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工程審計(jì)員的工作職責(zé) 審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)篇一

負(fù)責(zé)工程審計(jì)工作

1.在處長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下做好工程審計(jì)工作；

2.協(xié)助起草、修改、擬定學(xué)校工程審計(jì)工作制度、實(shí)施辦法和業(yè)務(wù)流程；

3.根據(jù)處內(nèi)年度審計(jì)工作安排，負(fù)責(zé)完成本職責(zé)的年度審計(jì)計(jì)劃和年度審計(jì)

總結(jié)

4.具體負(fù)責(zé)組織工程項(xiàng)目過(guò)程審計(jì)、結(jié)算審計(jì)和竣工決算審計(jì)的實(shí)施，包括計(jì)劃、準(zhǔn)備、實(shí)施和報(bào)告；

5.負(fù)責(zé)工程外委項(xiàng)目（或外聘審計(jì)人員）審計(jì)事項(xiàng)的組織、實(shí)施與復(fù)核確認(rèn)，協(xié)調(diào)外部審計(jì)單位或外聘人員與被審計(jì)單位或部門(mén)、人員之間的工作關(guān)系；

6.參加學(xué)校基本建設(shè)工程、維修工程及材料采購(gòu)招投標(biāo)活動(dòng)及竣工驗(yàn)收的審計(jì)監(jiān)督；

7．負(fù)責(zé)工程審計(jì)項(xiàng)目的立卷、審計(jì)資料的整理、保管、歸檔及保密工作；

8.負(fù)責(zé)完成上級(jí)所需本職責(zé)內(nèi)材料的統(tǒng)計(jì)、匯總、上報(bào)等工作；

9.積極參加業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，實(shí)施基建審計(jì)專(zhuān)題研討；

10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。

工程審計(jì)員的工作職責(zé) 審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)篇二

審計(jì)人員崗位職責(zé)

根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》、《臨沂礦業(yè)集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作暫行規(guī)定》結(jié)合我礦工作實(shí)際,制定我礦審計(jì)人員崗位制度。

一、在礦領(lǐng)導(dǎo)的具體領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)礦所屬單位的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)效益等審計(jì)事項(xiàng)的實(shí)施；具體組織對(duì)經(jīng)濟(jì)責(zé)任的審計(jì)；具體組織對(duì)礦屬各單位經(jīng)濟(jì)往來(lái)和專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)審計(jì)及調(diào)查。

二、負(fù)責(zé)組織具體審計(jì)項(xiàng)目的計(jì)劃、準(zhǔn)備、實(shí)施和報(bào)告；監(jiān)督被審計(jì)單位執(zhí)行審計(jì)意見(jiàn)和審計(jì)結(jié)論的情況等。

三、負(fù)責(zé)對(duì)審計(jì)項(xiàng)目涉及的有關(guān)事宜進(jìn)行調(diào)查、核實(shí)，索取有關(guān)文件資料。

四、負(fù)責(zé)起草審計(jì)報(bào)告，建立健全審計(jì)檔案，收發(fā)、保管各級(jí)審計(jì)文件。

五、按企業(yè)內(nèi)部分工組織或參與組織企業(yè)年度財(cái)務(wù)決算的審計(jì)工作，并對(duì)企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)決算的審計(jì)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。

六、對(duì)發(fā)生重大財(cái)務(wù)異常情況的單位進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作。

七、對(duì)企業(yè)及所屬單位的基建工程、技術(shù)改造、大修等項(xiàng)目的立項(xiàng)、預(yù)（結(jié)）算、合同執(zhí)行、竣工決算及資產(chǎn)交付使用情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。 八、對(duì)企業(yè)及所屬單位的物資采購(gòu)、產(chǎn)品銷(xiāo)售、工程招標(biāo)、對(duì)外投資及風(fēng)險(xiǎn)控制等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和重要的經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。

九、對(duì)企業(yè)及所屬單位內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、合理性和有效性進(jìn)行檢查、評(píng)價(jià)，對(duì)企業(yè)有關(guān)業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估和評(píng)價(jià)。

十、主動(dòng)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告審計(jì)中重大事項(xiàng)，提出解決問(wèn)題的對(duì)策、建議。 十一、定期做好審計(jì)工作總結(jié)，認(rèn)真吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，對(duì)審計(jì)對(duì)象要耐心、周到、熱情服務(wù)，樹(shù)立審計(jì)人員的良好形象。

十二、定期深入礦屬各單位，落實(shí)各種專(zhuān)項(xiàng)資金的使用情況，確保資金的合理使用。

十三、與被審計(jì)單位或?qū)徲?jì)事項(xiàng)有利害關(guān)系的應(yīng)主動(dòng)提出回避。 十四、嚴(yán)格遵守審計(jì)紀(jì)律，積極參加政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和專(zhuān)題研討。十五、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他審計(jì)任務(wù)。

工程審計(jì)員的工作職責(zé) 審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)篇三

工程審計(jì)人員崗位職責(zé)

1、工程審計(jì)崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)及時(shí)了解、收集有關(guān)工程定額、各種費(fèi)率的動(dòng)態(tài)及信息，正確理解國(guó)家和相關(guān)部門(mén)的有關(guān)規(guī)定，做好本職工作；

2、經(jīng)常深入施工現(xiàn)場(chǎng)，了解現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況，及時(shí)掌握和積累第一手資料；

3、及時(shí)完成對(duì)總工辦概算，工程預(yù)、結(jié)算提供技術(shù)支持；

4、負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)建設(shè)工程項(xiàng)目結(jié)算進(jìn)行審計(jì)；

5、加強(qiáng)燃?xì)庑袠I(yè)有關(guān)設(shè)計(jì)、施工等專(zhuān)業(yè)規(guī)范的學(xué)習(xí)，熟悉各種施工工藝、施工流程，努力提高業(yè)務(wù)能力；

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

2、工程審計(jì)崗位職責(zé)

1.認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行國(guó)家的各項(xiàng)方針政策。遵守學(xué)校各項(xiàng)規(guī)章制度，堅(jiān)持依法審計(jì)、秉公辦事，保質(zhì)保量完成審計(jì)任務(wù)。

2.對(duì)學(xué)校各部門(mén)報(bào)送的工程項(xiàng)目竣工結(jié)算審計(jì)資料的真實(shí)、合規(guī)、完備進(jìn)行審計(jì)。

3.工程審計(jì)人員在進(jìn)行項(xiàng)目審核時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律及政策，認(rèn)真審閱資料，必要時(shí)可實(shí)地察看施工現(xiàn)場(chǎng)，做好有關(guān)記錄。

4.在審計(jì)結(jié)果的準(zhǔn)確性及審計(jì)質(zhì)量經(jīng)處領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行復(fù)核后，出具工程項(xiàng)目審計(jì)報(bào)告。

5.參與大型基建、改擴(kuò)建、維修工程項(xiàng)目的監(jiān)督檢查工作。在審計(jì)工作計(jì)劃規(guī)定的時(shí)間內(nèi)或約定的期限內(nèi)，完成工程項(xiàng)目的審計(jì)。

6.按照學(xué)校決定參與有關(guān)新開(kāi)工的基建項(xiàng)目的跟蹤審計(jì)。

7.及時(shí)收集基建市場(chǎng)工程造價(jià)情況。

8.完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

3、工程審計(jì)人員崗位職責(zé)

1.擬定和優(yōu)化工程審計(jì)制度流程，并貫徹執(zhí)行；

2.擬定項(xiàng)目審計(jì)方案報(bào)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核，負(fù)責(zé)工程審計(jì)項(xiàng)目的組織、實(shí)施，針對(duì)存在的問(wèn)題提出審計(jì)意見(jiàn)和改進(jìn)建議，并跟蹤審計(jì)結(jié)果的執(zhí)行情況，編制審計(jì)底稿、草擬審計(jì)報(bào)告；

3.對(duì)工程項(xiàng)目的招標(biāo)、合同簽署、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、驗(yàn)收、結(jié)算等環(huán)節(jié)進(jìn)行跟蹤審計(jì)；

4.負(fù)責(zé)工程預(yù)結(jié)算審計(jì)、決算審計(jì)；

5.負(fù)責(zé)對(duì)工程合同的簽訂、執(zhí)行過(guò)程和結(jié)果進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督、檢查、評(píng)價(jià)；

6.定期或不定期選取工程項(xiàng)目預(yù)算（超過(guò)概算）、變更（超出合同總金額）、結(jié)算（超出合同總金額）等工程造價(jià)管理程序進(jìn)行抽查，核實(shí)其程序的合規(guī)性，工程計(jì)價(jià)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性；

7.對(duì)工程款支付的真實(shí)性、合法性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督；

8.根據(jù)管控權(quán)限和相關(guān)管理制度管控下屬公司的工程審計(jì)工作。

4、工程審計(jì)人員崗位職責(zé)

1.公司工程招標(biāo)、投標(biāo)、定標(biāo)的備案工作

1.1從工程招標(biāo)、合同、設(shè)備、工藝設(shè)備采購(gòu)定標(biāo)的全過(guò)程把關(guān)，出具定標(biāo)報(bào)告。

1.2及時(shí)出具審計(jì)意見(jiàn)，最終形成審計(jì)報(bào)告。

1.3同時(shí)根據(jù)公司內(nèi)部相關(guān)規(guī)定對(duì)投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行全過(guò)程的審查監(jiān)督，1.4嚴(yán)格審核施工企業(yè)的資質(zhì)，對(duì)***無(wú)資質(zhì)等級(jí)及不夠資質(zhì)的，取消投標(biāo)資格。

1.5嚴(yán)格執(zhí)行公司招標(biāo)管理辦法。

2.工程預(yù)算控制、工程進(jìn)度的撥付工程款全過(guò)程跟蹤審計(jì)工作。

2.1審核工程項(xiàng)目預(yù)算控制價(jià)、工程分包控制價(jià)的合理性出具合理意見(jiàn)。

2.2工程施工階段、從土建工程、工藝管道安裝、電氣自動(dòng)化控制設(shè)備安裝的進(jìn)度撥款的審查工作。

2.3.定期組織對(duì)子公司及項(xiàng)目公司工程實(shí)施的監(jiān)督檢查。

2.4組織有關(guān)人員對(duì)公司工程施工過(guò)程中發(fā)生的有問(wèn)題簽證進(jìn)行調(diào)查，提出建議。

2.5對(duì)公司工程實(shí)施中發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)出具體措施和跟蹤落實(shí)情況。

3.1審計(jì)前審查竣工資料是否合理、合法、完善。

3.2重點(diǎn)審查隱蔽驗(yàn)收記錄，審查隱蔽工程驗(yàn)收記錄。

5、工程審計(jì)人員崗位職責(zé)

一、認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針、政策和行政法規(guī)，嚴(yán)格遵守學(xué)校的各項(xiàng)規(guī)章制度，堅(jiān)持依法審計(jì)，秉公辦事。

二、恪守審計(jì)職業(yè)道德，遵守審計(jì)工作紀(jì)律。

三、

四、負(fù)責(zé)日照校區(qū)建筑工程和修繕項(xiàng)目的招投標(biāo)監(jiān)督工作。

五、負(fù)責(zé)日照校區(qū)建筑工程和修繕項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收工作。

六、負(fù)責(zé)日照校區(qū)建筑工程和修繕項(xiàng)目的施工過(guò)程監(jiān)督及工程結(jié)算審計(jì)。

七、負(fù)責(zé)日照校區(qū)臨時(shí)安排的審計(jì)任務(wù)，及時(shí)收集基建市場(chǎng)工程造價(jià)情況。

八、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，做好個(gè)人工作日志、每月寫(xiě)出工作總結(jié)。

九、及時(shí)完成審計(jì)檔案的整理、歸檔工作。

十、完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

工程審計(jì)員的工作職責(zé) 審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)篇四

1.公司工程招標(biāo)、投標(biāo)、定標(biāo)的備案工作

1.1從工程招標(biāo)、合同、設(shè)備、工藝設(shè)備采購(gòu)定標(biāo)的全過(guò)程把關(guān)，出具定標(biāo)報(bào)告。 1.2及時(shí)出具審計(jì)意見(jiàn)，最終形成審計(jì)報(bào)告。

1.3同時(shí)根據(jù)公司內(nèi)部相關(guān)規(guī)定對(duì)投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行全過(guò)程的審查監(jiān)督，1.4嚴(yán)格審核施工企業(yè)的資質(zhì)，對(duì)***無(wú)資質(zhì)等級(jí)及不夠資質(zhì)的，取消投標(biāo)資格。 1.5嚴(yán)格執(zhí)行公司招標(biāo)管理辦法。

2.工程預(yù)算控制、工程進(jìn)度的撥付工程款全過(guò)程跟蹤審計(jì)工作。

2.1審核工程項(xiàng)目預(yù)算控制價(jià)、工程分包控制價(jià)的合理性出具合理意見(jiàn)。

2.2工程施工階段、從土建工程、工藝管道安裝、電氣自動(dòng)化控制設(shè)備安裝的進(jìn)度撥款的審查工作。

2.3.定期組織對(duì)子公司及項(xiàng)目公司工程實(shí)施的監(jiān)督檢查。

2.4組織有關(guān)人員對(duì)公司工程施工過(guò)程中發(fā)生的有問(wèn)題簽證進(jìn)行調(diào)查，提出建議。 2.5對(duì)公司工程實(shí)施中發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)出具體措施和跟蹤落實(shí)情況。3.1審計(jì)前審查竣工資料是否合理、合法、完善。3.2重點(diǎn)審查隱蔽驗(yàn)收記錄，審查隱蔽工程驗(yàn)收記錄。

工程審計(jì)員的工作職責(zé) 審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)篇五

崗位說(shuō)明書(shū)系列

編號(hào)：fs-zd-04017

審計(jì)人員崗位職責(zé)

auditor duty model

說(shuō)明：為規(guī)劃化、統(tǒng)一化進(jìn)行崗位管理，使崗位管理人員有章可循，提高工作效率與明確責(zé)任制，特此編寫(xiě)。

審計(jì)人員崗位職責(zé)

一、在科長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，依法獨(dú)立地開(kāi)展審計(jì)及相關(guān)工作。

二、做好審計(jì)過(guò)程記錄，積極與被審計(jì)單位協(xié)調(diào)溝通，重大事項(xiàng)及時(shí)向科長(zhǎng)匯報(bào)。

三、擔(dān)任項(xiàng)目助審、勘察，做好資料的收集、整理工作，編制撰寫(xiě)審計(jì)工作、審計(jì)報(bào)告、審計(jì)決定底稿等。

四、及時(shí)對(duì)審計(jì)項(xiàng)目檔案進(jìn)行整理、立卷、整理、歸檔和保管。

五、努力提高職業(yè)道德修養(yǎng)，自覺(jué)遵守和執(zhí)行審計(jì)工作的各項(xiàng)規(guī)定和制度，積極參與審計(jì)理論學(xué)習(xí)和研究，不斷提高業(yè)務(wù)水平，改進(jìn)工作方法，提高工作質(zhì)量。

六、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

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第1頁(yè) / 共2頁(yè) 崗位說(shuō)明書(shū)系列

編號(hào)：fs-zd-04017

fonshion design co., ltd

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工程審計(jì)員的工作職責(zé) 審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)篇六

材料稽核人員崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)監(jiān)督公司采購(gòu)部采購(gòu)流程的執(zhí)行;2、負(fù)責(zé)審查公司采購(gòu)合同的簽訂及執(zhí)行情況, 3、負(fù)責(zé)審計(jì)核實(shí)采供部提交的材料采購(gòu)價(jià)格，尋找價(jià)格可降空間，與采購(gòu)部形成互相制約的材料進(jìn)購(gòu)約束機(jī)制；

4、負(fù)責(zé)審查采購(gòu)業(yè)務(wù)中各種違規(guī),違紀(jì)行為,維護(hù)公司經(jīng)濟(jì)利益.5、經(jīng)常走訪市場(chǎng)，掌握材料市場(chǎng)第一手價(jià)格資料，為公司降低成本把好關(guān)

6、建立材料采購(gòu)價(jià)格臺(tái)帳，并經(jīng)常更新

7、直接向總經(jīng)理負(fù)責(zé)，公正公平的對(duì)采購(gòu)部的工作作出評(píng)價(jià) 8、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其它工作。二、材料報(bào)銷(xiāo)單的填寫(xiě)

財(cái)務(wù)報(bào)賬上采購(gòu)必須按要求在票據(jù)上注明材料詳細(xì)統(tǒng)一的名稱(chēng)、規(guī)格、單位、供應(yīng)商電話。如沒(méi)有詳細(xì)的信息財(cái)務(wù)不予處理。關(guān)于以上的名稱(chēng)問(wèn)題應(yīng)盡快和供應(yīng)商協(xié)商名稱(chēng)問(wèn)題，具體以市場(chǎng)統(tǒng)稱(chēng)名稱(chēng)為制定依據(jù)，如有特別定制產(chǎn)品名稱(chēng)需附詳細(xì)說(shuō)明。三、材料單上報(bào)時(shí)間

工程項(xiàng)目部所下下料單需在兩個(gè)工作日之內(nèi)上報(bào)公司審計(jì)部留底，審計(jì)部應(yīng)在接受之日內(nèi)起五個(gè)工作日之內(nèi)拿出初步的材料審核意見(jiàn)。

采購(gòu)員所提供的采購(gòu)信息應(yīng)在下料單后附材料采購(gòu)說(shuō)明，此說(shuō)明需有準(zhǔn)備購(gòu)買(mǎi)材料供應(yīng)商，及其此材料的詳細(xì)信息、付款條件、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格等。見(jiàn)表 四、入庫(kù)單的填寫(xiě)標(biāo)準(zhǔn)

入庫(kù)單的填寫(xiě)需字跡工整，填寫(xiě)數(shù)量如數(shù)真實(shí)、填寫(xiě)單位名稱(chēng)一致。

所有材料名稱(chēng)及其單位供應(yīng)商及其庫(kù)房管理員應(yīng)按公司規(guī)定統(tǒng)一的名稱(chēng)去制定材料名稱(chēng)以便公司管理。

入庫(kù)單如填寫(xiě)不標(biāo)準(zhǔn)公司材料審核人不予處理。五、問(wèn)題材料反饋

關(guān)于審計(jì)部所提供問(wèn)題材料通知，采購(gòu)部需在兩個(gè)工作日之內(nèi)拿出落實(shí)意見(jiàn)，并積極的協(xié)同審核部拿出客觀的處理意見(jiàn)上報(bào)公司總經(jīng)理。

六、材料價(jià)格問(wèn)題

材料價(jià)格問(wèn)題本著以市場(chǎng)為基本上下浮動(dòng)原則，如出現(xiàn)在供貨過(guò)程中價(jià)格浮動(dòng)問(wèn)題應(yīng)在價(jià)格發(fā)生變動(dòng)七個(gè)工作日之前以書(shū)面形式上報(bào)公司材料審核人，如公司未收到書(shū)面的報(bào)告視為按原價(jià)執(zhí)行。

而此采購(gòu)員也應(yīng)時(shí)刻關(guān)注材料市場(chǎng)變動(dòng)隨時(shí)為材料平臺(tái)提供信息。七、材料流程

1、工地項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)在要使用材料十日前將材料計(jì)劃單（必須注明：工程編號(hào)、工程名稱(chēng)、所屬部門(mén)、材料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、到貨日期、到貨地點(diǎn)、項(xiàng)目收料聯(lián)系人及電話）同時(shí)遞交到采購(gòu)部與材料審核人，采購(gòu)在收到下料單時(shí)應(yīng)立即開(kāi)始對(duì)材料的供應(yīng)商確定，此工作規(guī)定時(shí)間為3日，隨即采購(gòu)將材料采購(gòu)單上全部信息上報(bào)到材料審核人此審核人在將審核信息及審核合同付款進(jìn)度等一系列詳細(xì)信息落實(shí)后叁個(gè)工作日之內(nèi)上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。同時(shí)甲方的認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)單采購(gòu)須在項(xiàng)目經(jīng)理所下的計(jì)劃單第八個(gè)工作日之內(nèi)遞交到具體審核人，如價(jià)格沒(méi)有與甲方達(dá)成一致應(yīng)盡快與公司材料審核人說(shuō)明情況。八、材料付款