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醫藥公司業務部崗位職責篇一

服從主管領導的統一指揮，執行其工作指令； 1.制訂財務規劃與計劃； 2.分析并提出改進工作意見和建研究、設計財務管理工作程序，制訂公司財務管理制度，3.議；

進行公司日常財務核算，參與公司的經營管理； 4.根據公司資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉； 5.提出建議，營業收入和費用開支的資料并進行分析、資金動態、搜集公司經營活動情況、6.定期向上級領導報告；

登記公司各項財產，嚴格執行各項財務制度和財經紀律；加強財務監督，嚴格財務管理，7.按規定計算折舊費用，保證資產的資金來源；

認真審核原始憑證、記賬憑證，規范記賬、算賬、報賬等會計日常處理工作，做到手續 8.完備、數字準確、賬目清楚，按時編制會計報表、申報上繳各項稅金；

9.及時完成技術合同登記、減免稅備案、退稅等事項；

及時向相關政府部門申報財務數據； 10.及時完成財務相關資質的年審工作； 11.根據相關部門的需要，制作財務審計報告； 12.參與簽訂公司對外經濟合同； 13.貸款及還貸手續的辦理； 14.參與公司各項資質申請及年審工作中相關財務數據的填寫； 15.參與投標工作中相關財務數據的填寫； 16.妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表及其他會計資料； 17.完成上級領導安排的其他任務。18.部門組織結構 9.2

財務部總監

出納 會計

崗位職責 9.3

財務部經理崗位說明書 9.3.1 崗位編號 財務部經理 崗位名稱 cwb-001 –ws 財務部 所屬單位 財務副總經理 直屬上級

直接管理人數 工資級別

在上級領導下，主持公司財務部的日常管理工作。崗位目的對財務副總經理負責，做好公司財務部門的管理工作； 1.制訂并實施公司的財務制度、規定、流程和辦法； 2.組織財務預決算工作； 3.審核資金使用計劃； 4.組織會計核算及財務分析工作； 5.組織稅務籌劃工作； 6.審核報銷單據及各種收支、原始憑據，控制各項費用開支、降低費用支出； 7.核對往來賬款，定期清理呆賬、壞賬，及時監控、催收應收賬款，做到賬 8.工作職責

實相符；

參與簽訂公司對外經濟合同； 9.監督指導部門員工的日常工作； 10.組織完成部門員工的培訓與培訓效果的評價； 11.對部門員工進行績效管理； 12.與公司其它部門或外部關系的溝通與協作； 13.

總結

具備統計分析能力，能夠對公司經營狀況作出分析； 4.原則性強，職業化規范度高，具有良好的團隊協作精神，出色的人際交往 5.任職資格

能力，誠實可靠、品行端正；

具有較強的工作責任心和學習能力、良好的團隊合作意識。6.具有員工培訓、管理能力； 7.抗壓能力及適應能力強； 8.能適應短期出差。9.財務部會計崗位說明書 9.3.2

崗位編號 會計 崗位名稱 cwb-002 –ws 財務部 所屬單位 財務部經理直屬上級

工資級別 直接管理人數

在財務部經理的領導下，負責財務日常會計工作。崗位目的完成財務日常工作；1.編制各種會計憑證和賬務處理工作；2.編制各種會計報表，申報上繳各項稅金；3.核對銀行、庫存現金和資產賬目；4.完成技術合同登記、減免稅備案、退稅等事項；5.向相關政府部門申報財務數據；6.工作職責

完成財務相關資質的年審工作；7.貸款及還貸手續的辦理；8.參與公司各項資質申請及年審工作中相關財務數據的填寫；9.參與投標工作中相關財務數據的填寫；10.妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表及其他會計資料；11.完成上級安排的其他任務。12.大專及以上學歷，會計相關專業，初級及以上職稱； 1.年以上會計工作經驗；3 2.掌握財務業務知識，熟悉財會、法律相關知識及國家法規； 3.任職資格

具有獨立的賬務處理能力，較好的溝通能力，熟練使用辦公軟件及財務軟 4.件，具有高尚的職業道德和敬業精神。

能適應短期出差。5.9.3.3 財務部出納崗位說明書

崗位編號 出納 崗位名稱 cwb-003 –ws 財務部 所屬單位 財務部經理 直屬上級

直接管理人數 工資級別

在財務部經理的領導下，負責財務日常出納工作。崗位目的

醫藥公司業務部崗位職責篇二

財務部部門職責

1.遵守國家的各項財經法規，執行集團公司各項財務管理制度。

2.根據國家的各項財經法規和集團公司的相關規定，制定公司財務管理制度，并組織貫徹實施。

3.組織編制公司年度財務計劃，加強經營核算管理，反映、分析財務計劃的執行情況。

4.積極為經營、管理服務，通過財務分析和監督發現問題并追蹤改進。

5.負責公司日常財務管理與會計核算工作，對公司月、季、年度的經濟目標進行分解、落實。

6.負責公司的資金籌集、運營、清收、核算和管理。

7.組織財務人員制定公司增收節支計劃，厲行節約，合理使用資金。

8.負責對公司項目狀況和經營成果的分析與評價，為領導進行經營決策提供依據。

9.配合、協助做好各項內部、外部檢查和審計工作。

10.負責公司的稅務管理相關工作。

11.對員工對口工作進行業務指導及培訓。

12.完成領導安排的其他工作。

醫藥公司業務部崗位職責篇三

醫藥有限公司

部門職責

目錄

產品規劃部職責........................................................................................................1 軟件開發部職責........................................................................................................2 專業服務部職責........................................................................................................3 業務拓展部職責........................................................................................................4 渠道管理部職責........................................................................................................5 項目監理部................................................................................................................6 運營管理部職責........................................................................................................7 人力資源&行政組職責............................................................................................8 財務&商務組職責..................................................................................................10 區域分公司職責......................................................................................................12 大客戶部職責..........................................................................................................13

產品規劃部職責

1.負責擬定產品管理制度，健全產品管理體系； 2.負責公司產品的中長期規劃，提出用戶解決方案； 3.負責市場分析和產品技術分析，做出產品建議書； 4.負責編制產品版本計劃書；

5.針對用戶的定制需求，做出項目建議書；

6.負責對規劃產品和定制項目的計劃編制、需求分析、設計、開發和測試階段性過程進行指導和監控；

7.參與產品推廣工作； 8.完成上級交辦的其他工作。

軟件開發部職責

1.參與制定公司產品中長期規劃和產品策略； 產品開發與測試管理

2.負責項目策劃，依據產品版本計劃書和項目建議書，編制產品計劃書，提出立項申請并參與立項評審；

3.負責產品需求的調研、分析和產品概要設計工作； 4.負責軟件的詳細設計和測試用例的編寫工作； 5.負責軟件的編碼工作和測試工作；

6.負責推進項目過程，在項目進程出現偏離時采取糾正措施，接受、配合項目監理部對項目的監控工作；

7.參與項目各階段成果的評審工作； 8.負責軟件產品的維護工作； 技術支持

9.負責公司軟件平臺、自有軟件產品的售后支持工作； 其他

10.完成上級交辦的其他工作。

專業服務部職責

售前支持

1.負責編寫產品說明和產品宣傳資料；

2.配合銷售為用戶提供相關的業務咨詢和技術咨詢； 3.負責與客戶進行技術交流，編制售前解決方案；

4.負責講解解決方案，演示方案和產品； 5.參與投標工作，協助銷售人員編制標書； 實施項目管理

6.負責組織實施項目立項工作；

7.負責組建實施項目組，制定實施項目計劃和項目預算；

8.跟蹤了解實施項目情況，在項目進展與計劃發生偏離時采取糾正措施； 9.負責組織對項目經理的考核工作； 10.負責管理代理商的產品實施工作； 售后服務

11.擬定售后服務規范，建立和完善售后服務平臺； 12.負責對合作伙伴的服務和支持工作； 13.負責直接客戶的售后服務工作； 培訓及認證

14.負責制定對代理商的培訓計劃； 15.負責編寫對代理商的培訓和考評材料； 16.負責對合作伙伴的培訓、考核和認證工作； 17.配合項目組進行客戶培訓工作； 其他

18.完成上級交辦的其他工作。

業務拓展部職責

1.負責了解和分析市場情況，擬定銷售目標和銷售策略； 2.負責公司產品或應用解決方案的銷售工作1； 3.負責簽訂并組織執行銷售合同； 4.協助公司其他部門進行項目實施工作； 5.負責銷售回款工作； 6.負責建立并維護客戶關系； 7.完成上級交辦的其他工作。

1 業務拓展部的直接銷售與渠道管理部分別屬于不同的區域。

渠道管理部職責

1.負責擬定代理商管理制度，建立代理商文檔管理體系； 2.負責發展代理商，建立合作關系； 3.負責組織對代理商的培訓和指導工作； 4.協調對代理商的支持工作； 5.負責跟蹤了解代理商銷售的項目；

6.負責直接跟進銷售項目機會，完成直接銷售目標2； 7.負責直接銷售的回款工作； 8.完成上級交辦的其他工作。

2 渠道管理部的直接銷售與業務拓展部分別屬于不同的區域。

項目監理部

制度

1.負責擬定項目管理制度，健全項目管理體系； 2.負責組織擬定公司業務流程； 項目監理

3.負責對公司所有項目的執行過程進行監理； 4.負責組織立項評審活動； 5.復核項目預算及所發生成本；

6.在項目里程碑階段，組織對工作產品及項目的評審，形成項目評審報告； 7.負責編寫質量保證計劃，開展質量保證活動；

8.了解項目實施過程，在項目進展與計劃發生偏離時提出糾正措施； 9.負責督促項目組提交項目報告，匯總編制項目統計報表，并抄送相關部門；

10.負責組織項目驗收工作，形成項目驗收報告； 11.執行項目考核制度，負責對項目組的考核工作； 12.負責項目管理制度的宣傳和培訓工作； 配置管理

13.負責編寫配置管理計劃； 14.負責創建配置管理庫； 15.負責版本控制和基線發布； 16.負責配置審計工作；

17.負責對配置項及其變更進行管理和控制，對配置狀態進行記錄和報告； 18.負責產品檢查及入庫工作； 成果信息管理

19.負責備份并保管與產品及項目相關的成果文件，對公司的知識成果進行管理；

其他

20.完成上級交辦的其他工作。

運營管理部職責

1.負責擬定公司營運管理制度和業務流程，建立規范、高效的運營管理體系和辦公平臺；

2.負責公司行政、文秘和后勤工作； 3.負責人力資源管理工作； 4.負責公司會計核算工作； 5.負責公司財務管理工作；

6.負責公司采購商務和銷售商務管理工作； 7.負責公司庫房管理工作；

8.負責企業文化的營建與推廣工作； 9.完成上級交辦的其他工作。

人力資源&行政組職責

制度

1.負責擬定行政、后勤和人力管理制度，健全行政后勤和人力資源管理體系；

行政、文秘和后勤

2.負責公司文件的收發、傳閱等公文處理工作，并進行歸檔和保管； 3.了解公司內部動態，編輯、發布工作簡報和通訊； 4.負責公司會議、公司活動的組織工作；

5.負責公司文件的打印、復印，報刊、雜志、信件的收發管理工作； 6.負責辦公用品的采購和發放；

7.負責公司內部網絡、電話系統、辦公用機和網站的管理和維護工作； 8.負責公司圖書管理工作； 9.負責公司考勤管理工作；

10.負責公司車輛的調配和保養維護； 11.負責辦公區的安全、衛生管理； 固定資產管理

12.負責公司固定資產的實物管理，對辦公設備設施進行保養和維護； 外部協調

13.負責公司的接待工作，處理來信來訪；

14.負責與相關外部單位的聯系，維護與外部單位的良好關系； 人力資源管理

15.負責編制公司人力資源規劃與年度工作計劃并組織實施； 16.負責員工招聘工作，辦理員工返聘、解聘及退休等手續；

17.負責公司的工作分析工作，擬定公司定崗定編方案，編寫和修訂職務說明書；

18.提出員工的崗位調配方案，報主管領導審批； 19.負責辦理專業技術職稱的評聘工作； 20.組織和協調對員工的績效考核工作；

21.負責擬定公司的薪酬和福利方案并實施，定期對其應用效果進行評估；

8 22.負責計算員工工資和獎金，編制工資表并提交財務部； 23.負責辦理員工轉正定級、晉級、降級等工資調整工作； 24.負責辦理員工各類保險和住房公積金等事務；

25.負責制定公司培訓計劃并實施，檢查和指導員工在崗培訓工作； 26.負責員工勞動合同、人事檔案管理工作；

27.負責編制人力資源統計報表，進行人力資源狀況分析； 28.負責員工職業生涯發展管理工作；

29.負責制定員工援助計劃，開展員工關懷工作； 30.負責勞動爭議和糾紛的處理工作； 企業文化

31.協助領導提煉公司的價值觀、企業精神和經營理念，明確員工行為規范； 32.負責組織企業文化培訓，進行企業文化的傳播； 33.負責利用宣傳形式，組織各種活動，進行企業文化推廣； 其他

34.完成上級交辦的其他工作。

財務&商務組職責

制度

1.負責擬定會計核算、財務管理和商務管理制度和流程，健全財務、商務內部控制體系；

會計核算

2.負責銀行結算和現金收付工作； 3.負責現金保管工作；

4.負責審核各項費用支出，審批預算內支出；

5.負責編制會計憑證，填制會計帳薄，編制會計報表； 6.負責保存會計檔案；

7.負責定期核對往來帳目、庫存和固定資產等公司資產，保證帳實、帳帳、帳證相符；

財務管理

8.負責編制財務預算并監督執行； 9.負責制定資金計劃，調度和籌措資金； 10.負責擬定公司稅務籌劃方案并實施；

11.負責財務分析和投融資分析，為公司決策提出建議； 12.負責掌握公司投資資產的經營狀況，編制投資分析報表； 13.參與項目預算的審核工作； 商務

14.參與供應商的管理工作；

15.負責擬定合同標準模版，審核采購和銷售合同并最終簽訂； 16.負責編制應付款報表和應收款報表；

17.負責對技術合同認證進行管理，指導編制技術性合同； 18.對銷售工作進行支持，審核單據和利潤率，辦理相關事務； 19.參與商務談判工作； 庫房

20.負責物料入庫、出庫和保管工作，編制庫存報表； 其他

10 21.負責與財政、銀行、工商、稅務部門和會計師事務所的聯系工作； 22.負責公司證照的年檢和保管工作； 23.負責公司公章的保管和使用工作； 24.完成上級交辦的其他工作。

區域分公司職責

1.負責區域市場銷售工作；

2.負責組織區域內項目實施工作，調配實施進點人員； 3.負責組織區域內售后服務工作，調配售后服務人員； 4.負責收集區域用戶的需求和問題，反饋給公司相關部門； 5.負責協調區域內財政廳、局關系； 6.負責協助和支持公司在本區域的相關工作； 7.參與對合作伙伴的管理工作； 8.完成上級交辦的其他工作。

大客戶部職責

銷售

1.負責擬定銷售計劃和銷售策略；

2.建立和維護客戶關系，了解客戶需求，發現銷售機會； 3.協調公司內外部資源，與客戶簽訂銷售合同； 4.協助項目實施和項目驗收工作； 5.負責銷售回款工作； 6.制定市場費用預算并執行； 售前

7.編寫產品和技術方案的宣傳資料； 8.負責為客戶提供技術以及方案咨詢服務；

19.負責與客戶進行技術交流，為客戶編制解決方案；

售后

9.參與項目實施，組織對客戶進行培訓； 10.負責售后服務工作；

11.建立客戶檔案，填寫售后服務記錄； 其他

12.了解外部環境信息，擬定部門業務發展戰略； 13.完成上級交辦的其他工作。

醫藥公司業務部崗位職責篇四

財務部部門及崗位職責

一、財務部工作職責

1．企業財務制度建設

（1）編制企業各項財務制度，包括會計制度、財務預算管理制度、資產管理制度、賬款管理制度、投融資管理制度等（2）制訂財務考核辦法及財務控制措施（3）實施和維護企業會計電算化系統 2．財務規劃與計劃

（1）制訂企業的財務戰略規劃與年度財務計劃（2）制訂企業年度、季度、月度財務收支計劃

（3）監督落實企業財務計劃的執行情況并進行分析，上報董事會 3．現金出納

（1）負責企業資金的管理與調配，完成日常收支及記賬工作（2）辦理各種支票、匯票等收付款業務

（3）負責庫存現金、發票及空白支票等重要票據的管理（4）負責本企業現金、銀行結存工作及日記賬的編制與管理 4．日常會計核算

（1）負責企業會計賬務處理工作

（2）負責編制、解釋和分析企業統一的財務報表和統計報表體系，分析與報告企業經營指標和經營業績（3）負責企業日常稅費申報工作

（4）企業各類資產的核算及管理工作，定期組織財產及債權、債務的清查工作 5．財務分析與報告

（1）定期進行財務綜合分析和預測，提供財務分析報告（2）針對問題，及時提出財務控制措施和建議（3）對企業新的業務項目進行財務分析和預測 6．財務審計

（1）對企業經營成果、效益狀況的真實性、合法合規性進行審計

（2）對違反財務紀律的事件及時進行處理，發現重大問題及時上報并提出處理建議

（3）協助內部審計、專案審計、管理審計、外部審計做好審計工作 7．投融資管理

（1）企業項目投資的成本和盈利分析，參與企業投資項目的決策（2）金籌集、供應和使用管理工作

（3）與相關金融機構保持密切聯系，積極開拓融資渠道，為企業建立有效的融資途徑 8．稅務籌劃

（1）及時了解、掌握國家有關稅務政策，搜集相關信息

（2）規范、組織企業依法納稅工作，掌握和檢查企業的納稅情況

二、財務部崗位設置及工作職責

（一）財務總監 上級：總經理 任職資格：

1．學歷、專業知識：具有大學本科以上學歷，財務管理專業，掌握財務、金融、法律、企業管理等專業相關知識

2．工作經驗：具有8年以上財務工作經驗，3年以上財務經理工作經驗，并有中級以上會計師職稱

3．業務了解范圍：全面掌握國家財政稅務政策及有關法律法規，熟悉稅務、金融工作及企業各部門的業務情況，熟悉銀行融資、信貸手續，熟悉經濟管理、統計、審計等專業知識 工作職責： 1．財務制度建設

（1）主持制訂企業財務管理、會計核算、會計監督、預算管理、審計監察、庫管等工作的規章制度和工作程序，經批準后組織實施并監督檢查落實情況（2）組織執行國家有關財經法律、法規、方針、政策和制度，保障企業合法經營，維護股東權益 2．融資管理

（1）根據企業的經營要求，籌集企業運營所需資金，滿足企業戰略發展的資金需求，審批企業重大資金流向

（2）依照企業對資金的需求，疏通融資渠道，維護與金融機構的良好關系，滿足企業在經營運作中的資金需求 3．財務工作管理

（1）組織領導企業財務管理、會計核算、會計監督、成本管理、預算管理、審計監察等方面的工作，提高企業的經濟效益

（2）定期對企業財務管理工作進行考核、督促、檢查，提高財務部門的工作效率

4．財務監控

（1）執行公司有關財務方面的決議，對企業日常資金運作和財務運作進行監控（2）按照企業規定的權限對企業各部門的各項預算、費用計劃進行審批（3）監督財務預算及財務計劃的執行情況，控制各項費用的使用（4）監控大宗資金的運作 5．財務分析與預測（1）定期對企業經營狀況進行階段性的財務分析與財務預測，并提出財務改進方案

（2）向公司領導提交財務分析及預測報告，為企業經營決策提出合理化建議、意見

6．財務審計、督辦管理（1）組織制訂年度審計工作計劃

（2）根據企業相關規定組織實施年度財務收支審計、經營成果審計等項工作（3）具體負責企業主要負責人的離職審計及重大財務違規審計，并向總經理提出處理意見 7．財務部的管理

（1）負責財務部管理人員的管理、考核，監督其各項業務工作（2）指導開發財務部人力資源，提高企業財務人員的綜合素質（3）做好財務部的行政事務處理工作，提高效率，增強團隊精神

（二）財務經理（含分公司財務經理）上 級：財務總監 任職資格： 1．學歷、專業知識：具有大學本科以上學歷，財務會計專業或金融專業，掌握財務管理、行政管理、金融、法律等方面專業知識，熟練使用各種財務辦公軟件，具有基本的網絡知識

2．工作經驗：具有5年以上財務管理經驗，有中級會計師任職資格，有財3．業務了解范圍：熟悉國家財務法規、稅法、金融政策，熟悉銀行、稅務務部任職經歷

等方面的工作，了解企業內部業務、工作流程 工作職責：

1．制訂規章制度與財務計劃（1）協助財務總監組織制訂公司各項財務管理制度、內部控制管理和考核辦法

（2）各項制度經審批后組織實施、監督，確保企業財務安全

（3）組織編制各項財務收支及資金計劃，落實和檢查計劃的執行情況，定期將計劃的執行情況進行分析并上報財務總監、總經理 2．財務預算與成本控制（1）組織有關部門編制財務預算并匯總，上報領導審批后實行

（2）監督各部門預算的執行情況，認真審核各部門的費用支出，根據企業運營的實際情況，適時提出成本控制方案并監督實施

（3）進行成本預測、控制、核算、分析和考核，降低成本消耗，節約各項費用支出

3．會計核算管理 表（1）負責組織全企業的經濟核算工作，組織編制和審核會計報表、統計報（2）負責組織會計人員搞好會計核算，正確、及時、完整地記賬、算賬、報賬，及時提供真實的會計核算資料 4．財務分析與預測（1）定期或不定期組織進行財務分析，提交財務分析報告，為企業經營決策提供依據

（2）對新投資的項目做好財務預測與風險分析（3）參與公司重大財務問題的決策，提出意見或建議 5．財務稽核與審計（1）依據內部控制制度，組織實施財務監督，確保公司各項業務在受控的情況下良好運行

（2）組織設定財務工作考核標準，嚴格監督各項業務收支情況，并根據考核標準對各個分支機構的財務工作定期進行考評（3）負責組織實施企業的財務審計工作 6．融資管理（1）根據公司資金計劃，做好資金籌集、供應和使用管理工作（2）依據公司對日常資金的需求量，協助財務總監尋找、疏通融資渠道 7．部門內部管理（1）負責財務人員隊伍的建設、選拔和配備（2）組織對部門員工進行財務知識培訓

（3）指導、監督員工工作狀況，并對其進行業績考核

（三）預算主管 崗位名稱：預算主管 所屬部門：財務部 上 級：財務經理 任職資格 1．學歷、專業知識：具有大學本科以上學歷，財務會計專業或金融專業，2．工作經驗：具有3年以上財務工作經驗 3．業務了解范圍：熟悉國家財務法規、稅法、金融政策，了解企業內部業務、工作流程及企業全面預算管理體系，熟練運用各種財務辦公軟件 工作職責 1．預算體系建設（1）建立、改進、完善預算管理體系，建立相應的執行、控制機制，起草、修訂配套的規章制度 掌握財務管理、金融等方面專業知識（2）根據預算體系及管理的需要，設計、修改內部管理報表，并對預算表格進行整理分析，理清數據關系，改進、完善管理制度及表格

（3）對企業整體發展戰略提供財務方面的可行性分析，按照企業中長期發展戰略，制訂中長期財務預算規劃，與相關業務部門進行溝通，確保預算規劃得以有效實施 2．編制預算（1）根據企業的發展目標、以前各年度預算制訂和執行情況，制訂本年度全面預算，組織編制全系統預算，確定目標成本和目標利潤，并向各預算責任部門下達預算指標

（2）組織對各部門編制的預算草案的試算平衡和加工工作，匯編成企業的采購預算、銷售預算、各種費用預算，負責編制企業財務預算及財務部門費用預算（3）組織制訂增收節支的措施，并匯集編制預算控制管理方案，保證成本目標和利潤目標的實現 3．預算管理（1）安排人員通過預算系統跟蹤監督與控制預算單位的日常支出和預算執行情況

（2）定期進行反饋，按時、按質、按需提供內部管理報表，對企業經營狀況和預算執行情況進行分析，形成預算執行報告，并上報有關領導

（3）根據實際經營情況和有關的預算制度定期調整、更新已編制的預算，并及時反映預算基礎的變化，使企業的預算更趨準確

（4）通過對比各預算責任部門的實現數與預算數，考核評價各責任部門的業績

（四）會計主管 崗位名稱：會計主管 所屬部門：財務部 上 級：財務經理

任職資格

工作職責 1．核算體系建設（1）協助財務總監和財務經理管理好企業財務工作，并按會計準則規定設置會計科目、會計憑證和會計賬簿

（2）擬訂本企業有關會計核算的各項規章制度，設置與掌管總分類賬簿 1．學歷、專業知識：具有大學本科以上學歷，掌握財務管理、統計、審計、2．工作經驗：具有3年以上財務工作經驗，助理會計師以上職稱 3．業務了解范圍：熟悉國家財務法規、稅法、金融政策，熟悉銀行、稅務金融、法律、外匯等方面的專業知識

等方面的工作，了解企業的內部業務、工作流程，熟練使用財務軟件（3）設計本企業的會計核算形式，建立會計憑證的傳遞程序 2．會計核算管理（1）嚴格、認真復核本部人員所做的會計憑證的完整性，審核會計憑證與所附的原始單據是否齊全、一致，審批手續是否齊全

（2）進行有關業務的綜合匯總工作，匯總會計憑證，發現問題及時解決，定期編制總賬科目匯總表并進行試算平衡

（3）組織下屬人員登記明細賬和總分類賬，核對各級明細賬、日記賬及總分類賬，確保賬賬相符；記賬、結賬等工作符合規定要求 3．編制財務報表（1）負責編報“現金流量表”、“資產負債表”、“損益表”等財務會計報表

（2）負責組織填報“經濟效益月報表”、“統計報表”，每月按時上報有關領導

4．財務分析

案

（2）根據財務報表，定期或不定期地協助財務經理做好企業的財務分析，編寫財務狀況說明書，為企業制訂經營政策提供依據

（3）進行各種財務預測、市場容量預測、市場占有率預測和市場價格預測等，為企業的投資決策和生產經營提供可靠的依據 5．會計檔案管理

理

（2）建立借閱、保密以及保護檔案安全、完整的制度，在移交檔案部門時，須編制移交清冊，認真辦理移交手續

（五）投資主管 崗位名稱：投資主管 所屬部門：財務部 上 級：財務經理 任職資格

1．學歷、專業知識：具有大學本科以上學歷，掌握投資管理、財經、金融、2．工作經驗：具有2年以上相關工作經驗

3．業務了解范圍：掌握投資市場的調查方法，能夠擬訂投資方案，了解公合同管理等方面的相關專業知識（1）遵守會計檔案管理的有關法規，對會計檔案進行科學分類，造冊登記，對保存在財務部門的會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料統一進行管（1）隨時掌握本企業在各個銀行存款的余額情況，提出合理的調用資金方司設立、變更及清算手續等方面的業務知識 工作職責 1．組織市場調查（1）組織進行行業研究及投資項目的市場調研等前期工作，根據企業的投資方向組織市場調查，搜集有關的市場信息資料

（2）組織對市場調查信息資料的匯總、分析，編制市場調查報告，供領導參考 2．制訂投資方案（1）根據市場調查結果進行可行性研究，編制可行性報告，提出投資方向的有關建議，進行投資的財務分析，為董事會提供投資決策的依據

（2）為投資項目準備推介性文件，編制投資調研報告、可行性研究報告及框架協議的相關內容，并擬訂項目實施計劃和行動方案，供企業領導和潛在客戶參考 3．投資管理（1）根據投資計劃方案，尋找項目資源，設計投資項目，積極組織項目調查和可行性分析研究，開展投資工作

（2）組織員工進行參股公司的增資擴股和減資等相關工作

（3）參與投資項目談判，建立并保持與合作伙伴和潛在客戶的業務關系（4）參與投資項目的直接或間接管理，監控和分析投資項目的經營管理，并及時提出業務拓展和管理改進的建議

（六）融資主管 崗位名稱：融資主管 所屬部門：財務部 上 級：財務經理

任職資格

1．學歷、專業知識：具有大學本科以上學歷，掌握投融資管理、財經、金2．工作經驗：具有2年以上相關工作經驗

3．業務了解范圍：熟悉國家有關投資的各項政策規定、國家稅務政策的有融、公共關系學等方面的專業知識

關法律法規，了解同行業運營狀態，全面掌握企業內部業務流程 工作職責 1．制訂融資方案（1）研究行業內企業信息，對企業所處的資本市場和政策變動情況進行全面的評估分析

（2）負責本企業及其分支機構的融資預算編制，并組織實施融資預算、設計融資方案。

（3）負責分析市場和項目的融資風險，對公司短期、長期的資金需求進行預測，并及時出具分析報告，提出相應的應對措施，制訂并實施相應的融資解決方案 2．融資渠道管理（1）積極開拓金融市場，滿足企業對資金資源的需求，開拓本企業資金資源，與國內外目標融資機構溝通，建立多元的融資渠道，與各金融機構建立和保持良好的合作關系

（2）通過對企業的資產和負債狀況進行全面的分析，尋找合適的融資目標機構，針對當地不同銀行的特點設計融資項目和方式

（3）與相關的融資機構商談，并提供最佳融資方案和融資條件，與其進行很好的溝通、協調，并及時解決問題，利用銀行、券商等渠道完成企業融資目標 3．內部融資管理（1）合理地進行資金分析和調配，進行內部融資安排，監督并優化內部各項資金的運用，確保資金安全，合理調度資金，提高資金使用效率（2）不斷進行內部金融創新及實踐，提升企業在金融市場的運作能力（3）執行融資決策，實現企業資金的流動性，為資金平衡奠定基礎

（七）成本主管 崗位名稱：成本主管 所屬部門：財務部 上 級：財務經理

任職資格

1．學歷、專業知識：具有大學本科以上學歷，掌握財務管理、會計核算、2．工作經驗：具有3年以上相關職位工作經驗，有會計師以上職稱 3．業務了解范圍：了解國家有關財務與稅務方面的法律法規，熟悉企業內成本核算、經濟法、稅法和財務電算化等方面的專業知識

部業務和工作流程 工作職責

1．成本控制制度建設（1）根據企業有關財務制度編制成本核算制度，上報領導審批后貫徹執行（2）協助財務經理編制有關成本的管理制度并組織實施 2．成本賬務處理（1）在財務經理的直接領導下，負責本企業各部門的經濟核算業務（2）按照會計制度，監督下屬人員及時填制會計憑證，記好收入、支出費用的明細賬，月底正確編制企業成本費用盈虧報表（3）審核成本會計編制的全部會計憑證和原始憑證

3．成本分析與控制（1）負責制訂企業各部門成本費用指標，并對其進行嚴格檢查和控制，以確保企業成本目標的實現

（2）定期考核各部門成本計劃定額的執行情況，分析成本升降的原因，并結合實際調查研究，找出問題，提出改進意見和措施（3）負責編制企業成本報告、控制經營成本方案，經批準后執行

（八）審計主管 崗位名稱：審計主管 所屬部門：財務部 上 級：財務總監 任職資格

1．學歷、專業知識：具有大學本科以上學歷，掌握財務管理、金融、企業2．工作經驗：具有5年以上財務工作經驗，高級專業技術職務任職資格 3．業務了解范圍：熟悉國家財務、稅務政策及有關法律法規，熟悉銀行融管理、稅法、經濟法、審計、統計等方面的相關專業知識

資、信貸等相關手續，熟悉稅務、銀行工作及企業各部門的業務情況，熟悉經濟、統計、審計等方面的專業知識 工作職責

1．編制審計管理制度與規劃（1）擬定企業各項內部審計制度、審計程序及審計細則，報財務經理、財務總監、總經理及董事會審批

（2）按照企業年度工作計劃規劃年度審計工作，規劃年度審計工作實施進程 2．組織內部審計工作（1）組織對企業各項財務收支、專項資金的使用和核算情況的審計工作（2）組織對企業經營成果的真實性、準確性、合法性等的審計工作

（3）對經批準即將離任的企業領導，按企業有關規定組織對其工作狀況和工作業績進行客觀、公正的全面審計

（4）根據企業領導意見，組織對有損于公司利益或嚴重違反財經紀律的行為的審計

（5）組織對企業內部管理制度的審計，以檢驗其是否健全、嚴密和有效，并審計其執行情況 3．配合外部審計工作（1）根據國家有關制度和企業相關規定，配合外部審計機構進行必要的調查取證工作

（2）保證外部審計機構對企業的審計工作的順利展開 4．提供審計報告

（1）每項審計工作結束后，及時撰寫審計報告上報企業領導，指出問題所在，并提出處理或改進建議

（2）組織做好相關的審計資料、文件的歸檔、保管、借閱管理工作

（九）預算專員 崗位名稱：預算專員 所屬部門：財務部 上 級：預算主管 任職資格

1．學歷、專業知識：具有大學專科及以上學歷，財務會計專業或金融專業，2．工作經驗：具有1年以上財務工作經驗

3．業務了解范圍：熟悉國家財務法規、稅法、金融政策，了解企業內部業掌握財務管理、金融等各專業知識

務、工作流程及企業預算管理體系，熟練使用各種財務辦公軟件 工作職責

1．執行預算制度和計劃執行

作

2．收集預算資料（1）及時了解相關的財務政策變化，進行政策分析，開展市場調查，做好預算的前期調研工作

（2）收集以前的年度預算指標、目標成本和目標利潤、及預算執行情況報告、預算變化因素分析等方面的資料。3．編制預算（1）收集以前預算的制訂和執行等方面的相關資料，認真分析當前財政政策及預算變化因素，確定企業本年度預算總體目標

（2）根據企業短期發展目標、預算總體目標及前期分析結果，編制全系統預算，確定目標成本和目標利潤，并向各預算責任部門下達分解的預算指標（3）審核各部門編制的預算草案，并進行試算平衡，加工匯編成企業的銷售預算、采購預算、費用預算等，協助預算主管編制企業財務預算

（4）制訂出增收節支的措施，制訂預算控制方案，經領導審批后與預算同時下達，以保證成本目標和利潤目標的實現 4．控制預算（1）通過預算系統監督與控制預算單位的日常支出和預算執行情況，根據實際預算執行情況，編制預算調整方案，并上報預算主管

（2）定期進行反饋，按時、按質、按需提供內部管理報表，協助預算主管對公司經營狀況和預算執行情況進行分析并形成預算執行報告

（3）協助預算主管對各責任部門的工作業績和經營效果進行考核評價

（十）投資分析員 崗位名稱：投資分析員 所屬部門：財務部 上 級：投資主管 任職資格（1）根據企業的發展戰略和預算制度開展工作

（2）協助預算主管制訂預算計劃，并按照預算規劃和預算方案按時完成預算工

1．學歷、專業知識：具有大學專科以上學歷，掌握財務管理、統計、審計、2．工作經驗：具有1年以上相關工作經驗

3．業務了解范圍：掌握投資市場的調查方法，能夠擬訂投資方案，了解公金融、法律、外匯等方面的專業知識

司設立、變更及清算手續等方面的業務知識 工作職責 1．進行市場調研（1）積極開展行業研究及投資項目的市場調研等前期工作，根據企業的投資方向組織進行市場調查，搜集有關的市場信息資料

（2）對市場信息資料進行匯總并認真分析研究，編寫市場調查報告，供領導參考

2．制訂與執行投資方案（1）對投資項目實施評估、測算和分析，對投資項目進行成本、收益、風險及敏感性分析，配合投資主管制訂投資計劃和投資方案，為管理層的投資決策提供依據

（2）根據投資計劃方案，尋找項目資源，設計投資項目，積極組織項目調查并對項目進行可行性分析研究，開展投資工作 3．投資執行（1）為投資項目準備推薦性文件，編制投資調研報告及框架協議相關內容，并擬訂項目實施計劃和行動方案，供相關領導參考（2）作為項目小組成員，按照業務分工實施項目工作

（3）協助投資主管進行投資項目后期的結果評估，擬訂項目結果評估報告（4）對投資項目的資料、決議、方案、可行性報告等文件資料進行整理、歸檔并按照相關制度認真管理

（十一）核算專員 崗位名稱：核算專員 所屬部門：財務部 上 級：會計主管

任職資格

1．學歷、專業知識：具有大學本科及以上學歷，掌握財務管理、會計核算、2．工作經驗：具有1年以上相關工作經驗

3．業務了解范圍：熟悉本行業的成本核算特點，了解企業內部業務、工作成本核算、計劃統計等方面的專業知識

流程 工作職責 1．核算制度建設（1）協助會計主管制訂與會計核算有關的各項規章制度（2）隨時檢查各項財務制度的執行情況，對其中出現的問題及時制止、解決 2．會計核算（1）對成本核算進行預測、計劃、控制、分析以及考核運作，督促企業各部門降低消耗，節約費用，提高經濟效益

（2）指導會計人員的核算業務工作，改善工作質量和服務態度，做好績效考核工作

（3）利用財務會計資料進行經濟活動分析

（十二）會計 崗位名稱：會計 所屬部門：財務部 上 級：會計主管 任職資格

1．學歷、專業知識：具有大學本科及以上學歷，掌握財務、會計、和財務2．工作經驗：具有1年以上財務工作經驗 3．業務了解范圍： 電算化等方面的專業知識

熟悉國家會計準則及稅法、經濟法等經濟法規，掌握計算機財務軟件，了解企業內部業務、工作流程 工作職責 1．會計核算工作（1）審核有關的原始憑證，并依據會計準則和制度編制記賬憑證（2）匯總會計憑證，發現問題及時解決，定期編制總賬科目匯總表并進行試算平衡

（3）根據原始憑證、記賬憑證及科目匯總表登記明細賬和總分類賬

（4）定期配合有關部門進行盤點，認真核對原始憑證、記賬憑證、各級明細賬、日記賬及總分類賬 2．編制財務報表（1）配合會計主管編制“現金流量表”、“資產負債表”、“利潤表”等財務會計報表

（2）填報“經濟效益月報表”、“統計報表”，每月按時上報有關領導，經會計總管審核后，上報相關領導 3．納稅申報（1）根據國家稅收法規和企業的相關規定，負責按月進行納稅申報（2）計算、統計稅收，編制相關報表（3）辦理相關稅務手續 4．財務分析 管（1）隨時掌握企業在各個銀行的存款及現金余額的情況，及時報告會計主（2）做好企業的財務分析，配合會計主管和財務經理編寫財務狀況說明書，為企業制訂經營政策提供依據

（3）配合會計總管進行各種財務預測、市場容量預測、市場占有率預測和市場價格預測等，為企業投資決策和生產經營活動提供可靠的依據 5．會計檔案管理（1）對相關會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料進行科學分類，造冊登記，統一管理

（2）按照會計檔案制度的規定進行會計檔案的移交工作，在移交檔案部門時，認真編制移交清冊，確保移交手續完整

（十三）出納員 崗位名稱：出納員 所屬部門：財務部 上 級：會計主管

任職資格

1．學歷、專業知識：具有中專以上學歷，掌握財務會計專業知識 2．工作經驗：具有半年以上相關工作經驗

3．業務了解范圍：掌握會計基礎知識，熟悉現金、銀行存款、票據傳遞等相關制度，熟悉計算機財務軟件的操作方法 工作職責 1．現金收付（1）根據銀行的結算制度和企業報銷制度，審核原始憑證的合法性、準確性，準確、及時地完成現金收付工作（2）及時對現金的收付開具或索取相關票據

（3）負責工資的按時發放、保管、郵寄等工作及各類款項的報銷 2．登記日記賬（1）及時登記現金日記賬和銀行日記賬，每日進行現金賬款盤存，做好日清月結工作，并填寫出納日報表，報送領導

（2）每日進行現金賬款的盤存，并填寫《出納日報表》，報會計主管 3．現金提存與保管

（1）根據企業經營需要，按企業及有關規定提取、送存和保管現金，保證經營活動的正常運行

（2）準確完成清查現金和銀行存款工作，保證賬、賬相符，賬、實相符 4．銀行賬務與支票辦理（1）及時將收回的支票背書后，送交銀行進賬，及時查對款項的到賬情況，填寫銀行日記賬（2）憑領導審批的申領單開具支票，做到準確無誤

（3）每月及時從銀行取回對賬單，與出納流水賬核對無誤后在對單賬上加蓋公章，對未對上的款項要及時查對原因，編制銀行對賬余額調節表 5．會計憑證匯總與管理（1）每日匯總當日憑證，及時將原始憑證傳遞給會計

（2）每月月初對上月會計憑證進行整理、匯總，并按順序裝訂成冊（3）做好會計憑證的檔案管理工作，保證憑證完整，以便隨時調用查閱

（十四）審計員 崗位名稱：審計員 所屬部門：財務部 上 級：審計主管

任職資格

1．學歷、專業知識：具有大學本科及以上學歷，掌握財務管理、金融、審2．工作經驗：具有2年以上財務工作經驗，有中級專業技術職務任職資格 3．業務了解范圍：國家財務、稅務政策及有關法律法規，熟悉銀行融資、計、統計等方面的相關專業知識

信貸等相關手續，熟悉稅務、銀行工作及企業各部門的業務情況，掌握經濟、統計、審計等方面的專業知識 工作職責

1．企業財務收支審計（1）根據企業年度審計計劃對企業各項財務收支、專項資金的使用和核算情況進行審計，檢查企業資金、財務狀況，對企業及各分支機構的財務報表進行審計，檢驗其真實性、準確性

（2）及時向審計主管和財務經理通報對審計中發現的問題；審計工作結束后，及時向領導提交財務收支審計報告 2．經營成果審計（1）根據企業年度審計計劃對企業經營成果的真實性、準確性、合法性等進行審計

（2）及時通報向審計主管和財務經理通報審計中發現的問題；審計工作結束后，及時向領導提交經營成果審計報告

3．離任審計（1）按企業有關規定，客觀公正地對經批準即將離任的企業領導的工作狀況和工作業績進行客觀、公正地全面審計（2）及時提交離任審計報告 4．專案審計（1）根據企業領導意見，對有損于企業利益或嚴重違反財經紀律的行為，會同相關部門領導對其進行審計（2）提交審計報告，并提出相關建議 5．其他相關職責（1）根據國家有關制度和企業相關規定，配合外部審計機構進行必要的調查取證工作

（2）對企業的投資項目進行審計

（3）對與審計工作相關的資料、文件進行歸檔管理

醫藥公司業務部崗位職責篇五

醫藥連鎖公司部門及崗位職責

醫藥連鎖經營企業質量體系文件

2016—03—01起草 2016—03—15審核 2016—03-20實施 梁山本元通和平價醫藥連鎖有限公司 發布 受控狀態: 部門、崗位職責目錄

文件編號 文件名稱 頁碼 byth-qd-01 質量領導小組職責 1 byth-qd-02 質量管理部職責 2 byth-qd-03 業務部職責 3 byth-qd-04 儲運部職責 5 byth-qd-05 財務部職責 6 byth-qd-06 綜合辦公室職責 7 byth-qd-07 董事長職責 8 byth-qd-08 企業負責人職責 9 byth-qd-09 質量負責人職責 10 byth-qd-10 質量管理部部長職責 11 byth-qd-11 業務部部長職責 12 byth-qd-12 儲運部部長職責 13 byth-qd-13 財務部部長職責 14 byth-qd-14 辦公室主任職責 15 byth-qd-15 計算機管理員職責 16 byth-qd-16 質量管理員職責 17 byth-qd-17 采購員職責 18 byth-qd-18 收貨員職責 19 byth-qd-19 驗收員職責 20 byth-qd-20 倉庫保管員職責 21 byth-qd-21 養護員職責 22 byth-qd-22 開票員(銷售員)職責 23 byth-qd-23 出庫復核員職責 24 byth-qd-24 運輸配送員職責 25 01 文件編碼:byth--qd--文件名稱:質量領導小組職責

起草人:楊新華 起草日期:2016年3月01日 起草部門:質量管理部 審核人:魏法偉 審核日期:2016年3月15日 版本號:byth—qd--2016 批準人:劉廣憲 批準日期:2016年3月20日 變更記錄: 變更原因: 目 的:為了明確質量領導小組的職責，規范其工作，特制定本職責。依 據:根據《藥品管理法》及《藥品經營質量管理規范》13號令 等相關法律、法規。

范 圍:適用于本公司質量領導小組的工作。內 容:、組織并監督企業實施《藥品管理法》、《藥品經營質量管理規范》13號令等法律、1 法規和行政規章。

2、建立企業的質量管理體系，并維護質量管理體系的有效運行，協調各部門之間質量管理工作有序展開。

3、組織并監督實施企業質量方針、目標。

4、設置企業質量管理機構，確保企業質量管理工作人員有效行使職權。 5、監督并保證質量管理部有效實施質量裁決權和否決權。

6、審定企業質量管理體系文件。

7、負責召開質量領導小組會議，研究并處理企業質量管理工作的重大問題。 8、確定企業質量獎懲措施并保證有效落實，在企業中充分樹立“質量第一”的經營管理理念。

9、每年年底在總經理的組織領導下，根據國家有關規定和政策方針、公司發展計劃、本年度的經營目標、上年度的計劃完成情況及其成績和經驗教訓，重新審核質量標準，修訂公司的質量總目標，由總經理批準發布。

1 02 文件編碼:byth--qd--文件名稱:質量管理部職責

起草人:楊新華 起草日期:2016年3月01日 起草部門:質量管理部 審核人:魏法偉 審核日期:2016年3月15日 版本號:byth—qd--2016 批準人:劉廣憲 批準日期:2016年3月20日 變更記錄: 變更原因: 目 的:為了明確質量管理部的職責，規范其工作，特制定本職責。依 據:根據《藥品管理法》及《藥品經營質量管理規范》13號令等相關法律、法規。范 圍:適用于本公司質量管理部門的工作。內 容: 1、質量管理部負責督促相關部門和崗位人員執行藥品管理的法律法規及《藥品經營質量管理規范》13號令的要求。

2、質量管理部負責組織制訂公司質量管理體系文件，并指導、監督文件的執行。 3、質量管理部負責對供貨單位的合法性、購進藥品的合法性以及供貨單位銷售人員的合法資格進行審核，并根據審核內容的變化進行動態管理。

4、質量管理部負責質量信息的收集和管理，并建立藥品質量檔案。 5、質量管理部負責藥品的驗收，指導并監督藥品采購、儲存、養護、銷售、退貨、運輸等環節的質量管理工作。

6、質量管理部負責不合格藥品的確認，對不合格藥品的處理過程實行監督。 7質量管理部負責藥品質量投訴和質量事故的調查、處理及報告。8、質量管理部負責假劣藥品的報告。

9、質量管理部負責藥品質量查詢。

10、質量管理部負責指導設定計算機系統質量控制功能，負責計算機系統操作權限的審核和質量管理基礎數據的建立及更新。

11、質量管理部負責組織驗證、校準相關設施設備。 12、質量管理部負責藥品召回的管理。13、質量管理部負責藥品不良反應的報告。

14、質量管理部負責組織質量管理體系的內審和風險評估。

15、質量管理部負責組織對藥品供貨單位質量管理體系和服務質量的考察評價。 16、質量管理部協助綜合辦公室開展對員工藥品質量管理方面的教育和培訓。

2 03 文件編碼:byth--qd--文件名稱: 業務部職責 起草人:楊新華 起草日期:2016年3月01日 起草部門:業務部 審核人:魏法偉 審核日期:2016年3月15日 版本號:byth—qd--2016 批準人:劉廣憲 批準日期:2016年3月20日 變更記錄: 變更原因: 目 的:為了明確業務部的職責，規范其工作，特制定本職責。

依 據:根據《藥品管理法》及《藥品經營質量管理規范》13號令 等相關法律、法規。

范 圍:適用于本公司業務部門的工作。內 容: 1、負責公司經營藥品的質量符合國家藥品標準，并按《藥品管理法》及gsp規定，遵循采購質量管理程序參與購進業務，并對購、銷活動所發生的質量問題負責重要的責任。

2、在藥品的購進業務活動中，必須嚴格執行“以銷定購、擇優選購”的原則，杜絕造成人為積壓。

3、負責索要證明供貨企業合法資格及質量信譽的證明文件及各種資料，經初步審核無誤后轉質量管理部核實存檔。

4、負責辦理首營企業和首營品種的填寫、審核、審批表，未經質量管理部及企業主管領導的審核批準，不得進貨。

5、在業務購進活動中，同供貨單位簽定工商、商商購銷合同，必須填寫項目齊全，有明確的質量條款和質量標準要求，并嚴格執行。

6、藥品在購進時，產品的質量、質量標準、產品合格證、產品包裝要求、產品運輸要求都必須符合gsp有關規定。

7、購進進口藥品必須向供貨單位索取符合規定要求的《進口藥品注冊證》和《進口藥品檢驗報告書》復印件，并加蓋供貨單位質量管理機構原印章。 8、對購進藥品應建立符合gsp要求的完整記錄，記錄項目內容要齊全，記錄應保存至少五年。

9、依據《藥品管理法》及gsp規定，只能將藥品配送給門店，不能銷售給醫療單位及藥品經營單位。

3 10、在銷售藥品過程中，應調查了解所供藥品的不良反應情況，并及時按規定上報本企業質量管理部和上級有關部門。

11、做好與質量有關的購、銷業務中的其他工作。

12、負責組織業務人員技能培訓及配合公司有關職能部門對業務人員進行的專項培訓。

13、負責控制業務流向，穩定質量信譽和業務能力較強的供貨單位，維護公司信譽和效益不受損失。

14、銷售國家專門管理的藥品應嚴格按照國家有關規定執行。

15、引導門店銷售人員嚴格按照國家批準的藥品使用說明書內容正確介紹藥品，不得虛假夸大和誤導用戶。

16、對顧客提出的質量查詢和投訴應及時反饋，并積極配合質量管理部進行處理。 17、引導運輸配送員在送貨運輸時，根據藥品的包裝條件及具體情況，采取防震、防熱、防雨防混淆措施，防止在送貨過程中出現藥品破損、變質和混淆。

4 04 文件編碼:byth--qd--文件名稱: 儲運部職責

起草人:楊新華 起草日期:2016年3月01日 起草部門:儲運部 審核人:魏法偉 審核日期:2016年3月15日 版本號:byth—qd--2016 批準人:劉廣憲 批準日期:2016年3月20日 變更記錄: 變更原因: 目 的:為了明確儲運部的職責，規范其工作，特制定本職責。依 據:根據《藥品管理法》及《藥品經營質量管理規范》13號令 等相關法律、法規。

范 圍:適用于本公司儲運部門的工作。內 容: 1、實施公司質量方針、目標，保證各項質量指標的完成。規范藥品出入庫行為，杜絕收發貨差錯。

2、堅持“預防為主”的原則，按照藥品理化性質和儲存條件的規定，結合庫房實際情況，組織好藥品的分類、合理存放及色標管理。

3、保證賬貨相符，及時分析、反饋藥品庫存結構。

4、負責藥品養護工作，對庫存藥品定期循環質量養護檢查，做好庫房溫濕度管理。做好夏防、冬防的藥品養護工作，確保藥品質量。

5、根據養護要求，做好庫存藥品保管養護工作，規范擺放藥品，落實養護整改措施，避免因保管不善造成經濟損失。

6、嚴格按先進先出、近期先出、按批號發貨的原則辦理出庫。

7、負責對出庫藥品進行質量檢查，確保出庫質量，做到不經復核不得發貨。 8、加強庫房場地、設施、設備的建設和管理，提高配送能力，使之適應經營規模和質量控制的需要。

9、明確發運車輛應達到的硬件要求，對運輸過程中的藥品質量負責。 10、認真執行庫區安全、衛生制度，注意防火、防盜，保持庫容庫貌和庫區環境整潔有序。

11、負責倉儲、養護、設備的配置、使用和維護工作，確保正常運行。 5 05 文件編碼:byth--qd--文件名稱: 財務部職責 起草人:楊新華 起草日期:2016年3月01日 起草部門:財務部 審核人:魏法偉 審核日期:2016年3月15日 版本號:byth—qd--2016 批準人:劉廣憲 批準日期:2016年3月20日 變更記錄: 變更原因: 目 的:為了明確財務部的職責，規范其工作，特制定本職責。

依 據:根據《藥品管理法》及《藥品經營質量管理規范》13號令 等相關法律、法規。

范 圍:適用于本公司財務部門的工作。內 容: 1、貫徹執行有關藥品質量管理的法律、法規，對藥品質量負財務監督作用。2、組織開展質量成本管理，對財務預算中的質量基金專款專用負責，加強藥品質量報損的財務審核。

3、負責組織開展質量管理，并對預算中的質量基金專款專用負責，加強藥品質量報損的控制。

2、加強對藥品價格的監控并協助業務部合理調配庫存，不造成藥品的積壓以避免浪費資金。

3、對藥品購進或銷售是否使用合法票據進行監督。

4、經常檢查承付貨款項目，入庫憑證無驗收人員簽名(章)的不得付款。 5、督促有關人員對因質量問題拒付的及時到銀行辦理拒付貨款手續。6、負責檢查與倉庫保管賬對賬工作，發現賬賬不符應及時解決。

6 06 文件編碼:byth--qd--文件名稱: 綜合辦公室職責

起草人:楊新華 起草日期:2016年3月01日 起草部門:綜合辦公室 審核人:魏法偉 審核日期:2016年3月15日 版本號:byth—qd--2016 批準人:劉廣憲 批準日期:2016年3月20日 變更記錄: 變更原因: 目 的:為了明確綜合辦公室的職責，規范其工作，特制定本職責。依 據:根據《藥品管理法》及《藥品經營質量管理規范》13號令 等相關法律、法規。

范 圍:適用于本公司綜合辦公室的管理工作。內 容: 1、組織實施企業全面質量管理工作，制定、分解、落實企業方針目標，并監督檢查。對藥品質量有關的工作質量進行監督、考核。

2、參與編制質量體系內部審核計劃，組織審核活動，對不符合規定的，下達整改通知并監督落實。

3、參與制定全面質量管理、方針目標管理，質量體系內部審核及相關考核制度，檢查考核落實情況，提出獎罰建議。

4、制定、組織、落實職工教育培訓規劃和計劃，檢查及考核培訓工作質量。 5、監督落實企業關鍵崗位的職工調動，保持其穩定性。

6、建立職工教育培訓檔案，提出獎罰方案并監督落實。

7、制定安全管理制度并定期檢查，提出獎罰方案并監督落實。建立健全各項檢查記錄。

8、負責安全、消防設施設備的購置、安裝、分發及檢查，建立相關臺賬，確保在用設施完好率達100,。

9、定期開展安全、消防知識培訓和實習，提高職工安全意識和操作技能。 10、制定衛生管理制度，建立臺賬，定期檢查，發現問題下達整改通知并監督落實。提報經營場所、設施等改進計劃，及時維修各類設施設備，確保經營工作正常運行。11、負責計量管理工作，對企業計量準確性負領導責任。

12、每年定期組織直接接觸藥品的崗位工作人員進行健康查體。建立健康檔案。

7 07 文件編碼:byth--qd--文件名稱: 董事長崗位職責

起草人:楊新華 起草日期:2016年3月01日 起草部門:經理室 審核人:魏法偉 審核日期:2016年3月15日 版本號:byth—qd--2016 批準人:劉廣憲 批準日期:2016年3月20日 變更記錄: 變更原因: 目 的:為了明確董事長職責，規范董事長的決策領導工作，制定本職責。依 據:根據《藥品管理法》及《藥品經營質量管理規范》13號令 等相關法律、法規。

范 圍:適用于本公司董事長職位的工作。內 容: 1、堅持“質量第一”的觀念，認真貫徹執行國家有關藥品監督管理的法律、法規及行政規章，加強企業質量管理，對企業的質量管理工作負全面領導責任。2、主持制定企業質量方針、目標和質量工作發展規劃。嚴格執行國家標準，支持質量管理工作，充分發揮質量把關職能。

3、主持質量管理體系的建立及評審工作，每年召開企業質量分析會，聽取質量管理部對企業藥品質量的情況匯報，對存在的問題及時采取有效措施，推進質量改進。 4、合理設置并領導質量機構，保證其獨立、客觀地行使職權，充分發揮質量機構的把關職能，支持其合理意見和要求，提供并保證其必要的質量活動經費。5、領導質量教育，主持對中層以上干部進行質量意識的考核。

6、正確處理質量與經營、效益的關系，在經營與獎懲中落實質量否決權。 7、重視顧客意見和投訴的處理，主持重大質量事故的處理和重大質量問題的解決和質量改進。

8、創造必要的物質、技術條件，使之與經營藥品質量要求相適應。 9、管理好企業的設施設備等生產資料，保證企業的財產不受侵犯和損害。10、完善企業經營機制，建立良好的經營秩序，正確處理國家、企業和職工三者之間的關系，調動企業各方面的積極性，保證完成企業的各項任務，嚴格履行經濟合同，并取得良好的經濟效益。

11、按有關法律、法規，保證職工的合法權益，在提高經濟效益的基礎上，逐步改善職工的物質文化生活條件。

8 08 文件編碼:byth--qd--文件名稱: 總經理(企業負責人)崗位職責 起草人:楊新華 起草日期:2016年3月01日 起草部門:經理室 審核人:魏法偉 審核日期:2016年3月15日 版本號:byth—qd--2016 批準人:劉廣憲 批準日期:2016年3月20日 變更記錄: 變更原因: 目 的:為了明確經理職責，規范其工作，特制定本職責。

依 據:根據《藥品管理法》及《藥品經營質量管理規范》13號令 等相關法律、法規。

范 圍:適用于本公司企業負責人的工作。內 容: 1、在董事長的直接領導下，分管質量管理工作，組織貫徹執行根據《藥品管理法》及《藥品經營質量管理規范》13號令等相關法律、法規。

2、主要負責藥品的質量管理，保證質量管理部門和質量管理人員有效履行職責。 3、具體領導公司質量方針、目標的制定、實施和檢查考核。

4、協助董事長研究、部署、檢查質量工作，對質量工作獎懲辦法提出建議，并根據董事長的授權，具體實施質量獎懲。

5、負責指導各部門根據公司的質量方針和目標制定工作計劃、目標。 6、負責公司質量管理體系的完善及改進工作，主持質量管理體系的審核活動。負責向董事長報告質量管理體系的運行情況。7、參加年度品種質量分析會，協助質量管理部門分析找出影響品種質量的主要原因，并監督整改措施的落實。

8、主持制定庫房、設施、設備的改造、擴建、布局等方案并報請公司董事會通過。 9、負責各部門負責人的工作業績考核，審核工作改進計劃并監督其實施情況。10、全面負責企業日常管理，負責提供必要的條件，指導各部門的工作，協調各部門之間的關系。

9 09 文件編碼:byth--qd--文件名稱: 質量負責人崗位職責

起草人:楊新華 起草日期:2016年3月01日 起草部門:質量管理部 審核人:魏法偉 審核日期:2016年3月15日 版本號:byth—qd--2016 批準人:劉廣憲 批準日期:2016年3月20日 變更記錄: 變更原因: 目 的:為了明確質量負責人的職責，規范其工作，特制定本職責。依 據:根據《藥品管理法》及《藥品經營質量管理規范》13號令 等相關法律、法規。

范 圍:適用于本公司質量負責人的工作。內 容: 1、組織貫徹執行國家有關質量管理的法律、法規和行政規章。

2、直接負責質量管理體系文件的形成、制定和實施，制度的審核，負責質量管理活動的過程和運行。

3、根據公司的質量方針和目標，編制滿足顧客需求，符合相關法律、法規要求的質量管理體系文件，并指導、監督執行。

3、全面負責藥品質量管理工作，獨立履行職責，在企業內部對藥品質量管理具有裁決權。

4、對質量管理體系的運行進行有效監測、分析和改進。 5、負責重大藥品質量事故或質量投訴的調查、處理及報告。當經營管理或質量管理需改善時，提出和采取必要的糾正、預防措施。

6、負責首營企業、首營品種的審核批準。 7、監控企業作業流程和管理技術的改進。8、質量工作的對外業務聯系。10 0 文件編碼:byth--qd--1文件名稱:質量管理部部長崗位職責

起草人:楊新華 起草日期:2016年3月01日 起草部門:質量管理部 審核人:魏法偉 審核日期:2016年3月15日 版本號:byth—qd--2016 批準人:劉廣憲 批準日期:2016年3月20日 變更記錄: 變更原因: 目 的:為了明確質量管理部部長的職責，規范其工作，特制定本職責。范 圍:適用于本公司質量管理部部長的工作。

依 據:根據《藥品管理法》及《藥品經營質量管理規范》13號令等相關法律、法規。內 容: 1、督促相關部門盒崗位人員執行《藥品管理法》及其實施條例、《藥品經營質量管

理規范》13號令等有關法律、法規的要求。

2、組織制訂質量管理體系文件，并指導、監督文件的執行。

3、負責對供貨單位的合法性、購進藥品的合法性以及供貨單位銷售人員的合法資格進行審核，并根據審核內容的變化進行動態管理。

4、負責質量信息的收集和管理，并建立藥品質量檔案。

5、負責藥品的驗收，并指導監督藥品采購、儲存、養護、銷售、退貨和運輸等環節的質量管理工作。 6、負責不合格藥品的確認，對不合格藥品的處理過程實施監督。7、負責藥品質量的投訴和藥品質量事故的調查、處理及報告。

8、負責假劣藥品的報告。 9、負責藥品藥品質量查詢。

10、負責指導設定計算機系統質量控制功能，負責計算機系統操作權限的審核和質量管理基礎數據的建立及更新。

11、組織驗證、校準相關設施設備。 12、負責藥品召回的管理。13、負責藥品不良反應的報告。

14、組織質量管理體系的內審和風險評估。

15、對藥品供貨單位質量管理體系和服務質量的考察和評價。

16、組織開展質量管理教育和培訓。17、承擔其他應當由質量管理部門履行的職責。

11 1 文件編碼:byth--qd--1文件名稱:業務部部長崗位職責

起草人:楊新華 起草日期:2016年3月01日 起草部門:業務部 審核人:魏法偉 審核日期:2016年3月15日 版本號:byth—qd--2016 批準人:劉廣憲 批準日期:2016年3月20日 變更記錄: 變更原因: 目 的:為了明確業務部部長的職責，規范其業務工作，特制定本職責。范 圍:適用于本公司業務部部長的工作。

依 據:根據《藥品管理法》及《藥品經營質量管理規范》13號令等相關法律、法規。內 容: 1、貫徹上級質量方針、政策、法規和指令，正確理解并積極推進公司質量方針、目標及質量體系的正常運行。2、牢固樹立“質量第一”的觀念，對企業依法經營、規范市場行為承擔主要責任。3、堅持按需進貨，擇優采購的原則，把好進貨質量第一關。

4、認真審查供貨單位的法定資格，考察其質量保證能力。 5、對首營企業、首營品種的初審報批承擔直接領導責任。

6、了解供貨方的生產、質量狀況，及時反饋信息，為質量管理部展開質量控制提供依據。

7、負責建立合格供貨方及合格經營品種目錄，建立完善的供貨企業管理檔案。 8、負責藥品售后服務工作，收集藥品質量及服務質量信息，做好分析、匯總、上報工作。

9、協助質量管理部對不合格品的控制工作。

10、在掌握經營進度的同時掌握質量動態，發現質量問題應及時通知質量管理 部，對重大的質量改進措施在業務經營中的實施落實負責。

11、負責督促藥品采購、開票過程中的管理工作。 12、負責對零售門店的管理工作。12 2 文件編碼:byth--qd--1文件名稱:儲運部部長崗位職責

起草人:楊新華 起草日期:2016年3月01日 起草部門:儲運部 審核人:魏法偉 審核日期:2016年3月15日 版本號:byth—qd--2016 批準人:劉廣憲 批準日期:2016年3月20日 變更記錄: 變更原因: 目 的:為了明確儲運部部長的職責，規范其工作，特制定本職責。范 圍:適用于本公司儲運部部長的工作。

依 據:根據《藥品管理法》及《藥品經營質量管理規范》13號令等相關法律、法規。內 容: 1、在企業負責人的領導下，貫徹執行公司質量管理工作的各項制度，嚴格執行《藥品管理法》，協助質量管理部有效開展質量管理工作。

2、維護質量管理體系的有效運行，實施公司質量方針，保證本部門各項質量指標的完成。

3、負責對企業儲運工作的管理，保證按gsp的要求做好藥品的保管和運輸工作。 4、負責倉儲、運輸設施設備的配置、維護與運行管理。

5、對儲運過程中的藥品質量負主要責任。

6、監督藥品保管、養護、出庫、運輸配送的管理工作。 7、負責所經營藥品庫存結構的合理調整。8、組織對倉庫現場管理工作的督查。13 3 文件編碼:byth--qd--1文件名稱:財務部部長崗位職責

起草人:楊新華 起草日期:2016年3月01日 起草部門:財務部 審核人:魏法偉 審核日期:2016年3月15日 版本號:byth—qd--2016 批準人:劉廣憲 批準日期:2016年3月20日 變更記錄: 變更原因: 目 的:為了明確財務部長工作，特制定本職責。范 圍:適用于本公司財務部部長的工作。

依 據:根據《藥品管理法》、《藥品經營質量管理規范》13號令及《中華人民共和國會計法》等相關法律、法規。

內 容: 1、負責財務預算的編制、執行、檢查、分析。

2、制定和完善財務管理制度，監督管理各項財務制度和計劃的執行情況。 3、真實反映公司的財務狀況和經營成果，監督財務收支，依法計算繳納國家稅費，并向有關單位報送財務報告。4、參與公司經營決策，統籌財務工作中出現的問題。5、做好財務管理的基礎工作。5.1 明確各原始記錄管理及填報要求。

5.2 制定商品、財產、物資的管理及清查盤點制度。5.3 編制財務年度預算。5.4 進行財務分析工作。

5.5 對企業的財務經營活動，經營過程進行日常性的稽核工作。

6、及時組織資金供應，并合理節約地使用資金，提高資金利用效果，以保障公司經營活動的資金需要。

7、實行財務監督，維護財經紀律，利用價值形式對經營活動進行控制和調節，發揮財務管理對經營的積極能動作用。

8、負責稅務籌劃，合法納稅。

9、定期對各部門進行固定資產、流動資金、備用金的清查與核實。 10、負責財務部人員隊伍建設，選拔、配備、培訓、考核

14 11、負責檢查債權債務、門店銷售收入回收情況，實施不良債權清理的具體工作，定

期清查和核實固定資產、流動資產情況，并編制相應報表。15 4 文件編碼:byth--qd--1文件名稱:綜合辦公室主任崗位職責

起草人:楊新華 起草日期:2016年3月01日 起草部門:綜合辦公室部 審核人:魏法偉 審核日期:2016年3月15日 版本號:byth—qd--2016 批準人:劉廣憲 批準日期:2016年3月20日 變更記錄: 變更原因: 目 的:為了明確辦公室主任工作，特制定本職責。范 圍:適用于本公司辦公室主任的工作。

依 據:根據《藥品管理法》、《藥品經營質量管理規范》13號令等相關法律、法規。內 容: 1、在企業負責人領導下，負責行政管理、后勤保障、文書檔案管理工作，負責 公司內部往來業務的登記備案與管理工作。

2、召集、組織公司的會議，組織相關的會務及門店的大型活動。 3、協助公司領導處理日常事務工作及對外活動。

4、負責社會和行政方面的對外聯系和接待工作。 5、負責公司印章、書刊、信函等的管理。

6、負責召集員工參加藥品質量管理方面的教育和培訓。

7、負責公司直接接觸藥品的員工和新上崗員工參加健康體檢，并建立健康檔案。 8、負責公司辦公設施、設備、辦公家具、辦公用品以及檔案資料的管理工作，負責公司的辦公環境、辦公秩序的管理。

9、負責公司車輛管理，注意車輛的維護和保養，按規定調派車輛，保證行 車安全。

10、負責辦公、經營用房的租賃談判、合同簽訂和日常管理。 11、負責監督公司經營活動的多項計量檢測數據的管理。

11、負責計量管理工作，對全公司計量器具進行檢定、校準，對計量器具的準確性負領導責任。

13、負責計算機的登記管理，計算機及軟件操作系統管理與維護工作。 16 5 文件編碼:byth--qd--1文件名稱:計算機管理員崗位職責 起草人:楊新華 起草日期:2016年3月01日 起草部門:綜合辦公室 審核人:魏法偉 審核日期:2016年3月15日 版本號:byth—qd--2016 批準人:劉廣憲 批準日期:2016年3月20日 變更記錄: 變更原因: 目 的:為了明確計算機管理人員工作，特制定本職責。范 圍:適用于本公司藥品經營過程中的計算機操作工作。

依 據:根據《藥品管理法》及《藥品經營質量管理規范》13號令等相關法律、法規。內 容: 1、計算機操作人員首先要進行培訓，考試合格后方可上崗。

2、對電腦使用前檢查電源是否連接，開機后檢查機器是否運行正常。 3、負責系統硬件和軟件的安裝、測試及網絡維護。

4、負責系統數據庫管理和數據備份。 5、負責培訓、指導相關崗位人員使用系統。6、負責系統程序的運行及維護管理。7、負責系統網絡以及數據的安全管理。

8、保證系統日志的完整性，對計算機系統的數據每日進行備份。 9、負責建立系統硬件和軟件管理檔案。

10、各部門計算機管理人員專人專機，用本人的權限進入，不得混用。 11、計算機操作人員在使用過程中，應嚴格按照本公司有關制度進行操作，在操作過程中應仔細核對，在確認無誤后方錄入、確認。

12、不要使用來路不明的軟盤和光盤，禁止使用質量較差的光盤，以免感染病毒而造成不可避免的損失。

13、計算機若出現異常情況，應及時上報、處理。 14、計算機操作人員要定期對計算機進行維護。17 6 文件編碼:byth--qd--1文件名稱:質量管理員崗位職責

起草人:楊新華 起草日期:2016年3月01日 起草部門:質量管理部 審核人:魏法偉 審核日期:2016年3月15日 版本號:byth—qd--2016 批準人:劉廣憲 批準日期:2016年3月20日 變更記錄: 變更原因: 目 的:為了明確質量管理員的職責，規范其工作，特制定本職責。依 據:根據《藥品管理法》及《藥品經營質量管理規范》13號令等相關法律、法規。范 圍:適用于本公司質量管理員工作。

內 容: 1、在質量管理部部長領導下，負責質量管理工作，對藥品質量負責。2、負責組織貫徹執行國家有關藥品質量管理的法律、法規和行政規章。3、負責起草質量體系文件，并指導、監督各類文件的執行。

4、協助質管部長對首營企業、首營品種的質量審核和采購合同或協議書中質量條款的審核，并建立合格供應商檔案。

5、負責建立公司所經營藥品并包含質量標準等內容的質量檔案。 6、負責藥品質量查詢、質量投訴和質量事故的調查、處理及報告。7、負責指導和監督藥品購進、儲存、養護、陳列和銷售中的質量工作。8、負責質量不合格藥品的審核，對不合格的確認、報告、報損和銷毀等處理過程實施監督。

9、負責收集和分析藥品質量信息。

10、規范公司各類質量管理原始記錄、憑證。

11、負責協助開展對公司員工藥品質量管理方面的教育或培訓。 12、負責處理顧客對藥品質量和服務質量的投訴。

13、負責藥品不良反應信息的收集及報告工作，負責監督和指導藥品在養護中的質量問題。

14、負責監督質量體系文件的銷毀。 18 7 文件編碼:byth--qd--1文件名稱: 采購員崗位職責

起草人:楊新華 起草日期:2016年3月01日 起草部門:業務部 審核人:魏法偉 審核日期:2016年3月15日 版本號:byth—qd--2016 批準人:劉廣憲 批準日期:2016年3月20日 變更記錄: 變更原因: 目 的:為了明確采購員職責，規范采購崗位工作，特制定本職責。依 據:根據《藥品管理法》及《藥品經營質量管理規范》13號令等相關法律、法規。范 圍:適用于本公司采購員崗位工作。

內 容: 1、樹立“質量第一”的觀念，嚴格執行《藥品管理法》、《藥品經營質量管理規范》13號令等法律、法規。

2、堅持按需進貨，擇優采購的原則，把好進貨質量關。

3、認真審查首營企業、首營品種的合法性，填寫相關申請表格，經過質量管理部門和企業質量負責人的審核批準。必要時應當組織實地考察，對供貨單位質量管理體系進行評價。

4、配合質量管理部搞好首營品種的審核工作，向供貨方索取加蓋供貨單位公章原印章的藥品生產或者進口批準證明文件復印件并予以審核，審核無誤的方可采購。以上資料應當歸入藥品質量檔案。

5、購進國家專門管理的藥品，應當嚴格按照國家有關規定進行。 6、簽訂購貨合同時必須明確必要的質量條款。

7、采購藥品時，向供貨單位索取發票。發票應當列明藥品的通用名稱、規格、單位、數量、單價、金額等;不能全部列明的，應當附《銷售貨物或者提供應稅勞務清單》，并加蓋供貨單位發票專用章原印章、注明稅票號碼。8、負責對采購藥品建立采購記錄。采購記錄應當有藥品的通用名稱、劑型、規格、生產廠商、供貨單位、數量、價格、購貨日期等內容，采購中藥材、中藥飲片的還應當標明產地。

9、在進行藥品采購時，必須加強經濟核算，以適宜的價格購進最好的藥品，為企業增加經濟效益。

10、負責藥品購進退回、藥品召回工作。 19 文件編碼:byth--qd--18 文件名稱: 收貨員職責

起草人:楊新華 起草日期:2016年3月01日 起草部門:儲運部 審核人:魏法偉 審核日期:2016年3月15日 版本號:byth—qd--2016 批準人:劉廣憲 批準日期:2016年3月20日 變更記錄: 變更原因: 目 的:為了明確倉庫收貨員職責，規范收貨員的工作，特制定本職責。依 據:《藥品經營質量管理規范》13號令

范 圍:適用于本公司藥品收貨的質量管理。內 容: 1..加強“質量第一”的觀念，認真執行《藥品管理法》等法律、法規，對到貨藥品接收過程中的藥品質量負主要責任。

2.藥品達到公司后收貨人員要及時將藥品按照儲存溫度要求，接收到庫房中。 3.藥品到貨時，收貨人員應當核實運輸方式是否符合要求，并對照隨貨同行單(票)和采購記錄核對藥品，做到票、賬、貨相符。隨貨同行單(票)應當包括供貨單位、生產廠商、藥品的通用名稱、劑型、規格、批號、數量、收貨單位、收貨地址、發貨日期等內容，并加蓋供貨單位藥品出庫專用章原印章。4.收貨人員對符合收貨要求的藥品，應當按品種特性要求放于相應待驗區域，或者設置狀態標志，并在隨貨同行單(票)上簽字，通知驗收員驗收藥品。5.收貨人員對不符合收貨要求的藥品應當拒收，并通知采購部門處理。6.對于隨貨同行單(票)與采購記錄、藥品實物數量不符的，經供貨單位確認后，按照采購制度由采購部門確認并調整采購數量后，方可收貨。

7.供貨單位對隨貨同行單(票)與采購記錄、藥品實物不相符的內容不予確認的，到貨藥品應當拒收，存在異常情況的，報質量管理部門處理。

8.收貨時應當拆除藥品的運輸防護包裝，檢查藥品外包裝是否完好，對出現破損、污染、標示不清等情況的藥品，應當拒收。

20 9 文件編碼:byth--qd--1文件名稱: 驗收員崗位職責

起草人:楊新華 起草日期:2016年3月01日 起草部門:質量管理部 審核人:魏法偉 審核日期:2016年3月15日 版本號:byth—qd--2016 批準人:劉廣憲 批準日期:2016年3月20日 變更記錄: 變更原因: 目 的:為了明確驗收員職責，規范其工作，特制定本職責。范 圍:適用于本公司驗收員工作。

依 據:根據《藥品管理法》、《藥品經營質量管理規范》13號令及附錄等相關法律、法規。

內 容: 1、嚴格按照法定標準和合同規定的質量條款對購進藥品、配送退回藥品的質量進行逐批驗收。驗收藥品質量內容包括:藥品外觀質量、包裝及規定的包裝標識、注冊商標、批準文號、生產批號、產品合格證及供貨單位，有完整規范的驗收記錄，錄入計算機系統，并有明確的驗收結論。2、對每次到貨藥品進行逐批抽樣驗收，抽取的樣品應當具有代表性。負責對抽樣藥品的外觀、包裝、標簽、說明書以及相關的證明文件等逐一進行檢查、核對。3、驗收藥品應在驗收養護室進行，在規定時限內完成。

4、對國家有專門管理要求的藥品按照相關規定進行驗收。

5、驗收外用藥品，其包裝的標簽或說明書上有規定的標識和警示說明。 6、驗收進口藥品，其包裝的標簽應以中文注明藥品的名稱、主要成份及注冊證號，并有中文說明書及合法的證明文件。

7、驗收首營品種，應有同批號的藥品檢驗報告書。

8、配送退回藥品，應按進貨驗收規定驗收，必要時應抽樣送檢。 9、對驗收不合格的藥品拒收并通知倉庫管理員掛紅色不合格標志，還應當注明不合格事項及處置措施。

10、驗收結束后，應當將抽取的完好樣品放回原包裝箱，加封并標示。 11、負責對驗收藥品做好驗收記錄，并在驗收記錄上簽署姓名和驗收日期。15、驗收記錄保存五年。

21 文件編碼:byth--qd--20 文件名稱: 保管員崗位職責

起草人:楊新華 起草日期:2016年3月01日 起草部門:儲運部 審核人:魏法偉 審核日期:2016年3月15日 版本號:byth—qd--2016 批準人:劉廣憲 批準日期:2016年3月20日 變更記錄: 變更原因: 目 的:為了明確倉庫保管員職責，規范倉庫保管員的工作，特制定本職責。范 圍:適用于倉庫保管員崗位的工作。

依 據:根據《藥品管理法》及《藥品經營質量管理規范》13號令等相關法律、法規。內 容: 1、加強“質量第一”的觀念，認真執行《藥品管理法》等法律、法規，保證在庫藥品的質量，對倉儲管理過程中的藥品質量負主要責任。

2、負責對庫房儲存條件的監測，并采取正確的有效調控。

3、按包裝標示的溫度要求儲存藥品，包裝上沒有標示具體溫度的，按照《中華人民共和國藥典》規定的貯藏要求進行儲存。

4、在養護員指導下做好庫房溫濕度管理工作，溫濕度監控系統若超出規定范圍，報警，要及時采取相應措施，將溫濕度控制在正常范圍。

5、到貨后憑業務員簽字的《藥品采購通知單》《隨貨同行單》入庫，放置于指定存放貨位并掛黃色待驗標志，進行到貨確認，并通知驗收員驗收，驗收員驗收后通知倉庫管理員掛相應的綠色合格標志或紅色不合格標志。

6、搬運和堆垛應嚴格遵守藥品外包裝標識，規范操作，藥品不得倒置，怕壓藥品控制堆放高度，合理利用庫容，做好色標管理，色標清晰明顯。

7、按藥品批號堆碼，不同批號的藥品不得混垛，垛間距不小于5厘米，與庫房內墻、頂、溫度調控設備及管道等設施間距不小于30厘米，與地面間距不小于10厘米。 8、藥品與非藥品、外用藥與其他藥品分開存放，中藥飲片分庫存放。9、國家專門管理的藥品應當按照國家有關規定儲存。

10、拆除外包裝的零貨藥品應當集中存放于貨架上。 11、負責在庫藥品不合格藥品的管理工作。

12、按批號正確記載藥品進、銷、存動態，反饋庫存結構及適銷、滯銷情況。 22 文件編碼:byth--qd--21 文件名稱: 養護員崗位職責

起草人:楊新華 起草日期:2016年3月01日 起草部門:儲運部 審核人:魏法偉 審核日期:2016年3月15日 版本號:byth—qd--2016 批準人:劉廣憲 批準日期:2016年3月20日 變更記錄: 變更原因: 目 的:為了明確養護員職責，規范藥品養護工作，特制定本職責。范 圍:適用于養護員崗位的工作。

依 據:根據《藥品管理法》及《藥品經營質量管理規范》13號令等相關法律、法規。內 容: 1、認真執行《藥品管理法》等有關法律、法規，堅持“質量第一”的觀念，對在庫藥品質量負直接責任。

2、負責指導倉庫保管員對藥品進行合理儲存。根據庫房條件、外部環境、藥品質量特性等對藥品進行養護，保證藥品質量完好。

3、負責檢查在庫藥品的儲存條件，配合倉庫管保員進行庫房溫、濕度的檢測和管理。 4、按照養護計劃對庫存藥品的外觀、包裝等質量狀況進行檢查，并建立養護記錄，對儲存條件有特殊要求的或者有效期較短的品種應當進行重點養護。5、發現有問題的藥品應當及時在計算機系統中鎖定和記錄，并通知質量管理部門處理。

6、對中藥飲片應當按其特性采取有效方法進行養護，所采取的養護方法不得對藥品造成污染。

7、負責匯總、分析和上報養護檢查、近效期或長時間儲存的藥品等質量信息。 8、負責養護用儀器設備、溫濕度檢測和監控儀器、倉庫在用計量器具等的管理工作。9、對質量管理部確定的重點養護品種，要縮短養護周期，搞好重點養護工作。10、負責建立重點養護品種的藥品養護檔案。

11、自覺學習藥品專業知識，提高養護工作技能。 23 文件編碼:byth--qd--22 文件名稱: 開票(銷售)員 崗位職責 起草人:楊新華 起草日期:2016年3月01日 起草部門:業務部 審核人:魏法偉 審核日期:2016年3月15日 版本號:byth—qd--2016 批準人:劉廣憲 批準日期:2016年3月20日 變更記錄: 變更原因: 目 的:為了明確開票(銷售)員職責，規范銷售崗位工作，特制定本職責。依 據:根據《藥品管理法》及《藥品經營質量管理規范》13號令等相關法律、法規。范 圍:適用于本公司開票(銷售)人員崗位工作。

內 容: 1、自覺遵守公司的管理制度，嚴守工作崗位，忠實履行工作職責。2、負責公司票據管理工作，按規定的期限保存五年銷售數據，不得在期限前中斷保存。

3、負責開票計算機所有數據的安全保密工作，與工作無關的人不允許使用計算機。 4、認真做好開票工作。內容齊全、準確無誤。

5、嚴格執行價格標準。在調整價格時必須及時通知門店，不得私自做主，特殊價格有主管領導簽單附在票后，方可執行。

6、當日下班統計好當日的開票數量及金額。

7、月終及時統計當月的開票數量及金額，報財務部核對。 8、妥善保管好空白銷售票。24 文件編碼:byth--qd--23 文件名稱: 出庫復核員崗位職責

起草人:楊新華 起草日期:2016年3月01日 起草部門:儲運部 審核人:魏法偉 審核日期:2016年3月15日 版本號:byth—qd--2016 批準人:劉廣憲 批準日期:2016年3月20日 變更記錄: 變更原因: 目 的:為了明確復核員職責，規范藥品出庫復核工作，特制定本職責。范 圍:適用于藥品出庫復核崗位的工作。依 據:根據《藥品管理法》及《藥品經營質量管理規范》13號令 等相關法律、法規。

內 容: 1、認真執行《藥品管理法》有關規定，加強“質量第一”的觀念，把好藥品出庫質量復核關。

2、對發貨藥品進行質量檢查，對出庫藥品質量負主要責任。

3、按藥品發貨單逐批復核出庫藥品，做到數量準確，質量完好，包裝牢固，標志清晰。藥品拼箱發貨的代用包裝箱應當有醒目的拼箱標志。

4、復核質量合格的藥品方可出庫;質量不合格的藥品，應暫停發貨，掛黃牌標志，報質量管理部進行復查。

5、藥品出庫復核應當建立記錄，包括配送單位、藥品的通用名稱、劑型、規格、數量、批號、有效期、生產廠商、出庫日期、質量狀況和復核人員等內容。 6、國家有專門管理要求的藥品出庫應當按照有關規定進行復核。7、認真做好藥品出庫復核及其記錄，項目齊全，內容準確，便于質量跟蹤。記錄保存五年。

8、自覺學習藥品專業知識，努力提高復核工作能力。

9、對因人為因素使質量不合格的藥品發貨出庫造成經濟損失的，按公司有關規定處理。

25 文件編碼:byth--qd--24 文件名稱: 運輸配送員崗位職責

起草人:楊新華 起草日期:2016年3月01日 起草部門:儲運部 審核人:魏法偉 審核日期:2016年3月15日 版本號:byth—qd--2016 批準人:劉廣憲 批準日期:2016年3月20日 變更記錄: 變更原因: 目 的:為了明確儲運部、儲運員職責，規范其工作，特制定本職責。范 圍:適用于本公司儲運部、運輸配送人員工作。依 據:根據《藥品管理法》、《藥品經營質量管理規范》13號令 等相關法律、法規。

內 容: 1、按照質量管理制度的要求，嚴格執行運輸操作規程，并采取有效措施保證運輸過程中的藥品質量與安全。

2、負責根據藥品的包裝、質量特性并針對車況、道路、天氣等因素，選用適宜的運輸工具，采取相應措施防止出現破損、污染等問題。

3、發運藥品時，應當檢查運輸工具，發現運輸條件不符合規定的，不得發運。運輸藥品過程中，運載工具應當保持密閉。

4、應當嚴格按照外包裝標示的要求搬運、裝卸藥品。

5、應當根據藥品的溫度控制要求，在運輸過程中采取必要的措施。 6、對已裝車的藥品應當及時發運并盡快送達。

7、應當采取運輸安全管理措施，防止在運輸過程中發生藥品盜搶、遺失、調換等事故。

8、國家有專門管理要求的藥品的運輸應當符合國家有關規定。 26