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消防員崗位職責篇一

一、業務部職責

1.主管

1.1 管理權限：行使對公司產品的銷售和市場開拓管理的權限，承擔執行公司規章制度、規程及工作指令的義務；

1.2 管理職責：合理地組織公司產品銷售、開拓市場及承接工程；

1.3 主要職責：1．嚴格遵守公司的各項管理制度，認真行使公司給予的管理權力；

2．負責公司產品銷售、市場開拓工作的

總結

3．負責客戶檔案資料的建立與運用；

4．負責擬編和控制本部門的月季年度預算；

5．負責銷售管理辦法的研究，并提出改進建議；

6．負責產品市場潛力調查和市場情況分析；

（一）關于市場調查部分

①市場調查原則：

a、資料的匯整（對銷售人員所匯集的市場情報進行整理，對購買現成的專業調查報告進行搜集整理。）

b、定期調查（每季針對市場狀態定期完成全盤調查，以供公司做出決策、修正各機械產品的各個機能，達到與市場同步。）

c、必要時可對某種產品進行專案調查。

②調查范圍：

a、對消費市場的調查（囊括了消費動機或原因，對產品使用過后的反應與意見，對產品品質的期望與改進建議，與競爭對手產品差異的調查等）

b、對流通市場的調查（包括對銷售量及其占有率的調查，競爭對手動態及其行銷策略的調查，對品質服務的意見調查。）

c、對競爭對手的調查（從會計方面把握情報，分析其資產狀況獲取情報，從經營者方面把握情報，從營業狀況中把握情報，其中囊括了交易關系往來的客戶的情報，裁決支付的情況分析，與交易往來銀行的關系與評價，業績狀況及其營業狀況的分析。）

（二）關于市場情況分析部分

市場分析應由下列幾個方向來進行： ①目前植保機械市場的規模；

②目前的植保市場占有率； ③市場未來的潛力； ④機械銷售渠道情況； ⑤各競爭品牌情況。7．產品企劃與廣告宣傳的制定；

①產品企劃方面要對植保機械市場與消費者進行分析。如消費者可由其購買量與購買頻度，購買時間、地點、動機，品牌轉換情況及其消費者使用產品情況進行分析。

②產品分析的方向：壽命周期、品質及其功能、價格、包裝、產品旺季與淡季、產品的替代性。

③廣告策略：目標的設定要具有層次，確定能實現的目標值；根據各個地區的廣告效應不同，可以有目標的有的放矢。在做廣告時一定要提前做好廣告預算，達到經濟實惠，促進經濟利潤的增加。

8．為下屬的工作行為規范做好榜樣，并幫助下屬指正。

9．負責對客戶、同業、環境調查分析；

10．負責處理收賬和賬款異常問題；

11．協助做好各類信息的采集和搜集工作；

12．協助做好有關產品行銷工作；

13．完成臨時交辦的其他工作；

14.負責擬訂產品銷售計劃和市場開拓計劃；

15.產品價格制定與管理；

（1）定制目的：為了適應市場競爭，制定客戶可接受的產品價格，且符合公司策略，并獲得最高利潤，因此主管人員必須根據市場的相關價格按實際需求合理定價。

（2）定價目標：

①最高的銷售利潤。

②最大的銷售量，及市場占有率。

③根據市場需求調整價格，以質量保證合理的市場差價。

（3）產品價格的管理方法：折扣與折讓包括數量折扣、交易折扣、現金折扣、季節性折扣、推銷折扣、以舊換新折扣等。

（4）漲價方式：

①公開成本漲價的事實。

②提高產品品質：如改變外觀增強美感，提高品質耐用度，增加功能。

③增加產品數量：做好成本分析工作，調整產品數量，令消費者認為漲價原因乃產品數量增加所導致，情有可原，價有可依。

④以附送贈品的方式，轉移消費者對漲價的注意力：如，一次性防護服可依顧客的銷售訂單多少依量贈送；也可以為一些易損耗的零件多加配送附贈。

（5）產品價格的調低：

①銷售數量的提升。

②成本的降低。

③銷售利潤的評估。如為回饋新老顧客對產品的信賴，適當的薄利多銷，維護好原有的顧客群體。④了解消費者對價格變動的良好反應，可依據其反應態度，適度調整產品銷售價格。

16.總代理設立審核；

（1）目的：

a、確保本公司的權益，使總代理設立的審核更趨嚴謹，制度化，完整化。

b、秉性著“一省一代理”原則，合理評估代理商，以確保公司的有效運行。（2）代理商的申請條件：

a、總代理的負責人無不良記錄且信用良好者。b、總代理的所在地具有市場開發價值。c、該代理點具有發展潛力。d、該代理點必須辦理工商登記。

e、該代理點所在公司賬號必須能收受本公司所開立之發票者。（3）申請流程：

a、由業務員親訪總代理點，據實填具《客戶資料管理卡》，并檢具客戶資料呈核并評估該代理點的市場潛力以及代理能力的呈報。

b、由課長復查該代理點的市場潛力、代理能力及信用狀況據實簽報復合意見，簽核《客戶資料管理卡》，并簽擬信用額度，會同代理商簽署《經銷合同書》。c、由上級經理審核《客戶資料管理卡》，簽核客戶信用限度總額，評定代理等級，審核《經銷合同書》。d、由總經理核對營業單位匯集上列各項資料后，通知財務部將該代理點的賬戶卡列入管理，由營業本部統籌保管。

（4）注意事項：

a、經核準的代理點連續往來滿三個月以上并有實際交易且無不良記錄和無遲延付款者，始承認為本公司合格的代理點，享有本公司獎勵代理點的福利。

b、代理點未提供任何人保或物保者，一律以現款交易，概不收票據，亦不得享有合格代理點的獎勵福利；否則，應當依據有關規定自負其責。

c、經主管核準《客戶資料管理卡》，如有負責人、遷址等異動事情，由營業單位填具《客戶異動回報單》呈核后更正，更正后《客戶異動回報單》交由營業本部統籌保管。

d、代理點如果想要解除經銷代理合同，應當由各營業單位主管以《內部公文單》詳注原因，并檢附《經銷合同書》，經營業本部主管審核，會財務部簽注有無未收款或未兌現票款，再呈總經理批示，核準后收回原合約作廢。

17.債權管理。

（1）具體細則如下：

①主管對于各客戶的銷售額、收款額、未收款額等應經常留意是否異常。

②特別要注意把握實物動態，以免業務員對未收貨款、回收情況等計算錯誤或作偽賬等。

二、外勤人員主要崗位職責

2.業務員

2.1 職位概要：建立、維護、擴大銷售終端，完成植保機械銷售目標、銷售計劃。

2.2主要職責：

1.為各企業客戶提供專業性銷售工作并填寫相關資料及銷售報表。利用現在信息化優勢，盡可能的開發市場，爭取更多客戶，多給公司增添新鮮血液，激活新市場。

2.到植保站、農機局、農業局、各企業去推廣本公司產品，促成銷售，擴大公司產品的覆蓋率，提成公司品牌知名度；

3.按照企業計劃進行產品及方案的推廣活動，介紹產品并提供相應資料；

4.參加公司召開的銷售會議或組織的培訓；

5.與客戶建立良好關系，以維護企業形象。

6.在業務經理的領導下，根據公司任務、每月完成本職工作。

7.每次出差除完成任務外，把市場信息、產品新款式、當地市場狀況、當地客戶資料、自己的建議等用書面形式匯報給相關部門領導。

8.對接到的訂單，一定要細致審核（配置、價位、顏色等方面），不要出差錯，避免公司損 失。

9.提高自身素質、注意個人形象，言談舉止文明大方，維護公司形象。

10.多學習，熟練掌握業務各項知識，言出必果，體現公司信譽高于一切。

11.協調主管做好其它工作。

12.完成公司交給的其它臨時任務。

13.銷售人員應定期提出下列報告：每日的活動情況、每月的訂貨受理內容報告、收款計劃，并填制《月銷售計劃表》。

14.業務員應根據產品的銷售情況，按期對客戶進行回訪，并填寫《客戶回訪報告表》。

三、內勤人員主要崗位職責

3.關于客戶名單管理

3.1 客戶分類：a類：與業務部門有過業務往來的企業

b類：主動與我公司聯絡過的企業（包括通過電話、傳真、email等通訊工具與我公司進行聯絡）。

c類：從其他信息渠道取得的企業（包括通過網頁、報刊、雜志等）。

3.2 增加流程：①信息統一反饋至業務部（緊可能的注明企業名稱、電話、傳真、聯絡人、地址、郵編等）。

②業務部客戶名單管理員每月月底匯總一次成《每月新增客戶名單表》，呈部門主管簽字后，將其輸入電腦保存歸類。并總結歸納填寫《客戶檔案》，要求存檔，有據可依。

3.3 刪減流程：本公司對那些商業信函退件的公司企業和長期無反饋的企業公司進行刪減。其具體流程如下：

①信息統一反饋到業務部。

②業務部客戶名單管理員每月月底匯總一次成《無效客戶名單》，呈主管審核后直接從電腦資料庫中刪除。

3.4 客戶名單的管理：

①由客戶名單管理員加設密碼，并備份于軟盤中，軟盤每月底更新一次。

②業務人員日常使用：

a、應先填寫《客戶名單使用申請表》（詳列需要調用客戶類別、區域、使用時間、用途等），呈主管核準。b、客戶名單管理員打印出相應內容分并登記《客戶名單使用登記簿》，使用人簽領。c、使用人按時歸還，客戶名單管理員應負查核追蹤之職。

③其他非業務部使用：

a、先向業務部提出《客戶名單使用申請表》，由主管核準后方可借閱。

b、客戶名單管理員打印出相應內容并登記《客戶名單使用登記簿》，使用人簽領。c、當日下班前歸還，客戶名單管理員應負查核追蹤之職。④客戶名單保密管理視公司其他規定相關條款而定。

4.關于接單、訂單受理辦法

4.1 調查

4.1.1 事前調查：內勤人員對于對方的付款能力應做好事前調查，并衡量本公司的生產能力是否能滿足對方的訂貨要求，再決定是否接單受理訂貨。

4.1.2 調查事項：①下訂單單位的概況。

②與下訂單者有交易關系，并為本公司競爭對象的同業者。

③下訂單單位與本公司的關系及以前的訂貨實績、付款情況。

④如為第一次交易者，應就其經歷、負責人、資金、性格、往來銀行、從業人員數目、每月繳稅能力及交易能力、有無與本公司的同業競爭者交易、業務內容等進行調查。

4.2 訂貨方式：①電話與傳真訂貨。

②貨款已到與貨款未到的訂單。

③當面受理的訂單。4.3 經銷商訂貨下單：

①經銷商訂貨得以電話通知方式或當面通知。

②各業務部門接受訂貨時，應先調查有無該項庫存，如有庫存即予填具《銷貨申請單》，并注明允許的信用額度及應收款項清形，一式兩聯，一聯送主管簽核，一聯送財務部存查。

③各營業單位主管簽核《銷貨申請單》時，應依據價格表及信用額度與應收款項情形，審核該銷貨價格及該訂單是否超出授信額度。

④非授權價格范圍內的受訂或超信額及無經銷合同者的受訂，應呈上一級權責主管核準。⑤若客戶以現金或支付票據訂貨時，應于《銷貨申請單》的備注欄內，注明現金交易。⑥上述的《銷貨申請單》，其有關客戶信用額度的資料，各營業單位負責的會計或助理人員應詳實簽注。

⑦《銷貨申請單》應編流水號碼，依序使用，不得有中斷、跳號或亂號的情況，注銷時須經營業單位主管簽注。

4.4 訂單審核：①業務部會同財務部對經銷商信用額度、款項予以確認。

②業務部會同資材部門對貨物庫存予以確認，并開具發票及出貨單。

③業務部會同生產、研發工程部門對生產要件予以確認。

4.5 締結付款條件：

①對于以往一向忠實履行條件的舊客戶，可依照慣例認可本交易，但必須規定在三個月內收回貨款。

②與新客戶交易，原則上在交貨時必須同時收取現金。

③即使是舊客戶即已往來的額客戶，仍應按照其付款能力的好壞，采取直接與其簽訂契約的辦法。

④對于過去曾發生過支票不兌現或不信守契約行為的客戶，一概不接受代理收款以外的訂貨方式。

4.6 訂貨確認、變更通知

（1）生產部門針對生產能力進行評估，再依據訂貨受理報告書中的條件及內容，做好確認后，迅速發出訂貨確認。

（2）負責受理訂貨的人員在收到前項變更通知后，須立即與訂貨者聯系，并設法努力與訂貨人協商，使訂貨條件能配合本公司的生產條件。

4.7 估價單及契約書

（1）在提出估價單時，應先取得所屬主管的裁決認可。

（2）當各項條件已經具備，應將訂貨報告書，連同訂購單及契約書等證明訂貨事實的資料一起提交給所屬的主管。

5.交貨檢驗配送

①內勤人員對于客戶訂貨的商品的交貨期，依協商的生產計劃，須經常與生產部、研發工程部保持聯絡，以掌握其進度。

②內勤人員若已于指定交貨日期錢確定可以交貨，應主動與客戶聯系確切的交貨時間。③如果確定訂貨商品的交貨日可能延遲時，應事前通知訂貨的客戶以取得其諒解。

④內勤人員在交貨或配送商品時，應對照訂貨單，以確定品名、質量、規格、單價、數量包裝及其他事項是否符合。

⑤商品的交貨與配送業務由內勤人員負責。

⑥在交貨或配送商品時應發出送貨通知單。

⑦關于商品交貨、配送后，客戶拒絕收貨、要求退貨及其他抱怨問題，應妥善協商處理或通知公司業務部主管。

6.收款

6.1 收款方式：①收款方式分為平時收款及月結收款。

②各營業單位于平時收款時，填寫《收入日報表》，現金或銀行票據還須注明各款項的現貨單號。

③月結收款時由營業本部或財務部印出客戶的《應收賬款明細表》，送至各營業單位收賬，各收款人員依據《送貨單》的回執聯向客戶收取款項后，并填寫《收入日報表》。

6.2 收款原則： ①應收貨款除依據有關的收款規定外，應對照本辦法規定辦理。

②各單位營業人員應確實注意掌握收款的期限。

③各單位營業人員應隨時注意所屬客戶的信用情況，以確保收款的執行。

④各單位營業人員對所收取的支票，應確實檢查支票內容的合法性和有效性。

6.3 收款程序：①營業人員收到貨款后，應填具《繳款明細單》，連同貨款呈部門主管簽收后，移交財務部。

②財務部人員同時應每日編具《銷貨日報表》呈報；如遇有送繳貨款時應同時隨呈《收入日報表》。

6.4 收款時限：①各收款人員應于收款的當日將款項交至財務部入賬。

②財務部于次日營業日內將現金、銀行票據存入公司銀行賬戶。

6.5 貨款回收辦法

6.5.1 責任業務員遵守事項：

①在受理訂貨或提出估價書時，應與對方談妥付款條件。②交完貨后在規定付款期限內向客戶提出請款單，在付款日須落實收款情況，或寄出繳款委托函給對方。③經常與訂貨者保持密切聯絡，不斷設法使對方如期付款。

6.5.2 防止呆賬：

①在信用制度交易前，應徹底做好信用調查，并決定正確的信用限度異常情況。②應及時了解客戶經營和交付情況。

③交易開始后，須定期性重新研討信用額度。

④若發現異常情況，應立即采取必要措施（限制銷售，促進貨款回收，設定擔保物及其他）。

6.5.3 提出收款預定

負責人應于每月月底將訂貨方最近三個月內的收款預定表提供給所屬主管。

7.出貨

7.1 依據：內勤人員將出貨單交予資材部，資材倉管依據出貨單出貨。

7.2 出貨形態：本公司出貨形態分以下幾種：經銷商訂貨、參展出貨、招標。

7.3 商品調撥：

①本公司商品的調撥，區分為工廠調撥至營業單位及營業單位內的相互調撥。

②商品的調撥得由營業本部主管視市場情況，對所屬各單位作統一的調配，各營業單位間未經許可不得擅自互相調貨。

③各營業單位與營業本部、工廠間的商品調撥，由所屬營業單位主管簽具《調撥申請單》，匯整后電傳本部簽核同意。

④業管單位依據核準的《調撥申請單》視各倉庫的庫存狀況，調配各倉庫的商品調撥，并填制《配撥單》經簽準后執行。

⑤《配撥單》應編流水號碼，依序使用，不得有中斷、跳號或亂號的情況，注銷時須經單位主管簽注。

⑥各單位間經許可所作的調撥，除由工廠發貨外，其運費歸屬概由申請商品撥入單位負擔。

7.4 出貨方式：（1）工廠直接出貨至客戶。

由工廠直接出貨至客戶時，由營業單位依核準《銷貨申請單》，填寫《送貨單》，經主管簽核后，送至工廠由工廠出貨至客戶。【注】工廠倉庫發貨，應于每日中午前依核準后的《送貨單》于當日完成發貨手續；中午以后由營業單位送至的《送貨單》，則于次日中午前完成發貨手續。

（2）業務部出貨送至客戶。

由各業務部依核準后的《銷貨申請單》，填寫《送貨單》，經主管簽核后，發貨至客戶處。

7.5 出貨注意事項

①出貨一律隨貨開出發票。②《送貨單》，應連續編號，不得有中斷、跳號或亂號之情況，因故注銷時，須經主管核準并簽注。產品出庫，也應當填寫《出庫單》。③凡無銷售行為的出貨，由申請出貨的單位填寫《其他出庫單》，經營業單位主管核準后為之。④申請單位出貨中的教育訓練、測試及參展等作業，由申請單位填寫《成品借用單》，經營業單位主管核準后為之。

⑤商品交運時，承辦人員應確定辦妥各項運送手續。

⑥商品的出貨，其運輸得恰請托運行托運，并填寫《托運單》作為運費核計的依據。

7.6 貨物跟蹤：①業務部人員跟蹤貨物有無到達經銷商處。

②根據出貨情況 進行資料建檔及相關營業報表的制作。8.回訪

8.1 目的：①調查市場、研究市場。

②了解競爭對手。

③客戶保養（電話保養、書面致意、登門拜訪、聯誼活動、其他）：

a、強化感情聯系，建立核心客戶。b、推動業務量。c、結清貨款。

④開發新客戶。

⑤新產品推廣。

⑥提高本公司產品的覆蓋率。

8.2 回訪對象：業務往來的客戶、目標客戶、潛在客戶、同行業。

8.3 回訪計劃：業務員每月底應提出次月回訪計劃書，呈主管審核。

8.4 回訪準備：

①每月底應提出下月客戶回訪計劃書。

②回訪前應事先與回訪單位取得聯系。

③確定回訪對象。

④回訪時應攜帶物品的申請及準備。

⑤回訪時應酬費用的申請。

8.5 回訪注意事項：

①服裝儀容、言行舉止要體現本公司一流的形象。

②盡可能的建立一定程度的私誼，成為核心客戶。

③回訪過程可以視需要贈送物品及進行一些應酬活動。（提前申請）

④回訪時發生的公出、出差行為依相關規定管理。

8.6 回訪后續問題：

①回訪后應于兩日內提出客戶回訪報告、拜訪日報表呈主管審核。②回訪過程中答應的事項或后續處理的工作應即時進行追蹤處理。

③回訪后續的結果列入員工考核項目，具體依相關規定執行。

9.客訴

9.1 客訴區分：分經銷商客訴與其他客戶客訴。

9.2 經銷商客訴處理：

①各營業單位接獲經銷商的客訴時，應填寫《客戶客訴單》，應交由售后服務部處理。售后服務部依客訴內容視情況來實施檢查，并將處理建議交由主管裁示。

②售后服務部若受器材及技術上的限制時，將客訴記錄單轉回營業本部售后服務部，由本部單位人員繼續處理。

9.3 其他客戶客訴處理： 應按照處理經銷商客訴的方式流程執行。

9.4 客訴處理原則：

①業務部內勤人員接到客戶客訴時，應立即交予售后服務部進行處理，不得積壓。

②在客戶客訴沒有達成的時候，需要時可派遣業務員進行協商處理。

10.退貨

10.1 退貨的種類及判定職責：

①品質不良。由售后服務員判定。

②外觀不良。由營業人員判定。

③經銷商存貨退回。由售后服務部技術人員作品質判定。

④內部的參展退回。由業務部全權受理。

10.2 退貨處理：

①由負責的業務員填具《銷貨退回單》，呈主管簽字。

②商品確認有瑕疵的，接受客戶的退貨辦理。

11.推廣

11.1 推廣方式：

①參加與本公司業務相關的國際、國內的大型植保機械展會，增強產品競爭性。

②完善網站頁面，建立屬于自己的植保機械網站進行網絡推廣，并在各大網站投注設置關鍵搜索，建立產品信息順暢傳遞渠道，增加潛在客戶對本公司的關注度。開發新客戶，促成訂單的形成。

③參加政府等有關機構舉辦的現場演示會，吸取其他競爭者的優點，吸取經驗，在不斷完善中促進招標的成功。

④在各業務員的回訪客戶期間，大力宣傳公司的產品，提高本公司產品的覆蓋率。

11.2 推廣的原則：

①推廣過程中，各類人員要以身作則，維護公司的形象。

②業務部內部要相互輔助協作，為業務推廣的成功貢獻出屬于自己的一份力量。

四、公共業務

12.公開招標

12.1 公開招標準備活動：

（1）制作投標文件或標書應答書。

標準投標文件應包含一下三點：

①企業資質文件。（包括法人授權書、企業營業執照復印件、行業許可證、相關資質證書、項目負責人身份證明、投標許可人員證明等。）②質量保證體系。③應用案例及客戶評價。

（2）圍繞招標信息，針對競爭對手進行技術及戰術分析，盡一切可能突出本公司產品的優勢，提高企業競爭力。

（3）完善公司產品，增強產品外觀的可視性，增加產品功能的多樣性，堅持創新。（4）招標前，對相關業務人員進行培訓，充分了解公司產品的具體功能效用還有溝通談判技巧，爭取奪標時可以詳盡的對評委闡述本公司的產品優勢。

12.2 標會現場注意事項：

①注意重點展示本公司產品優勢，以加深印象。

②注意捕捉評委對競爭對手的微妙評價及相關信息回饋。

③始終保持微笑，注意調節會場氣氛，營造一個輕松的溝通環境。

附件表單：

1.3.6

《競爭對手調查表》 已完成1.3.7

《產品企劃與廣告宣傳工作籌備進度表》 待定 1.3.15 《零件價格參考表》

待定 1.3.16 《客戶資料管理卡》

已完成《經銷合同書》 待定

《客戶異動回報單》 待定

《內部公文單》 待定

2.2.13 《月銷售計劃表》

已完成3.2

《每月新增客戶名單表》 合并至《客戶名單表》 已完成《客戶檔案》 合并至《客戶名單表》

已完成 3.3 3.4 《無效客戶名單》 合并至《客戶名單表》

已完成《客戶名單使用申請表》

已完成《客戶名單使用登記簿》 合并至《客戶名單表》 合訂可呈簿 4.3

《銷貨申請單》

已完成5 《送貨通知單》 合并至《送貨單》已完成6.6.1

《收入日報表》 財務部

《應收賬款明細表》 財務部 《送貨單》 已完成6.6.3 《繳款明細單》 財務部

《銷貨日報表》 已完成 6.7.3 《收款預定表》 財務部 7.1 《出貨單》 已完成 7.3 《調撥申請表》 已完成《配撥單》 已完成 7.4 《送貨單》 已完成 7.5 《其它出庫單》 倉儲部門 《成品借用單》已完成《托運單》 已完成《出庫單》 倉儲部門

8.3 《客戶回訪計劃》 已完成 8.6 《客戶回訪報告》 已完成 《拜訪日報表》 已完成9.2 《客戶客訴單》 已完成 10.3 《銷貨退回單》

已完成

消防員崗位職責篇二

電工崗位職責

1、負責全華貿照明及動力設備，設施及時維修和管理，除不可抗力原因外，保證正常用電、安全用電。

2、負責華貿用電安全工作。制止、拆除一切違章用電設施，經常檢查線路、電器設備及各用戶用電情況，不違章用電，確保安全，注意防火。監督有關用電制度的落實。

3、負責協調電力業務部門的關系，具體辦理相關業務。

4、增強服務觀念和節電意識，實行巡回檢查，每日例行檢查華貿各部門的用電情況和主要電力設施等，發現問題及時處理，并做好工作記錄。

5、每月應對全華貿用電設施、用電器具進行一次普查。

6、注意節約用電，對浪費電和用電不合理現象要制止。

7、保證各部門正常用電，發現問題，根據輕重緩急在當時或當天解決。

8、嚴格遵守操作規則，保證安全施工，注意供電系統的保養維修，保證供電系統的安全運行。

9、嚴格遵守配電室安全操作規定。做好春季和冬季的檢修工作。

10、保管好工具、設備、材料，注意節約。記錄用水、電材料的去處，節約用料。

11、遵守水電崗位職責的所有條款，完領導交辦的其它工作。

消防員崗位職責篇三

消防安全人員崗位職責

我公司安全領導組織小駔對單位的消防安全責任人負責，實施和組織落實下列消防安全管理工作：

（一）組織實施日常消防安全管理工作；

（二）組織制訂消防安全制度和保障消防安全的操作規程并檢查督促其落實；

（三）組織實施防火檢查和火災隱患整改工作；

（四）組織實施對本單位消防設施、滅火器材和消防安全標志的維護保養，確保其完好有效，確保疏散通道和安全出口暢通；

（五）組織管理專職消防隊和義務消防隊；

（六）在員工中組織開展消防知識、技能的宣傳教育；

（七）單位消防安全責任人委托的其他消防安全管理工作。

消防安全管理人定期向消防安全責任人報告消防安全情況，及時報告涉及消防安全的重大問題。

白山市宏利紙制品有限公司

2010年 11月 28 日

崗位消防工作職責

（二）

消防控制室人員職責

一、明確消防控制室值班人員的職責，制訂每日24小時值班和交接班的程序與要求以及設備自檢、巡檢的程序與要求。

二、具備消防設施平面布置圖和維修保養記錄、完整的消防設施設計、施工和驗收等基本情況資料。

三、

四、認真填寫消防控制室值班記錄，不得漏記、補記、代記，消防控制室值班記錄應完整，字跡清晰，保存完好。

五、消防控制值班室的設備設置應符合要求，嚴禁存放易燃易爆危險物品和堆放與設備運行無關的雜物，保證其環境滿足設備正常運行的要求。

六、值班人員必須經過專門消防安全教育培訓，具備一定消防知識和熟悉操作規程。

七、值班期間發生各種報警，值班人員應按照相應的火警處置程序進行靈活有效的處理，嚴格執行火災報警制度。

八、值班人員嚴禁吸煙、動用明火或擅自關閉、改變室內消防設備的工作狀態。

九、控制外來人員入內，并做好登記方可進入，進入后嚴禁亂動各種設備；廠家的工作人員維修設備必須經主管領導批準，并消防管理人員陪同方可進入工作。

十、值班人員應遵守值班紀律，不得私自串班，不得擅離職守，不準長時間占用值班電話，接收和發出報警時，有條件的要及時進行電話錄音，不準隨意刪除報警電話錄音。

崗位消防工作職責

（三）

保安部經理消防管理十項基本準則

一、確保相關人員的消防知識培訓：

1．新員工進店培訓；

2．全體員工每半年培訓一次；

3．保安員重點培訓。

二、認真制定各項檢查計劃；

三、每半年至少舉行一次消防演習；

四、保證消防控制室24小時有人值班，保證消防設施保持良好工作狀態；

五、消防噴淋泵保持自動狀態，保證供水；

六、保證所有消防設備隨時可啟用。

七、聲光警報裝置或消防廣播保持正常工作狀態；

八、確保消防備用電源隨時保持工作狀態；

九、保證各安全設備用房清潔，維護到位；

十、所有安全出口保持未鎖狀態；所有疏散通道保持暢通。

崗位消防工作職責

（四）

保安員的消防安全職責：

一、認真學習消防法律法規和消防基本常識、技能，結合本單位、本崗位實際，掌握消防常識和技能：懂火災危險性，懂預防火災措施，懂火災撲救方法，懂巡查方法；會報火警，會使用滅火器材，會撲救初起火災，會組織疏散逃生。

二、積極參加本單位消防部門組織的各類消防學習、培訓活動。

三、是本單位的志愿消防隊員，認真履行每日防火巡查、每月防火檢查、消防宣傳、撲救火災、疏散人員等消防職責。

四、主動接受和配合消防部門開展檢查指導，積極協助開展火災調查等工作。

崗位消防工作職責

（五）

公共聚集場所員工職責：

一、每日進行崗位防火檢查

公共聚集場所員工崗位防火檢查應包括下列內容：

1.疏散通道、安全出口是否暢通；

2.消火栓、滅火器、消防安全標志完好情況；

3.營業結束后是否切斷場所內非必要用電設備、器具電源；

4.有無違章燃放煙花爆竹現象；

5.有無遺留火種。

二、在火災發生時按照單位火災應急預案的規定職責行動。

（通訊組）及時撥打電話報警，講清著火地點，起火建筑情況，著火物等，并到路口等待消防車。撲救組使用滅火器、室內消火栓等及時撲救火災。疏散引導人員及時引導顧客疏散逃生。

三、如發現顧客在使用明火或在室內燃放煙火等有不安全行為發生應及時制止

四、發現火災隱患不能現場改正的，及時匯報消防安全管理人。

五、崗位員工在上崗前應確認本崗位范圍內消防設施、器材、消防安全標志及疏散通道、安全出口等是否符合要求。換崗交接或下班時，應確認崗位范圍內是否有存在遺留火種、“跑冒滴漏”油、氣、電等情況。

崗位消防工作職責

（五）

商場（市場）售貨員的職責

一、掌握滅火器的使用方法，掌握本片區消防設施器材的設置情況，掌握最近的安全出口、疏散通道的位置；

二、在上崗前應確認本崗位范圍內消防設施、器材、消防安全標志及疏散通道、安全出口等是否符合要求。換崗交接或下班時，應確認崗位范圍內是否有存在遺留火種、“跑冒滴漏”油、氣、電等情況。

三、負責檢查本片區疏散通道和安全出口，確保營業期間內暢通； 發現火災隱患，及時報告樓層經理或負責人；

四、如果在本片區內或者鄰近片區發生火情，火勢較小，按下最近的手動報警按鈕，迅速使用滅火器進行撲救并第一時間撥打119報警，同時報告樓層經理或負責人； 及時引導顧客從最近的安全出口進行疏散；

五、逃生自救方法：

保持鎮靜，明辨方向，迅速撤離。在發生火災時，不乘坐普通電梯逃生。

煙霧場所，匍匐前進。用折疊6-8層的濕毛巾蒙鼻保護，宜俯臥爬行。