行。

維修商品進出的控制：維修商品進出庫時，當班防損員檢查售后部填寫的一式兩份“維修商品跟進單”，此單須經總經理，收貨主管及售后經理經辦人共同簽名方有效。核對無誤后，防損員簽名放行，維修好的商品進入時，防損員要與收貨部主管驗貨后簽名。

其它物品出庫時，如借用、維修、調用、償還等，需有注明原因的書面店條，同時必須有值班店長以上人員簽字，防損員對出店條檢查無誤后方可放行，同時保留單據存檔。

二、售后部退換貨

l、換貨：供應商拿進好的商品放在倉臺外指定處，售后員工拿出損壞商品；換貨必須在倉臺兩邊進行，在收貨主管及防損員監督下進行，同時三方簽字確認。

2、退貨：由收貨主管或指定收貨員與供應商按單loo％檢驗、點數，售后辦員工，防損員監督進行，供應商收回商品。三方簽字確認。

3、賣場的商品換貨應“一對一”換貨，營業員、供應商點數，防損監督。

4、售后維修完畢的商品報表要提交給防損部一份備存

收貨部每月工作計劃篇二

一、入場前

1、做好培訓計劃并培訓新、老員工，力求使其在入場前達到合格上崗要求；

2、統一程序、制定并完善各項工作流程；

3、準備并制定各項收貨備用表格；

4、整理和完善三份備用資料：收貨程序、質檢資料、崗位測試題；

5、擬定收貨部morp及風險控制清單；

6、擬定自用品用具清單讓行政部準備。

二、入場后

（一）開業前一個月：

1． 訓所有員工，力求使他們掌握基本收貨流程和步驟，完成考核達到獨立上崗的要求； 2． 與采購部聯系，召集各供應商舉行一次供應商培訓會議，分發“告供應商書”與政府事務部聯系，對太原市一些商品政策作一次溝通培訓； 3． 每周做一次市場調查，掌握鮮食質量情況并定期與鮮食部舉行前期鮮食會議溝通，與清潔公司員工做一次收貨相關培訓；

4． 制作“供應商之窗”、收貨部信息欄，統一安排員工進行叉車上崗考核，對打包機制作警示

5． 申領自用品（文具）、設備、卡板進行登記盤點，對叉車、平板車進行編號，制作各種備用登記表、文件夾，復制所有備用表格；

6． 場地劃分：充電區、大單備貨區、空卡板存放區、籃筐存放區、叉車、平板車存放區、票據存放室、收貨區、停車位、紙皮存放區，高立審單臺，所有卡板、叉車、平板車、鐵馬在開業前進行清點并將結果報部門副總；

7． 制作員工通訊錄、員工生日記錄表、叉車授權名單、副總簽字樣表、授權員工表、員工技術檔案、員工考勤、收貨抽查表、會議記錄、供應商入場清單等）

8． 設立自用品，設備存放區，所有dc所到設備、自用品卸柜后統一存放，設備由專人登記并放到建設隊手中，各鮮食自用品由部門派人統一到收貨部簽領； 9． 單據管理：

所有單據分三類：

a：99類訂單（包括dc來貨和供應商到貨10

36、9

22、文具）由劉曉平負責管理；

b：設備類訂單由王衛陽管理，設備類按供

c：普通商品訂單由專人核對，當日完成交票據；

10． 制定店中店計劃，合理分配員工的店中店。

（二）開業前一周：

1． 派專人控制和維護收貨部停車場及收貨平臺秩序、審單臺、核單處、qc、都由專人上崗操作。以減少單據失誤及控制鮮食質量。（單據編流水號，以保證單據不會丟失）。

2． 對商品質量進行重點監控，嚴格控制開箱率和商品保質期規定，進口商品嚴把衛檢證關，鮮食商品注重衛生和商品抽查比率；

3． 關注風險控制，對各員工進行安全知識及誠實培訓，把握試吃權限，作好區域整理，使所有員工養成良好的工作作風和習慣；

4． 建立免費商品和贈品的登記制度，對所有未送完的免費商品進行跟進（建議：所有免費定單在收貨時均復印存檔，以更好的跟進未送完的免費商品）；

5． 合理調配人手，安排班次，以便有充足人手準備開業及飛鷹。

（三）開業前兩周： ． 掃描收貨，對所有商品進行100%試掃描，保證商場內絕無nof商品；

2． 鮮食收貨，與鮮食部門協調好鮮食收貨標準，把好鮮食收貨關，以支持鮮食部門毛利； 3． 設備維護，建立設備維護檔案，進行編號，更好的管理好部門各項設備；

4． 區域整理，及時清理收貨部區域各通道，使之不致堵塞，使商品盡快到達樓面； 5． 風險控制，做到零事故；

6． 合理安排人手，能在樓面需要使支持到樓面的營運工作。

（四）開業后兩周：

1． 對所有員工進行專職培訓，力求使所有員工都能勝任各項工作；

2． 控制問題單據的發生率，并對員工進行收貨技巧培訓；

3． 和所有員工進行一次一對一溝通，充分掌握員工的工作狀況和心理動態；

4． 組織一些員工娛樂活動，激發員工的團隊精神和鼓舞員工的士氣；

5． 制定各項工作小組（店中店），所有員工將按規定的工作組別進行日常工作管理； ． 對貨柜進行大盤點，并將結果反饋給總經辦； 7． 進行一次morp及風險控制檢查，并對所有員工進行morp知識培訓；

8． 跟蹤并處理完所有設備類、自用品類單據； 9． 做好開業

總結

收 貨 部 2006年 10 月

收貨部每月工作計劃篇三

超市收貨部工作制度

一、驗收原則

1，遵守黃線原則，即所有商品應在收貨區域，（黃線外的指定區域）進行驗收貨任何貨物商品不得隨意進入收貨黃線內，凡進入黃線內的貨物原則上即為公司商品

2，所有商品必須由收貨部收貨員驗收，二、收貨程序

審核訂單

↓

確認價格

↓

辦退貨

↓

質檢

↓

數量確定

↓

電腦輸入

↓

單據確認

程序解釋：

◇ 審核訂單：審核商品的訂單是否華庭佳品公司網上傳送并由供應商自己打印的訂單一式三聯及廠家送貨清單（或由采購、營運處直接領取的訂單）。，送貨的品種和送貨的數量是否與訂單一致。

◇ 確認價格：根據合同的規定，確定本次訂單得進貨價格。

◇ 辦退貨：審查本供應商是否有退貨，如有，先辦理退貨手續再收貨。

◇ 質檢：生鮮品質量及驗貨其指定人員負責，驗貨嚴格按照質量標準進行。規格、等級、包裝安定單要求進行，主要通過商品的外觀、顏色、氣味等感官手段來判斷品質是否優良，如規格、等級、外觀質量、新鮮度、整齊度、口味、是否檢疫、是否衛生、腐爛貨的比例或含冰比例等等。檢查外包裝（紙箱），檢查生產日期、保質期是否符合收貨標準，是否符合衛生檢疫標準。

◇ 數量確定：檢驗商品的名稱、規格、國際條碼等描述是否與訂單一致，檢查商品質量，清點數量（或稱量重量）。

◇ 電腦輸入：將本次收貨的明細交由電腦錄入員錄入電腦，打印收貨明細清單。

◇ 單據確定：收貨部和供應商共同在相應的單據上簽字確認，收貨部留副本存檔并轉交財務部

四，收貨部管理規定及崗位職責

一、收貨部的管理規定

1、遵守和執行公司各項規章制度。

2、上班時不遲到不早退，保持儀容儀表、統一著工裝、佩戴工牌。

3、服從上級工作安排，上班時不許擅自離崗、閑逛、閑聊。

4、遵守收貨部的放行程序，并且做到百分百核查。.5、嚴格把好商品出入庫關，做到期帳、卡與實物相符。

6、嚴格控制人為損耗,有防損意識、有責任控管及監督到全員防損。

7、嚴格執行倉庫管理工作，切實做好防火、防潮、防盜工作，保證倉庫貨物財產的安全。

8、嚴格負責各類上柜、進出庫商品單據的管理與財務單據的交接工作。

9、與供應商保持良好的合作關系。

10、每天上班要保持良好精神狀態，迎接工作，下班時，要認真做好交接工作。

二、工作職責

⑴嚴格按收貨程序接收供應商貨物.⑵按條碼規則在商品正確位置貼條形碼。

⑶負責送貨到相應的位置。

⑷負責收貨區域的衛生清潔工作。

⑸執行退貨工作。

⑹指揮車輛停放，指導貨物碼放。

2、工作內容

⑴確保收貨商品名稱與訂單一致。

⑵確保收貨數量、重量準確無誤。

⑶嚴格把好收貨商品的質量關。

⑷優先驗收易化、易腐的生鮮商品及食品。

⑸優先驗收快訊商品。

⑹保證條形碼與商品準確無誤。

⑺按條形碼規則在相應商品正確位置貼平、貼牢條形碼。⑻嚴格按商品碼放原則碼放商品。

⑼嚴格執行叉車及卡板的管理規定。

⑽保證周轉倉內商品碼放有序，通道順暢。

⑾所有收貨單據的保存、整理、分類、歸檔。

⑿善對供應商，保持和其良好的合作關系。

⒀收貨區域、收貨辦公室、周轉倉庫的清潔衛生工作。