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行政管理崗位職責說明書 行政管理崗位職責及規范流程圖篇一

一、業務部職責

1.主管

1.1 管理權限：行使對公司產品的銷售和市場開拓管理的權限，承擔執行公司規章制度、規程及工作指令的義務；

1.2 管理職責：合理地組織公司產品銷售、開拓市場及承接工程；

1.3 主要職責：1．嚴格遵守公司的各項管理制度，認真行使公司給予的管理權力；

2．負責公司產品銷售、市場開拓工作的總結管理工作；

3．負責客戶檔案資料的建立與運用；

4．負責擬編和控制本部門的月季年度預算；

5．負責銷售管理辦法的研究，并提出改進建議；

6．負責產品市場潛力調查和市場情況分析；

（一）關于市場調查部分

①市場調查原則：

a、資料的匯整（對銷售人員所匯集的市場情報進行整理，對購買現成的專業調查報告進行搜集整理。）

b、定期調查（每季針對市場狀態定期完成全盤調查，以供公司做出決策、修正各機械產品的各個機能，達到與市場同步。）

c、必要時可對某種產品進行專案調查。

②調查范圍：

a、對消費市場的調查（囊括了消費動機或原因，對產品使用過后的反應與意見，對產品品質的期望與改進建議，與競爭對手產品差異的調查等）

b、對流通市場的調查（包括對銷售量及其占有率的調查，競爭對手動態及其行銷策略的調查，對品質服務的意見調查。）

c、對競爭對手的調查（從會計方面把握情報，分析其資產狀況獲取情報，從經營者方面把握情報，從營業狀況中把握情報，其中囊括了交易關系往來的客戶的情報，裁決支付的情況分析，與交易往來銀行的關系與評價，業績狀況及其營業狀況的分析。）

（二）關于市場情況分析部分

市場分析應由下列幾個方向來進行： ①目前植保機械市場的規模；

②目前的植保市場占有率； ③市場未來的潛力； ④機械銷售渠道情況； ⑤各競爭品牌情況。7．產品企劃與廣告宣傳的制定；

①產品企劃方面要對植保機械市場與消費者進行分析。如消費者可由其購買量與購買頻度，購買時間、地點、動機，品牌轉換情況及其消費者使用產品情況進行分析。

②產品分析的方向：壽命周期、品質及其功能、價格、包裝、產品旺季與淡季、產品的替代性。

③廣告策略：目標的設定要具有層次，確定能實現的目標值；根據各個地區的廣告效應不同，可以有目標的有的放矢。在做廣告時一定要提前做好廣告預算，達到經濟實惠，促進經濟利潤的增加。

8．為下屬的工作行為規范做好榜樣，并幫助下屬指正。

9．負責對客戶、同業、環境調查分析；

10．負責處理收賬和賬款異常問題；

11．協助做好各類信息的采集和搜集工作；

12．協助做好有關產品行銷工作；

13．完成臨時交辦的其他工作；

14.負責擬訂產品銷售計劃和市場開拓計劃；

15.產品價格制定與管理；

（1）定制目的：為了適應市場競爭，制定客戶可接受的產品價格，且符合公司策略，并獲得最高利潤，因此主管人員必須根據市場的相關價格按實際需求合理定價。

（2）定價目標：

①最高的銷售利潤。

②最大的銷售量，及市場占有率。

③根據市場需求調整價格，以質量保證合理的市場差價。

（3）產品價格的管理方法：折扣與折讓包括數量折扣、交易折扣、現金折扣、季節性折扣、推銷折扣、以舊換新折扣等。

（4）漲價方式：

①公開成本漲價的事實。

②提高產品品質：如改變外觀增強美感，提高品質耐用度，增加功能。

③增加產品數量：做好成本分析工作，調整產品數量，令消費者認為漲價原因乃產品數量增加所導致，情有可原，價有可依。

④以附送贈品的方式，轉移消費者對漲價的注意力：如，一次性防護服可依顧客的銷售訂單多少依量贈送；也可以為一些易損耗的零件多加配送附贈。

（5）產品價格的調低：

①銷售數量的提升。

②成本的降低。

③銷售利潤的評估。如為回饋新老顧客對產品的信賴，適當的薄利多銷，維護好原有的顧客群體。④了解消費者對價格變動的良好反應，可依據其反應態度，適度調整產品銷售價格。

16.總代理設立審核；

（1）目的：

a、確保本公司的權益，使總代理設立的審核更趨嚴謹，制度化，完整化。

b、秉性著“一省一代理”原則，合理評估代理商，以確保公司的有效運行。（2）代理商的申請條件：

a、總代理的負責人無不良記錄且信用良好者。b、總代理的所在地具有市場開發價值。c、該代理點具有發展潛力。d、該代理點必須辦理工商登記。

e、該代理點所在公司賬號必須能收受本公司所開立之發票者。（3）申請流程：

a、由業務員親訪總代理點，據實填具《客戶資料管理卡》，并檢具客戶資料呈核并評估該代理點的市場潛力以及代理能力的呈報。

b、由課長復查該代理點的市場潛力、代理能力及信用狀況據實簽報復合意見，簽核《客戶資料管理卡》，并簽擬信用額度，會同代理商簽署《經銷合同書》。c、由上級經理審核《客戶資料管理卡》，簽核客戶信用限度總額，評定代理等級，審核《經銷合同書》。d、由總經理核對營業單位匯集上列各項資料后，通知財務部將該代理點的賬戶卡列入管理，由營業本部統籌保管。

（4）注意事項：

a、經核準的代理點連續往來滿三個月以上并有實際交易且無不良記錄和無遲延付款者，始承認為本公司合格的代理點，享有本公司獎勵代理點的福利。

b、代理點未提供任何人保或物保者，一律以現款交易，概不收票據，亦不得享有合格代理點的獎勵福利；否則，應當依據有關規定自負其責。

c、經主管核準《客戶資料管理卡》，如有負責人、遷址等異動事情，由營業單位填具《客戶異動回報單》呈核后更正，更正后《客戶異動回報單》交由營業本部統籌保管。

d、代理點如果想要解除經銷代理合同，應當由各營業單位主管以《內部公文單》詳注原因，并檢附《經銷合同書》，經營業本部主管審核，會財務部簽注有無未收款或未兌現票款，再呈總經理批示，核準后收回原合約作廢。

17.債權管理。

（1）具體細則如下：

①主管對于各客戶的銷售額、收款額、未收款額等應經常留意是否異常。

②特別要注意把握實物動態，以免業務員對未收貨款、回收情況等計算錯誤或作偽賬等。

二、外勤人員主要崗位職責

2.業務員

2.1 職位概要：建立、維護、擴大銷售終端，完成植保機械銷售目標、銷售計劃。

2.2主要職責：

1.為各企業客戶提供專業性銷售工作并填寫相關資料及銷售報表。利用現在信息化優勢，盡可能的開發市場，爭取更多客戶，多給公司增添新鮮血液，激活新市場。

2.到植保站、農機局、農業局、各企業去推廣本公司產品，促成銷售，擴大公司產品的覆蓋率，提成公司品牌知名度；

3.按照企業計劃進行產品及方案的推廣活動，介紹產品并提供相應資料；

4.參加公司召開的銷售會議或組織的培訓；

5.與客戶建立良好關系，以維護企業形象。

6.在業務經理的領導下，根據公司任務、每月完成本職工作。

7.每次出差除完成任務外，把市場信息、產品新款式、當地市場狀況、當地客戶資料、自己的建議等用書面形式匯報給相關部門領導。

8.對接到的訂單，一定要細致審核（配置、價位、顏色等方面），不要出差錯，避免公司損 失。

9.提高自身素質、注意個人形象，言談舉止文明大方，維護公司形象。

10.多學習，熟練掌握業務各項知識，言出必果，體現公司信譽高于一切。

11.協調主管做好其它工作。

12.完成公司交給的其它臨時任務。

13.銷售人員應定期提出下列報告：每日的活動情況、每月的訂貨受理內容報告、收款計劃，并填制《月銷售計劃表》。

14.業務員應根據產品的銷售情況，按期對客戶進行回訪，并填寫《客戶回訪報告表》。

三、內勤人員主要崗位職責

3.關于客戶名單管理

3.1 客戶分類：a類：與業務部門有過業務往來的企業

b類：主動與我公司聯絡過的企業（包括通過電話、傳真、email等通訊工具與我公司進行聯絡）。

c類：從其他信息渠道取得的企業（包括通過網頁、報刊、雜志等）。

3.2 增加流程：①信息統一反饋至業務部（緊可能的注明企業名稱、電話、傳真、聯絡人、地址、郵編等）。

②業務部客戶名單管理員每月月底匯總一次成《每月新增客戶名單表》，呈部門主管簽字后，將其輸入電腦保存歸類。并總結歸納填寫《客戶檔案》，要求存檔，有據可依。

3.3 刪減流程：本公司對那些商業信函退件的公司企業和長期無反饋的企業公司進行刪減。其具體流程如下：

①信息統一反饋到業務部。

②業務部客戶名單管理員每月月底匯總一次成《無效客戶名單》，呈主管審核后直接從電腦資料庫中刪除。

3.4 客戶名單的管理：

①由客戶名單管理員加設密碼，并備份于軟盤中，軟盤每月底更新一次。

②業務人員日常使用：

a、應先填寫《客戶名單使用申請表》（詳列需要調用客戶類別、區域、使用時間、用途等），呈主管核準。b、客戶名單管理員打印出相應內容分并登記《客戶名單使用登記簿》，使用人簽領。c、使用人按時歸還，客戶名單管理員應負查核追蹤之職。

③其他非業務部使用：

a、先向業務部提出《客戶名單使用申請表》，由主管核準后方可借閱。

b、客戶名單管理員打印出相應內容并登記《客戶名單使用登記簿》，使用人簽領。c、當日下班前歸還，客戶名單管理員應負查核追蹤之職。④客戶名單保密管理視公司其他規定相關條款而定。

4.關于接單、訂單受理辦法

4.1 調查

4.1.1 事前調查：內勤人員對于對方的付款能力應做好事前調查，并衡量本公司的生產能力是否能滿足對方的訂貨要求，再決定是否接單受理訂貨。

4.1.2 調查事項：①下訂單單位的概況。

②與下訂單者有交易關系，并為本公司競爭對象的同業者。

③下訂單單位與本公司的關系及以前的訂貨實績、付款情況。

④如為第一次交易者，應就其經歷、負責人、資金、性格、往來銀行、從業人員數目、每月繳稅能力及交易能力、有無與本公司的同業競爭者交易、業務內容等進行調查。

4.2 訂貨方式：①電話與傳真訂貨。

②貨款已到與貨款未到的訂單。

③當面受理的訂單。4.3 經銷商訂貨下單：

①經銷商訂貨得以電話通知方式或當面通知。

②各業務部門接受訂貨時，應先調查有無該項庫存，如有庫存即予填具《銷貨申請單》，并注明允許的信用額度及應收款項清形，一式兩聯，一聯送主管簽核，一聯送財務部存查。

③各營業單位主管簽核《銷貨申請單》時，應依據價格表及信用額度與應收款項情形，審核該銷貨價格及該訂單是否超出授信額度。

④非授權價格范圍內的受訂或超信額及無經銷合同者的受訂，應呈上一級權責主管核準。⑤若客戶以現金或支付票據訂貨時，應于《銷貨申請單》的備注欄內，注明現金交易。⑥上述的《銷貨申請單》，其有關客戶信用額度的資料，各營業單位負責的會計或助理人員應詳實簽注。

⑦《銷貨申請單》應編流水號碼，依序使用，不得有中斷、跳號或亂號的情況，注銷時須經營業單位主管簽注。

4.4 訂單審核：①業務部會同財務部對經銷商信用額度、款項予以確認。

②業務部會同資材部門對貨物庫存予以確認，并開具發票及出貨單。

③業務部會同生產、研發工程部門對生產要件予以確認。

4.5 締結付款條件：

①對于以往一向忠實履行條件的舊客戶，可依照慣例認可本交易，但必須規定在三個月內收回貨款。

②與新客戶交易，原則上在交貨時必須同時收取現金。

③即使是舊客戶即已往來的額客戶，仍應按照其付款能力的好壞，采取直接與其簽訂契約的辦法。

④對于過去曾發生過支票不兌現或不信守契約行為的客戶，一概不接受代理收款以外的訂貨方式。

4.6 訂貨確認、變更通知

（1）生產部門針對生產能力進行評估，再依據訂貨受理報告書中的條件及內容，做好確認后，迅速發出訂貨確認。

（2）負責受理訂貨的人員在收到前項變更通知后，須立即與訂貨者聯系，并設法努力與訂貨人協商，使訂貨條件能配合本公司的生產條件。

4.7 估價單及契約書

（1）在提出估價單時，應先取得所屬主管的裁決認可。

（2）當各項條件已經具備，應將訂貨報告書，連同訂購單及契約書等證明訂貨事實的資料一起提交給所屬的主管。

5.交貨檢驗配送

①內勤人員對于客戶訂貨的商品的交貨期，依協商的生產計劃，須經常與生產部、研發工程部保持聯絡，以掌握其進度。

②內勤人員若已于指定交貨日期錢確定可以交貨，應主動與客戶聯系確切的交貨時間。③如果確定訂貨商品的交貨日可能延遲時，應事前通知訂貨的客戶以取得其諒解。

④內勤人員在交貨或配送商品時，應對照訂貨單，以確定品名、質量、規格、單價、數量包裝及其他事項是否符合。

⑤商品的交貨與配送業務由內勤人員負責。

⑥在交貨或配送商品時應發出送貨通知單。

⑦關于商品交貨、配送后，客戶拒絕收貨、要求退貨及其他抱怨問題，應妥善協商處理或通知公司業務部主管。

6.收款

6.1 收款方式：①收款方式分為平時收款及月結收款。

②各營業單位于平時收款時，填寫《收入日報表》，現金或銀行票據還須注明各款項的現貨單號。

③月結收款時由營業本部或財務部印出客戶的《應收賬款明細表》，送至各營業單位收賬，各收款人員依據《送貨單》的回執聯向客戶收取款項后，并填寫《收入日報表》。

6.2 收款原則： ①應收貨款除依據有關的收款規定外，應對照本辦法規定辦理。

②各單位營業人員應確實注意掌握收款的期限。

③各單位營業人員應隨時注意所屬客戶的信用情況，以確保收款的執行。

④各單位營業人員對所收取的支票，應確實檢查支票內容的合法性和有效性。

6.3 收款程序：①營業人員收到貨款后，應填具《繳款明細單》，連同貨款呈部門主管簽收后，移交財務部。

②財務部人員同時應每日編具《銷貨日報表》呈報；如遇有送繳貨款時應同時隨呈《收入日報表》。

6.4 收款時限：①各收款人員應于收款的當日將款項交至財務部入賬。

②財務部于次日營業日內將現金、銀行票據存入公司銀行賬戶。

6.5 貨款回收辦法

6.5.1 責任業務員遵守事項：

①在受理訂貨或提出估價書時，應與對方談妥付款條件。②交完貨后在規定付款期限內向客戶提出請款單，在付款日須落實收款情況，或寄出繳款委托函給對方。③經常與訂貨者保持密切聯絡，不斷設法使對方如期付款。

6.5.2 防止呆賬：

①在信用制度交易前，應徹底做好信用調查，并決定正確的信用限度異常情況。②應及時了解客戶經營和交付情況。

③交易開始后，須定期性重新研討信用額度。

④若發現異常情況，應立即采取必要措施（限制銷售，促進貨款回收，設定擔保物及其他）。

6.5.3 提出收款預定

負責人應于每月月底將訂貨方最近三個月內的收款預定表提供給所屬主管。

7.出貨

7.1 依據：內勤人員將出貨單交予資材部，資材倉管依據出貨單出貨。

7.2 出貨形態：本公司出貨形態分以下幾種：經銷商訂貨、參展出貨、招標。

7.3 商品調撥：

①本公司商品的調撥，區分為工廠調撥至營業單位及營業單位內的相互調撥。

②商品的調撥得由營業本部主管視市場情況，對所屬各單位作統一的調配，各營業單位間未經許可不得擅自互相調貨。

③各營業單位與營業本部、工廠間的商品調撥，由所屬營業單位主管簽具《調撥申請單》，匯整后電傳本部簽核同意。

④業管單位依據核準的《調撥申請單》視各倉庫的庫存狀況，調配各倉庫的商品調撥，并填制《配撥單》經簽準后執行。

⑤《配撥單》應編流水號碼，依序使用，不得有中斷、跳號或亂號的情況，注銷時須經單位主管簽注。

⑥各單位間經許可所作的調撥，除由工廠發貨外，其運費歸屬概由申請商品撥入單位負擔。

7.4 出貨方式：（1）工廠直接出貨至客戶。

由工廠直接出貨至客戶時，由營業單位依核準《銷貨申請單》，填寫《送貨單》，經主管簽核后，送至工廠由工廠出貨至客戶。【注】工廠倉庫發貨，應于每日中午前依核準后的《送貨單》于當日完成發貨手續；中午以后由營業單位送至的《送貨單》，則于次日中午前完成發貨手續。

（2）業務部出貨送至客戶。

由各業務部依核準后的《銷貨申請單》，填寫《送貨單》，經主管簽核后，發貨至客戶處。

7.5 出貨注意事項

①出貨一律隨貨開出發票。②《送貨單》，應連續編號，不得有中斷、跳號或亂號之情況，因故注銷時，須經主管核準并簽注。產品出庫，也應當填寫《出庫單》。③凡無銷售行為的出貨，由申請出貨的單位填寫《其他出庫單》，經營業單位主管核準后為之。④申請單位出貨中的教育訓練、測試及參展等作業，由申請單位填寫《成品借用單》，經營業單位主管核準后為之。

⑤商品交運時，承辦人員應確定辦妥各項運送手續。

⑥商品的出貨，其運輸得恰請托運行托運，并填寫《托運單》作為運費核計的依據。

7.6 貨物跟蹤：①業務部人員跟蹤貨物有無到達經銷商處。

②根據出貨情況 進行資料建檔及相關營業報表的制作。8.回訪

8.1 目的：①調查市場、研究市場。

②了解競爭對手。

③客戶保養（電話保養、書面致意、登門拜訪、聯誼活動、其他）：

a、強化感情聯系，建立核心客戶。b、推動業務量。c、結清貨款。

④開發新客戶。

⑤新產品推廣。

⑥提高本公司產品的覆蓋率。

8.2 回訪對象：業務往來的客戶、目標客戶、潛在客戶、同行業。

8.3 回訪計劃：業務員每月底應提出次月回訪計劃書，呈主管審核。

8.4 回訪準備：

①每月底應提出下月客戶回訪計劃書。

②回訪前應事先與回訪單位取得聯系。

③確定回訪對象。

④回訪時應攜帶物品的申請及準備。

⑤回訪時應酬費用的申請。

8.5 回訪注意事項：

①服裝儀容、言行舉止要體現本公司一流的形象。

②盡可能的建立一定程度的私誼，成為核心客戶。

③回訪過程可以視需要贈送物品及進行一些應酬活動。（提前申請）

④回訪時發生的公出、出差行為依相關規定管理。

8.6 回訪后續問題：

①回訪后應于兩日內提出客戶回訪報告、拜訪日報表呈主管審核。②回訪過程中答應的事項或后續處理的工作應即時進行追蹤處理。

③回訪后續的結果列入員工考核項目，具體依相關規定執行。

9.客訴

9.1 客訴區分：分經銷商客訴與其他客戶客訴。

9.2 經銷商客訴處理：

①各營業單位接獲經銷商的客訴時，應填寫《客戶客訴單》，應交由售后服務部處理。售后服務部依客訴內容視情況來實施檢查，并將處理建議交由主管裁示。

②售后服務部若受器材及技術上的限制時，將客訴記錄單轉回營業本部售后服務部，由本部單位人員繼續處理。

9.3 其他客戶客訴處理： 應按照處理經銷商客訴的方式流程執行。

9.4 客訴處理原則：

①業務部內勤人員接到客戶客訴時，應立即交予售后服務部進行處理，不得積壓。

②在客戶客訴沒有達成的時候，需要時可派遣業務員進行協商處理。

10.退貨

10.1 退貨的種類及判定職責：

①品質不良。由售后服務員判定。

②外觀不良。由營業人員判定。

③經銷商存貨退回。由售后服務部技術人員作品質判定。

④內部的參展退回。由業務部全權受理。

10.2 退貨處理：

①由負責的業務員填具《銷貨退回單》，呈主管簽字。

②商品確認有瑕疵的，接受客戶的退貨辦理。

11.推廣

11.1 推廣方式：

①參加與本公司業務相關的國際、國內的大型植保機械展會，增強產品競爭性。

②完善網站頁面，建立屬于自己的植保機械網站進行網絡推廣，并在各大網站投注設置關鍵搜索，建立產品信息順暢傳遞渠道，增加潛在客戶對本公司的關注度。開發新客戶，促成訂單的形成。

③參加政府等有關機構舉辦的現場演示會，吸取其他競爭者的優點，吸取經驗，在不斷完善中促進招標的成功。

④在各業務員的回訪客戶期間，大力宣傳公司的產品，提高本公司產品的覆蓋率。

11.2 推廣的原則：

①推廣過程中，各類人員要以身作則，維護公司的形象。

②業務部內部要相互輔助協作，為業務推廣的成功貢獻出屬于自己的一份力量。

四、公共業務

12.公開招標

12.1 公開招標準備活動：

（1）制作投標文件或標書應答書。

標準投標文件應包含一下三點：

①企業資質文件。（包括法人授權書、企業營業執照復印件、行業許可證、相關資質證書、項目負責人身份證明、投標許可人員證明等。）②質量保證體系。③應用案例及客戶評價。

（2）圍繞招標信息，針對競爭對手進行技術及戰術分析，盡一切可能突出本公司產品的優勢，提高企業競爭力。

（3）完善公司產品，增強產品外觀的可視性，增加產品功能的多樣性，堅持創新。（4）招標前，對相關業務人員進行培訓，充分了解公司產品的具體功能效用還有溝通談判技巧，爭取奪標時可以詳盡的對評委闡述本公司的產品優勢。

12.2 標會現場注意事項：

①注意重點展示本公司產品優勢，以加深印象。

②注意捕捉評委對競爭對手的微妙評價及相關信息回饋。

③始終保持微笑，注意調節會場氣氛，營造一個輕松的溝通環境。

附件表單：

1.3.6

《競爭對手調查表》 已完成1.3.7

《產品企劃與廣告宣傳工作籌備進度表》 待定 1.3.15 《零件價格參考表》

待定 1.3.16 《客戶資料管理卡》

已完成《經銷合同書》 待定

《客戶異動回報單》 待定

《內部公文單》 待定

2.2.13 《月銷售計劃表》

已完成3.2

《每月新增客戶名單表》 合并至《客戶名單表》 已完成《客戶檔案》 合并至《客戶名單表》

已完成 3.3 3.4 《無效客戶名單》 合并至《客戶名單表》

已完成《客戶名單使用申請表》

已完成《客戶名單使用登記簿》 合并至《客戶名單表》 合訂可呈簿 4.3

《銷貨申請單》

已完成5 《送貨通知單》 合并至《送貨單》已完成6.6.1

《收入日報表》 財務部

《應收賬款明細表》 財務部 《送貨單》 已完成6.6.3 《繳款明細單》 財務部

《銷貨日報表》 已完成 6.7.3 《收款預定表》 財務部 7.1 《出貨單》 已完成 7.3 《調撥申請表》 已完成《配撥單》 已完成 7.4 《送貨單》 已完成 7.5 《其它出庫單》 倉儲部門 《成品借用單》已完成《托運單》 已完成《出庫單》 倉儲部門

8.3 《客戶回訪計劃》 已完成 8.6 《客戶回訪報告》 已完成 《拜訪日報表》 已完成9.2 《客戶客訴單》 已完成 10.3 《銷貨退回單》

已完成

行政管理崗位職責說明書 行政管理崗位職責及規范流程圖篇二

電工崗位職責

1、負責全華貿照明及動力設備，設施及時維修和管理，除不可抗力原因外，保證正常用電、安全用電。

2、負責華貿用電安全工作。制止、拆除一切違章用電設施，經常檢查線路、電器設備及各用戶用電情況，不違章用電，確保安全，注意防火。監督有關用電制度的落實。

3、負責協調電力業務部門的關系，具體辦理相關業務。

4、增強服務觀念和節電意識，實行巡回檢查，每日例行檢查華貿各部門的用電情況和主要電力設施等，發現問題及時處理，并做好工作記錄。

5、每月應對全華貿用電設施、用電器具進行一次普查。

6、注意節約用電，對浪費電和用電不合理現象要制止。

7、保證各部門正常用電，發現問題，根據輕重緩急在當時或當天解決。

8、嚴格遵守操作規則，保證安全施工，注意供電系統的保養維修，保證供電系統的安全運行。

9、嚴格遵守配電室安全操作規定。做好春季和冬季的檢修工作。

10、保管好工具、設備、材料，注意節約。記錄用水、電材料的去處，節約用料。

11、遵守水電崗位職責的所有條款，完領導交辦的其它工作。

行政管理崗位職責說明書 行政管理崗位職責及規范流程圖篇三

行政管理崗位職責

?辦公室正(副)主任

1.主持辦公室日常工作，負責本單位行政、總務、后勤等各項工作的管理與協調。

2.貫徹落實各項規章制度，確保行政管理工作規范有序。 3.負責起草、審核各項請示、報告和工作

總結

4.負責財務預決算方案起草工作，管理本單位的財政撥款與資金運作。 5.負責接待來訪人員及媒體采訪等工作。6.保管公章，審核及出具介紹信、證明文件。7.組織、協調本單位離退休工作。8.完成領導交辦的其他工作。?人事

1.負責辦理人員招聘、人員流動和職工退休工作等有關手續。 2.辦理職工政審及有關人事(工資)證明。

3.負責各類人員的工資調整和社會保險費繳納及其關系轉移工作。 4.負責各類人員的考核、晉升、獎懲等具體工作。

5.負責人事(工資)統計、文書檔案及人事(干部)檔案工作。 6.具體實施落實本單位離退休人員工作。?出納

1.遵守國家財經法規、會計人員工作規則及本單位制定的財務規定。 2.保守財務秘密，不私自向外提供或泄露本單位會計信息。3.嚴格審核原始憑證，把好報銷關，對不符合規定的原始憑證應及時指出并要求更正。

4.登記銀行、現金日記賬，做到日清月結，月末核對銀行對賬單。 5.兼任本單位工會出納工作，即時登記現金日記賬，編制現金報表。6.及時發放在職員工及離退休人員工資憑據。?總務崗位職責

1.管理本單位固定資產，定期清點造冊，及時與會計賬冊核對，做到賬實相符。

2.采購、保管和報修辦公設備、用品及雜品，做到物盡其用，避免浪費。 3.每日收發報紙、雜志、信件、傳真。4.督促檢查所內清潔衛生工作。

5.負責本單位消防、安全具體工作，定期檢査，及時消除隱患。 6.完成領導交辦的其他任務。?機要

1.做好保密工作，妥善保管好各類機要文件。

2.收發各類機要文件并登記人冊、人柜、歸檔，負責文件的傳閱工作。 3.按規定及時清理、銷毀文件。?圖書資料

1.系統地掌握圖書、資料或相關專業的基礎理論和專業知識，熟悉圖書、資料專業的文獻狀況。

2.掌握有關業務，負責選書、分類、主題標引、編寫提要、解答咨詢課題、編制書目索引等工作；掌握資料科學管理的基礎知識，主持閱覽室的讀者輔導、咨詢和檢索等服務工作。3.利用計算機開展業務工作，檢索學術信息.

行政管理崗位職責說明書 行政管理崗位職責及規范流程圖篇四

行政管理崗位職責

【篇1：綜合行政管理崗位職責】

綜合行政管理崗位職責

1、在辦公室領導下，全面負責綜合行政管理工作。

2、協助辦公室主任完成辦公室的各項工作，確保高質量、高標準的完成工作任務。

3、負責公司領導安排的工作上通下達，確保政令暢通，并做到科學有效的協調各部門之間的關系，充分發揮綜合管理職能。

4、負責公司會議的安排、組織、召開以及會后材料的歸檔、會議主題工作要求的檢查落實。

5、負責公司日常來人來客的接待，識大體、顧大局做到答復處理得當，樹立有利于企業發展的良好形象。

6、負責公司印章、證照、香煙、茶葉及辦公物品的管理和使用，其他需要保存的物資，妥善保存、安全管理。

7、負責對辦公室的物資財產進行統一管理和使用，建立科學、合理的物資財產管理制度，并登記造冊。

8、負責文秘工作，文書檔案的建檔、歸檔以及綜合管理，及時為領導使用資料提供方便并確保信息準確，不斷的提高檔案的利用率。 9、負責公司圖書管理、辦公車輛里程登記管理工作。

10、負責報刊、信件的分發及舊報刊的回收和管理工作。

11、負責日常來客就餐安排事宜，負責會議室的日常衛生清潔。 12、及時完成領導交辦的臨時性工作任務。

【篇2：行政管理崗位職責】

崗位職責

一、行政管理部長工作職責：

1、協助者——協助總經理建立健全公司統一、高效的組織體系和工作體系。

*組織體系：公司組織架構、部門設置、崗位配置等； *工作體系：工作計劃、目標、考核等。

2、管理者——做好公司日常行政工作管理、日常工作。 1）公司公章的使用與保管； 2）小車管理； 4）食堂管理； 5）衛生管理； 6）接待管理等。

3、協調者——負責對外、對上、本公司各部門的聯系與協調； 1）對外：銀行、稅務、工商、鋼廠、客戶及政府部門等； 2）對上：集團公司、股份公司、總經理等； 3）對內：各部門之間、員工之間。

4、監督者——組織制訂和完善各項管理制度、工作流程，組織實施和進行有效監督。

1）制度完善，對相關制度補充完善；

2）相關規定，根據本公司的實際情況制定規定； 3）工作流程，崗位工作流程、日常工作流程； 4）檢查、督促、考核、完善。

5、宣傳者——對公司品牌、企業文化進行有效指導，作好宣傳工作。 1）創建公司品牌； 2）宣傳公司品牌；

3）推進企業文化建設，在宣傳集團企業母文化的前提下，形成本公司的獨特子文化。

6、創新者——對公司的管理、部門工作的創新、獻計獻策，富有成效。

1）績效考核方案力爭做到最優； 2）部門工作有特色； 3）培訓員工措施得力； 4）團隊建設效果顯著。

7、實施者——管理部所有的各項工作，歸根結底，部門負責人要帶頭執行，作出榜樣，做好表率。 1）執行力的檢驗； 2）把自己變成內行； 3）成為職業高手； 4）體現自身價值。

二、管理部長的權限：

1、指導權——對本部門在業務上進行指導。 1）行政事務； 2）人事報表； 3）績效考核； 4）日常工作。2、審核權——對本公司各項費用進行登記審核。1）接待費用；

2）報銷費用（手機費、差旅費等）； 3）協調費用； 4）采購物品； 5）食堂費用； 6）辦公費用。

3、解釋權——對公司的各項管理制度規定進行正確的解釋。 1）界定權限； 2）正確釋疑； 3）把握尺度。

4、調檔權——對有關管理部方面的情況，需要查詢時，有權調閱公司檔案。

5、監督權——對員工的工作和執行公司規定和決議等有指導、監督和檢查的權力。

1）員工的行為規范； 2）勞動紀律；

3）完成任務情況； 4）培訓、學習方面。

6、建議權——對直接下級崗位配置、人員任用有建議權和獎懲建議權。

1）崗位設置； 2）人員配置； 3）工作建議； 4）獎懲方案。

7、考核權——對直接下級和分公司業務完成情況進行考核。 1）部門員工完成情況考核；

2）分公司績效考核，兌現績效考核。8、聯絡權——代表公司進行聯絡工作。

1）對外的聯絡：銀行、稅務、鋼廠、政府； 2）對上的聯絡：集團、股份公司； 3）對內的聯絡：物流系統內部溝通。

三、

（一）素質要求：

1、對企業文化的認同； 2、身體健康、思維敏捷；

3、熟悉公文寫作，有一定文化法律知識；

4、熟悉常用辦公軟件系統及相關應用軟件的操作（推行erp系統）； 5、熟悉鋼材業務知識，具有一定的管理水平和良好的溝通能力； 6、有敬業精神；

7、廉潔自律，具有團隊協作精神；

8、積極樂觀，奮發進取，心理素質好。

（二）當前要做的幾項工作： 1、對部門進行梳理： 1）明細部門職責； 2）落實崗位職責；

3）制定業務工作流程。

2、對辦公室日常工作進行檢查： 1）印章的保管使用；

*保管使用、簽好保管使用協議； *作好登記；

*把好審批流程關。2）小車管理：

*建立小車使用登記制度；

*費用控制（含保險費、過橋過路費、油料、維修費等）； *作好小車月度報表登記、上報； *小車的安全管理。3）檔案清理：

*重要資料移交登記；

*檔案清理分類歸檔（合同、文件、資料、報表等）； *對過期資料處理； *注意保密工作。4）、食堂管理：

*標準：省會城市300元/人，地級城市200元/人。*強化管理；

*改善員工生活（民以食為天）。5）、加強安全工作： *檔案資料安全管理；

*電子文檔重要數據管理； *行車安全管理； *公司安全防范工作。

3、認真抓好企業文化建設： 1）統一公司招牌；

2）統一公司名片，規范制作； 3）統一公司行政各項報表； 4）統一公司vi；

5）積極參加行業評比活動；

6）協助辦好公司物流網站（資料提供、信息反饋、重要活動稿件投遞）；

7）積極配合公司物流宣傳片制作工作。4、協助總經理抓好團隊建設：

1）作好員工培訓計劃，有針對性； 2）形成制度；

3）建立年度績效考核方案； 4）與人力資源工作對接。5、作好協調工作：

銀行、稅務、鋼廠、客戶等。

【篇3：行政管理工作職責】

深圳市優悅健康科技有限公司

部門人員主要工作職責

需改進事項：

（1）、前臺工作事宜：

1、為保證公司安全衛生等事宜的管理，要求前臺須提前15分鐘到達公司，推遲15分鐘離開；用15分鐘檢查安全方面事宜；（該項事宜需在2月中旬實行）

2、溫馨提示：白板寫的溫馨提示，提議每天下班前再q群發布隔天的天氣，同時提醒關水關電燈事項，真正體現磁性服務；

3、郵件等簽收：從2月中旬開始，所有郵件由前臺代收，然后通知其過前臺拿去郵件（考慮點：人員進出公司大門，安全性）

4、打卡事宜：嚴禁代打卡現象，由前臺監督打卡，按考勤管理制度執行

(2)辦公用品、固定資產采購事宜：需嚴格按照制度采購和管理

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