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財務內審崗位職責篇一

第一條負責管理庫存現金、銀行存款、其他貨幣資金及各種外幣，并在現金管理規定的范圍內使用現金。依照銀行結算規定，辦理轉賬結算業務。

第二條依據會計制度規定，設置掌管現金日記賬、銀行存款日記賬及其他貨幣資金明細賬，并進行總分類核算；反映各項貨幣資金的收付結存情況，做到現金日記賬日清月結、賬款相符；嚴格遵守核定的庫存現金限額，做到不任意坐支；不以白條抵充庫存現金；不保管賬外現金，保證銀行存款日記賬每日結出余額；月終逐筆核對賬面余額與銀行對賬單，如有錯記漏記，應查明原因，及時更正；如有未達賬項，應按月編制“銀行存款余額調節表”（略）調節相符，逐筆列示未達賬項并及時查詢。對其他貨幣資金明細賬，應按制度規定設置明細賬戶，做到及時登記、經常核對、定期結賬。

第三條遵守有關財會法規，不兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權債務賬目的登記工作；不受理不真實、不合法和違反會計制度的收支業務。

第四條根據經審核無誤的收付憑證，辦理款項收付業務。堅持復核制度，辦理款項收付必須根據稽核崗位審核編制并簽章的收付款憑證，進行復核后再行辦理。重大開支項目要嚴格執行授權人審批制度。整理裝訂經辦的收付憑證及有關會計資料，定期移交保管會計檔案的崗位。

第五條確保庫存現金、外幣、有價證券和經批準代為保管的貴重物品的安全完整。嚴守保險柜密碼的秘密，不任意將保險柜鑰匙交給他人。

第六條妥善保管和按規定使用有關印章，按制度規定，對簽發票據所使用的全部印章妥善保管。

第七條加強對空白支票和空白收據的管理，專設備查簿，登記票據領用和注銷手續。票據作廢加蓋作廢戳記后與存根一起保存。支票遺失時，應按銀行規定辦理掛失手續。

第八條按規定負責辦理外幣的收付、折算和保管業務。并依據會計制度規定，設置和掌管各種外幣的銀行存款日記賬，進行序時及明細核算，保證日清月結、賬款相符。

財務內審崗位職責篇二

責

2020年4月19日

資金流會計崗位職

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資金流會計崗位職責

1、負責辦理現金收付和銀行結算業務，并登記賬簿。現金賬要日清月結，銀行存款月底要編制“銀行存款余額調節表”，對于未達賬項要及時查詢，要隨時掌握銀行存款余額。

2、嚴禁私人借款，因公出差確需借款的，需經分管經理同意，報董事長審批。出差返回后三日內及時清欠所借款項，否則加倍處罰。

3、對公司、廠、部、辦：生產（施工）、非生產（施工）性支出的原始憑證，進行審核和監督，主要抓住兩個環節：一是對原始憑證真實性、合法性的監督。對不真實、不合法的原始憑證不予受理。對弄虛作假、嚴重違法的原始憑證，在不予受理的同時，應當予以扣留，并及時向董事長匯報，請求查明原因，追究當事人的責任。二是對原始憑證準確性、完整性的監督。對記載不準確，不完整的原始憑證予以退回，要求經辦人員更正、補充。

4、經辦人依法取得的所持有效發票，須在發票背面(或粘貼單）左下側填寫用途、時間并簽字，并粘貼在有關費用憑證（費用報銷單、差旅費報銷單等）后交審核部門進行審核簽字，并辦理相關手續，手續齊全的發票，交董事長簽字同意后，到財務部門報銷。財務部門對符合規定的發票，經審驗后方可報銷。否則，拒付。

5、嚴格按照《現金管理暫行條例》規定的范圍使用現金，2020年4月19日

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嚴格遵守開戶銀行核定的庫存現金定額，收入的現金應于當日送存開戶銀行，不得坐支或挪用，不得“白條”抵庫。6、嚴格執行支票領用手續，嚴格控制簽發空白支票，如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉帳支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期、規定限額，并由領用人在專項登記簿上簽章；隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票。簽發的各種票據要填寫清楚，數字、文字準確，印章齊全。作廢支票必須加蓋“作廢”戳記，與支票存根一起保管。支票丟失要立即到銀行辦理掛失手續。

7、嚴格執行付款申請審批手續：公司每項付款業務必須由公司經辦人員填寫“付款審批單”，經部門負責人、分管經理、董事長簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經辦人的收據。 根據收付款原始憑證，復核無誤后辦理款項收付。收付款后要在收付款憑證上簽章，并蓋“收訖”、“付訖”戳記。8、根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆及時順序登記現金和銀行存款日記賬，做到內容完整，數字準確，摘要清楚，字跡工整、清晰，符合記賬要求，并結出余額。

9、銀行賬戶只限本單位使用，不準搞出租、出借、套用或轉讓，不得將單位的現金收入按個人儲蓄方式存入銀行，不得保留賬外公款，不得未經批準坐支或者未按開戶銀行核定的坐支范圍和限額坐支現金。

2020年4月19日

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10、嚴格遵守有關安全規章制度，如出現差錯要及時報告領導查清原因，視情況進行處理。嚴格遵守保密制度，不得私傳金庫密碼；必須妥善保存所管印章，嚴格按照規定范圍使用。財務中心人員應加強銀行存款余額、收付業務的保密工作，財務中心只向董事長或有關領導提供銀行存款余額情況。

11、支票管理 ：

(1)、公司支票由資金流會計專人保管。

(2)、公司“法人代表章、網銀復核密鑰”和“財務專用章、網銀轉賬密鑰”分別由財務經理與資金流會計各自保管，支票蓋章時“法人代表章”由財務經理親自加蓋，并復核付款原始憑證。

(3)、資金流會計妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔全部責任。

12、具體負責……有限公司成本費用的核算登記：包括(1)、施工過程中的施工成本（工程施工）一直接材料、直接人工、機械使用費、其它直接費、間接費用，以及間接費用明細賬戶的核算登記；(2)、流經過程中的營業成本及其明細賬戶的核算登記；(3)、期間費用: 營業稅金及附加、銷售費用、管理費用、財務費用、資產減值損失、營業外支出、所得稅費用的核算登記。

13、負責工資的核算登記：包括應付職工薪酬賬戶中“工資,獎金,津貼,補貼”、“職工福利”、“社會保險費”、“住房公積金”、“工會經費”、“職工教育經費”、“解除職工勞動關系

2020年4月19日

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補償”、“非貨幣性福利”、“其它與獲得職工提供的服務相關支出” 等應付職工薪酬項目進行明細核算。

14、負責資金、財產物資核算登記：包括:(1)、持有至到期投資、持有至到期投資減值準備、長期股權投、長期股權投資減值準備、短期借款、交易性金融負債、長期借款、應付債券、長期應付款及其明細賬戶的核算登記；(2)、庫存材料、周轉材料、庫存商品等流動資產中存貨類賬戶的核算登記；(3)、固定資產、累計折舊、固定資產減值準備、固定資產清理、在建工程、在建工程減值準備、無形資產、無形資產減值準備、長期待攤費用、待處理財產損溢等資產類賬戶的核算登記。

15、負責客戶、供應商、內部往來的核算登記: 包括:(1)、應收票據、應收賬款、預付賬款、應收股利、應收利息、其它應收款、壞賬準備、應收補貼款等資產類賬戶的核算登記。(2)、應付票據、應付賬款、預收賬款、應交稅費、其它應交款、應付利息、應付股利、其它應付款等負債類賬戶的核算登記。

16、負責公司管理體系內部控制制度推導與維護；對應公司審計部協助董事會及財務總監檢查及復核內部控制制度缺失及衡量營運效果及效率，并適時提供改進建議，以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度依據；

17、擬訂年度稽核計劃書,進行確實執行,據以檢查公司內部控制制度并檢附工作底稿及相關資料等作成稽核報告；

18、負責對于檢查所發現內部控制制度缺失及異常現象,據實

2020年4月19日

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揭露于稽核報告，定期作成追蹤報告；

19、審查財務收支。根據財務收支計劃和財務會計制度，逐筆審核各項收支，對計劃外或不符合規定的收支，應提出意見，并向領導匯報，采取措施，進行處理；

20、熟悉國家財經法令法規及財務規章制度，堅持原則，辦事公正。嚴格執行《會計檔案管理辦法》的有關規定，確保會計檔案的安全完整。

(1)、嚴格按照會計檔案管理有關辦法對公司會計檔案進行科學分類，裝訂整齊，按月統一編號、集中保管，擺放有序，便于查找。

（2）、熟悉計算機應用知識，掌握計算機操作技能。(3)、對會計資料認真驗收，嚴格把關，按規定存檔保管。

（4）、建立會計檔案登記簿，每日接交、裝訂會計憑證。辦理有關單位和公司內部人員對會計檔案的查閱、調閱、復制、交檔等

工

作。

（5）、負責公司各種票據的統一領購和管理，建立健全票據使用、登記、保管、繳銷責任制度。監督檢查各單位票據使用情況，及

時

核

銷

票

據。

（7）、做好銀行預留印鑒的保管工作，管好財務專用章，嚴格執行用印程序，準確加蓋印章。

（8）、保持檔案室干凈、整潔，定期進行防蛀、防腐、防霉等處理，做好防火、防盜等工作，確保會計檔案安全。

2020年4月19日

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（9）、嚴格執行有關安全和保密制度，妥善保管會計檔案和有關票據，防止毀損、散失和泄密。

（10）、會計檔案在財務部門保管期滿后，應編制“會計檔案移交清冊”經公司領導批準后交公司檔案室保管。

21、負責與各公司等有關的日常核算業務：

（1）、負責公司及分公司等營業收入解交的審查核算登記，每天核對項目中心及各公司的經營帳目，收入憑證的編制。

（2）、負責每月各個公司經營狀況的填寫、匯總以及對各個公司日常經營的監督與抽查。

（3）、負責各個公司工商、稅務的辦理、年審、保存以及各公司每月往來帳目的登記、核對、回款工作。

（4）、負責各公司固定資產的登記、轉移、銷毀、盤點等工作。

（5）、負責每月各個公司的月報表的編制，審核其它會計人員核算的帳目。

22、完成財務總監及上級領導交辦的其它工作。

2020年4月19日

財務內審崗位職責篇三

職責描述：

1、主持審計監察中心的工作，組織實施公司決議和董事長安排的工作；

2、組織制定審計監察中心的工作計劃，組織實施公司下達的經營計劃；

3、根據公司下達的工作目標和指標，制定審計監察中心的考核指標；組織內部考核和評價，簽認內部考核結果，提出對內部人員的獎懲意見；

4、組織編制并實施公司年度審計工作計劃；

5、組織對公司的各項經濟活動實行審計監督，必要時委托審計事務所進行；

6、組織對公司開展經濟效益和財務收支審計；

7、組織對公司中層以上人員及特殊管理崗位人員的任期內經營目標、離任經濟責任審計；

8、定期檢查監督公司的資產管理、國家財經法規和財務制度的執行情況；

9、負責組織審計活動結束后審計資料匯總、審計意見書撰寫、審計項目立卷等工作；

10、負責下達審計整改通知，并及時組織回訪或后續審計，落實審計結果；

11、組織對重要經濟活動和出現的重大事故開展專題審計調查；

12、監督、檢查公司各類招投標采購過程和各類設計變更，審核相關文件、資料；并對公司各類合同簽訂過程實施監督；

13、負責對公司行政、工程、營銷等各類制度進行審查，并對公司各類制度執行情況進行監察；

14、負責做好部門內員工的培訓、考核、管理工作；

15、組織項目結算，并協助造價合約中心就項目結算分歧與承建商進行談判和協商；

16、組織處理公司的法律事宜；

17、完成董事長/總裁交辦的其他工作任務。任職資格：

1、會計學、財務管理或相關專業本科以上學歷；

2、8年以上房地產行業工作經驗，其中3年以上同等崗位工作經驗；會計師資格，國家注冊會計師為佳；

3、有全面的現代企業管理知識，熟悉財經法律法規和制度；

4、熟悉房地產管理、土地管理相關法律法規，合同法律法規，企業財務制度和流程；

5、具備基本的網絡知識，熟練使用辦公軟件、財務軟件；

6、工作細致、嚴謹，具有較強的判斷和決策能力、計劃與執行能力；

7、具備良好的敬業精神和職業道德操守，有很強的感召力和凝聚力。

內部審計經理

崗位職責：

1、負責根據年度審計計劃制定財務審計計劃及目標；

2、負責搜集整理財務審計相關的規章制度、監管要求等，做好財務審計的有關文件、報表、信息資料的整理、分析等基礎工作，按規定建立審計檔案；

3、負責對全行的賬務、效益、績效等進行審計，負責全行的離任審計工作，包括制定審計方案、組織實施現場及非現場審計檢查，完成審計報告，做好工作底稿及相關資料的整理、歸檔工作。

4、負責對審計發現的問題進行分析研究，提出處理意見和管理建議，按審計程序和有關規定做出審計結論和決定，并負責監督執行；

5、負責做好本崗位的內部培訓及轉培訓工作。

6、配合開展其它項目和專業審計工作；

7、負責配合做好部門內風險管理的相關事宜；

8、完成領導交辦的其他工作。

采購流程審計總監

職責：

1.協助識別集團采購流程高風險領域及編制年度采購流程審計計劃； 2.協助建立采購流程審計程序及培養采購流程審計專業人員；

3.作為項目負責人，通過分析復核、訪談、檢查、核對及其他審計技巧實施采購流程審計，并提出有效及具有實際業務操作意義的業務管理提升建議；

4.參與

總結

1.具有較強的審計、分析及風險識別能力； 2.熟悉采購流程或具有采購流程審計經驗者優先； 3.良好的團隊合作精神及溝通能力；

4.良好的報告能力、邏輯思維能力、學習能力及適應能力

審計總經理

序號工作任務工作描述

1 管理體系建設 1.負責制定集團審計監察各項管理規章制度，并監督執行； 2.負責組織集團及所屬公司工作計劃管理制度修訂；

3.建立和完善集團部門內部工作和人員的職責管理體系并監督執行

2 審計工作

1、負責對集團及所屬公司內控管理制度與流程的執行情況進行審計；（內控評價）

2、負責對集團及所屬公司與經營活動相關的財務收支、報表編制、合同簽訂等情況進行審計；

3、負責對集團及所屬公司工程審批、合同簽訂、工程預決算及工程建設過程中資金、成本投入情況進行審計；

4、負責對集團及所屬公司投資和資本運作行為進行風險評價，并提出可行性建議；

5、負責對集團及所屬公司有關部門和個人的經濟責任進行審查，提出處理意見；

6、對集團及所屬公司主要管理人員和關鍵崗位人員進行離任審計；

7、提請或配合外部審計機構進行審計工作；

8、完成集團董事長批準的專項審計工作。

3 團隊建設管理

1、負責部門經理及主管以上管理人員的分工管理等工作；

2、負責部門人員的業務素質的培訓，職業道德的教育； 4 人事管理 1.負責集團本部門經理人員的考核管理工作； 2.負責集團本部門人事管理及各項工作崗位評價； 3.負責建立和完善集團審計人員晉升、使用、淘汰機制；

任職資格

任職資格教育程度全日制專科以上學歷 專業要求財務審計專業或企業管理等相關專業

技能水平1.對企業審計監察工作管理有系統的了解和實踐經驗，對審計監察管理各模塊有較深入的認識； 2.具備現代審計管理理念和扎實的理論基礎； 3.熟悉國家、地區財經法規等

工作經驗 1.八年以上大型企業管理工作經驗； 2.三年以上大型企業審計負責人崗位工作經驗。價值觀及

行為準則 1.認同企業文化； 2.有良好的職業操守；

3.嚴格遵守國家法律法規，執行企業各種規章制度。 其他要求有很好的激勵、溝通、團隊領導能力。資格證書審計師，或注冊審計師及注冊會計師

內控管理高級經理或總監

崗位職責

1、監督問責標準的執行；

2、參與制定不相容崗位分離標準及評估工具；參與組織總部范圍財務流程風險梳理；參與組織財務系統重大風險梳理，并建立應急預案；參與組織總部的、直屬企業及業務控制點梳理；報備產業集團風險控制文檔，風險應急預案；

3、參與組織總部及直屬業務的財務流程控制點測試；參與組織開展專項檢查，報備各產業重點風險檢查方案、檢查報告及問題整改落實情況報告；參與總部采購和招投標管理；

4、參與內控成熟度評價工具開發；跟進產業集團審計問題整改情況

5、落實渠道建設方案，報備各集團季度內控管理信息報表

任職資格：

1、中級會計師證書，會計、審計、經濟、金融、法律等相關專業

2、8年以上財務及相關工作經驗（研究生3年以上）。

3、參與在集團范圍內推廣內控體系。

4、風險、內控等方面工作經驗三年以上。

5、熟練掌握財務管理知識。

6、初步具備財務內控管理的相關知識。

7、初步具備與財務內控管理連接的知識結構：經濟、財務會計、法律等。

8、熟悉集團化管理的知識；

內部審計經理

遠洋地產有限公司

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全日制統招本科3年以上經驗普通話25-35歲 收藏

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職位描述：

崗位職責：

1、負責組織開展集團控股子公司的內控審計項目；

2、負責集團審計發現問題的整改跟進并報告；

3、負責審計發現問題的歸類、匯總及分析；

4、負責審計底稿的歸集、整理；

5、參與內部審計制度的修訂。

任職要求：

1、全日制重點院校審計或財務管理類研究生畢業；

2、具有在大型房地產企業從事內部審計或財務管理工作3年以上經驗；

3、良好的中英文語言與文字表達能力，較好的團隊協助能力及抗壓能力。

4、個人素質要求：細致、勤奮、踏實、對數字敏感。

審計經理(內控)國內top10地產開發商

崗位職責：

負責對公司運營關鍵環節進行監控，受理、調查違規違紀事件，并實施流程制度審計，促進公司管理制度流程體系的規范性建設，降低運營風險。任職資格：

1、統招本科及以上學歷，企業管理等相關專業；

2、3年以上同崗位工作經驗，有上市公司審計、內部控制經驗者優先；

3、熟悉審計相關理論、政策和實務，熟悉內部控制知識，掌握現代企業管理知識。

內部審計經理

太陽能科技有限公司 工作職責：

1、按照內部審計計劃，編制內部審計工作方案，組織內部審計工作的實施；

2、監督分、子公司遵守國家財經法律、法規及總公司的相關規章制度的情況；

3、對公司各內部機構、分、子公司的內部控制制度的完整性、合理性及其實施的有效性進行檢查和評估；

4、協助建立健全反舞弊機制，確定反舞弊的重點領域、關鍵環節和主要內容，并

在內部審計過程中關注和檢查可能存在的舞弊行為；

5、監督公司資產安全、完整、保值增值情況；

7、定期與不定期報告內部審計工作計劃執行情況以及內部審計工作中發現的問題。

8、除常規審計外，負責各類專項審計。

9、財務總監交辦的其他工作。

任職資格

1、本科以上會計或審計專業學歷；

2、三年以上公司內部審計工作經驗；

3、熟悉《企業內部控制基本規范》及國家法律、法規；

4、熟練掌握運用內部審計方法；較強的數據分析處理能力；

5、具有較強的溝通協調表達能力及書面文字表達能力。

6、誠信廉潔，勤奮敬業，作風嚴謹，敬業負責，有良好的職業素養。

內審經理

某上市建筑集團

職位描述: 崗位職責： 1.參與編制內部審計制度； 2.參與編制內部審計手冊； 3.參與采購業務審計； 4.參與資產審計； 5.參與財務審計。崗位要求： 1.經濟、金融、會計、財政、稅務、統計、法律、管理、it等專業;2.本科以上學歷，中級以上職稱;3.從事過審計業務3年以上； 4.溝通能力強，組織管理能力強，文字表達能力強;5.熱愛審計工作，敬業。

審計經理

大型國有房地產開發企業

25-35萬 崗位職責：

1、參與各公司財務、稅務、工程、預算、采購招標等相關審計，編寫審計報告；

2、參與項目盡職調查工作；

3、對公司負責人進行經濟責任審計或離職審計；

4、撰寫年度、季度財務報表復核報告；

5、內控評價或風險管理評價工作；

6、審計信息化管理與建設；

7、其他相關工作。 崗位要求：

1、具有注冊會計師資格，有會計師事務所工作經驗者優先；

2、具有內控或風險管理專業特長者優先；

3、通曉房地產財務、稅務、工程、采購招標等相關審計業務，責任心強，做事認真負責，溝通能力強，能出差，為人積極樂觀。

4、本科以上學歷，財經或相關專業，5年以上工作經驗；

5、年齡限制：30-40歲；

審計經理（財務）

北京復華置地房地產開發有限公司

崗位職責：

1、負責制定、完善部門的各項規章制度，流程梳理；

2、負責公司所屬投資項目財務預算、財務收支情況，公司資產、負債和損益進行審計

3、負責對公司及所屬單位對外投資并購、基建工程、重大技術改造、招標采購等重要經濟事項或重大經濟合同進行審計監督

4、負責與外部監管部門的聯系、協調、配合工作。 任職資格：

1、財經類本科及以上學歷，5年以上財務、審計工作經驗

2、中級以上職稱或具有中國注冊會計師(cpa)、國際內部審計師(cia)等資格優先考慮。

2、熟悉國家財經法規、審計法規和稅收政策及相關賬務的處理方法，對內部控制及流程有較深刻的認識，熟練掌握辦公軟件使用技能。

3、誠實正直，責任心強，敬業，具有良好的溝通協調及執行統籌能力，具備較強的文字表達能力。

4、工作穩定性和原則性強，具備較強的邏輯思維能力、分析辨識和判斷能力，能承受較強的工作壓力。

內審經理

某上市建筑集團

職位描述: 崗位職責： 1.參與編制內部審計制度； 2.參與編制內部審計手冊； 3.參與采購業務審計； 4.參與資產審計； 5.參與財務審計。崗位要求： 1.經濟、金融、會計、財政、稅務、統計、法律、管理、it等專業;2.本科以上學歷，中級以上職稱;3.從事過審計業務3年以上； 4.溝通能力強，組織管理能力強，文字表達能力強;5.熱愛審計工作，敬業。

審計經理

北京亦莊國際投資發展有限公司

崗位職責：

1.公司內部審計：在部門負責人的指導下編制年度內部審計工作計劃，并對公司及下屬子公司的實施各項內部審計工作，具體包括：財務收支、經營績效、經濟責任、項目退出審計、三公經費、預算審計與風控評價等工作； 2.內部風險控制：草擬公司風險控制評價方案，對公司內部控制體系運行進行監督與評價，并撰寫公司風險控制評價報告；

3.項目出資前審計：對即將出資的投資項目進行業務流程評價，確保整個出資程序合規，且決策風險可控； 4.其他專項審計：完成公司領導交待的其他專項審計工作；

任職資格：

1.財會、審計、經濟等相關專業，本科及以上學歷；

2.五年以上企業財務管理經驗或三年以上會計師事務所工作經驗； 3.具有審計師、會計師或注冊會計師，以及兼有其他相關職業資格者優先；

4.熟悉內部審計、風控評價、財務收支、財務管理、會計核算、企業經營管理等相關專業知識，并了解國家財政稅收政策，具有相關豐富審計經驗者優先；

內部審計經理

太陽能科技有限公司

工作職責：

1、按照內部審計計劃，編制內部審計工作方案，組織內部審計工作的實施；

2、監督分、子公司遵守國家財經法律、法規及總公司的相關規章制度的情況；

3、對公司各內部機構、分、子公司的內部控制制度的完整性、合理性及其實施的

有效性進行檢查和評估；

4、協助建立健全反舞弊機制，確定反舞弊的重點領域、關鍵環節和主要內容，并

在內部審計過程中關注和檢查可能存在的舞弊行為；

5、監督公司資產安全、完整、保值增值情況；

7、定期與不定期報告內部審計工作計劃執行情況以及內部審計工作中發現的問題。

8、除常規審計外，負責各類專項審計。

9、財務總監交辦的其他工作。

內審經理

某上市建筑集團

職位描述: 崗位職責： 1.參與編制內部審計制度； 2.參與編制內部審計手冊； 3.參與采購業務審計； 4.參與資產審計； 5.參與財務審計。崗位要求： 1.經濟、金融、會計、財政、稅務、統計、法律、管理、it等專業;2.本科以上學歷，中級以上職稱;3.從事過審計業務3年以上； 4.溝通能力強，組織管理能力強，文字表達能力強;5.熱愛審計工作，敬業。

審計主管 某集團大型酒業公司

1、擬定和完善審計制度、審計流程、考核體系；

2、對審計計劃實施方案進行調整和分解；

3、組織、監督、審查經營成果、財務、管理、專案等各項審計活動；

4、編制內審方案，整理審計證據，準備相關審計文件；

5、草擬審計報告，提出審計建議，送審計部長審核；

6、向審計部長匯報審計問題，協助部長完成內外審計的協調溝通工作；

7、參與現場審計，評價和考核審計小組成員的業績表現

北京天瑞金置業投資有限公司

崗位職責：

1、建立并完善內部審計制度

2、及時組織開展對子公司的財務相關審計工作，定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計、工程審計和財務收支審計

3、對所涉及的審計事項，組織編寫內部審計報告，提出處理意見和建議，監督被審計單位嚴格執行審計決定，指導做好審計記錄和資料保管工作

4、對公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的可行性分析和審計

5、控制公司管理風險，會同其他部門查處公司內濫用職權、有章不循、違反財務制度、挪用財物、賄賂等行為和經濟犯罪的情況

6、負責審計部門日常管理工作

審計經理

某民營上市地產公司

崗位職責：

1、負責根據董事會或審計委員會的部署，擬定審計工作計劃，報經董事會或審計委員會批準后制定審計方案；

2、負責組織實施內部審計工作；

3、負責于審計終結后，出具書面審計報告，并報送董事會或審計委員會；

4、監督檢查財務預算的執行情況；

5、監督審計結果的落實；

6、完善內控體系，對公司對內部控制制度的執行情況進行監督檢查；

7、負責與董事會或審計委員會的日常溝通；

8、配合外部機構對公司的年度審計、稽核檢查；

9、參與公司重大投資決策，任職要求：

1、在律所或者四大找做融資租賃的，有ipo和融資租賃經驗優先

2、財務相關專業優先考慮；

3、3年左右工作經驗，男女不限；

財務內審崗位職責篇四

內審員崗位職責

1.內審員工作職責

負責質量體系審核、過程審核、產品審核、為了確定本公司的質量管理體系與標準體系文件要求的符合性及實施的有效性；

1.1體系審核--檢查質量管理體系是否有效的實施和保持；

1.2過程審核--檢查所采用的過程和方法是否與過程技術規范和要求相符，并且合理有效； 1.3產品審核--發現缺陷、檢查是否符合技術規范和客戶要求；

2.審核組長(副組長)：

2.1全面負責審核各階段的工作；

2.2負責協助管理者代表選擇內審組成員； 2.3負責制定內部質量審核計劃；

2.4負責對公司質量體系的運行監督、組織進行年度內審及管理評審； 2.5提交審核報告及管理評審；

3.內審員：

3.1負責配合審核組長進行內審活動；

3.2負責本部門內指導、監督質量體系正常有效運行； 3.3負責對公司內質量體系要求提出整改意見及建議； 3.4負責本部門流程監督、文件整理保存；

3.5負責跟蹤本部門存在不符合需要改進的糾正措施；

4.內審員結構圖

財務內審崗位職責篇五

內部審計部門崗位職責

一、審計主管職責

1、根據公司整體戰略規劃，擬定并完善內部審計制度和流程，制定審計計劃；

2、根據年度審計工作計劃，組織進行公司各項審計；

3、擬定審計方案，起草審計報告和管理建議書等審計文書；

4、及時發現公司潛在問題和風險，提出改進意見；

5、出具內部審計報告，將審計結果上報公司領導；

6、檢查公司財務及相關部門審計意見的執行情況；

7、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通；

8、配合公司聘請的外部審計機構，全面負責公司內、外部財務審計工作；

9、跟蹤監控公司的財產和資金使用情況、流程運行狀況，分析資產報表，判斷企業運行效率，及時發現風險并提出改進建議；

10、熟練使用各種財務軟件，各種辦公軟件；

二、審計專員職責

1、在部長領導下，按照國家審計法規、公司財會審計制度的有關規定，負責擬訂公司具體審計實施細則，在上級批準后組織執行。

監督公司各部門及下屬單位對各項財經規章制度的執行。

2、控制、考核、糾正下屬單位偏離公司整體財務目標計劃的行為。

3、負責或會同其他部門查處公司內濫用職權、有章不循、違反財務制度、貪污挪用財物、泄密、賄賂等行為和經濟犯罪的情況。

4、協助政府審計部門和會計師事務所對公司的獨立審計活動。

5、定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計和財務收支審計。

6、負責或參與對公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動。

7、負責對所有涉及的審計事項，編寫內部審計報告，提出處理意見和建議。

8、負責做好有關審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作，按規定保守秘密和保護當事人合法權益。

9、完成總經理和財務部部長臨時交辦的其他任務。

三、

1、負責公司月度例行審計工作、對常規業務實施具體稽核，分析運營環節財務數據，跟進及反饋異常事項的處理結果；

2、按照年度項目審計計劃，開展以經濟業務為主的內部控制制度審計、各運營環節的成本管理審計等，尋求薄弱點，提出改善建議；

3、協助完成審計報告的撰寫及發現問題的整改落實；

4、完成上級領導交辦的其他事項。